PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI No
: Sasaran Strategis
Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan Indikator Kinerja
Satuan
Target 2015
MISI 1
:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
TUJUAN 1
:
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Indikator Tujuan
1
Harapan Lama Sekolah
Tahun
13,55
2
Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun
10,09
3
Angka Harapan Hidup
Tahun
73,43
4
Pengeluaran Perkapita
Ribu Rupiah / Orang / Tahun
12.632
1
Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK
% % %
98,99% 73,57% 61,54%
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK
% % %
110,40% 98,55% 82,99%
Angka Putus Sekolah (APS) pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK
% % %
0,02% 0,15% 0,40%
angka angka angka
8,90 8,42 7,67
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
2
3
4
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional pada seluruh jenjang pendidikan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK
5
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
angka
< 12
6
Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
angka
< 87
7
Persentase Balita Gizi buruk
%
< 1%
8
Prevalensi HIV AIDS dengan TB
%
< 2%
No
Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat
Satuan %
Target 2015 <10%
10 Indeks Keparahan Kemiskinan
angka
0,45
11 Indeks Disparitas Wilayah
angka
113,50 - 113,80
9
Indikator Kinerja Persentase Penurunan Penduduk Miskin
TUJUAN 2
:
Meningkatnya daya saing bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Indikator Tujuan
5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
%
<10%
12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
90%
13 Prosentase peningkatan cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional
%
10% - 20%
14 Persentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat nasional
%
10% - 20%
Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Manusia
MISI 2
:
Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
TUJUAN 3
:
Meningkatnya potensi dan daya saing daerah
Indikator Tujuan
6
Persentase Peningkatan Volume Usaha UMKM
Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan koperasi
%
40% - 50%
15 Prosentase peningkatan Jumlah Modal UMKM
%
40% - 50%
16 Persentase Koperasi sehat
%
95%
%
>5%
17 Pertumbuhan PDRB sektor industri
%
7,00
18 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
%
10,00
19 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian
%
4,50
20 Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan
%
40% - 50%
TUJUAN 4
:
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Indikator Tujuan
7
Pertumbuhan PDRB
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobis
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target 2015
21 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
%
10% - 20%
22 Persentase Peningkatan Nilai Aset Daerah
%
10% - 20%
MISI 3
:
TUJUAN 5
:
Indikator Tujuan
8
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan berkepribadian
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Daerah
%
<5%
Terwujudnya masyarakat yang beriman dan berkepribadian
23 Prosentase penurunan kejadian perselisihan antar umat beragama
%
40% - 50%
Meningkatnya ketertiban masyarakat
24 Persentase penurunan kejadian pelanggaran masyarakat terhadap PERDA
%
40% - 50%
MISI 4
:
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender
TUJUAN 6
:
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
Indikator Tujuan
9
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
%
100%
%
10% - 20%
Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
25 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANG
Terwujudnya kesetaraan Gender di berbagai aspek
26 Indeks Pemberdayaan Gender
angka
64,55
27 Indeks Pembangunan Gender
angka
69,72
%
40% - 50%
28 Persentase penurunan kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking
MISI 5
:
Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima
TUJUAN 7
:
Meningkatnya transparansi, profesionalisme dan produktivitas aparatur
Indikator Tujuan
10 Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo
kategori
Baik
No
Sasaran Strategis Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi
Indikator Kinerja 29 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah
Satuan kategori
Target 2015 WTP
30 Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo
kategori
Sangat Tinggi
31 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
%
100%
% %
100% 100%
11 Survey Kepuasan Masyarakat
kategori
Baik
33 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
kategori
Baik
32 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan ekstern - BPK - Inpektorat
TUJUAN 8 Indikator Tujuan Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
:
Meningkatnya pelayanan publik
MISI 6
:
Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
TUJUAN 9
:
Meningkatnya investasi yang berdaya dukung tinggi
Indikator Tujuan
12
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
%
40% - 50%
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
34 Persentase peningkatan jumlah ijin investasi
%
50% - 60%
Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN
35 Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMA
%
40 % - 50%
36 Prosentase peningkatan Nilai Investasi PMDN
%
40% - 50%
TUJUAN 10
:
Indikator Tujuan
13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah Persentase Peningkatan Indeks Infrastruktur Daerah
%
40% - 50%
37 Persentase jalan dalam kondisi mantap
%
85%
38 Persentase penurunan luas daerah genangan banjir
%
50% - 60%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 39 Persentase panjang saluran irigasi dalam Kondisi baik
Satuan %
Target 2015 95%
40 Cakupan layanan air bersih penduduk
%
90% - 95%
41 Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak
%
90% - 95%
42 Persentase penurunan Luasan Kawasan Kumuh
%
50% - 60%
43 Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
%
10% - 20%
MISI 7
:
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
TUJUAN 11
:
Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup
Indikator Tujuan
Meningkatnya kualitas dan pelestarian lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Peningkatan keindahan dan kenyamanan kota
Persentase Pelanggaran terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup 14 yang diselesaikan
%
100%
44 Tingkat Pemenuhan baku mutu air
%
100%
45 Tingkat Pemenuhan baku mutu udara
%
100%
46 Persentase volume sampah yang tertangani
%
90% - 100%
Persentase kesesuaian 47 pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTRW
%
90% - 100%
%
30% - 35%
48
MISI 8
:
TUJUAN 12
:
Indikator Tujuan Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan norma maupun etika
Persentase Ketersediaan Luasan RTH
Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat
Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik
15 Tingkat Partisipasi Pemilu
%
70% - 80%
49 Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan
%
70% - 80%
Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan memperhatikan No norma maupun Sasaran etika Strategis
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Indikator Kinerja
50 Tingkat Partisipasi Pemilu - Pileg - Pilpres - Pilkada
PROGRAM
Satuan
Target 2015
% % %
70% - 80% 70% - 80% 70% - 80%
ANGGARAN
KETERANGAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan luar biasa Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Program penyediaan dana pendamping BOS SD negeri Program penyediaan dana pendamping BOS SMP negeri Program obat dan perbekalan kesehatanPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program standarisasi pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program pengembangan lingkungan sehat Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program peningkatan kesempatan tenaga kerja Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaaan Program keluarga berencana Program kesehatan reproduksi remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS) lainnya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
436.700.000 40.172.988.150 24.846.018.000 8.045.250.000 4.988.200.000 11.747.624.500 89.621.593.080 22.336.860.000 19.697.205.000 20.586.145.928 1.232.597.080 4.963.880.703 631.697.550 73.503.934.175 10.839.690.000 15.363.664.000
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial Program peningkatan bantuan masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya
Rp Rp
2.051.885.000 800.763.700
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program pengembangan wilayah transmigrasi Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetetif usaha kecil menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usahamikro kecil menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program peningkatan kualitas / mutu pengelolaan jasa keuangan Program pemberdayaan usaha skala mikro kecil Program peningkatan ketahanan pangan Program peningkatan penerapan teknologi perikanan
Rp Rp Rp Rp
2.059.613.000 767.567.100 83.140.000 573.003.000
Rp
1.238.570.000
Rp Rp Rp Rp Rp
690.211.500 260.147.500 50.000.000 3.165.012.500 509.886.559
Rp 20.000.000 Rp 1.059.084.600 Rp 389.808.967.640 Rp 6.813.487.448 Rp 1.386.010.550 Rp 1.422.444.500 Rp 5.392.814.235 Rp 23.055.000 Rp 91.398.200 Rp 1.781.180.350 Rp 5.841.900.000
No 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program optimalisai sarana dan prasarana budidaya Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir Program perlindungan danpelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Program pengembnagan pengelola tambak dan hasil tambak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Satuan 1.965.289.750 1.449.931.875 38.298.457.607 266.475.000 192.678.500 259.641.600
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi Program pengembangan industri kecil dan menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program pemetaan industri hasil tembakau Program penumbuhan wirausaha dibidang industri dilingkungan industri rokok Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
344.500.000 1.411.783.000 473.641.700 462.859.160 221.551.000 335.588.000 257.912.000 460.000.000 1.179.438.000 176.870.000 55.750.000 127.575.000 595.400.000
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program peningkatan pasar Program pengembangan perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau Program peningkatan peran serta kepemudaan
Rp Rp Rp Rp Rp
6.764.483.532 362.235.000 7.487.674.250 964.900.000 498.529.000
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
Rp Rp
173.195.000 145.367.000
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.585.275.000 9.905.914.838 45.240.506.660 370.000.000 1.804.800.500 552.487.500 323.392.500 246.046.065 1.854.070.000
Program peningkatan pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga
Rp
624.875.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program penataan administrasi kependudukan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program kerjasama informasi dengan masmedia Program perencanaan pembangunan daerah Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.087.244.105 4.366.835.631 4.351.450.000 1.811.215.000 6.840.072.800 75.271.315.000 62.559.246.063
Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran dan trotoar Program pembangunan saluran dan trotoar Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengendalian banjir
Rp 7.852.621.600 Rp 5.409.739.000 Rp 135.018.629.426 Rp
82.351.404.200
Target 2015
No 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program penerangan jalan dan lingkungan Program lingkungan sehat perumahan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang Program pengembangan pengawasan bangunan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Satuan Rp 105.189.951.463 Rp 27.145.974.340 Rp 770.209.000 Rp 1.104.949.000 Rp 611.344.000 Rp 465.400.000 Rp 2.484.588.000 Rp 556.800.000 Rp 432.200.000 Rp 1.860.503.000 Rp 8.470.520.000 Rp 2.680.532.424
Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan Program peningkatan pengendalian polusi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.664.087.500 1.001.500.000 3.904.489.085 2.065.893.779 80.000.000 100.000.000
Program pengendalian pencemaran bagi industri hasil temabakau Program pembinaan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan limbah di Program pegembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan ruang terbuka hijau Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
150.000.000 150.000.000 69.369.082.044 22.120.415.450 788.250.000 44.250.000 2.185.598.000 6.126.247.150 4.774.739.000 274.565.000 1.187.725.000 545.000.000
Sidoarjo,
Target 2015
September 2015
BUPATI SIDOARJO
H. SAIFUL ILAH, SH., M.Hum
