PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SASARAN STRATEGIS Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah
Terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik, penuh integritas, taat kepada hukum yang berwibawa, transparan, profesional, dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat
Tegaknya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil Meningkatnya aksesbilitas dan mutu pendidikan masyarakat
INDIKATOR KINERJA Persentase produk hukum daerah ditindaklanjuti Persentase Peningkatan Kompetensi aparatur Tingkat Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Predikat Pengelolaan Keuangan Penurunan Jumlah kasus temuan Ketersediaan Dokumen Makro Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat
TARGET 100% 25% 66% 85% 5 Kasus 100% 85%
Peningkatan kegiatan Kerja sama pembangunan dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan daerah
10
Penurunan kasus Pelanggaran hukum
10%
Angka Partispasi Sekolah (APS) Peningkatan Mutu Siswa Penurunan Angka Putus Sekolah Meningkatnya kualitas pembinaan Persentase Organisasi pemuda dan olahraga Kepemudaan yang aktif Persentase Kejuaraan yang diraih pada setiap perlombaan Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup masyarakat Prevalensi Angka Gizi Buruk Penurunan Angka Kasus Kematian Ibu (Per 100.000 KLH) Penurunan Angka Kasus Kematian Balita (Per 1.000 KLH) Persentase penduduk miskin yang dilayani
75% 100% 0.14% 10% 80% 69,25% 0,70% 102 Kasus 1,28% 90%
NO SASARAN STRATEGIS 8. Meningkatnya kualitas hidup, peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan anak dan manula
9.
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan
10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan
11. Meningkatnya peran dan fungsi wilayah kawasan guna pengembangan pariwisata daerah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah serta pelestarian budaya daerah 12. Meningkatnya aksesbilitas wilayah dan Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian
INDIKATOR KINERJA Persentase Usaha Perempuan yang difasilitasi
TARGET 50%
Persentase perempuan yang menduduki jabatan publik
12%
Penurunan Angka Kelahiran
0,10%
Persentase penurunan angka eksploitasi sosial ekonomi anak Penurunan Angka Kemiskinan Pengurangan Angka Pengangguran Jumlah Koperasi aktif Laju Pertumbuhan Investasi
10%
Pertumbuhan % PDRB Sektor perdagangan Pertumbuhan % PDRB Sektor ketahanan Bahan Makanan Pertumbuhan % PDRB Sektor Peternakan hasilhasilnya Pertumbuhan % PDRB Sektor Perikanan Persentase Desa Swasembada (165 Desa) Jumlah Kunjungan Wisata
16,44% 4% 80%
7% 11,54% 10% 15% 10% 30000 Kunjungan
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Penurunan Jumlah Kasus kecelakaan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
50%
Ratio Rumah Layak Huni
46%
Penurunan Jumlah Desa Rawan Banjir
75%
19% 46%
NO
SASARAN STRATEGIS
13. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
INDIKATOR KINERJA Ratio Jaringan Irigasi (Luas Areal Sawah 2.036 Ha) Penurunan tingkat kerusakan hutan Peningkatan luas RTH Ratio Ketersediaan Elektrifikasi Listrik
NO.
PROGRAM
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp
117.350.000
Rp
8.734.198.460
Program Pendidikan Menengah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pendidikan Non Formal
Rp Rp
605.313.000 36.082.500
Rp
158.605.000
Program Peningkatan Mutu Rp Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Rp Pendidikan Program Obat dan Perbekalan Rp Kesehatan Program Upaya Kesehatan Rp Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Rp Makanan Program Promosi Kesehatan dan Rp Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Rp Masyarakat Program Pengembangan Rp Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Rp Penanggulangan Penyakit Menular
247.245.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ANGGARAN
234.702.500 9.211.282.500 2.291.192.500 35.315.000 390.812.000 127.768.000 138.634.652 120.535.500
15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Rp
559.303.000
Rp
19.480.825.000
17 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Rp
35.315.000
TARGET 98% 20.000 Ha 30% 90%
18 Program Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 19 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)
Rp
6.794.524.440
Rp
9.169.004.554
20 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rp
1.253.820.000
21 Program pembangunan jalan dan jembatan 22 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
38.359.160.000
Rp
744.765.000
23 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 24 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 25 Program pembangunan turap/talud/bronjong 26 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Rp
990.800.000
Rp
3.894.955.000
Rp
761.000.000
Rp
4.159.391.000
27 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 29 Program Penataan Administrasi Kependudukan 30 Program Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 31 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 32 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
1.953.178.000
Rp
13.921.546.000
Rp
834.311.500
Rp
856.257.000
Rp
812.733.000
Rp
339.185.000
33 Program Pemberdayaan Rp Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
159.084.750
34 Program Peningkatan Kesempatan Rp Kerja 35 Program Perlindungan dan Rp Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 36 Program pengembangan wilayah Rp transmigrasi
177.830.750 70.745.000 547.577.200
37 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 38 Program peningkatan peran serta kepemudaan 39 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 41 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 42 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Rp
10.536.000
Rp
634.145.000
Rp
763.672.000
Rp
1.592.780.000
Rp
4.259.116.000
Rp
1.895.206.000
Rp
5.366.426.000
Rp
9.641.615.000
Rp
108.087.500
Rp
1.315.699.200
47 Program Penyediaan Saran dan Rp Prasarana Pertanian 48 Program pembinaan dan Rp pengawasan bidang pertambangan
2.700.000.000
49 Program rehabilitasi hutan dan lahan 50 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 51 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 52 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 53 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 54 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 55 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 56 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Rp Rp
1.905.970.000 114.040.000
Rp
6.440.770.000
Rp
1.859.255.000
Rp
1.035.075.000
Rp
108.590.000
Rp
12.475.000
Rp
2.534.794.000
57 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Rp
571.250.000
43 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 44 Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk 45 Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Perkebunan 46 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
122.030.000
58 Program peningkatan produksi hasil peternakan 59 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Rp
2.631.758.800
Rp
526.450.000
60 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 61 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Rp
500.000.000
Rp
120.120.000
62 Program pengembangan industri kecil dan menengah 63 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp
1.575.160.000
Rp
108.000.000
64 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 65 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 66 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 67 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 68 Program Pengembangan Data/Informasi 69 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 70 Program Kerjasama Pembangunan
Rp
87.000.000
Rp
2.913.694.250
Rp
180.000.000
Rp
20.000.000
Rp
782.918.000
Rp
14.815.000
Rp
122.420.000
71 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 72 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 73 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 74 Program perencanaan pembangunan daerah 75 Program perencanaan pembangunan ekonomi 76 Program perencanaan sosial dan budaya 77 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Rp
54.332.000
Rp
132.612.500
Rp
263.630.000
Rp
1.967.212.500
Rp
681.737.500
Rp
106.443.500
Rp
90.331.000
78 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp
261.745.000
79 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp
617.947.500
80 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
1.444.948.500
81 Program Pengendalian Rp Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 82 Program Perlindungan dan Rp Konservasi Sumber Daya Alam 83 Program Peningkatan Kualitas dan Rp Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
186.892.500 209.108.200 81.850.000
84 Program Keluarga Berencana 85 Program Kesehatan Repreduksi Remaja 86 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp Rp
2.218.967.000 22.150.000
Rp
142.619.000
87 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 88 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
Rp
97.490.000
Rp
168.139.000
89 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90 Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 91 Program pengembangan wawasan kebangsaan 92 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 93 Program pendidikan politik masyarakat 94 Program peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat 95 Program peningkatan ketahanan ekonomi 96 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp
239.559.000
Rp
23.265.000
Rp
1.644.044.200
Rp
628.388.500
Rp
145.300.000
Rp
45.115.000
Rp
68.805.000
Rp
981.588.000
97 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 98 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 99 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 101 Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam 102 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 103 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 104 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Rp
778.002.500
Rp
928.097.500
Rp
151.590.000
Rp
666.921.000
Rp
522.581.000
Rp
164.100.000
Rp
149.525.000
Rp
9.656.388.500
105 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Rp
1.170.613.750
106 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 107 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 108 Program Pengembangan Nilai Budaya 109 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 110 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 112 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 113 Program kerjasama informasi dengan mas media 114 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Rp
964.758.550
Rp
76.300.000
Rp
417.161.000
Rp
748.373.000
Rp
100.443.750
Rp
539.106.000
Rp
272.600.000
Rp
1.235.800.000
Rp
17.050.000
115 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp
104.615.000
116 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp
163.540.000
117 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 118 Program Pengembangan Perumahan 119 Program Lingkungan Sehat Perumahan 120 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 121 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 122 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rp
905.980.000
Rp
1.717.520.000
Rp
160.800.000
Rp
197.500.000
Rp
75.750.000
Rp
16.147.880.000
123 Program pemeliharaan sarana dan Rp prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
850.410.000
124 Belanja pegawai BLUD Tahun Anggaran 2016 125 Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2016 126 Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2016 127 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 128 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp
19.560.700.000
Rp
10.930.389.750
Rp
1.308.910.250
Rp
1.836.803.000
Rp
340.185.000
129 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Rp
157.771.000
130 Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 131 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133 Program peningkatan disiplin aparatur 134 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
79.234.000
Rp
31.229.262.656
Rp
31.026.384.880
Rp
1.518.640.000
Rp
7.825.101.000
135 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH
Rp
1.035.133.800
Rp
339.154.357.842 Bone Bolango, 4 Maret 2016 BUPATI BONE BOLANGO,
HAMIM POU
