PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Tahun 2016
Keterangan
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya
%
55
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
IKM layanan administrasi kepegawaian
Kriteria
Kategori Baik
Di dukung oleh 3 bidang dan 6 Subbid Yang mempunyai 3 Program dan 11 kegiatan Di dukung oleh Sekretaris dan 3 Subbag. Yang mempunyai 5 Program dan 26 kegiatan
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 1
Program Pengelolaan Sumberdaya ASN
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Prosentase kinerja ASN dengan nilai minimal kategori baik
Target Tahun 2016
Satuan
80
%
12000
ASN
Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai
Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pembinaan dan kesejahteraan
Bimtek Administrasi dan Perundang-undangan
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis
302
ASN
Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN
Jumlah data pegawai yang diupdate
2395
Record
Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan Calon Praja IPDN
Jumlah pendaftar seleksi penerimaan Calon ASN
0
orang
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Penurunan jumlah complain atas data administrasi kepegawaian yang telah diselesaikan tepat waktu
38
%
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional
Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS fungsional yang dikeluarkan
4307
Dokumen
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural
Jumlah layanan dokumen administrasi kepegawaian atas PNS struktural yang dikeluarkan
5618
dokumen
9
%
1000
ASN
Program pendidikan dan pelatihan aparatur
Prosentase jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya
Pendidikan dan pelatihan teknis
Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penjenjangan Struktural
34
ASN
Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar
Jumlah PNS yang mengikuti Tugas belajar dan ijin belajar
204
ASN ( Tugas Belajar + Ijin Belajar)
Penyelenggaraan ujian Dinas
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas
50
ASN
Penyelenggaraan Assesment ASN
Jumlah ASN yang mengikuti test Assesment
50
ASN
Target Tahun 2016
Satuan
Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100
%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya rekening air, listrik, dan telepon
10
Rekening / tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
Paket
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan roda empat yang terurus administrasinya (STNK, Pajak, KIR)
6
Kendaraan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan
11
Orang
Penyediaan alat tulis kantor
Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
39
Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan
11
Jenis / tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan
287
Item
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
8
Eksemplar
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
20000
Liter
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
360
Kotak
Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
80
Kali (perjalanan Dinas)
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
17
Orang
Publikasi Bidang Kepegawaian
Jumlah media publikasi
1000
Eksemplar
Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
80
%
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan yang diadakan
1
Kendaraan
Pengadaan meubeler
Jumlah meubeler yang diadakan
120
Unit
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
112
Unit
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah unit gedung yg dipelihara
1
Gedung
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
6
Kendaraan
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
13
Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung kantor yang di adakan
2
Gedung
Prosentase rata-rata capaian kinerja ASN SKPD
90
%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu
60
Stel
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Jumlah pelaksanaan pengadaan / pemeliharaan mesin absensi pegawai
2
Unit
Prosentase penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian
100
%
Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian
260
Orang
Tingkat akuntabilitas kinerja BKD
80
%
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
9
Dokumen
Monitoring dan Evaluasi
Jumlah kegiatan yang di monitoring
5
Kegiatan Monitoring
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah laporan keuangan yang disampaikan
36
Laporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Fasilitasi Rapat Koordinasi teknis kepegawaian Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Tahun 2016
Keterangan
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya
%
66.9
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
IKM layanan administrasi kepegawaian
Kriteria
Kategori Baik (78)
Di dukung oleh 3 bidang dan 6 Subbid Yang mempunyai 3 Program dan 11 kegiatan Di dukung oleh Sekretaris dan 3 Subbag. Yang mempunyai 5 Program dan 26 kegiatan
Dikarenakan adanya penyesuaian OPD baru maka dilakukan Review Program, Kegiatan, dan Anggaran yang mendukung Sasaran 1 Tahun 2017 Sebagai berikut : Program dan Kegiatan Sesuai Renja 2017
Program dan Kegiatan Sesuai Review Kinerja 2017
Program Pengelolaan Sumberdaya ASN
Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
Penyelenggaraan administrasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai
Penyelenggaraan Kesejahteraan ASN
Bimtek Administrasi dan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Pembinaan ASN Program Pengembangan ASN
Penyusunan data dan rencana pembinaan karir ASN
Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja ASN
Seleksi penerimaan calon ASN dan penerimaan calon Praja IPDN
Penyelenggaraan dan Informasi ASN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan struktural
Penyelenggaraan administrasi mutasi Jabatan ASN
Penyelenggaraan administrasi mutasi pegawai dan kepangkatan fungsional
Penyelenggaraan administrasi mutasi Kepangkatan dan Pensiun ASN
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Penyelenggaraan Analisa dan Evaluasi Diklat ASN
Pendidikan penjenjangan struktural
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar dan ijin belajar Penyelenggaraan Assesment ASN
Dikarenakan adanya penyesuaian OPD baru maka dilakukan Review Program, Kegiatan, dan Anggaran yang mendukung Sasaran 2 Tahun 2017 Sebagai berikut : Program dan Kegiatan Sesuai Renja 2017
Program dan Kegiatan Sesuai Review Kinerja 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Publikasi bidang kepegawaian
Publikasi bidang kepegawaian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan meubeleur
Pengadaan meubeleur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian
Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI Bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 1
Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI Bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Target Tahun 2016
Satuan
Jumlah layanan pembinaan yang dilaksanakan
Prosentase perangkat daerah yang telah melaksanakan proses administrasi kepegawaian sesuai peratuan Jumlah layanan pembinaan yang dilaksanakan
148
Layanan
Jumlah layanan Kesejahteraan yang dilaksanakan
Jumlah layanan Kesejahteraan yang dilaksanakan
914
Layanan
32
Jumlah ASN yang telah dievaluasi kinerjanya
Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana yang telah dilakukan pemetaan melalui Assesment Jumlah ASN yang telah dievaluasi kinerjanya
Jumlah ASN yang di update
Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
Program Pengembangan ASN
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
70
%
%
47
OPD
Jumlah ASN yang di update
5880
ASN
Prosentase administrasi dokumen yang disampaikan tepat waktu
7688
%
Jumlah administrasi mutasi jabatan
Jumlah administrasi mutasi jabatan
1169
dokumen
Jumlah Administrasi kepangkatan dan pensiun yang di keluarkan
Jumlah Administrasi kepangkatan dan pensiun yang di keluarkan
7143
dokumen % Dokumen
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Prosentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya
Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
7,8 4
Jumlah kegiatan kediklatan yang diselenggarakan
Jumlah kegiatan kediklatan yang diselenggarakan
15
kegiatan
Target Tahun 2016
Satuan
Program / Kegiatan Pendukung Sasaran 2
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100
%
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah jasa surat yang digunakan
300
kali
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening air, listrik, dan telepon
10
rekening / tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1
paket
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah kendaraan roda empat yang terurus administrasinya (STNK, Pajak, KIR) Jumlah pelaksana kegiatan administrasi keuangan
7
kendaraan
17
orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi
Jumlah tenaga outsourching kebersihan yang diadakan
4
orang
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang dipenuhi
39
jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi
11
jenis / tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik / penerangan kantor yang disediakan
287
item
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
8
bahan bacaan
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
22103
liter
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
350
kotak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Jumlah pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas untuk rapat koordinasi
68
kali perjalanan dinas
Publikasi bidang kepegawaian
Frekwensi dan jumlah media publikasi
1000
eksemplar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
77
%
Pengadaan meubeleur
Jumlah unit pengadaan meubeler
90
unit
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
10
unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1
gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah gedung yang di rehab
6
kendaraan
13
kegiatan
2
gedung
Prosentase rata-rata capaian kinerja ASN SKPD (%)
100
%
2
unit
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Jumlah pelaksanaan Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai
Prosentase penyampaian atas hasil implementasi rapat koordinasi teknis kepegawaian (%) Jumlah peserta rapat koordinasi teknis kepegawaian
100
%
100
orang
Tingkat akuntabilitas kinerja BKD
75
%
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
7
dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah laporan keuangan yang disampaikan
13
laporan
Monitoring dan evaluasi
Jumlah kegiatan monitoring
4
kegiatan monitoring
Baik (70)
kategori
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
2
kegiatan
Jumlah layanan atas bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI
3
layanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi rapat koordinasi teknis kepegawaian Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas Anggota KORPRI Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI Bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI
Nilai SKM (DP. KORPRI) atas layanan Sekretariat KORPRI
