PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2013 VISI No
: Sasaran Strategis MISI 1
1
Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan Indikator Kinerja
Satuan
Target 2013
:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global
1
Ratio anak yang mengikuti pendidikan TK/RA/PAUD
%
75,00%
2
Persentase angka partisipasi sekolah : a. APM - SD/MI
%
95,37%
- SMP/MTs
%
71,38%
- SMA/MA/SMK
%
63,65%
- SD/MI
%
103,69%
- SMP/MTs
%
96,41%
- SMA/MA/SMK
%
84,86%
% % %
0,02% 0,14% 0,21%
- SD/MI (UAS) - SMP/MTs (UAN) - SMA/MA/SMK (UAN)
angka angka angka
8,45 8,79 8,38
5
Angka melek huruf usia di atas 15 tahun
angka
99,00
6
Prosentase angka kelulusan sekolah: % % %
100,00% 99,97% 100,00%
rasio rasio rasio
1;20 1;20 1;20
rasio rasio rasio
1;28 1;28 1;32
%
95,00%
- SMP/MTs - Baik
%
94,77%
- SMA/MA/SMK - Baik
%
95,24%
Rp
Urusan Pendidikan (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
ANGGARAN
b. APK
3
4
Persentase angka putus sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Prosentase nilai rata-rata UAS dan UAN
- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK 7
Rasio ideal prasarana dan sarana pendidikan terhadap jumlah murid a. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK b. Rasio jumlah kelas terhadap jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK c. Kondisi bangunan sekolah - SD/MI - Baik
227.859.485.111,89
332.789.811.189,66
Urusan Kesehatan (2) 2
Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
1
Angka kematian bayi
per 1000 KH
14
2
Angka kematian balita
per 1000 KH
14
3 4
Angka kematian ibu melahirkan angka Morbiditas : Angka kesembuhan TB Paru Angka kesakitan DBD Angka penemuan AFP Balita dengan Gizi buruk Prevalensi Gizi kurang Kecamatan bebas rawan Gizi % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
per 100.000 KH
96
% / orang per 100.000 penduduk per 100.000 < 15 th % % %
85 53 2 1 11 80
%
60
% %
15 1,5
orang orang % hari kali %
36.302 239.106 75 6-9 1-3 25
5 6 7 8
a Jumlah kunjungan RJ b Jumlah Kunjungan RI 9 Penduduk yang memanfaatkan RSUD a Jumlah Kunjungan RI b Jumlah kunjungan RJ c BOR d ALOS e TOI f NDR
3
Urusan Ketenagakerjaan (12) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
6.741.656.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8
4
8,20 3.850
kali
130
perush
1.443
perush
2.049
perush kali
2.049 4.000
kali
39
3.605.923.463,00 1
Prevalensi peserta KB aktif
%
81,52
2
Persentase perkawinan dibawah umur
%
0,22%
3
Total Fertility Rate Rata - rata usia kawin pertama perempuan
4
6
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Jumlah perusahaan yang ada Angka kecelakaan kerja Jumlah penindakan kasus pelanggaran ketenagakerjaan
orang orang
Urusan KB dan Kel. Sejahtera (15) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil sejahtera
5
Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan jumlah perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek
Urusan Sosial (22) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
Urusan Perpustakaan (26) Meningkatnya Minat Baca bagi Masyarakat utamanya bagi para pelajar
%
2,07
tahun
23,50
15.832.018.375,00 1 2 3 4 5
Jumlah PMKS
jiwa
31.795
Jumlah PMKS yang dibantu Jumlah Penerima Raskin
jiwa RTS unit Rp
905 116.812 350
Jumlah rumah ibadah yg dibantu Kekayaan Badan Kredit Desa
24.189.000.000,00
2.876.178.900,00 1
Pengunjung perpustakaan
2 3 4 5
Jumlah Buku perpustakaan Jumlah judul buku perpustakaan Jumlah peminjam Jumlah perpustakaan keliling
Orang
44.590
eksemplar judul Orang unit
49.500 22.734 22.500 2
7
Urusan Transmigrasi Meningkatnya pelayanan Ketransmigrasian
MISI 2
1
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (10) Meningkatnya daya saing sektor UMKM dan Koperasi
561.000.000,00 1
:
jumlah transmigrasi yang diberangkatkan
6.300.790.386,00 1
Persentase koperasi aktif
%
2
Jumlah KSP/USP sehat
Kop
3
Jumlah modal koperasi
Rupiah
228.116.000.000,00
4
jumlah volume usaha koperasi
Rupiah
699.980.000.000,00
5
jumlah SHU koperasi
Rupiah
28.802.916.042,00
6
Jumlah Usaha Mikro
unit
16.820
7
Jumlah usaha kecil
unit
5.075
8
jumlah usaha menengah
unit
9 10 Jumlah volume usaha UMKM 11 Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi
911
2.080
Rupiah
2.280.078.000.000,00
Rupiah
2.485.848.000.000,00
Rupiah
895.000.132,00
Urusan Kelautan dan Perikanan (1) Meningkatnya Produksi Perikanan
1.466.981.000,00 1
Pola pangan harapan
2
Ketersediaan pangan di daerah
1
3
Produksi perikanan : - Laut - Perairan umum - Kolam -Tambak Tingkat produktivitas : - Udang Windu - Bandeng Tingkat konsumsi ikan/perkapita/tahun
Urusan Pertanian (2) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
1
Produksi tanaman pangan dan hortikultura :
%
84,40
ton (setara beras)
129.118,86
41.856.029.520,00
2
4
87,79
Urusan Ketahanan Pangan (13) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (utama)
3
20
Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
Jumlah modal UMKM
2
KK
kg kg kg kg
13.682.800,00 410.100,00 3.696.500,00 72.540.100,00
kg/ha kg/ha
257,00 2.173,00 26,75
11.880.127.774,00
2
1. Padi
Kw
2.084.205,00
2. Jagung
Kw
7.572,00
3. Kacang Hijau
Kw
13.602,00
4. Kedelai
Kw
13.720,00
5. Sawi
Kw
76.601,00
6. Bayam
Kw
32.541,00
7. Kangkung
Kw
46.759,00
Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :
Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :
3
1. Padi
Kw/Ha
67,45
2. Jagung
Kw/Ha
36,23
3. Kacang Hijau
Kw/Ha
12,00
4. Kedelai
Kw/Ha
14,80
5. Sawi
Kw/Ha
106,70
6. Bayam
Kw/Ha
92,71
7. Kangkung
Kw/Ha
62,18
Produksi perkebunan : 1. Tebu
4
6
5
6
7
Urusan Pariwisata (3) Meningkatnya Kunjungan Wisata
Urusan Industri (3) Meningkatnya produksi sektor industri
Urusan Perdagangan (5) Meningkatnya Volume Perdagangan
5.802.393,62
Produktivitas perkebunan : 1. Tebu
5
Kw
Kw/Ha
1.044,24
Produksi peternakan - Daging
Kw
13.781.271,33
- Telur
Kg
1.022.229,00
- Susu
liter
3.319.425,00
Populasi Binatang ternak - Kuda
ekor
220,00
- Sapi
ekor
10.536,00
- Sapi perah
ekor
2.597,00
- Kerbau
ekor
1.207,00
- Kambing
ekor
29.766,00
- Domba
ekor
29.904,00
- Ayam Buras
ekor
521.743,00
- Ayam Ras Petelur
ekor
147.120,00
- Itik
ekor
227.539,00
- Enthok
ekor
31.301,00
1
Jumlah kunjungan wisata
orang
687.939
2
Jumlah pengelola jasa wisata
unit
78
1 2 3 4 5
Jumlah industri Jumlah industri yang memiliki izin Volume industri tenaga kerja yang terserap dari sektor industri jumlah sentra industri/klaster
1 2 3
volume perdagangan Jumlah pelaku usaha perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor perdagangan Nilai ekspor daerah Persentase pedagang yang menempati Pasar
847.028.000,00
4.602.051.600,00 unit unit Rp orang
15.117 6.815 865.922.122.000,00
klaster
73
Rp(juta) usaha
10.392.398,69 36.207
181.394
18.376.845.606,00
4 5
orang
296.282
US $ stan
1.812.399.000,00 13.723
1
MISI 3
:
Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Urusan Kepemudaan dan olah raga (8) Terwujudnya masyarakat
1
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi tingkat propinsi dan nasional
13.731.806.300,00
beriman dan berkepribadian dengan pemberdayaan pemuda dan olahraga
2
Urusan Kebudayaan (23) Terwujudnya masyarakat beriman dan berkepribadian melalui pelestarian kebudayaan lokal
MISI 4
1
2
Urusan Pemberdayaan perempuan dan anak (14) Terwujudnya Kesetaraan Gender diberbagai aspek
1
Urusan Kependudukan Catatan Sipil (11)
Jumlah sarana olah raga milik pemerintah Jumlah Grup Olahraga Jumlah pemuda pelopor
kawasan klub orang
3 28 4
1 2
Jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah desa yang melestarikan budaya nelayan pesisir
kelompok
382
desa
5
:
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender
4.834.325.000,00
3.474.597.400,00 1
Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yg memperoleh advokasi
2 3
GEM GDI
95
poin poin
83,95 77,53
1 Jumlah dana Swadaya masyarakat dalam pembangunan
Rp
83.514.000.000,00
2 Jumlah rumah tidak layak huni yang rehabilitasi
unit
1.814
Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima
dan
Urusan Komunikasi dan Informatika (17) Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat
5.440.623.000,00 1
Persentase penduduk ber KTP
%
2
Persentase penduduk ber Akte kelahiran
%
3
Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil
akta
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (20) Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan,dan bebas dari korupsi
60,00 35,00 52.605,00
5.106.380.000,00 1
2
3
kejadian
8.097.258.050,00
:
Meningkatnya pelayanan kependudukan
2
5
2 3 4
Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa (21) Meningkatnya peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan
MISI 5
jenis OR
Jumlah media informasi a Situs
buah
1
b Selain situs
buah
9
buah
1
jumlah media komunikasi
157.884.892.022,00
Meningkatnya Pengembangan budaya pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan,dan bebas dari korupsi
1
realisasi PAD
2 3 4
Pendapatan daerah Jumlah belanja daerah opini BPK atas laporan keuangan
5
13 14 15 a b
Jumlah temuan/nilai pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti Jumlah temuan/nilai pemeriksaan BPK yang ditindaklajuti jumlah pelanggaran disiplin Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) indeks kepuasan masyarakat Jumlah jabatan struktural Jumlah pejabat stuktural yang ada Jumlah pejabat stuktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Jumlah pelatihan fungsional pegawai Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan jumlah produk hukum yang ditetapkan Perda Peraturan Bupati
c
Keputusan Bupati
6 7 8 9 10 11 12
16 Jumlah permasalahan yang diselesaikan
4
Urusan Statistik (24) Tersedianya dokumen statistik
1 Jumlah dokumen statistik yang tersedia
5
Urusan Kearsipan (25) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan sistem yang adil dan merata
Urusan Perencanaan Pembangunan (6) Tersusunnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, inovative memperhatikan kepentingan masyarakat
MISI 6
1
810.800.099.696,00 2.644.581.299.007,00 2.047.804.400.000,00
WDP
buah/Rp
460,00
buah/Rp
11,00
buah/Rp bidang % jabatan pejabat
14,00 78,00 1.067,00 1.067,00
pejabat
625,00
kali/orang Rp
7/515 29.947.500.000,00
buah
15,00
buah
50,00
buah
1.800,00
masalah
dokumen
24,00
2
Jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem kearsipan yang baku Jumlah arsip in aktif yang dikelola
SKPD
30
Unit
7.750
17.247.664.500,00 1 2
:
Jumlah dokumen perencanaan dan penelitian yang dihasilkan Jumlah dokumen perencanaan / penelitian yang dimanfaatkan
dok
58
dok
58
Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
375.419.062.614,00
Urusan Pekerjaan Umum (4) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum
1
2 3
4
2
Rp Rp (WTP/WDP/TW TMP)
3.608.326.100,00 1
2
6
Rp
Urusan Perumahan (7)
Kondisi Jalan dan Jembatan a. Jalan aspal (km) - Panjang - Baik b. Jembatan (buah) - Baik Ketersediaan PJU bagi Masyarakat daerah dampak bencana banjir a. Luas daerah genangan banjir (Pengairan) b. Luas daerah genangan banjir (Cipta karya) Luas areal dengan irigasi teknis
km km
927,84 734,27
buah titik
371,00 19.515,00
Ha Ha Ha
680,00 490,00 22.575,00
67.543.789.155,00
Meningkatnya kualitas layanan kebutuhan dasar (perumahan) masyarakat
1 2 3
Jumlah sarana air bersih yang dibangun panjang jalan lingkungan yang dibangun Tanggap Waktu (Response Time ) kejadian kebakaran
unit m
1,00 46.462,00
menit
15
4.087.725.300,00 3 4
Urusan Penanaman Modal (9) Urusan Pertanahan 1. Meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN
2. Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal
1
Jumlah investasi PMA di daerah
2 3
Jumlah investasi PMDN di daerah Jumlah Investasi Lokal di daerah
4
Persentase Penerbitan Ijin Tepat Waktu
5
5
Urusan Penataan Ruang (6) Meningkatnya keindahan dan kenyamanan kota
Persentase Perusahaan yang Memiliki Ijin
634.390.292.782,00
Rp Rp
5.035.670.499.871,00
%
99,38
%
67,41
1
Pengaturan zonasi
dok
4,00
2 3
Jumlah RDTRK Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/Urban design. Jumlah bangunan ber IMB
dok
5,00
dok
4,00
%
158.000,00
20.462.582.609,00
Urusan Perhubungan (16) Meningkatnya Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
Peningkatan Jumlah lulus Uji KIR Jumlah Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan Perdesaan
1 2
3
jumlah penumpang umum yang diangkut
4
Penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas
5 a b c d
MISI 7 1
128.064.366.555,00
3.308.754.000,00
4
6
Rp
Urusan Lingkungan Hidup (3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan
meninggal luka parah luka ringan Jumlah sarana dan prasarana transportasi (unit) halte Traffic light terminal Dermaga
42.359,00
kendaraan trayek
773,00
orang
48.772.000,00
orang orang orang
110,00 42,00 75,00
unit unit unit unit
16,00 38,00 7,00 11,00
:
Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
1
Pemenuhan baku mutu air a. Air sungai - pH - BOD (mg/lt) - COD (mg/lt)
mg/lt mg/lt
6-9 2 10
b. Air limbah RS - pH - BOD (mg/lt) - COD (mg/lt) - TSS (mg/lt) - NH3 - PO4 - Detergen
mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt
6-9 30 80 30 0,1 2 0,5
c. Air limbah industri besar (minyak goreng, sabun, deterjen) BOD (mg/lt)
mg/lt
75
38.995.834.540,00
COD (mg/lt) TSS (mg/lt) d. Air limbah industri besar (kertas) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) e. Air limbah industri besar (gula) BOD (mg/lt) COD (mg/lt) TSS (mg/lt) 2
mg/lt mg/lt
180 60
mg/lt
70
mg/lt mg/lt
150 70
mg/lt mg/lt mg/lt
60 100 50
ppm ppm ppm ppm ppm 3 mg/Nm
20 0,05 0,1 0,1 2 0,26
ppm ppm ppm
20 0,05 0,1 0,26
Pemenuhan baku mutu udara a. Lokasi padat lalu lintas - CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - O3 (µg/m³) - NH3 (µg/m³) - Debu (µg/m³) b. Lokasi industri berpotensi pencemaran - CO (µg/m³) - NO2 (µg/m³) - SO2 (µg/m³) - Debu (µg/m³)
3
2
1
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (19) Meningkatnya kualitas norma maupun etika dalam masyarakat
m3
840,00
1.769.786.400,00
Urusan ESDM (4) Tersedianya energy alternative yang dimanfaatkan
MISI 8
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA.
3
mg/Nm
1 Ketersediaan energy alternative
:
watt
1000
Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat
11.067.800.725,00 1
Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap perda kali
2 3
Jumlah satpol PP Jumlah kegiatan pembinaan politik
orang kali
1.170,00 190,00 9,00
