SKPD Tahun
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 : Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas : 2016
Sasaran Strategis 1. Bagian Pembangunan
Indikator Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas Terlaksananya pengadaan kinerja dalam barang dan jasa melalui ULP penyelenggaraan selama satu tahun Pemerintahan
Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan jasa konstruksi, monitoring dan pemeliharaan peningkatan kantor Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (Rakor POP) dan penyusunan laporan bulanan
Target
150 paket
Program
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
176.569.800
12 kali rapat koordinasi ,1 kali, 4 kali, 12 bulan.
2 kali rakoor POP tingkat Program Kabupaten dari 12 bulan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terlaksananya sosialisai hasil1 kali penyelenggaraan Program hasil kegiatan pembangunan dan Peningkatan peresmian hasil-hasil Pelayanan Publik pembangunan 2. Bagian Perekonomian
Anggaran
699.377.940
50.000.000
Meningkatnya produktifitas dan produksi sub sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan perikanan dan peternakan Telaksananya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, harga tepat, waktu dan mutu
Tersusunya peraturan Bupati 1 kali, 12, kali, 12 kali, 5 tentang pupuk bersubsidi Tahun kali, 12 kali 2015, terselenggaranya monitoring pengawasan pupuk bersubsidi ke wilayah, Rakor KP3 Tk kabupaten, Rakor KP3 Tingkat Provinsi, Tersedianya dan terkendalinya HET pupuk di Kabupaten Banyumas, koordinasi ke jatim dan Jakarta
n pengendalian pupuk bersubsidiPeningkat an produksi pertanian/perkebuna n, kegiatan fasilitas bidang pertanian d
Meningkatkan percepatan pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Pembuatan Juknis Raskin Tahun 400 Buku, 1 kali, 8 kali 2016, upah distribusi raskin, rapat evaluasi dan perencanaan pendistribusian raskin, rakor raskin tingkat birokrasi dan tingkat bakorwil dan Provinsi
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pendampingan Raskin
Meningkatkan penanganan Terselenggaranya pasar murah 3 kali penyelenggaraan keluarga miskin mendukung Program TMMD dari pasar murah, 600 paket pasar murah menyambut Hari bantuan sembako Raya Idul Fitri, tersalurnya bantuan sembako kepada masyarakat miskin Meningkatkan kinerja sektor jasa RSUD, BPR, BKK, BUMD, PDAM, Pariwisata dalam rangka peningkatan PAD kepada Pemkab Banyumas
Terlaksananya Rakor, terlaksananya monitoring dan evaluasi Kinerja BUMD, koordinasi /rapat ke Kabupaten/ kota di Jateng, kordinasi Jakarta penyusunan perda penyertaan modal, pelaksanaan seleksi direksi PD Pasar
4,4,6,1,1,1 kali
Pellayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, kegiatan bantuan sembako dalam rangka pasar murah Pellayanan dn fasilitas pengelolaan keuangan Kabupaten/kota, Kegiatan Pembinaan BUMD
93.475.000
125.000.000
57.195.000
118.229.000
Terlaksananya kegiatan SKPD dari dana DBHCT sesuai ketentuan
Rapat koordinasi, penyusunan, monitoring ke wilayah
Terwujudnya pembinaan terhadap lembaga keuangan Mikro
Meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh informasi tentang KUR
6, 10, 10, 1 kali
Pengembangan Industri Kecil dan menengah
48.311.200
terlaksananya Soasialisasi, 1,1,5,3,1 kali Rakor, Monitoring dan koordinasi
pembinaandan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ kota, kegiatan fasilitasi pembinaan lembaga keuangan mikro
57.311.300
Rakor, sosialisasi, monitoring dan 3,1,3,1 kali kordinasi
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ kota, Fasilitasi penyaluran kredit Usaha Rakyat/KUR
18.437.500
Pengembangan Industri Kecil dan menengah,
48.311.200
Tersedianya informasi IHK Rakor, monitoring dan koordinasi 5,4,2,2 kali dan inflasi dalam rangka pengendalian inflasi di daerah
Terlaksananya koordinasi, monitoring,evaluasi pendistribusian harga BBM, gas dan pertambangan di Kabupaten banyumas
Rakor evaluasi pengawasan dan 10, 2 kali pendistribusian minyak dan gas, monitoring, pendistribusian minyak dan gas ke wilayah, koordinasi dan monitoring ke Kabupaten tetangga/ perbatasab dan ke pertamina dan provinsi, tentang kuota, harga dan distribusi minyak dan gas untuk kelancaran pendistribusian minyak dan gas
Perlindungan konsumen dn pengamanan perdangagan, kegiatan fasilitasi pengawasan energi dan pendistribusian minyak dan gas
30.000.000
Terlaksananya kegiatan Posko terpadu dalam rangka lebaran, Natal dan Tahun baru dan tersusunnya buku rencana menghadapi lebaran, Natal dan Tahun Baru
Pembuatan buku rencana 75,3,6,10,3, 2 kali menghadapi lebaran, Natal dan tahun Baru, Posko terpadu, rakor posko lebaran, natal dan tahun baru, monitoring lalu lintas dan angkutan jalan , koordinasi dan konsultasi
perhitungan dan penyusunan indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflansi
56.957.500
Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi
pembuatan buku laporan kegiatan 10 buku,4kali,4kali,3kali pendukung MP3EI di Kab. Banyumas, Rakor dan evaluasi, monitoring dan pengumpulan data perkembangan proyek pendukung MP3EI, koordinasi/konsultasi
perencanaan pembangunan Ekonomi, kegiatan fasilitasi monitoring Infrastruktur pendukung mastrplan percepatan perluasan pembangunan ekenomi indonesia (MP3EI)
25.000.000
Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas
terselenggaranya rakor 2,3,3 kali pariwisata, monitoring pariwisata, koordinasi/konsultasi, monitoring promo kepariwisataan
pengembangan pemasaran pariwisata, fasilitasi pengembangan pariwisata
Meningkatnya Kesadaran 10 keg Masyarakat dalam memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
100.000.000
150 orang
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
50.000.000
Terfasilitasinya penyelenggaraan MTQ Pelajar, Umum dan MHQ Pesantren
Terseleksi MTQ Pelajar, STQ, 900 Orang MHQ Pesantren PORSENI MADIN dan Festival Anak Soleh Indonesia dan Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
200.000.000
Terfasilitasi penyelenggaraan / pelayanan Ibadah Haji
Meningkatnya Pelayanan Jamaah 1200 orang Haji di Kbupaten Banyumas
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
900.000.000
Terlaksananya kegiatan Amaliyah Ramadhan
Terjalinnya hubungan Silaturahmi 2800 orang antar umat beragama
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
350.000.000
3. Bagian Kesra Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
terselenggaranya kegiatan terlaksananya penanganan bidang kesehatan, permasalahan sosial kesehatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat
30.000.000
Terselenggaranya pembinaan agama
terwujudnya kerukunan intern dan 24.000 orang antar umat beragama
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
633.172.800
Terfasilitasinya penyelenggaraan Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat
Diketahuinya arah kiblat, Waktu 200 org Sholat, awal masuk bulan hijriyah dan awal bulan hijriyah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
25.000.000
Meningkatkan gizi khususnya Bagi Bumil
Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu dan P.P. ASI
175 paket
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
50.000.000
Operasional GOPTKI
Meningkatnya pelayananan GOPTKI Kabupaten Banyumas
27 Kec
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Bagian Pemerintahan Terwujudnya akuntabilitas tersusunnya LKPJ Bupati dan penyelenggaraan LPPD Kab.Banyumas pemerintahan daerah
terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rakor SKPD, kerjasama daerah,penerapan SPM, Kajian Pemekaran)
terlaksananya pendataan nama rupa bumi di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas Terwujudnya tertib Terlaksananya administrasi administrasi pertanahan di pertanahan sesuai Peraturan Kabupaten Banyumas Perundangan, terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pertanahan, fasilitasi bantuan keuangan pengadaan Tanah Kas Desa dan tersertifikatnya tanah-tanah Pemerintah Daerah terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa Tersalurkannya bantuan keuangan kepada desa terlaksananya monitoring, evaluasi, penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemdes, pembinaan kades/katdes/BPD, rakor, kunja, koordinasi/konsultasi pusat/provinsi/kabupaten dan penggandaan peraturan perundangundangan
Terwujudnya sarana dan prasarana balaipenyelenggaraan desa/ kantor desa Terlaksananya pemerintahan desa yang baik sesuai peraturan yang berlaku
Terlaksananya Terisinya kekosongan jabatan penyelenggaraan kepala desa pemilihan kepala desa secara demokratis, aman, lancar, jujur dan adil TersusunnyaNaskah Akademis, draf Perda, 5. Bagian Humas & Protokol Terlaksananya tugas-tugas kehumasan dalam menginformasikan kebijakan publik
Terjalinnya sinergitas dan keharmonisan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa / Pers yang meliput di Kab. Banyumas
tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tugas kehumasan dalam menginformasikan kebijakan publik dapat berjalan lancar
Meningkatnya sinergitas dan keharmonisan antara Pemda dengan Media Massa/ Pers
- Spanduk 85 buah
- Banner 295 buah - Baliho 20 buah - Cetak Isi Papan Layanan Informasi 4.050 lembar - Cetak Buletin Pemda eksemplar -60.000 Sambutan 800 buah - Belanja Surat kabar/ Majalah 6278 eksemplar
- Iklan Layanan Media Elektronik TV 45 kali tayang - Iklan Layanan Media Elektronik Radio 98 kali tayang - Dialog Televisi 8 kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Publik / Kegiatan Layanan
787.950.560
Program Peningkatan Pelayanan Publik / Kemitraan dengan Media Massa
413.597.660
- Dialog Radio 4 kegiatan - Siaran Langsung Radio 2 kali - Siaran Tunda TV 2 kali
Terlaksananya kegiatan keprotokolan dan terpenuhinya sarana
Terinformasikannya cukai tembakau kepada masyarakat serta produktifitas serta ketepatan penggunaan cukai tembakau akan meningkat
Kegiatan pemkab berjalan dengan lancar
- Jasa Produksi Iklan Radio 3 Paket - Jasa Produksi Iklan TV 2 Paket - Iklan media cetak 72 kali terbit - Cetak CD Kaledoskop 400 buah - Cetak Kalender 800 eksemplar - Plakat 130 buah Program Peningkatan Pelayanan Publik / - Pengadaan Pakaian
Sipil Lengkap 2 stel - Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 2 stel - blangko Berita Acara Pelantikan/ Sumpah 250 buah - Papan Nama Kertas dengan Logo pemda 550 buah Meningkatnya pemahaman akan - 41 lembar spanduk Program cukai tembakau serta peningkatan Peningkatan produktifitas serta ketepatan Pelayanan Publik / penggunaan cukai tembakau Informasi Layanan Cukai
- 900 meter banner
200.000.000
289.120.500
- Iklan Media Cetak 16 kali tayang - Talkshow TV 2 kali tayang - Iklan radio 700 kali tayang - Iklan TV 83 kali tayang
Terlaksananya hubungan kemitraan dan kerjasama yang harmonis Pemkab dengan media massa
Meningkatnya hubungan pelayanan kemitraan dan kerjasama dengan media massa berjalan dengan harmonis dan optimalisasi informasi Pemkab kepada masyarakat melalui Peran Media Massa
- Cetak Stiker 33.000 lembar 1 kegiatan 40 orang
6. Bagian Organisasi Terlaksannya Penyusunan Tersusunya Laporan Akuntabilitas 6 dokumen Lakip Setda dan Lakip Kinerja Instansi Pemerintah Setda Pemda dan Pemda Rakor
peningkatan penyamaan persepsi 86 SKPD/6500 PNS aparatur dalam memahami aturan
terwujudnya upaya reformasi birokrasi pemerintah kabupaten banyumas Tersusunnya aturan ketatalaksanaan
meningkatnya pelayanan publik 1 dokumen, 86 SKPD pemerintah kabupaten banyumas
terwujudnya pedoman bidang ketatalaksanaan
1 dokumen
Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa/ Media Gathering
76.346.500
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
91.793.095
50.000.000
40.000.000
50.000.000
terlaksananya bintek meningkatnya pemahaman penyusunan SOP tentang teknis penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
50 orang
Program Pelayanan Publik
110.000.000
Tersusunya Peraturan Bupati tentang Evajab Pemkab Banyumas
Tersedianya pedoman penataan PNS di Lingkungan Pemkab Banyumas
1 Dokumen
150.000.000
Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat daerah
Terbentuknya Organisasi 1 dokumen Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Bagian Hukum Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah yang dapat menjadikan landasan yang kuat bagi gerak pembangunan. Tersedianya panduan dalam penyusunan peraturan daerah yang jelas ke depan sehingga dapat memetakan kebutuhan pembentukan peraturan daerah dalam mendukung pembangunan
Terwujudnya Perda Baru, Perbup dan Keputusan pada Tahun 2016 yang dapat mendukung otonomi daerah dengan paradigma baru
Tersusunnya Usulan Program Legislasi Daerah dari Eksekutif untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD
200.000.000
Adanya Kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta adanya kejelasan dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dengan terwujudnya Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum
Terselesaikannya kasus hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yaitu Perkara Tata Usaha Negara dan Perkara Perdata.
Terwujudnya Institusi dan Organisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mendukung implementasi rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Terselenggaranya kegiatan Pengukuhan Panitia RANHAM Kabupaten Banyumas dan Sosialisasi RANHAM
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan bidang cukai Terselesaikannya Kasuskasus hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah melalui jalur non litigasi
Terselenggaranya Penyuluhan Hukum Terpadu
Terlaksananya pertemuan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum dan bimbingan untuk lomba Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Tengah
Terselenggaranya pertemuan dan proses penyelesaian kasus
Meningkatnya Kualitas penyusunan Peraturan Desa dalam kerangka okum okum nasional.
Terselenggaranya kunjungan dan bimbingan ke desa-desa di Wilayah Kabupaten Banyumas sehingga Pemerintah Desa mampu menyusun Peraturan Desa yang baik.
Meningkatnya pemahaman Terselenggaranya pertemuan dan kesadaran okum SKPD dalam penyusunan dan aparat pemerintah dalam penerapan produk okum daerah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
Terbentuknya Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JIDH) Kabupaten Banyumas. Terdistribusikannya Peraturan Daerah kepada Perangkat Daerah dan Desa di Wilayah kabupaten Banyumas
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas jaringan informasi dan dokumentasi okum (JIDH).
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Terpahaminya Peraturan Perundanga-undangan
Teragendakannya dan terinformasikannya Perda Baru Kabupaten Banyumas Tahun 2016.
Adanya panduan dalam penyusunan peraturan daerah yang jelas ke depan sehingga dapat memetakan kebutuhan pembentukan peraturan daerah dalam mendukung gerak pembangunan
Terwujudnya data Peraturan Daerah yang masih relevan dan Peraturan Daerah yang perlu diubah
Meningkatnya efektifitas penyusunan produk hukum daerah berdasarkan kebutuhan dan analisa yang matang
Terwujudnya dokumen hasil analisa peraturan Perundangundangan sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah
Meningkatnya jumlah sarana penunjang perpustakaan, jaringan dokumentasi hukum
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan JDIH JUMLAH
Jumlah Anggaran :
BUPATI BANYUMAS
Ir. ACHMAD HUSEIN
Purwokerto, Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640116 199003 1 009
6.401.156.555
