INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NO 1
INDIKATOR 2
1 Tertib administrasi pembangunan
KONDISI KINERJA AWAL (%) 2010 3
2011 4
2012 5
2013 6
2014 7
2015 8
0
20
20
20
20
20
TARGET CAPAIAN TAHUN (%)
KONDISI AKHIR TAHUN (%) 9 100
24
ALUR PIKIR VISI, MISI, ISU STRATEGIS TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MALANG VISI
MISI
ISU STRATEGIS
Terwujudnya penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan yang akuntabel.
Sebagai pengendali administrasi proyek yang tertib dan transparan serta profesional dalam pelaksanaan programprogram pembangunan Kabupaten Malang
a. Pelayanan prima dalam bidang administrasi Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Malang Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.
TUJUAN
SASARAN
Meningkatkan kualitas Terwujudnya Sinergitas pelayanan kepada dan Koordinasi yang masyarakat dan aparatur dinamis antar SKPD serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur.
KEBIJAKAN Memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan disiplin dengan pola karir yang mengacu prestasi kerja dan kemampuan profesional, peningkatan pelayanan dan pemantapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
STRATEGI PROGRAM 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
KEGIATAN - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan - Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
2. Program Peningkatan - Pendidikan dan Pelatihan Kapasitas Sumberdaya Formal Sosialisasi Peraturan Aparatur Perundang-undangan Pemeliharaan Rutin/ 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 4. Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Surat Administrasi Perkantoran Menyurat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
KET.
VISI
MISI
ISU STRATEGIS
TUJUAN
SASARAN
KEBIJAKAN
STRATEGI PROGRAM
KEGIATAN
dan 5. Program Pengem- Penyusunan Pengumpulan Data bangan Data Informasi Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen 6.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KET.
2.3. Kenerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MALANG No.
Indikator Kinerja
1 Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah
Target Renstra (Rp) 2008
2006
2007
445.000.000
639.800.000
1.153.354.000
Realisasi Capaian (Rp) 2008 2009
2009
2010
2006
2007
950.000.000
950.000.000
443.664.400
609.348.000
1.103.019.600
933.026.600
2010 942.874.850
2006
Rasio Pencapaian (%) 2007 2008 2009 2010
99,70 95,24 95,64 98,21 99,25
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN No
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur.
Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun (%) 2011 2012 2013 2014 2015 20
20
20
20
20
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan
1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur.
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Terwujudnya Tertib administrasi Sinergitas dan pembangunan Koordinasi yang dinamis antar SKPD
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) 6
1. Program Peningkatan - Pelaksanaan Pengawas- Output Sistem Pengawasan an Internal secara berkala Terlaksananya kegiatan moniroting fisik 0%, 50%, Internal dan Pengenda100% lian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Outcome 1. Tertib Administrasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Fisik - Pengendalian Manajemen Output Pelaksanaan Kebijakan - Terlaksananya kegiatan pelaporan KDH
Kondisi 2011 Awal Target (%) Rp. (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012 2013 2014 Target (%)
Rp.
Target (%)
Rp.
Target (%)
13
14
2015
Rp.
Target (%)
15
16
Rp. 17
Kondisi Akhir (%)
7
8
9
10
11
12
0
20
140.572.800
20
147.601.440
20
154.981.512
20
162.730.588
20
170.867.117
100
18
0
20
65.332.700
20
68.599.335
20
72.029.302
20
75.630.767
20
79.412.305
100
0
20
122.748.600
20
128.886.030
20
135.330.332
20
142.096.848
20
149.201.690
100
0
20
136.499.800
20
143.324.790
20
150.491.030
20
158.015.581
20
165.916.360
100
0
20
169.601.600
20
178.081.680
20
186.985.764
20
196.335.052
20
206.151.805
100
Outcome 1. Tertib Administrasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Fisik - Koordinasi Pengawasan Output Terlaksananya kegiatan yang lebih komprehensif koordinasi bantuan keuangan kemitraan dan lembaga pendidikan swasta Outcome Tercapainya program kebutuhan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Program Peningkatan - Pendidikan dan Pelatihan Output Terlaksananya Ujian Sertifikasi Kapasitas Sumberdaya Formal Perpres 54/2010 Aparatur Outcome Meningkatnya Kualitas SDM - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Output Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Outcome Meningkatnya Kualitas SDM
1
2
3
4
5
6
Pemeliharaan Rutin/ Output 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Dinas/ Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Aparatur
7
8
9
10
11
12
0
20
9.250.000
20
9.712.500
20
0
20
8.160.000
20
8.568.000
0
20
5.136.500
20
0
20
17.931.000
0
20
0
20
13
14
15
16
17
18
10.198.125
20
10.708.031,25
20
11.243.432,81
100
20
8.996.400
20
9.446.220
20
9.918.531
100
5.393.325
20
5.662.991
20
5.946.141
20
6.243.447,85
100
20
18.827.550
20
19.768.927,50
20
20.757.373,88
20
21.795.242,57
100
22.800.000
20
23.940.000
20
25.137.000
20
26.393.850
20
27.713.542,50
100
7.515.200
20
7.890.960
20
8.285.508
20
8.699.783,40
20
9.134.772,57
100
Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Rutin/ Output Berkala Perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Rutin/ Output Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Kantor Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan 4. Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Surat Output Tersedianya Jasa Surat Menyurat Administrasi Menyurat Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Meningkatnya Koordinasi antar Unit Kerja - Penyediaan Barang Ce- Output Tersedianya Barang Cetakan takan dan Penggandaan dan Penggandaan Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Meningkatnya Koordinasi antar Unit Kerja - Penyediaan Jasa Keber- Output Tersedianya Jasa Kebersihan sihan Kantor Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Peningkatan Kualitas kebersihan
21
1
2
3
4
5 - Penyediaan Kantor
6 Alat
Tulis Output Tersedianya Alat Tulis Kantor
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
20
20.356.800
20
21.374.640
20
22.443.372
20
23.565.541
20
24.743.818
100
0
20
9.792.000
20
10.281.600
20
10.795.680
20
11.335.464
20
11.902.237,20
100
0
20
31.255.000
20
32.817.750
20
34.458.637,50
20
36.181.569,38
20
37.990.647,84
100
0
20
31.500.000
20
33.075.000
20
34.728.750
20
36.465.187,50
20
38.288.446,88
100
0
20
100.652.600
20
105.685.230
20
110.969.492
20
116.517.966
20
122.343.864
100
Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Meningkatnya Koordinasi antar Unit Kerja - Penyediaan Makanan dan Output Tersedianya Makanan dan Minuman Minuman Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Meningkatnya Koordinasi antar Unit Kerja - Rapat-rapat Koordinasi Output dan Konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Outcome 1. Peningkatan Kualitas SDM PNS 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan 3. Meningkatnya Koordinasi antar Unit Kerja - Penyediaan Jasa Adminis- Output Terpenuhinya tambahan bagi trasi Keuangan pengelola keuangan Outcome Tercapainya tertib administrasi keuangan 5. Program Pengem- Penyusunan bangan Data Informasi Pengumpulan Informasi Penyusunan Perencanaan
dan Output Data Terkumpulnya data proyek kebutuhan tahun 2011 Dokumen Outcome Pelaksanaan Penyusunan Data base
22
1
2
3
4
5 6.Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
6 Output Termonitoringnya paket pekerjaan
7
8
9
10
11
12
0
20
100.895.400
20
105.940.170
20
13 111.237.179
14 20
15 116.799.037
16 20
17
18
122.638.989
100
Outcome Tercapainya monitoring paket pekerjaan
Malang,
Juli 2011
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ir. WIBOWO SUHARSONO, MM Pembina Tk. I NIP. 19561215 198003 1 012
23
