PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No
Sasaran Strategis
(1)
(2) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
1
Indikator Kinerja
Target
1
(3) Angka Kematian Ibu (AKI)
(4) 118 per 100.000 kelahiran hidup
2
Angka Kematian Bayi (AKB)
13,4 per 1000 kelahiran hidup
3
Cakupan persalinan kesehatan
pertolongan oleh tenaga
100%
4
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
15%
5
Persentase masyarakat miskin yang terlayani (tercover) jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan)
100%
2
Meningkatnya Harapan Hidup
Usia
1
Angka Harapan Hidup
3
Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi
1
Cakupan Balita gizi mendapat perawatan
4
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) • • •
72,09 tahun buruk
Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA
2
Angka Partisipasi Murni (APM)
3
• • • Angka • •
Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs Jenjang SMA/SMK/MA Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI Jenjang SMP/MTs
1
100%
99,5% 99,1% 55,25% 91,23% 82,35% 42,12% 100% 100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
4
• Jenjang SMA/SMK/MA Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
100% 80% 91,98
5
Berkurangnya buta huruf
angka
1
Angka Melek Huruf
6
Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja
1
Tingkat Kerja
Angkatan
63%
7
Meningkatnya kesejahteraan perlindungan kerja
1
Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek
27%
2
Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten
51%
1
Persentase Kabupaten baik
75%
2
Persentase jembatan kondisinya baik
yang
84%
3
Persentase saluran drainase di jalan Kabupaten yang berfungsi baik
84%
4
Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang dilengkapi PJU
15%
5
Persentase terpenuhinya rambu lalin di jalan kabupaten
60%
Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk
1
Cakupan pemenuhan jaringan irigasi sekunder
90%
2
Persentase panjang jalan lingkungan yang kondisinya baik
68%
3
Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik
75%
Tersedianya infrastruktur
1
Akses Rumah Tangga terhadap
75%
8
9
10
dan tenaga
Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Partisipasi
2
panjang jalan yang kondisinya
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
kesehatan yang makin luas jangkauannya 11
12
13
sanitasi dasar
Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar
1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
1
Meningkatnya objek dan pariwisata
1
Persentase kunjungan wisata
peningkatan
3,5%
2
Persentase PAD sektor Pariwisata terhadap seluruh PAD Kabupaten Blitar
1,1%
kualitas sarana
Ruang kelas yang kondisinya baik • Jenjang SD/MI • Jenjang SMP/MTs • Jenjang SMA/SMK/MA Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
89% 93% 95% 60%
14
Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
1
Persentase keluarga miskin
15
Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau
1
Persentase ketersediaan bahan pangan
100%
16
Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal
1
Persentase produksi perikanan tangkap
14,38%
2
Persentase budidaya
ikan
85,61%
3
Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
43,23%
4
Persentase produksi padi
3
produksi
39,34%
Peningkatan
3%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
5
Produksi Daging
43.966 ton
6
Produksi Telor
143.761 ton
7
Produksi Susu
45.310 ton
8
Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
0,65%
9
Jumlah Industri (IKM) yang dibina Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Blitar
45
10
2,7%
11
Omset produk unggulan Daerah
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing
1
Persentase koperasi yang penilaian baik
2
Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri
98%
18
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
1
Persentase peningkatan PMDN di daerah
100%
19
Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi
1
Pertumbuhan Kelompok Tani
2
Persentase Unit Usaha Gapoktan di tingkat Desa, yang dibentuk
100%
3
Jumlah BUM Desa yang dikembangkan di pedesaan
101
1
Persentase Penyaluran Hibah dan Bantuan
80%
17
20
Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada
4
peningkatan mendapatkan
Dana Sosial
39.656.374.000 IDR 79,14%
94,64%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Tuhan Yang Maha Esa
Pembangunan Tempat Ibadah
21
Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial
1
Persentase grup kesenian/ kebudayaan yang dibina
90%
22
Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas
1
Persentase penanganan kasus pelanggaran perda pada tahun ybs
100%
2
Rasio jumlah satpol pp per 10.000 penduduk
2
3
Persentase Perkara ditangani dalam setahun
yang
100%
23
Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan
1
Persentase perusahaan yang memilliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan
100%
24
Mencegah meluasnya areal lahan kritis
1
Luas lahan kritis
3,5%
25
Meningkatnya profesionalisme birokrasi
1
Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
100%
2
Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten
70%
3
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD
70%
4
Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai kewenangan)
100%
5
Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan
80%
5
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
26
27
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien
6
Persentase penyelesaian Tindak Lanjut temuan audit
100%
7
Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
8
Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha sesuai SOP
100%
9
Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang miliki tata kearsipan yang baik
5%
10
Persentase realisasi penerimaan PAD
100%
11
Persentase penerimaan PAD
1
Persentase Pelayanan administrasi persuratan di tingkat Sekretariat Daerah
100%
2
Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
100%
3
Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat
100%
4
Persentase pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan
100%
1
Persentase Kegiatan yang di muat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD)
80%
2
Persentase SKPD yang memiliki
100%
6
peningkatan
5%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Renstra dengan baik 28
29
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Menguatnya masyarakat kehidupan politik
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
peran dalam
1
Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)
80%
2
Persentase masalah pertanahan yang difasilitasi
80%
3
Persentase lokasi rawan bencana yang telah di pasang rambu-rambu
13%
4
Jumlah Press Release yang diadakan dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel
197
5
Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan
11%
1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif, dan lembaga pemerintah
86,14%
PROGRAM
ANGGARAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan disiplin aparatur Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan Pelayanan Perijinan Pembinaan Lingkungan Sosial Pelayanan Kontrasepsi Kesehatan Reproduksi Remaja Keluarga Berencana
7
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
58.829.095.670 37.993.831.594 3.950.737.250 57.354.000 15.201.115.750 1.104.181.553 2.365.301.940 550.321.650 300.000.000 72.598.500 154.732.000 1.429.349.800
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pembangunan jalan dan jembatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Penataan Administrasi Kependudukan Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan data/informasi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perencanaan Tata Ruang Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
8
Rp
275.853.000
Rp Rp Rp
2.737.824.501 12.027.819.000 29.485.000
Rp
335.500.000
Rp Rp
119.430.000 667.608.000
Rp
15.000.000
Rp
374.706.000
Rp
210.461.600
Rp
564.411.000
Rp
2.326.351.000
Rp Rp Rp Rp
480.150.000 243.550.000 65.200.000 22.280.000
Rp
13.588.769.750
Rp
767.200.000
Rp
860.500.000
Rp
1.883.094.000
Rp
224.760.500
Rp
1.573.870.000
Rp
149.030.000
Rp Rp Rp Rp
1.094.736.000 3.220.761.200 1.582.232.000 8.434.733.000
Rp
127.688.200
Rp
1.022.785.550
Rp
1.932.048.954
Rp
925.000.000
Rp
27.135.427.300
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Peningkatan peran serta kepemudaan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi hutan dan lahan Upaya Kesehatan Masyarakat Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Peningkatan pelayanan angkutan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Pendidikan Menengah Pengawasan Obat dan Makanan Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan wawasan kebangsaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Transmigrasi regional Pembinaan Lingkungan Sosial Pengembangan dan Pengendalian BUMD Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma Pendidikan Non Formal Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9
Rp Rp
3.380.752.000 104.500.000
Rp
20.000.000
Rp
326.511.934
Rp Rp Rp Rp Rp
2.441.281.500 47.396.013.145,50 26.919.418.411 24.000.000 1.636.450.704
Rp
9.464.381.828
Rp
139.118.750
Rp
100.628.800
Rp Rp Rp
15.977.288.934 96.952.550 700.000.000
Rp
254.165.000
Rp Rp
1.934.670.000 88.600.000
Rp
10.733.659.900
Rp
28.674.000
Rp
315.000.100
Rp
346.417.100
Rp
1.391.800.000
Rp
389.000.000
Rp Rp Rp Rp
107.000.000 4.725.000.000 52.734.000 561.600.000
Rp
497.062.700
Rp
192.380.000
Rp Rp
634.599.500 2.110.768.000
Rp
600.000.000
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan kualitas pelayanan informasi Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembinaan panti asuhan /panti jompo Pengembangan sentra-sentra industri potensial Pembinaan pedagang kakilima dan asongan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pengelolaan Pasar Daerah Pengembangan budidaya perikanan Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Perbaikan Gizi Masyarakat Perencanaan dan pengembangan hutan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendidikan politik masyarakat Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 10
Rp Rp
258.500.000 59.635.000
Rp
1.441.341.000
Rp
112.322.000
Rp
57.834.927.750
Rp
5.623.808.000
Rp Rp Rp
288.635.000 221.515.000 2.900.000
Rp
50.000.000
Rp
1.437.529.750
Rp
121.125.000
Rp
622.900.000
Rp
854.116.700
Rp
2.187.276.804
Rp
694.449.000
Rp
689.200.000
Rp
107.685.000
Rp Rp
3.367.907.220 4.311.180.330
Rp
330.675.000
Rp
413.528.750
Rp
7.041.395.375
Rp
22.370.000
Rp
2.831.087.400
Rp Rp
942.405.350 18.000.000
Rp
1.729.143.000
Rp
209.519.775
Rp Rp
2.296.325.000 1.306.201.900
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Media Massa Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan perikanan tangkap Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Perencanaan pembangunan daerah Tanggap darurat jalan dan jembatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Pengembangan Usaha Koperasi Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Peningkatan produksi hasil peternakan Perencanaan pembangunan ekonomi Kedaruratan dan logistik Kerjasama Informasi dengan Mas media Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Perencanaan sosial dan budaya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Rehabilitasi dan rekonstruksi Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
11
Rp Rp Rp
900.000.000 63.145.500 191.679.186
Rp
35.245.000
Rp
597.410.000
Rp Rp Rp Rp
11.812.082.700 2.705.187.450 1.575.000.000 1.553.558.590
Rp
207.220.000
Rp
1.692.552.500
Rp
554.126.500
Rp Rp
48.710.000 214.515.000
Rp
678.375.000
Rp Rp Rp Rp Rp
847.185.000 1.118.002.200 317.250.000 317.688.000 628.000.000
Rp
312.555.000
Rp
364.880.000
Rp
57.075.725.670
Rp Rp
1.467.800.000 788.521.200
Rp
676.845.000
Rp
385.080.000
Rp
64.643.347.400
Rp
1.798.210.000
Rp
2.275.960.000
Rp
14.714.052.000
Rp
6.639.511.000
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Bahan Baku Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penelitan dan Pengembangan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengembangan Usaha Dan Lembaga Perdagangan Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Penataan Daerah Otonomi Baru Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pengendalian Banjir Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembangunan infrastruktur perdesaan Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Gedung Perkatoran Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Pusat Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Pengembangan Data/Informasi Pegawai Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pada BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Peningkatan Sumber Daya Alam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
12
Rp
56.653.500
Rp
39.286.000
Rp
202.075.000
Rp Rp
3.190.485.000 26.454.441.122
Rp
9.650.000
Rp Rp
2.930.936.500 1.908.874.950
Rp
44.733.278.911
Rp
373.755.000
Rp
31.749.429.080
Rp
1.025.000.000
Rp
1.408.978.000
Rp
2.223.365.000
Rp
814.921.500
Rp
10.000.000.000
Rp
17.607.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp
3.094.309.960 88.311.399.400 95.825.000 187.905.000 17.896.692.500
Rp
46.594.500
Rp Rp Rp
194.270.000 1.887.759.000 208.684.727
Rp
31.175.000.000
Rp
1.601.720.000
Rp Rp Rp
702.247.000 21.717.500 250.000.000
