PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KABUPATEN JEMBRANA JANUARI 2015
BUPATI JEMBRANA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: I Putu Artha
Jabatan
: Bupati Jembrana
Pada Tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Negara, 12 Pebruari 2015 Bupati Jembrana,
I PUTU ARTHA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN : JEMBRANA
Kabupaten
:
Tahun Anggaran
2015
No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
2
3
4
Misi 1 : Mewujudkan pemeritah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif, partisipatif dan transparan 1.1 Meningkatnya Ketersediaan dokumen 1 Prosentase Cakupan ketersediaan Dokumen 90% tentang Perencanaan Pembangunan Perencanaan Daerah Daerah 1.2 Meningkatnya Ketersediaan dokumen 2 Prosentase ketersediaan dokumen Perencanaan 90% Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 1.3 Meningkatnya Ketersediaan dokumen hasil 3 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Prosentase Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan sosial budaya
90%
1.4 Meningkatnya ketersediaan data/informasi 4 tentang statistik daerah
Prosentase cakupan ketersediaan data/ informasi pembangunan daerah
90%
1.5 Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang 5 Harmonis Antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman
8000 nasi ktk, 8000 snack ktk, 12 paket
1.6 Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat melalui lembaga Perwakilan Rakyat
6
Jumlah pelaksanaan reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat
525 kali
7
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan Jumlah Dokumen Kerjasama
10 kali
1.7 Meningkatnya Koordinasi Antar Pemerintah
8
1.8 Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
9
Jumlah Tersusunnya Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Jembrana
10 buku
1.9 Meningkatnya Ketersediaan Regulasi tentang Keuangan Daearah
10
Terbentuknya Perda APBD
100 buku
11
Terbentuknya Perbup Penjabaran APBD
100 buku
12
Terbentuknya Perda Perubahan APBD
100 buku
13
Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD
100 buku
14
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan SKPD
15
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan Terbentuknya Perbup tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terbentuknya Perda Tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD Peresentase peningkatan pengelolaan aset daerah
16 17 1.10 Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Tentang Aset Daerah
1.11 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
18
18 Kegiatan
47 Jaringan 1 jaringan 100 buku 100 buku 80 %
19 - Jumlah dokumen standarisasi satuan harga atas pengadaan barang
200 buku
20 - Jumlah pengelolaan sistem barang milik daerah
1 sistem
21 - Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
12 bulan
22 - Jumlah sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
1 sistem
23
Prosentase peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi non pajak daerah Page 1
2.42%
24 25 26 27 28
Prosentase peningkatan PAD sebagai hasil pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Rasio Wajib Pajak yang membayar pajak bumi dan bangiunan Jumlah pendataan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan Jumlah Wajib Pajak Daerah yang tidak taat mendapat pembinaan Jumlah SKPD Pengelola Pajak Daerah/Retribusi Daerah
10% 90% 5 Dokumen 2.418 WP 12 SKPD
yang mendapat Pembinaan 29 1.12 Meningkatnya Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Daerah
1.13 Meningkiatnya Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1.14 Meningkatnya Disiplin Kerja Aparatur
30
Jumlah sistem pengelolaan pajak daerah yang terpelihara Jumlah SKPD yang telah menindaklanjitu hasil reviu
2 sistem 39 SKPD
laporan keuangan 31
Jumlah SKPD yang telah menidaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD
38 SKPD
32
Jumlah SKPD yang telah menindaklanjitu hasil hasil penilaian LAKIP
28 SKPD
33
Jumlah tindaklanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
8 Aksi
34
Jumlah LHP Reguler
36 LHP
35
Jumlah LHP Khusus/kasus pengaduan masyarakat
72 Laporan
36
Jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti
300 temuan
37
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan GDN
24 LHP
1.15 Meningkatnya Harmonisasi Peraturan 38 Perundang-Undangan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya
Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan
1.16 Meningkatnya Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan
39
Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD
5 Ranperda
40
Jumlah dokumen himpunan produk hukum
3 Dok.
41
Prosentase Cakupan keseuaian kelembagaan daerah dengan pemerintah pusat
1.17 Meningkatnya Kesesuaian Kelembagaan Daerah dengan Pemerintah Pusat
42 - Jumlah Terlaksananya Penataan / Evaluasi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 43 - Jumlah tersusunnya draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana 44 - Jumlah tersusunnya laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jembrana 1.18 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
1.19 Meningkatnya Pelayanan Perizinan yang tepat, cepat, benar dan transparan
1.20 Meningkatnya Kepastian Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
4 kali kegiatan
90% 6 Kali 20 buku 10 buku
45
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
34 orang
46
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural
40 orang
47
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Menejemn Keuangan
83 Orang
48
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Kompetensi
60 Orang
49
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Menajemen Kepegawaian
50 orang
50
Jumlah pengecekan ijin di lapangan
150 kali
51
Jumlah penertiban reklame
94 kali
52 53
Jumlah monitoring perijinan yang masih berlaku dan yang habis masa berlaku Jumlah permohonan ijin yang diverifikasi
24 kali 9.030 bh
54
Jumlah Permohonan pengukuran
25 berkas
55
Jumlah berkas permohonan hak
25 berkas
56
Jumlah berkas pendaftaran SK Hak
25 berkas
Page 2
Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi, Basis dan Pemberdayaan Masyarakat 2.1 Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi 2.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalulintas
2.3 Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.4 Meningkatnya Iklim Investasi dan Penanaman Modal 2.5 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Koperasi
57
Jumlah Gedung Terminal kargo yang dibangun
58
Jumlah pagar terminal barang yang dibangun
1 paket
59
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan
150 buah
60
Jumlah rambu papan nama yang diadakan
100 buah
61
Jumlah rambu-rambu porteble
10 buah
62
Panjang marka jalan yang diadakan
1.400 M2
63
Jumlah Warning lihgt yang diadakan
64 65
Jumlah Handy Talkie (HT) yang diadakan Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara
66
Persentase Potensi, Regulasi dan Kerjasama Investasi Daerah Jumlah Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
67
- Jumlah Anggota UMKM yang dilatih
2.6 Meningkatnya Kewirausahaan Pelaku UMKM
- Jumlah Pengurus Koperasi/pengelola Koprasi/KUD yang dilatih 68 Meningkatnya jumlah Binaan UMKM - Jumlah terselenggaranya Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar - Jumlah pelaksanaan pemeran UMKM
2.7 Meningkatnya Ketersediaan Pangan
2.8 Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
- Jumlah terlaksananya Lomba Design busan endek kantor Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 69 pangan 70 Jumlah kelompok mendapat pembinaan desa mandiri pangan 71 Jumlah banjar/lingkungan yang melaksanakan gotong royong 72
6 unit 12 unit 1 paket 20%
300 Orang 150 orang 50 orang 72 kali 10 kali 1 kali 1 kali 5 kelompok 5 kelompok 252 Br/Lingk
74
Jumlah kader KPMD dan pendampingan lokal yang difsilitasi Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi PNPM teritegrasi Tersedianya buku KK Miskin di Kabupaten Jembrana
75
Jumlah Desa/Kel. Yang mengikuti perlombaan
51 Desa/Keluraha n 5 kecamatan
76
Jumlah Posyandu yang dibina
328 Posyandu
77
Jumlah Pembinaan LPM
51 LPM
78
Jumlah Pembinaan BPD
41 BPD
79
Jumlah Tersusunnya APBDesa sesuai Peraturan Perundang- Undangan
41 Desa
80
Jumlah pembinaan dan penggunaan DAU Desa
41 Desa
81
Jumlah Kajian Akademis Perda Otonomi Desa
1 Dokumen
82
Jumlah pembinaan administrasi desa/kelurahan
51 Desa/Kel.
83
Jumlah tersusunnya Profil Desa/Kelurahan
51 Desa/Kel.
84
Jumlah pemilihan Perbekel secara demokratis
85
Jumlah aparatur desa yang dibintek
73
2.9 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 unit
2.10 Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, 86 Informasi
Jumlah layanan komunikasi informasi local area network yang dipelihara
Page 3
158 Orang 51 Desa/Kel
5 Desa 130 orang 1unit
87
Jumlah layanan komunikasi informasi website yang dipelihara
1buah
88
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan/survailence sertifikat ISO/SNI
1 kali
89
Jumlah sosialisasi Informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan
12 Jenis
2.11 Meningkatnya Produktivitas Pertanian
90
Terlaksananya lomba kelompok tani wanita/PKK
5 kelompok
2.12 Meningkatnya Produktivtas Perkebunan
91
8 kelompok tani/subak
2.13 Meningkatnya Produktivitas Peternakan
92
Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat bantuan untuk kegiatan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SL-PHT) Petani kakao Terlaksananya Pekan Daerah KTNA Provinsi Bali
93
Jumlah KTNA yang mendapat bantuan untuk kegiatan rembug KTNA
5 kecamatan
94
Tersedianya saprodi untuk Intensifikasi Tanaman Tembakau Jumlah Klp.Tani yang mendapat Good Manifacture Practice (GMP)
4 kelompok
95
2.14 Meningkatnya Kelestarian Hutan
Jumlah kelompok tani/subak abian yang mendapat bantuan
97
Peningkatan kemampuan sistem penyuluhan
52 penyuluh
98
Jumlah hewan ternak yang memperoleh vaksin dan pemeliharaan kesehatan
33.100 ekor hewan/ternak
99
Terlaksananya penyebaran bibit ternak sapi di kelompok masyarakat
100
Terbentuknya kelompok ternak kambing dan babi
17 kelompok
101
Jumlah Kelompok tani yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase Pengurangan Kerusakan Kawasan Hutan
5 kelompok
102
- Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 103 - Jumlah luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 2.15 Terwujudnya Promosi Pariwisata
104
2.16 Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap
105 Persentase produksi perikanan tangkap
Prosentase Kunjungan Wisatawan - Jumlah promosi wisata yang dilaksanakan - Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan
106
107
108
24.94% 5 kali 400 paket 60.93% 430 hektar 95% 2 kali 55.00% 1 unit 100 paket
- Jumlah ketersediaan tenaga kontrak penimbangan dan pelelangan ikan di TPI Pengambengan
13 orang
- Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan
1 paket
Persentase produksi perikanan budidaya
55.00%
Peningkatan Produktivitas Usaha Industri - Jumlah Peningkatan Nilai Produksi
2.19 Bekembangnya sentra-sentra industri potensial
12 bulan
- Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 2.18 Meningkatnya Kualitas Teknologi IKM di Kabupaten Jembrana
20 klp.tani/subak abian 55 kelompok
96
- Jumlah terbinanya masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan - Jumlah ketersediaan stup lebah madu
2.17 Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya
1 Kali
Peningkatan jumlah organisasi setra industri/kerajinan di Kab. Jembrana - Tumbuhnya IKM baru yang sejenis
Page 4
53 paket 30 M 30 M 1 setra 1 setra
2.20 Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
109
- Jumlah Organisasi Sentra yang mengikuti Bimtek disain tekstil - pembuatan Jumlah sentra yangproduk diberdayakan
1 setra
Terawasinya peredaran barang dan jasa di Pasar
50 kali
1 setra
- Jumlah pelaksanaan pengawasan barang yang beredar di pasar
32 kali
- Jumlah pelaksanaan pengawasan penggunaan UTTP yang telah/ditera
20 klai
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya 3.1 Meningkatnya APK dan APM
110
Prosentase Peningkatan APS, APK PAUD - Jumlah sekolah yang dibangun - Jumlah cakupan ketersediaan operasional lembaga TK
111
Prosentase APK, APM dan DO Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Jumlah sarana prasarana sekolah yang memadai
- Jumlah Rehabilitasi bangunan sekolah dan peningkatan sarana prasarana Pendidikan - Jumlah cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama Prosentase APK, APM dan DO Pendidikan Menengah 112 - Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun - Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa - Jumlah cakupan ketersediaan meubelair sekolah - Jumlah Sekolah yang direhab
113
114
3.4 Meningkatnya Mutu Jangkauan dan Sistem 115 Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat
5 lembaga Negeri 85% 5 sekolah 41 sekolah 10 sekolah 95% 1 sekolah 1 paket 140 buah kursi dan meja 2 sekolah 2 lembaga
- Jumlah cakupan ketersediaan Operasional Sekolah SMA dan SMK
11 sekolah 14 SMA Negeri/swasta, 10 SMK Negeri/swasta
Prosentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan - Jumlah Guru yang di diklat
80 orang
- Jumlah guru SMP, SMA dan SMK yang dinilai kinerjanya
200 guru
- Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tersedia
3.3 Meningkatnya Kulaitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil
3 sekolah TK
- Jumlah lembaga paket C
- Jumlah gedung sekolah yang direhab
3.2 Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan
75%
80%
149 orang, 500 PAK, 2 Jenis Tunjangan (TPG dan Tamsil)
Prosentase Peningkatan Kulaitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil
75%
- Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal yang tersedia - Jumlah peserta diklat serati banten
2 TK 25 orang
- Jumlah Peserta Diklat Tata Rias
25 orang
Cakupan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
95%
- Jumlah Obat obatan dan Perbekalan Kesehatan
1 Paket
Page 5
116
3.5 Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
117
- Jumnlah Vaksin Anti Rabies Cakupan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya - Jumlah Gedung Puskesmas yang dibangun
1 Paket 90%
- Jumlah alat alat kedokteran yang diadakan
1 Paket
- Jumlah Mebelair Puskesmas
30 buah
- Jumlah Pengawasan
1 paket
Cakupan Pelaksanaan Pencegahan dan Pembrantasan Penyakit Menular dan Wabah serta Penyakit Tidak menular
- jumlah pembrantasan Vektor Malaria
96 Kali 1 Paket
- Jumlah Desa Yang di Imunisasi
51 desa 270 sampel
- Jumlah Pengendalian BDB
300 kali
- Jumlah Pelayanan Posbindu PTM
1 tahun
Cakupan Kefarmasian dan alat Kesehatan Jumlah Obat obatan P3K, obat Emergensy dan Perbekalan Kesehatan - Jumlah Spuit Imunisasi - Jumlah distribusi Obat dan perbekalan kesehatan - Jumlah Pembinaan dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan - Jumlah Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.6 Meningkatnya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat
100%
- Jumlah bahan Penunjang Laborat - Jumlah Pemeriksaan sampel
118
1 Pkt
- Jumlah Bintek POR Cakupan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan 119 untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat
90% 1 paket 1 paket 120 kali 40 Kali 1 Pkt 40 Kali 90%
- Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu
10 Puskesmas
- Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita
10 Puskesmas
- Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan sehat di media elektronik - Jumlah Upaya Peningkatan kesehatan melalui Posyandu - Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah TK - Jumlah Pelayanan UKS - Jumlah Pelayanan Kesehatan remaja di sekolah - jumlah Tenaga Kontrak Bidan di Puskesmas dan Pustu 120 Cakupan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan a Jumlah Tenaga Kontrak :
51 Desa 330 Posyandu 24 TK 195 SD 32 sekolah 95 orang 90% 90 orang
- Jumlah Tenaga Kontrak Dokter
32 orang
- Jumlah tenaga Kontrak Dokter Gigi
5 orang
-. Jumlah Tenaga Kontrak Apoteker
6 orang
-. Jumlah tenaga kontrak Teknis kefarmasian AA/D3 Farmasi
5 orang
- Jumlah tenaga kontrak Perawat Gigi (D3)
2 orang
- Jumlah tenaga Kontrak Gizi ( D3)
9 orang
- Jumlah tenaga Kontrak Perawat ( D3)
19 orang
- Jumlah tenaga kontrak Analist kesehatan/laboratorium
12 orang
b Jumlah bahan Praktek Kedokteran
Page 6
- Spirometri c Jumlah Pengadaan Praktek lab. - Cotine urine Test
3.7 Tersedianya Pelayanan Kesehatan Prima yang serasi
3.8 Meningkatnya Pelayanan dibidang Kependudukan dan Capil serta tertib kependudukan
80 kali
e Jumlah Lomba Nakes Teladan f Jumlah Obat Injeksi Long Acting Gangguan Jiwa Berat
4 keg 1 Pkt
3.10 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam KB
3.11 Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dan Komunitas Adat Terpencil 3.12 Menigkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 Paket
h Jumlah Tropi Lomba
5 Buah
i Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan
7 Jenis
Cakupan Penurunan Prevalensi Gizi Kurang
90%
- Jumlah Balita Gizi Buruk Yang diberi PMT dan
90 Balita, 24
- Jumlah MP ASI usia 6 s/d 24 Bulan
28 Balita, 15 bayi 2 paket
122
Gedung Rawat Inap Interna yang dibangun
123
Pemadatan Tanah (sirtu ) yang diadakan
124
Jumlah Ambulan yang diadakan
125
Jumlah alat Kedokteran umum yang diadakan
126 127
Jumlah alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan yang diadakan Instalasi Hydrant yang diadakan
3 paket
128
Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk
0,92 rasio
129
Kepemilikan KTP
1 paket 1 unit 11 paket 17 unit
84.46%
130
Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk
1,00 rasio
131
600 Orang
134
Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK Ketersediaan database kependudukan skala Nasional
135
Rasio bayi ber Akta Kelahiran
0,57 rasio
136
Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan
0,28 rasio
137
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
54%
138
Presentase keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
80%
- Jumlah pengurus organisasi yang mendapat sosialisasi
150 orang
132
3.9 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
1 Paket
d Jumlah Pengawasan ke sarana Kesehatan dan Praktek Swasta
g Jumlah alat Kedokteran Umum yang diadakan
121
3 Buah
139
Persentase peningkatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB - Jumlah Peserta KB Pria - Jumlah Juara yang dihasilkan
140
Jumlah Bantuan Bedah Rumah bagi Keluarga Miskin
142 143
Jumlah Bantuan UEP bagi Fakir Miskin Jumlah Pemulangan Orang Terlantar Secara Estapet ke daerah asal Jumlah Pemulangan/Mengantar Orang Gila,Terlantar,WTS dan Gepeng Jumlah Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat/Disabilitas
144 145
100% Ada/Tidak
95% 91 orang 31 jenis 176 unit 5 paket 100 orang 12 kali 520 paket
146
Jumlah Kursi Roda bagi Penyandang Cacat
30 buah
147
Jumlah Tongkat Ketiak Penyandang Cacat
10 buah
Page 7
148 149
Jumlah Bantuan Peralatan dan Bahan UEP bagi Paca Produktif Jumlah Diklat yang diadakan
150
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
151
Jumlah Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
80 Orang%
3.14 Meningkatnya Tenaga Kerja terampil yang memiliki daya saing
152
Jumlah Job Fair yang dilatih
200 orang
153
Jumlah Kualitas SDM Calon Tenaga Kerja
50 orang
3.15 Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya
154
3.13 Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.17 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan
156
157
158
159
3.18 Meningkatnya Minat Baca
12 diklat 24 LPK
80% Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
155
3.16 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan
20 paket
160
3.19 Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling
161
3.20 Meningkatnya Minat masyarakat Bertransmigrasi
162
- Jumlah sekaa yang ikut dalam HUT Kota Negara - Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti festifal budaya dalam PKB
20 sekaa
- jumlah keikutsertaan Pelajar dalam Pekan Seni Pelajar
50 sekaa
50 sekaa
cakupan Prosentase peningkatan pengembangan nilai budaya
100%
Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bersorak kesenian dan kebudayaan Pelaksanaan upacara keagamaan kewajiban Pemkab Jembrana
12 bulan
Prosentase Peran Serta Kepemudaan
12 bulan 25%
- Jumlah peserta yang dilibatkan dalam Napak Tilas Kabupaten - Jumlah keikutsertaan peran serta kepemudaan
200 orang
Persentase meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli
30%
Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip
121 orang
1 buah 60%
- Jumlah sarana pengolahan Arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan
8 item 80%
- Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli
9 item
Persentase Cakupan minat baca masyarakat
55%
- Jumlah sasaran SDM yang di-bintek
65 orang
- Jumlah pembinaan pada perpustakaan Desa/kelurahan/Sekolah yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah buku bacaan yang dibeli
144 kali
- Jumlah lomba - lomba minat baca dalam setahun
1 kali
- Jumlah lomba perpustakaan terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun
1 kali
Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun Jumlah Peminat Transmigrasi
1 paket
144 kali 25 KK
Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan 4.1 Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi
163
Jumlah jembatan yang di bangun
2 Buah
164
Terpenuhinya kebutuhan sarana trotoar, kenyamanan kota dan keindahan kota meningkat Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
7 Paket
165
Page 8
45,00 Km.
4.2 Meningkatnya Rasio jaringan Irigasi yang baik, efektif dan berdaya guna
166
Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi
167
Jumlah Pemeliharaan Pintu Air
18 unit
168
Jumlah terpeliharanya bendung/sayap bendung dan pintu air
2 Paket
4.3 Meningkatnya kinerja pengendalian banjir, 169 yang berhasil dan berdaya guna di Unit kabupaten Jembrana
Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir
6 Paket
4.4 Meningkatnya Pengembangan wilayah stategis dan cepat tumbuh
170
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
8 Paket
171
Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi Dasar masyarakat
15 Paket
172
Jumlah panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan Tertatanya jalan lingkungan di kelurahan - kelurahan Kabupaten Jembrana
19,50 Km.
174
Banyaknya dokumen Tata Ruang
6 Dokumen
175
Jumlah Dokumen Pengawasan
1 Dokumen
176
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
213 stel
177
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
41 unit
178
Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Terciptanya Kota Bersih dan Sehat
1 paket
4.5 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pedesaan
173 4.6 Meningkatnya Ketersesdiaan dokumen tata ruang 4.7 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan ruang 4.8 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan
4.9 Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup
4.10 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam
179
19 paket
12 Paket
1 Tahun
180
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Paket
181
Terciptanya Sungai yang Bersih
182
Terciptanya Lingkungan Hidup yang Terjaga
1 Tahun
183
Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten
6 Desa
184
Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten
185 186
Terpantaunya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jembrana Tersedianya Fisik, Sarana dan Prasarana Landscape
1 Tahun
187
Terpeliharanya Fasilitas Penunjang RTH
1 tahun
80%
50% 1 Paket
Misi 5: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat 5.1 Terwujudnya Masyarakat Jembrana Yang Aman, Tertib dan Tentram Serta taan dan Patuh Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku
188
Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM
189
Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
5 kegiatan
190
Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan
5 kegiatan
5.2 Terwujudnya Pemerintahan Daerah Daerah 191 yang mantap 192 5.3 Meningkatnya Peningkatan Kesiagaan dan 193 Pencegahan Bahaya Kebakaran
Frewensi Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Prekwensi pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran - Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang tersedia - Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Page 9
1 paket
12 bulan 12 bulan 80% 1 paket 2 Kegiatan
5.4 Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana alam
5.5 Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
194
195
Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam - Jumlah Kegiatan yang tersedia Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda 2 Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan 3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda 4 Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan
NO
PROGRAM
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
1,016,022,800.00
2
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
126,982,000.00
3
Program Perencanaan sosial Budaya
Rp
192,646,000.00
4
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Rp
213,996,000.00
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
2,761,979,950.00
6
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Rp
11,262,189,000.00
7
Program peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Rp
130,020,000.00
8
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp
195,477,500.00
9
Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
Rp
1,383,946,000.00
10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp
6,673,994,400.00
11
Prgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala daerah Peraturan Perundang-undangan 12 Penataan
Rp
104,696,150,000.00
Rp
551,500,000.00
13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Program peningkatan Pelayanan Umum/Perijinan 15 Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp
1,753,868,700.00
Rp
326,992,500.00
Rp
258,826,000.00
16 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 17 Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas
Rp
457,985,000.00
Rp
576,000,000.00
18 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 19 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20 Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 21 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp
25,000,000.00
Rp
247,650,000.00
Rp
73,200,000.00
Rp
148,150,000.00
Rp
78,160,000.00
22 Program peningkatan ketahan pangan
ANGGARAN
Page 10
60% 5 jenis kegiatan 90% 96 kali 20 Berkas 12 bulan 365 kali
23 Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa
Rp
1,369,969,800.00
24 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rp
175,140,000.00
25 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp
158,000,000.00
26 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp
221,250,000.00
27 Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp
2,115,262,751.91
28 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 29 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Rp
150,963,000.00
Rp
182,441,500.00
30 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 31 Pendidikan anak usia dini
Rp
103,440,000.00
Rp
831,544,100.00
32 Pendidikan Dasar sembilan tahun
Rp
16,230,934,000.00
33 Pendidikan menengah
Rp
12,561,958,268.00
34 Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan 35 Program pendidikan Non Formal
Rp
2,017,115,550.00
Rp
157,320,750.00
36 Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp
1,529,445,000.00
37 Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp
12,251,235,193.00
38 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 39 Penataan Administrasi Kependudukan
Rp
12,588,386,264.00
Rp
1,872,690,500.00
Rp
33,925,000.00
Rp
137,522,000.00
42 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya 43 Pelayanan da Rehabilitasi Kesejateraan Sosial 44 Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 45 Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp
3,280,771,250.00
Rp
4,052,534,400.00
Rp
1,000,000,000.00
Rp
269,212,500.00
46 Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp
3,224,060,000.00
47 Program pengembangan Nilai Budaya
Rp
1,593,986,623.00
48 Peningkatan peranserta kepemudaan
Rp
206,874,000.00
49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 50 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 51 Transigrasi Regional
Rp
2,649,220.00
Rp
124,499,678.00
Rp
55,755,000.00
Rp
3,575,180,783,984.00
Rp
8,144,014,620.00
Rp
1,891,999,800.00
55 Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 56 Program Infrastruktur Pedesaan
Rp
8,693,260,400.00
Rp
18,973,579,582.00
57 Program perencanaan Tata Ruang
Rp
741,697,800.00
40 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 41 Program Pembinaan Peran Aerta Masyarakat dalam Bentuk KB/KR yang Mandiri
52 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi 53 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 54 Program Pengendalian Banjir
Page 11
58 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp
44,298,700.00
59 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 61 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rp
2,371,360,000.00
Rp
1,058,233,998.00
Rp
3,902,027,237.00
62 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 63 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Rp
275,900,000.00
Rp
14,848,400.00
64 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 65 Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam 66 Program Penegakan Peraturan Perundangundangan
Rp
2,887,792,500.00
Rp
61,813,500.00
Rp
1,525,221,000.00
Negara, 2 Pebruari 2015 BUPATI JEMBRANA
I PUTU ARTHA
Page 12
