PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
KABUPATEN JEMBRANA JANUARI 2014
( KOP SURAT)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA ......................................................................................(SKPD) Jalan ....... No .... Telp.................................. NEGARA
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ( NOMENKLATUR SKPD)......................................... PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................ (Nama Kepala SKPD) Jabatan : ............................ (Kepala SKPD) Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya, SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 8 September 2014 Pihak Kedua An.Bupati Jembrana Sekretaris Daerah
Gede Gunadnya, SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436
Pihak Pertama Kepala SKPD Kabupten Jembrana
(.........................................) Pangkat............ NIP. ............................
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Surapati No 1 Telp (0365) 41210 Ext .3 301 Fax.41010 NEGARA
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ASISTEN KETATAPRAJAAN SEKDA KABUPATEN JEMBRANA PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Made Sudiada, SH.MH. Jabatan : Asisten Ketataprajaan Sekda Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya, SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 8 September 2014 Pihak Kedua An.Bupati Jembrana Sekretaris Daerah
Gede Gunadnya, SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436
Pihak Pertama Asisten Ketataprajaan Sekda Kabupten Jembrana
I Made Sudiada, SH.MH. Pembina Utama Muda NIP. 19601231 199010 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Surapati No 1 Telp (0365) 41210 Ext .3 301 Fax.41010 NEGARA
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ASISTEN EKBANGSOS SEKDA KABUPATEN JEMBRANA PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. I Ketut Windra, MH. Jabatan : Asisten Asisten Ekbangsos Sekda Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya, SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 8 September 2014 Pihak Kedua An.Bupati Jembrana Sekretaris Daerah
Gede Gunadnya, SH.,MH Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436
Pihak Pertama Asisten Ekbangsos Sekda Kabupten Jembrana
Drs. I Ketut Windra, MH Pembina Utama Muda NIP. 19561231 197903 1 123
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Surapati No 1 Telp (0365) 41210 Ext .3 301 Fax.41010 NEGARA
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I Putu Artha Jabatan : Bupati Jembrana Selanjutnya disebut pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya, SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kedua pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Pertama akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Negara, 8 September 2014
Pihak Pertama Bupati Jembrana, Sekretaris
IGe Putu Artha Nip.
Pihak Kedua Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Gede Gunadnya, SH.,MH. Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436
BUPATI JEMBRANA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: I Putu Artha
Jabatan
: Bupati Jembrana
Pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Negara, 17 Pebruari 2014 Bupati Jembrana,
I PUTU ARTHA
BUPATI JEMBRANA
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: I Putu Artha
Jabatan
: Bupati Jembrana
Pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
Negara, 8 September 2014 Bupati Jembrana,
I PUTU ARTHA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
1
2
3
7
8
(Rp.) 9
Misi 1 : Mewujudkan pemeritah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif, partisipatif dan transparan Meningkatnya kapasitas Jumlah peserta yang 50 orang Bimbingan teknis 93.078.500 kelembagaan perencanaan mengikuti bintek tentang perencanaan 1 pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah'
2
3
Meningkatya Ketersediaan Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan rancangan RKPD Tahun Pembangunan 2015 yang tersusun.
1 dokumen
Jumlah dokumen hasil musrenbang RKPD
1 dokumen
Jumlah dokumen hasil Penetapan RKPD
100 buku
Jumlah laporan evaluasi program/kegiatan
150 buku
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
205.067.000
106.199.400
Penetapan RKPD 39.305.000 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Penyususnan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya
154.994.250
Jumlah dokumen hasil penyusunan KUA, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya Jumlah dokumen hasil Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Terlaksananya pemeliharaan sistem program perencanaan daerah Meningkatnya Jumah dokumen/ laporan Ketersediaan Perencanaan pengembangan ekonomi Pembangunan Ekonomi masyarakat yang tersusun
4 dokumen
1 dokumen
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
54.585.000
Jumlah Tersedianya dokumen/ laporan lembaga ekonomi keuangan mikro di Kabupaten Jembrana
1 dokumen
Kajian Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro
130.266.500
4 dokumen
1 paket
Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Pemeliharaan sistem Program Perencanaan Daerah
Jumah dokumen/ laporan 1 dokumen/ 20 Kajian Pemetaan pemetaan UMKM di buku UMKM Kabupaten Jembrana yang tersusun
Page 1
41.050.000
61.409.600
181.365.995
104.831.500
Anggaran No
4
5
6
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Jumlah dokumen program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan Kabupaten Jembrana yang tersusun Meningkatnya Ketersediaan Jumlah dokumen hasil Perencanaan Pembangunan Koordinasi Sosial Budaya penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana
8
9
(Rp.)
1 paket 1 dokumen
Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
1 paket dokumen
Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana
125.085.000
Jumah kajian potensi 1 dokumen pemngembangan pariwisata sebagai dasar penyusunan RIPDA Meningkatnya Hubungan Jumlah paket ketersediaan 8000 nasi ktk, Kerjasama yang Harmonis makanan dan minuman 8000 snack Antara DPRD dengan ktk, 12 paket Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Kajian Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jembrana Penyediaan makanan dan minuman
210.000.000
Tersalurkannya Aspirasi Jumlah pelaksanaan reses Masyarakat melalui dalam penjaringan aspirasi lembaga Perwakilan Rakyat masyarakat
450 kali
Reses
360.000.000
20 kali
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
417.000.000
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 7
Program / Kegiatan
Meningkatnya Koordinasi Antar Pemerintah
Jumlah Dokumen Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Jumlah Tersusunnya Penyelenggara Pemerintah Prosedur Kerja dan Tata Daerah Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Meningkatnya Ketersediaan Terbentuknya Perda APBD Regulasi tentang Keuangan Daearah
12 Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota 12 buku Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas
40.000.000
263.500.000
133.420.000
29.640.000
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015
94.167.500
Terbentuknya Perbup Penjabaran APBD
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
128.919.500
Terbentuknya Perda Perubahan APBD
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
325.575.500
Page 2
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan SKPD
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan
Program / Kegiatan
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
142.790.000
47 Jaringan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) 1 jaringan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMAKDA)
339.037.000
Terbentuknya Perbup tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100 buku
Terbentuknya Perda Tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD
100 buku
Meningkatnya Ketersediaan Terlaksananya tertib Regulasi Tentang Aset Penatausahaan Daerah Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD 10 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Meningkatnya Pendapatan 11 Asli Daerah
Target
12 bulan
(Rp.)
109.443.400
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
115.623.797
Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
327.314.000
125.560.000
709.715.200
Terlekasananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
12 bulan
Jumlah kegiatan Penyebaran SKPS Pajak Daerah Jumlah Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi Daerah
4 kali
Penyebaran SKPS Pajak Daerah
239.829.000
7 kali
Pendataan Pajak/Retribusi Daerah
504.490.750
Jumlah Terselenggaranya Gebyar PBB
1 Kali
Gebyar Pajak Daerah
296.505.400
Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah
2 Kali
Sosialisasi Pajak Daerah
Jumlah laporan hasil PAD
1 kali
Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Proyeksi PAD
Jumlah Laporan Proyeksi PAD 4 Kali
Page 3
23.861.000 257.872.800
4.365.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Jumlah Penyebaran Wajib Retribusi Daerah
10 Kali
Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
Jumlah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan daerah
11 SKPD
Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah
umlah Wajib Retribusi yang di kelola
2.116 WR
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
Jumlah Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
12 kali
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
637.477.000
Jumlah Tersedianya Jaringan Sistem Pendapatan Asli Daerah
1 paket
Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah
553.420.000
Meningkatnya Capaian Kinerja dan Laporan 12 Keuangan Daerah
Jumlah Tersedianya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana
1 Paket
Reviu laporan keuangan
Meningkiatnya Sistem Pengawasan Internal 13 Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Jumlah Tersedianya laporan Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 Terlaksananya Indikator Sasaran Jumlah LHP Reguler Terlaksananya Indikator sasaran Jumlah LHP khusus dan penanganan pengaduan masyarakat
4 Laporan
(Rp.) 14.119.000
139.940.000
2.454.190.400
11.100.000
Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 'Indikator Sasaran Jumlah LHOP Reguler
119.460.000
72 buah
Indikator Sasaran Jumlah LHP Khusus, dan Penangan Pengaduan Masyarakat
79.680.000
Terlaksananya indikator sasaran jumlah rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti
12 kali
'Indikator Sasaran jumlah Rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti
80.480.000
Jumlaj tersedianya laporan hasil kormonev APBD tahun 2014
12 bulan
Laporan Hasil Kormonev APBD tahun 2014
106.860.199.863
Jumlah Terevaluasinya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP
2 paket
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP
22.800.000
Meningkatnya Disiplin Kerja Jumlah Tersedianya Aparatur Laporan hasil Pengawsan 14 Pelaksanaan GDN
24 LHP
Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
38.160.000
Page 4
61 buah
126.278.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Meningkatnya Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Daerah dengan 15 Peraturan PerundangUndangan Diatasnya
Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan
Meningkatnya Ketersediaan Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD 16 Peraturan Perundangundangan
Meningkatnya Kesesuaian Kelembagaan Daerah 17 dengan Pemerintah Pusat
Target
4 kali kegiatan Kegiatan Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, Lebih tinggi dan Keserasian antar 5 Ranperda Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
19
(Rp.) 46.040.000
286.698.000
Jumlah himpunan produk 3 buku Kegiatan Dokumentasi hukum daerah dan katalog Himpunan Peraturan Perundangproduk hukum daerah Produk Hukum Undangan yang terdokumentasikan Daerah dan 1 Katalog Produk Hukum Daerah
49.662.000
Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Sertifikasi ISO/SNI
2 kali
ISO / SNI
87.150.000
Jumlah Terlaksananya Penataan / Evaluasi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD JumlahTersusunnya Evalusi Jabatan dan Beban Kerja Jumlah tersusunnya draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah tersusunnya laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jembrana
6 Kali
Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
40.000.000
53 buku
Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja
45.000.000
20 buku
Road Map Reformasi Birokrasi
71.110.000
10 buku
Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
84.535.000
Meningkatnya Ketersediaan Jumlah pelamar CPNS yang diseleksi 18 Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Program / Kegiatan
100%
Terlaksanya seleksi penerimaan CPNS
641.947.900
Jumlah calon pengawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
27 orang
Terselenggaranya diklat prajabatan
204.323.600
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat kepemimpinan
62 Orang
Terselenggaranya diklat struktural
1.524.543.500
Page 5
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen keuangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi
50 orang
Terselenggaranya diklat manajemen keuangan
95.110.500
100%
Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur
154.225.500
Jumlah PNS yang mengikuti diklat CAKEP
40 Orang
Terselenggaranya diklat Calon Kepala Sekolah
96.839.000
Jumlah PNS yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian Meningkatnya Pelayanan Jumlah pemeriksaan Perizinan yang tepat, cepat, /pengecekan ijin 20 benar dan transparan
50 Orang
Terselenggaranya diklat manajemen kepegawaian Peningkatan pemeriksaan/pengecek an ijin
96.078.000
Jumlah pengawasan dan penertiban reklame
100 kali
Peningkatan Pengawasan dan penertiban reklame
Jumlah pendataan / sosialisasi perijinan
170 kali
Peningkatan Pendataan /sosialisasi perijinan
150 kali
Jumlah permohonan ijin yang masuk Meningkatnya Kepastian Hukum Kepemilikan dan 21 Penggunaan Tanah
Jumlah Permohonan pengukuran
9030 buah
Peningkatan Verifikasi perijinan
205 sertifikat Kegiatan Kepastian Kepastian Hukum kepemilikan dan Penggunaan Tanah
Jumlah berkas permohonan hak
25 berkas
Jumlah berkas pendaftaran SK Hak
25 berkas
(Rp.)
128.189.000
17.887.000
3.680.000
22.360.000
331.167.000
Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi, Basisi dan Pemberdayaan Masyarakat
1
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi
Jumlah DED terminal Gilimanuk yang terselesaikan
1 paket
Jumlah balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
Jumlah halte yang dipelihara
8 unit
Page 6
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan
225.000.000
Kegiatan Rehabilitasi/pemelihara an prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Halte
20.936.000
10.000.000
Anggaran No
Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalulintas
2
3
4
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Indikator Kinerja
Target
5
6
Meningkatnya Kewirausahaan Pelaku UMKM
(Rp.)
Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara
1 paket (trafiic Rehabilitasi/pemelihara light, 7 unit an traffic light dan warning light warning light 25 unit
181.314.000
Jumlah rambu-rambu laulintas yang diadakan
3 jenis (50 Kegiatan pengadaan buah rambu rambu-rambu lalu lintas dan 5 buah cermin tikungan dan 200 buah delinator
201.851.500
Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan
1 paket
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
50 buku
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
13.724.000
Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
50 buku
93.774.000
Jumlah Pameran investasi dan dunia usaha yang terselenggara dan diikuti
1 paket
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan
Meningkatnya Ketersediaan Jumlah kegiatan Fasilitasi Regulasi Investasi Daerah kerjasama usaha besar dan UKM
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Koperasi
Program / Kegiatan
pameran investasi
Jumlah Pengurus 150 koperasi Koperasi/KUD yang mendapat pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Jumlah terselenggaranya 3 kali Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar
Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan
Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Page 7
375 UMKM
Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga
124.820.000
138.589.700
Anggaran No
7
8
9
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Jumlah terlaksananya pemasaran Produk melalui pamerah UMKM di luar daerah
2 UMKM
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya Ketersediaan Jumlah pemanfaatan Pangan pekarangan untuk pengembangan pangan
Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
5 kecamatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
25.500.000
Jumlah pembinaan desa mandiri pangan Jumlah partisipasi KPMD dalam pembangunan
5 kecamatan pengembangan desa mandiri pangan 153 Orang Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM-MP)
27.500.000
Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan
253 Br/Lingk Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa 5 Kecamatan Perlombaan Desa/Kelurahan
347.974.950
51 Desa/Kel PAP - PNPM Integrasi
74.114.000
Meningkatnya Pelaksanaan Jumlah monitoring, Program/Kegiatan evaluasi, pelaporan dan Pemberdayaan Masyarakat koordinasi PNPM-Integrasi
Jumlah peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 10 Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatnya Pengembangan 11 Komunikasi, Informasi
(Rp.)
Jumlah Aparatur desa yang dibintek
51 Desa/Kel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) 90 0rang Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam menejemen pemerintahan desa
170.200.000
114.000.000
10.886.840.000
39.380.000
Jumlah Pengelolaan administrasi dan Keuangan Desa
41 desa
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi DAU Desa
20.000.000
Jumlah desa yang mempunyai profil desa/kelurahan
51 desa
Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
30.000.000
Jumlah layanan komunikasi, informasi dan media massa yang dipelihara
1 paket
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
790.714.400
Page 8
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas SDM Jumlah Audit standar mutu di Bidang Komunikasi dan organisasi yang 12 Informatika dilaksanakan dalam satu tahun
Target
Program / Kegiatan
2 paket
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
Meningkatnya Produktivitas Jumlah Jalan Usaha Tani Pertanian (JUT) yang dapat dipelihara
20 paket
Jumlah benih unggul padi yang dapat disalurkan kepada petani
16.000 kg
13
30.000.000
5.557.872.450
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis organik 8 kelompok Kegiatan Sekolah tani/subak Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) Kakako Petani Perkebunan 20 kelompok Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Perkebunan
290.000.000
55 kelompok Kegiatan Peningkatan tani/subak Produksi dan Mutu abian Tanaman Perkebunan
950.000.000
Meningkatnya Produktivtas Jumlah Kelompok Perkebunan tani/subak abian yang 14 mendapat bantuan
Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat pembinaan good manifacture practice (GMP) 'Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat pembinaan good manifacture practice (GMP)
(Rp.)
Meningkatnya Produktivitas Tersedianya vaksin dan 1 paket, Peternakan obat-obatan hewan, jumlah 26.650 ekor, hewan ternak yang 74 kali memperoleh vaksin dan 15 pemeliharaan kesehatan, terangkutnya limbah padat dan cair di RPH Cakupan pemberian bibit ternak Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit kambing, bibit babi, bibit babi bali Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan
Page 9
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
69 ekor
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 71 kelompok Kegiatan pengembangan Agribisnis Peternakan 5 kelompok Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
306.000.608
194.000.000
152.780.000
10.000.000
2.595.000.000
10.000.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kelestarian 16 Hutan
Indikator Kinerja Terwujudnya pelestarian kawasan hutan Jumlah ketersediaan dokumen kajian teknis penelitian hutan desa Terwujudnya pelestarian kawasan hutan manggrove dan sepadan pantai
17
Terwujudnya Promosi Pariwisata
Target
Program / Kegiatan
6 desa
Kegiatan Pengeloloaan dan Pemanfaatan Hutan
87.375.000
Pengembangan Hasil Hutan Non kayu Melalui Pengembangan Budidaya lebah Madu
68.600.000
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
1.300.804.098
(Rp.)
1 dokumen
4 lokasi/dea
Jumlah stup lebah madu
1 desa
Jumlah terbentuknya usaha ekonomi hasil hutan non kayu Jumlah tersusunnya rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah tersusunnya rencana pengolahan rehabilitisi hutan dan lahan
1 desa
1 dokumen
1 dokumen
Jumlah ketersediaan bibit tanaman hutan rakyat Jumlah tersediaan bibit tanaman manggrove Jumlah ketersediaan bibit tanaman pembangunan hutan kota Jumlan ketersediaan penghijauan tanaman penghijau lingkunngan Jumlah Peserta Promosi Pariwisata
1 paket
100%
Kegiatan Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata
67.661.000
Jumlah Peserta Promosi Pariwisata
100%
Kegiatan Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara Dalam dan di Luar negeri
83.273.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang terpelihara/terawat
1 paket
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1.587.835.000
Jumlah lomba jenis dan paket wisata yang dilaksanakan
1 paket
Kegiatan Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan
Page 10
1 paket 1 paket
1 paket
313.141.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Produktivitas Jumlah belanja barang Perikanan Tangkap yang diserahkan kepada 18 masyarakat/kelompok nelayan
Target
1 paket (173 Kegiatan mesin tempel, Pengembangan Sarana 2 unit rumpon) dan Prasarana Perikanan Tangkap
Jumlah belanja ATK, belanja piala dan piagam serta uang hadiah lomba mancing di laut Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan
(Rp.) 1.559.000.000
1 paket
1 paket (2 ,mesin ketik, 8 kalkulator, 1 almari, 2 filling kabinet, 10 bh kursi penimbangan ikan)
Jumlah ketersediaan tenaga kontrak penimbangan dan pelelangan ikan di TPI Pengambengan
13 orang
Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan
1 paket
Meningkatnya Produktivitas Jumlah sarana dan Perikanan Budidaya prasarana untuk Balai 19 Benih Ikan (BBI)
1 paket
Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat
50 paket
Jumlah pengadaan ikan untuk lomba mancing
1 paket
Jumlah pengadaan papan nama BBI serta unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
1 paket
Jumlah rahab kolam pendederan dan pembesaran di BBI
1 paket
Jumlah pembangunan kantor BBI tahap II
1 paket
Meningkatnya Kualitas Jumlah terlaksananya Teknologi IKM di Kabupaten bimtek manaje men 20 Jembrana sederhana dan kerajinan bambu Jumlah terlaksananya bimtek patung mil, Bordir dan kemasan di Kab. Jembrana
Program / Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Tempat pelelangan ikan
183.785.680
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
1.937.444.264
2 Kali
Fasilitasi bagi IKM 70.300.000 terhadap pemanfaatan sumber daya
3 kali bimtek
Kegiatan Penghembangan dan PelayananTeknologi Industri
Page 11
61.091.000
Anggaran No
21
Sasaran Strategis Bekembangnya sentrasentra industri potensial
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Bimtek Pencelupan Menjahit
2 kali
Jumlah terlaksanya pameran yang diikuti
1 kali
Jumlah pembinaan indusri 12 kali kerajinan Kab. Jembrana pembinaan oleh Dekranasda
22
Meningkatnya Pengawasan Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang di- laksanakan
Jumlah terlaksananya pengawasan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya Meningkatnya Perkembangan dan 23 Distribusi Perdagangan
32 Kali
20 kali
Jumlah terlaksananya Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah terlaksananya kegiatan pendataan barang dan jasa
7 Pkt
5 kali
Program / Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda
(Rp.) 25.597.000
90.160.000
137.902.000
Peningkatan 34.676.000 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan pelaksanaan pengawasan dan tera ulang takaran, timbangan dan perlengkapannya Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk Kegiatan Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
7.080.000
3.379.085.500
3.875.000
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya 1
Meningkatnya APK dan APM
Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir sekolah yang dibangun Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan
Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir
325.945.000
30 sekolah
Kegiatan pengadaan meubelair sekolah
197.350.000
Jumlah Sekolah yang direhab
3 sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab
7 sekolah
Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional sekolah
2 sekolah 4 sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
Page 12
666.267.500
1.438.075.000
1.314.120.000
1.167.524.934
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Jumlah peserta paket B setara SMP Jumlah kegiatan olimpiade mata pelajaran Jumlah kegiatan LombaLomba Pendidikan Jumlah sekolah yang direhab dan peningkatan sarana prasarana Jumlah sekolah yang sarana dan prasarananya meningkat
Jumlah kecamatan yang menerima operasional Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti Green and Clean School Jumlah sekolah yanng mengikuti penyelenggaraan UKS Jumlah yang mengikuti lomba Wawasan Wiyata Mandala Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan
Target
Program / Kegiatan
10 kelompok Penyelenggaraan Paket B setara SMP 1 kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 11 kegiatan Lomba-Lomba lomba Pendidikan 45 sekolah Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana Prasarana Pendidikan 26 sekolah Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 Kecamatan Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan SD = 196 dan Penyelenggaraan SMP = 35 Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP SD = 195 dan Penyelenggaraan Ujian SMP = 35 Nasional (SD dan SMP)
Page 13
41.186.000 53.050.000 204.045.000 5.972.940.704
4.334.373.280
414.578.600
122.231.000
22.210.000
1 kegiatan
Green and Clean School (Dikdas)
86.984.900
3 sekolah
Penyelenggaraan UKS SD dan SMP
82.215.000
1 kegiatan
Lomba Wawasan Wiyata Mandala
42.640.000
Pembangunan Gedung Sekolah 32 unit Pengadaan alat praktek komputer, 8 dan peraga siswa unit printer, 18 LCD 12 unit alamari Kegiatan pengadaan arsip, meja meubelair sekolah kursi belajar, 588 set meja kursi praktek komputer, 32 set meja kursi guru dan TU, 24 set meja kursi kepala sekolah, 1 set
Jumlah peserta penyelenggara paket C
(Rp.)
5 sekolah
4 PKBM
Penyelenggaraan Paket C
3.790.653.129 396.400.000
433.125.000
9.819.268
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Jumlah peserta yang mengikuti olympiade mata pelajaran Jumlah kegiatan lombalomba pendiidikan Jumlah sekolahn yang menerima bantuan
280 siswa
Jumlah sekolah yang mengikuti Jumlah siswa yang mengikuti
2
3
Jumlah seklolah yang mengikuti Jumlah sekolah yang mengikuti Jumlah peserta yang mengikuti Jumlah sekolah yang sarana dan prasarananya meningkat Jumlah pesertayang mengikuti kurikulum Tersedianya Tenaga Jumlah Guru SMA dan Pendidik dan Kependidikan SMK yang dinilai yang berkualitas sesuai kinerjanya kebutuhan
Program / Kegiatan
(Rp.)
Pembinaan Olympiade mata pelajaran
179.278.400
Kegiatan lomba-lomba pendidikan 11 sekolah Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah SMA/SMK 25 sekolah Green and Clean School (Dikdas) 3.463 siswa Pemantapann dan try out ujian akhir SMA/SMK 1 sekolah Wawasan Wiyata Mandala 1 sekolah Lomba UKS
144.986.750
13 kali
3464 siswa 24 sekolah
50 orang 250 Guru
Jumlah Kurikulum yang dikembangkan
1 kegiatan
Jumlah kepala sekolah SMA dan SMK yang dinilai knerjanya Jumlah Jasa pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia Jumlah Kepala sekolah yang dinilai kinerjanya
25 Kepala sekolah
Meningkatnya Kulaitas SDM Jumlah Lembaga yang masyarakat Kabupaten menerima Sarana dan Jembrana yang terampil Prasarana Pendidian Non Formal Jumlah peserta diklat serati banten Jumlah peserta diklat tata rias Jumlah pserta Jambore PTK-PNF
Page 14
144 orang
60 orang
3 lembaga
Pelaksanaan ujian akhir SMA/SMK Kegiatan rehabilitasi gedung sekolah
5.643.009.400
16.832.000 159.982.000
87.379.150 67.947.660 30.350.110 5.167.907.100
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK
25.250.000
Kegiatan Pengembangan kurikulum Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Penilaian Kinerja Kepala sekolah SD dan SMP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
300.000.000
25 orang
Diklat serati Banten
60 orang
Diklat tata Rias
20 orang
Kegiatan Jambore PTKPNF
42.275.000
14.997.000
1.776.755.000
13.085.000
176.850.000
20.915.500 108.539.900 4.500.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Jumlah peserta yang mengikuti Hari anak nasional Jumlah peserta yang mengikui hari anak nasional Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD Jumlah peserta yang mengikuti diklat kecantikan
4
5
6
Target
Program / Kegiatan
500 oarang Kegiatan Hari Anak Nasional 1 paket
Kegiatan hari aksara internasional
(Rp.) 10.125.000
5.000.000
1 kegiatan
Kegiatan Gebyar PAUD
19.150.000
40 orang
Kegiatan Diklat Kecantikan kulit
63.768.000
Jumlah peserta yang mengikuti dklat kepemangkuan Jumlah peserta yang mengikuti Operasional SKB Meningkatnya Mutu Jumlah pengadaan bahan Jangkauan dan Sistem praktek kedokteran dan Layanan Kesehatan Kepada Laboratorium Masyarakat
25 orang
Kegiatan Diklat kepemangkuan
32.487.500
10 orang
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional SKB 'Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
59.355.000
Jumlah Cotine Urine Test
1 paket
Jumlah pengadaan alat kesehatan Jumlah lomba nakes teladan Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria.
1 paket
Jumlah kegiatan fooging utk pemberantasan vektor DBD
300 kali
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat
1 paket
4 jenis 96 kali
Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pembrantasan Penyakit Menular dan wabah
Jumlah pelatihan konselor 1 paket VCT Jumlah obat-obatan untuk 1 paket SAR Jumlah Bahan Penunjang 1 paket Laborat Jumlah hadiah lomba 1 paket PKTP Jumlah hadiah lomba hari 1 paket AIDS sedunia Jumlah mesin pengolah 1 paket sampah Jumlah Pelayanan 10 Puskesmas Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Page 15
2.412.316.913
3.331.743.935
2.009.920.500
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
(Rp.)
Jumlah Pelayanan 10 Puskesmas Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat Jumlah Upaya Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak Pra Sekolah di TK
7
8
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Prima yang serasi
Meningkatnya Pelayanan dibidang Kependudukan dan Capil serta tertib kependudukan
51 Desa 328 Posyandu
24 TK
Jumlah Pelayanan UKS
196 sekolah
Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di sekolah Dibangunnya Gedung Pasca bersalin dan gedung perawatan interna serta rehab ruang rawat inap Bakung
32 sekolah
3 paket
Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.236.000.000
Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meningkat
1 paket
Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit
11.314.583.760
Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk
0,90 rasio
Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
252.768.800
Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan sipil
856.472.000
Kepemilikan KTP
83%
Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk
9
1 rasio
Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya Rasio bayi berakte kelahiran
0,547 rasio
Rasio pasangan berakte perkawinan Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk
0,24 rasio
Meningkatnya Perlindungan Persentase pengurus Perempuan dan Anak organisasi wanita yang mendapat sosialisasi Jumlah terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita
Page 16
0,288 rasio
85.000.000
29%
100%
Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan
37.641.000
8 jenis kegiatan
Peningkatan Kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
79.622.800
Anggaran No
Sasaran Strategis
Meningkatnya Peran Serta 10 Masyarakat dalam KB
Meningkatnya Pemberdayaan PMKS dan 11 Komunitas Adat Terpencil
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti workshop
20 orang
Pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
55.000.000
Jumlah kesertaan ber KB
15 buah banner
Kegiatan Pelayanan KIE
14.600.000
Jumlah pemberian hadiah lomba peserta kelompok KB Jumlah Pengadaan BKB KIT
30 orang
Kegiatan Peserta KB aktif
Jumlah bantuan bedah rumah bagi KK miskin dan jumlah bantuan sembako bagi KK miskin
100 set
Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 212 unit Kegiatan Bantuan rumah, 2.025 Sosial bagi keluarga paket miskin dan PMKS lainnya
Menigkatnya Pelayanan dan Jumlah pemulangan orang Rehabilitasi Kesejahteraan terlantar secara estapet ke 12 Sosial daerah asal
100 orang
Jumlah Pemulangan 12 kali /Pengantaran Orang Gila Terlantar, WTS dan Gepeng Jumlah Bantuan Sosial 510 paket bagi Penyandang Cacat /Disabilitas Jumlah Kursi Roda bagi 30 buah Penyandang cacat Jumlah bansos bagi lansia 18.000 orang, miskin, anak terlantar 100 paket dalam panti dan paket usaha UEP bagi anak terlantar Jumlah Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kab. Jembrana yang ber KTP
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia
1.668 orang Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Jembrana
Meningkatnya Kualitas dan Jumlah masyarakat yang 13 Produktivitas Tenaga Kerja terampil di bidang PHP
100 orang
Kegiatan diklat PHP
Jumlah masyarakat yang terampil di bidang komputer Jumlah masyarakat yang terampil di bidang las
40 orang
Kegiatan diklat komputer
60 orang
Kegiatan diklat las
Page 17
(Rp.)
136.726.000
418.307.500
3.451.121.250
284.002.000
1.399.640.000
2.542.217.000
213.620.000
84.647.000
153.419.500
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Jumlah masyarakat yang terampil di bidang ukir Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam rangka tatarias Jumlah masyarakat yang terampil di bidang Spa Jumlah masyarakat yang terampil di bidang menjahit
40 orang
Kegiatan diklat ukir
117.045.500
80 orang
Kegiatan diklat dalam rangka tata rias
144.502.000
60 orang
Kegiatan diklat Spa
40 orang
Kegiatan diklat menjahit
Jumlah masyarakat yang terampil di bidang handycraff Jumlah masyarakat yang terampil di bidang teknisi komputer Jumlah masyarakat yang terampil di bidang desaign grafis Jumlah masyarakat yang terampil di bidang mengemudi Jumlah masyarakat yang terampil di bidang bahasa asing Meningkatnya Tenaga Kerja Jumlah Calon Tenaga 14 terampil yang memiliki daya Kerja yang Mendapat saing Informasi Bursa Kerja Terkirimnya Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan Meningkatnya Pengelolaan Jumlah sekaa yang Keragaman Budaya mengikuti Perkembangan 15 Keragaman Budaya Daerah Jumlah Sekaa yang mengikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Seni Pelajar Meningkatnya Peran Serta Jumlah Peserta Kepemudaan Penyuluhan Pencegahan 16 Penggunaan Narkoba
40 orang
Kegiatan diklat hanycraff
38.961.000
40 orang
Kegiatan diklat teknisi komputer
59.840.000
40 orang
Kegiatan diklat desaign grafis
116.870.000
20 orang
Kegiatan diklat mengemudi
67.316.000
40 orang
Kegiatan diklat bahasa asing
40.318.000
Jumlah Peserta Napak Tilas Jumlah Peserta Peran serta Kepemudaan
Page 18
320 orang
50 orang
50 sekaa
20 sekaa
Program / Kegiatan
(Rp.)
76.714.500 277.520.500
Penyebarluasan 155.800.000 Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga 115.940.000 kerja siap pakai Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.764.450.000
1.301.105.000
50 Sekaa
Pekan Seni Pelajar
71.090.000
420 orang
Penyuluhan Pencegahan Penggunaann Narkoba di Kalangan Generasi Muda Napak Tilas Jejak Pahlawan Fasilitas Peningkatan Peran serta Kepemudaan
19.970.000
280 orang 121 orang
179.440.000 82.209.000
Anggaran No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Realisasi Target Indikator Kinerja Tahun 2014 Jumlah Peserta Pekan Olah raga Pelajar No
17
Sasaran Strategis
4200 orang Pekan Olah raga Pelajar
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
(Rp.) 877.907.500 Anggaran (Rp.)
Realisasi Fisik
Meningkatnya Sarana 2 dan 1 Prasarana Kearsipan
Jumlah sarana 3pengolahan 1.061 4 buah Pengadaan 5 Sarana 6 17.000.000 7 dan penyimpanan arsip Pengolahan dan Misi 1 : Mewujudkan pemeritah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif, partisipatif dan yang dibeli Penyimpanan Arsip transparan
Meningkatnya kapasitas
18
Jumlah peserta yang
50 orang
Bimbingan teknis tentang
93.078.500
100%
1 dokumen
Penyusunan rancangan RKPD Kegiatan pembinaan
205.067.000
100%
Meningkatnya Minatperencanaan Baca Jumlah sasaran SDM yang kelembagaan mengikuti bintek 1 pembangunan daerah di Bimtek perencanaan
51 orang perencanaan Kegiatan Bimtek Pengelolaandaerah pembangunan Perpustakaan
pembangunan daerah'
2
Meningkatya Ketersediaan Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan Jumlah rancangan RKPD pada Tahun Pembinaan Pembangunan 2015 yang tersusun. perpustakaan
desa/kelurahan/sekolah Jumlah dokumen hasil musrenbang dalam setahun RKPD
144 kali
19
96.105.500
perpustakaan 1 dokumen
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
106.199.400
100 buku
Penetapan RKPD
39.305.000
Jumlah laporan evaluasi
150 buku
program/kegiatan Jumlah lomba perpustakaan terbaik seKabupaten Jembrana Jumlah dokumen hasil Jumlah perpustakaan penyusunan KUA, PPAS keliling ke Desa/ dan dokumen kelurahan/ sekolah dalam perencanaan lainnya setahun Jumlah dokumen hasil
1 kali
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Kegiatan lomba Pelaporan Pelaksanaan perpustakaan terbaik Rencana Pembangunan Daerah Penyususnan KUA, PPAS
Jumlah dokumen hasil Jumlah lomba-lomba minat Penetapan RKPD baca dalam setahun
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling
14.984.500
1 kali
4 dokumen 161 kali
Lomba-lomba minat baca
Pemasyarakatan Minat
dan Dokumen dan Kebiasaan Perencanaan lainnya
100%
18.272.400100%
154.994.250
100%
10.029.000 41.050.000 10.405.000100%
Membaca
4 dokumen Penetapan KUA, PPAS 61.409.600 100% Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Meningkatnya Minat Jumlah Peminat 5 KK Penyuluhan 37.680.000 dan Dokumen Perencanaan lainnya Transmigrasi Regional Transmigrasi Regional 20 masyarakat Perencanaan lainnya Bertransmigrasi Terlaksananya 1 paket Pemeliharaan sistem 181.365.995 100% pemeliharaan sistem Program Perencanaan Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian program perencanaan Daerah Lingkungan daerah Meningkatnya Ketersediaan Jumah dokumen/ laporan dokumen Perencanaan 54.585.000 Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana 1Trasportasi Jumlah dokumen perencanaan 5rehabilitasi dokumen Penyusunan pemeliharaan Kegiatan Perencanaan jalan rehabilitasi/pemeliharaan 207.993.000100% jalan 1 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan pengembangan ekonomi Pengembangan Ekonomi Jumlah rehabilitasi 66 km Masyarakat Kegiatan rehabilitasi / 40.241.961.765 masyarakat yang 3 Ekonomi pemeliharaan pemeliharaan jalan tersusun jalan
2
3
Terlaksananya saluran draenase/gorong-gorong
Meningkatnya Rasio jaringan Irigasi yang baik, efektif dan berdaya guna
jumlah terpenuhinya 8 Paket Kegiatan Pembangunan pembangunan saluran Saluran Drainase/ Jumlah Tersedianya 1 dokumen Kajian Lembaga Ekonomi drainase / Gorong-Gorong Gorong-Gorong dokumen/ laporan Keuangan Mikro lembaga ekonomi (trotoar) keuangan mikro di Jumlah rehabilitasi 23 Paket Kegiatan Rehabilitasi Kabupaten Jembrana pemeliharaan jaringan /Pemeliharaan Jaringan Jumah dokumen/ laporan 1 dokumen/ 20 Kajian Pemetaan UMKM irigasi Irigasi pemetaan UMKM di Kabupaten Jembrana Jumlah yang tersusun rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah dokumen pintuprogram air pengembangan Jumlah kawasan perdesaan berkelanjutan Kabupaten rehabilitasi/pemeliharaan Jembrana yang tersusun bendung/sayap bendung
dan pintu air
Page 19 Page 1
3.060.000.000 130.266.500
100%
7.737.070.220 104.831.500
100%
buku
26 unit 1 paket 1 dokumen
2 paket
Kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air Koordinasi Program Pengembangan Kawasan KegiatanBerkelanjutan Perdesaan
rehabilitsi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan pintu air
618.377.000 40.000.000
100%
550.000.000
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
1 paket dokumen
Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana
125.085.000
100%
Jumah kajian potensi 1 dokumen pemngembangan pariwisata sebagai dasar penyusunan RIPDA Meningkatnya Hubungan Jumlah paket 8000 nasi ktk, Kerjasama yang Harmonis ketersediaan makanan 8000 snack ktk, 12 paket Antara DPRD dengan Kepala dan minuman Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Kajian Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jembrana
210.000.000
100%
Penyediaan makanan dan minuman
263.500.000
82%
Tersalurkannya Aspirasi Masyarakat melalui lembaga Perwakilan Rakyat
4
5
6
7
8
9
Meningkatnya Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Jumlah dokumen hasil Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. Jembrana
7
Jumlah pelaksanaan reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat
450 kali
Reses
360.000.000
41%
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
20 kali
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
417.000.000
75%
133.420.000
100%
Meningkatnya Koordinasi Antar Pemerintah
Jumlah Dokumen Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
Jumlah Tersusunnya Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Terbentuknya Perda APBD
Meningkatnya Ketersediaan Regulasi tentang Keuangan Daearah
Realisasi Fisik
12 Dokumen Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota 12 buku
Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas
29.640.000
100%
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015
94.167.500
100%
Terbentuknya Perbup Penjabaran APBD
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
128.919.500
100%
Terbentuknya Perda Perubahan APBD
100 buku
325.575.500
90%
Terbentuknya Perbup Penjabaran Perubahan APBD
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
142.790.000
100%
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan SKPD
47 Jaringan
339.037.000
100%
Terbentuknya Jaringan Sistem Keuangan di Bagian Keuangan
1 jaringan
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD (SIADINDA) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIMAKDA)
109.443.400
100%
Page 2
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Terbentuknya Perbup tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100 buku
115.623.797
54%
Terbentuknya Perda Tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
125.560.000
100%
Terlaksananya tertib Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah pada SKPD dan Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
12 bulan
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
709.715.200
100%
Terlekasananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
12 bulan
Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
327.314.000
100%
Jumlah kegiatan Penyebaran SKPS Pajak Daerah Jumlah Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi Daerah
4 kali
Penyebaran SKPS Pajak Daerah
239.829.000
100%
7 kali
Pendataan Pajak/Retribusi Daerah
504.490.750
86%
Jumlah Terselenggaranya Gebyar PBB Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah
1 Kali
Gebyar Pajak Daerah
296.505.400
50%
2 Kali
Sosialisasi Pajak Daerah
23.861.000
50%
Jumlah laporan hasil PAD
1 kali
Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
257.872.800
17%
4.365.000
50%
Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Tentang Aset Daerah 10
Meningkatnya Pendapatan 11 Asli Daerah
Realisasi Fisik 7
Jumlah Laporan Proyeksi PAD 4 Kali
Penyusunan Proyeksi PAD
Jumlah Penyebaran Wajib Retribusi Daerah
10 Kali
Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
14.119.000
50%
Jumlah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan daerah
11 SKPD
Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah
139.940.000
100%
umlah Wajib Retribusi yang di kelola
2.116 WR
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
2.454.190.400
100%
Jumlah Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
12 kali
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
637.477.000
100%
Page 3
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Realisasi Fisik 7
Jumlah Tersedianya Jaringan Sistem Pendapatan Asli Daerah
1 paket
Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah
553.420.000
100%
Meningkatnya Capaian Kinerja dan Laporan 12 Keuangan Daerah
Jumlah Tersedianya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana
1 Paket
Reviu laporan keuangan
11.100.000
100%
Meningkiatnya Sistem Pengawasan Internal 13 Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Jumlah Tersedianya laporan Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 Terlaksananya Indikator Sasaran Jumlah LHP Reguler Terlaksananya Indikator sasaran Jumlah LHP khusus dan penanganan pengaduan masyarakat
4 Laporan
Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 'Indikator Sasaran Jumlah LHOP Reguler
119.460.000
100%
126.278.000
100%
72 buah
Indikator Sasaran Jumlah LHP Khusus, dan Penangan Pengaduan Masyarakat
79.680.000
90%
Terlaksananya indikator sasaran jumlah rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti
12 kali
'Indikator Sasaran jumlah Rekomendasi yang tuntas ditindaklanjuti
80.480.000
100%
Jumlaj tersedianya laporan hasil kormonev APBD tahun 2014
12 bulan
Laporan Hasil Kormonev APBD tahun 2014
106.860.199.863
100%
Jumlah Terevaluasinya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP
2 paket
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP
22.800.000
100%
Jumlah Tersedianya Laporan hasil Pengawsan Pelaksanaan GDN
24 LHP
Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
38.160.000
100%
4 kali kegiatan Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, Lebih tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang5 Ranperda Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
46.040.000
100%
286.698.000
100%
Kegiatan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan
49.662.000
100%
ISO / SNI
87.150.000
50%
14
Meningkatnya Disiplin Kerja Aparatur
Meningkatnya Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Daerah dengan 15 Peraturan PerundangUndangan Diatasnya
Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan
Meningkatnya Ketersediaan 16 Peraturan Perundangundangan
Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD
61 buah
Jumlah himpunan produk 3 buku hukum daerah dan Himpunan Produk Hukum katalog produk hukum Daerah dan 1 daerah yang Katalog Produk terdokumentasikan Hukum Daerah Meningkatnya Kesesuaian Jumlah Terlaksananya 2 kali 17 Kelembagaan Daerah dengan Pemeliharaan Sertifikasi Pemerintah Pusat ISO/SNI
Page 4
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Terlaksananya Penataan / Evaluasi Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD JumlahTersusunnya Evalusi Jabatan dan Beban Kerja Jumlah tersusunnya draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah tersusunnya laporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jembrana
6 Kali
Meningkatnya Ketersediaan 18 Sumber Daya Aparatur
19
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pelayanan 20 Perizinan yang tepat, cepat, benar dan transparan
Meningkatnya Kepastian Hukum Kepemilikan dan 21 Penggunaan Tanah
Jumlah pelamar CPNS yang diseleksi
Realisasi Fisik 7
Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
40.000.000
100%
53 buku
Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja
45.000.000
100%
20 buku
Road Map Reformasi Birokrasi
71.110.000
100%
10 buku
Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
84.535.000
100%
Terlaksanya seleksi penerimaan CPNS
641.947.900
100%
100%
Jumlah calon pengawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
27 orang
Terselenggaranya diklat prajabatan
204.323.600
100%
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat kepemimpinan
62 Orang
Terselenggaranya diklat struktural
1.524.543.500
100%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat menejemen keuangan Jumlah PNS yang mengikuti diklat kompetensi
50 orang
Terselenggaranya diklat manajemen keuangan
95.110.500
100%
100%
Terselenggaranya diklat kompetensi aparatur
154.225.500
100%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat CAKEP
40 Orang
Terselenggaranya diklat Calon Kepala Sekolah
96.839.000
100%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian
50 Orang
Terselenggaranya diklat manajemen kepegawaian
96.078.000
100%
Jumlah pemeriksaan /pengecekan ijin
150 kali
Peningkatan pemeriksaan/pengecekan ijin
128.189.000
100%
Jumlah pengawasan dan penertiban reklame
100 kali
Peningkatan Pengawasan dan penertiban reklame
17.887.000
96%
Jumlah pendataan / sosialisasi perijinan
170 kali
Peningkatan Pendataan /sosialisasi perijinan
3.680.000
50%
22.360.000
100%
331.167.000
72%
Jumlah permohonan ijin yang masuk
9030 buah
Peningkatan Verifikasi perijinan
Jumlah permohonan pengukuran
25 berkas
Kegiatan Kepastian Kepastian Hukum kepemilikan dan Penggunaan Tanah
Page 5
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah berkas permohonan hak Jumlah berkas pendaftaran SK Hak
Realisasi Fisik 7
25 berkas
204%
25 berkas
236%
Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi, Basisi dan Pemberdayaan Masyarakat
1
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi
Jumlah DED terminal Gilimanuk yang terselesaikan Jumlah balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
2
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lalulintas
Jumlah halte yang dipelihara Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara Jumlah rambu-rambu laulintas yang diadakan
3
4
5
6
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan
225.000.000
100%
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi 8 unit Pemeliharaan Halte 1 paket (trafiic Rehabilitasi/pemeliharaan light, 7 unit traffic light dan warning warning light 25 light unit
20.936.000
100%
10.000.000
100%
181.314.000
100%
201.851.500
100%
124.820.000
100%
1 paket
3 jenis (50 Kegiatan pengadaan buah rambu rambu-rambu lalu lintas dan 5 buah cermin tikungan dan 200 buah delinator
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah blangko penunjang kegiatan perijinan yang diadakan
1 paket
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Meningkatnya Ketersediaan Regulasi Investasi Daerah
Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama usaha besar dan UKM
50 buku
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
13.724.000
100%
Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
50 buku
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
93.774.000
100%
Jumlah Pameran investasi dan dunia usaha yang terselenggara dan diikuti
1 paket
Penyelenggaraan pameran investasi
138.589.700
100%
Meningkatnya Kualitas Jumlah Pengurus Sumber Daya Manusia Bidang Koperasi/KUD yang Koperasi mendapat pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Meningkatnya Kewirausahaan Jumlah terselenggaranya Pelaku UMKM Bimtek bagi KUMKM dalam mengakses modal, managemen dan pasar
Page 6
150 koperasi Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
3 kali
Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga
100%
100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
375 UMKM
Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
100%
2 UMKM
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
100%
Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan
Jumlah terlaksananya pemasaran Produk melalui pamerah UMKM di luar daerah
7
8
9
Meningkatnya Ketersediaan Pangan
Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Meningkatnya Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur 10 Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Jumlah pembinaan desa mandiri pangan Jumlah partisipasi KPMD dalam pembangunan
5 kecamatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 5 kecamatan pengembangan desa mandiri pangan 153 Orang Pemberian stimulan pembangunan Desa (PNPM-MP)
Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan
253 Br/Lingk Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa 5 Kecamatan Perlombaan Desa/Kelurahan
Jumlah monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi PNPMIntegrasi Jumlah peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan
51 Desa/Kel
Jumlah Aparatur desa yang dibintek
Realisasi Fisik 7
25.500.000
100%
27.500.000
100%
170.200.000
100%
347.974.950
100%
114.000.000
100%
74.114.000
100%
51 Desa/Kel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 90 0rang Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam menejemen pemerintahan desa
10.886.840.000
100%
39.380.000
100%
PAP - PNPM Integrasi
Jumlah Pengelolaan administrasi dan Keuangan Desa
41 desa
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi DAU Desa
20.000.000
100%
Jumlah desa yang mempunyai profil desa/kelurahan
51 desa
Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
30.000.000
100%
Meningkatnya Pengembangan Jumlah layanan Komunikasi, Informasi komunikasi, informasi dan 11 media massa yang dipelihara
1 paket
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
790.714.400
67%
Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Komunikasi dan 12 Informatika
2 paket
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
30.000.000
100%
Jumlah Audit standar mutu organisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun
Page 7
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
20 paket
13
Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang dapat dipelihara
Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
16.000 kg
14
Jumlah benih unggul padi yang dapat disalurkan kepada petani Jumlah Kelompok tani/subak abian yang mendapat bantuan
Meningkatnya Produktivitas Pertanian
Meningkatnya Produktivtas Perkebunan
Meningkatnya Produktivitas Peternakan
15
Meningkatnya Kelestarian Hutan
7
5.557.872.450
100%
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis organik Kegiatan Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) Kakako Petani Perkebunan
290.000.000
100%
306.000.608
100%
Jumlah Kelompok 20 kelompok tani/subak abian yang mendapat pembinaan good manifacture practice (GMP) 'Jumlah Kelompok 55 kelompok tani/subak abian yang tani/subak mendapat pembinaan abian good manifacture practice (GMP)
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Perkebunan
194.000.000
100%
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
950.000.000
100%
Tersedianya vaksin dan 1 paket, 26.650 obat-obatan hewan, ekor, 74 kali jumlah hewan ternak yang memperoleh vaksin dan pemeliharaan kesehatan, terangkutnya limbah padat dan cair di RPH
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
152.780.000
100%
10.000.000
100%
2.595.000.000
100%
Cakupan pemberian bibit ternak Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit kambing, bibit babi, bibit babi bali Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan 16
Realisasi Fisik
Terwujudnya pelestarian kawasan hutan Jumlah ketersediaan dokumen kajian teknis penelitian hutan desa Terwujudnya pelestarian kawasan hutan manggrove dan sepadan pantai Jumlah stup lebah madu
Page 8
8 kelompok tani/subak
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 71 kelompok Kegiatan pengembangan Agribisnis Peternakan 69 ekor
5 kelompok
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
10.000.000
100%
6 desa
Kegiatan Pengeloloaan dan Pemanfaatan Hutan
87.375.000
100%
1 dokumen
100%
4 lokasi/dea
100%
1 desa
Pengembangan Hasil Hutan Non kayu Melalui Pengembangan Budidaya lebah Madu
68.600.000
100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah terbentuknya usaha ekonomi hasil hutan non kayu Jumlah tersusunnya rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah tersusunnya rencana pengolahan rehabilitisi hutan dan lahan Jumlah ketersediaan bibit tanaman hutan rakyat Jumlah tersediaan bibit tanaman manggrove Jumlah ketersediaan bibit tanaman pembangunan hutan kota Jumlan ketersediaan penghijauan tanaman penghijau lingkunngan Jumlah Peserta Promosi Pariwisata
1 desa
17
18
Terwujudnya Promosi Pariwisata
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap
1 dokumen
Realisasi Fisik 7 100%
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
1.300.804.098
1 dokumen
100%
1 paket
100%
1 paket
100%
1 paket
100%
1 paket
100%
100%
Kegiatan Pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata
67.661.000
100%
Jumlah Peserta Promosi Pariwisata
100%
Kegiatan Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara Dalam dan di Luar negeri
83.273.000
100%
Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang terpelihara/terawat
1 paket
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1.587.835.000
100%
Jumlah lomba jenis dan paket wisata yang dilaksanakan
1 paket
Kegiatan Pengembangan Jenis dan paket wisata unggulan
313.141.000
100%
Jumlah belanja barang 1 paket (173 Kegiatan Pengembangan yang diserahkan kepada mesin tempel, 2 Sarana dan Prasarana masyarakat/kelompok unit rumpon) Perikanan Tangkap nelayan
1.559.000.000
100%
Jumlah belanja ATK, belanja piala dan piagam serta uang hadiah lomba mancing di laut Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan
1 paket
100%
1 paket (2 ,mesin ketik, 8 kalkulator, 1 almari, 2 filling kabinet, 10 bh kursi penimbangan ikan)
100%
Page 9
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
19
Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya
21
7
Jumlah ketersediaan tenaga kontrak penimbangan dan pelelangan ikan di TPI Pengambengan
13 orang
Jumlah sarana dan prasarana untuk TPI Pengambengan
1 paket
Jumlah sarana dan prasarana untuk Balai Benih Ikan (BBI)
1 paket
Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat
50 paket
100%
Jumlah pengadaan ikan untuk lomba mancing
1 paket
100%
Jumlah pengadaan papan nama BBI serta unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
1 paket
100%
Jumlah rahab kolam pendederan dan pembesaran di BBI
1 paket
100%
Jumlah pembangunan kantor BBI tahap II
1 paket
100%
Meningkatnya Kualitas Teknologi IKM di Kabupaten 20 Jembrana
Jumlah terlaksananya 2 Kali bimtek manaje men sederhana dan kerajinan bambu Jumlah terlaksananya 3 kali bimtek bimtek patung mil, Bordir dan kemasan di Kab. Jembrana Bekembangnya sentra-sentra Jumlah Bimtek 2 kali industri potensial Pencelupan Menjahit
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Tempat pelelangan ikan
Realisasi Fisik
183.785.680
100%
100%
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Kegiatan Penghembangan dan PelayananTeknologi Industri
1.937.444.264
70.300.000
61.091.000
100%
99%
95%
Peningkatan Produktivitas 25.597.000 Sentra Industri
99%
Jumlah terlaksanya pameran yang diikuti
1 kali
Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
90.160.000
97%
Jumlah pembinaan indusri kerajinan Kab. Jembrana oleh Dekranasda
12 kali pembinaan
Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda
137.902.000
67%
Page 10
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Jumlah Pengawasan yang di- laksanakan
32 Kali
22
Jumlah terlaksananya pengawasan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya
20 kali
Meningkatnya Perkembangan Jumlah terlaksananya dan Distribusi Perdagangan Pembangunan dan 23 Revitalisasi Pasar Tradisional Jumlah terlaksananya kegiatan pendataan barang dan jasa
7 Pkt
5 kali
Realisasi Fisik 7
Peningkatan Pengawasan 34.676.000 Peredaran Barang dan Jasa
100%
Kegiatan pelaksanaan 7.080.000 pengawasan dan tera ulang takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) Pengembangan Pasar dan 3.379.085.500 Distribusi Barang/ Produk
100%
Kegiatan Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
100%
3.875.000
100%
Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir
325.945.000
100%
666.267.500
100%
30 sekolah
Kegiatan pengadaan meubelair sekolah
197.350.000
100%
Jumlah Sekolah yang direhab
3 sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.438.075.000
100%
Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional sekolah
7 sekolah
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta 10 kelompok Penyelenggaraan Paket B setara SMP 1 kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 11 kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan lomba 45 sekolah Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan sarana Prasarana Pendidikan 26 sekolah Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 Kecamatan Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan
1.314.120.000
100%
1.167.524.934
100%
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya 1
Meningkatnya APK dan APM
Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir sekolah yang dibangun Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan
Jumlah peserta paket B setara SMP Jumlah kegiatan olimpiade mata pelajaran Jumlah kegiatan LombaLomba Pendidikan Jumlah sekolah yang direhab dan peningkatan sarana prasarana Jumlah sekolah yang sarana dan prasarananya meningkat Jumlah kecamatan yang menerima operasional
2 sekolah 4 sekolah
Page 11
41.186.000 53.050.000
100%
204.045.000 5.972.940.704
100%
4.334.373.280
100%
414.578.600
100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti Green and Clean School Jumlah sekolah yanng mengikuti penyelenggaraan UKS Jumlah yang mengikuti lomba Wawasan Wiyata Mandala Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia
SD = 196 dan Penyelenggaraan SMP = 35 Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP SD = 195 dan Penyelenggaraan Ujian SMP = 35 Nasional (SD dan SMP) 1 kegiatan Green and Clean School (Dikdas)
7
122.231.000
100%
22.210.000
100%
86.984.900
100%
3 sekolah
Penyelenggaraan UKS SD dan SMP
82.215.000
100%
1 kegiatan
Lomba Wawasan Wiyata Mandala
42.640.000
100%
5 sekolah
Pembangunan Gedung Sekolah Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3.790.653.129
100%
396.400.000
100%
433.125.000
100%
9.819.268
100%
179.278.400
100%
144.986.750
100%
5.643.009.400
100%
16.832.000
100%
159.982.000
100%
87.379.150
100%
67.947.660
100%
30.350.110
100%
5.167.907.100
100%
25.250.000
100%
32 unit komputer, 8 unit printer, 18 LCD Jumlah sarana prasarana 12 unit alamari Kegiatan pengadaan pendidikan yang arsip, meja meubelair sekolah dilaksanakan kursi belajar, 588 set meja kursi praktek komputer, 32 set meja kursi guru dan TU, 24 set meja kursi kepala sekolah, 1 set Jumlah peserta 4 PKBM Penyelenggaraan Paket C penyelenggara paket C Jumlah peserta yang 280 siswa Pembinaan Olympiade mengikuti olympiade mata pelajaran mata pelajaran Jumlah kegiatan lomba13 kali Kegiatan lomba-lomba lomba pendiidikan pendidikan Jumlah sekolahn yang 11 sekolah Penyelenggaraan bantuan menerima bantuan operasional sekolah SMA/SMK Jumlah sekolah yang 25 sekolah Green and Clean School mengikuti (Dikdas) Jumlah siswa yang 3.463 siswa Pemantapann dan try out mengikuti ujian akhir SMA/SMK Jumlah seklolah yang 1 sekolah Wawasan Wiyata Mandala mengikuti Jumlah sekolah yang 1 sekolah Lomba UKS mengikuti Jumlah peserta yang 3464 siswa Pelaksanaan ujian akhir mengikuti SMA/SMK Jumlah sekolah yang 24 sekolah Kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarananya gedung sekolah meningkat Jumlah pesertayang 50 orang Pelatihan Penyusunan mengikuti kurikulum Kurikulum
Page 12
Realisasi Fisik
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
2
Tersedianya Tenaga Pendidik Jumlah Guru SMA dan dan Kependidikan yang SMK yang dinilai berkualitas sesuai kebutuhan kinerjanya Jumlah Kurikulum yang dikembangkan Jumlah kepala sekolah SMA dan SMK yang dinilai knerjanya Jumlah Jasa pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia
3
4
Meningkatnya Kulaitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil
Meningkatnya Mutu Jangkauan dan Sistem Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Jumlah Kepala sekolah yang dinilai kinerjanya Jumlah Lembaga yang menerima Sarana dan Prasarana Pendidian Non Formal Jumlah peserta diklat serati banten Jumlah peserta diklat tata rias Jumlah pserta Jambore PTK-PNF Jumlah peserta yang mengikuti Hari anak nasional Jumlah peserta yang mengikui hari anak nasional Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD Jumlah peserta yang mengikuti diklat kecantikan Jumlah peserta yang mengikuti dklat kepemangkuan Jumlah peserta yang mengikuti Operasional SKB Jumlah pengadaan bahan praktek kedokteran dan Laboratorium
250 Guru
Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK
1 kegiatan
Kegiatan Pengembangan kurikulum Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
25 Kepala sekolah 144 orang
3 lembaga
Penilaian Kinerja Kepala sekolah SD dan SMP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
25 orang
Diklat serati Banten
60 orang
Diklat tata Rias
20 orang
Kegiatan Jambore PTKPNF Kegiatan Hari Anak Nasional
60 orang
500 oarang
1 paket
Kegiatan hari aksara internasional
42.275.000
Realisasi Fisik 7 100%
300.000.000 14.997.000
100%
1.776.755.000
100%
13.085.000
100%
176.850.000
100%
20.915.500
100%
108.539.900
100%
4.500.000
100%
10.125.000
100%
5.000.000
100%
1 kegiatan
Kegiatan Gebyar PAUD
19.150.000
100%
40 orang
Kegiatan Diklat Kecantikan kulit
63.768.000
100%
25 orang
Kegiatan Diklat kepemangkuan
32.487.500
100%
10 orang
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional SKB
59.355.000
100%
1 paket
'Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
2.412.316.913
100%
Jumlah Cotine Urine Test
1 paket
100%
Jumlah pengadaan alat kesehatan Jumlah lomba nakes teladan
1 paket
100%
4 jenis
100%
Page 13
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Pemberantasan Vektor Malaria.
96 kali
Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan, Pembrantasan Penyakit Menular dan wabah
Jumlah kegiatan fooging utk pemberantasan vektor DBD
300 kali
5
6
7
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
7 100%
100%
Jumlah pelatihan 1 paket konselor VCT Jumlah obat-obatan 1 paket untuk SAR Jumlah Bahan Penunjang 1 paket Laborat Jumlah hadiah lomba 1 paket PKTP Jumlah hadiah lomba hari 1 paket AIDS sedunia Jumlah mesin pengolah 1 paket sampah Meningkatnya Upaya Promotif Jumlah Pelayanan 10 Puskesmas Kegiatan Peningkatan dan Preventif Kesehatan Kesehatan Ibu Pelayanan dan Masyarakat Penanggulangan Masalah Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.009.920.500
100%
Jumlah Pelayanan 10 Puskesmas Kesehatan Anak dan Bayi Jumlah Penyuluhan Pola 51 Desa Hidup Sehat Jumlah Upaya 328 Posyandu Peningkatan Puskesmas melalui Posyandu Jumlah Pembinaan Anak 24 TK Pra Sekolah di TK
100%
Jumlah Pelayanan UKS
196 sekolah
100%
32 sekolah
100%
Jumlah Pelayanan Kesehatan Remaja di sekolah Tersedianya Pelayanan Dibangunnya Gedung Kesehatan Prima yang serasi Pasca bersalin dan gedung perawatan interna serta rehab ruang rawat inap Bakung Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meningkat
8
3.331.743.935
Realisasi Fisik
Meningkatnya Pelayanan Rasio penduduk ber KTP dibidang Kependudukan dan persatuan Penduduk Capil serta tertib kependudukan Kepemilikan KTP
Page 14
100% 100%
100%
3 paket
Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
1.236.000.000
100%
1 paket
Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit
11.314.583.760
100%
0,90 rasio
Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
252.768.800
94%
83%
102%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya Rasio bayi berakte kelahiran
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak 9
10
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam KB
0,547 rasio
0,288 rasio
Rasio pasangan berakte perkawinan Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk Persentase pengurus organisasi wanita yang mendapat sosialisasi
7 96%
Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan sipil
856.472.000
91%
85.000.000
52%
0,24 rasio
89%
29%
57%
Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan
37.641.000
80%
Jumlah terselenggaranya 8 jenis kegiatan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT untuk organisasi wanita
Peningkatan Kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
79.622.800
100%
Jumlah peserta yang mengikuti workshop
Pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
55.000.000
100%
Jumlah kesertaan ber KB 15 buah banner Kegiatan Pelayanan KIE
14.600.000
100%
136.726.000
300%
418.307.500
100%
3.451.121.250
100%
284.002.000
100%
Jumlah pemberian hadiah lomba peserta kelompok KB Jumlah Pengadaan BKB KIT
Meningkatnya Pemberdayaan Jumlah bantuan bedah PMKS dan Komunitas Adat rumah bagi KK miskin Terpencil dan jumlah bantuan sembako bagi KK miskin 11
Menigkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 12 Sosial
1 rasio
Realisasi Fisik
100%
20 orang
30 orang
Kegiatan Peserta KB aktif
Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 212 unit rumah, Kegiatan Bantuan Sosial 2.025 paket bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya
Jumlah pemulangan orang terlantar secara estapet ke daerah asal Jumlah Pemulangan /Pengantaran Orang Gila Terlantar, WTS dan Gepeng Jumlah Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat /Disabilitas Jumlah Kursi Roda bagi Penyandang cacat
Page 15
100 set
100 orang
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
12 kali
100%
510 paket
100%
30 buah
100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah bansos bagi lansia miskin, anak terlantar dalam panti dan paket usaha UEP bagi anak terlantar Jumlah Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kab. Jembrana yang ber KTP 13
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Tenaga Kerja 14 terampil yang memiliki daya saing
Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya 15
18.000 orang, Kegiatan pelayanan 100 paket kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, keluarga rentan dan lanjut usia 1.668 orang Santunan Kematian Kepada Masyarakat Kabupaten Jembrana
Jumlah masyarakat yang terampil di bidang PHP Jumlah masyarakat yang terampil di bidang komputer Jumlah masyarakat yang terampil di bidang las Jumlah masyarakat yang terampil di bidang ukir Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam rangka tatarias Jumlah masyarakat yang terampil di bidang Spa Jumlah masyarakat yang terampil di bidang menjahit Jumlah masyarakat yang terampil di bidang handycraff Jumlah masyarakat yang terampil di bidang teknisi komputer Jumlah masyarakat yang terampil di bidang desaign grafis Jumlah masyarakat yang terampil di bidang mengemudi Jumlah masyarakat yang terampil di bidang bahasa asing Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapat Informasi Bursa Kerja Terkirimnya Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan Jumlah sekaa yang mengikuti Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Jumlah Sekaa yang mengikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Page 16
Realisasi Fisik 7
1.399.640.000
100%
2.542.217.000
100%
213.620.000
100%
84.647.000
100%
100 orang
Kegiatan diklat PHP
40 orang
Kegiatan diklat komputer
60 orang
Kegiatan diklat las
153.419.500
100%
40 orang
Kegiatan diklat ukir
117.045.500
100%
80 orang
Kegiatan diklat dalam rangka tata rias
144.502.000
100%
60 orang
Kegiatan diklat Spa
76.714.500
100%
40 orang
Kegiatan diklat menjahit
277.520.500
100%
40 orang
Kegiatan diklat hanycraff
38.961.000
100%
40 orang
Kegiatan diklat teknisi komputer
59.840.000
100%
40 orang
Kegiatan diklat desaign grafis
116.870.000
100%
20 orang
Kegiatan diklat mengemudi
67.316.000
100%
40 orang
Kegiatan diklat bahasa asing
40.318.000
100%
320 orang
Penyebarluasan Informasi 155.800.000 Bursa Tenaga Kerja
100%
50 orang
Penyiapan Tenaga kerja siap pakai
100%
50 sekaa
Fasilitasi perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1.764.450.000
100%
20 sekaa
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.301.105.000
100%
115.940.000
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Seni Pelajar Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba
50 Sekaa
Pekan Seni Pelajar
71.090.000
100%
420 orang
Penyuluhan Pencegahan Penggunaann Narkoba di Kalangan Generasi Muda
19.970.000
100%
280 orang
Napak Tilas Jejak Pahlawan Fasilitas Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pekan Olah raga Pelajar
179.440.000
100%
82.209.000
100%
877.907.500
100%
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
17.000.000
100%
16
Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Peserta Napak Tilas Jumlah Peserta Peran serta Kepemudaan Jumlah Peserta Pekan Olah raga Pelajar
17
4200 orang
7
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli
Meningkatnya Minat Baca
Jumlah sasaran SDM yang di Bimtek
51 orang
Kegiatan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan
14.984.500
100%
Jumlah Pembinaan pada perpustakaan desa/kelurahan/sekolah dalam setahun
144 kali
Kegiatan pembinaan perpustakaan
96.105.500
100%
Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik seKabupaten Jembrana Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun
1 kali
Lomba-lomba minat baca
18.272.400
100%
1 kali
Kegiatan lomba perpustakaan terbaik
10.029.000
100%
161 kali
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
10.405.000
100%
5 KK
Penyuluhan Transmigrasi Regional
37.680.000
18
19
121 orang
Realisasi Fisik
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling
Meningkatnya Minat 20 masyarakat Bertransmigrasi
Jumlah Peminat Transmigrasi Regional
1.061 buah
Misi 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
1
2
3
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Trasportasi
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan
Jumlah rehabilitasi pemeliharaan jalan Terlaksananya saluran jumlah terpenuhinya draenase/gorong-gorong pembangunan saluran drainase / GorongGorong (trotoar) Meningkatnya Rasio jaringan Jumlah rehabilitasi Irigasi yang baik, efektif dan pemeliharaan jaringan berdaya guna irigasi Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Page 17
5 dokumen
Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
66 km 8 Paket
23 Paket
26 unit
207.993.000
100%
Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
40.241.961.765
100%
3.060.000.000
100%
Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan pintu air
7.737.070.220
100%
618.377.000
100%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8 9
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan pintu air Meningkatnya kinerja Jumlah terbangunannya pengendalian banjir, yang saluran drainase berhasil dan berdaya guna di pengendalian banjir Unit kabupaten Jembrana Meningkatnya Pengembangan Jumlah Pembangunan / wilayah stategis dan cepat Peningkatan Infrastruktur tumbuh Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pedesaan
Meningkatnya Pengendalian 10 Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup
5 Paket
Kegiatan rehabilitsi/pemeliharaan bendung/sayap bendung dan pintu air Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir
7
550.000.000
100%
1.600.000.000
100%
6 Paket
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
1.881.157.000
100%
31,58 Km.
Kegiatan Rehab / Pemel Jalan dan Jembatan Perdesaan
14.711.944.450
100%
1 Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
196.000.000
100%
Jumlah dokumen Konsultasi Penyesuaian Revisi Materi Teknis RDTR Kota Negara dan Konsultasi Penyesuaian Ranperda RDTR Kota Negara Jumlah Dokumen Pengawasan
1 Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang
376.954.000
90%
1 Dokumen
Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
61.000.000
100%
Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan
213 stel
Tersedianya Buku Profil Jembrana untuk Adipura
1 tahun
Tersedianya Alat Pengukur Kualitas Lingkungan Terciptanya Sungai yang Bersih Terciptanya Desa Sadar Lingkungan Kabupaten
6 desa
Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Meningkatnya Ketersesdiaan Jumlah dokumen dokumen tata ruang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Ibu Kota Kecamatan Pekutatan
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan ruang Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 paket
Realisasi Fisik
Terciptanya Sekolah Adiwiyata Kabupaten
Page 18
Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
55.950.000
100%
1.231.790.500
100%
5.032.534.736
100%
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
8.500.000
100%
1 paket
Kegiatan Pemantuan kualitas lingkungan (DAK)
1.831.749.000
100%
80%
Kegiatan koordinasi pengelolaan proakasih dan super kasih Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat
55.120.000
100%
24.936.800
100%
Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata
33.936.800
100%
41 unit
1 paket
50%
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
1
2
3
4
5
6
1 Paket
Penyusunan status ligkungan hidup daerah (SLHD) dan status mutu air sungai Kegiatan Penataan Ruang
Meningkatnya Perlindungan Terpantaunya Status 11 dan Konservasi Sumber Daya Lingkungan Hidup alam Daerah Kabupaten Jembrana Tertatanya Ruang
1 tahun
terbuka hijau
Realisasi Fisik 7
187.800.000
100%
4.071.100.000
100%
376.286.400
100%
202.600.000
100%
Terbuka Hijau
Jumlah terpeliharanya RTH
1 tahun
Kegiatan pemeliharaan RTH
Misi 5: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat
1
2
3
4
5
Terwujudnya Masyarakat Jembrana Yang Aman, Tertib dan Tentram Serta taan dan Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Daerah yang mantap
Meningkatnya Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana alam Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM
1 paket
Kegiatan penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM
Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
5 kegiatan
Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum
32.000.000
100%
Jumlah Kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan Frewensi Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
5 kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
33.000.000
100%
275.900.000
100%
Prekwensi pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri
12 bulan
27.245.000
100%
Jumlah Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Jumlah Kegiatan yang tersedia
24 kali
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
146.500.000
146%
136.963.500
100%
Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda
96 kali
Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati
163.495.000
100%
Jumlah Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda yang terselesaikan
12 bulan
1 jenis
Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri
120 Berkas
Penyidikan Pelanggaran Perda
24.000.000
100%
Frekuensi Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda
360 kali
1.045.162.600
100%
Frekuensi Pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum
365 kali
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Patroli Gangguan Trantibum
98.272.000
100%
27964%
Page 19
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp.)
Realisasi Fisik
1
2
3
4
5
6
7
Rata- rata Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2014
Page 20
97%
