Perjanjian Kinerja kabupaten muna tahun 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016
1
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Drs. MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN, M.Si.
Jabatan
: Pj. Bupati Muna
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Raha, 1 Maret 2016 Pj. Bupati Muna,
Drs. MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN, M.Si.
2
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 No 1 1
SASARAN STRATEGIS 2 Seluruh desa memiliki kelompok usaha yang mandiri dan mampu memajukan potensi desanya
INDIKATOR KINERJA 1.
2.
3.
3 Persentase desa yang memiliki kelompok usaha nelayan/ pembudidaya/ pengolah ikan yang mandiri - Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mengikuti pelatihan teknis - Jumlah kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan yang memiliki badan hukum - Jumlah kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan berbadan hukum yang mengikuti pelatihan manajemen usaha Persentase Kube yang aktif - Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Persentase Desa PUAP yang mandiri - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Manajerial PUAP - Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
3
TARGET 4
66.337,53 Ton 6 Kelompok
5 Kelompok
3 Kelompok
0,98 %
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
4.
5.
6.
3 - Penyelenggaraan Program Sistem Kerja LaKuSusi Persentase kecamatan yang memiliki klinik konsultasi usaha - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan - Penyusunan Program Penyuluhan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dengan Memberdayakan BP3K - Jumlah Gedung BP3K Terbangun Persentase desa yang mandiri pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Gerakan Pemanfaatan Pekarangan dengan Ketersediaan Energi untuk Konsumsi Minimal per Kapita per Hari - Lomba Cipta Kreasi Menu Makanan - Analisis Ketersediaan Pangan Melalui Pendekatan NBM dan PPH - Pembangunan Lumbung Pangan dan Balai Penyuluhan Pertanian Persentase Desa memiliki kelompok Usaha (UMKM) yang mandiri - Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi Kewirausahaan bagi UMKM - Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan bagi penerima dana hibah
4
TARGET 4 100 %
100 % 100 % 22 BP3K
2 Unit
22 Kecamatan 2200 Kkal/Kapita/Hari
2 Kegiatan 2 Dokumen
1 Unit
100 UMKM
70 Orang
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
7.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 - Jumlah UMKM yang produktif dan mandiri melalui penyusunan profil UMKM - Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah - Sosialisasi pengusaha mikro, kecil dan menengah melalui sertifikat hak atas tanah - Penyelenggaraan promosi produk Koperasi dan UMKM Persentase Desa memiliki koperasi berkualitas - Jumlah Pengurus Koperasi/KUD yang terlatih melalui Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD - Pemantauan, pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM - Jumlah koperasi yang berkualitas dan berprestasi melalui Penciptaan Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi - Jumlah Koperasi yang sehat melalui Penilaian Kesehatan KSP/USP - Jumlah pelaksanaan konsultasi dalam rangka pengembangan bidang koperasi melalui Koordinasi dan konsultasi penciptaan data direktory koperasi - Jumlah koperasi yang dibina melalui revitalisasi koperasi
4 10 UMKM
5
4 Kali
100 Sertifikat
4 Kali
25 Orang
1 Paket
45 Koperasi
25 Koperasi 4 Kali
35 Koperasi
No 1
2
SASARAN STRATEGIS 2
Setiap kecamatan memiliki produk unggulan yang menerapkan teknologi pengolahan yang tepat guna
INDIKATOR KINERJA 8.
1.
2.
3 Persentase desa yang memiliki kelompok usaha yang mandiri dan mampu memajukan desanya - Monitoring Dana Bantuan Desa - Pembinaan Kesejahteraan PKK - Pembinaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Ragam produk pertanian, peternakan, perkebunan dan tanaman holtikultura yang menerapkan teknologi tepat guna a. Bibit - Jumlah bibit unggul perkebunan (aren) - Jumalh bibit unggul holtikultura (buahbuahan) - Jumlah bibit unggul perkebunan (mete) - Jumlah bibit tanaman serealia (jagung) b. Jumlah sarana dan prasarana balai benih yang tersedia - Sepeda motor roda tiga - Shading Net (rumah bayang) - Pagar UPTD - Pengadaan kendaraan roda dua untuk UPTD Persentase Masyarakat yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna - Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional - Pembinaan Pengembangan AlatAlat Tepat Guna
6
TARGET 4
124 Desa 124 Desa 1 Desa
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
7 Unit 1 Paket 1 Paket 3 Unit
1 Kali 124 Desa
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3.
4.
5.
6.
3 - Pameran Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Persentase Peningkatan Produksi dan Produktivitas produk serta produk olahan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak - Pembangunan Kawasan Perbibitan Ternak - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dan Kesmavet - Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Ragam Produksi Industri dan Perdagangan yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna - Penguatan Kelembagaan IKM - Revitalisasi Sentra IKM - Penyusunan Detail Engineering Design Industri Peningkatan produksi dan produktivitas produk serta produk olahan kehutanan - Pengelolaan dan pemanfaatan hutan - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hutan Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta bibit kehutanan yang digunakan.
7
TARGET 4 1 Kali
100 %
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
100 % 100 % 100 %
19 Unit 10 Ret
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
7.
3
4
Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan produk unggulannya serta mampu menjamin ketersedian bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau
Sentra-sentra produksi perikanan menjadi mata rantai produksi yang terintegrasi dalam kawasan minapolitan
1.
2.
1.
2.
3.
3 - Penyuluhan Kehutanan Ragam produk kelautan dan perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna. - Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produk unggulan yang mampu diserap Pasar - Pameran Produk Unggulan Daerah - Pengembangan Produk Kerajinan Daerah (Dekranasda) Jumlah pusat perdagangan reprentatif yang mampu memfasilitsi kebutuhan masyarakat sekitar Muna - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk - Informasi Harga Kebutuhan Masyarakat - Pengembangan Sistem Informasi Industri dan Perdagangan Persentase sentra produksi perikanan yang terintegrasi dengan kawasan minapolitan - Koordinasi dan Evaluasi Program Minapolitan Peningkatan pendapatan nelayan - Jumlah pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pemasar hasil perikanan Persentase kelancaran distribusi barang dan jasa di sentra-sentra produksi perikanan dan kawasan minapolitan - Pembangunan/peningka tan gedung terminal dan tempat parkir
8
TARGET 4 1 Paket
20.106,06 Ton
100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
Rp. 2.800.000,-
5 Paket
No 1
5
SASARAN STRATEGIS 2
Muna menjadi tujuan utama investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
6
Anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan agribisnis, komputer, bahasa asing dan berbudaya
1.
3 - Pembangunan/pemeliha raan pelabuhan rakyat - Penyusunan dokumen pendukung sarana dan prasarana perhubungan Jumlah realisasi investasi di Muna - Peningkatan promosi dan kerjasama investasi a. Pengembangan potensi unggulan daerah b. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Persentase Kecamatan yang menyediakan lahan investasi yang menyediakan kepastiaan hukum - Penyelesaian konflikkonflik pertanahan - Penentuan Tapal Batas Desa - Sertifikat Lahan Pemda - Koordinasi dan fasilitasi penyediaan tanah APK dan APM/Rasio ketersediaan ruang kelas - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - Penyelenggaraan UAN Pkaket A Setara SD, Paket B Setara SMP - UAS BN Sekolah Dasar - UAS BN Sekolah Dasar - Pengadaan dan Pemeliharaan Sapras SD - Pengadaan dan Pemeliharaan Sapras SMP
9
TARGET 4 7 Paket 6
Paket
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 1 Paket
1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3 OSN Tingkat SD, SMP, SMA/SMK - Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris SMA/SMK - Pelaksanaan Ujian Nasional SMP, SMA/SMK - Pengadaan Pemelihraan Sapras SMK - Pengadaan Pemelihraan Sapras SMA - Pembinaan Olimpiade SAINS SD, SMP, SMA/SMK - Perencanaan Pembangunan USB SMA - Pengendalian dan Pemanfaatan Dana BOS Persentase anak sekolah yang menyelesaikan kejar - Pembangunan Gedung Sekolah - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini - Peralatan Anak Usia Dini Jumlah Buta Aksara - Pemberatasan Buta Aksara Persentase Guru yg memenuhi Kualifikasi, sertifikasi & standar kompetensi -
2.
3.
4.
10
TARGET 4 100 % 1 Kali
100 %
1 Paket
1 Paket
1 Kali
1 Paket
100 %
1 Paket 1 Kali
1 Paket
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 5.
6.
7.
7
Pemuda dan pemuda Muna meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olah raga, sosial budaya dan iptek
1.
2.
3 Persentase Sekolah Sehat - Lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil Tingkat SD Prensentase Anak usia sekolah lulus melalui - Penyelenggaraan Program Peket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Persentase Sekolah yang memenuhi standar mutu - Pengembangan Kurikulum - Penyusunan Data Pokok Pendidikan - Peningkatan Pengawasan Pendidikan - Pengembangan JARDIKNAS - Pengadaan Buku Raport SD, DMP, SMA dan SMK Persentase Siswa yang berbakat dan berprestasi - Kreatifitas Seni dan Budaya Pendidikan - Penyelenggaraan PORSENI Pelajar - Lomba Kreatifitas Anak Cacat SDLB dan SMPLB - Pembinaan Olah Raga Pelajar Jumlah Pemuda Pemudi penggiat seni budaya dan sanggar seni - Festival Pegelaran Budaya Daerah - Pembuatan Lagu-lagu Daerah Jumlah event seni-budaya di Muna
11
TARGET 4 1 Kali
100 %
1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 1 Paket
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1
Kali
100 % 1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3.
4.
5.
6.
3 - Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Diluar Negeri - Festifal layang-layang Internasional Jumlah pemuda pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional - Seleksi Paskibraka Nasional - Seleksi Paskibraka Daerah - Pembinaan Kreativitas Kepemudaan - Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi /Jambore Pemuda Indonesia - Lomba Kreasi Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga yang Meraih Prestasi - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Jumlah Event Olahraga dan Iptek Berskala Regional dan Internasional di Muna - Pembinaan Cabang Olah raga Prestasi di Tingkat Daerah - Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga Daerah Jumlah Ivent Imtaq di Muna - Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten - Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi - Pembinaan Kelompok Keagamaan - GENCAR Kab. Muna
12
TARGET 4 2 Paket
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
1 Event 1 Event 10 TPA 155 Kelompok
No 1 8
SASARAN STRATEGIS 2 Keluarga cukup gizi dan ikut KB
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
9
Seluruh desa menjadi desa siaga
1.
2.
3 - Peningkatan Kapasitas LASQI Persentase Gizi Kurang pada Balita - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Persentase Keluarga ikut KB - Pembinaan Keluarga Berencana - Penyelenggaraan TNI Manunggal KBKesehatan - Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana - Penyusunan Profil Keluarga Jumlah Dasa Wisma Aktif di Desa - Kampanye Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga - Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera - Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita - Peningkatan Kapasitas Aisiyah Persentase keluarga ber PHBS - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat - Peningkatan Kemitraan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang memiliki Poskesdes - Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
13
TARGET 1
4
Paket
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100
%
No 1 10
SASARAN STRATEGIS 2 Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu menjangkau/dijang kau oleh masyarakat di wilayahnya
INDIKATOR KINERJA 1.
2. 3.
4.
3 Persentase Penderita Penyakit Menular - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Peningkatan Imunisasi - Surveylance Acut Flacit Paralysis (AFP) Jumlah dan jenis dokter spesialis Persentase pelayanan yang sesuai standar mutu - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya - Pengawasan mutu keamanan peredaran obat berbahaya dan sarana obat tradisional - Persentase pemenuhan obat dan BAHP (Bahan dan Alkes Habis Pakai) kebutuhan pasien RS - Supervisi pelayanan kesehatan dasar - Pelayanan kesehatan masyarakat miskin - Pelayanan kesehatan jampersal Persentase sarana prasarana yang sesuai standar mutu - Angka penggunaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) - Angka rata-rata lama perawatan seorang pasien atau Average Lenght of Stay (ALOS) - Angka selang waktu penggunaan tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu atau Turn Over Interval (TOI)
14
TARGET 4 100 % 100 % 100 % 16 Orang
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
70 % 4 Hari
2 Hari
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
5.
11
Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif dan bebas buta aksara
1.
3 - Frekuensi penggunaan tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu atau Bed Turn Over (BTO) - Persentase pemenuhan alat medis rumah sakit sesuai standar RS tipe C - Tingkat kepuasan masyarakat melalui survey terhadap pelayanan publik yang dilakukan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Pembangunan/Rehabilit asi Puskesmas - Penyediaan puskesmas keliling - Pelayanan BOK Puskesmas - Penyediaan alat kesehatan/penunjang kesehatan Persentase kematian bagi pasien yang dirawat > 24 jam - Angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar atau Net Death Rate (NDR) - Angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar atau Gross Death Rate (GDR) Jumlah pengangguran yang menjadi tenaga kerja produktif - Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar - Jumlah Tenaga Kerja yang Memperoleh Pekerjaan Sementara
15
TARGET 4 45 Kali
35 % 80 %
100 % 100 %
100 % 100 % 25 %
45
2862 Orang 220 Orang
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 2.
3.
4. 12
Seluruh sentra produksi memiliki akses transportasi, air, listrik, telekomunikasi, dan sanitasi yang handal
1.
2.
3 Jumlah penyandang masalah sosial yang menjadi tenaga kerja produktif - Jumlah PMKS yang Melaksanakan Aktivitas Produksi Usaha bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga - Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak Potensial yang Telah Menerima Bantuan Sosial - Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Bantuan Jumlah dan Jenis Pelatihan di setiap pelatihan - Jumlah pelatihan yang dilaksanakan - Jumlah tenaga kerja yang siap pakai Jumlah wirausaha baru di bidang pertambangan dan energi Persentase sentra Produksi yang memiliki akses jalan, jembatan Irigasi, Air bersih, Sanitasi, Drainase dan jaringan listrik yang handal - Pembangunan/Peningka tan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (DBH) Persentase luas lahan pertanian yang terairi secara kontinyu
16
TARGET 4
250 KK
6,68 %
0,68 %
5,30 %
8 Paket 160 Orang 7 Wirausaha
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3. 4.
5. 13
Kawasan pemukiman yang memiliki transportasi dan infrastruktur dasar yang memenuhi syarat
1.
2.
3 - Pembangunan/Pengemb angan/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Rehabilitasi/Pemeliharaa n Bangunan Air Pengendali Banjir dan Tanah Longsor Jumlah objek wisata yg dikelola secara profesional Persentase sentra produksi (Sawah, Ladang/tegalan, pekarangan, padang penggembalaan) yang memiliki jalan usaha tani dan jalan produksi - Jalan Usaha Tani dan Produksi - Jaringan Air Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup Persentase kawasan pemukiman yang memiliki jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, drainase dan fasum-fasos - Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum - Pembangunan/Pengemb angan/ Pemeliharaan Jaringan Sanitasi - Pembangunan Jalan Lingkungan - Pembangunan/Penataan Kawasan Pemukiman - Rehabilitasi Bangunan Milik Negara - Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Persentase Fasilitas Sosial yang memenuhi Syarat Kesehatan
17
TARGET 4 100 % 100 %
1 Paket
20 Paket 16 Paket 53
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30 % 40 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3.
4.
14
Seluruh pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai RT/RW
1.
2.
3.
3 - Survey Jentik dan Abatisasi - Pengawasan Kualitas Air Jumlah Prasarana Fisik yang direhabilitasi pasca bencana - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi - Pembangunn Infrastruktur Pengendali Banjir dan Abrasi Jumlah Desa yang mendapatkan pelayanan air bersih - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tanggap Darurat - Perbaikkan Darurat Bencana Persentase kecamatan yang memiliki rencana detil tata ruang kecamatan yang di Peraturan Bupati kan - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah potensi keanekaragaman hayati yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat dan uptodate a. Luas Kawasan Hutan yang di Rehabilitasi - Rehabilitasi/Penghija uan Hutan Lindung - Rehabilitasi/Penghija uan Hutan Mangrove - Roap Map Pengelolaan hutan dan lahan
18
TARGET 4 100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100
4,55 % 100 % 60 %
25 Ha 20 Ha 6 Buku
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
4.
5. 6. 15
Seluruh desa menerapkan sistem pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel
1.
3 b. Luas Hutan Rakyat yang direhabilitasi - Penghijauan lingkungan - Rehabilitasi dan pengkayaan vegetatif c. Luas Hutan Rakyat yang di Bangun - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan - Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat - Pengembangan Hutan Tanaman d. Jumlah Sumber Mata Air yang dikonservasi - Rehabilitasi Kawasan Mata Air Persentase kawasan Perairan umum yang terpelihara ekosistemnya - Luas Kawasan konservasi laut dan perairan Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan Persentase ekosistem (mangrove dan padang lamun) yang lestari Persentase kawasan yang bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan Persentase pemerintahan desa yang menerapkan administrasi pemerintahan desa secara tertib - Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Provinsi - Pembinaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
19
TARGET 4 15 Ha 56.790 Anakan
40 Ha
45 Ha 18 Ha
20 Ha
1.100 Ha 40 % 30 % 35 %
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 2.
3.
16
Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian) dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat dan terkini
1.
2.
3 Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya - Penyelesaian Masalah Kepala Desa Persentase desa yang memiliki Profil desa dengan data yang Up to date - Pendataan Aset Desa Persentase sasaran RPJMD yang teridentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalannya - Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJMD Persentase penyelesaian RKPD dan LKPJ yang terintegrasi dan tepat waktu - Koordinasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan - Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD - Penyusunan Perubahan RKPD - Penyelenggaraan Musrembang RKPD - Pelaksanaan Musrembang Tingkat Provinsi/Kabupaten - Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan PPA - Penyusunan Dokumen KUA dan PPA - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD - Monitoring Terpadu Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bersumber DAK
20
TARGET 4
100 %
100
34 OK
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3.
3 - Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bersumber TP Jumlah potensi daerah yang dipetakan, dipromosikan dan dikembangkan secara tepat sasaran - Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulan Kemiskinan Daerah - Koordinasi Pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten (PRUKAB) - Koordinasi Pokja Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya - Penyusunan/Reviu RPIJM - Koordinasi Pengembangan Pemukiman dan Infrastruktur Daerah - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Koordinasi dan Pendampingan Pelaksanaan Program P4IP - Revisi Master Plan Rumah Sakit Umum Daerah - Reviu Buku Putih Sanitasi - Reviu Memorandum Program Sanitasi - Reviu Strategi Sanitasi Kecamatan - Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan air Minum - Studi Penelitian Pemetaan Pendidikan
21
TARGET 4 1 Paket
1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
4.
5.
6.
7.
3 - Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Daerah - Jaringan Penelitian Pendidikan - Pameran Pembangunan Tahunan - Pemutakhiran Data KK Miskin - Pengadaan Buku Statistik Daerah - Penyusunan Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Persentase penduduk yang memiliki Dokumen kependudukan yang Up To Date dan akurat Persentase Kecamatan yang melaksanakan SIAK secara On Line - Pembangunan administrasi kependudukan - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Persentase aparatur yang memiliki kompetensi tehnis sesuai bidangnya - Peningkatan Kesejahteraan Petugas Kesehatan Persentase LPPD dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar dan tepat waktu - Penyusunan LPPD - Penyusunan Perumusan Kebijakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintah
22
TARGET 4 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 8.
9. 10.
11.
3 Persentase kelengkapan data dan administrasi perekonomian yang akuntabel dan tepat waktu - Penyajian Data Perekonomian Daerah - Pemanantauan Distribusi Raskin - Penyelenggaraan Promosi potensi Ekonomi daerah - Koordinasi dan Pengendalian Distribusi Barang Persentase kelancaran operasional Kesekretariatan Daerah secara tepat waktu Persentase kelengkapan data dan administrasi pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel - Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan - Monitoring Kegiatan pelaksanaan pembangunan - Penyajian Data pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kapasitas ULP Barang/Jasa - Peningkatan Pengawasan Terpadu Pelaksanaan pembangunan - Evaluasi dan Penyusunan laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Presentase SKPD yang terintegrasi dengan jaringan online
23
TARGET 4
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
12. 13.
3 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi - Pengembangan Jaringan Terintegrasi dan E-Procuremen Persentase Administrasi DPRD yang akuntabel dan tepat waktu Persentase SKPD yang melaksanakan penata usahaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pelaksanaan APBD - Laporan Evaluasi PAD - Updating dan Penyusunan Neraca Daerah - Penatausahaan Akuntansi - Penatausahaan Utang Piutang Daerah - Penatusahaan Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dinas - Penyusunan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran - Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 - Penatausahaan Anggaran - Analisis dan Perencanaan Anggaran Belanja Tidak langsung
24
TARGET 4 100 %
1 Paket 100 %
100 % 4 Triwulan 1 Paket 100 % 100 % 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3 - Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Verivikasi Bansos dan Hibah - Penyusunan Standar Satuan Harga - Manajemen Aset Barang Daerah - Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah - Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah - Penataan dan Penertiban Barang Milik Daerah - Evaluasi Pelaporan dan Pembinaan pada Bendahara Penerimaan dan pengeluaran - Penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah - Penatausahaan dan Pengawasan Surat Penyediaan Dana - Verivikasi dan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penatausahaan Proses Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan TPTGR - Laporan Dana Transfer Daerah - Penatausahaan laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah - Evaluasi dan Penyusunan Rekonsiliasi Kas
25
TARGET 4 1 Paket 1 Paket 200 Buku 100 % 1 Paket 1 Paket
100 % 1 Paket
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 1 Paket 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
14.
15
16.
17.
3 - Rekonsiliasi Pinjaman Daerah Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan. - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan peningkatan laporan keuangan SKPD yang akuntabel melaui reviu laporan keuangan Pemda - Evaluasi LAKIP Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda Persentase kelengkapan arsip dan dokumen Daerah - Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Persentase Desa yang memperoleh layanan Perpustakaan - Pengembangan minat dan budaya baca - Pembinaan perpustakaan Desa
26
TARGET 4 100 %
1 Dokumen LHR
82 Dokumen Evaluasi
64 Obrik 54 Obrik 20 Kasus
1 Kali
100 % 100
No 1 17
SASARAN STRATEGIS 2 Seluruh SKPD memiliki sumber daya aparatur kompeten sesuai kebutuhan serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1. 2.
3.
4.
5.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
3 Data base pertanian yang akurat dan up to date Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya - Penyelenggaraan Diklat Manajemen Kepemimpinan Desa - Penyelenggaraan Diklat Perubahan Pola Pikir PNS menuju Aparatur Sipil Negara - Penyelenggaraan Diklat Prajabatan - Jumlah aparatur lingkungan APIP yang lulus diklat, bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya - Peningkatan Kesejahteraan Petugas Kesehatan Persentase SKPD yang memiliki ANJAB, ABK, dan Standar Kompetensi - Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat daerah Persentese SKPD yang kelembagaannya sudah berjalan secara efektif dan Efisien sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku - Penataan Organisasi perangkat Daerah Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir yang tepat waktu - Penataan Sistem Administrasi Kenaikkan Pangkat Otomatis - Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
4 10 buah
27
100 % 100 %
100 % 11 Sertifikat
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
6.
18
Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara tertib dan harmonis
1.
2.
3 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas - Pembinaan Karir PNS - Pengelolaan Data Pegawai On Line - Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah - Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS - Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu - Persentase Angka Kegiatan Reses Anggota Dewan - Persentase Kunjungan Kerja Anggota Dewan dalam Daerah - Persentase Kapasitas Anggota Dewan ke Luar Daerah - Pembangunan Pos PAD Persentase pelanggaran produk hukum daerah - Persentase pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Perda Persentase terpeliharanya trantibmas - Persentase kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan - Persentase Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
28
TARGET 4 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 2 Paket 100 %
100 %
100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
3.
4.
5.
6.
3 - Persentase pengawasan dan pemeliharaan kantrantibmas - Persentase pengawasan Pejabat Daerah dan trantibmas - Persentase forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan - Pengadaan Ramburambu lalu lintas Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi Undang-Undang ketenagakerjaan - Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial - Persentase perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan dan hubungan industrial - Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang diselesaikan - Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek Kondusifnya kehidupan politik dan berdemokrasi masyarakat - Menurunnya jumlah konflik di daerah - Menurunnya jumlah konflik keagamaan - Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum
29
TARGET 4 100 % 100 % 100 %
7 Paket
19,2 %
1,09 %
100 %
459 Orang
100 % 100 % 100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
7.
8.
9.
10.
3 - Jumlah kegiatan pembinaan kegiatan peningkatan pendidikan politik masyarakat - Jumlah gangguan keamanan dan ketentraman (jumlah pantauan aksi demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan) Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diperdakan secara tepat waktu sesuai kebutuhan daerah - Jumlah PERDA, PERBUP, KEPBUP yang disusun tepat waktu - Jumlah pelaksanaan Sosialisasi PERDA - Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Hukum terpadu Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan hukum - Bantuan Hukum dan Penyelesaian kasus Peradilan Umum dan PTUN Persentase akurasi informasi pemerintah yang beredar di masyarakat - Analisa Pemberitaan Media masa dan Pelayanan Aduan Masyarakat - Pengambilan Gambar/Peliputan acara Pemda Terbentuknya citra positif Pemerintah dimata masyarakat
30
TARGET 4 100 %
100 %
1 Paket
6 Kali 1 Kali
100 %
100 %
1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
11.
12.
13.
14.
3 - Penyebarluasan Informasi pembangunan dan Pemerintah daerah - Penunjang Kegiatan pelaksanaan Keprotokoleran Jumlah tempat peribadatan dan organisasi keagamaaan yang mendapatkan bantuan - Pembangunan sarana ibadah Persentase kebebasan masyarakat dalam menjalankan syariat agama dan keyakinannya - Peningkatan Siar Agama Persentase kecamatan yang bebas penyalahgunaan NAPZA - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS - Penunjang kegiatan UKS Persentase ketaatan pembayaran pajak - Penata Usahaan Administrasi Pajak dari Pihak Ketiga - Pembinaan Pengendalian dan Pengkajian PAD - Pendaftaran Calon Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak - Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang APBD Tahun Anggaran 2017
31
TARGET 4 1 Paket 1 Paket
100 %
100 %
22 Kecamatan
4 Sekolah
100 % 100 %, 100 % 3 Paket
1 Paket
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
15.
16.
17.
3 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 - Penetapan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Pendataan PBB - Sarana dan Prasarana Pengelola PBB dan BPHTB - Penyerahan SPPT PBB - Operasi Sisir PBB - Motivasi Pemungutan PBB Tahun 2015 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD - Evaluasi Rancangan Peraturan APBD Desa - Pengihan PAD - Pengelolaan titik lokasi reklame Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan - Pemberantasan hewan vektor penyakit zoonosis Presentase bibit yang bersertifikasi - Pembibitan dan Perawatan Ternak Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang layak konsumsi - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
32
TARGET 4 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 33 Paket 100 % 1 Paket 1 Paket
100 Buku 1 Paket 100 % 4 Papan Reklame
100 %
100 %
100 %
No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 18.
19.
20.
21.
3 Persentase Kecamatan yang bebas Penambangan liar dan illegal logging - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Persentase Kecamatan yang bebas Penambangan liar dan illegal logging - Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan - Pengamanan Hutan Persentase Kecamatan yang bebas illegal Fishing - Peningkatan Pengawasan Kesadaran dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Sumberdaya Laut Persentase barang beredar dan jasa yang sesuai dengan ketentuan - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa - Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemeterologian daerah
33
TARGET 4
100 %
1 Paket 1 Paket 100 %
100 % 100 %
