Lampiran PK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4
Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai Tersedianya kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal
1.
Jumlah Kasus Akibat Konflik dan Tindak Kekerasan
2.
Persentase Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah
3. Jumlah Pranata Adat yang Terbentuk
0 kasus 50% 50 Lembaga
Jumlah Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah
4.
- Desain Industri
15 Produk
- Merek
20 Produk
- Hak Cipta
15 Produk
Persentase Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik
5.
Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai
5.
6.
Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Jumlah masyarakat yang Mengakses Layanan 6. NTB Online (RKPD Online, NTB Satu Data,SIPPPID)
7.
Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan 7. Pembangunan Yang Berprestasi Ditingkat Nasional
8.
Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab
8.
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik
72,00%
9.
Terwujudnya masyarakat yang taat hukum
9.
Persentase Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75%
Terwujudnya layanan sosial dasar yang 10. bermutu, adil dan terjangkau 11. Terwujudnya Generasi Emas 2025
10. Rata-Rata Lama Sekolah 11.
Penurunan buta huruf penduduk usia > 15 tahun
12. Penurunan Prevalensi Kurang Gizi 13. Bertambahnya Usia Harapan Hidup
12.
Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai
13.
Terwujudnya perempuan yang profesional 15. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan
14. Cakupan Jamban Keluarga
Tersedianya layanan sosial bagi Cakupan Penanganan Penyandang Masalah 14. penyandang masalah kesejahteraan sosial 16. Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat adat terpencil 15. 16.
Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata dan promosi pemasaran obyek pariwisata
17. Jumlah Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan 18. Jumlah Kunjungan Wisatawan - Mancanegara - Nusantara
20
Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
40.000 Orang
4 Dokumen
7,40 Tahun 11,77% 16,00% 65,90 Tahun 76% 22,15 Tahun 2,00%
80,90 Point 1.979.173 Orang 817.310 Orang 1.161.864 Orang
Terwujudnya produk SDA yang berkualitas Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 17. ekonomi tinggi dan memenuhi standar 19. (non tambang) pasar Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 18. Terwujudnya tenaga kerja terampil 20. (TPT) 19
100%
5,85-6,00% 4,43%
21. Penurunan Angka Kemiskinan
14,25%
22. Paritas Daya Beli Masyarakat
Rp. 689.888
23. Persentase Peningkatan Laju Investasi
Page 1
8,50%
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
21
Tersedianya sistem pelayanan PAD
24. Prosentase Pertumbuhan PAD
22
Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang seimbang/proporsional
25.
23
Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai
26.
Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/proporsional 25. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan produktif 24
Persentase Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Meningkatnya Jumlah penumpang angkutan udara dan laut - Angkutan Udara
Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari
3.298.000 orang 172.025 orang
27. Ratio Elektrifikasi
70.34%
28. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
1.000 unit
29. Cakupan Air Bersih 84,87%
- Perdesaan Prosentase Peningkatan Kualitas Lingkungan 30. Hidup - Air - Udara - Tutupan Lahan 31. Jumlah Mata Air Terlindungi
NO.
81,80%
- Angkutan Laut
- Perkotaan 26.
15,06%
PROGRAM
78,50%
80,94% 99,57% 94,97% 396 Titik ANGGARAN
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1,662,700,700.00
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
5
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2,006,851,800
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5,704,453,900
8
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
10
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
11
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
13
Program Pendidikan Politik Masyarakat
14
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
15
Program Fasilitasi Komisi Informasi
16
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2,456,277,600.00
17
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
1,870,762,900.00
18
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
19
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7,264,937,742
20
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4,362,696,500
21
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,498,434,100
22
Program Penataan Administrasi Kependudukan
519,065,000
23
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
142,312,500
24
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
25
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
26
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1,698,329,000
27
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
6,784,983,200
28
Program Peningkatan Profesionalisme Tanaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
29
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
30
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
31
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
32
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2,812,470,034 4,558,579,800.00 222,906,200.00 3,641,209,100.00
146,663,500 2,674,246,000 392,930,000 29,462,350,191 430,846,000 982,633,000.00 1,212,012,700 489,400,000
975,040,500.00
1,836,905,300 962,729,000
336,425,000 14,062,671,000 834,946,400 1,098,936,650
Page 2
308,070,000
33
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
21,631,335,247.00
34
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
35
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8,521,956,218
36
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4,936,384,000
37
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
644,275,000
38
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
702,535,000
39
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
312,600,000
40
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3,976,525,200
41
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2,326,511,500
42
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2,684,335,000
43
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
21,631,335,247
44
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
508,365,500.00
45
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
46
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif
407,255,000
47
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
308,225,000
48
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
49
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
475,450,000.00
50
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
300,980,000.00
51
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1,199,950,000.00
52
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
53
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
54
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya; Sarana dan Prasarana Daerah
55
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
56
Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
573,334,597
57
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
240,451,500
58
Program Reformasi Birokrasi
59
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
60
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
61
Program Pengembangan Kemitraan
62
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
63
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
64
Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Energi dan Sumberdaya Mineral
65
Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
66
Program Pembinaan Anak Terlantar
3,700,934,950.00
67
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana : PSK : Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
2,776,056,200.00
68
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
69
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo
70
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
71 72
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
73
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
74
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media
75
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
229,391,650
76
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerh
283,796,900
77
Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan
113,775,500
78
Program Pengembangan Aplikasi Teknologi Data dan Informasi
79
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
80
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
81
Program Pengembangan Data/Informasi
224,940,000
82
Program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana
606,065,000
83
Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
314,686,650
84
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
20,143,979,600
2,103,309,100.00
4,271,781,303
908,235,500.00 1,371,295,300.00 300,142,500.00 1,092,272,500
235,856,200.00 10,002,233,500.00 7,587,712,000.00 990,863,000.00 190,246,179,723 26,198,825,000 746,384,000 5,993,378,200
125,999,500.00 1,792,265,845.00 750,706,000.00 181,015,000 1,605,448,700 1,293,668,000.00 885,727,500.00
82,480,000 3,581,662,000.00 1,586,489,600
197,397,871,500.00
Page 3
85
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
197,250,000.00
86
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
934,218,000
87
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
367,802,000
88
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas
89
Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral
90 91
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
92
Program Pengendalian Banjir
93
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Bawah Tanah
94
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
95
Program Pengembangan Perumahan
96
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1,407,150,000.00
97
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8,347,842,000.00
98
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
99
Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
17,597,860,735.00 486,656,000.00 16,780,776,850.00 28,991,213,704.00 9,672,209,400.00 6,425,293,000 896,206,000 52,418,767,500.00
34,273,232,000.00 21,694,904,000
100 Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI 101 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 102 Program Pendidikan Non Formal
737,470,000.00 417,155,000 950,719,600.00
103 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1,975,209,551
104 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
321,906,050.00
105 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
851,140,132.00
106 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4,714,438,200.00
107 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12,575,719,000
108 Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 109 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
66,788,450,892
110 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/rumah Sakit paruParu/Rumah Sakit Mata 111 Program Sumberdaya Kesehatan
1,501,162,102,539 13,935,047,000 474,525,000
112 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1,885,156,583.00
113 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,060,006,000.00
114 Program Promosi Kesehatan Ibu; Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
349,415,000
115 Program Keluarga Berencana
261,377,500.00
116 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
263,040,000.00
117 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1,817,597,500.00
118 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1,524,892,000.00
119 Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
492,607,100
120 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1,249,908,600
121 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
744,475,000.00
122 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,191,439,500.00
123 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7,760,787,700.00
124 Program Pengembangan Nilai Budaya
4,160,500,000.00
125 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 126 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
567,815,500.00 1,396,653,000.00
127 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
787,910,000.00
128 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1,832,898,800.00
129 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
243,900,000
130 Program Pengembangan Transportasi Udara
177,752,000.00
131 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
627,614,600.00
132 Program Pengembangan Transportasi Laut
734,149,000.00
133 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1,499,435,000.00
134 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1,570,160,600.00
135 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2,177,039,500.00
Page 4
136 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
78,476,200.00
137 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
117,974,000
138 Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan
1,651,821,300
139 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 140 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1,411,922,500.00 156,992,000
141 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4,946,362,600 Rp Mataram,
2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI
Page 5
