PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG NO.
Sasaran Strategis
(1)
(2)
1.
Menurunnya jumlah kematian yang disebabkan oleh masalah kesehatan
2.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
3.
Menekan laju pertumbhan Penduduk
4.
Indikator Kinerja (3)
Tw III
Tw IV
20
0 per 1.000 Kelahiran Hidup
0 per 1.000 Kelahiran Hidup
0 per 20 per 1.000 1.000 Kelahiran Kelahiran Hidup Hidup
0 per 100.000 Kelahiran Hidup
0 per 110 per 100.000 100.000 Kelahiran Kelahiran Hidup Hidup
1.2
110
0 per 100.000 Kelahiran Hidup
1.3
Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
100
0
0
0
100
2.1
Jumlah sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar
15
0
0
0
15
3.1
Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif
81,7
0
0
0
81,7
51
0%
0%
0%
51
62
0%
0%
0%
62
15
0
0
0
15
40
0
0
0
40
100
0
0
0
100
4
0
0
0
4
4.2
5.1
7.
5.2
9.
Tw II
Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
6.
8.
Tw I
1.1
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur wilayah
Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak
(4)
Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
4.1
5.
Rencana
Target
5.3
5.4
Prosentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (SPM) Prosentase jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
Berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan prosentase irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada prosentase sistem informasi jasa konstruksi sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tid ak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
6.1
Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan
52
0%
0%
0%
52
6.2
Persentase limbah yang didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi
33
0%
0%
0%
33
11.
Meningkatnya daya saing sektor insdustri kecil menengah, ekonomi kreatif dan UMKM
7.1
Prosentase jumlah tenaga kerja per jumlah IKM
70
0%
0%
0%
70
12.
Meningkatnya peras koperasi
8.1
Jumlah Koperasi aktif
79
0
0
0
79
13.
Meningkatnya daya saing sektor insdustri kecil menengah, ekonomi kreatif dan UMKM
8.2
Jumlah UMKM Produktif
592
148
148
148
148
luas produksi kawasan tanaman pangan 1. padi
1300
325
325
325
325
2.jagung 3. kedelai
750 10
187,5 0
187,5 0
187,5 0
187,5 10
6
0
0
0
6
0
0
0
4
512,5
512,5
512,5
512,5
0
0
0
60
0
0
0
95
0
0
0
WTP
0
0
0
26 Milliar
85
0
0
0
85
15
5
5
5
15
3
1
1
1
3
10.
Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak
14. 9.1 Terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan) masyarakat 9.2
Luas area perternakan Produktif
Luas area perikanan 4 Produktif Skor Pola Panggan Terpenuhinya kebutuhan 10,1 2050 Harapan (PPH) pokok (pangan) Penanganan daerah masyarakat 10,2 60 rawan pangan Meningkatkan kualitas Temuan auditor yang sistem kelembagaan dan 11,1 95 ketatalaksanaan ditindaklanjuti pemerintah daerah Opini laporan keuangan Meningkatkan kualitas 12,1 WTP daerah pengelolaan keuangan Target Pendapatan Asli daerah 12,2 26 Milliar Daerah 9.3
15.
16
17.
18.
Tercapainya perencanaan dan Penjabaran program pengendalian 14,1 pembangunan daerah RPJMD kedalam RKPD yang partisipatif, aspiratif yang berkualitas Pembahasan Meningkatkan pelayanan 15,1 rancanagan peraturan administrasi umum, daerah kerumahtangaan dan keprotokolan pemerintah 15,2 Kegiatan Reses daerah
Adanya penguatan kelembagaan PUG Cakupan perempuan dan anak korban 16,2 kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum
1
0
0
0
1
72
0
0
0
72
19
0
0
0
19
25
0
0
0
25
100
25
25
25
25
15 mly
0
0
0
15 mly
2
0
0
0
2
Terwujudnya masyarakat 20,1 Cakupan gelar seni yang beretika dan berbudaya
51,18
0
0
0
51,18
Tumbuhnya sektor pariwisata
14161
3540,25
3540,25
3540,25
3540,25
60
10
10
10
30
448
112
112
112
112
4,289
1072,25
1072,25
1072,25
1072,25
98,55
0
0
0
98,55
99,82
0
0
0
99,82
99.32
0
0
0
99.32
Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
16,1
Persentase PMKS yang Meningkatnya pelayanan memperoleh bantuan 17,1 sosial kemasyarakat sosial pemenuhan kebutuhan dasar Berkurangnya tingkat pengangguran
Ratio Pencari kerja 17,2 terhadap angkatan kerja
Meningkatkan pelayanan Pesentase pengaduan 18,1 masyarakat yang administrasi kependudukan ditangani 19,1 Besaran nilai investasi Berkembangnya investasi daerah
Terselenggaranya promosi peluang 19,2 penanaman modal Kabupaten
Jumlah wisatawan berkunjung Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan Meningkatnya layanan 21,1 guardril) dan transportasi penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Luas area perkebunan Terpenuhinya kebutuhan 22,1 produktif 1. Kopi pokok (pangan) masyarakat 2. Karet Meningkatnya pendidikan yang berkualitas secara merata
20,2
23,1
1. Angka kelulusan SD/MI 2. Angka kelulusan SMP/MTS 3. Angka kelulusan SMA/SMK/MA
Terwujudnya keamanan dilingkungan masyarakat
Tingkat 24,1 penanggulangan terhadap PEKAT
Meningkatkan pelayanan Cakupan pelayanan 25,1 bencana kebakaran administrasi kependudukan 25.2
No. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Program Pembinaan jasa kontruksi Bangunan Program pengembangan kinerja pengelolahan minum dan air limbah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perencanaan Tata Ruang/Program Pemanfaatan Ruang/Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program peningkatan kualitas penangan,pengendalian, pembangunan kebinamarga Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor Program peningkatan pelayanan angkutan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
Program kerjasama Informasi dan media massapengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Tingkat waktu tanggap (respose time rate) daerah wilayah manjemen kebakaran
Anggaran 750.000.000 820.000.000
140.000.000 375.000.000 400.000.000 111.310.000 4.530.000.000 4.800.000.000 2.287.000.000 4.000.000.000 1.415.000.000 300.000.000
85000000 895.000.000 240.000.000 306.000.000 202.500.000 75.000.000
19
Program Peningkatan kesiapan siagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
637.000.000
20
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan
9.952.000.000
21 22 23
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program PengendalianPencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
675.000.000 3.390.000.000 329.000.000
40
10
10
10
10
36
9
9
9
9
62
0
0
0
62
24
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
307.000.000
29
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
30
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
31
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
562.000.000
32
Program Kesiagaan Bencana
330.000.000
33
Program Penangan Bencana Dan kejadian luar biasa
25 26 27 28
34 35 36 37 38 39
686.184.000.000 326.020.000 871.000.000 2.000.000.000 5.082.000.000 120.000.000
1.553.000.000
Program Mobilisasi Korban Bencana Program Rehabilitas korban Bencana
675.000.000
Program Rekontruksi wilayah pasca
1.860.000.000
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan
123.000.000
150.000.000 339.000.000 2.512.000.000
41
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan
42
Program Perencanaan Tata Ruang
43
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
275.000.000
44
program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejaheraan Sosial
800.000.000
45
Program pembinaan anak terlantar
220.000.000
46
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
550.000.000
40
47 48 49 50
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
286.000.000 185.000.000 9.800.000.000
55.000.000 900.000.000 90.000.000 112.000.000
51
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaker
153.000.000
52
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
215.000.000
53
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
342.000.000
54
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
764.000.000
55 56 57 58
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
919.000.000 750.000.000 7.800.000.000 1.000.000.000
59
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
200.000.000
60
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
100.000.000
61 62 63 64 65 66 67
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri
1.610.000.000 350.000.000 3.200.000.000 160.000.000 425.000.000 80.000.000 70.000.000
69
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi inventasi
100.000.000
70
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
450.000.000
71
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
68
275.000.000
3.000.000
73
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
74
Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan
230.000.000
75
Program Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan
230.000.000
76
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
181.000.000
77
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
78
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
72
670.000.000 180.000.000
41.000.000 1.851.000.000 1.449.000.000
82
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
83
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
1.239.000.000
84
Program pendidikan anak usia dini
1.495.000.000
85
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
86
Program Pendidikan Menengah
1.900.000.000
87
Program Pendidikan Non Formal
600.000.000
79 80 81
88 89 90 91
2.176.000.000 691.000.000 977.000.000
61.000.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program obat dan perbekalan kesehatan
8.800.000.000
Program Pengawasan obat dan makanan
90.000.000
288.000.000 2.748.000.000
92 93
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
94
Program pengembangan Lingkungan Sehat
95
Program Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit Menular
96 97 98 99 100 101 102 103
Program standarisai pelayanan kesehatan Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasaran Puskesmas/puskes pembantu dan jaringannya Program Kemitraan peningkatan kesehatan Program peningkatan kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Bahan Makanan Program peningkatan keselamatan ibu dan anak Program upaya kesehatan masyarakat
104
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
105
Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
106
Program Pengembangan Nilai Budaya
107
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
108 109 110 111 112 113 114 115
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6.746.000.000 1.574.000.000 720.000.000 2.775.000.000 785.000.000 1.892.000.000 14.907.000.000 10.596.000.000 695.000.000 96.000.000 150.000.000 482.000.000 84.000.000 20.000.000.000 531.000.000 332.000.000 604.000.000 88.000.000 120.000.000 170.000.000 2.500.000.000 825.000.000 300.000.000 1.746.000.000
116
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
470.000.000
117
Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa
820.000.000
118
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
500.000.000
119 120 121 122 123
Program Pelayanan kontrasepsi
805.000.000
Program pengembangan BKB dan UPPKS Program peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Komunikasi / Informasi / Edukasi (KIE) / Advokai KB Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
114.000.000 79.000.000 55.000.000 104.000.000
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) Program pengendalian Kependudukan Program kesehatan reproduksi remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program penguatan kelembaggaan pengarusutamaan Gender dan Anak Program peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Program Pengembangan mental Spiritual dan Nasionalisme Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Penataan Administrasi Kependudukan
283.000.000 180.000.000 150.000.000 120.000.000 364.000.000
467.000.000 223.000.000 9.000.000 861.000.000 1.000.000.000 525.000.000
Program Penyelesaian konflikkonflik pertanahan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyaraakat Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Peningkatan wawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6.333.000.000
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daearah/ wakil kepala daerah
151
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
153
114.000.000
Program Pengembangan data/informasi /statistik Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Program Pengembangan data/informasi Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
150
152
122.000.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pengembangan Mental dan Spritual
80.000.000 250.000.000 157.000.000
900.000.000 120.000.000 74.000.000 1.752.000.000 75.182.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 99.700.000 5.519.000.000 56.000.000 417.000.000 47.990.000
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
230.000.000 1.702.000.000 2.136.000.000 2.888.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.524.000.000
Program Pembinaan Jiwa Korsa Korpri Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
268.000.000
Program Pembinaan dan Fasilitas keuangan kab/kota Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
230.000.000 250.000.000
3.817.000.000 243.100.000 40.000.000 300.000.000 1.812.750.000 630.000.000 300.000.000 170.000.000
Tebing tinggi,
Februari 2016
Plt. Bupati Empat Lawang
H. SYAHRIL HANAFIAH
