PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KABUPATEN GARUT Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2015
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis 1
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai agama
1
Prosentase Pesantren, madrasah, diniyah yang mendapat bantuan Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan
9%
8
4
Jumlah putra-putri petani, pedagang kecil yang mendapat fasilitasi beasiswa kuliah Jumlah Fasilitasi kegiatan keolahragaan
5
Jumlah Fasilitasi kegiatan kepemudaan
5
6
Pengembangan sarana prasarana olah raga dan seni budaya lokal di desa/kelurahan *
1
7
Pembangunan Perguruan Tinggi /Politeknik di Kabupaten Garut * APK pendidikan Anak Usia Dini / TK
1
2 3
2
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan
8 9
10
3
4
5
6
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan reproduksi keluarga yang sehat serta pelaksanaan fungsi keluarga
Meningkatnya keadilan, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan Meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
Angka Partisipasi Pendidikan Dasar : - APK SD sederajat - APK SMP sederajat - APM SD sederajat - APM SMP sederajat Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar : - Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs
8
3
34,41% 110,43% 106,80% 100,00% 94,73% 0,000% 0,011%
11
Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK
100%
12
Angka Partisipasi Pendidikan Menengah: - APK SMA sederajat - APM SMA sederajat
63,79% 55,88%
13
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
0,029%
14
Angka melek huruf
99,21%
15
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
16
Jumlah pengunjung perpustakaan terlayani per tahun (orang)
17
Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (orang)
208.879
18
Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Inap (orang)
48.500
7,91 1.538.043
19
Prosentase kepesertaan BPJS
65%
20
Cakupan linakes
88%
21
Jumlah kasus kematian ibu melahirkan (orang)
25
22
Jumlah kasus kematian bayi (orang)
162
23
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
95%
24
Cakupan Desa Siaga Aktif
25
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
26
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
1,54%
27
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (KK)
174.923
28
Jumlah calon transmigran yang ditempatkan (KK)
25
29
Prosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan Prosentase trafiking yang tertangani
100%
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu (RTLH)
24.000
30 31
32
80% 2,42%
100%
500
-2-
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja
Indikator Kinerja
Target 2015
33
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
100,00%
34
Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui sistem padat karya (PKS-PK) (orang)
5.000
35
Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja
100%
36
Prosentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama
100%
37
Prosentase kesesuaian Nilai upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kebutuhan hidup layak (KHL)
96%
38
Prosentase keikutsertaan jamsostek
54%
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; 8
9
Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata
Meningkatnya produksi, nilai tambah dan keragaman produk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan
39
Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang terlatih : Petani tanaman pangan dan hortikultura (orang)
639
Pelaku agribisnis peternakan (klp)
40
Gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis (gapoktan)
85
40
Kelompok tani berprestasi tingkat regional dan nasional
2
41
Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura (ton) : - Padi
1.118.418
- Sayuran
658.655
- Buah-buahan
298.605
42
Terkendalinya luas lahan sawah di Kabupaten Garut (Ha)
44.926
43
Prosentase peningkatan pendapatan petani
44
Terwujudnya produk bersertifikat organik (sertifikat)
45
Populasi ternak (sapi perah dan Domba) :
- Domba Garut (ekor) 46
11
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya penanganan lahan kritis dan pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan yang berfungsi lindung
858.889
- Palawija
- Sapi perah (ekor)
10
1.000
Petani perkebunan (orang)
5% 3
13.900 1.320.733
Produksi hasil peternakan : - Daging Sapi (kg)
1.594.567
- Daging Domba (kg)
1.192.819
- Daging Ayam (kg)
3.985.012
- Susu (liter)
19.435.300
- Telur (kg)
2.418.327
47
Prosentase peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan (Akarwangi, Kopi, Teh, Karet)
3,6%
48
Laju Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan
2,6%
49
Prosentase peningkatan unit pengolahan hasil perkebunan
50
Jumlah produksi Perikanan Laut (ton)
51
Jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton)
743,82
52
Jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton) Jumlah lahan kritis di luar kawasan hutan hutan yang ditangani (Ha)
30.993
54
Prosentase kerusakan hutan
1,75%
55
Jumlah usaha aneka hasil kehutanan bukan kayu yang dibina
53
2% 4.233
3.500
22
-3-
Sasaran Strategis
12
Meningkatnya ketahanan pangan
Indikator Kinerja
Target 2015
56
Jumlah Komoditi aneka usaha hasil kehutanan bukan kayu yang dikembangkan
5
57
Peningkatan Jumlah Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3
58
Prosentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
59
Terbentuk dan terbinanya Desa Mandiri Pangan (Desa) Jumlah kunjungan wisata (juta orang)
35% 8
13
Meningkatnya ODTW dan destinasi wisata
60
2,3
14
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, Industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah
61
Prosentase UMKM yang terbina
62
Rasio Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Seluruh UMKM
63
Jumlah wirausahawan baru
64
Prosentase Koperasi aktif /sehat
72%
65
Prosentase IKM terbina
100%
66 67
Jumlah sentra industri potensial yang dibina dan dikembangkan Pertumbuhan Industri Agro dan Hasil Hutan
68
Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi
69
Prosentase peningkatan minat investasi daerah
5,84%
70
Prosentase peningkatan realisasi investasi daerah
5,84%
100% 99,07% 600
5 1% 2
Misi 3 : Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman; 15
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai
71
Prosentase jalan kabupaten mantap (baik dan sedang)
69,66%
16
Meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman
72
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)
52.000
73
Cakupan Rumah Tinggal Bersanitasi
57,40%
74
Prosentase ruang terbuka hijau luas ber HPL
27,62%
75
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (unit per km2)
1,95
76
Prosentase cakupan air minum perkotaan
55%
17
18
Meningkatnya ketersediaan rencana tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
19
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi alternatif dan listrik perdesaan
20
Meningkatnya ketertiban, keselamatan dan kenyaman lalu lintas
21
Meningkatnya pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
77
Prosentase cakupan air bersih perdesaan
78
Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang
47,00%
63%
79
Tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten
58,99%
80
Tingkat kemantapan jaringan irigasi Desa
59,76%
81
Rasio elektrifikasi rumah tangga
64,77%
82
Rasio angkutan darat
0,3628
83
Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji (unit)
14.723
84
Prosentase Kapal < 7 GT dalam kondisi laik layar
100% Cemar Berat
85
Tingkat status mutu sungai utama dan waduk/situ
86
Tingkat pelayanan sampah (%)
37%
87
Cakupan pelayanan PJU (%)
65%
88
Meningkatnya Desa Tangguh Bencana
20
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur 22
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
89
Prosentase SAKIP SKPD kategori baik
85%
90
Predikat penilaian SAKIP Kabupaten
B
91
Predikat penilaian LPPD Kabupaten
Tinggi
92
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP
-4-
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 93
Prosentase masalah / temuan yang terselesaikan
80%
94
Prosentase fasilitasi tahapan pembentukan DOB Kabupaten Garut Selatan
90%
95
Prosentase SKPD , Kecamatan dan Desa yang baik dalam pengelolaan Arsip
96
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan
15 Perda,15 Perbup, 400 Kepbup
Prosentase Desa/kelurahan berkinerja baik
80%
98
Prosentase kader pos yandu aktif
75%
99
Prosentase Desa memiliki BUMdes
55%
100
Prosentase peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
5%
101
Prosentase kecamatan yang melaksanakan Program Paten Jumlah paket Pengadaan Barang jasa Pemerintah yang difasilitasi Jumlah Kasus Pertanahan yang ditangani
103
Meningkatnya SDM aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa
49,23%
97
102
23
Target 2015
100% 140 4
104
Prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan
105
Kepemilikan KTP
100%
106
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
870
107
Prosentase terakomodirnya usulan Musrenbang Kecamatan dalam RKPD
60%
108
Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD
100%
109
Prosentase kesesuaian program renstra SKPD dengan RPJMD
100%
110
Prosentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat kepemimpinan
16,0%
111
Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
0,70%
112
Prosentase pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas
85%
113
Prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai
90%
114
Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75%
75%
115
Tingkat pelanggaran disiplin pegawai
70,00%
0,04%
24
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah
116
Prosentase peningkatan pendapatan daerah
7%
25
Meningkatnya pengelolaan asset daerah
117
Prosentase asset daerah yang terinventarisir
90%
26
Meningkatnya suasana aman dan nyaman
27
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrasi
Sumber: RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
118
Rasio jumlah linmas terlatih per 10.000 penduduk
50
119
Rasio jumlah Satpol PP terlatih per 10.000 penduduk
2
120
Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban (orang)
121
Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu
31.800 -
-5-
No 1 2 3
Program Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pendidikan Agama Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Rp Rp Rp
Anggaran 1.614.272.000 325.000.000 400.000.000
4
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Rp
750.000.000
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Rp
2.050.000.000
6
Program Manajemen Pelayanan Peningkatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Rp
125.000.000
7
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Rp
575.000.000
8 9
Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp Rp
600.000.000 1.100.000.000
10
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Rp
50.000.000
11 12 13 14 15
Program Program Program Program Program Tahun
Rp 300.000.000 Rp 250.000.000 Rp 2.030.000.000 Rp 2.483.500.000 Rp 72.461.831.439
16 17 18
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp 46.590.187.367 Rp 305.000.000 Rp 288.400.000
19 20
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp Rp
4.096.900.000 810.000.000
21
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (RSUD dr. Slamet)
Rp
1.150.625.700
22
Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Slamet
23
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (RSUD Pameungpeuk)
Rp
3.083.129.241
24
Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (RSUD Pameungpeuk)
Rp
50.000.000
Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Rp 166.999.929.000
-6-
No 25
Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD Pameungpeuk)
Rp
Anggaran 650.000.000
26
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Puskesmas)
Rp
7.653.837.715
27 28
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Rp Rp
4.110.421.750 829.010.000
29 30 31
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp Rp Rp
851.640.000 1.265.350.000 1.227.188.600
32 33 34
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp 829.435.800 Rp 88.335.190.250 Rp 9.902.381.535
35
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (DED Untuk Rumah Sakit Utara)
Rp
500.000.000
36
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Rp
200.000.000
37
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Rp
775.960.000
38
Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas DTP Tarogong dan UPTD Akper Pemda Garut)
Rp 11.577.410.000
39 40 41 42
Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Rp Rp Rp Rp
2.460.758.565 100.000.000 1.009.279.200 857.590.200
43
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Rp
100.000.000
44
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Rp
100.000.000
45
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Rp
1.787.035.000
46 47 48
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Rp Rp Rp
160.000.000 40.000.000 300.000.000
-7-
No 49
Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp
Anggaran 75.000.000
50
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Rp
418.411.000
51
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp
2.265.003.000
52
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
365.000.000
53 54
Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp Rp
25.000.000 160.000.000
55 56
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, WTS, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Rp Rp
125.000.000 50.000.000
57
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Rp
575.000.000
58
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp
500.000.000
59 60
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp Rp
1.780.000.000 670.000.000
61
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Dinas TPH)
Rp
335.000.000
62
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Dinas Perkebunan)
Rp
690.381.000
63
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan)
Rp
72.500.000
64
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Rp
678.000.000
65
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (BP4K)
Rp
1.882.000.000
66
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan (BP4K)
Rp
370.000.000
67
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (BP4K)
Rp
550.500.000
68
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan (BP4K)
Rp
1.000.000.000
69 70
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp Rp
30.000.000 3.111.625.330
-8-
No 71
Program Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
Anggaran 109.000.000
72
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
Rp
1.510.000.000
73
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
1.436.890.000
74
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan
Rp
3.462.270.900
75
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp
1.195.000.000
76
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
100.000.000
77
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
3.233.000.000
78
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Rp
1.600.000.000
79 80
Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Rp 17.708.936.900 Rp 260.000.000
81
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perternakan
Rp
100.000.000
82
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Rp
49.000.000
83
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Rp
80.000.000
84 85 86
Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rp Rp Rp
4.101.405.900 2.186.000.000 2.149.750.000
87 88
Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Rp Rp
2.977.591.750 900.000.000
89
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
Rp
100.000.000
90 91 92
Program perencanaan dan pengembangan hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Rp Rp Rp
150.000.000 4.938.287.600 122.700.000
93 94 95 96
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Rp Rp Rp Rp
1.430.000.000 730.000.000 280.000.000 8.220.000.000
-9-
No 97
Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp
Anggaran 490.000.000
98
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp
400.000.000
99
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp
1.165.000.000
100
Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Rp
392.000.000
101
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Rp
775.000.000
102
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Rp
269.000.000
103 104
Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Rp Rp
150.000.000 200.000.000
105
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Rp
519.000.000
106 107
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp Rp
390.000.000 2.950.190.000
108
Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
Rp
40.000.000
109
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp
357.550.000
110
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp
326.107.472
111
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah (BPMPT)
Rp
105.000.000
112
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
113
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
114 115
Program Pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp 17.350.000.000 Rp 16.961.884.630
116 117
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Rp Rp
100.000.000 1.750.000.000
118
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rp
4.969.506.215
119 120 121
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
Rp 37.940.828.920 Rp 2.195.000.000 Rp 3.721.446.172
Rp 168.026.649.390 Rp 6.115.000.000
-10-
No 122 123
Program Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
124 125
Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
Rp 68.254.300.000 Rp 18.026.145.025
126 127
Program Penataan Gedung dan Lingkungan Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial (BPBD)
Rp 31.498.300.000 Rp 299.263.000
128 129
Program Pengembangan data/informasi Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Rp Rp
130 131 132
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Rp 1.000.000.000 Rp 250.000.000 Rp 49.081.113.300
133 134
Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Rp Rp
135 136
Program pengendalian banjir Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Rp 36.620.842.000 Rp 413.000.000
137
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Rp
800.000.000
138
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp
67.226.500
139
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp
372.353.500
140 141
Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp Rp
1.401.445.600 464.310.000
142
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp
302.676.900
143
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Rp
728.200.000
144
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
8.219.147.200
145
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp
1.581.500.000
146 147
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Rp Rp
280.000.000 200.000.000
148
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp
3.020.000.000
Rp Rp
Anggaran 4.320.805.600 1.500.000.000
109.240.000 50.000.000
7.332.848.000 1.219.120.000
-11-
No 149 150
Program Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp Rp
Anggaran 1.150.000.000 138.000.000
151
Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Rp
280.400.000
152 153
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (BPBD)
Rp Rp
4.449.000.000 686.125.000
154
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Rp
496.375.000
155
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Inspektorat)
Rp
376.665.000
156
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Inspektorat)
Rp
2.543.000.000
157
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp
599.500.000
158
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Rp
65.000.000
159
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Rp
2.433.102.000
160
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah (Sekretariat Daerah)
Rp
430.775.000
161
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sekretariat Daerah)
Rp
490.000.000
162
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Rp
350.000.000
163
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp
2.194.213.000
164 165
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
Rp Rp
100.000.000 1.652.765.800
166
Program Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Lainnya
Rp
110.000.000
167
Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan
Rp
659.674.931
168 169 170 171
Program Program Program Program
Rp Rp Rp Rp
934.015.000 343.689.191 233.078.534 100.000.000
Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah Penataan Tata Laksana Penataan Kualitas Pelayanan Publik Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
-12-
No 172
Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Anggaran Rp 13.379.248.250
173
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPPKA)
Rp
207.957.150
174
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan-DPPKA)
Rp
4.214.163.108
175
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Pelayanan Perizinan)
Rp
445.476.100
176 177
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp Rp
1.531.546.860 1.557.000.000
178
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Rp
709.000.000
179
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Rp
3.037.000.000
180
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rp
2.100.000.000
181 182
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Rp Rp
127.000.000 388.000.000
183
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Rp
75.000.000
184
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Rp
50.000.000
185
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Sekretariat Daerah)
Rp
150.000.000
186
Program kerjasama informasi dan media massa (Sekretariat Daerah)
Rp
916.743.885
187
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Diskominfo)
Rp
765.014.200
188
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Rp
101.644.200
189
Program kerjasama informasi dan media massa (Diskominfo)
Rp
241.000.000
190
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Rp
153.148.500
191
Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pos dan Telematika
Rp
122.888.000
192 193 194
Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Rp Rp Rp
100.000.000 500.000.000 550.000.000
-13-
No 195 196 197 198
Program perencanaan Program perencanaan Program Perencanaan Program perencanaan sumber daya alam
Program pembangunan daerah pembangunan ekonomi Sosial Budaya prasarana wilayah dan
Rp Rp Rp Rp
Anggaran 1.940.000.000 300.000.000 750.000.000 550.000.000
199
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Rp
200.000.000
200 201 202 203
Program Peningkatan Perencanaan SKPD Program penyusuan produk hukum daerah Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
Rp Rp Rp
628.372.850 100.000.000 3.197.517.200
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Rp
1.974.306.813
204
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
205 206
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
Rp Rp
309.902.660 48.200.000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Rp
17.086.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp
55.011.500
207 208
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan
Rp 5.982.000 Rp 77.797.774.434
209 210
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
211 212
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp 41.713.842.901 Rp 4.191.382.509
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
3.870.688.218
Rp Rp Rp Rp
2.540.428.127 75.547.960 1.890.095.087 356.143.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
213
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
214 215 216
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
217 218
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah (Pendapatan-DPPKA)
Rp Rp
1.289.301.732 6.675.249.635
219
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah (Aset-DPPKA)
Rp
1.345.000.000
220
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp
939.960.000
221
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rp
975.000.000
