PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini : Nama

:

Dr. SUPRIANTO, S.H, M.H.

Jabatan

:

Pj. WALIKOTA BLITAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 02 - 02 - 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2016

2

+


+

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 TEMA : PENGUATAN EKONOMI KREATIF MENUJU PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2016 SUB TEMA 1 :

MENGUATKAN PREDIKAT KOTA BLITAR SEBAGAI KOTA PARIWISATA SEJARAH MELALUI PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dan pusat penumbuhkembangan kembali semangat nasionalisme Indonesia

Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilainilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari

Prosentase penduduk mengikuti agenda peningkatan wawasan kebangsaan dibanding jumlah penduduk Jumlah Posko Keamanan / Pos Kamling Aktif Rasio petugas linmas pada tingkat satuan RW

Jumlah penduduk mengikuti agenda peningkatan wawasan kebangsaan dibanding jumlah penduduk dikalikan 100%

10 %

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah poskamling aktif ---------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh poskamling

80 %

148.964.825,00

Jumlah keseluruhan petugas linmas ---------------------------------------------Jumlah keseluruhan RW pada tahun tertentu

4:1

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Prosentase penanganan penyakit masyarakat

Jumlah seluruh kasus peredaran/penggunaan miras dan narkoba ------------------------------ x 100% Jumlah kasus peredaran/penggunaan miras dan narkoba yang terselesaikan

95%

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

32.677.700,00

1

Anggaran 393.067.563.841,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran Tingkat partisipasi pemilih pemilu

Formula Indikator Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang aktif dlm pemilu/ pilkada pada thn bersangkutan

Target

Program

Anggaran

75 %

Program pendidikan politik masyarakat

304.789.900,00

X 100% Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang wajib mengikuti pemilu/pilkada pd thn bersangkutan Prosentase Grup Seni Budaya Aktif

Jumlah grup kesenian aktif ----------------------------- x 100% Jmlh grup kesenian keseluruhan

70 %

Program Pengembangan Nilai Budaya

481.287.000,00

Prosentase Benda, Situs, Budaya/Adat dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi total benda, situs & kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dikalikan 100%

40%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

468.311.000,00

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun

Capaian jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam waktu setahun

Minimal 1 kali

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.836.008.050,00

Jumlah taruna aktif

Cakupan jumlah karang taruna aktif pada tahun tertentu

21 organisasi

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina ------------------------------ x 100% Jumlah keseluruhan

100%

Prosentase Organisasi Kepemudaan dibina 2

karang

yang

641.301.000,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

organisasi kepemudaan Prosentase jumlah pemuda trampil

Jumlah pemuda trampil ------------------------------ x 100% Jumlah pemuda

10%

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

54.913.000,00

Jumlah Tournamen olahraga

Cakupan jumlah tournamen olahraga tiap cabang pada tahun tertentu

1 kali per tahun tiap cabang

404.571.000,00

Prosentase cabang olahraga berprestasi minimal tingkat propinsi

Jumlah cabang olahraga berprestas tingkat propinsi/nasional/internasional ------------------------------ x 100% Jumlah cabang olahraga keseluruhan Cakupan jumlah lapangan sepakbola yang representatif dan cabang olahraga lainnya

20 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.181.778.300,00

Di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan RW

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.174.602.550,00

5%

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

4.647.022.800,00

Jumlah Lapangan sepakbola yang representatif dan cabang olahraga lainnya

3

Terbentuknya posko keamanan

Cakupan posko keamanan

Prosentase Penurunan kriminalitas

Angka kriminalitas sebelumnya dikurangi kriminalitas tahun t angka kriminalitas

Angka

tahun angka dibagi tahun


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

sebelumnya dikali 100% Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan melalui peningkatan fasilitas sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

Jumlah kerusuhan bernuansa SARA

Capaian jumlah bernuansa SARA

TOTAL ANGGARAN SUB TEMA 1

4

kerusuhan

Program

Anggaran

tindak kriminal 0

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.487.718.200,00

406.931.509.166,00


+

SUB TEMA 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN SERTA BERDAYA SAING Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan, peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan

Angka Partisipasi Peserta/Siswa PAUD

Jumlah siswa yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan usia sekolah standar di tingkat pendidikan x 100% Jumlah siswa kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun x 100% Jumlah siswa kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun x 100% Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat pendidikan dibanding jumlah siswa ditingkat pendidikan tersebut x 100% Jumlah siswa kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada

90 %

Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.425.940.150,00

SD/MI 100 %

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

25.030.188.589,76

Program Pendidikan Menengah

15.439.399.651,44

Tercapainya angka partisipasi murni

Tercapainya angka partisipasi murni

Angka Putus Sekolah

Tercapainya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA

5

SMP 80 %

0%

80 %


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Angka Putus Sekolah

Tercapainya angka partisipasi kasar SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Melek huruf

tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun x 100% Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat pendidikan dibanding jumlah siswa ditingkat pendidikan tersebut x 100% Jumlah siswa yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu pada tahun t dibagi jumlah penduduk kelompok usia (7-12 thn, 13-15 thn, 16-18 thn x 100% Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100%

Target

90 %

Anggaran

Program Pendidikan Luar Biasa

112.863.500,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

883.326.050,00

99,9 %

Jumlah lama sekolah seluruh penduduk dibagi jumlah penduduk yang bersekolah

10,4 tahun

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Cakupan jumlah guru di seluruh tingkat pendidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah penduduk berijasah sarjana dibagi jumlah penduduk x 100%

100 %

Angka pendidikan penduduk berijasah sarjana

Program

0,3%

lama

Rata-rata sekolah

6

Formula Indikator

20 %


Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi

+

Indikator Sasaran Peningkatan peserta pendidikan formal

angka didik non

Jumlah pengunjung perpustakaan

7

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

Jumlah peserta didik pendidikan non formal tahun t dikurangi jumlah peserta didik pendidikan non formal tahun sebelumnya dibagi jumlah peserta didik pendidikan non formal tahun sebelumnya x 100% Cakupan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Blitar pada tahun tertentu

10 %

Program Pendidikan Non Formal

1.659.224.950,00

25.000 orang/tahun

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

685.039.950,00

Prosentase Penduduk Wajib KTP yang ber KTP

Jumlah penduduk berKTP NIK dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%

100%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.022.007.810,00

Pertumbuhan penduduk Kota Blitar

Jumlah penduduk tahun t dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya x 100%

Dibawah 0,5 %

Program Keluarga Berencana

1.399.733.060,00

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

Jumlah pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dibagi jumlah keseluruhan pasangan usia subur x 100%

3,5%

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

162.414.950,00

Cakupan penyediaan alat dan obat

Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia

30% setiap tahun

Program pelayanan kontrasepsi

202.535.000,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran kontrasepsi memenuhi permintaan masyarakat

Target

Program

Anggaran

untuk

dibagi jumlah seluruh kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi x 100%

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif dibagi jumlah keseluruhan pasangan usia subur x 100%

65%

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

294.827.140,00

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB

Jumlah anggota bina keluarga balita ber-KB dibagi jumlah keseluruhan anggota bina keluarga balita x 100%

70%

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

654.420.500,00

Prosentase kelompok bina keluarga memperoleh tenaga pendampingan

Jumlah kelompok bina keluarga memperoleh tenaga pendampingan -------------------------- x 100% Jumlah keseluruhan kelompok bina keluarga

100 %

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

67.570.460,00

Prosentase kelayakan kearsipan dipelihara

Sistem kearsipan yang dipelihara dibagi sistem kearsipan yang seharusnya dipelihara x 100%

83 %

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

64.922.600,00

Jmlh barang/arsip daerah yang terkelola dengan tertib --------------------------x 100% Jmlh keseluruhan barang/arsip daerah

77 %

Program penyelamatan dan pelestarian barang/arsip daerah

213.629.641,00

sistem yang

Prosentase barang atau arsip daerah yang terkelola dengan tertib

8

Formula Indikator


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Prosentase sarana atau arsip daerah yang dipelihara

Jmlh sarana/arsip daerah yang dipelihara --------------------------x 100% Jmlh keseluruhan sarana/arsip daerah SKPD memperoleh sosialisasi kearsipan --------------------------x 100% Jumlah seluruh SKPD

77 %

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

48.325.000,00

100 %

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

34.757.200,00

Prosentase SKPD memperoleh sosialisasi kearsipan


9

Anggaran

52.401.126.202,20


+

SUB TEMA 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan

Memantapkan layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan;

Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan masyarakat akan obat dan perbekalan kesehatan x 100%

100 %

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.493.924.350,00

Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Rata-rata tahun hidup dijalani yang berhasil mencapai umur x

74 Tahun

15.099.061.515,00

Tercapainya pengawasan keamanan obat dan pangan konsumsi masyarakat

Keamanan obat dan pangan konsumsi masyarakat yang telah diawasi dibagi jmlh keseluruhan obat dan pangan konsumsi masyarakat x 100%

80 %

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kasus Gizi buruk pada ibu hamil dan balita

Cakupan kasus gizi buruk pada ibu hamil dan balita pada tahun tertentu

0 kejadian

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

861.280.850,00

Prosentase lingkungan yang bersanitasi standart

Luas wilayah yang dinyatakan sehat dibagi seluruh kawasan x 100%

75 %

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.030.347.025,00

Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular

Luas wilayah endemik dibagi luas wilayah x 100%

95 %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.288.501.650,00

10

Anggaran

100.000.000,00


Tujuan

11

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan

Mutu dan standart pelayanan kesehatan tahun t dikurangi mutu dan standart pelayanan kesehatan tahun sebelumnya dibagi mutu dan standart pelayanan kesehatan tahun sebelumnya x 100%

90 %

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase penduduk memperoleh pelayanan kesehatan

Penduduk memperoleh pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%

100 %

Program Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang representatif sesuai standar pelayanan

Cakupan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang representatif sesuai standar pelayanan

24 buah

Tercapainya sakit terakreditasi

rumah yang

Capaian rumah sakit yang terakreditasi

Standar Nasional

Prosentase penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

Penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%

95 %

Anggaran 687.622.100,00

Upaya

15.099.061.515,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

180.403.800,00

6.589.833.500,00

7.001.554.845,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Mata air yang dilindungi dibagi jumlah seluruh mata air x 100%

10 %

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

828.336.350,00

Ketersediaan sarana informasi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat

Aksesibilitas sarana informasi, sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tersedia

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

530.440.050,00

Penurunan GRK

Emisi

11, 2

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

163.875.000,00

Prosentase udara

kualitas

Emisi GRK tahun sebelumnya dikurangi emisi GRK tahun bersangkutan Kualitas Udara (Karbon Monoksida) ppm

Prosentase perlindungan air

Terbentuk iklim

mata

kampung

Ketersediaan Publik

RTH

12

0,042 ppm

Capaian pembentukan kampung iklim

Di 3 kecamatan

Jumlah RTH publik dibagi jumlah lahan dikalikan 100%

30 %


Anggaran

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4.850.643.150,00

57.804.885.700,00


+

SUB TEMA 4 : MEWUJUDKAN KOTA BLITAR YANG MEMILIKI DAYA SAING DALAM PELAYANAN PERDAGANGAN BARANG DAN JASA MELALUI PELAKSANAAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS KERAKYATAN, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN KONDUSIF Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan dan ketahanan pangan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) ------------------------- x 100% Jumlah keseluruhan kasus ketenagakerjaan yang dicatatkan

60 %

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

932.781.200,00

Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal

Ketersediaan regulasi daerah bidang investasi

Aksesiblitas regulasi daerah bidang investasi

Ada

228.831.000,00

Prosentase Peningkatan kapasitas produksi UKM

Kapasitas produksi UKM tahun t dikurangi kapasitas produksi UKM tahun sebelumnya dibagi kapasitas produksi UKM tahun sebelumnya x 100% Cakupan jumlah kerjasama antara perguruan tinggi, litbangyasa, lembaga keuangan mikro dengan IKM/UKM pada tahun tertentu UMKM yang dibina dibagi jumlah keseluruan UMKM x 100%

0,05 %

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah kerjasama antara perguruan tinggi, litbangyasa, lembaga keuangan mikro dengan IKM/UKM

Prosentase yang dibina

13

UMKM

10 MOU

70 %

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Anggaran

216.443.150,00


Tujuan

Sasaran Strategis

Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui Pengembangan infrastruktur, jaringan irigasi, pengendalian banjir, bantaran

14

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Prosentase UMKM yang mendapat bantuan modal

UMKM yang mendapat bantuan modal dibagi jumlah keseluruan UMKM x 100%

50 %

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

605.648.750,00

Prosentase Koperasi aktif

Jumlah Koperasi aktif ---------------------------- x 100% Jumlah Koperasi

85 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

341.919.550,00

Prosentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Selisih nilai realisasi PMDN tahun bersangkutan dengan realisasi PMDN tahun sebelumnya dibagi nilai realisasi PMDN tahun sebelumnya (milyar rupiah) x 100%

5%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.823.360.700,00

Lama penyelesaian perijinan

Jangka waktu penyelesaian perijinan

5 hari

Program peningkatan pelayanan perijinan

242.247.700,00

Peningkatan pendapatan petani

Pendapatan petani tahun t dikurangi pendapatan petani tahun sebelumnya dibagi pendapatan petani tahun sebelumnya x 100%

5%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

429.650.300,00

Rata rata capaian indikator SPM ketahanan pangan

Capaian rata rata capaian indikator SPM ketahanan pangan

86

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan

471.800.100,00

waktu

Anggaran


Tujuan

Sasaran Strategis sungai, jaringan jalan, embung ,pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.

15

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

sektor terhadap

Capaian hasil sektor pertanian ------------------------- x 100% PDRB tahun tertentu

8%

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

393.960.000,00

Jumlah lokasi penerapan teknologi tepat guna

Capaian jumlah lokasi penerapan teknologi tepat guna

12 lokasi

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

250.362.000,00

Produktifitas tanaman padi, jagung, kacang tanah

Produksi tanaman padi, jagung, kacang tanah selama 1 thn (ton/th) dibagi luas areal panen padi, jagung, kacang tanah (hektar)

8 ton/ha, 6,72 ton/ha, 1,89 ton/ha

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

3.081.805.000,00

Penyuluh berkompeten

Jumlah penyuluh pertanian berkompeten

100 %

40.750.000,00

Prosentase penyuluh yang berkinerja baik (sesuai hasil pengukuran SKP selama 1 tahun )

Penyuluh yang berkinerja baik (sesuai hasil pengukuran SKP selama 1 tahun ) dibagi seluruh penyuluh x 100%

100 %

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Prosentase kejadian penyakit hewan menular yang ditangani sesuai prosedur

Kejadian penyakit hewan menular yang ditangani sesuai prosedur dibagi keseluruhan kejadian penyakit hewan menular x 100%

100 %

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

88.103.500,00

Prosentase rata rata peningkatan produksi hasil peternakan

Prosentase peningkatan produksi daging+telur+susu+anak

2%

Program peningkatan produksi hasil peternakan

723.205.000,00

Kontribusi pertanian PDRB

Anggaran


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator sapi+anak tahun

kambing

Target

Program

Anggaran

per

5

16

Prosentase rata-rata peningkatan produksi dan konsumsi perikatan kota blitar

Prosentase peningkatan produksi dan konsumsi perikanan Kota Blitar per tahun Jenis produksi dan konsumsi perikanan

1%

Program pengembangan budidaya perikanan

1.480.333.011,00

Prosentase Saluran Drainase / GorongGorong terbangun.

Saluran Drainase / Gorong-Gorong terbangun dibagi Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang seharusnya terbangun x 100%

60%

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

3.886.796.600,00

Prosentase Turap/Talud/Bronjong terbangun

Turap/Talud/Bronjong terbangun dibagi Turap/Talud/Bronjong yang seharusnya terbangun x 100%

60%

Program Pembangunan turap/talud/brojong

4.939.027.400,00

Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan dan jembatan dikalikan 100%

100%

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik

Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik dibagi sarana dan prasarana kebinamargaan dikalikan 100%

60%

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

38.221.287.000,00

35.000.000,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Prosentase jaringan irigasi terisi air

Jaringan irigasi terisi air dibagi jumlah seluruh jaringan irigasi dikalikan 100%

50%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

19.987.051.060,80

Prosentase penggunaan bersih masyarakat

Jumlah penduduk menggunakan air bersih dibagi jumlah penduduk x 100%

50%

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2.030.860.000,00

air oleh

Prosentase peningkatan layak huni

Jumlah rumah layak huni tahun t dikurangi jumlah rumah layak huni tahun sebelumnya dibagi jumlah rumah layak huni tahun sebelumnya x 100%

2%

Program Pengembangan Perumahan

1.545.974.900,00

rumah

Jumlah rumah dengan lingkungan sehat dibagi jumlah rumah dikalikan 100% Waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menangani kasus kebakaran di WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) Aksesibilitas dokumen tata dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital

50%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.533.531.232,00

paling lama 15 menit

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

906.776.340,00

Tersedia di kecamatan

Program Perencanaan Ruang

792.923.000,00

Prosentase lingkungan sehat perumahan Tingkat Waktu Tanggap Respon daerah layanan

Ketersediaan dokumen tata dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital 17

Anggaran

Tata


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Cakupan bangunan ber IMB per satuan bangunan

45

Program Pemanfaatan Ruang

318.516.000,00

Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana ruang karena tidak berijin

Jumlah pemanfaatan ruang karena tidak berijin dibagi jumlah seluruh pemanfaatan ruang dikali 100%

maksimal 30 %

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

96.939.800,00

Prosentase peralatan uji kelaikan dalam kondisi baik

Peralatan uji kelaikan dalam kondisi baik dibagi jumlah peralatan x 100%

90 %

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7.663.065.250,00

Prosentase Peningkatan penumpang

Jumlah penumpang tahun t dikurangi jumlah penumpang tahun sebelumnya dibagi jumlah penumpang tahun sebelumnya x 100% Angka kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya dikurangi angka kecelakaan lalu lintas tahun t dibagi angka kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya dikali 100% Aset tanah pemerintah Kota Blitar bersertifikat ------------------------- x 100% Keseluruhan aset tanah pemerintah Kota Blitar

7%

Program peningkatan pelayanan angkutan

3.483.191.680,00

5%

Program pengendalian pengamanan lintas

2.555.579.520,00

jumlah

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas

Prosentase aset tanah pemerintah kota blitar bersertifikat

18

95%

Anggaran

dan lalu

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

272.214.550,00


Tujuan

Sasaran Strategis Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitaskeinovasian dan daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi.

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Jumlah data statistik ------------------------- x 100% Jumlah data keseluruhan

80 %

Program Pengembangan data/informasi

Prosentase kerjasama yang ditindaklanjuti

Kerjasama antar pemda yang ditindaklanjuti dgn PKS dibagi jumlah keseluruhan kerjasama antar pemda x 100%

70%

Program Kerjasama Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Prosentase kesesuaian perencanaan RKPD dibandingkan RPJMD

Aksesibilitas perencanaan pembangunan

Ketersediaan statistik

data

Prosentase hasil Kajian ditindaklanjuti Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan

19

dokumen

Jumlah program dalam RKPD tahun bersangkutan dibanding dengan jumlah program dalam RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan x 100% Hasil kajian ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kajian dikalikan 100% Aksesibilitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah kelompok/masyarakat miskin mendapat pelatihan ketrampilan, sarana dan prasarana usaha dan modal usaha dibagi jumlah

Tersedia

Program

Anggaran 504.836.000,00

30.412.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

2.545.064.800,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

991.073.200,00

90 %

80 %

tersedia

80 %


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Prosentase besaran biaya program dan kegiatan bidang sosial dalam RKPD

Formula Indikator

Target

seluruh kelompok /masyarakat miskin x 100% Aksesibilitas dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Tersedia

Program perencanaan budaya

Anggaran

168.714.870,00 sosial

Jumlah anggaran program dan kegiatan bidang sosial dalam RKPD dibagi total anggaran seluruh program dan kegiatan dalam RKPD dikalikan 100% Jumlah sampah terangkut dibagi jumlah volume sampah dikalikan 100%

10 %

80 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

13.393.039.842,00

Prosentase Penegakan hukum lingkungan yang terselesaikan

Jumlah pelanggaran hukum lingkungan yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran hukum lingkungan x 100%

75%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

450.214.900,00

Tersedia statistik

Jumlah data statistik

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

214.634.450,00

Prosentase tertangani

sampah

data

100 %

------------------------- x 100% Jumlah data keseluruhan

Prosentase pengaduan masyarakat melaui media eloktronik 20

Program

Jumlah pengaduan masyarakat melalui media eloktronik yang ditindaklanjuti dibagi

100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

1.573.819.200,00


Tujuan

21

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

yang ditindaklanjuti

jumlah seluruh pengaduan masyarakat melalui media elektronik x 100%

Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan informasi dan komunikasi

Aksesibilitas dokumen kajian penelitian dan pengembangan informasi dan komunikasi

tersedia

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

51.221.800,00

Prosentase aparatur memiliki sertifikat bidang informasi dan komunikasi

Aparatur memiliki sertifikat bidang informasi dan komunikasi dibagi jumlah aparatur bidang informasi dan komunikasi x 100%

80%

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

10.405.500,00

Prosentase program pembangunan terpublikasikan melalui media massa

Program pembangunan terpublikasikan melalui media massa dibagi seluruh program pembangunan x 100%

45%

Program kerjasama informsi dengan media massa

1.389.525.150,00

Prosentase pengawasan peredaran barang dan jasa

Peredaran barang dan jasa yang diawasi dibagi jumlah peredaran barang dan jasa x 100%

100%

Program Perlindungan Konsumen pengamanan perdagangan

Prosentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan

PDRB sektor perdagangan ------------------------- x 100%

29%

PDRB

Massa

333.865.000,00 dan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4.247.298.700,00


Tujuan

Memantapkan penanggulangan 22

Sasaran Strategis

Peningkatan kualitas hidup masyarakat

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

Prosentase PKL dan Asongan yang dibina

Jumlah PKL dan Asongan yang dibina dibagi jumlah PKL dan Asongan x 100%

70%

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

133.081.500,00

Prosentase Kontribusi PDRB dari sektor industri

PDRB sektor industri ------------------------- x 100% PDRB

12%

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.594.859.350,00

Prosentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisata

Jumlah kunjungan wisata tahun n dikurangi jumlah wisata tahun sebelumnya dibagi jmlh wisata tahun sebelumnya x 100%

5%

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang representatif

Jumlah destinasi wisata 19 destinasi tahun n dikurangi jumlah destinasi wisata tahun sebelumnya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Prosentase peningkatan kemitraan promosi pariwisata dengan Biro perjalanan wisata

Jumlah kemitraan promosi pariwisata dengan Biro perjalanan wisata tahun n dikurangi jumlah kemitraan promosi pariwisata dengan Biro perjalanan wisata tahun sebelumnya dibagi jmlh kemitraan promosi pariwisata dengan Biro perjalanan wisata tahun sebelumnya x 100%

15%

Program Pengembangan Kemitraan

Angka Kemiskinan

Prosentase penduduk miskin terhadap jumlah

6,7 %

Program Pemberdayaan Fakir

664.553.200,00

3.552.668.500,00

806.839.500,00

17.913.508.280,00


Tujuan

Sasaran Strategis

kemiskinan yang komprehensif secara terpadu dan partisipatif

miskin dan ,pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator penduduk

Prosentase tertangani

PMKS

PMKS PMKS 100%

tertangani dibagi keseluruhan x


23

Target

Program

Anggaran

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 100%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

2.791.131.380,00

152.980.702.415,80


SUB TEMA 5 :

MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG PARTISIPATIF BERDASAR PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH

Tujuan

Sasaran Strategis

Meningkatkan pembangunan yang partisipatif

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi, tansparansi dan menjamin kepastian hukum

24

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

Prosentase Peningkatan pendapatan masyarakat berpengahasilan rendah

Pendapatan masyarakat berpengahasilan rendah tahun t dikurangi pendapatan masyarakat berpengahasilan rendah tahun sebelumnya dibagi pendapatan masyarakat berpengahasilan rendah tahun sebelumnya x 100%

5%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

11.594.118.267,00

Prosentase Peningkatan Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti tahun t dikurangi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti tahun sebelumnya dibagi Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti tahun sebelumnya x 100%

75 %

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

7.345.807.750,00

Prosentase Peningkatan Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti tahun t dikurangi Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti tahun sebelumnya dibagi Keputusan Walikota

90 %

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.892.691.530,00


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator yang tahun 100%

25

Target

Program

Anggaran

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7.046.355.010,00

ditindaklanjuti sebelumnya x

Predikat Pengelolaan keuangan

LHP BPK RI atas LKPD

Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi dibagi seluruh regulasi bidang keuangan x 100%

80%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

473.365.965,00

Nilai hasil Evaluasi SAKIP Pemda

LHE MenPAN&RB atas SAKIP Pemda

Cukup (CC)

609.935.200,00

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD x 100%

10 %

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan masyarakat x 100%

100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti

Resume Pemantauan dan Pemutakhiran Data TLHP BPK RI

91%

Persentase rekomendasi

Resume Pemantauan dan Pemutakhiran Data

80%

yang

hasil


Tujuan

26

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

Program

Anggaran

audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

TLHP Tim Audit APIP

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP

Jumlah SKPD yang telah menerapkan APIP/ Jumlah SKPD x 100%

10%

Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun

Tingkat kehadiran seluruh PNS dibagi jumlah PNS dikalikan 100%

97%

Indeks Birokrasi

Hasil perumusan PMPRB online

dari

54,00

Prosentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi

Jumlah P2UPD/Auditor lulus sertifikasi / Jumlah P2UPD/Auditor x 100%

100%

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

317.384.240,00

SKPD SAKIP

menerapkan

Jumlah SKPD menerapkan SAKIP ---------------------- x 100% Jumlah SKPD

75 %

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

33.598.400,00

Prosentase Peningkatan Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah tahun bersangkutan dikurangi jumlah kerjasama antar pemerintah daerah tahun sebelumnya dibagi jumlah kerjasama antar pemerintah daerah tahun sebelumnya x 100%

5%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

472.606.350,00

Reformasi


Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Formula Indikator

Target

regulasi yang

Regulasi daerah yang ditetapkan dibagi seluruh jumlah regulasi daerah x 100%

100%

Program Peraturan undangan

Penataan Perundang-

1.070.561.900,00

Pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai

Pemenuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dibagi jumlah kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawain x 100%

80%

Program kapasitas aparatur

peningkatan sumberdaya

6.434.256.213,00

Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan dibagi seluruh jumlah aparatur x 100%

100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.595.439.200,00

Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintahan

Jumlah perempuan aktif dalam lembaga pemerintah dibagi jumlah perempuan keseluruhan dikalikan 100 %

30%

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

88.129.150,00

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih ---------------------- x 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan

100%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

492.828.050,00

Prosentase daerah ditetapkan

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

27

+

Program

Anggaran


Tujuan

Sasaran Strategis

+

Indikator Sasaran Prosentase KDRT terhadap jumlah rumah tangga

Formula Indikator Jumlah KDRT

Target

Program

0,50%

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

98.342.800,00

52%

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

100.000.000,00

---------------------- x 100% Jumlah rumah tangga

Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah penduduk Angkatan Kerja Perempuan dibagi Jumlah penduduk perempuan usia kerja (15-64 thn) x 100%


Anggaran

46.665.420.025,00

TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENCAPAIAN TEMA DAN SUB TEMA : 716.783.643.509,00

Blitar, 02 - 02 - 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR

28


+

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

29


30

+

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Recommend Documents