PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Anak Agung Gede Risnawan,S.Sos.M.H : Camat Denpasar Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,SE.M.Si Jabatan : Walikota Denpasar Selaku Atasan Langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Denpasar, 02 Maret 2017 Pihak Kedua Walikota Denpasar
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,SE.M.Si
Pihak Pertama Camat Denpasar Selatan
Anak Agung Gede Risnawan,S.Sos.M.H Pembina Tingkat I Nip. 19650404 198603 1 022
PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR SELATAN Jl. Diponegoro No. 256 Denpasar Kode Pos 80233 Telpon. (0361) 720089 Fax. (0361) 724438 www.denpasarkota.go.id
INDIKATOR KINERJA UTAMA Unit Kerja : Kantor Camat Denpasar Selatan Tugas Pokok : Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan. Fungsi : 1 Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota Denpasar sesuai karakteristik Wilayah, kebutuhan Daerah dan menyelenggarakan kegiatan Pemerintah lainnya 2 Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembinaan Kelurahan / Desa 3 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 4 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 5 Pembinaan Kesejahtraan Masyarakat 6 Pembinaan Pelayanan Umum No
1
Sasaran Strategis
Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
Indikator Kinerja
Keterangan
Persentase Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembangan Nilai Budaya
Terpeliharanya nilai – nilai budaya lokal pada para remaja di Kota Denpasar
Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Untuk Meminimalisir Terjadinya Kriminalitas Pada Waktu Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru
2
3
Meningkkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesdaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Meningkatkan wawasan masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan
Mningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membangun Desa
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Baik dan Sedang
Persentase Terlaksananya Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Untuk Menurunkan Persentase Jumlah Banjir di Kecamatan Denpasar Selatan
Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Untuk dapat berjalannya operasional kegiatan administrasi dan teknis perkantoran
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk dapat Meningkatkan Suasana kerja Aparatur yang nyaman
Persentase Terlaksananya Bintek SDM di Kecamatan
meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
Persentase Terlaksananya Penataan Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan
Masih adanya masyarakat yang kurang peduli akan manfaat identitas diri, sehinga perlu sebagai dasar pertimbangan kependudukan
Persentase Terlksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
Untuk Menunjang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita Ada Perlunya Dilakukan Kegiatan Posyandu, Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
Persentase Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS
Menekan menyebarkan penyakit HIV/AIDS di masyarakat dengan melibatkan pranan tokoh – tokoh masyarakat dan instansi terkait
Persentase Kesesuaian Waktu Pemrosesan Ijin Dibandingkan Dengan Janji Pelayanan
Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Denpasar Selatan
Persentase Desa/Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasn Sehat
Untuk Meningkatan Lingkungan Sehat di Kecamatan Denpasar Selatan
Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Di Kecamatan
Untuk Menurunkan Kasus Penderita DBD di Wilayah Denpasar Selatan Perlu Hendaknya Untuk Melakukan Pencegahan Sumber Penyakit Menular
Persentase Lansia Memperoleh Pelayanan Kesehatan
Untuk Mensejahterakan dan Memelihara Kesehatan Lansia
Persentase Terlaksananya Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Untuk Menunjang Kreativitas Kelembagaan Sosial di Kecamatan Denpasar Selatan Ada Perlunya Melakukan Pembinaan di Setiap Kelembagaan
4
5
Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital
Persentase Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan di Kecamatan
Untuk Dapat Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah Perlu Mengadakan Pelatihan Kewirausahaan
Persentase Terlaksananya Pembinaan Dagang di Kecamatan
Peningkatan kemampuan usaha mikro dan kecil dalam mewujudkan ekonomi kreatif
Persentase Terlaksananya Kompetisi Olah Raga di Kecamatan
Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Agar Sehat Jasmani
Persentase Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
Meningkatkan konsistensi dan singkronisasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan, guna menghasilkan kesepakatan dan kemitraan antara masyarakat dengan pelaku pembangunan
Persentase Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Persampahan
Untuk Meningkatkan Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan Maka Dilakukan Pengolahan Persampahan
Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Untuk Menunjang Kreativitas Perempuan di Posyandu, PKK, dan Peningkatan Gizi Balita , Pedesaan Perlu Adanya Dukungan Dari Pemerintah Ibu Hamil, dan Lansia dan Pembinaan Untuk Membina . Lainnya
Lampiran Ketetapan Tentang Indikator Kinerja Utama No
1
2
3
Sasaran Strategis
Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
Meningkkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
Keterangan
Penanggung Jawab
Sumber Data
Persentase Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengembangan Nilai Budaya
Terpeliharanya nilai – nilai budaya lokal pada para remaja di Kota Denpasar
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Untuk Meminimalisir Terjadinya Kriminalitas Pada Waktu Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru
Camat Denpasar Selatan
Kasi Tramtib dan Kebersihan
Persentase Terlaksananya Peningkatan Kesdaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Meningkatkan wawasan masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa
Camat Denpasar Selatan
Kasi Pemerintahan
Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan
Mningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membangun Desa
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Baik dan Sedang
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Terlaksananya Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Untuk Menurunkan Persentase Jumlah Banjir di Kecamatan Denpasar Selatan
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Untuk dapat berjalannya operasional kegiatan administrasi dan teknis perkantoran
Camat Denpasar Selatan
Sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan
Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk dapat Meningkatkan Suasana kerja Aparatur yang nyaman
Camat Denpasar Selatan
Sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan
Persentase Terlaksananya Bintek SDM di Kecamatan
meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
Camat Denpasar Selatan
Kasi Pemerintahan
Indikator Kinerja
Persentase Terlaksananya Penataan Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan
Masih adanya masyarakat yang kurang peduli akan manfaat identitas diri, sehinga perlu sebagai dasar pertimbangan kependudukan
Camat Denpasar Selatan
Kasi Tramtib dan Kebersihan
Persentase Terlksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat
Untuk Menunjang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Balita Ada Perlunya Dilakukan Kegiatan Posyandu, Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS
Menekan menyebarkan penyakit HIV/AIDS di masyarakat dengan melibatkan pranan tokoh – tokoh masyarakat dan instansi terkait
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Kesesuaian Waktu Pemrosesan Ijin Dibandingkan Dengan Janji Pelayanan
Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Camat Denpasar Selatan
Kasi Pelum
Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Denpasar Selatan
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Desa/Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat
Untuk Meningkatan Lingkungan Sehat di Kecamatan Denpasar Selatan
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Di Kecamatan
Untuk Menurunkan Kasus Penderita DBD di Wilayah Denpasar Selatan Perlu Hendaknya Untuk Melakukan Pencegahan Sumber Penyakit Menular
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Lansia Memperoleh Pelayanan Kesehatan
Untuk Mensejahterakan dan Memelihara Kesehatan Lansia
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Terlaksananya Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Untuk Menunjang Kreativitas Kelembagaan Sosial di Kecamatan Denpasar Selatan Ada Perlunya Melakukan Pembinaan di Setiap Kelembagaan
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
4
5
Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
Persentase Terlaksananya Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
Untuk Menunjang Kreativitas Kelembagaan Sosial di Kecamatan Denpasar Selatan Ada Perlunya Melakukan Pembinaan di Setiap Kelembagaan
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan di Kecamatan
Untuk Dapat Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah Perlu Mengadakan Pelatihan Kewirausahaan
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Terlaksananya Pembinaan Dagang di Kecamatan
Peningkatan kemampuan usaha mikro dan kecil dalam mewujudkan ekonomi kreatif
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Terlaksananya Kompetisi Olah Raga di Kecamatan
Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Agar Sehat Jasmani
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Persentase Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
Meningkatkan konsistensi dan singkronisasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan, guna menghasilkan kesepakatan dan kemitraan antara masyarakat dengan pelaku pembangunan
Camat Denpasar Selatan
Kasi PM
Persentase Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Persampahan
Untuk Meningkatkan Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Denpasar Selatan Maka Dilakukan Pengolahan Persampahan
Camat Denpasar Selatan
Kasi Tramtib dan Kebersihan
Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Posyandu, PKK, dan Peningkatan Gizi Balita , Ibu Hamil, dan Lansia dan Pembinaan Lainnya
Untuk Menunjang Kreativitas Perempuan di Pedesaan Perlu Adanya Dukungan Dari Pemerintah Untuk Membina .
Camat Denpasar Selatan
Kasi Kesra
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN DENPASAR SELATAN No 1
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
%
100%
100%
100%
1 orang
1 orang
100%
30 jenis
30 jenis
4 jenis
4 jenis
100%
2 Jenis
2 Jenis
100%
14 Jenis
14 Jenis
100%
5 Jenis
5 Jenis
100%
3 Jenis
3 Jenis
100%
STRATEGIS
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
1. Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel
- Jumlah Ketersediaan Pejabat Barang/Jasa - Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor
100%
- Jumlah Ketersediaan Alat Listrik dan Elektronik - Jumlah Ketersediaan benda-benda pos (materai) - Jumlah Ketersediaan peralatan kebersihan kantor - Jumlah Ketersediaan sarana upakara dan upacara - Jumlah ketersediaan Alat Kerja/Material
- Jumlah Ketersediaan jasa Komunikasi telepon - Jumlah Ketersediaan sumber daya air (PDAM) - Jumlah Ketersediaan jasa Listrik
100%
12 Jasa Paket
12 Jasa Paket
paket
paket
12 Jasa
12 Jasa
100%
12 Jasa Paket
12 Jasa Paket
100%
4 Jenis
4 Jenis
100%
13 jasa
13 jasa
100%
40 Orang
40 Orang
100%
100 lbr
100 lbr
- Jumlah Ketersediaan jasa surat kabar/majalah - Jumlah Ketersediaan jasa tenaga non pegawai
- Jumlah Ketersediaan jasa transportasi dan akomodasi
- Jumlah Ketersediaan dokumentasi
- Jumlah Ketersediaan jasa dekorasi
- Jumlah Ketersediaan jasa publikasi
- Jumlah ketersediaan jasa instruktur
100%
32 buah
32 buah
100%
4 kali
4 kali
100%
/ahli/narasumber
6 orang
6 orang
100%
125000 Lembar
125000 Lembar
100%
1 kegiatan
1 kegiatan
100%
3542 Kotak
3542 Kotak
100%
4 Stel
4 Stel
- Jumlah Ketersediaan kebutuhan Cetak dan Penggandaan - Jumlah Ketersediaan jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Jumlah Ketersediaan untuk rapat, tim pokja,tamu dan kegiatan
- jumlah ketersediaan pakaian kerja
100%
- Jumlah ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu
196 stel
196 stel
100%
10 kali
10 kali
100%
100%
100%
100%
11 unit
11 unit
100%
- Frekuensi Perjalanan Dinas keluar daerah pejabat dan staf 2
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
2. Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana - Jumlah kendaraan yang mendapat perawatan, service, BBM dan kelengkapan surat-surat
- Jumlah peralatan kantor yang mendapat perawatan
86 Unit
86 Unit
100%
2 Unit
2 Unit
100%
8 jenis
8 jenis
100%
100%
100%
100%
1 Kelurahan
1 Kelurahan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- Jumlah Gedung dan Bangunan yang mendapat pemeliharaan - Jumlah pengadaan belanja modal
3. Persentase Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3
4
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
- Jumlah Kelurahan Yang Terbina Dalam Rangka Lomba Keluarga Sadar Hukum
4. Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
5
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini - Bunda Paud 6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Kanker
6
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
- Pembinaan PKTP
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Kelurahan
100%
1 Kegiatan
7. Porsentase Jumlah Drainase
7
Meningkkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
- Pemeliharaan Saluran Drainase /GorongGorong
8
Meningkkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
8. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan - Pemeliharaan Jalan Lingkungan
9. Meningkatnya Pembangunan Daerah 9
10
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital
- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
10. Meningkatnya Kebersihan Lingkungan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200 usulan
200 usulan
100%
100%
1 Lingkungan/ 6 Kelurahan
2 Lingkungan/ 6 Kelurahan
100% 2 Kegiatan
100% 2 Kegiatan
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
100%
100%
100%
11. Meningkatnya Ketertiban Administrasi Penduduk
11
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
- Frekwensi Kegiatan 1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 2. Penyelenggaraan Lomba Administrasi Kependudukan Antar Lingkungan
100%
12. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan
- Frekwensi Kegiatan
100% 2 Kegiatan
100% 2 Kegiatan
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
100%
100%
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100%
1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 12
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
2. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
13. Persentase Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Masyarakat
13
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
1. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
14. Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak
- Frekwensi Kegiatan
14
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
15
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
15. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit Menular
1. Lomba Balita Indonesia (LBI)
100%
100%
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100% 8 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100% 8 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
100%
2. Posyandu
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
100%
16. Jumlah Pembinaan Berkaitan Dengan Pemberdayaan 16
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
- Frekwensi Kegiatan 1. Pembinaan UKS 2. Pembinaan PSM
100% 100%
3. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha ( Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN)) 4. Pembinaan Karang Taruna 5. Pembinaan Forum Aksi Pramuka ( Jambore) 6. Pembinaan P2WKSS 7. Pembinaan UP2K 8. Lomba Kuis Siapa Bisa
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
6 Kelurahan
6 Kelurahan
1 Kegiatan/6 Kelurahan
1 Kegiatan/6 Kelurahan
5 Kegiatan
5 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
17. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewirausahaan
17
Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
100%
18. Meningkatnya Nilai Budaya Di Masyarakat
18
Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah ( Lomba Bapang Barong ) 2. Pembinna Sekaa Teruna 3. Dharma Shanti 4. Pembinaan Desa Pekraman
100%
5. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Kelurahan
12 Kelurahan
100%
6 Kelurahan
6 Kelurahan
100%
6 Kelurahan
6 Kelurahan
100%
100%
100%
100%
6 Kelurahan
7 Kelurahan
19. Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga
19
Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT) 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)
20. Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan 20
Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
- Pengendalian Keamanan Lingkungan
21. Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
21
Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
100%
100%
1 Kegiaatan
1 Kegiaatan
114 Orang
114 Orang
100%
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
22. Jumlah Peserta Mengikuti Bintek
- Frekwensi Kegiatan
22
23
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)
Meningkkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar
1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop Bagi PNS Daerah 2. Bintek Kaling / Kadus
3 Kecamatan 3 Kecamatan dan 6 Kelurahan dan 6 Kelurahan 105 Kaling / 105 Kaling / Kadus Kadus
100%
23. Persentase Jumlah Kelurahan Dalam Membangun Desa
18 Kelurahan - Frekwensi Kegiatan
18 Kelurahan
100%
1. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
6 Kelurahan 5 Kelurahan 1 Kelurahan 6 Kelurahan
6 Kelurahan 5 Kelurahan 1 Kelurahan 6 Kelurahan
100%
2 Kelurahan
3 Kelurahan
100%
1 Kelurahan 1 Kelurahan
1 Kelurahan 1 Kelurahan
25. Jumlah Pedagang Yang Ikut Dalam Pasar Rakyat
35 Pedagang
35 Pedagang
100%
- Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
35 Pedagang
36 Pedagang
100%
2. Bulan Bhakti Gotong Royong 3. Lomba Kelurhan 4. Pembinaan LPM
100% 100% 100%
24. Jumlah Terbinanya Administrasi PKK dan KB-Kes
24
25
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change ) Dengan Human Capital dan Social Capital
Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten
- Frekwensi Kegiatan 1. Pembinaan Administrasi PKK 2. KB - Kes
Total
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN DENPASAR SELATAN SASARAN No
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
STRATEGIS 1
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN (Rp)
1. Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel - Jumlah Ketersediaan Pejabat
100%
Pelayan Administrasi Perkantoran.
6.737.111.300,00
1 orang
3.000.000,00
37 jenis
165.236.500,00
11 jenis
17.863.000,00
2 Jenis
24.600.000,00
24 Jenis
50.454.000,00
- Jumlah tabung Gas yang terisi
20 buah
3.000.000,00
- Jumlah Ketersediaan sarana
5 Jenis
357.220.000,00
3 Jenis
31.080.000,00
84 paket
83.400.000,00
84 paket
44.820.000,00
- Jumlah Ketersediaan jasa Listrik
84 paket
213.600.000,00
- Jumlah Ketersediaan jasa surat
4 Jenis
135.360.000,00
Barang/Jasa - Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Ketersediaan Alat Listrik dan Elektronik - Jumlah Ketersediaan benda-benda pos (materai) - Jumlah Ketersediaan peralatan kebersihan kantor
upakara dan upacara - Jumlah ketersediaan Alat Kerja/Material - Jumlah Ketersediaan jasa Komunikasi telepon - Jumlah Ketersediaan sumber daya air (PDAM)
kabar/majalah - Jumlah Ketersediaan jasa tenaga
250 orang
4.077.240.000,00
255 Orang
280.500.000,00
non pegawai - Jumlah Ketersediaan jasa transportasi dan akomodasi - Jumlah Ketersediaan dokumentasi
450 lbr
- Jumlah Ketersediaan jasa dekorasi
6 kelurahan
- Jumlah Ketersediaan jasa publikasi
13 kali
- Jumlah pegawai yang mendapatkan
68 orang
49.204.800,00
1000 buku
89.168.000,00
41300 lembar
82.460.000,00
75 buku
1.250.000,00
3 kegiatan
1.810.000,00
- Jumlah Ketersediaan untuk rapat
3120 Kotak
- Jumlah Ketersediaan untuk tamu
2300 Kotak
124.800.000,00 115.000.000,00
- Jumlah Ketersediaan untuk Kegiatan
600 Kotak
24.000.000,00
premi Asuransi - Jumlah Ketersediaan kebutuhan
2.100.000,00 28.175.000,00 12.400.000,00
Cetak - Jumlah Ketersediaan kebutuhan Foto Copy - Jumlah Ketersediaan kebutuhan Penjilidan - Jumlah Ketersediaan jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- jumlah ketersediaan pakaian kerja
22 Stel
- Frekuensi Perjalanan Dinas keluar
70 orang
daerah pejabat dan staf
13.970.000,00 705.400.000,00
2
Meningkatkan Sarana dan Prasarana aparatur
2. Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
Peningkata Sarana dan Prasarana Aparatur
1.741.760.000,00
dan prasarana - Jumlah vas yang tersedia
2 buah
- Jumlah kendaraan yang mendapat
44 unit
1.000.000,00 97.080.000,00
perawatan,dan service - Jumlah Kendaraan yang
44 unit
320.270.000,00
- Jumlah Kendaraan yang
6 unit
3.000.000,00
mendapatkan jasa kIR - Jumlah Kendaraan yang
32 unit
15.100.000,00
7 Instansi
528.310.000,00
7 Instansi
777.000.000,00
mendapatkan bahan bakar
mendapatkan Pajak - Jumlah instansi yang mendapatkan pemeliharaan - Jumlah pengadaan belanja modal
3
4
Meningkatkan Kapasaitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
3. Jumlah PNS Yang Mendapatkan Pelatihan
4. Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat
4 ASN
Program Peningkatan Kapasaitas Sumberdaya Aparatur
44.000.000,00
4 ASN
1.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
Program Kesehatan Masyarakat
63.735.000,00
1. Pembinaan UKS
35.850.000,00
2. Pembinaan PKTP
27.885.000,00
44.000.000,00
5
Meningkatkan Jumlah Lingkungan Sehat
5. Jumlah Persentase Lingkungan Sehat
100%
Program Pengembangan
10.675.000,00
Lingkungan Sehat - Frekwensi Kegiatan 1. Monitoring, valuasi, Dan Pelaporan 6
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penyakit Menular
6. Persentase Penyakit Menular Yang Dapat Ditangani
100%
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular - Frekwensi Kegiatan 1. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
7
8
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Lansia
Meningkatkan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
7. Persentase Meningkatnya Kesehatan dan Kesejahteraan Lansia
100%
7. Porsentase Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Ditangani
Meningkatkan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan dan Pemukiman
8. Persentase Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan Yang Ditangani
141.600.000,00
155.650.000,00
1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan ( Lansia )
155.650.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
100%
141.600.000,00
Program Pelayanan Kesehatan Lansia
1. Pemeliharaan Saluran Drainase /Gorong-Gorong 9
10.675.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan dan Pemukiman 1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
278.374.000,00
278.374.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00
10
11
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan PembinaanPembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
9. Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan
10. Persentase Pembinaan-Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
100%
100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
57.660.000,00
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
57.660.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial 191.672.000,00 1. Pembinaan Karang Taruna
12
13
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan
11. Persentase Masyarakat Dalam Mengelola Sampah
12. Meningkatnya Ketertiban Administrasi Penduduk
100%
100%
161.880.000,00
2. Pembinaan/Lomba PSM
18.892.000,00
3. Lomba Kuis Siapa Bisa
10.900.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
46.150.000,00
1.Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
46.150.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan - Frekwensi Kegiatan 1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang
292.080.000,00
292.080.000,00
14
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
14.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
100%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 2. Penyusunan Profil Kelurahan 3. Bulan Bhakti Gotong Royong
15
Meningkatkan Peran Perempuan Di Pedesaan
15. Persentase Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
100%
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 1. Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K 2. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
302.735.000,00
53.680.000,00 206.945.000,00 42.110.000,00
407.281.000,00
339.831.000,00 15.550.000,00
51.900.000,00
16
Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
16. Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak
100%
Program Promosi Kegsehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat - Frekwensi Kegiatan 1.Penyuluhan Kegsehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu) 2. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 3. Lomba Balita Indonesia
261.270.000,00
226.650.000,00 11.300.000,00 23.320.000,00
17
18
19
20
21
Meningkatkan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Meningkatkan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Meningkatkan Kompetisi Olah Raga
Meningkatkan Nilai Kebudayaan Di Masyarakat
17. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit Menular
18. Persentase Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan
19. Persentase Kepuasan Msyarakat Terhadap Pelayanan
20. Persentase Jumlah Kompetisi Olah Raga Yang Terselenggara
20. Persentase Meningkatnya Nilai Budaya
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
79.575.000,00
1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
79.575.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah
91.225.000,00
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
91.225.000,00
Program Kualitas Pelayanan Publik
38.110.000,00
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
38.110.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL Program Pengembangan Nilai Budaya
1.312.305.000,00 733.065.000,00 579.240.000,00
636.785.000,00
1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah 94.350.000,00
22
Meningkatkan Jumlah Pedagang
22.Meningkatnya Jumlah Pedagang 50 Pedagang
2. Lomba UDG dan Pementasan Budaya
414.260.000,00
3. Pelaksanaan Dharma Shanti
43.975.000,00
4. Pembinaan Sekaa Teruna
34.800.000,00
5. Pembinaan Desa Pakraman
49.400.000,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 124.597.000,00 1. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Menengah
23
24
Meningkatkan Pembangunan Daerah
Meningktkan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Total
23. Persentase Meningkatnya Pembangunan Daerah
23. Persentase Meningkatnya Wawasan kebangsaan
100%
100%
124.597.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
61.700.000,00
1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
61.700.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
98.325.000,00
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
98.325.000,00
14.024.375.300,00
