BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Sampai Dengan 31 Desember 2013
No.
Nama Diklat
Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
0
#DIV/0!
1
DIKLAT ANTISIPASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
0
2
DIKLAT AGRIBISNIS PADI DI LAHAN SUB OPTIMAL DAN IRIGASI TEKNIS (3 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 90 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
516,783,000
397,434,100
76.91
3
DIKLAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN (2 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
184,332,000
150,582,200
81.69
4
DIKLAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN (2 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
181,949,000
131,914,900
72.50
5
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS JAGUNG (2 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
294,386,000
232,750,200
79.06
6
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI (3 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 90 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
495,048,000
343,003,850
69.29
7
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS TEBU (3 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 90 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
165,017,000
110,319,600
66.85
8
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (KENTANG) (1 Angk, 7 Terlatihnya 30 Aparatur Hr) Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
161,318,000
104,450,500
64.75
9
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (BAWANG MERAH) (1 Terlatihnya 30 Aparatur Angk, 7 Hr) Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
160,595,000
108,124,200
67.33
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
117,750,000
102,485,775
87.04
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
109,319,000
102,795,000
94.03
12 DIKLAT TEKNIS PENINGKATAN NILAI TAMBAH (2 Angk, , 7 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
121,233,000
110,671,000
91.29
13 DIKLAT TEKNIS DIVERSIFIKASI PANGAN (2 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 61 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
149,468,000
104,483,000
69.90
10 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (BUAH) (1 Angk, 7 Hr) 11
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (JAMUR) (1 Angk, 7 Hr)
14 DIKLAT DESA MANDIRI PANGAN (4 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 108 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
623,159,000
542,720,250
15 DIKLAT PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS (2 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
0
0
16 DIKLAT TEKNIS KULTUR JARINGAN (1 Angk, 10 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
136,937,000
125,304,800
91.51
17
DIKLAT TEKNIS SISTEM JAMINAN MUTU BERDASARAKAN HACCP Terlatihnya 30 Aparatur (1 Angk, 10 Hr) Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
144,119,000
126,966,800
88.10
18
DIKLAT TEKNIS PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN SAYUR (1 Angk, 7 Terlatihnya 30 Aparatur Hr) Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
126,866,000
120,266,100
94.80
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
144,482,000
133,739,000
92.56
19 DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KRISAN (1 Angk, 7 Hr)
87.09 #DIV/0!
20
DIKLAT STATISTIK PERTANIAN BAGI PETUGAS KABUPATEN (6 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 168 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
764,390,000
625,891,000
81.88
21
DIKLAT STATISTIK PERTANIAN BAGI PETUGAS KECAMATAN (19 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 588 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
2,526,295,000
2,205,915,600
87.32
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
103,698,000
97,778,500
94.29
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
181,011,000
143,476,250
79.26
24 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS JAGUNG (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
125,260,000
118,522,700
94.62
25 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KEDELAI (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
162,160,000
122,657,000
75.64
26 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS TEBU (3 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 90 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
165,017,000
109,889,600
66.59
22 DIKLAT SERTIFIKASI BARANG/JASA PEMERINTAH 23
DIKLAT AGRIBISNIS PADI DI LAHAN SUB OPTIMAL DAN IRIGASI TEKNIS (1 Angk, 7 Hr)
27
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (KENTANG) (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
161,318,000
104,450,500
64.75
28
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (BAWANG MERAH) (1 Terlatihnya 30 Non Aparatur Angk, 7 Hr) Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
160,595,000
110,417,950
68.76
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
115,770,000
102,605,775
88.63
29 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (BUAH) (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
109,319,000
92,784,000
84.87
31 DIKLAT TEKNIS PENINGKATAN NILAI TAMBAH (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
117,795,000
107,370,500
91.15
32 DIKLAT DESA MANDIRI PANGAN (5 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 162 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
834,029,000
800,772,750
96.01
33 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS ANEKA UMBI (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
179,906,000
115,451,000
64.17
34 DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS ANEKA KACANG (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
180,095,000
124,443,600
69.10
35 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Kelembagaan Diklat
545,052,000
489,806,000
89.86
36 SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Kelembagaan Diklat
297,870,000
275,778,500
92.58
37 PENGEMBANGAN UNIT USAHA PRODUKSI PIA
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Kelembagaan Diklat
49,500,000
49,500,000
100.00
38 Pengembangan unit kultur jaringan
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Unit usaha
10,000,000
10,000,000
100.00
39 Pengembangan unit pengolahan
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Unit usaha
7,500,000
7,500,000
100.00
40 Pengembangan usaha unit tanaman hias
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Unit usaha
10,000,000
10,000,000
100.00
41 Pengembangan usaha unit screen house
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Unit usaha
10,000,000
10,000,000
100.00
42 Pengembangan usaha unit sayuran
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Unit usaha
12,000,000
12,000,000
100.00
43 PEMBINAAN TENANT
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah calon tenant yang terseleksi
102,922,000
98,765,000
95.96
44 AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jenis pelatihan yang diakreditasi
34,160,000
9,450,000
27.66
45 SISTEM MANAJEMEN MUTU
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Jumlah Kelembagaan Diklat
60,600,000
59,865,000
98.79
30
DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS HORTIKULTURA (JAMUR) (1 Angk, 7 Hr)
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah petugas/tenaga kediklatan yang ditingkatkan kompetensinya
168,000,000
77,615,000
46.20
47 PENINGKATAN PROFESINALISME WIDYAISWARA
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah Widyaiswara/fungsional yang ditingkatkan kompetensinya
163,400,000
137,911,000
84.40
48 PENINGKATAN KAPASITAS INSTRUKTUR P4S
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah Pengelolaan Program
149,620,000
134,170,000
89.67
49 INVENTARISASI DAN KLASIFIKASI
Tertatanya kelembagaan petani Jumlah Pengelolaan Program
128,130,000
126,931,680
99.06
50 KOORDINASI DAN PEMBINAAN P4S
Tertatanya kelembagaan petani Jumlah Pengelolaan Program
42,620,000
40,709,300
95.52
51 PENGUATAN KELEMBAGAAN P4S
Tertatanya kelembagaan petani Jumlah Pengelolaan Program
250,000,000
248,072,500
99.23
Terlatihnya 30 Aparatur Manajemen Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat TOT
240,106,000
225,880,600
94.08
53 DIKLAT ALIH KELOMPOK PENYULUH PERTANIAN (1 ANGK, 5 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
204,069,000
174,857,200
85.69
54 DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (1 ANGK, 15 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
199,954,000
179,104,300
89.57
55 DIKLAT DASAR PENYULUH PERTANIAN AHLI (2 ANGK, 19 Hr)
Terlatihnya 60 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
486,552,000
426,267,700
87.61
56 DIKLAT DASAR POPT AHLI (1 ANGK, 21 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
283,995,000
227,284,600
80.03
57 DIKLAT DASAR PMHP AHLI (1 ANGK, 21 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
0
0
#DIV/0!
58 DIKLAT FUNGSIONAL ANALISIS PASAR (1 ANGK, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
0
0
#DIV/0!
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
179,480,000
135,756,200
46
52
59
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA TENAGA TEKNIS KEDIKLATAN
TRAINING OF TRAINER METODOLOGI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF (TOT MP3)( Angk, 21 Hr)
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PETANI MUDA MAGANG JEPANG (1 Angk, 7 Hr)
75.64
60 DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA TANI (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
171,113,000
96,879,000
56.62
61 DIKLAT BAGI WIRAMOR (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
124,163,000
123,669,600
99.60
62 MAGANG PETANI DI P4S (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
91,645,000
79,795,000
87.07
63 AGRI TRAINING CAMP (1 Angk, 5 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
70,276,000
53,627,000
76.31
64 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
140,830,000
134,935,800
95.81
65 PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN TAHUNAN
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
41,800,000
35,356,000
84.58
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
50,000,000
49,215,000
98.43
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
47,950,000
45,170,000
94.20
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
220,200,000
219,595,000
99.73
66
PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
67 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL(SPI)
68 MONEV PASCA DIKLAT
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
PENYUSUNAN RENJA, PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DAN 69 PENGAWALAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
70,910,000
69,310,000
97.74
70 PNBP
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
51,840,000
49,942,000
96.34
71 ADMINISTRASI KEGIATAN
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
449,595,000
446,646,600
99.34
72 BIMBINGAN LANJUTAN
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
73 PEMBAYARAN GAJI, HONORARIUM DAN DAN TUNJANGAN
Tersusunnya Layanan Perkantoran
74 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
163,012,000
159,331,750
97.74
Jumlah Layanan Perkantoran
7,027,549,000
6,441,324,102
91.66
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
6,793,729,000
6,401,634,102
94.23
75 Transito Pegawai
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
233,820,000
39,690,000
16.97
76 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
1,576,129,000
1,273,157,966
80.78
77 Perawatan Gedung Kantor
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
258,520,000
239,257,500
92.55
78 Perbaikan Peralatan Kantor
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
164,909,000
158,767,100
96.28
79 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
278,400,000
160,633,570
57.70
80 Perawatan Kendaraan Bermotor
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
213,760,000
206,482,784
96.60
81 Langganan Daya dan Jasa
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
420,000,000
329,062,262
78.35
82 Penyelenggaraan Operasional Satker
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Layanan Perkantoran
240,540,000
178,954,750
74.40
83 PEMBELIAN KENDARAAN RODA 4
TersusunnyaKendaraan bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor
262,000,000
250,700,000
95.69
84 PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER
Tersusunnya Perangkat Pengolah data
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
204,136,000
177,245,000
86.83
85 PENGADAAN MEUBELAIR
Tersusunnya fasilitas Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
280,436,000
268,758,000
95.84
86 PENATAAN RUMAH DINAS PEJABAT ESELON II
Tersusunnya fasilitas Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4,000,000
3,897,000
97.43
87 PENGADAAN PERALATAN
Tersusunnya fasilitas Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
38,900,000
38,256,000
98.34
88 RENOVASI
Tersusunnya Layanan Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3,633,384,000
3,511,595,000
96.65
27,483,265,000
24,186,762,398
88.01
Total
