CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN 2014 No . 1 I.
Uraian Program Dan Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
3
Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Uraian Indikator 3 Tertatanya administrasi dengan baik -
Dana
-
Tercatatnya jumlah surat masuk dan surat keluar
-
Lancarnya pelayanan surat menyurat
-
Dana
-
Tersedianya pesawat telepon, air dan listrik
-
Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik
-
Dana
-
Tersedianya bendera dan umbul-umbul serta spanduk Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
-
4
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
-
-
Terpeliharanya kendaraan Roda 2 : 10 unit Roda 4 : 3 unit Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
-
Dana
-
Terlaksananya lap bulanan, dll
-
Tersedianya laporan bulanan, dll
-
Dana
-
5
6
Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
Dana
Target
Realisasi
4
5
Capaian (%) 6
4.936.000
4.936.000
100%
15.211.000
12.021.846
79.03%
7.130.000
7.130.000
100%
30.780.000
29.973.595
97.38%
83.258.800
83.258.800
100.00%
19.800.000
19.800.000
100%
-
-
7
Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Dana
-
Tersedianya peralatan komputer dan laptop Terpeliharanya peralatan kerja
-
8
9
10
Penyediaan alat tulis kantor
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-
Dana
-
Tersedianya ATK 1 tahun
-
Tersedianya ATK, dll
-
Dana
-
Terlaksananya cetak blanko penerus, blanko kartu barang inventaris, blanko kwitansi, nota pesanan dan penggandaan
-
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
-
Dana
-
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpeliharanya komponen instalasi listrik /penerangan
-
11
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya pegawai tidak tetap 2 orang dan peralatan kebersihan, retribusi sampah Terpeliharanya kebersihan halaman dan ruangan
-
Dana
-
Koran Lombok Post
-
Bertambahnya wawasan pegawai
-
Dana
-
Tersedianya makanan dan minuman
-
Terpeliharanya makanan dan minuman
6.500.000
6.500.000
100%
1.500.000
1.500.000
100%
6.975.650
6.975.650
100%
2.704.000
2.704.000
100%
7.920.000
7.920.000
100%
9.500.000
9.500.000
100%
13
II
1
2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Komputer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Dana
-
Terlaksananya rapat koordinasi ke dalam/luar daerah
-
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah
-
-
Terlaksananya pengadaan komputer dan AC
-
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
-
Dana
-
Tersedianya perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor Terciptanya sarana kantor yang bersih dan pendukung kerja
-
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
Dana
-
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 : 3 buah dan roda 2 : 10 buah
-
III
1
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur Dana
-
Dana
-
Tersusunnya Laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA, dll Tersedianya laporan bulanan, Tahunan, Lakip, RKA, DPA dan DPPA
-
89.460.000
89.460.000
100.00%
39.199.000
39.199.000
100.00%
20.893.000
20.893.000
100%
52.020.000
52.005.000
99.97%
10.859.000
10.859.000
100.00%
2
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
Dana
-
Tersusunya Laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran
-
3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Identifikasi dan pemetaan konflik
Peningkatan forum pembauran kebangsaan
676.050
676.050
100%
180.134.500
180.132.500
99.99%
19.949.500
19.949.500
100%
Dana
99.707.000
99.407.000
99.70%
Dana
23.020.000
23.020.000
100%
-
Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Meningkatnya keamanan lingkungan
-
Dana
-
Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas daerah Tertanganinya penanganan gangguang keamanan untuk menunjang stabilitas daerah
-
Dana
-
Tersusunnya peta rawan konflik Tersedianya data potensi konflik
-
3
100%
Dana
-
2
10.596.500
-
-
IV
10.596.500
-
-
V
1
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Monitoring, evaluasi dan pelaporan -
Terlaksananya monev
Terlaksananya laporan monev
VI
1
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Dana
9.027.000
9.027.000
100.00%
9.042.000
9.042.000
100.00%
9.443.000
9.443.000
100%
10 Kec 21 Desa
-
2
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa
Dana
-
-
VII
Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat
1
Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras&narkoba
Terlasananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Terciptanya hubungan yang harmonis diantara umat beragama
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa Teciptanya kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa
Dana
-
-
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya miras dan narkoba
2
Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
Dana
9.108.000
9.108.000
100%
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana
21.018.000
21.018.000
100%
75.023.000
74.945.500
99.90%
-
Terlaksananya monev
-
Tersedianya laporan monev
VIII Pendidikan Politik Masyarakat 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dana
2.
3.
IX
1
-
Terlaksananya monev
-
Tersedianya laporan monev Terlaksananya monev
Penyusunan data base LSM dan Ormas
Dana
-
Terwujudnya data base, LSM dan Ormas
-
Tersedianya data base, LSM dan Ormas
Fasilitasi penyaluran Bantuan Keungan kepada partai politik
Dana
-
Terwujudnya stabilitas politik
-
Terbinanya kerukunan antara pengurus dan anggota parpol dengan pemda
Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Dana
-
-
Meningkatnya pemahaman masyarakat tengtang (P4GN) Terwujudnya pemahaman masyarakat tengtang (P4GN)
17.625.000
17.619.000
99.97%
23.359.000
23.359.000
100.00%
122.115.000
122.115.000
100.00%
