TABEL V.I RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013 INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1 1 Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat
2 1 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3 1 Penegakan PERDA
4 1 19
1 19
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
02 15
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
02 15
2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
Terkendalinya Keamanan/ ketertiban Lingkungan
Pelatihan Pengendalian
terlatihnya aparatur Sat.Pol.PP
0
40 Orang
jumlah pelaksanaan Piket dan Pengamanan gedung kantor - Piket Pengamanan Gedung Setda
366 Hari 12 Bulan
365 hari 12 Bulan
2,535,249,000
2,868,849,000
3,205,442,000
5,318,820,000
20,739,713,000
71,150,000
Keamanan dan
1 19
02 15
0005
Kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan
430,092,000 365 Hari 12 Bulan
18 Kali 15 Kec. 7 Hari Kerja
20 Kec.
332,210,000 30 Kec.
562,800,000 40 Kec.
Pengamanan unjuk rasa
Jumlah Pengamanan Unjuk rasa/demo
12 Bulan 12 kali
100,000,000 12 Bulan 16 kali
100,000,000
Penyelenggaraan HUT POL PP
Operasi Penertiban Warung Remang-Remang/PSK
Jumlah dokumen hasil monitoring dan pelaporan
11 kali 12 Bulan
12 Bulan
0011
Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima
Operasi Penertiban Galian (PETI)
88,025,000 12 Bulan
117,051,000 12 Bulan
Jumlah Penyelenggaraan HUT Kab. Dan Propinsi - HUT Pol.PP TK Kabupaten - HUT POL PP TK. Propinsi
2 Keg
Jumlah Penertiban WRR dan PSK: - Warung Remang-remang (WRR) - Pekerja Seks Komersial (PSK) 120 (PSK)
693,950,000
8 Titik
02 15
16 kali
Jumlah Patroli yang dilaksanakan
0008
1 19
12 kali
Patroli Trantibum
02 15
0010
11 kali
18 Hari Kerja
173,191,000 40 Kec.
1 19
02 15
10 Kali
150,000,000 40 Kec.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 19
60 Bulan
40 Kec.
0006
0009
785,000,000
Jumlah Lokasi Pengamanan
02 15
02 15
785,000,000 365 Hari 12 Bulan
Pengamanan Kegiatan Bupati/Pejabat kab.Bogor
1 19
1 19
684,434,000 365 Hari 12 Bulan
10 Kec.
- Pengamanan Unjuk Rasa - Patroli - Pengamanan Operasi Lodaya
6 Rasio Pos Siskamling per jumlah
12 Bulan
1 Unit Gedung
- Kecamatan
5 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
709,125,000
36 Bulan
75,000,000
200,000,000 2 Keg
1 Keg
1 Keg (200 Org)
1 Keg
1 Keg (60 Org)
525,720,000 20 WRR 150 Orang 10 Kec.
126,515,000
332,210,000
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
desa/kelurahan
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
250,000,000 4 Keg
SKPD
20
34,668,073,000 71,150,000 3,393,651,000 323,191,000 895,010,000 200,000,000 458,106,000 525,000,000 -
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP Subag Program dan Pelaporan
Sekretariat
-
500,000,000
500,000,000 42 titik
20 WRR 150 PSK 8 titik
20 WRR 150 PSK 8 titik
20 WRR 150 PSK 8 titik
Jumlah Penertiban PKL 12 Bulan
11 titik 12 Bulan
583,980,000 11 Titik 12 Bulan 6 Kec.
591,300,000 15 Titik 12 Bulan
532,630,000 11 titik 12 Bulan
850,000,000 11 titik 12 Bulan
850,000,000 55 titik 60 Bulan
50 PETI
20 PETI
83,090,000 20 PETI
65,860,000 20 PETI
115,860,000 20 PETI
185,860,000 20 PETI
185,860,000 100 PETI
Jumlah Penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Ijin)
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
2,551,880,000 3,407,910,000 636,530,000
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
TARGET
Rp.
8
9
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
13 Kec.
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
02 15
02 15
02 15
02 15
02 15
0012
0013
0014
0015
0016
Operasi Penertiban Bangunan Tanpa IMB/Liar
Operasi Penertiban Reklame/Spanduk
Operasi Penertiban Usaha Peternakan
1 19
1 19
1 19
1 19
02 15
02 15
02 15
02 15
02 15
0017
0018
0019
0020
0026
46 Bangunan
369,415,000 25 Bangunan
308,540,000 25 Bangunan
450,000,000 25 Bangunan
450,000,000 110 Bangunan
77,320,000 150 Reklame
57,320,000 150 Reklame
100,000,000 150 Reklame
100,000,000 750 reklame
25 Usaha Peternakan 85,200,000 25 Peternakan 10 Kec.
60,000,000 25 Peternakan
50,000,000 25 Usaha Peternakan158,975,000 25 Usaha Peternakan158,975,000 125 Usaha Peternakan
50 Bangunan
68,540,000 50 Bangunan
58,540,000 50 Bangunan
75,000,000 50 Bangunan
159,960,000 250 Bangunan
35,950,000 100 Gepeng
50,000,000 100 GEPENG
58,975,000 100 GEPENG
58,975,000 400 Gepeng
649 Reklame/Spanduk 150 Buah
Jumlah penertiban usaha peternakan tanpa ijin
34 Usaha Peternakan
Jumlah penertiban penyerobotan tanah Pemkab/Negara 321 Bangunan
Operasi Penertiban Gelandang dan Pengemis
Jumlah Gelandangan dan pengemis yang ditertibkan
Pembentukan Kawasan Tertib Praja
10 Bangunan
Jumlah penertiban Reklame/Spanduk
Operasi Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara
Penertiban Tempat Hiburan/rekreasi
1 19
Jumlah penertiban bangunan Bangunan Liar/Bangunan Tanpa Ijin
108 Orang
300,000,000 25 Bangunan 7 Kec.
102,000,000 150 Buah 6 Kec.
97,762,000 50 Bangunan 7 Kec.
100 Orang
Jumlah Tempat hiburan/rekreasi yang ditertibkan
2 Lokasi
100,000,000 2 Lokasi
100,000,000 4 Lokasi
272,800,000 1 Kawasan
272,800,000 1 Kawasan
Jumlah kawasan tertib
1 Kawasan
437,956,000 1 Kawasan
272,800,000 1 Kawasan
Pelatihan Bela Diri dan PPH
Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti pelatihan beladiri dan PHH
30 Peserta
74,224,000 30 Peserta
45,000,000 35 Orang
140,000,000 50 Orang
245,000,000 145 Orang
Peningkatan Kapasitas Calon PPNS
Jumlah anggota Sat Pol PP yang mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas Calon PPNS
30 orang
43,877,000 15 Orang
30,000,000 20 Orang
70,000,000 25 Orang
80,000,000 90 Orang
Peningkatan Kapasitas Petugas Penegak Disiplin
jumlah anggota Sat Pol PP yang mengikuti Peningkatas kapasitas Petugas Penegak disiplin
20 Orang
29,104,000 15 Orang
30,000,000 20 Orang
70,000,000 25 Orang
80,000,000 80 Orang
Pelatihan Ke-Sat.Pol.PP-an
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan ke-Sat.Pol.PP-an -Anggota Pol.PP - AnggotaLinmas
200,000,000 45 Orang 45 Orng
85 Orang 85 Orang
70,000,000 25 Orang
80,000,000 45 Orang
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan kepemimpinan
20 Orang
Pendataan pelanggaran Perda
Jumlah Lokasi Pendataan
20 Kec.
Rapat Koordinasi Penanganan Trantibum Jumlah Rapat dgn.Koordinasi Kecamatan se-Kabupaten bogorpenanganan trantibum
4 Kali
50,000,000 8 kali
209,104,000 450,000,000
250,000,000
40 Orang 40 Orang
Peningkatan kapasitas komandan lapangan
1,877,955,000 436,640,000 513,150,000 459,802,000 203,900,000 200,000,000 1,256,356,000 504,224,000 223,877,000 -
150,000,000 20 Kec.
150,000,000 40 Kec.
100,000,000 8 kali
100,000,000 20 Kali
150,000,000 300,000,000 250,000,000 -
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
20 Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP Seksie Pengendalian Operasional Sat.Pol.PP
Subag Program dan Pelaporan
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
Subag Program dan Pelaporan
Subag Program dan Pelaporan
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5 Sinergitas Penegakkan Perda dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
6
2009
2010
2011
Pembinaan Kelinmasan
Jumlah peserta yang
mengikuti Pembinaan Kelinmasan
PADA AKHIR PERIODE
2012
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
terlaksananya sinergitas penegakan Perda dan Pemeliharaan Trantibum dengan Provinsi Jabar
Dalam Penanganan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Monitoring POSKAMDES
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
1 TA
50,000,000
Termonitoringnya
80 peserta
100,000,000 80 peserta
100,000,000 160 peserta
150 Poskamdes
100,000,000 150 Poskamdes
100,000,000 300 Poskamdes
Pembangunan POSKAMDES
2 Tegaknya Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1 Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1
19 02
16
1
19 02
16
2 Angka kriminalitas yang tertangani 3 Angka kriminalitas
0002
4 Jumlah demo
1
1
1
19 02
19 02
19 02
1 19
02
16
16
16
23
0006
0007
0008
Pelaksanaan tugas Satuan Keamanan lingkungan dalam Penyelenggaraan PemiluKada Bupati
Terlaksananya tugas satuan Keamanan lingkungan dalam Penyelenggaraan PemiluKada Bupati
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tersidiknya pelanggaran perda oleh PPNS
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Output Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Operasional Penyidikan Pelanggaran PERDA oleh PPNS
Jumlah penyidikan terhadap pelanggaran Perda
Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perda No. 8 Tahun 2006
Output Tersusunnya Rancangan Petunjuk Pelaksanaaan Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum
Penyusunan Rancangan Protap Tugas Operasional Pol. PP
Output Tersusunnya Rancangan Protap Tugas Operasional Polisi Pamong Praja
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Pembinaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) - Prostitusi - Aksi
1 TA
40 Kasus
542,739,000
649,084,000
500 Orang
110,999,000 500 Orang
129,800,000
40 Kasus
431,740,000 40 Kasus
422,936,000 25 Kasus
-
367,175,000
700 Orang
367,175,000 55 Kasus
14,847,152,000 1 TA
550,000,000
905,806,750
150,000,000 700 Orang
150,000,000 2400 Orang
400,000,000 65 Kasus
755,806,750 225 Kasus
1 Juklak
48,240,000
1 Juklak
3 PROTAP
48,108,000
3 Protap
128,623,000
488,760,000
450,000,000
450,000,000
50,000,000 200,000,000 200,000,000 14,847,152,000
3,014,804,750 540,799,000 2,377,657,750 48,240,000 48,108,000 1,517,383,000 -
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
20 Subag Program dan Pelaporan
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Linmas
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Linmas
Seksie Pengendalian Operasional Sat.Linmas
Seksie Pembinaan Masyarakat
Seksie Pemeriksaan
Subag Program dan Pelaporan
Subag Program dan Pelaporan
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
Premanisme - Perjudian
1 19
1 19
02
02
23
23
0001
0002
Penyuluhan Pencegahan
2 Kali
538 Orang
33,480,000 4 Kali
70,700,000 5 Kali
90,000,000 5 kali
90,000,000 16 Kali
Praktek Prostitusi
penyuluhan pencegahan
-
berkembangnya praktek
-
prostitusi
-
Jumlah Kegiatan/Peserta penyuluhan pencegahan dan
Penertiban Aksi
Penertiban aksi Premanisme
5 Kali
546 Orang
48,948,000 4 Kali
68,900,000 5 Kali
200 Orang
500 Orang
20
284,180,000
Jumlah Kegiatan/Peserta
Pencegahan dan
500 Orang
SKPD
90,000,000 5 kali
500 Orang
-
90,000,000 19 kali
500 Orang
297,848,000 -
Seksie Pembinaan Masyarakat
Seksie Pembinaan Masyarakat
-
Premanisme
-
1 19
1
02
19 02
1
19 02
23
23
23
0003
0004
0005
Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian
Jumlah kegiatan/peserta penyluhan pencegahan praktik perjudian
Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Miras dan Narkoba
Sekolah yang mengikuti
Penyuluhan Pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
586 Orang
300 Orang 5 Kali
46,195,000
JumlahPemuda usia
500 Orang 5 kali
500 Orang 90,000,000 5 kali
90,000,000 15 Kali
500 Orang
90,000,000 500 Orang
90,000,000 1000 Orang
500 Orang
90,000,000 500 Orang
90,000,000 1000 Orang
penyuluhan
Jumlah masyarakat dan para penyalur tenaga
kerja yang mengikuti penyuluhan
3. Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional
1 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
1
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1
1
19 02
19 02
01
01
0002
Penyuluhan Trantibum
Jumlah Penyuluhan Trantibum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah kebutuhan sarana komunikasi dan listrik - Telepon - Listrik - Internet jumlah anggota yang mendapatkan pemeliharaan kesehatan PNS
349,160,000
12 Bulan
12 Bulan
100% 12 Bulan 2 Jaringan 2 Jaringan 100% 267 Orang
718,951,000
12 Bulan
48,000,000 100% 12 Bulan 2 Jaringan 2 Jaringan 32,040,000 100% 246 Orang
833,116,000
12 Bulan
54,000,000 100% 12 Bulan
12 Bulan
194,000,000 100% 2 Jaringan 2 Jaringan 1 Jaringan 59,400,000 100% 350 0rang
1,004,813,070
12 Bulan
105,000,000 100% 2 Jaringan 2 Jaringan 1 Jaringan 108,675,000 100% 450 0rang
19 02
01
0004
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
1
19 02
01
0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia - Kendaraan Roda Empat - Kendaraan Roda Dua - Kendaraan Roda Enam
17 Kend 11 Unit 6 Unit
11 Unit 6 Unit
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan Kantor - Jumlah alat kebersihan kantor
12 Bulan
100% 5 Orang
34,444,000 100% 5 Orang
47,824,000 100% 5 Orang
47,824,000 100% 5 Orang 1 Set
50,928,800 100% 5 Orang 1 Set
100% 45 Jenis
25,000,000 100% 49 Jenis
40,040,000 100% 44 Jenis
47,016,000 100% 45 Jenis
47,911,270 100% 45 Jenis
19 02
01
0008
100%
4,200,000 100% 12 Unit 5 Unit 3 Unit
59,040,000 100% 250 Orang
958,276,000
7,700,000 100% 12 Unit 10 Unit 3 Unit
8,000,000 100% 12 Unit 10 Unit 3 Unit
Penyediaan Jasa Tenga Outsourcing Jumlah Tenaga outsourcing 1
19 02
01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan Tupoksi
10,500,000 100% 13 Unit 12 Unit 3 Unit
200 Orang 63 Macam
226,195,000 180,000,000 180,000,000 349,160,000
1
1
238 Orang
12 Bulan
2,623,188,070 60 Bulan
105,000,000 100% 2 Jaringan 2 Jaringan 1 Jaringan 120,750,000 100% 450 0rang
11,800,000 100% 13 Unit 12 Unit 3 Unit 50,928,800 100% 5 Orang 1 Set 1,600,000,000 200 Orang 47,911,270 100% 45 Jenis
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
Berkembangnya
Penyuluhan
300 Orang
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
6,138,344,140 506,000,000 379,905,000 42,200,000 231,949,600 1,600,000,000 207,878,540 -
Seksie Pembinaan Masyarakat
Seksie Pembinaan Masyarakat
Seksie Pembinaan Masyarakat
Seksie Pembinaan Masyarakat
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg Sub.bag Um.Peg
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
2
DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
KODE SASARAN
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
3
4
5
6
1
19 02
01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1
19 02
01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan
1
19 02
01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makan dan minum - Rapat - snack tamu
1
19 02
01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
2 Surat Kabar 12 Bulan
01
0019
- galon - gelas jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis
72 Kegiatan 31 Kegiatan 1 Kegiatan
12 Bulan
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
jumlah pelayanan dokumentasi dan arsip
1
19 02
01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian
12 bulan
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
jumlah pengelola/pengelolaan administrasi barang
12 Bulan
Penyediaan Sewa Tempat
jumlah tempat pemasangan repeater
1
19 02
01
0022
0023
1
19 02
01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Terlaksananya piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun
1
19 02
01
0026
Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan (non PNS)
jumlah tenaga petugas lapangan (non PNS)
1
19 02
01
Penyelenggaraan HUT Pol.PP
Terlaksananya HUT PolPP
1
19 02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercukupi dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan Gedung
Terbangunnya Gedung Kantor tahap I
1
19 02
02
0003
19 02
02
0010
Pengadaan Mebeuler
9
10
Jumlah pengadaan Mebeuleur
TARGET
11
12
Rp.
TARGET
13
14
Rp.
TARGET
15
16
Rp.
TARGET
17
18
34,177,000 100% 12 Jenis
30,860,000 100% 12 Jenis
47,433,000 100% 12 Jenis
47,433,000 100% 12 Jenis
1,800,000 100% 10 Jenis 12 Bulan
5,000,000 100% 30 Buku
4,650,000 100% 50 Buku
7,500,000 100% 50 Buku
7,500,000 100% 50 Buku
39,985,000 100%
55,495,000 100%
56,171,000 100%
44 kali 270 Tamu
451 Snack Tamu
56,100,000 100%
44 Keg.
44 Keg.
56,100,000 100% 44 Keg.
100% 80 Kegiatan 17 Kegiatan
194,300,000 100% 25 Kegiatan 7 Kegiatan
118,290,000 100% 20 Keg. 17 Keg
137,055,000 100% 20 Keg. 17 Keg
206,815,000 100% 20 Keg. 17 Keg
206,815,000 100% 165 Keg. 75 Keg
100% 13 Bulan
194,025,000 100% 13 Bulan 19 Orang
168,750,000 100% 16 Orang
150,900,000 100% 16 Orang
173,250,000 100% 16 Orang
173,250,000 100% 16 Orang
100% 12 Bulan
6,000,000 100% 1 SKPD 12 Bulan
6,000,000 100% 8 Jenis
4,650,000 100% 8 Jenis
12,000,000 100% 8 Jenis
12,000,000 100% 8 Jenis
100% 267 Orang 12 Bulan 100% 3 Kegiatan 12 Bulan 100% 12 Bulan
12 Bulan 365 Hari
100% 12 Bulan
12 Bulan
30,000,000 100% 267 Orang
30,000,000 100% 4 Dok.
43,150,000 100% 400 Orang
60,100,000 100% 450 Orang
65,100,000 100% 450 Orang
30,000,000 100% 3 Keg. 12 Bulan 2 Lokasi 12,000,000 100% 12 Bulan
30,000,000 100% 14 Pengelola 12 Bulan
25,800,000 100% 12 Bulan
40,000,000 100% 12 Bulan
40,000,000 100% 60 Bulan
37,000,000 100% 1 repiter 12 Bulan 73,200,000
12,000,000 100% 1 Repiter 12 Bulan
12,000,000 100% 1 Repiter 12 Bulan
12,000,000 100% 60 Bulan
66,600,000 100% 16 Orang
136,800,000 100% 16 Orang
66,600,000 100% 16 Orang
66,600,000 100% 16 Orang
38,000,000 100% 36 Petugas PIKET 100% 8 Orang 12 Bulan
1,195,735,000
12 Bulan
100%
100%
3 Jenis - Meja
Rp.
7,590,262,000
12 Bulan
100%
384,816,000
12 Bulan
1,464,465,000
12 Bulan
7,135,392,000
22,500,000
1,028,579,000 60 Bulan
100%
1 Unit
1 Unit 100% 4 Jenis
74,130,000 100% 8 Jenis
149,525,000 100% 3 Jenis
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
29,157,000 100% 12 Jenis
1 Unit
Kantor 1
TARGET
2012
2200 Galon/Gelas
01
01
100% 2 Surat Kabar 12 Bulan
Rp.
2011
PADA AKHIR PERIODE
41800 Gelas
19 02
19 02
8 100% 12 Jenis
2010
11 Kali 480 Snack/Tamu
1
1
2 Terwujudnya Kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur
19 02
TARGET
100%
- Kegiatan Dalam Daerah - Kegiatan Luar Daerah \- HUT Pol.PP 1
2009
7 23 Macam 40845 Lbr
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
100,000,000 100% 8 Jenis
SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
Rp.
19
20
189,060,000 26,450,000 263,851,000 863,275,000 860,175,000 40,650,000 228,350,000 165,800,000 85,000,000 111,200,000 336,600,000 11,663,857,000 7,135,392,000
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
346,155,000 -
Sub.bag Um.Peg
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
- kursi
1
19 02
19 02
02 0012
02
0013
-
5 Set
5 Set
-
- Kursi Lipat
250 Unit
250 Unit
-
- kursi tunggu (5 sit)
5 Unit
5 Unit
-
6 Set
-
13 Unit
-
30 Unit
-
1 Unit
-
1 Unit
- Meja dan kursi kerja
- sofa
4 Set
- Meja 1 biro
13 unit
- Kursi rapat
15 Unit
- Meja Lobby
1 Unit
Pembuatan perencanaan pembangunan gedung kantor
Terencananya pembangunan gedung kantor
100%
Pengadaan Peralatan Kantor
jumlah pengadaan Peralatan kantor
100%
- Printer
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1Unit 10 Unit
Kamera Wairless
02
0014
Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 set 15 Unit
272,000,000
100%
1 Gedung 55,270,000 100%
25,250,000 100% 5 Jenis
Mesin Faximile
Handytalky
2 Unit
1 Gedung
Notebook
19 02
20
3 Unit
- Meja Rapat aula
Komputer PC
1
SKPD
20 Unit
46,342,000 100% 7 Jenis
4 Unit 5 Unit
295,905,000 100% 4 Jenis
100,000,000 100% 12 Jenis
272,000,000 522,767,000 -
2 Unit
-
1 Unit
-
40 Unit
-
1 Unit
-
mik meja
1 Set
-
handycam
1 Unit
-
Sleeping met
150 Unit
-
Felt Bed
20 Unit
-
100%
6 Jenis
37,807,000 100% 6 Unit
42,000,000 100%
44,085,000 100%
446,325,000 100%
7 Jenis
Mesin Potong Rumput
250,000,000 100% 16 Jenis
820,217,000 -
5 Unit
Lemari
-
Locker
4 Unit
Perlengkapan PHH
30 Set
Filling Cabinet
4 Unit
1 Unit 3 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit
Rak Arsip AC Kulkas Dispenser Pompa Air
10 Unit
-
4 Unit
-
3 Unit
-
Kamera
-
Wairless
-
Handytalky
-
mesin tik
-
Gorden
1 Unit
-
TV
1 Unit
-
1
19 02
02
0016
Sub.bag Um.Peg
-
Infocus (LCD Projector)
jumlah pengadaan perlengkapan kantor
Sub.bag Um.Peg
-
1 Unit
1 Unit
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
-
- kursi puter
1
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
Pengadaan Lemari (Keg.
Lemari
2 Unit
-
Tahun 2008, Lemari,Loker,
Locker
3 Unit
-
Filing Kab., Rak arsip)
Filling Cabinet
1 Unit
-
Rak Arsip
1 Unit
-
Sub.bag Um.Peg
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
SKPD
20 -
19 02
1
02 0018
Pengadaan AC
AC
4 Unit
-
(Keg. Tahun 2008, AC saja )
-
1
19 02
02
0005
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
100%
657,716,000
100%
1 Unit 1 unit 1 unit
- Kend jabatan - kend patwal - kend operasional
241,350,000 100%
241,350,000 100%
1,140,416,000
I Unit
-
1 Kend RD 4.
1 Kend RD 4.
3 Unit
-
2 Kend. RD 2
2 Kend. RD 2
5 Unit
-
Sub.bag Um.Peg
1
1
1
19 02
19 02
19 02
02
0017
02 0021
02
0023
Pengadaan Instalasi Jaringan
Tersedianya jaringan listrik dan
Listrik dan Telekomunikasi
telekomunikasi
100%
-
- Tower pendukung
1 Unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terpeliharaanya gedung kantor Satpol 1 Paket
100%
Gedung Kantor
PP
1 Unit
pemeliharaan rutin/berkala
terpeliharanya secara berkala mobil
mobil jabatan
jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan yang terpelihara
3 Mobil
100%
38,635,000 100%
48,000,000
100% 1 Unit
20,000,000
1 Unit
100%
86,350,000 100%
86,350,000 100%
1 Unit
1 Unit
1 Unit
12 Bulan
12 Bulan
16,467,000
100%
3 unit
48,000,000
Sub.bag Um.Peg
231,335,000
Sub.bag Um.Peg
16,467,000
Sub.bag Um.Peg
-
1
1
19 02
19 02
02
02
0023
0028
100%
- Kendaraan Roda Empat
6 Mobil
- Kendaraan Roda Dua
6 Motor
- Kendaraan Roda Enam
1 Truk
Pemeliharaan
jumlah mebeuleur yang
Rutin/Berkala Mebeleur
terpelihara
5 Unit 6 Unit 2 Unit 100%
84 Perbaikan
- Sofa
4 unit
- Kunci Meja
80 unit
84 Perbaikan 4 Unit 80 Unit
39,490,000 100% 14 Unit
138,120,000 100% 27 Kend.
148,650,000 100% 27 Unit
164,770,000 100% 27 Unit
164,770,000 100% 27 Unit
655,800,000 -
1 Unit
10,000,000 100%
8,000,000 100%
10,000,000 100%
12,500,000 100%
84 Unit
Sub.bag Um.Peg
-
5 Unit
10,000,000 100%
50,500,000
Sub.bag Um.Peg
-
4 Unit
4 Unit
5 Unit
5 Unit
5 Unit
-
80 Unit
40 Unit
40 Set
45 Set
45 Set
-
1
19 02
02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara
100%
- Note Book - Personal Computer (PC)
15 Suku Cadang
15 Unit
- Printer - alat komunikasi
24 Perbaikan
60 Perbaikan
173,500,000
39,500,000 100%
22,500,000 100%
22,500,000 100%
49,000,000 100%
40,000,000 100%
5 Unit
4 Unit
3 Unit
2 Unit
2 Unit
-
15 Unit
11 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
-
15 Unit
11 Unit
10 Unit
10 Unit
10 Unit
-
60 Perbaikan
Sub.bag Um.Peg
-
1
19 02
02
29
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
-
Rutin/Berkala Komputer(Nama
- Personal Computer (PC)
-
15 Suku Cadang
Keg. 2008, PC saja)
Sub.bag Um.Peg
-
1
1
19 02
19 02
02
02
0030
0030
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat
-
Rutin/berkala alat
studio dan Komunikasi
-
studio dan alat
- alat komunikasi
24 Perbaikan
-
2008)
Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara
Sub.bag Um.Peg
-
komunikasi (Nama Keg. Th.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
100%
6,350,000 100%
51,000,000 100%
41,109,000 100%
21,240,000 100%
33,609,000 100% 11 Jenis
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
153,308,000 -
- Handy Talky (HT)
50 Unit
-
- Repeater
1 Unit
-
Sub.bag Um.Peg
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
TARGET
Rp.
8
9
7
- RIG
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8 Unit
- Sound System 5 Unit
5 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
-
- Kulkas
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
-
- Televisi
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
-
- Kipas Angin
2 Unit
1 Unit
- Pakaian Pasukan Anti Huru Hara
32 Stel
1 Jenis
1 Unit
-
- Alat rumah tangga
6 Alat RT
6 Alat RT
-
- Alat Komunikasi
1
3 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya
Terwujudnya
19 02
02
02
0102
0056
Pemeliharan AC
Pemeliharaan Alat RT
1 Unit
Pemeliharaan AC - Air Conditioner (AC)
5 Unit
Pemeliharaan Alat RT - Alat rumah tangga
6 Alat RT
1
19 02
02
0114
Pemeliharaan Arsip
Terpeliharanya Arsip
8 Macam
1
19 02
02
0123
Penyewaan tempat Repeater
Tempat Repeater
12 bulan
1
19 02
02
0040
Pembangunan Pos Keamanan
Tersedianya kebutuhan pos keamanan
1
19 02
02
Pengadaan KTA PPNS
Tersedianya KTA PPNS
1
19 02
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
1
19 02
03
0002
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya sepatu aparat Satpol PP
1
19 02
03
0003
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya
1
19 02
03
0006
Pengadaan Kartu Pengenal
Tersedianya Kartu Pengenal : - Anggota Pol. PP - KTA PPNS - Kartu Pengunjung - Stiker
0007
Gerakan Disiplin Daerah
jumlah operasi gerakan disiplin daerah
1
4
19 02
1
19 02
19 02
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05
peningkatan kapasitas dan
100% 2 Unit
12 Bulan
238 Orang
12 Bulan
100% 267 Stel
175,035,000
400,212,000
100% 263 Pasang
37,070,000
100% 263 Buah 53 Buah 1000 Buah 2000 Buah 10 Bulan
100% 12 Bulan
98,000,000
12 Bulan
100,215,000 100% 246 Stel
74,820,000 100% 12 Bulan 16 Kali
1 Unit
100% 2 Unit
12 Bulan
105,731,000 100% 236 PDL
190,078,000
12 Bulan
97,278,000 100% 350 Stel
457,108,500
12 Bulan
307,108,500 100% 400 Stel
91,180,000
166,231,000 100% 10 Kegiatan
587,000,000 60 Bulan
342,000,000 100% 450 Stell
100% 263 Buah 53 Buah 1000 Buah 2000 Buah 92,800,000 100% 25 Kali
150,000,000 100% 35 Kali
245,000,000 100% 86 Kali
98,000,000 -
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
1,809,433,500 37,070,000 952,332,500 91,180,000 728,851,000 -
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Sub.bag Um.Peg
Seksie Pembinaan Masyarakat
12 Bulan
12 Bulan
243,878,000 12 Bulan
25,000,000 12 Bulan
480,840,000 12 Bulan
150,000,000 12 Bulan
243,000,000 12 Bulan
kinerja sumberdaya
20
5 Unit
(PHH)
1
SKPD
1,142,718,000 -
1
19 02
05
0001
aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah anggota sat.Pol PP
100% 30 Orang
30,942,000
100%
30,942,000 -
1
19 02
05
0004
Peningkatan Kapasitas Tenaga Sumber Daya
Jumlah PPNS yang ditingkatkan
54 PPNS
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
-
1 Unit
- Air Conditioner (AC)
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
-
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5 Aparatur
6 kemampuannya
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
jumlah aparat Sat Pol PP yang mengikuti sosialisasi perundangundangan
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
UNIT KERJA
RENSTRA SKPD (2013)
2013
SKPD
20 -
1
19 02
05
0003
60 Orang
100%
82,456,000
100%
60 Orang
350,840,000
100%
110 Orang
710 Orang
433,296,000 -
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
-
1
19 02
05
0002
100%
25,000,000 100%
5 Orang
50,000,000 100%
10 Orang
50,000,000 100%
10 Orang
15 Orang
75,000,000 100% 40 Orang
200,000,000
Sub.bag Um.Peg
-
1
19 02
05
0005
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Jumlah aparat Sat Pol PP yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
100%
105,480,000
100%
80 Orang
80,000,000 100%
45 Orang
100,000,000 100%
168,000,000 100%
453,480,000
20 Orang P2D
20 Orang P2D
20 Orang P2D
-
20 Org Ang.Op
40 Org Ang.Op
60 Orang Ang.OP
-
Seksie Pengembangan Kapasitas Sat.Pol.PP
-
1
19 02
05
0010
Pengembangan SDM
terlatihnya Sumber daya Manusia
2 Orang
100%
25,000,000
100%
5 Orang
25,000,000
Sub.bag Um.Peg
-
1
2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
1 Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel
19 02
1
19 02
05
06
Peningkatan Kapasitas Pembantu PPNS
Terlatihnya Pembantu/Calon PPNS
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terukurnya capaian kinerja dan keuangan Polisi Pamong Praja
-
12 Bulan
12 Bulan
374,810,000
12 Bulan
225,000,000
12 Bulan
255,000,000
12 Bulan
431,515,000
12 Bulan
574,015,000 60 Bulan
1
19 02
06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen Lakip tahunan
50 Buku 1 Laporan
100% 20 Buku 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
30,000,000 100% 5 Laporan
1
19 02
06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
50 Buku 2 Dokumen
33,630,000 100% 2 Dokumen
15,000,000 100% 2 Dokumen
15,000,000 100% 2 Dokumen
30,000,000 100% 2 Dokumen
45,000,000 100% 10 Dok.
1
19 02
06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2010
50 Buku 1 Laporan
53,055,000 100% 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
20,000,000 100% 1 Laporan
40,000,000 100% 1 Laporan
60,000,000 100% 5 Laporan
1
19 02
06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan anggaran
50 Buku 3 Dokumen
100% 50 Buku 2 Dokumen 100% 50 Buku 1 Laporan 100% 50 Buku 3 Dokumen
75,000,000 100% 2 Jenis Dok.
75,000,000 100% 3 Jenis Dok.
75,000,000 100% 3 Dok.
100,000,000 100% 3 Dok.
187,500,000 100% 14 Dok.
1
19 02
06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
jumlah dokumen penata usahaan keuangan program/kegiatan Satpol PP
80,000,000 100% 12 Bulan 6 Jenis Dok.
80,000,000 100% 12 Bulan
100,000,000 100% 12 Bulan
100,000,000 100% 60 Bulan
1
19 02
06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
jumlah dokumen
15,000,000 100% 1 RENJA 1 RENSTRA
25,000,000 100% 1 RENJA
15,000,000 100% 1 RENJA
12 Bulan
100% 12 Bulan
100,775,000 100% 12 Bulan 6 Keg. Adm.Keu 100% 1 Dokumen
Renstra/Renja
1
19 02
06
0007
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Rencana Strategis SKPD
1
19 02
06
0008
Penyusunan Renja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
1
19 02
06
0023
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
100% 1 Renstra, 20 Buku 100% 1 Renja, 20 Buku 100% 1 Sistem
50,000,000 25,000,000 17,350,000
25,000,000 100% 4 Renja 1 Renstra 100% 1 Renstra 100% 1 Renja 100% 1 Sistem
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
1,860,340,000 110,000,000 138,630,000 193,055,000 512,500,000 460,775,000 80,000,000 50,000,000 25,000,000 17,350,000 -
Subag Program dan Pelaporan
Sub.bag Keuangan
Sub.bag Keuangan
Sub.bag Keuangan
Sub.bag Keuangan
Subag Program dan Pelaporan Subag Program dan Pelaporan Subag Program dan Pelaporan Sub.bag Keuangan
21
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
1
2
3
4 1
19 02
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN AWAL
DAN
DAN KEGIATAN
PERENCANAAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
2008
5 06
0010
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
6 Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2009
2010
2011
PADA AKHIR PERIODE
2012
RENSTRA SKPD (2013)
2013
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100% 1 Jenis Laporan
20,000,000 100% 12 Bulan 12 Lap. Bulanan
126,515,000 100%
126,515,000 100% 12 Lap. Bulanan
273,030,000
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNGJAWAB
20 Subag Program dan Pelaporan
21
