Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1

Kode

Indikator Sasaran

4

3

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat

Pogram dan Kegiatan SKPD

6

1 1

19 19

01 01

1

19

03

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja

Meningkatnya produktivitas 19 kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi.

03

Meningkatnya pelayanan administrai perkantoran

Terciptanya kebersihan kantor 19 dan lingkungan

03


Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

19

03

Tercapainya kenyamanan kantor


19

Meningkatnya efektivitas Kerja

Tercapainya kenyamanan kantor

19

Meningkatnya efektivitas Kerja

Meningkatnya efektivitas Kerja 19

03

Meningkatnya Pengetahuan karyawan/karyawati

Meningkatnya efektivitas Kerja 19

03

Meningkatnya kinerja aparatur

Meningkatnya pengetahuan aparatur

Belanja Tidak Langsung 01 Belanja Langsung

19

03

03

01

01

01

01

02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Terpeliharanya jaringan listrik, daya air dan listrik tersedianya air minum, lancarnya komunikasi lewat telepon maupun internet 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor

Teresedianya petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan

Tahun 3

Tahun 4

9 1.616.028.000 1.723.659.900

10 1.616.028.000 738.531.900

11 1.616.028.000 812.385.090

495.731.900

622.771.900

578.531.900

636.385.090

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Peralatan Listrik

01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Perlengkapan dan peralatan Rumah tangga

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.800.000

-

17.231.500 15.665.000

15.665.000

15.665.000

31.514.600

31.514.600

31.514.600

50.000.000

50.000.000

50.000.000

31.321.000

31.321.000

31.321.000

9.992.300

9.992.300

9.992.300

122.689.000

122.689.000

122.689.000

6.250.000

6.250.000

6.250.000

13.680.000

13.680.000

13.680.000

34.666.060

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan

01

Tahun 2

8 1.455.611.000 2.207.359.900

Terpeliharanya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan tersedianya jasa surat menyurat

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01

7

Tahun 1

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Jasa Kantor

03

Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan

Tersedianya Surat Kabar/ majalah dan buku ilmu pengetahuan

55.000.000

34.453.100

10.991.530

134.957.900 6.875.000

15.048.000

Tahun 5

Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD

12

13


Kode

Indikator Sasaran

1 Meningkatnya koordinasi antar pemerintah

3 Meningkatnya kinerja aparatur 19

Meningkatnya koordinasi antar pemerintah

Terlaksananya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat Propinsi, regional dan nasional

19

4 03

03

Terlaksananya rapat 19 koordinasi/ konsultasi di dalam daerah

03

19

03

Meningkatkan Kinerja Aparatur

Tersedianya sarana prsarana kantor

Tersedianya Kendaraan opersional dinas

Terciptanya Kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur

19


03

01

01

01

02

02

17 Penyediaan makanan dan minuman

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


6 Tersedianya makanan dan minuman kantor


7

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8

9

10

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

11 106.342.500

58.875.000

74.675.000

96.675.000

97.245.000

206.685.000

142.245.000

58.500.000

58.500.000

58.500.000

156.469.500

20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas ke Dalam Daerah dalam daerah

64.350.000

-

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10 Pengadaan meubelair

Tahun 4

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

308.968.000

860.728.000

98.388.000

98.388.000

108.226.800 98.388.000

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas

Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja Aparatur melalui penyediaan kendaraan dinas

Pengadaan Pakaian Olahraga

Terciptanya motivasi bekerja aparatur

87.890.000 -

464.000.000 79.900.000

Terciptanya Gairah Dan Etos Terciptanya kenyamanan kerja Kerja Aparatur Aparatur Mewujudkan keamanan dan Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor kebersihan kantor

19

Terpeliharanya Kendaraan dinas

19

Terciptanya Kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur

03

03

02

02

Terpeliharanya logistik BPBD Terbangunnya satu unit gudang Badan Penanggulangan Bencana

Terinformasikannya kinerja keuangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terciptanya kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja Aparatur melalui pemeliharaan kendaraan dinas

Pengadaan Pembangunan gudang dan bangunan

19

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19

03

03

06

06

30.000.000 1.056.000.000

52.900.000

93.800.000

960.000.000

157.680.000

189.665.000

Tersedianya bangunan gudang logistik

960.000.000

1.056.000.000

-

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 04 Penyusunan Laporan Akhir tahun

33.000.000 14.875.000

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

17.660.000

17.660.000

17.660.000

17.660.000

-

-

Tahun 5


12

13


1 Sinergitas program dan kegiatan prioritas

Sinergitas program dan kegiatan prioritas

Kode

Indikator Sasaran

3 Tersusunnya Mitigasi penanggulangan bencana sebagai upaya dalam pengurangan resiko bencana


4


6

19

03

18

Program Perbaikan Perbaikan perumahan akbat bencana alam sosial

19

03

18

19

03

22

19

03

22

19

03

22

06 Peningkatan penanggulangan bencana

7

Tahun 1 8 225.000.000

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

9

10

11 -

225.000.000

-

1.160.000.000

-

05 Pencegaan dini dan penanggulangan Menurunnya jumlah korban bencana korban bencana alam

905.000.000

-

Meningkatnya kemampuan aparatur penanggulangan bencana

255.000.000

-

01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi Tersalurkannya dana stimulan pasca rumah akibat bencana alam (Bangub bencana bagi korban bencana angin 2010) putting beliung di Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

176.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi

Sinergitas program dan kegiatan prioritas


Pemetaan Kawasan Rawan Bencana

-

Tersedianya Dokumen Mitigasi Penanggulangan Bencana

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Penanggulangan dan Penyeesaian Bencana Alam Sosial

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam

135.000.000

160.000.000

135.000.000

500.000.000

550.000.000 550.000.000

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dan Rehab Rekon Pasca Bencana, Baik Tingkat Kabupaten (antar SKPD dan Wilayah),tingkat Provinsi, maupun Tingkat Pusat.

475.000.000

500.000.000

-

475.000.000

-

Tahun 5


12

13


1

Indikator Sasaran

3

Kode


4


6 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


7

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

8

9

10

11 -

-

375.000.000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung

-

Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung

-

87.500.000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam terbentuknya Tim Reaksi cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Bandung

Teratasinya korban bencana

-

Terlaksananya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Unit Cegah Siaga (UCS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

-

87.500.000

-

200.000.000

Teratasinya korban bencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian Tersusunnya dokumen kajian antar Peraturan Perundangakademis sebagai undangan Daerah landasan/pedoman dalam penyusunan draft RAPERDA Penanggulan Bencana di Kabupaten Bandung Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial

-

215.000.000 -

-

215.000.000

233.283.023 -

256.611.325

Tahun 5


12

13


1

Indikator Sasaran

3

Kode


4


6


7

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8

9

10 233.283.023

Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam

Tahun 4 11 256.611.325

Tahun 5


12

13

Unit Kerja SKPD Penaggung-jawab

Lokasi

14

15

BPBD


Lokasi

14

15

BPBD

BPBD


Lokasi

14

15

Wilayah kab. Bandung



Lokasi

14

15




Lokasi

14

15

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Recommend Documents