Tabel. 5.1 Rencana Program, Indikator Kerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Target Kinerja Program KerangkaPendanaan Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
1
2
2
3
4
5
6
7
1 Meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM perhubungan, komunikasi dan informatika
1
Meningkatkan manajemen administrasi perkantoran
1 Meningkatnya administrasi perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01
Program Peningkatan administrasi perkantoran;
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01.01
1. Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah jasa surat menyurat (tenaga honorer/kontrak yang terbayarkan)
1.07.1.07.01.01.02
2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07.1.07.01.01.04
Tahun-1 2014
Tahun-2 2015
Tahun-3 2016
Tahun-4 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun-5 2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
Lokasi
20
21
DISHUBKOMIN KABUPATEN FO JAJAWIJAYA
35 orang
1 Thn
14 000 000
1 Thn
14 000 000
1 Thn
15 400 000
1 Thn
16 940 000
1 Thn
31 944 000
Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet yang terbayarkan
4 jenis
0
0
1 Thn
24 000 000
1 Thn
26 400 000
1 Thn
29 040 000
1 Thn
31 944 000
3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran izin dan pajak kendaraan dinas
14 Unit
1 Thn
66 575 000
1 Thn
60 000 000
1 Thn
66 000 000
1 Thn
72 600 000
1 Thn
79 860 000
1.07.1.07.01.01.08
4. penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor
2 orang
1 Thn
15 950 000
1 Thn
15 000 000
1 Thn
16 500 000
1 Thn
18 150 000
1 Thn
19 965 000
1.07.1.07.01.01.10
5. penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ATK dan biaya materai kedinasan
23 item
1 Thn
398 625 000
1 Thn
529 400 000
1 Thn
582 340 000
1 Thn
640 574 000
1 Thn
704 631 400
1.07.1.07.01.01.11
6. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetak penggandaan blangko SPM ,fotocopy, cetak karcis dan cetak sticker berlangganan
20 kali
1 Thn
218 186 250
1 Thn
1.07.1.07.01.01.17
7. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum harian, rapat, kegiatan lembur dan kerja bakti
1 Thn
5. 009 000
1 Thn
1.07.1.07.01.01.18.
8. rapat-rapat Jumlah koordinasi atau koordinasi dan konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah
113 kotak snack 290x isi ulang air galon
20 kali
1 Thn
250 000 000
10 000 000
250,000,000.00
1 Thn
275.000 000
1 Thn
11. 000 000
1 Thn
300,000,000.00
1 Thn
302 500 000
1 Thn
332. 750 000
1 Thn
12. 000 000
1 Thn
13 310 000
100
2 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur;
3
4
5
1 Meningkatnya Fasilitas pendukung sarana dan kinerja aparatur prasarana kerja aparatur
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
Meningkatkan disiplin aparatur
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah aparatur yang berkompeten
Prosentase disiplin aparatur
Ketersediaan dokumen LAKIP dan laporan keuangan akhir tahun
1.07.1.07.01.01.07
Program Prosentase fasilitas Peningkatkan sarana pendukung kinerja dan prasarana kerja aparatur aparatur;
1.07.1.07.01.03.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kebersihan kantor
1.07.1.07.01.03.10
Pengadaan mebeleur
1.07.1.07.01.03.24
13 item
1 Thn
Jumlah meja dan kursi yang diadakan
40 set
1 Thn
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / opersional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara
14 Unit
1.07.1.07.01.01.05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.48.
Bimtek aparatur Dinas Jumlah aparatur yang Perhubungan mengikuti bimbingan teknis Komunikasi dan Informatika
1.07.1.07.01.11
Program Prosentase disiplin Peningkatan disiplin aparatur aparatur
1.07.1.07.01.11.03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas aparatur
1.07.1.07.01.02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Dishubkominfo
1.07.1.07.01.02.01
Penyusuna laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP Dishubkominfo
Jumlah laporan keuangan pertriwulan dan ahir tahun
2 Meningkatkan 6 kualitas perencanaan pembangunan lingkup SKPD
Memantapkan perencanaan pembangunan lingkup SKPD
1
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
DISHUBKOMIN FO
Prosentase pemanfaatan 1.07.1.07.01.07 data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan lingkup SKPD 1.07.1.07.01.07.01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6 orang
80,000,000
76. 500.000
1 Thn
33. 466 400
1 Thn
50. 424.000
1 Thn
1.045. 000 000
1 Thn
1 Thn
100,000,000
1 Thn
100.000.000,00;
1 Thn
150,000,000
1 Thn
1 Thn
384,840,000.00
1Thn
174.400.000,00;
1 Thn
150.000.00,00
1 Thn
75.000.000,00;
1 Thn
60,000,000.00
1 Thn
77,000,000.00
15 lakip
20,006,000.00
1 Thn
65,000,000.00
15 lapkeu
0
70 stel
1 Thn
30. 424 000
1 Thn
KABUPATEN JAJAWIJAYA
600.000 000
200,000,000
1 Thn
0
Prosentase perencanaan pembangunan lingkup SKPD
Perencanaan Jumlah dokumen pembangunan lingkup perencanaan pembangunan SKPD
3 Dokumen, RENJA, RKA dan Rencana Kerja
100
3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
7
8
9
4 Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana bidang
5 Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Meningkatkan pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
10 Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana perhubungan
11 Meningkatkan sistem pengujian kendaraan bermotor
Meningkatnya jumlah sarana prasarana perhubungan
Meningkatnya kualitas prasrana fasilitas LLAJ
Meningkatnya keamanan dan keselamatan berlalu lintas
Meningkatnya Kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan
Meningkatnya keselamatan angkutan kendaraan bermotor
Prosentase jumlah saran dan prasaran perhubungan
Prosentase jumlah fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.15
Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Prosentase pembangunan
1.07.1.07.01.15.18
peningkatan / pembangunan terminal dalam kota
Jumlah terminal yang terbangun dalam kota
1.07.1.07.01.16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase Jumlah ramburambu
1.07.1.07.01.16.11
Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
1.07.1.07.01.19.01
Pengadan ramburambu lalu lintas dan Pembuatan marka jalan
Jumlah pengadaan ramburambu jalan dan Panjang pembuatan marka jalan
1.07.1.07.01.19.03
Pengadaan dan pemasangan traffic Light
Jumlah titik pemasangan traffic light
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Prosentase prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.18.05
Peningkatan / pembangunan jalan
Panjang ruas jalan yang terbangun
1.07.1.07.01.20
Program Prosentase jumlah alat uji Peningkatan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20.03
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang uji petik
Prosentase jumlah rambu- 1.07.1.07.01.19.01 rambu
Prosentase Pembangunan 1.07.1.07.01.18 Prasarana Perhubungan
Prosentase pengujian kendaraan bermotor
1 Unit terminal
100 rambu-rambu lalu lintas
1 Thn
60,000,000.00
1 Thn
1.03.830.000,00
1 titik /set
1 Thn
0
0
4 km, 2 km, 2 km, 2 km, 1,5
1 Unit
900 kendaraan
2725850000
12,062,790,000
1 Thn
110000000
1 Thn
110,000,000.00
50,000,000.00
1 Thn
150,000,000.00
12
100
6 Meningkatkan daya 12 Meningkatkan jangkau infrastruktur pengembangan komunikasi, komunikasi informatika, pos dan informasi dan telekomunikasi media masa untuk memperluas
Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media masa
Pengembangan Sistem 1.25.1.07.01.15 Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Pengembangan komunikasi informasi komunikasi informasi dan media masa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
sosialisasi kepada stasiun pemancar
10 stasion
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) Yang mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN)
10 orang
1 Thn
250,000,000.00
10 item
1 Thn
150,000,000.00
Pengadaan alat studio Jumlah pengadaan sound dan komunikasi sistem, mic, mikser, wirilles mic, kaki mic,speaker 16000 volt, toa, kabel jek
1 Thn
250000000
1 Thn
150,000,000.00
100
Indikator
No
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013
1
tyhrt
65%
2 3 4 5
tyhrt tyhrt tyhrt tyhrt
65% 65% 65%
Target Capaian Setiap Tahun
2014
2015
216
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2018
