BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
S1.1 APK TK/RA mencapai 72,9%
S1.2 Perbaikan ruang kelas dan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
S1.3 Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan system pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
15
60 Program Pendidikan Anak Usia Dini
90 TK/PAUD
23,000,000
Terlaksananya kegiatan yang diasaskan pada Perbup No. 1 Tahun 2006 dan Perda WAJAR 12 Tahun
Dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis dilakukan setiap tahunnya
262 sekolah
7,090,680,000
Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai
15 67 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Perencanaan dan Terlaksananya perencanaan pengawasan fisik dan pengawasan fisik gedungprogram pendidikan usia gedung pada PAUD dini
Adanya perencana dan pengawas terhadap sarana fisik beberapa TK/RA
Perlunya perencana dan pengawas terhadap sarana fisik beberapa TK/RA
90 TK/RA
10,000,000
02 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya Bangunan TK Negeri Pembina Kecamatan tahap I untuk 6 ( enam) kecamatan
Tersedianya Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Yang Memadai
Di KSB Ada 6 (enam) kecamatan yang belum memiliki TK Negeri Pembina Kecamatan
1 TK
03 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Penambahan ruang kelas sekolah dan Pemagaran
Tersedianya ruang kelas sekolah TK dan pagar
Terdapat pagar pengaman bagi TK/RA dan kekurangan ruang kelas
Belum ada pagar pengaman bagi TK/RA dan kekurangan ruang kelas
07 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan sarana dan prasarana bermain
Melengkapi kebutuhan alat bermain siswa TK/RA
19 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan mubeleur sekolah
Tersedianya sarana bermain di Terlengkapinya TK & RA kebutuhan alat bermain siswa TK/RA Tersedianya mubeleur sekolah Terlengkapinya di TK & RA meubeler TK/RA
Program Peningkatan Dukungan Pembiayaan Derajat Pendidikan Penyelenggaraan Masyarakat Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK .
Terdapatnya database tentang Database PAUD yang PAUD Formal dan Non Formal akurat berbasis ICT
RP
Diperlukan Database PAUD yang akurat berbasis ICT
30 01
Penyusunan Database PAUD Formal dan Non Formal
TAHUN KE-2
Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis
RP
Target /Volume
RP
TAHUN KE-4 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Target /Volume
25,300,000
100 TK/PAUD
27,830,000
100 TK/PAUD
30,613,000
100 TK/PAUD
33,674,300
100 TK/PAUD
262 sekolah
9,217,884,000
264 Sekolah
11,983,249,200
264 Sekolah
15,578,223,960
264 Sekolah
20,251,691,148
264 Sekolah
100 TK/RA
11,000,000
100 TK/RA
12,100,000
100 TK/RA
13,310,000
100 TK/RA
14,641,000
100 TK/RA
300,000,000
1 TK
330,000,000
1 TK
363,000,000
1 TK
399,300,000
1 TK
439,230,000
2 TK
1 TK
190,000,000
1 TK
190,000,000
1 TK
200,000,000
1 TK
200,000,000
1 TK
200,000,000
2 TK
1 TK
30,000,000
1 TK
33,000,000
1 TK
36,300,000
1 TK
39,930,000
1 TK
43,923,000
2 TK
1 TK
55,000,000
1 TK
60,500,000
1 TK
66,550,000
1 TK
73,205,000
1 TK
15 59 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pelatihan Peningkatan Terlaksananya pelatihan Kompetensi Guru PAUD pengembangan pendidikan usia dini melalui kelompok kerja guru TK/RA baik yang formal dan non formal
Tumbuhnya Semangat Kepemimpinan Guru PAUD
Perlunya pelatihan bagi para guru TK/RA untuk pengembangan diri dalam mendidik siswanya
90 TK/PAUD
25,000,000
100 TK/PAUD
27,500,000
100 TK/PAUD
30,250,000
100 TK/PAUD
33,275,000
100 TK/PAUD
36,602,500
100 TK/PAUD
15 62 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
Tertatanya kurikulum PAUD formal dan non formal yang berbasis kultur dan ahlak
Belum tertatanya kurikulum PAUD formal dan non formal yang berbasis kultur dan ahlak
90 TK/PAUD
25,000,000
100 TK/PAUD
27,500,000
100 TK/PAUD
30,250,000
100 TK/PAUD
33,275,000
100 TK/PAUD
36,602,500
100 TK/PAUD
15
Lomba Kreatifitas Anak Usia Dini
Terselenggaranya kegiatan Lomba kreatifitas anak usia dini Memberikan motivasi kepada siswa dalam seni
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba
Siswa baru setiap tahun yang belum mengikuti lomba Dijadikan kegiatan rutin tahunan berjenjang
450 Siswa
500 siswa
49,500,000
500 siswa
54,450,000
500 siswa
59,895,000
500 siswa
65,884,500
500 siswa
4 kegiatan
44,000,000
4 kegiatan
48,400,000
4 kegiatan
53,240,000
4 kegiatan
58,564,000
4 kegiatan
100 org
22,000,000
100 org
24,200,000
100 org
26,620,000
100 org
29,282,000
100 org
63 Program Pendidikan Anak Usia Dini
16 16 Program Wajib Belajar Festival Lomba Seni Pendidikan 12 ( Dua Siswa Belas ) Tahun
18 02 Program Pendidikan Non Formal
Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
Wadah untuk berkarya dan meningkatnya efektifitas diri siswa
Kompetisi antar PTK-PNF dan Terselenggaranya kegiatan lanjutan di tingkat Jambore Pendidik dan Propinsi dan Nasional Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
Masih kurangnya meubeler TK/RA
Target /Volume
Perlu dilakukan Kompetisi antar PTK-PNF dan kegiatan lanjutan di tingkat Propinsi dan Nasional
1 TK
4 kegiatan
90 org
50,000,000
100 TK/PAUD
TAHUN KE-3
45,000,000 40,000,000
20,000,000
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1
S2.1 APK >90%
SD/MI
terlaksananya mencapai Tercapainya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
74 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun 88 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun
S2.3 APM SD/MI mencapai 98%
terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
100%
1,000,000,000
100%
1,000,000,000
100%
1,000,000,000
100%
1,000,000,000
80%
Penyediaan dana BOS SD
Bantuan operasioanal SD
Dana operasional rutin bantuan dari pusat
Dana operasional rutin bantuan dari pusat
125 sekolah
9,000,000,000
129 sekolah
9,900,000,000
129 sekolah
10,890,000,000
129 sekolah
11,979,000,000
129 sekolah
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan jenjang SD perwakilan tiap kecamatan
Siswa yang mengalami keterbatasan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak
Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri Memberikan peluang kepada guru dan siswa untuk berinovasi dalam pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan
Siswa yang mengalami keterbatasan khusus masih terdapat di KSB
1 kegiatan
Inovasi dalam proses Belajar mengajar masih monoton
1 kegiatan
Terlaksananya metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Perlu dilakukan pembekalan dan pendampingan bagi guru dalam menggunakan TIK dan penggunaan media pembelajaran elektronik
16 15 Program Wajib Belajar Festival inovasi Pendidikan 12 ( Dua pembelajaran Belas ) Tahun
Memberikan inovsi kepada guru dalam proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan
S2.5 Peningkatan kualitas kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan
16 72 Program Wajib Belajar Pengembangan materi Pendidikan 12 ( Dua belajar mengajar dan Belas ) Tahun metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuju sekolah SSN 22 09 Program Manajemen Monitoring, Evaluasi, Peningkatan Pelaporan Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Kegiatan Pengawas 16 93 Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Pendidikan 12 ( Dua Gugus / KKG SD Belas ) Tahun
Penguasaan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Peningkatan Kapasitas MGMP dan MKKS
Tersedianya biaya perjalanan pengawas pendidikan/guru pamong
Kebutuhan rutin operasional pengawas tiap tahunnya melalui SPPD Tetap Terbinanya anggota Gugus SD Kapasitas Gugus / KKG dalam mengembangkan SD semakin meningkat proses belajar mengajar
RP
10,000,000
Target /Volume
RP
Target /Volume
RP
Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
TAHUN KE-5
Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
S2.4 Terpetanya pendidik sesuai kebutuhan dan kesesuaian ijazah pendidik dengan bidang pelajaran yang ditanganinya.
20 17 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 57 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
TAHUN KE-4
Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM)
16 74 Program Wajib Belajar Pemberian bantuan Pendidikan 12 ( Dua pendidikan bagi keluarga Belas ) Tahun yang tidak mampu/miskin jenjang SD/MI bagi siswa kurang mampu/ miskin
S2.2 APS kelompok usia 7-12 Tahun mencapai 0,7%
TAHUN KE-3
Outcome
Target /Volume T-1 Tersedia dan T2 terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang Dasar Pendidikan bermutu, relevan yang bermutu, dan berkesetaraan relevan dan di semua berkesetaraan di Kecamatan dan semua Kecamatan Desa dan Desa.
TAHUN KE-2
Output
Target /Volume
RP 800,000,000
13,176,900,000
Target /Volume 80%
129 sekolah
1 kegiatan
11,000,000
1 kegiatan
12,100,000
1 kegiatan
13,310,000
1 kegiatan
14,641,000
1 kegiatan
10,000,000
1 kegiatan
11,000,000
1 kegiatan
12,100,000
1 kegiatan
13,310,000
1 kegiatan
14,641,000
1 kegiatan
1 kegiatan
19,500,000
1 kegiatan
21,450,000
1 kegiatan
23,595,000
1 kegiatan
25,954,500
1 kegiatan
28,549,950
1 kegiatan
Kebutuhan rutin setiap tahun
65 Pegawas
750,000,000
65 Pengawas
750,000,000
65 Pengawas
750,000,000
65 Pengawas
750,000,000
65 Pengawas
750,000,000
65 Pengawas
Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SD Perlu dilakukan pembinaan terahadap MGMP dan MKKS Krisisnya guru unggul
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
33,000,000
1 Tahun
36,300,000
1 Tahun
39,930,000
1 Tahun
43,923,000
1 Tahun
1 kegiatan
25,000,000
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
1 kegiatan
25,000,000
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
30,800,000
1 kegiatan
33,880,000
1 kegiatan
37,268,000
1 kegiatan
40,994,800
1 kegiatan
Memberikan pemahaman terhadap MGMP dan MKKS melalui pembinaan Terselenggaranya kompetensi tenaga pendidik SSN
Kapasitas MGMP dan MKKS semakin meningkat Terselenggaranya pelatihan Pendidik
Pengelolaan dan terselenggaranya/Terlaksanan ya uji sertifikasi pendidik dan penjaringannya
Melakukan seleksi, Terdapatnya guru yang perangkingan dan bersertifikasi penentuan sertifikasi bagi guru dan pengawas
1 kegiatan
28,000,000
1 kegiatan
20 03 Program Peningkatan Lomba guru berprestasi, Rutin Mutu Pendidik dan kepala sekolah Tenaga Kependidikan berprestasi, pengawas sekolah berprestasi
Terlaksananya kegiatan lomba guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas sekolah berprestasi
Memotivasi guru, Kepala sekolah dan pengawas dalam peningkatan kompetensi pendidikan
1 kegiatan
38,000,000
1 kegiatan
41,800,000
1 kegiatan
45,980,000
1 kegiatan
50,578,000
1 kegiatan
55,635,800
1 kegiatan
20 03 Program Peningkatan Pembinaan guru Mutu Pendidik dan berprestasi, kepala Tenaga Kependidikan sekolah berprestasi, pengawas sekolah berprestasi 20 04 Program Peningkatan Workshop revitalisasi Mutu Pendidik dan kelembagaan pembinaan Tenaga Kependidikan Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP, dan Gugus 20 10 Program Peningkatan Pemberian penghargaan Mutu Pendidik dan dam perlindungan Tenaga Kependidikan terhadap profesi pendidik di daerah terpencil
Teradapatnya guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan yang mewakili kabupaten pada tingkat Provinsi dan Nasional . Terbinanya KKG, MGMP, dan Gugus melalui pendampingan
Perlu dilakukan pembinaan terhadap guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi
Terdapatnya guru teladan sebagai motivasi guruguru yang lainnya
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
40,262,750
1 kegiatan
Penguatan kinerja guru
1 kegiatan
32,500,000
1 kegiatan
35,750,000
1 kegiatan
39,325,000
1 kegiatan
43,257,500
1 kegiatan
47,583,250
1 kegiatan
Pemberian penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, profesional, dan inovasi
Penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, terutama di daerah terpencil
1 kegiatan
20,000,000
1 kegiatan
22,000,000
1 kegiatan
24,200,000
1 kegiatan
26,620,000
1 kegiatan
29,282,000
1 kegiatan
20
Meningkatkan wawasan dan kompetensi guru serta pengawas
Tersedianya guru dan pengawas yang berdaya saing
10 Guru
35,000,000
10 Guru
38,500,000
10 Guru
42,350,000
10 Guru
46,585,000
10 Guru
51,243,500
10 Guru
Pelatihan Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
14 Program Peningkatan Pengembangan sistem Mutu Pendidik dan pertukaran guru dan Tenaga Kependidikan pengawas pendidikan antar kabupaten / kota
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
S2.6 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat SD
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
21
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 16 03 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun 16 89 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun 16
19 23
S2.7 Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI menerapkan pembelajaran yang membangun karakter
T3
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Pendidikan Menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
S3.1 APK SMP/MTs mencapai >90%
16
Target /Volume
RP
RP
TAHUN KE-3 Target /Volume
RP
TAHUN KE-4 Target /Volume
RP
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
Pelatihan pustakawan sekolah
Terselenggaranya kegiatan Terlatihnya Pustakawan pelatihan pustakawan sekolah Sekolah
100 org
40,000,000
102 org
44,000,000
104 org
48,400,000
106 org
53,240,000
108 org
58,564,000
110 0rg
Pembangunan Gedung Sekolah
Penyediaan Sarana Prasarana Tersedianya Sarana dan Sekolah Prasarana Sekolah
1 Paket
2,500,000,000
1 Paket
2,750,000,000
1 Paket
3,025,000,000
1 Paket
3,327,500,000
1 Paket
3,660,250,000
1 Paket
Tersedianya bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Gedung UPTD Bina UPTD Bina TK/SD di Kec. bangunan kantor UPTD TK/SD tidak ada Taliwang, Kec. Brang Rea dan Binas TK/SD Kec. Sekongkang
1 Paket
1 Paket
500,000,000
1 Paket
550,000,000
1 Paket
605,000,000
1 Paket
665,500,000
1 Paket
Tersedianya rumah dinas guru Terbantunya guru di di daerah terpencil daerah terpencil
Tersedianya Rumah Dinas di Desa Terpencil
1 Paket
400,000,000
1 Paket
440,000,000
1 Paket
484,000,000
1 Paket
532,400,000
1 Paket
585,640,000
1 Paket
Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pembelajaran SLB Fisik dan mutu SD
Tersedia sarana dan prasarana penunjang pada SLB Rutin dan pendampingan
Tersedianya buku referensi dan sarana prasarana lainnya Rutin dan pendampingan
1 Paket
500,000,000
1 Paket
550,000,000
1 Paket
605,000,000
1 Paket
665,500,000
1 Paket
732,050,000
1 Paket
1 Tahun
15,000,000,000
1 Tahun
16,500,000,000
1 Tahun
18,150,000,000
1 Tahun
19,965,000,000
1 Tahun
21,961,500,000
1 Tahun
Terselenggaranya kegiatan Olimpiade Sasrta Indonesia yang berjenjang
Terciptanya siswa-siswi Terbinanya siswa-siswi di yang kompeten dibidang bidang sastra sastra yang akan mewakili Kab. ditingkat regional dan nasional
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Bina TK/SD 91 Program Wajib Belajar Perencanaan, Pendidikan 12 ( Dua pelaksanaan dan Belas ) Tahun Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru di Desa Terpencil 15 Program Pendidikan Peningkatan Sarana dan Luar Biasa Prasarana Sekolah Luar Biasa 01 Program Peningkatan Bantuan Pendanaan Mutu Sarana dan DAK SD Prasarana Pendidikan Dasar 14 Program Wajib Belajar Olimpiade sastra Pendidikan 12 ( Dua Indonesia Belas ) Tahun
1 kegiatan
29,500,000
1 kegiatan
32,450,000
1 kegiatan
35,695,000
1 kegiatan
39,264,500
1 kegiatan
43,190,950
1 kegiatan
1 kegiatan
37,500,000
1 kegiatan
41,250,000
1 kegiatan
45,375,000
1 kegiatan
49,912,500
1 kegiatan
54,903,750
1 kegiatan
1 kegiatan
30,000,000
1 kegiatan
33,000,000
1 kegiatan
36,300,000
1 kegiatan
39,930,000
1 kegiatan
43,923,000
1 kegiatan
1 kegiatan
34,550,000
1 kegiatan
38,005,000
1 kegiatan
41,805,500
1 kegiatan
45,986,050
1 kegiatan
50,584,655
1 kegiatan
1 kegiatan
25,500,000
1 kegiatan
28,050,000
1 kegiatan
30,855,000
1 kegiatan
33,940,500
1 kegiatan
37,334,550
1 kegiatan
60 Program Wajib Belajar Fasilitasi kegiatan Pendidikan 12 ( Dua FLS2N (festival dan Belas ) Tahun lomba seni siswa nasional)
siswa dan pendamping yang Kegiatan rutin secara mengikuti fesitival dan sekolah nasional yang mengikuti lomba gugus
16
65 Program Wajib Belajar Lomba Gugus SD/MI Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun
Terselenggaranya Lomba Gugus SD/MI
16
70 Program Wajib Belajar Pembinaan minat, bakat Terlaksananya pembinaan Pendidikan 12 ( Dua dan kreativitas siswa minat, bakat dan kretivitas Belas ) Tahun menuju sekolah SSN siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler
Perlu diketahui Belum dilakukan lomba bagaimana antar gugus SD perkembangan gugus di masing-masing kecamatan Pembinaan secara kontinue terhadap aktivitas ekstrakulikuler siswa
16
71 Program Wajib Belajar Pembinaan Siswa Pendidikan 12 ( Dua Berprestasi Sekolah Belas ) Tahun Dasar
Terlaksananya pembinaan terhadap siswa berprestasi di Tk. SD
Terdapatnya siswa yang mewakli kabupaten ke tingkat yang lebih tinggi
16
74 Program Wajib Belajar Pemberian bantuan Pendidikan 12 ( Dua pendidikan bagi keluarga Belas ) Tahun yang tidak mampu/miskin jenjang SMP/MTs bagi siswa kurang mampu/ miskin
Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM)
Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
800,000,000
1 Tahun
74 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun 88 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun
Penyediaan dana BOS SMP/MTs
Bantuan operasioanal SMP/MTs
Dana operasional rutin bantuan dari pusat
Dana operasional rutin bantuan dari pusat
1 Tahun
4,000,000,000
1 Tahun
4,400,000,000
1 Tahun
4,840,000,000
1 Tahun
5,324,000,000
1 Tahun
5,856,400,000
1 Tahun
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs perwakilan tiap kecamatan
Siswa yang mengalami keterbatasan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak
Siswa yang mengalami keterbatasan khusus masih terdapat di KSB
1 kegiatan
25,000,000
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
Penyelenggaraan paket B
Terselenggaranya paket B
Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri Rutin
Rutin
1 kegiatan
24,500,000
1 kegiatan
26,950,000
1 kegiatan
29,645,000
1 kegiatan
32,609,500
1 kegiatan
35,870,450
1 kegiatan
Penyelenggaraan UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan Paket C
Terselenggaranya Penyelenggaraan UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B
Warga belajar peserta UNPK Paket B dan Paket C
Rutin
1 kegiatan
10,000,000
1 kegiatan
11,000,000
1 kegiatan
12,100,000
1 kegiatan
13,310,000
1 kegiatan
14,641,000
1 kegiatan
16
17
63 Program Pendidikan Menengah
18 05
Program Pendidikan Non Formal
Terlahirnya para juara pada kegiatan FLS2N di Tk. Provinsil dan Nasional
-
16
S3.2 APS kelompok usia 13-15 Tahun mencapai 1% S3.3 APM SMP/MTs mencapai 76,8%
TAHUN KE-2
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
18
15 Program Pendidikan Non Formal
23 01
30 01
S3.4 Sekurang-kurangnya 98% guru SMP/MTs berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat
Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan Paket B dan Paket C Program Peningkatan Bantuan Pendanaan Mutu Sarana dan DAK SMP Prasarana Pendidikan Dasar Program Peningkatan Dukungan Pembiayaan Derajat Pendidikan Penyelenggaraan Masyarakat Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK .
16
93 Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Pendidikan 12 ( Dua Gugus / KKG SMP Belas ) Tahun
17
57 Program Pendidikan Menengah 56 Program Pendidikan Luar Biasa
19
20
Warga masyarakat mendapatkan pendidikan paket B Fisik dan mutu SD, SMP
Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis
Target /Volume
RP
Target /Volume 1 kegiatan
RP 12,100,000
Target /Volume 1 kegiatan
RP 13,310,000
TAHUN KE-5 Target /Volume 1 kegiatan
RP 14,641,000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
1 Tahun
3,500,000,000
1 Tahun
3,850,000,000
1 Tahun
4,235,000,000
1 Tahun
4,658,500,000
1 Tahun
5,124,350,000
1 Tahun
Terlaksananya Perbup Dana pengelolaan, dana No. 1Tahun 2006 dan subsidi untuk program Perda WAJAR 12 Tahun pendidikan gratis dilakukan setiap tahunnya
1 Tahun
5,000,000,000
1 Tahun
5,500,000,000
1 Tahun
6,050,000,000
1 Tahun
6,655,000,000
1 Tahun
7,320,500,000
1 Tahun
Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMP Krisisnya guru unggul
11,000,000
TAHUN KE-4
1 kegiatan
Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMP Terselenggaranya kompetensi Tersedianya guru unggul tenaga pendidik SSN Memberikan pemahaman mendukung kepada peserta tenaga psikomotorik bagi siswa pendidik melalui pelatihan
1 kegiatan
TAHUN KE-3
Warga Masyarakat bisa Masih ada masyarakat menyelesaikan paket B yang belum terlayani akses pendidikan Jenjang SMP Rutin dan Rutin dan pendampingan pendampingan
Terbinanya anggota Gugus SMP dalam mengembangkan proses belajar mengajar
Pelatihan tenaga pendidik Pelatihan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan keterampilan berkarya 10 Program Peningkatan Pemberian penghargaan Pemberian penghargaan bagi Mutu Pendidik dan dam perlindungan guru yang berdedikasi tinggi, Tenaga Kependidikan terhadap profesi pendidik profesional, dan inovasi di daerah terpencil
RP 10,000,000
TAHUN KE-2
1 kegiatan
1 kegiatan
25,000,000
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
1 kegiatan
35,000,000
1 kegiatan
38,500,000
1 kegiatan
42,350,000
1 kegiatan
46,585,000
1 kegiatan
51,243,500
1 kegiatan
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
40,262,750
1 kegiatan
Penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, terutama di daerah terpencil
1 Tahun
50,000,000
1 Tahun
55,000,000
1 Tahun
60,500,000
1 Tahun
66,550,000
1 Tahun
73,205,000
1 Tahun
1 kegiatan
43,000,000
1 kegiatan
47,300,000
1 kegiatan
52,030,000
1 kegiatan
57,233,000
1 kegiatan
62,956,300
1 kegiatan
20
13 Program Peningkatan Pengembangan ICT Mutu Pendidik dan peningkatan tenaga Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan
Memberikan pemahaman dalam ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Penerapan pengelolaan sekolah berbasis ICT
S3.5 APK SMA/MA/SMK mencapai >90%
16
74 Program Wajib Belajar Pemberian bantuan Pendidikan 12 ( Dua pendidikan bagi keluarga Belas ) Tahun yang tidak mampu/miskin jenjang SMA/MA bagi siswa kurang mampu/ miskin
Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM)
Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
1,000,000,000
1 Tahun
800,000,000
1 Tahun
S3.6 APS kelompok usia 16-18 Tahun mencapai 0,00%
16
74 Program Wajib Belajar Penyediaan dana Pendidikan 12 ( Dua BOSDA SMA/MA Belas ) Tahun
Bantuan operasioanal SMA/MA
Dana operasional rutin bantuan dari APBD
Dana operasional rutin bantuan dari APBD
1 Tahun
3,000,000,000
1 Tahun
3,300,000,000
1 Tahun
3,630,000,000
1 Tahun
3,993,000,000
1 Tahun
4,392,300,000
1 Tahun
S3.7 APM SMA/MA/SMK mencapai 65%
16
88 Program Wajib Belajar Penyelenggaraan Siswa yang mengalami Pendidikan 12 ( Dua Pendidikan Inklusif pada keterbatasan khusus dapat Belas ) Tahun setiap Satuan menikmati pendidikan yang Pendidikan jenjang layak SMA/MA perwakilan tiap kecamatan 63 Program Pendidikan Penyelenggara paket C Terselenggaranya paket C Menengah 66 Program Pendidikan Magang kerjsama Meningkatnya kerjasama Menengah dengan dunia usaha dan dengan dunia usaha dan dunia dunia industri bagi SMK industri
Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri Rutin
Siswa yang mengalami keterbatasan khusus masih terdapat di KSB
1 Tahun
25,000,000
1 Tahun
27,500,000
1 Tahun
30,250,000
1 Tahun
33,275,000
1 Tahun
36,602,500
1 Tahun
Rutin
17 17
17
67 Program Pendidikan Menengah
Pemenuhan bidang produksi setiap SMKN
Kegiatan produksi SMK
1 Tahun
20,000,000
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
24,200,000
1 Tahun
26,620,000
1 Tahun
29,282,000
1 Tahun
Perlu dilaksanakan magang bagi Siswa SMK
1 Tahun
20,000,000
1 Tahun
22,000,000
1 Tahun
24,200,000
1 Tahun
26,620,000
1 Tahun
29,282,000
1 Tahun
Keunggulan masingmasing SMK pada bidang studi atau mata pelajaran produksi
3 SMK
350,000,000
5 SMK
385,000,000
5 SMK
423,500,000
5 SMK
465,850,000
5 SMK
512,435,000
5 SMK
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
S3.8
30 01
Program Peningkatan Dukungan Pembiayaan Derajat Pendidikan Penyelenggaraan Masyarakat Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK .
Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMA
93 Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Pendidikan 12 ( Dua Gugus / KKG SMA Belas ) Tahun
Terbinanya anggota Gugus SMA dalam mengembangkan proses belajar mengajar
17
57 Program Pendidikan Menengah 56 Program Pendidikan Luar Biasa
19
20 09 20
20
S3.1 Terpenuhinya sarana dan 0 prasarana pendidikan untuk tingkat SMA/MA/SMK
Terlaksananya Perbup Dana pengelolaan, dana No. 1Tahun 2006 dan subsidi untuk program Perda WAJAR 12 Tahun pendidikan gratis dilakukan setiap tahunnya
16 Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/MA/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat
S3.9 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs
Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
16 03
Pelatihan tenaga pendidik Pelatihan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan keterampilan berkarya TOT bagi guru SMK pengampu mata pelajaran produksi Pengembangan ICT peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pertukaran guru dan pengawas pendidikan antar kabupaten / kota
Program Wajib Belajar Pembangunan Gedung Pendidikan 12 ( Dua Sekolah Belas ) Tahun
1 Tahun
Target /Volume
RP
Target /Volume
1 Tahun
6,655,000,000
1 Tahun
1 Tahun
33,000,000
1 kegiatan
36,300,000
1 kegiatan
39,930,000
1 kegiatan
43,923,000
1 kegiatan
33,000,000
1 kegiatan
36,300,000
1 kegiatan
39,930,000
1 kegiatan
43,923,000
Memberikan pemahaman bagi pengampu mata pelajaran SMK Memberikan pemahaman dalam ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pendalaman kemampuan skill dan psikomotorik guru Penerapan pengelolaan sekolah berbasis ICT
1 kegiatan
45,000,000
1 kegiatan
49,500,000
1 kegiatan
54,450,000
1 kegiatan
59,895,000
1 kegiatan
65,884,500
1 kegiatan
50,000,000
1 kegiatan
55,000,000
1 kegiatan
60,500,000
1 kegiatan
66,550,000
1 kegiatan
73,205,000
Guru muda dan Pengawas Pendidikan
Tukar pengalaman dan menjaring potensi sekolah yang dituju, itegrasi program sekolah
1 kegiatan
50,000,000
1 kegiatan
55,000,000
1 kegiatan
60,500,000
1 kegiatan
66,550,000
1 kegiatan
73,205,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah
1 Paket
1,500,000,000
1 Paket
1,650,000,000
1 Paket
1,815,000,000
1 Paket
1,996,500,000
1 Paket
2,196,150,000
1 Paket
Tersedianyaa perlengkapan peningkatan mutu Sekolah
Tersedianya buku referensi, alat laboratorium dan perlengkapan lainnya tidak ada referensi buku pendukung mutu PBM di SLB
1 Paket
570,000,000
1 Paket
627,000,000
1 Paket
689,700,000
1 Paket
758,670,000
1 Paket
834,537,000
1 Paket
1 Paket
250,000,000
1 Paket
275,000,000
1 Paket
302,500,000
1 Paket
332,750,000
1 Paket
366,025,000
1 Paket
Sangat diperlukan untuk mengisi keterampilan siswa
1 Paket
350,000,000
1 Paket
385,000,000
1 Paket
423,500,000
1 Paket
465,850,000
1 Paket
512,435,000
1 Paket
1 Paket
200,000,000
1 Paket
220,000,000
1 Paket
242,000,000
1 Paket
266,200,000
1 Paket
292,820,000
1 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana SMA/MA/SMK Tersedianya buku referensi, alat laboratorium dan perlengkapan lainnya tidak ada referensi buku pendukung mutu PBM di SLB
1 Paket
1,000,000,000
1 Paket
1,100,000,000
1 Paket
1,210,000,000
1 Paket
1,331,000,000
1 Paket
1,464,100,000
1 Paket
1 Paket
350,000,000
1 Paket
385,000,000
1 Paket
423,500,000
1 Paket
465,850,000
1 Paket
512,435,000
1 Paket
1 Paket
30,000,000
1 Paket
33,000,000
1 Paket
36,300,000
1 Paket
39,930,000
1 Paket
43,923,000
1 Paket
Sangat diperlukan untuk mengisi keterampilan siswa perlu dilakukan pelatihan bagi pustakwan sekolah
1 Paket
100,000,000
1 Paket
110,000,000
1 Paket
121,000,000
1 Paket
133,100,000
1 Paket
146,410,000
1 Paket
1 kegiatan
25,000,000
1 kegiatan
27,500,000
1 kegiatan
30,250,000
1 kegiatan
33,275,000
1 kegiatan
36,602,500
1 kegiatan
19
17 Program Pendidikan Luar Biasa
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SLB
Program Wajib Belajar Pendampingan fisik Selalu ada porsi untuk USB, Pendidikan 12 ( Dua blockgrant jenjang SMP, RKB dari pusat yang Belas ) Tahun SMA/SMK mengharuskan adanya dana sharing
Program Pendidikan Menengah 15 Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah Peningkatan Mutu dan Sarana Prasarana Sekolaha
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Penyediaan Perlengkapan Peningkatan Mutu Sekolah
19
15 Program Pendidikan Luar Biasa
Tersedianya buku dan alat tulis siswa SLB
19
17 Program Pendidikan Luar Biasa
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, serta buku penunjang guru SLB Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SLB Pelatihan pustakawan sekolah
Terselenggaranya kegiatan pelatihan pustakawan sekolah
Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SLB
SMP, SMA, SMK, MA
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianyaa perlengkapan peningkatan mutu Sekolah
30,613,000
Target /Volume
1 kegiatan
Tersedianya buku dan alat tulis siswa SLB
27,830,000
RP 7,320,500,000
30,000,000
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, serta buku penunjang guru SLB Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SLB
25,300,000
RP 6,050,000,000
30,000,000
15 Program Pendidikan Luar Biasa
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Target /Volume
1 kegiatan
19
21 08
RP 5,500,000,000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
1 kegiatan
Penyediaan Perlengkapan Peningkatan Mutu Sekolah
17
1 Tahun
TAHUN KE-5
Terselenggaranya kompetensi Tersedianya guru unggul Krisisnya guru unggul tenaga pendidik SSN Memberikan pemahaman mendukung kepada peserta tenaga psikomotorik bagi siswa pendidik melalui pelatihan
Peningkatan Mutu dan Sarana Prasarana Sekolaha
17 01
Target /Volume
TAHUN KE-4
23,000,000
15 Program Pendidikan Menengah
16 06
RP 5,000,000,000
TAHUN KE-3
1 kegiatan
17
Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMA
1 Tahun
TAHUN KE-2
33,674,300
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
S3.1 Seluruh satuan pendidikan 1 SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
16
14 Program Wajib Belajar Olimpiade sastra Pendidikan 12 ( Dua Indonesia Belas ) Tahun
16
16 Program Wajib Belajar Kompetisi bakat seni Pendidikan 12 ( Dua siswa pada jenjang Belas ) Tahun TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/MA/SMK melalui Pekan SENI tingkat Kabupaten 77 Program Pendidikan Fasilitasi kegiatan Menengah FLS2N (festival dan lomba seni siswa nasional) 73 Program Wajib Belajar Pembinaan Siswa Pendidikan 12 ( Dua Berprestasi Belas ) Tahun
17
17
T4
T5
Tersedia dan S4.1 APK PT Usia 19-23 tahun terjangkauntya mencapai 30% layanan pendidikan perguruan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing di tingkat ibukota kabupaten S4.2 Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan.
Tersedianya sistem S5.1 Seluruh Lembaga tata kelola yang penyelenggaraan handal dalam pendidikan di KSB menjamin mengacu pada Renstra terselenggaranya pembangunan Pendidikan layanan pendidikan pemuda dan Olahraga yang bermutu kabupaten KSB 2010-2015
17
70 Program Pendidikan Menengah
17
71 Program Pendidikan Menengah
17
73 Program Pendidikan Menengah
24 03
Program Pendidikan Tinggi
24 04
Program Pendidikan Tinggi
24 07
Program Pendidikan Tinggi
24 08
Program Pendidikan Tinggi
24 08
Program Pendidikan Tinggi
Target /Volume
RP
Target /Volume
RP
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
80,000,000
1 kegiatan
88,000,000
1 kegiatan
96,800,000
1 kegiatan
106,480,000
1 kegiatan
117,128,000
1 kegiatan
4 kegiatan
60,000,000
4 kegiatan
66,000,000
4 kegiatan
72,600,000
4 kegiatan
79,860,000
4 kegiatan
87,846,000
4 kegiatan
siswa dan pendamping yang Kegiatan rutin secara mengikuti fesitival dan sekolah nasional yang mengikuti lomba gugus
4 kegiatan
40,000,000
4 kegiatan
44,000,000
4 kegiatan
48,400,000
4 kegiatan
53,240,000
4 kegiatan
58,564,000
4 kegiatan
Terbinanya siswa berprestasi Tk. SMP/MTs
1 kegiatan
65,000,000
1 kegiatan
71,500,000
1 kegiatan
78,650,000
1 kegiatan
86,515,000
1 kegiatan
95,166,500
1 kegiatan
1 kegiatan
60,000,000
1 kegiatan
66,000,000
1 kegiatan
72,600,000
1 kegiatan
79,860,000
1 kegiatan
87,846,000
1 kegiatan
1 kegiatan
58,500,000
1 kegiatan
64,350,000
1 kegiatan
70,785,000
1 kegiatan
77,863,500
1 kegiatan
85,649,850
1 kegiatan
1 kegiatan
75,500,000
1 kegiatan
83,050,000
1 kegiatan
91,355,000
1 kegiatan
100,490,500
1 kegiatan
110,539,550
1 kegiatan
1 Tahun
15,000,000
1 Tahun
16,500,000
1 Tahun
18,150,000
1 Tahun
19,965,000
1 Tahun
21,961,500
1 Tahun
Masiswa D2 S.D. S.3
Perbup No. 3 tahun 2008
1 Tahun
10,000,000,000
1 Tahun
11,000,000,000
1 Tahun
12,100,000,000
1 Tahun
13,310,000,000
1 Tahun
14,641,000,000
1 Tahun
Terpublikasinya pendidikan tinggi bagi siswa sma/ma/smkyang melanjutkan kejenjang PT Siswa unggul dan Guru Unggul
Banyak siswa yang akan melanjutkan ke PT, lemah informasi dari sekolah Belum adanya bea siswa bagi siswa unggulan dan guru unggul
1 Tahun
100,000,000
1 Tahun
110,000,000
1 Tahun
121,000,000
1 Tahun
133,100,000
1 Tahun
146,410,000
1 Tahun
1 Tahun
650,000,000
1 Tahun
715,000,000
1 Tahun
786,500,000
1 Tahun
865,150,000
1 Tahun
951,665,000
1 Tahun
Perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi Perlu dilakukan Monev di jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam setiap aktivitas keg. Yang dibiayai oleh pemerintah
1 Tahun
75,000,000
1 Tahun
82,500,000
1 Tahun
90,750,000
1 Tahun
99,825,000
1 Tahun
109,807,500
1 Tahun
1 Tahun
100,000,000
1 Tahun
110,000,000
1 Tahun
121,000,000
1 Tahun
133,100,000
1 Tahun
146,410,000
1 Tahun
16
78 Program Wajib Belajar Monitoring, evaluasi dan Terselenggaranya monitoring, Pendidikan 12 ( Dua pelaporan Wajar 12 evaluasi dan pelaporan Belas ) Tahun Tahun
16
82 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun 83 Program Wajib Belajar Pendidikan 12 ( Dua Belas ) Tahun
16
RP
TAHUN KE-4
1 kegiatan
Pemberian bea siswa unggulan bagi siswa jenjang SMA/MA/SMK yang akan melanjutkan ke PT S.1., dan bagi guru dan tenaga kependidikan ke jenjang S.2, dan S.3 melalui tugas belajar Monitoring, evaluasi dan Terselenggaranya monitoring, pelaporan Program evaluasi dan pelaporan bagi Pendidikan Tinggi PT
Pemantapan siswa melalui Pra UN dan Uji coba try out Penyelenggaran UN/US pada jenjang SD/MI se KSB
Target /Volume
TAHUN KE-3
Memberikan motivasi kepada Membuat peserta didik siswa terhadap budaya sastra mampu berkreasi, mempertimbangkan keharmonisan dalam menjaga lingkungan masyarakat, alam dan tata kehidupan secara keseluruhan Memberikan motivasi kepada Wadah untuk berkarya siswa dalam seni dan meningkatnya efektifitas diri siswa
Terlahirnya siswa yang berprestasi yang akan mewakili kabupaten di Tk. Provinsi dan Nasional Lomba debat bahasa Terselenggaranya lomba debat Rutin Rutin inggris tingkat SMP/MTs bahasa inggris sebagai wadah dan SMA/MA/SMK dalam membudayakan bahasa inggris di sekolah Lomba cerdas cermat Terselenggaranya Kegiatan Rutin Rutin UUD 45 bagi siswa Cerdas cermat UUD 45 NKRI SMA/MA/SMK Jenjang SMA/MA/SMK tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Seleksi OSN SMA Terdapatnya siswa yang Dilakukan seleksi tingkat Tingkat Kabupaten mewakli kabupaten ketingkat kabupaten provinsi, nasional dan internasional Penyusunan database Data lengkap mahasiswa dari Belum akurasi data mahasiswa penerima Lembaga Pendidikan Tinggi mahasiswa calon subsidi SPP pendidkan penerima subsidi dan tinggi penguatan informasi pendidikan tinggi
Dukungan dana subsidi mahasiswa Pendidikan Tinggi Dalam dan luar KSB Publikasi dan sosialisasi program subsidi SPP pendidikan tinggi
RP
TAHUN KE-2
SD/MI, SMP/MTs
Kegiatan rutin secara nasional
Kegiatan rutin secara nasional
1 Tahun
75,000,000
1 Tahun
82,500,000
1 Tahun
90,750,000
1 Tahun
99,825,000
1 Tahun
109,807,500
1 Tahun
SD/MI
Kegiatan rutin secara nasional
Kegiatan rutin secara nasional
1 Tahun
187,500,000
1 Tahun
206,250,000
1 Tahun
226,875,000
1 Tahun
249,562,500
1 Tahun
274,518,750
1 Tahun
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
S5.2 Seluruh Lembaga Penyelengaraan Pendidikan Di KSB Melaksanakan SPM Pendidikan Dasar
16
95 Program Wajib Belajar Pembangunan Gedung Pendidikan 12 ( Dua Tempat Pertemuan Belas ) Tahun Gugus
Tersedianya gedung petemuan gugus di kecamatan
Pelatihan manajemen PKBM dan lembaga PNF lainnya
RP
TAHUN KE-2 Target /Volume
RP
TAHUN KE-3 Target /Volume
RP
TAHUN KE-4 Target /Volume
RP
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
Belum gedung tempat pertemuan gugus di kecamatan
1 Paket
500,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
500,000,000
1 Paket
Pengelolaan lembaga masih sederhana, dan persiapan akreditasi lembaga
1 kegiatan
45,750,000
1 kegiatan
50,325,000
1 kegiatan
55,357,500
1 kegiatan
60,893,250
1 kegiatan
66,982,575
1 kegiatan
18 03
Program Pendidikan Non Formal
22 02
Program Manajemen Pelaksanaan kerjasama teradapatnya kerjasama Peningkatan secara kelembagaan secara kelembagaan dalam Pelayanan Pendidikan dalam rangka penataan rangka penataan manajemen manajemen dan dan peningkatan mutu di peningkatan mutu di bidang pendidikan bidang pendidikan
1 kegiatan
55,550,000
1 kegiatan
61,105,000
1 kegiatan
67,215,500
1 kegiatan
73,937,050
1 kegiatan
81,330,755
1 kegiatan
22 03
Program Manajemen Pemuktahiran data Peningkatan pendidikan kabupaten Pelayanan Pendidikan
perlu dialkukan kerjasama secara kelembagaan dalam rangka penataan manajemen dan peningkatan mutu di bidang pendidikan Terlaksananya kegiatan Perlu dilakukan pemuktahiran data kabupaten pemuktahiran data kabupaten
1 kegiatan
40,550,000
1 kegiatan
44,605,000
1 kegiatan
49,065,500
1 kegiatan
53,972,050
1 kegiatan
59,369,255
1 kegiatan
22 04
Program Manajemen Rembuk Mutu Peningkatan Pendidikan Kabupaten Pelayanan Pendidikan
Perlu dilakukan rembuk mutu pendidikan kabupaten
1 kegiatan
45,000,000
1 kegiatan
49,500,000
1 kegiatan
54,450,000
1 kegiatan
59,895,000
1 kegiatan
65,884,500
1 kegiatan
22 05
Program Manajemen Aktualisasi Program Peningkatan Kerja dewan pendidikan Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya kegiatan rembuk mutu pendidikan yang melibat seluruh stakeholder pendidikan Pendidikan formal dan Non formal serta komite sekolah
Program tahunan dewan pendidikan
1 Tahun
50,000,000
1 Tahun
55,000,000
1 Tahun
60,500,000
1 Tahun
66,550,000
1 Tahun
73,205,000
1 Tahun
22 06
Program Manajemen Musyawarah kerja tim Peningkatan WAJAR 12 Tahun Pelayanan Pendidikan
siswa didik
Tuntutan PERDA WAJAR 12 Tahun
1 Tahun
50,000,000
1 Tahun
55,000,000
1 Tahun
60,500,000
1 Tahun
66,550,000
1 Tahun
73,205,000
1 Tahun
22 09
Program Manajemen Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Monitoring, Peningkatan pelaporan Program evaluasi dan pelaporan oleh Pelayanan Pendidikan Manajemen Peningkatan sekretariat dinas Pelayanan Pendidikan
Tersusunnya data sebagai bahan evaluasi manajemen pelayanan pendidikan
1 kegiatan
15,750,000
1 kegiatan
17,325,000
1 kegiatan
19,057,500
1 kegiatan
20,963,250
1 kegiatan
23,059,575
1 kegiatan
Untuk menguatkan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanaan pada PAUD
1 Tahun
9,500,000
1 Tahun
10,450,000
1 Tahun
11,495,000
1 Tahun
12,644,500
1 Tahun
13,908,950
1 Tahun
16
66 Program Pendidikan Anak Usia Dini
16
20 Program Wajib Belajar Pemberdayaan Tim Memberikan pemahaman Pendidikan 12 ( Dua Pengembang Kurikulum kepda TPK dalam menyusun Belas ) Tahun Kabupaten kurikulum pendidikan
Telah dibentuknya tim khusus pengembang kurikulum kabupaten yang bertugas untuk menyusun, meningkatkan pemahaman, kualitas potensi percepatan SSN
1 Tahun
10,550,000
1 Tahun
11,605,000
1 Tahun
12,765,500
1 Tahun
14,042,050
1 Tahun
15,446,255
1 Tahun
16
85 Program Wajib Belajar Biaya penunjang Pendidikan 12 ( Dua penyelenggaraan Belas ) Tahun kegiatan Tim Manajemen BOS, dan tim teknis dinas lainnya, Tim Bantuan Pendidikan Siswa Miskin, TPK 69 Program Pendidikan Monitoring, evaluasi dan Menengah pelaporan Program Pendidikan Menengah
Kegiatan rutin secara nasional, pendukung pengelolaan teknis di kabupaten
1 Tahun
23,500,000
1 Tahun
25,850,000
1 Tahun
28,435,000
1 Tahun
31,278,500
1 Tahun
34,406,350
1 Tahun
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
13,310,000
1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
Rutin
1 Tahun
135,000,000
1 Tahun
148,500,000
1 Tahun
163,350,000
1 Tahun
179,685,000
1 Tahun
197,653,500
1 Tahun
Rutin Nasional
1 Tahun
230,000,000
1 Tahun
253,000,000
1 Tahun
278,300,000
1 Tahun
306,130,000
1 Tahun
336,743,000
1 Tahun
1 Tahun
9,500,000
1 Tahun
10,450,000
1 Tahun
11,495,000
1 Tahun
12,644,500
1 Tahun
13,908,950
1 Tahun
1 Tahun
14,500,000
1 Tahun
15,950,000
1 Tahun
17,545,000
1 Tahun
19,299,500
1 Tahun
21,229,450
1 Tahun
17
17 17 18
19
72 Program Pendidikan Menengah 75 Program Pendidikan Menengah 14 Program Pendidikan Non Formal 58 Program Pendidikan Luar Biasa
Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring, pelaporan PAUD Formal evaluasi dan pelaporan dan Non Formal kegiatan
Terselenggaranya kegiatan BOS, dan TTK, TPK, dan lainya
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK Pemantapan siswa Terselenggaranya Try Out, Pra Rutin melalui Pra UN, try out UN, Olimpiade Penyelenggaraan UN Terselenggaranya UN Rutin Nasional SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring, pelaporan PNF evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan non formal Pelatihan penyusunan Terselenggaranya pelatihan Penyempurnaan kurikulum penyusunan kurikulum SLB kurikulum yang representatif
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Tersusunnya standar operasional prosedur dalam dokumen perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
T6
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
20
11 Program Peningkatan Pengembangan sistem Mutu Pendidik dan perencanaan dan Tenaga Kependidikan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
20
12 Program Peningkatan Monitoring, evaluasi dan Mutu Pendidik dan pelaporan Program Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu kependidikan
Tersedianya 8 S6.1 Setiap Kecamatan (delapan) Standar Mempunyai 1 (Satu) SD/MI Nasional Pendidikan yang bertaraf SSN sebagai upaya mendorong tumbuhnya sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan S6.2 Setiap Kecamatan Rintisan Sekolah Mempunyai 1 (Satu) Bertaraf SMP/MTs yang bertaraf Internasional (RSBI) SSN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
16
18 Program Wajib Belajar Seleksi tenaga pendidik Pendidikan 12 ( Dua sebagai persiapan Belas ) Tahun masuk ke SSN
Terlaksananya seleksi kompetensi tenaga pendidik untuk masuk SSN
perlu dilakukannya test kemampuan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru
16
19 Program Wajib Belajar Seleksi siswa Pendidikan 12 ( Dua berprestasi/unggulan Belas ) Tahun melalui penjaringan bibit unggul daerah masuk ke SSN
Terlaksananya seleksi kompetensi siswa berprestasi/unggulan, berkemampuan masuk ke SSN
S6.3 Setiap Kecamatan Mempunyai 1 (Satu) SMA/MA/SMK yang bertaraf SSN
16
72 Program Wajib Belajar Pengembangan materi Pendidikan 12 ( Dua belajar mengajar dan Belas ) Tahun metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuju sekolah SSN
S6.4 Terdapat 1 (satu) SD/MI yang bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten
16
S6.5 Terdapat 1 (satu) SMP/MTs yang bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten
16
S6.6 Terdapat 1 (satu) SMA/MA/SMK yang bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten
17 04
Terselenggaranya S7.1 Meningkatnya keperdulian pelayanan pemuda dalam kepemudaan yang mengembangkan mendukung upaya kewirausahaan peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan daerah
Target /Volume
RP
Target /Volume
RP
TAHUN KE-4 Target /Volume
RP
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
13,500,000
1 Tahun
14,850,000
1 Tahun
16,335,000
1 Tahun
17,968,500
1 Tahun
19,765,350
1 Tahun
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
13,310,000
1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
1 kegiatan
24,500,000
1 kegiatan
26,950,000
1 kegiatan
29,645,000
1 kegiatan
32,609,500
1 kegiatan
35,870,450
1 kegiatan
Perlu dilakukan penjaringan siswa berprestasi oleh setiap sekolah jenjang SD/MI SSN dan SMP rintisan SSN dan SMA
1 Tahun
25,750,000
1 Tahun
28,325,000
1 Tahun
31,157,500
1 Tahun
34,273,250
1 Tahun
37,700,575
1 Tahun
Terlaksananya metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Perlu dilakukan pembekalan dan pendampingan bagi guru dalam menggunakan TIK dan penggunaan media pembelajaran elektronik
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
33,000,000
1 Tahun
36,300,000
1 Tahun
39,930,000
1 Tahun
43,923,000
1 Tahun
76 Program Wajib Belajar Pembinaan Sekolah Pendidikan 12 ( Dua yang menjadi sasaran Belas ) Tahun akreditasi
Terdapatnya sekolah yang sudah terakreditasi
Perlu dilakukan penilaian terhadap sekolah yang akan di akreditasi
1 Tahun
10,000,000
1 Tahun
11,000,000
1 Tahun
12,100,000
1 Tahun
13,310,000
1 Tahun
14,641,000
1 Tahun
92 Program Wajib Belajar Pendirian Sekolah SSN Pendidikan 12 ( Dua di 8 Kecamatan Belas ) Tahun
Terdapatnya Sekolah SSN SD di Kecamatan
Belum meratanya sekolah yang bertaraf SSN
1 Paket
850,000,000
1 Paket
935,000,000
1 Paket
1,028,500,000
1 Paket
1,131,350,000
1 Paket
1,244,485,000
1 Paket
Pembangunan sekolah Unggul (percepatan SSN dan SBI) Jenjang SMA/MA/SMK
Terlaksananya pembangunan sekolah Unggul (percepatan SSN dan SBI) Jenjang SMA/MA/SMK
Tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan
Belum adanya Sekolah Standar Nasional (SSN)
1 Paket
900,000,000
1 Paket
990,000,000
1 Paket
1,089,000,000
1 Paket
1,197,900,000
1 Paket
1,317,690,000
1 Paket
Pendirian Sekolah SSN SMP dan SMA di Kecamatan
Terdedapat Sekolah yang bertaraf SSN SMP/SMA di Kecamatan
Tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan
Belum meratanya sekolah yang bertaraf SSN jenjang SMP/SMA
1 Paket
850,000,000
1 Paket
935,000,000
1 Paket
1,028,500,000
1 Paket
1,131,350,000
1 Paket
1,244,485,000
1 Paket
22 07
sekolah yang akan dijadikan unggulan
Percepatan SSN dan SBI
1 Paket
750,000,000
1 Paket
825,000,000
1 Paket
907,500,000
1 Paket
998,250,000
1 Paket
1,098,075,000
1 Paket
18
Sekolah, pengawas, dan Dibutuhkan pemahaman penilik SD dan SMP diwilayah dan persepsi yang Kabupaten Sumbawa Barat komprehensif tentang gender bidang pendidikan
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
33,000,000
1 Tahun
36,300,000
1 Tahun
39,930,000
1 Tahun
43,923,000
1 Tahun
17
T7
RP
TAHUN KE-3
1 Tahun
Program Pendidikan Menengah
Belum tersusunnya standar operasional prosedur dalam dokumen perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan
TAHUN KE-2
76 Program Pendidikan Menengah
Program Manajemen Tenaga konsultan (ahli) Peningkatan pendamping bagi Pelayanan Pendidikan percepatan SSN sekolah unggul 10 Program Pendidikan Penguatan program Non Formal kapasitas kabupaten responsif gender
Terselenggaranya S7.1 Meningkatnya keperdulian pelayanan pemuda dalam kepemudaan yang mengembangkan Tujuan Sasaran mendukung upaya kewirausahaan peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang T-1 pembangunan Tersedia dan daerah terjangkaunya
Indikator Kinerja
T7
layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
Indikator Sasaran
Kode
Program
Kegiatan Output
Outcome
18
12 Program Pendidikan Non Formal
Pelatihan wirausaha mandiri
18
13 Program Pendidikan Non Formal
Kesetaraan fungsional lanjutan
02
03
16 01
Masih banyak angkatan kerja yang belum memiliki jiwa dan motivasi kewirausahaan WB Keaksaraan dasar
Program Manajemen Pemberdayaan program Para peserta magang tiap Peningkatan kewirausahaan SKB kegiatan SKB Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pendidikan Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan keterampilan pemuda yang belum pernah Pemuda dilakukan pembinaan
Pengembangan potensi unit pelaksana kegiatan UPTD SKB Festival seni dan karya inovasi seni daerah
PAUD SKB, Penitipan Anak SKB, Sanggar Belajar, Unit Bina Produksi dan Program SKB, Unit pelayanan service SKB, Dan lainnya pelajar dan pemuda
03
Program Peningkatan Fasilitasi aksi bhakti Peran Serta sosial kepemudaan Kepemudaan
Terlaksananya aksi bhakti sosial kepemudaan
04
Program Peningkatan Pembangunan Asrama Peran Serta SKB Kepemudaan
Peserta magang atau pelatihan
Peningkatan budaya S8.1 Meningkatnya budaya olahraga dan olahraga yang ditandai pembinaan olahraga dengan meningkatnya dalam rangka partisipasi masyarakat menuju masyarakat dalam kegiatan olahraga berkarakter yang sehat dan berprestasi S8.2 Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan daerah
86 Program Wajib Belajar Olimpiade Olahraga Pendidikan 12 ( Dua Siswa Nasiona Belas ) Tahun
05
08
Program Pendidikan Pekan Olahraga Pelajar Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pendidikan Diklat guru olahraga Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda
Teradapatnya siswa yang mewakili kabupaten pada tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional
Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar
Target /Volume
RP
TAHUN KE-3 Target /Volume
RP
TAHUN KE-4 Target /Volume
RP
TAHUN KE-5 Target /Volume
RP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume
25,700,000
1 Paket
28,270,000
1 Paket
31,097,000
1 Paket
34,206,700
1 Paket
37,627,370
1 Paket
Menjaga agar warga belajar keaksaraan dasar tidak buta kembali
1 Tahun
30,000,000
1 Tahun
33,000,000
1 Tahun
36,300,000
1 Tahun
39,930,000
1 Tahun
43,923,000
1 Tahun
Penguatan potensi para peserta magang di SKB dari beberapa jenis kegiatan binaan SKB sampai pada manajemen pemasaran hasil produksi Membekali para pemuda yang masih kekurangan keterampilan untuk dapat mandiri Repitalisasi unit pelaksana kegiatan yang ada di SKB
1 kegiatan
35,000,000
1 kegiatan
38,500,000
1 kegiatan
42,350,000
1 kegiatan
46,585,000
1 kegiatan
51,243,500
1 kegiatan
1 kegiatan
35,000,000
1 kegiatan
38,500,000
1 kegiatan
42,350,000
1 kegiatan
46,585,000
1 kegiatan
51,243,500
1 kegiatan
1 Tahun
100,000,000
1 Tahun
110,000,000
1 Tahun
121,000,000
1 Tahun
133,100,000
1 Tahun
146,410,000
1 Tahun
belum pernah diselenggarakan untuk menjaring bibt unggul pemuda pelajar belum pernah dilaksanakan untuk menguatkan tali silaturrahim pemuda KSB Perlunya tempat penginapan setiap program yang dominan adalah kegiatan magang Belum terlaksana sepenuhnya kegiatan pelatihan khsususnya perbengkelan bagi pemuda
1 kegiatan
50,000,000
1 kegiatan
55,000,000
1 kegiatan
60,500,000
1 kegiatan
66,550,000
1 kegiatan
73,205,000
1 kegiatan
75,000,000
1 kegiatan
82,500,000
1 kegiatan
90,750,000
1 kegiatan
99,825,000
1 kegiatan
109,807,500
1 Paket
750,000,000
1 Paket
825,000,000
1 Paket
907,500,000
1 Paket
998,250,000
1 Paket
1,098,075,000
1 kegiatan
45,000,000
1 kegiatan
49,500,000
1 kegiatan
54,450,000
1 kegiatan
59,895,000
1 kegiatan
65,884,500
Kurang pemahamannya pemuda terhadap komputer dan jaringan
1 kegiatan
45,000,000
1 kegiatan
49,500,000
1 kegiatan
54,450,000
1 kegiatan
59,895,000
1 kegiatan
65,884,500
1 Paket
950,000,000
1 Paket
1,045,000,000
1 Paket
1,149,500,000
1 Paket
1,264,450,000
1 Paket
1,390,895,000
Atlit pelajar KSB yang dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi O2SN, POPDA, POPWIL, POPNAS, ditingkat Propinsi dan Nasional Penjaringan siswa berprestasi di bidang olahraga
10 Cabor
117,000,000
10 Cabor
128,700,000
10 Cabor
141,570,000
10 Cabor
155,727,000
10 Cabor
171,299,700
10 Cabor
10 Cabor
100,000,000
10 Cabor
110,000,000
10 Cabor
121,000,000
10 Cabor
133,100,000
10 Cabor
146,410,000
10 Cabor
Meningkatkan kompetensi guru olahraga
1 Tahun
15,750,000
1 Tahun
17,325,000
1 Tahun
19,057,500
1 Tahun
20,963,250
1 Tahun
23,059,575
1 Tahun
Program Peningkatan Pelatihan Bengkel untuk Terlaksananya kegiatan Peran Serta Pemuda pelatihan bengkel bagi Kepemudaan pemuda sehingga pemuda agar dapat membuka lapangan kerja sendiri maupun bekerja di perusahanperusahaan yang membutuhkan 06 Program Peningkatan Pelatihan Komputer dan Agar pemuda paham dan Peran Serta Jaringan bagi pemuda mengerti komputer dan Kepemudaan jaringan sehingga ilmu yang didapat digunakan untuk membuat lapangan kerja 16 87 Program Wajib Belajar Pengembangan Program Perlu didirikan sekolah Surat Direktur Pendidikan 12 ( Dua Olahraga Kelas olahraga pad jenjang SMP Pembinaan Sekolah Belas ) Tahun Olahraga di SMP Menengah Pertama Ditjen Mandikdasmen Kementerian Diknas RI Nomor : 0133/C3/MN/2010
16
RP
TAHUN KE-2
1 Paket
05
T8
TAHUN KE-1 Target /Volume
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
22 08
S7.2 Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang Iptek, Imtaq, Seni, dan Budaya
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Output
Outcome
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
TAHUN KE-1 Target /Volume
T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa
terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya
09
Program Pendidikan Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring, Olahraga Pelajar dan pelaporan evaluasi dan pelaporan oleh Pengembangan PNF-PORA Keserasian Kebijakan Pemuda
JUMLAH
1 Tahun
RP 10,000,000
84,028,080,000
TAHUN KE-2 Target /Volume 1 Tahun
RP 11,000,000
93,905,024,000
TAHUN KE-3 Target /Volume 1 Tahun
RP 12,100,000
104,705,103,200
TAHUN KE-4 Target /Volume 1 Tahun
RP 13,310,000
117,127,263,360
TAHUN KE-5 Target /Volume 1 Tahun
RP 14,641,000
130,910,634,488
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target /Volume 1 Tahun
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 37,041,730 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
26,327,198,492 Sekretaris Dinas
PAUD Formal dan Non Formal
PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA
16,105,100 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
922,383,000 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
400,000,000 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
92,238,300 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA 80,525,500 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA 40,262,750 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
40,262,750 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA
72,472,950 Bidang DIKDAS dan PNF-PORA 64,420,400
32,210,200 PNF
Siswa berbakat SD/MI
PTK-PNF lembaga PNF
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 800,000,000 Bidang Dikdas dan Bidang Sekretariat
Siswa
14,494,590,000 Bidang Dikdas, SD Bidang PMK dan Sekretariat 16,105,100 Bidang Dikdas SLB
16,105,100 Bidang Dikdas
Guru SD/MI
31,404,945
Bidang Dikdas
Guru SD/MI
750,000,000
Sekretariat Dinas Pengawas Pendidikan
48,315,300 Bidang Dikdas
Gugus/KKG SD
40,262,750 Dinas Dikpora
MGMP dan MKKS
40,262,750 Bidang Dikdas
Guru SD/MI
45,094,280 Bidang PMK
Guru dan Pengawas
61,199,380
Bidang PMK
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan
44,289,025
Bidang PMK
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan
52,341,575
Bidang PMK
KKG dan MGMP Gugus
32,210,200
Bidang PMK
Guru di daerah terpencil dan tertinggal
56,367,850
Bidang PMK
Guru muda dan Pengawas Pendidikan
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 64,420,400
4,026,275,000
SKB
Pustakawan Sekolah
SD/MI
732,050,000
Bidang Dikdas
UPTD Bina TK/SD
644,204,000
Bidang Dikdas
Ds. Mantar, Ds. Rarak, Ds. Talonang, Ds. Tongo, Ds. Mataiyang
805,255,000
Bidang Dikdas
SLB
24,157,650,000
Sekretariat Dinas SD/MI
47,510,045
Bidang Dikdas
Siswa SD/MI
60,394,125
Bidang Dikdas
Gugus
48,315,300
Bidang Dikdas
Gugus
55,643,121
Bidang Dikdas
Siswa
41,068,005
Bidang Dikdas
Guru
800,000,000
Bidang Dikmenti dan Bidang Sekretariat
Siswa
6,442,040,000 40,262,750
Bidang Dikmenti, SMP/MTs Bidang PMK dan Sekretariat Bidang Dikmenti SLB
39,457,495
Bidang Dikmenti
SMP/MTs
16,105,100
PNF
Warga belajar peserta UNPK Paket B
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 16,105,100
PNF
Paket B
5,636,785,000
Sekretariat Dinas SMP/MTs
8,052,550,000
Sekretaris Dinas
PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA
40,262,750
Bidang Dikdas
Gugus/KKG SMP
56,367,850
Bidang Dikmenti
Guru SMP/MTs
44,289,025
Guru SMP/MTs
80,525,500
Bidang Dikmenti, Guru di daerah Bidang PMK dan terpencil dan Sekretariat tertinggal
69,251,930
Sekretariat Dinas ICT SMP dan SMA
800,000,000
Bidang Dikmenti dan Bidang Sekretariat
4,831,530,000
Siswa
Bidang Dikmenti, SMA/MA Bidang PMK dan Sekretariat
40,262,750
Bidang Dikmenti
SLB
32,210,200
Bidang Dikmenti
SMA/MA
32,210,200
Bidang Dikmenti
SMKN
563,678,500
Bidang Dikmenti
SMKN
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 8,052,550,000
Sekretaris Dinas
PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA
37,041,730
Bidang Dikdas
Gugus/KKG SMA
48,315,300
Bidang Dikmenti
Guru SMA/MA
48,315,300
Guru SMA/MA
72,472,950
PMK, Bidang Dikmenti
80,525,500
Sekretariat Dinas ICT SMP dan SMA
80,525,500
Sekretariat Dinas, Disesuaikan Bidang Dikmenti
2,415,765,000
Guru SMK
SMP dan MTs
917,990,700
Bidang Dikmenti
SMP/MTs
402,627,500
Bidang Dikmenti
SKB
563,678,500
Bidang Dikmenti
SLB
322,102,000
Bidang Dikmenti
SMP, SMA, MA dan SMK
1,610,510,000
Dinas Dikpora
SMA dan SMK
563,678,500
Bidang Dikmenti
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
48,315,300
Bidang Dikmenti
SKB
161,051,000
Bidang Dikmenti
SLB
40,262,750
Bidang Dikmenti
SMA/MA/SMK
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 128,840,800
Bidang Dikdas, Bidang Dikmenti
96,630,600
Siswa berbakat dari SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
64,420,400
Bidang Dikmenti dan PNF PORA
Gugus
104,683,150
Bidang Dikmenti
Guru
96,630,600
Bidang Dikmenti
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
94,214,835
Bidang Dikmenti
SMA/MA/SMK
121,593,505
Bidang Dikmenti
SMA
24,157,650
DIKTI
PT
16,105,100,000
DIKTI
PT
161,051,000
DIKTI
PT
1,046,831,500
DIKTI
Siswa Unggulan
120,788,250
Pengawas Pendidikan
PT
161,051,000
Dinas Dikpora
120,788,250
Bidang dikdas dan Dikmenti
SD/MI, SMP/MTs
301,970,625
Bidang Dikdas
SD/MI
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 500,000,000
Dinas Dikpora
Gugus SD di Kecamatan
73,680,833
PNF
Pengelola lembaga PKBM dan PNF lainnya
89,463,831
Sekretariat Dinas
65,306,181
Sekretariat Dinas
72,472,950
Sekretariat Dinas
80,525,500
Sekretariat Dinas
80,525,500
Sekretariat Dinas
25,365,533
Pengawas pendidikan
15,299,845
Bidang PMK
PAUD Formal dan Non Formal
16,990,881
Dinas Dikpora
Tim TPK
37,846,985
Dinas Dikpora
16,105,100
Bidang Dikmenti dan Pengawas Pendidikan
SMA/MA/SMK
217,418,850
Bidang Dikmenti
370,417,300
Bidang Dikmenti
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK
15,299,845
PNF
23,352,395
PNF
SLB
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 21,741,885
Umum dan kepegawaian
Pendidik dan tenaga kependidikan
16,105,100
Pengawas Pendidikan
Sekolah
39,457,495
Dinas Dikpora
SMP/MTs
41,470,633
Dinas Dikpora
SSN (Sekolah Standar Nasional)
48,315,300
Dinas Dikpora
SSN (Sekolah Standar Nasional)
16,105,100
Dinas Dikpora
Sekolah
1,368,933,500
Dinas Dikpora
SSN (Sekolah Standar Nasional)
1,449,459,000
Dinas Dikpora
SMAN 1 Taliwang, SMAN 1 Brang Rea
1,368,933,500
Dinas Dikpora
SSN (Sekolah Standar Nasional)
1,207,882,500
PMK, Bidang SSN (Sekolah Dikmenti, Bidang Standar Dikdas Nasional)
48,315,300
PNF
Gender Bidang Pendidikan
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab
Lokasi
RP 41,390,107
PNF
SKB
48,315,300
PNF
SKB
56,367,850
PNF
SKB
56,367,850
PNF
Pemuda
161,051,000
PNF
SKB
80,525,500
PNF
120,788,250
PNF
SKB
SKB 1,207,882,500
PNF
72,472,950
PNF
SKB
SKB
72,472,950
PNF SKB
1,529,984,500
PORA
SMPN 1 Taliwang
188,429,670
PORA
SMP/Mts
161,051,000
PORA
Siswa SMA/MA/SMK
25,365,533
PORA
Guru olahraga seKSB
Unit Kerja ndisi Kinerja pada Akhir SKPD iode Renstra SKPD Penanggung jawab RP 16,105,100
148,350,189,166
PORA
Lokasi
