Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penangperiode Renstra SKPD gungjawab

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Out Come : Paket pengirman dan Pos PBB , Honor TPHL berjalan lancar Output : Perpenuhi jasa administrasi dan Honor TPHL

700.000.000

100%

560.000.000

100%

650.000.000

100%

700.000.000

100%

720.000.000

100%

750.000.000

100%

3.380.000.000

DPKAD Jl. Pemuda Kota No. 148 Semarang Semarang

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target (20)

(21)

Tersedianya Terpenuhinya Kebutuhan Honor Kebutuhan Honor TPHL Paket TPHL dan Paket Pengiriman dan Pos PBB

Terselengga-ranya Paket Pengiriman, Honor TPHL dan Pos PBB 1 20 1.20.05.01 001.

Tersedianya jasa komunikasi,dan penerangan listrik Pemkot

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan penerangan jalan kota Semarang

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : 1 20 1.20.05.01 002. Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & listrik

Outcome : Terwujudnya komunikasi secara lancar dalam kebutuhan penerangan jalan Pemkot Semarang 35.802.418.813 Output : Terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi dn sumber daya listrik

100%

32.797.323.000

100%

34.626.303.832

100%

34.651.028.067

100%

35.223.866.761

100%

36.229.321.993

100%

173.527.843.653


Terciptanya Terpenuhi kebersihan & kebutuhan jasa kenyamanan kantor kebersihan kantor

Program : Pelayanan Administrasi Kantor 1 20 1.20.05.01 008. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Outcome : Terwujudnya ruang kantor yang bersih dan nyaman Output : Terpenuhi jasa kebersihan kantor

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

20.000.000

100%

25.000.000

100%

90 000.000


Terciptanya kebersihan kantor

Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan kota Semarang

Program : Tersedianya alat Tersedianya Terpenuhinya alat tulis kantor kegiatan penyediaan tulis kantor untuk Pelayanan Administrasi alat tulis kantor pelaksanaan tugasKantor 1 20 1.20.05.01 010. Kegiatan : tugas DPKAD Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Terpenuhinya barang cetakan barang cetak dan dan penggandaan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : 1 20 1.20.05.01 011. Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan

Outcome : Kegiatan kantor berjalan lancar Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Kegiatan kantor berjalan lancar Output : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

15.000.000

250.000.000

100%

274.701.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

270.000.000

100%

280.000.000

100%

1.270.000.000

Jl. Pemuda DPKAD No. 148 Kota Semarang Semarang

410.000.000

100%

397.466.000

100%

380.000.000

100%

400.000.000

100%

420.000.000

100%

430.000.000

100%

2.027.466.000


Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab target


(1)

Sasaran

(3)

Kode

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

20.000.000

100%

17.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

22.000.000

100%

30.000.000

100%

109.000.000


(6)

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : Tersedianya komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Outcome : Terpenuhinya komponen listrik / penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya bahan bacaan majalah, koran Dan buku perundangundangan

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : 1 20 1.20.05.01 015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per UU

Outcome : Tersediannya buku perundang-undangan dan tambahan pengetahuan Output : Terpenuhi kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan

10.000.000

100%

15.000.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

12.000.000

100%

15.000.000

100%

62.000.000


Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu

Terlaksananya Terpenuhinya persediaan jamuan makan minum makan minum rapat rapat dan tamu dan tamu

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : 1 20 1.20.05.01 017. Tersedianya Makanan dan Minuman

Outcome : Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu Output : Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu sehingga terwujud pelayanan yang optimal

120.000.000

100%

100.300.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

120.000.000

100%

125.000.000

100%

545.300.000


Terwujudnya rapat koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah

Terlaksananya Terpenuhinya koordinasi,konsulta perjalanan dinas si & kerja sama keluar daerah dengan baik

Program : Pelayanan Administrasi Kantor 1 20 1.20.05.01 018. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi

Outcome : Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah Output : Terlaksananya koordinasi,konsultasi & kerja sama dengan baik

530.000.000

100%

350.000.000

100%

375.000.000

100%

400.000.000

100%

400.000.000

100%

405.000.000

100%

1.930.000.000


Program : Terwujudnya Tersusunnya data Tersajinya data aset DPKAD aset DPKAD dengan administrasi data Pelayanan Administrasi yang terleloa dgn baik asset yang akurat Kantor 1 20 1.20.05.01 031. Kegiatan : akurat Pengelolaan Aset DPKAD

Outcome : Tersedainya data aset DPKAD Output : Berlangsungnya kegiatanpengelolaan aset DPKAD

100.000.000

100%

90.000.000

100%

80.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

480.000.000


Outcome : Tresediannya data pegawai yang up to date Output : Terpenuhi kebutuhan data

91.000.000

100%

130.000.000

100%

90.000.000

100%

91.000.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

521.000.000


Tersedianya penerangan listrik kantor

Kebutuhan bahan Tersedianya bahan bacaan bacaan perundangperundangundangan undangan terpenuhi

(4)


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(5)

Tersedianya kecukupan instalasi listrik

(2)

Indikator Sasaran


Terpenuhinya kebutuhan komponen lsitrik/penerangan kantor 1 20 1.20.05.01 012

Terwujudnya Tersusunnya Arsip yang baik kebutuhan data arsipdata pegawai dan rapi pegawai yang up yang rapi dan baik to date

Program : Pelayanan Administrasi 1 20 1.20.05.01 035. Kantor Kegiatan : Updating Data

(20)

(21)




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Kepegawaian

Terpenuhinya Tersedianya Korsik Tersedianya Korsik kebutuhan Korsik dan Band Pemkot dan Band Pemkot dan Band Pemkot yang handal

Terpenuhinua pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Tersedianya Terwujudnya Terpenuhinya peralatan gedung kebutuhan peralatan peralatan gedung kantor gedung kantor kantor

Tersedianya mebelair

Terwujudnya sarana Terpenuhinya mebelair kantor mebelair kantor

Terwujudnya pemeliharaan berkala kendaraan dinas secara baik

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan baik

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional dengan baik

Terwujudnya pemeliharaan berkala perlengkapan

Terpeliharanya ruang kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

132.000.000

100%

340.000.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

115.000.000

100%

110.000.000

100%

775.000.000


(20)

(21)

kepegawaian

Program : Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : 1 20 1.20.05.01 131. Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Group Band/Korps Musik Pemerintah Kota Smg

Outcome : Terdukungnya pelaksanaan seremonia dan Protokoler Pemkot Output : Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang handal

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur 1 20 1.20.05.02 007 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Output : Terpenuhi perlengkapan gedung kantor untuk kegiatan operasional

238.966.000

100%

120.383.000

100%

185.000.000

100%

188.966.000

100%

195.000.000

100%

205.000.000

100%

894.349.000


Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur 1 20 1.20.05.02 009. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor Output : Tersediannya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor penunjang

457.726.587

100%

409.481.000

100%

450.000.000

100%

457.756.587

100%

470.000.000

100%

480.000.000

100%

2.267.237.587


Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur 1 20 1.20.05.02 010. Kegiatan : Pengadaan Mebelair

Outcome : Terpenuhinya mebelair kantor Output : Tresediannya mebelair kantor yang dapat menunjang kegiatan

77.500.000

100%

73.347.000

100%

77.500.000

100%

77.500.000

100%

80.000.000

100%

90.000.000

100%

398.347.000


Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 20 1.20.05.02 024. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operator

Outcome : Kegiatan operasional dinas berjalan lancar Output : Terpenuhi pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional dan oli

694.500.000

100%

650.000.000

100%

600.000.000

100%

650.000.000

100%

670.000.000

100%

680.000.000

100%

3.250.000.000


42.000.000

100%

35.000.000

100%

40.000.000

100%

42.000.000

100%

45.000.000

100%

55.000.000

100%

217.000.000


1 20 1.20.05.02 026.

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan :

Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Output :




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

gedung

Kode

(4)


(5) Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Lokasi

(21)

Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : 1 20 1.20.05.02 028. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Outcome : Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik Output : Terpenuhi pemeliharaan berkala perlengkapan gedung

315.652.000

100%

380.000.000

100%

310.000.000

100%

315.652.000

100%

320.000.000

100%

330.000.000

100%

1.655.652.000


Terwujudnya Pemeliharaan kursi Terpenuhinya pemeliharaan kerja pemeliharaan berkala mebelair mebelair

Program : Peningkt. Sarana & Prasarana Aparatur 1 20 1.20.05.02 029. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair

Outcome : Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair Output : Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair

72.707.600

100%

10.000.000

100%

70.000.000

100%

72.707.600

100%

75.000.000

100%

85.000.000

100%

312.707.600


Meningkatnya Meningkatnya SDM Kursus kemampuan dan dalam pemahaman sosialisasi,bintek & ketrampilan per UU work shop karyawan/wati

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 20 1.20.05.05 002. Sosialisasi Peraturan Per UU

Outcome : Terpenuhi biaya Kursus sosialisasi,bintek & work shop Output : Dapat mengikuti Kursus, Bintek, Sosialisasi dan Work Shop

60.000.000

100%

115.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000

100%

70.000.000

100%

75.000.000

100%

380.000.000


Mempercepat proses SP2D

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 1.20.05.05 042. Kegiatan : Peningkatan Profesionalisme Perbendaharaan

Outcome : Tersedianya para bendahara yang profesional Output : Meningkatnya kemampuan&ketrampilan karyawan/ karyawati

172.500.000

170 SDM/SKP D

140.000.000

170 SDM/SKPD

150.000.000

170 SDM/SKP D

172.500.000

170 SDM/SKPD

180.000.000

170 SDM/SKPD

185.000.000

170 SDM/SKP D

827.500.000


Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 1.20.05.05 043. Kegiatan : Implementasi online sistem surat menyurat dgn sistem internet

Outcome : Peningkatan ketrampilan dalam proses surat menyurat secara online Output : Surat menyurat berjalan lancar antar bidang

170.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

170.000.000

100%

175.000.000

100%

180.000.000

100%

825.000.000


Program : 1 20 1.20.05.05 044. Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome : Meningkatnya pemahaman petugas teknis dalam

100.000.000

1 Dok.Buku

80.000.000

1 Dok.Buku

150.000.000

1 Dok.Buku

160.000.000

1 Dok.Buku

170.000.000

1 Dok.Buku

180.000.000

1 Dok.Buku

740.000.000


Terwujudnya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor

Pelatihan ketrampilan komputer

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Bintek di bidang perbendaharaan

Peningkatan pengelolaan surat menyurat dengan baik dan cepat

Meminimalisir kesalahan dlm pengelolaan surat menyurat

Pelatihan pengelolaan system komputerisasi

Tercapainya Laporan keuangan yang

Meningkatnya Konsultasi pemahaman petugas Implementasi teknis regulasi




(1)

Sasaran

(2)

tepat waktu sesuai dengan regulasi

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)



(5)

(6)

penyusunan laporan keuangan daerah

Kegiatan : Konsultasi Implementasi Regulasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

pemyusunan lap keuangan Output : Petugas penyusunan Laporan keuangan terampil dan tepat waktu

Terlaksananya lap.keu. semester

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.06 002. Daerah Kegiatan : Penyusunan Lap.Keuangan Semester

Dengan cepat diketahuinya yang telah direalisasikan

Terlaksananya lap.keu. semester

Dengan cepat diketahuinya sisa anggaran yang belum direalisasikan

Terwujudnya Laporan prognosis penyusunan laporan realisasi anggaran prognosis dan realisasi anggaran semesteran 1 20 1.20.05.06 003.

Tersediannya bahan capaian kinerja dan laporan keuangan

Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun

Meningkatnya kinerja PA,PPK,PPTK, Bendahara dan Pembantu

Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara BPP Pembantu Bendahara

Mengetahui capaian kinerja DPKAD Tahun 2010

Laporan kinerja Tersedianya DPKAD yang akurat laporan kinerja DPKAD

Tersedianya laporan akhir tahun

Program : Peningkt. Pengembangan Sistem Capaian Kinerja & Keuangan Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1 20 1.20.05.06 004. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome : Tersedia bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan. Output : Tersusunnya Lap.Keuangan Semester DPKAD Kota Smg Outcome : Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Output : Terwujudnya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

1 Dok.Buku

25.000.000

1 Dok.Buku

27.500.000

1 Dok.Buku

30.250.000

1 Dok.Buku

33.275.000

1 Dok.Buku

36.602.500

1 Dok.Buku

152.627.500


30.000.000

1 Dok.Buku

25.000.000

1 Dok.Buku

40.000.000

1 Dok.Buku

45.000.000

1 Dok.Buku

45.000.000

1 Dok.Buku

45.000.000

1 Dok.Buku

200.000.000


70.000.000

1 Dok.Buku

70.000.000

1 Dok.Buku

100.000.000

1 Dok.Buku

100.000.000

1 Dok.Buku

105.000.000

1 Dok.Buku

120.000.000

1 Dok.Buku

495.000.000


54.624.000

170 SKPD/ UPTD

100.000.000

170 SKPD/ UPTD

100.000.000

170 SKPD/ UPTD

115.000.000

170 SKPD/ UPTD

120.000.000

170 SKPD/ UPTD

489.624.000


35.000.000

1 Dok.Buku

40.000.000

1 Dok.Buku

42.000.000

1 Dok.Buku

45.000.000

1 Dok.Buku

50.000.000

1 Dok.Buku

212.000.000


Outcome : Untuk Mengetahui capaian kinerja Output : Terwujudnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DPKAD Kota Smg

Lokasi

Program : Tersedianya penunjang kinerja Peningkt. Kapasitas PA, PPK, Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Bendahara, 1 20 1.20.05.06 010. BPP,Bendahara Penunjang Kinerja Pembantu yang PA,PPK Bendahara dan akurat Pembantu

Outcome : Tersedia bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan Output : Terwujudnya Penunjang Kinerja PA,PPK Bendahara dan Pembantu

100.000.000

170 SKPD/ UPTD

Program : Peningkt. Kapasitas 1 20 1.20.05.06 013. Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan Lakip

Outcome : Laporan kinerja DPKAD yang akurat Output : Dokumen LAKIP DPKAD

42.000.000

1 Dok.Buku

(20)

(21)




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Lokasi

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 1.20.05.06 014. Kegiatan : Evaluasi Standar Pelayanan Publik

Outcome : SKPD yang lain dapat mengetahui pelayanan publik DPKAD Output : Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan Publik

20.000.000

1 Dok.Buku

20.000.000

1 buku Dok

20.000.000

1 buku Dok

20.000.000

1 buku Dok

25.000.000

1 buku Dok

30.000.000

1 buku Dok

115.000.000


Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 1.20.05.06 020. Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja DPKAD

Outcome : Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD Output : Dokumen Renja Tahunan DPKAD

30.000.000

1 Dok.Buku

30.000.000

1 buku Dok

30.000.000

1 buku Dok

35.000.000

1 buku Dok

40.000.000

1 buku Dok

40.000.000

1 buku Dok

175.000.000


90.000.000

2 Dok.Buku

90.000.000

2 buku Dok

90.000.000

2 buku Dok

90.000.000

2 buku Dok

100.000.000

2 buku Dok

105.000.000

2 buku Dok

475.000.000


75.000.000

1 Dok.Buku

65.000.000

1 buku Dok

75.000.000

1 buku Dok

75.000.000

1 buku Dok

85.000.000

1 buku Dok

90.000.000

1 buku Dok

455.000.000


174.400.000

1 Dok.Buku

130.000.000

1 buku Dok

140.000.000

1 buku Dok

150.000.000

1 buku Dok

160.000.000

1 buku Dok

165.000.000

1 buku Dok

745.000.000


Dokumen standar pelayanan publik

Menjadi Pedoman Rencana kerja untuk tahunan DPKAD melaksanakan kegiatan di DPKAD

Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD

Tersusunya Tersusunnya RKA & Pedoman dalam DPA perubahan penyusunan dengan benar anggaran sebagai dasar melaksanakan kegiatan

Tersedianya RKA & DPA serta perubahan dengan benar 1 20 1.20.05.06 031.

Tersediannya Terkendalinya anggaran yang realisasi anggaran ditetapkan dalam belanja APBD yang efisien, ekonomis serta transparan dan akuntabel

Buku analisa standar belanja

Meningkatnya SDM Bendahara SKPD dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemda

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Tersajinya lap. Pengelolaan Keuangan tepat keuangan yang baik waktu dan akurat dimasing- masing SKPD


(6)

(4)

Meningkatnya Terwujudnya pelayanan publik Dokumen Standar DPKAD yang Pelayanan Publik sesuai dg standar publik pelayanan

Meningkatnya kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi pemda



(5)

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penyusunan RKA & DPA Murni serta Perubahan

Outcome : Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan benar Output : Terwujud buku RKA & DPA Murni serta Perubahan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 001. Daerah Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja

Outcome : Kemampuan SKPD dalam menggunakan anggaran APBD Output : Buku Pedoman Analisa Standar Belanja untuk data penyusunan belanja dlm APBD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 003. Daerah Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah

Outcome : Peningkatan kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi pemda Output : Tersusunnya Perwal tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Program : Penyusunan Sisdur pengelolaan Peningkt. Dan 1 20 1.20.05.17 004. keuangan daerah Pengembangan sederhana namun Pengelolaan Keuangan

Outcome : SKPD dapat menyusun lap. Keuangan tepat waktu Output :

(20)

(21)




(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(3)

(2) aplikatif

Meningkatnya kesadaran WP dan PAD Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan anggaran & belanja sesuai dgn Perda APBD

Sebagai payung hukum sesuai perturan yang berlaku

Terwujudnya dokumen perda tentang pajak daerah retribusi

Sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan

Tersedianya buku perda APBD Kota Semarang

Tersusunnya Sebagai pedoman Pedoman dalam penjabaran APBD pelaksanaan Kota Semarang anggaran& belanja Pemkot Semarang secara rinci

Tersedianya perda penjabaran APBD Kota Semarang

Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Tersedianya buku perda ttg.perubahan APBD

Pedoman pelaksanaan perubahanAPBD Kota Semarang

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Daerah Kegiatan : Penyusunan Sitem&Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya sistem dan prosedur akuntnasi/aplikasi akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan

176.692.000

1 Dok.Buku

130.000.000

1 buku Dok

140.000.000

1 buku Dok

150.000.000

1 buku Dok

160.000.000

1 buku Dok

165.000.000

1 buku Dok

745.000.000

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 005. Daerah Kegiatan : Penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah&Retribusi

Outcome : Meningkatnya kesadaran WP dan PAD Kota Semarang Output : Terwujudnya dokumen NA, Perwal tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 006. Daerah Kegiatan : Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Outcome : Peraturan Daerah sbg dasar pelaksanaan Pemerintahan Output : Terwujudnya dokumen Raperda dan Perda tentang APBD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 007. Kegiatan : Penyusunan RancanganPeraturan KDH ttg.Penjabaran APBD Daerah

Outcome : Perwal Penjabaran sebagai dasar pelaksanaan jalannya pemerintahan Output : Terwujudnya dokumen Raperwal dan Perwal ttg.Penjabaran APBD Daerah

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 008. Kegiatan : Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Outcome : Pedoman pelaksanaan perubahan APBD Kota Semarang Output : Terwujudnya dokumen Raperda dan Perda tentang Perubahan APBD

(4)

(5)

(20)

Lokasi

(21)


473.515.000

2 Dok.Buku

1.640.000.000

2 Dok.Buku

375.000.000

2 Dok.Buku

400.000.000

2 Dok.Buku

400.000.000

2 Dok.Buku

405.000.000

2 Dok.Buku

3.220..000.000


268.974.000

2 Dok.Buku

215.000.000

2 Dok.Buku

190.000.000

2 Dok.Buku

200.000.000

2 Dok.Buku

220.000.000

2 Dok.Buku

225.000.000

2 Dok.Buku

1.050.000.000


213.100.000

2 Dok.Buku

215.000.000

2 Dok.Buku

190.000.000

2 Dok.Buku

200.000.000

2 Dok.Buku

220.000.000

2 Dok.Buku

225.000.000

2 Dok.Buku

1.050.000.000


215.000.000

2 Dok.Buku

215.000.000

2 Dok.Buku

190.000.000

2 Dok.Buku

200.000.000

2 Dok.Buku

220.000.000

2 Dok.Buku

225.000.000

2 Dok.Buku

1.050.000.000





(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)


Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 009. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg. Penjabaran Perubahan APBD

Outcome : Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Kota Semarang Output : Terwujudnya dokumen Raperwal dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 010. Kegiatan : Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Outcome : Transparansi laporan keuangan Pemkot Smg Output : Terwujudnya dokumen Raperda, Perda, Raperwal dan Perwal ttg Pertanggungjawab-an Pelaksanaan APBD

Estimasi anggaran Tersusunnya belanja Estimasi belanja gaji&tunjangan gaji pegawai dalam APBD murni dan perubahan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 022. Daerah Kegiatan : Penyusunan Anggaran Gaji&Tunjangan

Outcome : Tersedianya data perencanaan besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni dan perubahan Output : Tersusunnya estimasi belanja gaji pegawai APBD Murni dan Perubahan

Terwujudnya Pemahaman antara Pemkot dan DPRD dituangkan dlm Nota Kesepakatan KUA dan PPAS

Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 023. Daerah Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS

Outcome : Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman penyusunan APBD Output : Terwujudnya dokumen KUA dan PPAS



Program : Peningkt. Dan 1 20 1.20.05.17 024. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome : Pedoman arah kebijakan KUA dan PPAS Perubahan bagi SKPD

Tersusunya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Kota Semarang

Tersedianya buku perwal penjabaran perubahan APBD

Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanj a Pemkot Semarang

Terwujudnya Terwujudnya Perda tranparansi laporan tentang LPJ APBD keuangan Kota Kota Semarang Semarang

Tersedianya data besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni dan perubahan

Buku KUA dan PPAS

Buku KUA dan PPAS perubahan


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

375.775.000

2 Dok.Buku

215.000.000

2 Dok.Buku

190.000.000

2 Dok.Buku

200.000.000

2 Dok.Buku

220.000.000

2 Dok.Buku

225.000.000

2 Dok.Buku

1.050.000.000


100.000.000

4 Dok.Buku

116.726.000

4 Dok.Buku

100.000.000

4 Dok.Buku

100.000.000

4 Dok.Buku

120.000.000

4 Dok.Buku

125.000.000

4 Dok.Buku

561.726.000


68.850.000

170 SKPD/UP TD

60.000.000

170 SKPD/UPT D

68.000.000

170 SKPD/UPT D

68.850.000

170 SKPD/UPT D

75.000.000

170 SKPD/UPTD

80.000.000

170 SKPD/UPT D

351.850.000


200.000.000

2 Dok.Buku

195.000.000

2 Dok.Buku

242.000.000

2 Dok.Buku

266.200.000

2 Dok.Buku

292.820.000

2 Dok.Buku

322.102.000

2 Dok.Buku

1.318.122.000


180.000.000

2 Dok.Buku

195.000.000

2 Dok.Buku

217.800.000

2 Dok.Buku

239.580.000

2 Dok.Buku

362.538.000

2 Dok.Buku

289.891.800

2 Dok.Buku

1.304.809.800


(20)

(21)




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

51.000.000

170 SKPD/UP TD

45.000.000

170 SKPD/UPT D

51.500.000

170 SKPD/UPT D

51.500.000

170 SKPD/UPT D

52.020.000

170 SKPD/UPTD

53.040.000

170 SKPD/UPT D

253.060.000


52.700.000

17.000 PNS/PCNS

47.000.000

17.000 PNS/PCNS

53.227.000

17.000 PNS/PCNS

53.300.000

17.000 PNS/PCNS u

53.754.000

17.000 PNS/PCNS

54.808.000

17.000 PNS/PCNS

262.089.000


150.450.000

52 SKPD

270.000.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

153.459.000

52 SKPD

156.468.000

52 SKPD

882.927.000


350.250.000

52 SKPD

315.000.000

52 SKPD

353.000.000

52 SKPD

353.000.000

52 SKPD

357.255.000

52 SKPD

364.260.000

52 SKPD

1.742.515.000


575.000.000

398 WP

515.000.000

398 WP

580.750.000

398 WP

580.750.000

398 WP

586.500.000

398 WP

598.000.000

398 WP

2.861.000.000


(20)

(21)

Kegiatan : Output : Penyusunan dan Terwujudnya dokumen KUA Pembahasan KUA&PPAS dan PPAS Perubahan Perubahan Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 027. Daerah Kegiatan : Sosialisasi PP Belanja Gaji

Outcome : Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru Output : Terselenggaranya sosialisasi PP Gaji Terbaru

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 028. Daerah Kegiatan : Pengkartuan & Penyusunan Data Gaji PNS Perorangan

Outcome : Tersediannya Data Mutasi dan Kepangkatan setiap PNS dan CPNS Output : Tersedianya kartu gaji perorangan kartu gaji yang dicetak

Terwujudnya SKPD/UPTD memahami PP Gaji terbaru sehingga memperlancar pengajuan gaji

Pemahaman Sosialisasi PP terhadap PP belanja belanja gaji terbaru gaji terbaru

Tersedianya data Mutasi dan Kepangkatan setiap PNS dan CPNS

Mengetahui jumlah rincian gaji perorangan & potongan PPh 21

Peningkatan kebenaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawa ban Bendahara Pengelola

Data&dokumen pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran

Program : Penelitian dokumen laporan Peningkt. Dan pertanggungjawaba Pengembangan n bendahara 1 20 1.20.05.17 033. Pengelolaan Keuangan pengelola Daerah Kegiatan : Penelitian SPJ

Outcome : Data&dokumen penelitian SPJ Output : Pengajuan SP2D

Peningkatan target pendapatan dari dinas penghasil

Tersedianya dokumen Realisasi pencapaian target pendapatan

Program : Penelitian dokumen laporan Peningkt. Dan pertanggungjawaba Pengembangan n bendahara Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 034. pengelola Daerah Kegiatan : Evaluasi Pendapatan

Outcome : Laporan SKPD penghasil untuk dapat mencapai target yang ditetapkan Output : Tersediannya laporan capaian pendapatan SKPD penghasil

WP membayar tepat waktu

Kepatuhan dalam WP membayar pem bayaran pajak pajak tepat waktu daerah

Program : Peningkt. Dan Pengembangan 1 20 1.20.05.17 038. Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Pemeriksaan Pajak

Outcome : Kepatuhan pembayaran pajak daerah Output : BAP, SKPDN dan SKPDKB

Pengkartuan &penyusunan data gaji PNS perorangan




Sasaran

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(1)

(2)

(4)

(5)

Tercapainya realisasi penerimaan PBB yang optimal

Penerimaan PBB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

Program : Hadiah kepada WP yang membayar Peningkt. Dan PBBnya sebelum Pengembangan jatuh tempo & Pengelolaan Keuangan petugas PBB Daerah 1 20 1.20.05.17 039. Kegiatan : berprestasi Pemberian Hadiah kepada WP & petugas PBB berprestasi

Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah

Pemeliharaan hardware&software tempat pembayaran BPHTB

Peningkatan pembayaran pajak daerah

Penghargaan kpd WP berprestasi&pengu ndian nota konsumen restoran 1 20 1.20.05.17 042



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Lokasi

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Outcome : Meningkatnya kesadaran WP membayar PBBdan semangat petugas dalam menagih PBB Output : WP PBB lebih awal dlm melakukan pembayaran kewajibannya dan petugas lebih rajin dan giat dlm memungut PBB

674.300.000

50 buah

600.000.000

50 buah

681.000.000

50 buah

681.000.000

50 buah

687.786.000

50 buah

701.272.000

50 buah

3.351.058.000


110.000.000

8 TP BPHTB

111.000.000

8 TP BPHTB

111.000.000

8 TP BPHTB

111.000.000

8 TP BPHTB

112.200.000

8 TP BPHTB

114.400.000

8 TP BPHTB

559.600.000


221.000.000

50 WP

115.000.000

50 WP

223.715.000

50 WP

221.500.000

50 WP

225.930.000

50 WP

230.360.000

50 WP

1.016.505.000


30.000.000

1 Dok.Buku

22.915.000

1 Dok.Buku

30.300.000

1 Dok.Buku

30.300.000

1 Dok.Buku

30.600.000

1 Dok.Buku

31.200.000

1 Dok.Buku

145.315.000


275.000.000

1 Dok. MoU

300.000.000

1 Dok. MoU

277.750.000

1 Dok. MoU

278.000.000

1 Dok. MoU

280.500.000

1 Dok. MoU

286.000.000

1 Dok. MoU

1.422.250.000


(20)

(21)

Daerah

Peningkatan pembayaran BPHTB

Peningkatan pembayaran

Tersajinya & terkendalinya lap.keu. dana diluar APBD

Peningkatan Pajak Daerah

Lap.keu. dana tugas Lap.keu. dana pembantuan dan tugas pembantuan dekonsentrsi dan dekonsentrsi

Wajib Pajak Daerah Pencapaian target pajak daerah

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 040. Daerah Kegiatan : Monitoring Tempat Pembayaran BPHTB

Outcome : Semakin baik pelayanan pembayaran BPHTB Output : Tercapainya kelancaran pelayanan pembayaran BPHTB

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Pemberian Hadiah kpd WP Daerah yang berprestasi

Outcome : Peningkatan pembayaran pajak daerah Output : Piagam penghargaan dan hadiah pendamping (barang elektronik)

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 046. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keu.Dana Tugas Pembantuan & Dekonsentrasi

Outcome : Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi Output : Terwujudnya Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi

Program : Peningkt. Dan 1 20 1.20.05.17 048 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome : Terpantaunya pembayaran pajak daerah MoU Online System Pajak Daerah Output :




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

241.320.000

52 SKPD

210.000.000

52 SKPD

243.000.000

52 SKPD

243.000.000

52 SKPD

246.146.400

52 SKPD

251.000.000

52 SKPD

1.193.146.400


159.000.000

52 SKPD

140.000.000

52 SKPD

160.500.000

52 SKPD

160.500.000

52 SKPD

162.180.000

52 SKPD

175.000.000

52 SKPD

798.180.000


180.426.000

361.000 WP Pjk. Daerah

100.000.000


75.600.000


75.600.000


76.424.520


78.000.000


405.654.520


(20)

(21)

Kegiatan : MoU Online System dan Persiapan Penyusunan Feasibility Study (FS) Online Sistem Pajak Daerah Masyarakat akan lebih merasakan pembangunan yang dananya dari Dana Transfer

Realisasi penerimaan Dana Transfer yang tepat waktu

Tersediannta tata administrasdi pelaporan dan pertanggungjawa ban pinjaman dan lain-lain pendapaatn

Terlaksananya pembayaran angsuran pinjaman dan dana bantuan dari provinsi

Tersedianya data Tersosialisasinya wajib pajak peraturan daerah terkini perpajakan

Pelaporan pertanggungjawaba n anggaran Dana Transfer

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 051. Daerah Kegiatan : Monitoring & Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer

Outcome : Realisasi penerimaan DAK yang tepat waktu Output : Adanya koordinasi dan monitoring sehingga terarah dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Program : Pelaporan pertanggungjawabPeningkt. Dan an penggunaan, Pengembangan kewajiban,pinjama Pengelolaan Keuangan n&lain-lain Daerah 1 20 1.20.05.17 052. Kegiatan : pendapatan Monitoring Pinjaman Lain-lain Pendapatan Pemkot Semarang

Outcome : Pelaporan pertanggungjawab-an penggunaan, kewajiban,pinjaman& lain-lain pendapatan Output : Pencairan kewajiban pinjaman dan dana lain-lain pendapatan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 056. Daerah Kegiatan : Updating Obyek Pajak Daerah

Outcome : Tersesuaikannya data obyek pajak daerah Output : Beria Acara Cek Lapangan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Reklame

Outcome : Data wajib pajak dan obyek pajak reklame yang akurat Output : Berita Acara Cek Lapangan dan SPTPD perpanjangan obyek pajak reklame

Tersedianya SPT PD

Peningakatan Wajib pajak obyek Meningkatnya Pendapatan dari pajak reklame pembayaran pajak, Pajak reklame penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame 1 20 1.20.05.17 058.

0

19.795 WP

420.000.000

19.795 WP

462.000.000

19.795 WP

508.200.000

19.795 WP

559.020.000

19.795 WP

614.922.000

19.795 WP

2.564.142.000





(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Monitoring Reklame

Meningkatnya Termonitornya pendapatan dari perkembangan pajak reklame pemasangan reklame

Data SPT pajak daerah baru dan tambahan , berita acara 1 20 1.20.05.17 059.

Pendapatan dari Meningkatnya Pajak reklame pembayaran pajak, meningkat penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame

Program : Meningkatnya pembayaran pajak, Peningkt. Dan penurunan/ Pengembangan pembongkaran Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 061. obyek pajak Daerah Kegiatan : reklame Yustisi Pajak Daerah

Pendapatan dari Terbayarnya Pajak Obyek pajak pajak restoran daerah restoran dan PKL meningkat

Peningkatan Terciptanya SIMPAD Obyek Pajak pelayanan kepada yang handal Restoran, Hotel, Wajib Pajak Hiburan, parkir dan Reklame

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Outcome : Ketertiban Pembayaran Pajak Reklame Output : Berita Acara, SPTPD Baru dan Tambahan Outcome : Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame Output : Pendapatan dari Pajak Daerah meningkat

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 063. Daerah Kegiatan : Penagihan Pajak restoran

Outcome : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Output : Tagihan pajak restoran yang menggunakan mesin cash register milik Pemkot

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 064. Daerah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan SIMPAD

Outcome : Peningkatan Pajak Daerah Output : Kelancaran Operasional SIMPAD

Program : Pendapatan dari Diketahuinya Data Berita Acara , pajak daerah potensi pajak yang ketetapan Peningkt. Dan meningkat optimal pembayaran WP Pengembangan Restoran, Hotel, Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 067. Hiburan, Parkir Daerah Kegiatan : Penungguan Obyek Pajak Daerah

Outcome : Terpantaunya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Output : Berita Acara Hasil Penungguan, Ketetapan pembayaran

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Outcome : Data pembayaran pajak daerah (setoran massa) Output :

Meningkatnya Terpantaunya pendapatan dari kepatuhan sektor pajak pembayaran pajak daerah oleh WP

Data pembayaran pajak daerah (setoran massa)

1 20 1.20.05.17 068.


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

60.198.000

19.795 WP

150.000.000

19.795 WP

60.800.000

19.795 WP

60.800.000

19.795 WP

61.401.000

19.795 WP

62.600.000

19.795 WP

395.601.000

315.000.000

19.795 WP

380.000.000

19.795 WP

257.000.000

19.795 WP

257.000.000

19.795 WP

260.100.000

19.795 WP

265.200.000

19.795 WP

1.162.300.000


(20)

(21)

DPKAD Kota Jl. Pemuda Semarang No. 148 Semarang

120.000.000

357 WP

102.900.000

357 WP

121.200.000

357 WP

122.000.000

357 WP

122.400.000

357 WP

124.800.000

357 WP

593.300.000


0

19.795 WP

195.000.000

19.795 WP

214.500.000

19.795 WP

235.950.000

19.795 WP

259.545.000

19.795 WP

285.499.500

19.795 WP

1.190.494.500


544.500.000

658 WP

400.000.000

658 WP

549.945.000

658 WP

550.000.000

658 WP

555.390.000

658 WP

566.280.000

658 WP

2.621.615.000


148.750.000

361.196 WP

120.000.000

361.196 WP

150.230.000

361.196 WP

150.230.000

361.196 WP

151.725.000

361.196 WP

154.700.000

361.196 WP

726.885.000





(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

87.750.000

117 WP

126.925.000

117 WP

88.700.000

117 WP

88.700.000

117 WP

89.505.000

117 WP

91.260.000

117 WP

405.090.000


170.250.000

361.196 WP

98.400.000

361.196 WP

140.000.000

361.196 WP

141.000.000

361.196 WP

143.055.000

361.196 WP

145.860.000

361.196 WP

668.315.000


180.000.000

100 %

185.000.000

100 %

181.800.000

100 %

181.800.000

100 %

183.600.000

100 %

187.200.000

100 %

919.400.000


120.000.000

1 Dok.Buku

109.150.000

1 Dok.Buku

115.000.000

1 Dok.Buku

120.000.000

1 Dok.Buku

130.000.000

1 Dok.Buku

135.000.000

1 Dok.Buku

609.150.000


120.000.000

1 Dok.Buku

100.000.000

1 Dok.Buku

121.200.000

1 Dok.Buku

121.200.000

1 Dok.Buku

122.400.000

1 Dok.Buku

124.800.000

1 Dok.Buku

589.600.000


(20)

(21)

Daerah Hasil Tagihan Pajak Daerah Kegiatan : dan laporan hasil monitoring Monitoring Kepatuhan Membayar Pajak Daerah Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 070. Daerah Kegiatan : Pengawasan,Pemunguta n Pajak Hiburan

Outcome : Terpungutnya setoran pajak hiburan Output : Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 071. Kegiatan : Penyelesaian Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dan Surat Teguran

Outcome : Kepatuhan pembayaran pajak daerah Output : Surat Pemberitahuan Jatuh tempo

Tersalurkannya Tertib administrasi Laporan kelancaran bantuan Pemkot keuangan proses pencairan sesuai dengan bantuan Pemkot rencana

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 078. Daerah Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan

Outcome : Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai dengan rencana Output : Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot yang lancar

Perwujudnya Terwujudnya transparansi laporan keuangan lap.keu. Pemkot yang transparan kpd masyarakat

Publikasi laporan keuangan melalui media masa harian umum

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 081. Daerah Kegiatan : Publikasi Laporan Keuangan Daerah

Outcome : Publikasi laporan keuangan melalui media masa harian umum Output : Terwujudnya Publikasi Laporan Keuangan Daerah

Terwujudnya Sosialisasi peraturan/regula si yang sama dalam

Program : Perencanaan dan penganggaran Peningkt. Dan APBD sesuai per-UU 1 20 1.20.05.17 082. Pengembangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Terpungutnya pendapatan dari setoran pajak sektor pajak hiburan hiburan

Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan

Meningkatnya Terkirimnya surat pendapatan dari pemberitahuan sektor pajak jatuh tempo

Laporan surat teguran,jatuh tempo

Tersediannya data perencanaan dan penganggaran APBD yang tertib

Outcome : Petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan APBD Output :




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

(4)


(5)

(6)


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

218.220.000

1 Dok.Buku

240.000.000

1 Dok.Buku

166.650.000

1 Dok.Buku

166.650.000

1 Dok.Buku

168.300.000

1 Dok.Buku

171.600.000

1 Dok.Buku

913.200.000


30.000.000

1 Dok.Buku

30.000.000

1 Dok.Buku

50.500.000

1 Dok.Buku

50.500.000

1 Dok.Buku

51.000.000

1 Dok.Buku

52.000.000

1 Dok.Buku

234.000.000


75.000.000

1 Dok.Buku

90.000.000

1 Dok.Buku

75.000.000

1 Dok.Buku

75.000.000

1 Dok.Buku

90.000.000

1 Dok.Buku

95.000.000

1 Dok.Buku

400.000.000


550.000.000

2 Dok.Buku

280.000.000

2 Dok.Buku

350.000.000

2 Dok.Buku

353.500.000

2 Dok.Buku

357.000.000

2 Dok.Buku

364.000.000

2 Dok.Buku

1.704.500.000


125.000.000

1 Dok.Buku

98.220.000

1 Dok.Buku

126.250.000

1 Dok.Buku

126.250.000

1 Dok.Buku

127.500.000

1 Dok.Buku

130.000.000

1 Dok.Buku

608.220.000


(20)

(21)

Kegiatan : Buku Sosialisasi Perencanaan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran dan Penganggaran APBD

pemahaman peraturan pengelolaan keuangan daerah Tersedianya data Laporan saldo kas laporan saldo kas yang valid

Terhimpunnya regulasi administrasi dan pengangggaran bagi SKPD dan Pemkot

Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya

Peneuhan kebutuhan pembiayaan belanja daerah

Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang

Sebagai pedoman Dokumen produk hokum bagi hukum pelaksana kegiatan

Peningkatan penatausahaan pendapatan & belanja pemkot

Kode


Laporan saldo kas Pemkot semarang yang valid

Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang

Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya

Tersedianya dokumen produk hukum

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 083. Daerah Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Laporan Saldo Kas

Outcome : Tersedianya data rekening kas daerah Output : Terwujudnya Laporan saldo kas Pemkot semarang yang valid

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 087. Daerah Kegiatan : Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang

Outcome : Merencanakan target adminitrasi penganggaran Output : Pedoman penyusunan anngaran pendapatan APBD Kota Semarang

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 089. Kegiatan : Perencanaan & Penyusunan Anggaran Pendapatan Kota Semarang

Outcome : Merencanakan target kenaikan PAD sebagai hasil dari RPJMD Output : Pedoman penyusunan anggaran pendapatan SKPD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 091. Daerah Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum

Outcome : Kepatuhan pembaayaran Pajak Output : Dokumen produk hukum NA, Perda

Program : Tertib administrasi Laporan biaya keuangan administrasi atas Peningkt. Dan 1 20 1.20.05.17 092. transaksi keu. Pengembangan Pemkot Semarang Pengelolaan Keuangan

Outcome : Terpenuhinya biaya administrasi atas transaksi keuangan Pemkot




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5) Daerah Kegiatan : Penyusunan Penatausahaan Pendapatan&Belanja Pemkot Semarang

Terselesaikannya tugas dan laporan keuangan yang transparan, cepat dan akurat

Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu, Lebih cepat selesai

Masyarakat sadar Tersosialisasinya pajak peraturan perpajakan

Tersediannya Laporan keuangan yang akuntabel.

Tersajinya Laporan keuangan yang akuntabel

Laporan keuangan auditan

Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dpt terkendali

SDM yang professional dalam penyusunan lap.keu daerah setempat

Tersedianya papan himbauan bayar pajak

Penyampaian informasi lap.data keu. SKPD yang akuntable

Rekapitulasi lap.pendapatan pemda dan belanja daerah


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Rp (19)

(20)

Lokasi

(21)

Output : Laporan biaya administrasi atas transaksi keu. Pemkot Semarang

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1 20 1.20.05.17 093. Orientasi Aparat Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot dalam rangka Pengembangan Laporan keuangan

Outcome : Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu, Lebih cepat selesai Output : SDM yang professional dalam penyusunan lap.keu sesuai dengan peraturan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 095. Daerah Kegiatan : Sosialisasi Perda-Perda Pajak Daerah

Outcome : Terwujudnya implementasi peraturan perpanjakan Output : Sosialisasi Perda-Perda Pajak Daerah kepada masyarakat selaku Wajib Pajak

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 096. Daerah Kegiatan : Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan LKD

Outcome : Laporan keuangan Pemkot yang akuntabel Output : Kelancaran dalam pelaksanaan pemeriksaan LKD dan lap. Keuangan lebih tepat waktu

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 097. Daerah Kegiatan : Penatausahaan Pendapatan dan Belanja

Outcome : Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dpt terkendali Output : Rekapitulasi pendapatan dan belanja daerah Pemda

150.000.000

52 SKPD

130.000.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

153.000.000

52 SKPD

156.000.000

52 SKPD

742.000.000


85.000.000

361.196 WP

250.000.000

361.196 WP

101.000.000

361.196 WP

101.000.000

361.196 WP

102.000.000

361.196 WP

104.000.000

361.196 WP

658.000.000


125.000.000

1 Dok.Buku

120.000.000

1 Dok.Buku

115.000.000

1 Dok.Buku

125.000.000

1 Dok.Buku

135.000.000

1 Dok.Buku

140.000.000

1 Dok.Buku

635.000.000


737.000.000


150.000.000

52 SKPD

125.000.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

151.500.000

52 SKPD

153.000.000

52 SKPD

156.000.000

52 SKPD




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

250.000.000

52 SKPD

250.000.000

52 SKPD

252.500.000

52 SKPD

252.500.000

52 SKPD

255.000.000

52 SKPD

260.000.000

52 SKPD

1.270.000.000


85.000.000

170 SKPD/UT PD

72.000.000

170 SKPD/UTP D

85.850.000

170 SKPD/UTP D

85.850.000

170 SKPD/UTP D

86.700.000

170 SKPD/UTPD

88.400.000

170 SKPD/UTP D

418.800.000


0

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

133.100.000

100%

146.410.000

100%

610.510.000


(20)

(21)

(Rek. Timbal Balik) Meningkatnya pengelola SKPD laporan keu. Lebih transparan dan akuntable

Meningkatnya pengelola keuangan secara terbib terkendali dapat dipertanggungjawabkan

SDM pengelola Pengelola keu.SKPD yang keu.SKPD mampu handal dalam menyusun lap.keu. menyusun lap keu.

Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan bendahara SKPD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 098. Kegiatan : Pemantapan LPJ APBD kepada Bendahara Penrima, PPK, Pembuku dalam penyusunan laporan keuangan Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan APBD

Outcome : SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam menyusun lap keu. Output : Rekapitulasi pendapatan Pemda dan belanja daerah

Outcome : Tidak terjadi kesalahan pada proses pelayanan permintaan pembayaran

1 20 1.20.05.17 099. Kegiatan : Output : Sosialisasi pelaksanaan Pelayanan permintaan APBD kepada SKPD pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Meningkatnya Terkirimnya surat pendapatan dari pemberitahuan sektor pajak jatuh tempo

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan terkendali

Terlaksananya laporan pengendalian anggaran

Laporan surat teguran,jatuh tempo

Tersajinya data administrasi yang akurat

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 102 Kegiatan : Pengadministrasian Penerbitan dan Pengiriman SKPD,SKPDKB/SPSM

Outcome : Tercapainya target penerimaan pajak daerah Output : SKPD, SKPDKB, Surat Pemberitahuan Pajak

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 105. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Outcome : Penelitian Pengajuan SPP SPM agar tidak terjadi kesalahan/ penyimpangan Output : Diterbitkannya SP2D UP/TU/GU/LS

109.500.000

8.800 SP2D

229.000.000

130 Org

110.595.000

130 Org

110.595.000

130 Org

111.690.000

130 Org

113.880.000

130 Org

675.760.000

Jl. Pemuda No. 148 DPKAD Semarang Kota Semarang




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Program : Tersedianya Transparansi dalam Terselenggaranya informasi tentang penyusunan APBD publikasi kepada Peningkt. Dan laporan Kota Semarang masyarakat Pengembangan keuangan daerah Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 107. kepada Daerah Kegiatan : masyarakat Publikasi Penyusunan Perda APBD

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Outcome : Terselenggaranya publikasi kepada masyarakat secara transparansi Output : Terpublikasinya penyusunan APBD

Peningkatan Peningkatan Petugas Pendapatan Pajak penilai tanah dan dari BPHTB bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB

Peningkatan Petugas penilai tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 108. Daerah Kegiatan : Sosialisasi Mekanisme Pembayaran BPHTB Kota Semarang

Outcome : Terwujudnya implementasi pertauran perpajakan Output : Terlaksananya sosialisasi Perda Pajak Daerah

Tercapainya target evaluasi laporan keuangan

Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 109. Daerah Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Laporan keuangan

Outcome : Tersediannya laporan keuangan yang akuntabel

Penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu

Pengelolaan keuangan daerah berkembang lebih baik

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 111. Daerah Kegiatan : Peningkatan Infrastruktur pengeloaan keuangan daerah

Outcome : Tersusun tata kelola daerah menjadi lebih baik Output : Tersediannya insfrastruktur pengelolaan keuangan daerah

Tertib dalam anggaran

Program : Terciptanya tertib Terpenuhinya data admistrasi SKPD se- ralat pergeseran Peningkt. Dan Kota Semarang kode rekening Pengembangan yang perlu Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 112. disesuaikan Daerah Kegiatan : Penyusunan Peraturan KDH tentang Pergeseran

Outcome : Pedoman bagi SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran perincian objek Output : Penyusunan Peraturan KDH yang terkait dengan Pergeseran anggaran pada

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

180.100.000

1 Dok.Buku

186.000.000

1 Dok.Buku

161.600.000

1 Dok.Buku

161.600.000

1 Dok.Buku

163.200.000

1 Dok.Buku

166.400.000

1 Dok.Buku

678.816.000


200.000.000

1 Dok.Buku

90.000.000

1 Dok.Buku

202.000.000

1 Dok.Buku

202.000.000

1 Dok.Buku

204.000.000

1 Dok.Buku

208.000.000

1 Dok.Buku

906.000.000


200.000.000

1 Dok.Buku

175.000.000

1 Dok.Buku

202.000.000

1 Dok.Buku

202.000.000

1 Dok.Buku

204.000.000

1 Dok.Buku

208.000.000

1 Dok.Buku

991.000.000


0

52 SKPD

106.422.000

52 SKPD

117.064.200

52 SKPD

128.770.620

52 SKPD

141.647.682

52 SKPD

115.812.450

52 SKPD

649.416.952000


50.000.000

1 Dok.Buku

40.000.000

1 Dok.Buku

50.500.000

1 Dok.Buku

50.500.000

1 Dok.Buku

51.000.000

1 Dok.Buku

52.000.000

1 Dok.Buku

244.000.000


Output : Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi dan wajar

Tercapainya tata kelola kepengelolaan keuangan yang lebih baik

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah


(20)

(21)




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5) anggaran

Tersusunnya SK Peningkatan pelaksanaa bagi administrasi pejabat dan staf anggaran pengelola penatausahaan

Tersusunnya himpunan SK tentang Keuangan SKPD.


Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 113 Kegiatan : Penyusunan himpunan SK tentang pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Program : Tersusunnya Seluruh SKPD se Tersusunnya CALK Laporan Kota Semarang Kota Semarang Peningkt. Dan Keuangan Pengembangan Pemkot sesuai 1 20 1.20.05.17 114 Pengelolaan Keuangan dgn regulasi Daerah Kegiatan : Penyusunan CALK

(6) Outcome : Himpunan SK Pejabat Penatausahaan Output : Tersusunnya himpunan SK tentang pejabat penatausahaan keuangan di setiap SKPD.

Outcome : Tersediannya informasi mengenai lapo keuangan Pemkot Output : Terwujudnya Penyusunan CALK Pemkot Outcome : Tersedia laporan akun neraca secara transparan Output : Neraca Pemkot Semarang

Tersusunnya Penyusunan laporan Tersusunnya laporan operasional Pemkot laporan operasional keuangan sesuai dengan regulasi

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 127 Daerah Kegiatan : Penyusunan Laporan Operasional

Outcome : Diketahui pendpatan dan beban Pemkot Output : Tersedia laporan operasional Pemkot

Tersajinya Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan Realisasi secara Laporan Realisasi Transparansi rinci secara rinci sumber-sumber pendapatan, belanja, pembiayaan dan Silpa Pemkot

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 128 Daerah Kegiatan : Penyusunan LRA Rincian

Outcome : Tersedia data informasi akun dalam lap realiasi Pemkot secara rinci Output : Laporan Realisasi secara rinci

Penyusunan laporan Tersusunnya neraca Pemkot laporan neraca Pemkot

(7)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Rp (19)

(20)

Lokasi

(21)

SKPD

Program : Peningkt. Dan Pengembangan 1 20 1.20.05.17 126 Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penyusunan Neraca

Tersusunnya laporan aset kewajiban dan ekuitas Pemkot


50.000.000

52 SKPD

50.000.000

52 SKPD

50.500.000

52 SKPD

50.500.000

52 SKPD

51.000.000

52 SKPD

52.000.000

52 SKPD

265.000.000


75.000.000

1 Dokumen

61.650.000

1 Dokumen

75.750.000

1 Dokumen

76.000.000

1 Dokumen

76.500.000

1 Dokumen

78.000.000

1 Dokumen

367.900.000


0

1 Dokumen

130.272.000

1 Dokumen

143.299.200

1 Dokumen

157.629.120

1 Dokumen

173.392.032

1 Dokumen

190.731.235

1 Dokumen

795.323.587


0

1 Dokumen

115.272.000

1 Dokumen

126.799.200

1 Dokumen

139.479.120

1 Dokumen

153.427.032

1 Dokumen

168.769.735

1 Dokumen

703.747.087


0

1 Dokumen

98.240.000

1 Dokumen

108.031.000

1 Dokumen

118.834.100

1 Dokumen

130.717.510

1 Dokumen

143.789.261

1 Dokumen

599.581.871





(1) Tersajinya laporan target realisasi anggaran dari sumber pendapatan, belanja,sisa lebih/kurang pada anggaran

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Tersusun laporan Penyusunan realisasi anggaran laporan anggaran penjabaran penjabaran

Kode

(4)


(5)

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 129 Daerah Kegiatan : Penyusunan LRA Penjabaran

Program : Peningkatan Tersusun laporan Pencapaian target Laporan keuangan daerah penyusunan arus Peningkt. Dan keuangan Pemkot kas Pengembangan sesuai dengan 1 20 1.20.05.17 130 Pengelolaan Keuangan regulasi Daerah Kegiatan : Penyusunan Arus Kas

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Outcome : Tersedia data informasi akun dalam lap realiasi Pemkot secara rinci Output : Laporan Realisasi secara rinci

Outcome : Tersedia laporan arus kas Output : Laporan laporan arus kas

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 131 Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja

Outcome : Tersedia laporan kinerja Output : Laporan Kinerja

Tersajinya Tersusun laporan Penyusunan laporan pengantar LPJP Pengantar LPJP pengantar dalam APBD APBD pembahasan LPJP

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 132 Daerah Kegiatan : Penyusunan Pengantar LPJP APBD

Outcome : Pengantar LPJP ke Dewan Output : Laporan Pengantar LPJP APBD

Peningkatan Penerimaan BPHTB

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 140 Daerah Kegiatan : Monitoring & Evaluasi Pelaks. BPHTB

Outcome : Peningkatan Penerimaan BPHTB Output : Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB

Peningkatan Tersusun Laporan Laporan laporan kinerja keuangan Pemkot

Penyusunan Laporan kinerja

Pencapaian target Wajib Pajak BPHTB penerimaan BPHTB


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

1 Dokumen

82.820.000

1 Dokumen

91.102.000

1 Dokumen

100.212.200

1 Dokumen

110.233.420

1 Dokumen

121.256.762

1 Dokumen

505.624.382


0

1 Dokumen

130.272.000

1 Dokumen

143.299.200

1 Dokumen

157.629.120

1 Dokumen

173.392.032

1 Dokumen

190.731.235

1 Dokumen

795.323.587


0

1 Dokumen

67.787.900

1 Dokumen

74.566.690

1 Dokumen

82.023.359

1 Dokumen

99.248.265

1 Dokumen

413.851.909


0

1 Dokumen

67.336.100

1 Dokumen

74.069.776

1 Dokumen

81.476.754

1 Dokumen

98.586.872

1 Dokumen

411.093.931


0

6.000 WP

283.100.000

6.000 WP

311.410.000.

6.000 WP

342.551.000

6.000 WP

90.225.695

89.624.429

376.806.100

1 Dokumen

1 Dokumen

6.000 WP

414.486.710

6.000 WP

Rp

Lokasi

1.728.353.810

(20)

(21)





(1) Peningkatan Penerimaan BPHTB

Peningkatan Penerimaan BPHTB

Tercapainya Target Penerimaan PBB sebagai Pajak Daerah

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)



Peningkatan Petugas PBB dalam rangka pelaksanaan pendaerahan PBB

Peningkatan Petugas PBB dalam rangka pelaksanaan pendaerahan PBB

Kode

(4)


(5)


Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 141. Daerah Kegiatan : Penatausahaan pelaks. Kegiatan BPHTB Kota Smg

Outcome : Tertib administrasi pelaksanaan BPHTB

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 142. Daerah Kegiatan : Validasi Data penerimaan BPHTB

Outcome : Peningkatan penerimaan BPHTB dab kerjasama dgn pihak ketiga Output : Tercapainya target penerimaan BPHTB

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 20 1.20.05.17 143. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Petugas PBB rangka pelaksanaan pendaerahan PBB

Outcome : Pelayanan PBB di daerah semakin lancar, transparan dan akuntabel Output : Meningkatnya SMD dalam pelayanan PBB di daerah

Tertib Tertib administrasi Tersedianya administrai kas daerah penunjang kegiatan pengelolaan kas kas daerah daerah 1 20 1.20.05.06 151.

Program : Peningkt. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Penunjang Kegiatan Kas Daerah

Program : Informasi Tersedianya Tersedianya buku kegiatan DPKAD informasi kegiatan selayang pandang Peningkt. Kapasitas Kota Semarang DPKAD yang Sumber Daya Aparatur Kegiatan : berguna bagi lingkungan 1 20 1.20.05.06 152. Penyusunan Buku intern/extern Selayang Pandang

Output : Terwujudnya administrasi BPHTB yang handal

Outcome : Tertib administrasi kas daerah Output : Terwujudnya Penunjang Kegiatan Kas Daerah Outcome : Tersedianya informasi kegiatan DPKAD yang berguna bagi lingkungan intern/extern Output : Buku Selayang Pandang DPKAD


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

6.000 WP

1.437.000.000

6.000 WP

1.580.700.000

6.000 WP

1.738.770.000

6.000 WP

1.912.647.000

6.000 WP

2.103.911.700

6.000 WP

8.773.028.700


0

6.000 WP

1.646.875.000

6.000 WP

1.811.562.500

6.000 WP

1.992.718.750

6.000 WP

2.191.990.625

6.000 WP

2.411.189.688

6.000 WP 10.054.336.563


(20)

(21)

0

20 Org

966.000.000

20 Org

1.062.600.000

20 Org

1.168.860.000

20 Org

1.285.746.000

20 Org

1.414.320.600

20 Org

5.897.526.600


249.600.000

100%

204.600.000

100%

252.000.000

100%

252.000.000

100%

254.592.000

100%

259.584.000

100%

1.222.776.000


80.000.000

1 Dok.Buku

80.000.000

1 Dok.Buku

80.800.000

1 Dok.Buku

81.000.000

1 Dok.Buku

83.200.000

1 Dok.Buku

81.600.000

1 Dok.Buku

406.600.000





(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)

Program : Meningkatkan Tersusun data Tersedianya data tertib administasi restitusi dan PPH 21 restitusi dan PPh Peningkt. Kapasitas penyusunan SPT Pegawai Pemkot 21 Pegawai Pemkot Sumber Daya Aparatur dan Pengurusan 1 20 1.20.05.06 153. Kegiatan : PPH 21 Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21 Pegawai Terkendalinya belanja dari masing-masing BPP

Laporan keuangan yang akurat dan akuntable

Program : Tersedianya lap.keuangan Peningkt. Kapasitas neraca,surdev,arus Sumber Daya Aparatur 1 20 1.20.05.06 154. Kegiatan : kas & LRA Penyusunan Lap. Keu. Bulanan SKPD

Efisiensi tagihan Tagihan rekening Tersedianya data listrik Penerangan Jalan Rekening PJU yang penerangan jalan valid

Peningkatan Pajak Daerah

Terlaksananya Tersedianya Penilaian Ketetapan Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Pajak Daerah

Peningkatan Tertagih dan ter- Tersedianya data Penerimaan Pajak hapusnya piutang tagihan piutang Daerah pajak daerah pajak daerah dan yang terhapus

Penyelesaian Asistensi kepada laporan SKPD keuangan Pemkot yang benar dan wajar

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Outcome : Dapat diketahui nilai restitusi dan PPH 21 Pegawai Pemkot Output : Data Restitusi PPh 21 pegawai Pemkot Outcome : Laporan keuangan yang akurat dan akuntable Output : Tersedianya buku Laporan Keuangan Bulanan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 155 Daerah Kegiatan : Verifikasi Data Rekening PJU

Outcome : Data tagihan PJU yang valid Output : Berita Acara Cek Lapangan

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 156 Daerah Kegiatan : Penilaian Ketetapan Pajak Daerah

Outcome : Peningkatan penerimaan dari pajak daerah Output : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Program : Peningkt. Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1 20 1.20.05.17 157 Daerah Kegiatan : Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah

Outcome : Tertagih dan terhapus piutang pajak daerah Output : Data Piutang pajak daerah yang valid

Program : Tersedianya laporan keu. yang Pembinaan & Fas. wajar 1 20 1.20.05.18 006. Pengelolaan Keu. Kab./Kota Kegiatan :

Outcome : Penyelesaian laporan keuangan Pemkot yang tepat dan wajar Output :


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

0

17.000 Org

500.000.000

17.000 Org

550.000.000

17.000 Org

605.000.000

17.000 Org

665.000.000

17.000 Org

732.000.000

17.000 Org

3.052.550.000

0

12 Dok.Buk u

305.000.000

12 Dok.Buk u

12 335.500.000 Dok.Buk u

369.050.000

12 Dok.Buk u

405.955.000

12 Dok.Buku

466.550.500

12 DPKAD Jl. Pemuda Dok.Buk 1.882.055.500 Kota No. 148 u Semarang Semarang

0

3.036.254 WP

250.000.000

3.036.254 WP

275.000.000

3.036.254 WP

302.500.000

3.036.254 WP

332.750.000

3.036.254 WP

366.025.000

3.036.254 WP

0

6.000 SKPD

270.000.000

6.000 SKPD

297.000.000

6.000 SKPD

326.700.000

6.000 SKPD

359.370.000

6.000 SKPD

0

1 Dokumen

260.000.000

1 Dokumen

286.000.000

1 Dokumen

314.600.000

1 Dokumen

346.060.000

350.000.000

52 SKPD

267.930.800

52 SKPD

353.500.000

52 SKPD

353.500.000

52 SKPD

357.000.000

(20)

(21)

DPKAD Kota Jl. Pemuda Semarang No. 148 Semarang

1.526.275


395.307.000

6.000 SKPD

1.378.377.000


1 Dokumen

380.666.000

1 Dokumen

1.587.326.000


52 SKPD

364.000.000

52 SKPD

1.695.000.000





(1)

Terbantunya warga yang terkena musibah kebakaran

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)

Membantu Santunan kepada meringankan beban warga yang terkena warga yang terkena musibah kebakaran musibah kebakaran 1 20 1.20.05.18 013.


(5)


Asistensi lap. Keu.kepada SKPD

Penyelesaian asistensi laporan keuangan secara SIA dan manual

Program : Pembinaan & Fas. Pengelolaan Keu. Kab./Kota Kegiatan : Pengelolaan Santunan Kebakaran

Outcome : Meringankan warga yang tertimpa musibah kebakaran Output : Pemberian santunan kepada warga yang rumahnya terbakar

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 20 1.20.05.23 005. Kegiatan : Penyempurnaan system Informasi Penyusunan APBD

Outcome : Tertibya administrasi dalam Anggaran Output : Tersusunnya anggaran APBD secara up to date

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 20 1.20.05.23 006. Kegiatan : Penyusunan Kode Program Kegiatan dan Belanja APBD

Outcome : Pedoman SKPD untuk penggunaan kode rekening dlm penyusunan APBD Output : Buku Kode Program Kegiatan dan Belanja APBD


Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

Rp

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

123.308.000

204 Org

65.206.000

204 Org

111.100.000

204 Org

111.100.000

204 Org

112.200.000

204 Org

114.400.000

34 Org

514.003.000


70.000.000

1 Dok.Buku

50.000.000

1 Dok.Buku

70.000.000

1 Dok.Buku

70.000.000

1 Dok.Buku

71.400.000

1 Dok.Buku

72.800.000

38 Org

334.200.000


45.000.000

1 Dok.Buku

40.000.000

1 Dok.Buku

54.450.000

1 Dok.Buku

59.895.000

1 Dok.Buku

65.884.500

1 Dok.Buku

72.472.950

1 Dok.Buku

292.702.450


(20)

(21)

Pembaharuan Pedoman sisyem system inforamsi informasi secara up to date penyusunan APBD dalam menyusun APBD

Tesedianya aplikasi penyusunan APBD

Tertatanya dan Buku pedoman kode terkendalinya program, kegiatan penggunaan kode dan belanja APBD belanja tiap SKPD

Tertatanya dan terkendalinya penggunaan kode belanja tiap SKPD

Pendataan Dokumen Pegawai sebagai pencetakan daftar acuan pencetakan gaji PNS dan CPNS daftar gaji perorangan yang valid

Daftar belanja gaji dan tunjangan PNS dan CPNS perbulan di seluruh SKPD/UPTD 1 20 1.20.05.23 008.

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai

Outcome : Dapat diketahui kekurangan gaji dan rapelan gaji PNS/CPNS Output : Daftar Rapelan Gaji, SKUMPTK(Surat Ket untuk mendapatan Pemby. Tunj. Keluarga)

240.000.000

17.000 PNS/CPNS

200.000.000

17.000 PNS/CPNS

242.000.000

17.000 PNS/CPNS

242.000.000

17.000 PNS/CPNS

244.800.000

17.000 PNS/CPNS

249.600.000

17.000 PNS/CPNS

1.178.400.000


Sebagai acuan pelaksanaan belanja gaji

Program : Papan monografik jumlah pegawai Optimalisasi dan belanja Pemanfaatan Teknologi pegawai daftar Informasi 1 20 1.20.05.23 009. Kegiatan : SKUM PTK perorangan Monev Penyusunan Data dimasing-masing Monografik Informasi SKPD Penggajian Pegawai

Outcome : Dapat diketahui data monografi dan statistik jumlah belanja pegawai seluruh SKPD/UPTD Output : Data monografi dan statistik jumlah belanja pegawai

106.250.000

170 SKPD/UP TD

90.000.000

170 SKPD/UPT D

107.000.000

170 SKPD/UPT D

107.000.000

170 SKPD/UPT D

108.375.000

170 SKPD/UPTD

110.500.000

170 SKPD/UPT D

522.875.000


Laporan data jumlah pegawai, belanja pegawai dan SKUM PTK




(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)


(5)



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

45.000.000

1 paket aplikasi

82.000.000

1 paket aplikasi

45.450.000

1 paket aplikasi

45.450.000

1 paket aplikasi

45.900.000

1 paket aplikasi

46.800.000

1 paket aplikasi

265.600.000


361.526.000

52 SKPD

180.408.000

52 SKPD

365.000.000

52 SKPD

365.000.000

52 SKPD

368.756.520

52 SKPD

376.000.000

52 SKPD

2.016.690.5200


Outcome : Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum asset Pemkot 1.500 3.592.037.000 Semarang bid. tanah Output : Tersertifikatnya asset Pemkot Semarang

3.208.000.000

1.500 1.500 3.600.000.000 bid. tanah bid. tanah

3.600.000.000

1.500 bid. tanah

3.663.877.740

1.500 bid. tanah

3.735.700.000

1.500 17.799.614.740 bid. tanah


175.000.000

1 Dokumen

202.000.000

1 Dokumen

204.000.000

1 Dokumen

208.000.000

1 1.3366.000.000 Dokumen


443.000.000

170 SKDP/UPT D

500.000.000

170 SKDP/UPT D

510.000.000

170 SKDP/UPTD

520.000.000

Jl. Pemuda 170 DPKAD No. 148 SKDP/UPT 3.139.900.0000 Kota Semarang D Semarang

(6)

Rp

Lokasi

(20)

(21)

seluruh SKPD/UPTD Tercapainya Tersedianya penyusunan dan software aplikasi pelaksanaan APBD untuk SKPD APBD secara up to date

Terwujudnya validitas data asset Pemkot Semarang

Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum asset Pemkot Semarang

Tersedianya software dan hardware dan system informasi penyusunan APBD 1 20 1.20.05.23 010.

Tertelusurinya asset Pelaksanaan Pemkot Semarang penelusuran asset dan tersusunnya daerah data asset dan keberadaan asset 1 20 1.20.05.29 001. sebenarnya

Tersertifikatnya Pelaksanaan 1500 bidang tanah persertifikatan asset Pemkot asset daerah Semarang

Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : Pemeliharaan software dan hardware dan system informasi penyusunan APBD

Outcome : Kemampuan SKPD dalam penggunaan aplikasi software APBD Output : Lancarnya penyusunan APBD

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Penelusuran Aset Daerah

Outcome : Tertelusurinya asset Pemkot Semarang dan tersusunnya data asset dan keberadaan asset sebenarnya Output : Terwujudnya validitas data asset Pemkot Semarang yang akurat

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pensertifikatan Aset 1 20 1.20.05.29 002. daerah

Aset daerah yang Tersedianya data tertata dengan administrasi baik dan teratur pengelolaan asset daerah yang tertib

Program : Data SK penetapan Pengguna Barang Pengelolaan Aset Daerah dan administrasi yang tertib dan 1 20 1.20.05.29 003. Kegiatan : valid Pengadministrasian asset daerah

Outcome : Tersedianya aset daerah yang tertata dengan baik Output : Tersedianya data administrasi pengelolaan asset teratur dan valid

Terwujudnya Terjaminnya pengamanan keamanan asset asset daerah daerah secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset

Data inventarisasi sertifikat dan pemasangan label diseluruh barang 1 20 1.20.05.29 004. milik daerah

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pengamanan aset daerah

Outcome : Terjaminnya keamanan asset daerah Output : Terwujudnya pengamanan asset daerah dapat diamankan secara baik diseluruh SKPD/UPTD

295.000.000

1 Dokumen

666.900.000

170 SKDP/UP TD

202.000.000

1 Dokumen

500.000.000

170 SKDP/UPT D




Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terhapusnya data asset yang sudah tidak efektif dan efisien

Penghapusan asset daerah dan efisiensi pemanfaatan aset daerah

Penghapusan inventaris dan gedung yang sudah tidak layak

Kode




Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Lokasi

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Penghapusan Aset Daerah

Outcome : Penghapusan asset daerah yang sudah tidak layak oleh SKPD Output : Asset daerah yang sudah tidak layak dan tidak bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD dan memanfaatkan aset secara otimal

100.000.000

170 SKDP/UP TD

100.000.000

170 SKDP/UPT D

101.000.000

170 SKDP/UPT D

101.000.000

170 SKDP/UPT D

102.000.000

170 SKDP/UPTD

104.000.000

170 SKDP/UPT D

608.000.000


Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Revaluasi/Appraisal Aset 1 20 1.20.05.29 006. Daerah

Outcome : Tersedianya nilai asset yang valid Output : Minimalis barang milik daerah yang belum ada nilainya, dan nilai aset neraca keaunagn yang akuntabel

500.000.000

170 SKDP/UP TD

445.000.000

170 SKDP/UPT D

505.000.000

170 SKDP/UPT D

505.000.000

170 SKDP/UPT D

510.000.000

170 SKDP/UPTD

520.000.000

170 SKDP/UPT D

2.985.000.000


Program : Terjaminkan-nya Pelaksanaan Tergantikannya aset milik penyediaan jasa asset yang tertimpa Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pemkot asuransi jaminan bencana 1 20 1.20.05.29 007. barang milik daerah Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

Outcome : Tergantikannya aset yang tertimpa bencana Output : Meminimalisasi resiko akibat bencana alam

1.766.900.000

372 Org

1.900.000.000

372 Org

1.667.510.000

372 Org

1.667.510.000

372 Org

1.684.020.000

372 Org

1.717.040.000

372 Org

10.402.940.000


Outcome : Barang daerah terkelola dengan baik Output : Optimalisasi administrasi pengelolaan barang daerah di setiap SKPD

100.000.000

170 SKPD/UP TD

85.000.000

170 SKPD/UPT D

101.000.000

170 SKPD/UPT D

101.000.000

170 SKPD/UPT D

102.000.000

170 SKPD/UPTD

104.00.000

170 SKPD/UPT D

593.000.000


87.875.000

1 Dok.Buku

100.000.000

1 Dok.Buku

88.700.000

1 Dok.Buku

88.700.000

1 Dok.Buku

89.632.000

1 Dok.Buku

91.300.000

1 Dok.Buku

458.332.000


(4)

1 20 1.20.05.29 005.

Tersedianya nilai Ternilainya seluruh Buku Tahap I, II, asset yang valid asset daerah dan III diseluruh Pemkot inventarisasi dan penialian aset

Peningkatan Tersedianya data admisnitrasi yang administrasi tertib dan valid pengelolaan asset daerah yang tertib

Tertib administrasi pengelolaan barang daerah

Tersusunnya laporan dan daftar kebutuhan barang daerah

Tersusunnya RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD

Buku RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD SKPD

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : 1 20 1.20.05.29 008. Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Program : Outcome : Pengelolaan Aset Daerah Tersusun buku DKBMD/DKPBMD dan Kegiatan : RKBMD/RKPBMD Pemkot Penyusunan Semarang 1 20 1.20.05.29 009. Output : RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD Tersusunnya Buku RKBMD/RKPBMD dan DKBMD /DKPBMD Pemkot Semarang

(20)

(21)




Sasaran

Indikator Sasaran



Tahun-1

Tahun-2

Tahun-4

Tahun-3

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Lokasi

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pengendalian 1 20 1.20.05.29 010. Manajemen Barang Milik Daerah

Outcome : Pengurus barang mengetahui peraturan-peraturan pengelolaan barang daerah Output : Pengelola Barang Daerah dengan baik dan lancar diseluruh SKPD/UPTD

463.554.000

170 SKPD/UP TD

400.000.000

170 SKPD/UPT D

460.000.000

170 SKPD/UPT D

460.000.000

170 SKPD/UPT D

472.825.080

170 SKPD/UPTD

482.100.000

170 SKPD/UPT D

2.224.925.000


Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Peningkatan Tertib Adminsitrasi Pengelolaan Barang 1 20 1.20.05.29 011. Daerah

Outcome : Aplikasi SIMBADA/SIMASETyang memberikan informasi tentanmg aset daerah yang valid cepat dan akurat Output : Tersediannya Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) yang dpat berjalan dengan baik dan benar

103.464.000

1 Dok.Buku

90.000.000

1 Dok.Buku

104.000.000

1 Dok.Buku

104.000.000

1 Dok.Buku

105.533.280

1 Dok.Buku

107.600.000

1 Dok.Buku

614.597.200


Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pengendalian Monitoring 1 20 1.20.05.29 012. Pemanfaatan Tanah Ex Bengkok

Outcome : Terkendalinya pemanfaatan tanah ex bengkok diseluruh Pemkot Semarang Output : Terselenggaranya pengenadalian dan monitoring pemanfaatan tanah ex bengkok

319.000.000

16 Kec.

330.192.000

16 Kec.

322.190.000

16 Kec.

322.190.000

16 Kec.

325.380.000

16 Kec.

331.760.000

16 Kec.

1.950.632.000


Program : Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Pengembangan GIS Aset 1 20 1.20.05.29 014. Tanah dan Bangunan

Outcome : Meningkatnya Aset Daerah Kota Semarang Output : Tersedianya Sistem aplikasi pencarian infoprmasi aset tanah dan bangunan di kecamatan

4.884.080.000


Program : Terwujudnya Pelatihan input dan Tersedianya arsip penyelenggaraan validasi aset di digital barang Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan : Peta Digitas seluruh SKPD daerah 1 20 1.20.05.29 015. Pengelolaan Arsip Digital Aset Barang Milik Daerah

Outcome : Tersediannya program Arip Digital Output : Tersedianya Arsip Digital Barang Daerah

1.526.275.000


(1) Tersosialisasinya Peraturan Pengelolan Barang Daerah

(2)

(3)

Kode


Pengurus barang Sosialisasi/bintek mengetahui aturan pengelola barang pengelolaan barang daerah daerah

Tersediannya Tersedianya aplikasi Tertib administrasi data dmisnitrasi SIMBADA pengelolaan barang yang tertib dan daerah valid

Peningkatan Pengelolaan asset ex Tertib administarsi pengelolaan bengkok Pemkot dalam pengelolaan tanah.ex bengkok barang milik daerah

Terwujudnya Peta Digital Aset Tanah dan Bangunan milik Pemkot

Termonitor dan terkendalinya manfaat Tanah dan Bangunan milik Pemkot

Terwujudnya kemudahan pencarian informasi data aset tanah dan bangunan

(4)

(5)

0

16 Kec.

0

170 SKPD/UP TD

800.000.000

16 Kec.

250.000.000

170 SKPD/UPT D

880.000.000

16 Kec.

275.000.000

170 SKPD/UPT D

968.000.000

16 Kec.

302.500.000

170 SKPD/UPT D

1.064.800.000

16 Kec.

332.750.000

170 SKPD/UPTD

1.171.280.000

16 Kec.

366.025.000

170 SKPD/UPT D

(20)

(21)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Recommend Documents