Data Capaian Awal. Tahun 4 Tahun Dishubk Dishubk. 4 jenis

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Indikator Sasaran Kode Tujuan Sasaran Kelancaran Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi 1.07.1.07.01.01 perkantoran 100%

Program dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1. Terpenuhinya kebutuhan 1.07.1.07.01.01.001 1. Penyediaan jasa surat menyurat administrasi surat menyurat dan upah harlep selama 12 bulan

2. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, surat kabar dan majalah

1.07.1.07.01.01.002

3. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.01.01.006

4. Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja

5. Terjaganya fungsi peralatan kerja

6. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

7. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1.07.1.07.01.01.008

1.07.1.07.01.01.009

1.07.1.07.01.01.010

Terlaksananya administrasi surat menyurat dan upah harlep : - Surat masuk -Surat keluar - Jml harlep 2. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, sumber sumber daya air dan listrik daya air dan listrik - Jml dari jenis langganan (listrik, telepon, surat kabar dan majalah) 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya servis kendaraan dinas perijinan kendaraan dinas / operasional - Jumlah servis 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor dan halaman - Jml kantor - Jml halaman 5. Penyediaan jasa perbaikan Terjaganya servis dan perbaikan peralatan kerja peralatan kerja - Jml servis / perbaikan 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.011 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

1.07.1.07.01.01.012 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

9. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.01.013 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Terwujudnya kebersihan kantor

1.07.1.07.01.01.014 10. Penyediaan peralatan rumah tangga

- Jml jenis alat tulis kantor yang tersedia Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Jml jenis barang cetakan - Jml penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik

- Jml jenis alat listrik dan elektronika

11. Terpenuhinya kebutuhan jamuan 1.07.1.07.01.01.017 11. Penyediaan makanan dan rapat dan tamu kantor minuman

12. Terselesaikannya tugas tugas dinas

Pengembangan sarana dan prasarana aparatur

1.07.1.07.01.01.018 12. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Jml jenis peralatan uji kendaraan bermotor Tersedianya peralatan rumah tangga - Jmlh jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jamuan rapat dan tamu kantor - Jml makanan - Jml snack Terlaksananya perjalanan dinas

Data Capaian Awal 100%

Tahun 1 Target Rp 100% 4.327.951.000

Tahun 2 Target Rp 100% 4.308.786.000

-

437.986.000

396.986.000

2000 bh 21000 bh 40 org -

2100 21000 26

4 jenis

4

1.159.200.000

11 kend

11

2 2

46 unit

46

75 jenis

73

78 jenis 291580 lb

78 330.000

9 jenis

27 jenis

27

60.000.000 1105 3480

175.000.000 100%

100%

- Jml plat uji kendaraan Tersedianya buku uji

197.230 set

15. Terpenuhinya kebutuhan buku uji 1.07.1.07.01.01.027 15. Penyediaan buku uji

15.974 buku

14600

16. Berfungsinya Millenium Sheet

- Jml buku uji kendaraan Tersedianya Millenium sheet - Jml millenium sheet Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

0 buah 100%

12 100%

100% 925.000.000

96850

100%

96850

197100

96850 557.000.000

197100 95.000.000

197100 95.000.000

14600

100%

1.148.491.000

-

0

-

100%

500.000.000 3

990.000.000

2.845.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 985.500

97.500.000 14600

450.000.000 3

484.250

197100

1.504.491.000

4.735.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

647.000.000

95.000.000

100%

985.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 100%

96850

14600

1.644.491.000

5.525 17.400

100%

197100

304.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

240.000.000

557.000.000

95.000.000 14600

98.915.000 1.188.891.000

1105 3480

96850

96.400.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 135

66.000.000

940.000.000

557.000.000

45

27

100%


19.500.000

190.000.000

940.000.000

115

9

1105 3480


1.200.000

60.000.000

190.000.000

940.000.000

527.000.000

51 kend

1105 3480 190.000.000

29.500.000

19.250.000

60.000.000

2.229.500.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 390 1.650.000

23

27


461.500.000

1.100.000 9

27

99.000.000

27.500.000

19.250.000


78 330000

23

9

9.500.000

454.500.000

1.100.000

19.250.000 27

1105 3480

100.800 set

Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Jml peningkatan kendaraan dinas / operasional

9

58.000.000 500 dus 4700 dus

23

1.404.000.000 Dishubk K.Dishu ominfo b, parkir 10 10

73

78 330000 27.500.000

1.100.000

19.150.000

- Jumlah stiker uji kendaraan Tersedianya plat uji kendaraan

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

23

9

1.07.1.07.01.01.026 14. Penyediaan plat uji

1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas / operasional

27.500.000

55

46 99.500.000

454.500.000


289.000.000 2 2

73

78 330000

21.500.000

8.250.000

99.500.000

5.813.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 20

11

46

73 454.500.000

950.000

14. Terpenuhinya kebutuhan plat uji kendaraan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

99.500.000

78 330.000

23

8.250.000


1.170.200.000

280.000.000 2 2

46

73

27.000.000

11

100%

Lokasi

10.900 105.400 120

4 18.500.000

280.000.000

8.250.000 46

1.161.200.000

18.500.000

2 2

402.986.000 2200 21100 24

4

11

2 2

404.500.000

23 jenis

1.161.200.000

280.000.000

99.500.000

1.07.1.07.01.01.025 13. Penyediaan stiker masa uji

1.07.1.07.1.02

11

Unit Tahun 5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja SKPD Target Rp Target Rp 100% 4.544.386.000 100% 21.798.695.000

396.986.000 2200 21100 24

4 18.500.000

8.250.000

13. Terpenuhinya kebutuhan stiker masa uji

Meningkatnya Prosentase sarana dan prasarana sarana dan aparatur 100% prasarana aparatur

1.161.200.000

275.000.000 2 lokasi 2 lokasi

396.986.000 2200 21100 24

4 17.500.000

- Prosentase terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Tersedianya stiker masa uji

1.07.1.07.01.01.031 16. Pengadaan Millenium Sheet

2200 21100 24

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Target Rp Rp 100% 4.308.786.000 100% 4.308.786.000

477.500.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 73.000

1.324.991.000

12 100%

-

98.915.000 6.811.355.000


V 1A

Indikator Sasaran Tujuan

Kode

Sasaran

Program dan Kegiatan 2. Meningkatnya ketertiban dalam administrasi uji kendaraan

3. Terjaganya kelancaran tugas administrasi

4. Meningkatnya kelancaran tugas administrasi 5. Meningkatnya kelancaran tugas administrasi 6. Terjaganya fungsi gedung kantor dan keamanan kantor

2. Pembangunan / perluasan ruang gedung kantor untuk peningkatan pelayanan PKB

1.07.1.07.1.02.007

1.07.1.07.1.02.009

1.07.1.07.1.02.010

1.07.1.07.1.02.022

7. Terjaganya fungsi kendaraan dinas 1.07.1.07.1.02.024 operasional 8. Terjaganya fungsi perlengkapan gedung kantor

Pengembangan Meningkatkan disiplin aparatur disiplin aparatur

1.07.1.07.1.02.026

9. Terjaganya fungsi gedung kantor

1.07.1.07.1.02.042

10. Terjaganya fungsi instalasi

1.07.1.07.1.02.045

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Jml perluasan ruang administrasi uji kendaraan terbangun 3. Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor kantor - Jml jenis perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan gedung kantor kantor - Jml jenis peralatn gedung kantor 5. Pengadaan Mebeluer Tersedianya meubeler

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Jml jenis meubeler Terpeliharanya gedung kantor

- Jml dinding tercat di lokasi - Jml piket di 4 lokasi 7. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas / kendaraan dinas / operasional operasional - Jml kendaraan yang dipelihara 8. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya pelengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor - Jml APAR yang isi ulang - Jml perlengkapan kantor yang di servis 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabnya komplek gedung kantor kantor - Jml komplek gedung kantor terehab 10. Rehabilitasi sedang/berat instalasi

- Jml instalasi terehab Meningkatkan disiplin aparatur

1. Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Perlengkapannya kelengkapannya - Jml pakaian dinas terpesan 2. Pengadaan Rompi Petugas Parkir Tersedianya rompi petugas parkir

Prosentase kapasitas SDM aparatur 100%

1.07.1.07.1.05

1. Meningkatnya SDM dalam bidang 1.07.1.07.1.05.001 tehnik perhubungan

2. Meningkatnya mutu SDM

1.07.1.07.1.05.023

Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

1.07.1.07.1.06

1. Terlaksananya evaluasi pendapatn 1.07.1.07.1.06.001 dan belanja

2. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun

1.07.1.07.1.06.002

3. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran

1.07.1.07.1.06.003

4. Tersusunnya informasi keuangan dinas

1.07.1.07.1.06.004

5. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas

1.07.1.07.1.06.010

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal

- Jml rompi terpesan Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan - Jml pegawai yang mengikuti diklat

2. Pelatihan peningkatan mutu SDM Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu SDM - Jml peserta pelatihan Program Peningkatan Kelancaran pelayanan administrasi Pengembangan Sistem Pelaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tahun 1 Target

Tahun 2 Rp

Target

Rp 99.000.000

128.500.000 6 jenis

7

7 jenis

8

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp

5 jenis

3

4626 m 59 org

3240 51

108.500.000

108.500.000 6

130.000.000 7

135.000.000 7

276.455.000 3240 51

287.786.000 52

1

1 paket 100%

350 stel

1 100%

1

99.950.000

1 100%

99.950.000

90.000.000

-

-

-

-

110.000.000

1.200 100%

-

40 100%

12 set laporan

12

1 set lap

1

254.085.000

40 100%

340 -

198.500.000

100%

1

-

90.000.000

340 -

-

170.216.000

1.200 100%

211.466.000

100%

242.466.000

80.000.000

1

31.200.000 15

15

220 100%



4.115.000 1


31.200.000 15

1.689.549.000


1.993.000

31.200.000

932.648.000 Dishub Dishubk kominfo ominfo

5

1

1

Dishubk ominfo


6.248.000

4.115.000

Dishubk ominfo

60

1 1.993.000

299.850.000 Dishubk ominfo 180.000.000 Dishubk ominfo


128.160.000

6.248.000

3.815.000

385.616.000

12

1

1

60 100%

479.850.000

32 157.466.000

128.160.000

1.793.000

31.200.000

378.616.000

2.400 100%

85.000.000

131.466.000 50 100%

497.950.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 5 100%

1.020

8

12

1

1

15

-

5.248.000

3.815.000

31.200.000

99.950.000

1

1 3.515.000

-

128.160.000

1.793.000

5

-

338.116.000


99.500.000

-

90.216.000

5.248.000

99.000.000 1

8

230.250.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 30 40

99.950.000

80.000.000

30 100%

6 8

90.000.000

12

1

1

15

333.116.000

272

1 100%

8

12

1.593.000

0 keg

90.000.000

128.160.000

4.248.000

1 set lap

99.950.000

118.500.000

128.160.000

1 set lap

-

80.000.000

110.000.000 0 org

99.950.000


52.250.000

99.500.000 1 100%

8

40 org

57

1

1.402.275.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 16.200 255

305.786.000

99.000.000

99.500.000


306.455.000

45.250.000 6 8

1

1 100%

0 bh

57

99.000.000

99.500.000


3240 51 290.786.000

45.250.000 6 8

340

100%

290.786.000

99.000.000

99.950.000

276.455.000 3240 51

54

6 8 99.500.000

1 komplek gedung

152.000.000 7 90.000.000

276.455.000

45.250.000


3

3240 51 290.786.000

42.250.000 6 8

121.000.000

135.000.000 7

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi SKPD Target Rp 198.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 180

6

90.000.000

266.455.000

6 bh 8 jenis

108.500.000 6

3

52

Rp 99.000.000

-

60.900.000

51 kend

Tahun 5 Target

90

6 203.550.000

Tersusunnya laporan kinerja keuangan

- Jml laporan realisasi pendapatan dan belanja 2. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran semesteran - Jml laporan keuangan semesteran tersusun 3. Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran -Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 4. Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir akhir tahun tahun - Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 5. Penunjang kinerja PA, PPTK, Terjaganya tertib administrasi Bendahara dan Pembantu keuangan dinas - Jml bendahara

Target

90

200 m2

Terehabnya instalasi

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.1.03.002

Data Capaian Awal

Terbangunnya ruang gedung kantor

Prosentase disiplin aparatur 100% 1.07.1.07.1.03

2. Terwujudnya identitas bagi juru parkir Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan


V 2A


Kode

Sasaran

Program dan Kegiatan


6. Terwujudnya pertanggungjawaban 1.07.1.07.1.06.013 pelaksanaan program / kegiatan

6. Penyusunan laporan akuntabilitas Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

7. Penyusunan LKPJ

- Jml LAKIP tersusun Tersusunnya LKPJ Dishubkominfo

1 set lap

7. Tersedianya masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota

- Jml LKPJ tersusun Tersusunnya laporan kinerja jabatan fungsional PKB

1 set lap

1.07.1.07.1.06.019

8. Terwujudnya penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor

1.07.1.07.1.06.032

8. Penyusunan Laporan kinerja kjabatan fungsional PKB

9. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

1.07.1.07.1.06.033

9. Penyusunan buku penjagaan pegawai dishub dan kominfo

Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan

12 set laporan

10. Terwujudnya penajaman 1.07.1.07.1.06.034 pelaksanaan program / kegiatan dinas

10. Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Jml laporan Terlaksananya Raker Dishubkominfo

- Jml Raker 11. Pemantauan / Pengendalian dan Terpantaunya pelaksanaan program / Pelaporan Program / Kegiatan Dinas kegiatan dinas

0 keg

11. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas

- Prosentase meningkatnya 1.07.1.07.01.15 ketersediaan aturan bidang perhubungan 80% - Prosentase ketersediaan rencana pola pergerakan angkutan barang 100%

Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan 100% 1. Optimalnya kinerja traffic light

2. Terwujudnya pelayanan angkutan yang memadai dan tersedianya data transport

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Tingkat ketersediaan aturan bidang perhubungan

6. Tersedianya payung hukum retribusi tempat parkir khusus

1.07.1.07.01.15.028 6. Penyusunan NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

7. Tersedianya payung hukum retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.15.029 7. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum

8. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi

1.07.1.07.01.15.030 8. Pemantauan / Pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

9. Tersedianya payung hukum retribusi terminal

1.07.1.07.01.15.031 9. Penyusunan NA dan praraperda retribusi terminal

16 925.260.000

-

1

16 277.673.000

-

12 85.000.000

20.500.000

-

1

466.673.000


86.000.000

25.500.000

16 487.673.000

10 17.000.000


25.500.000


16

80

-

476.673.000 5 NA / praraperda

100%

- Tingkat ketersediaaan rencana simpul angkutan barang

0%

100%

100%

43.000.000

100% 43.000.000

77 50.000.000

100% 50.000.000

77 50.000.000

231.162.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

55.000.000 77

50.000.000

382 50.000.000

76

76

76

76

304

3

3

3

3

12

-

-

0

0

Jml laporan Tersusunnya NA dan praraperda retribusi terminal Jml NA / Jml praraperda Tersedianya dokumen inventarisasi 1.07.1.07.01.15.032 10. Survey inventarisasi kapal (GT<7) dan survey lokasi kebutuhan kapal (GT<7) dan lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan navigasi pelayaran / penerbangan

2 laporan

0

80.000.000

-

80.000.000

-

80.000.000

-

80.000.000

-

41.500.000

45.000.000

0 dokumen

20.000.000 1

Dishubk ominfo 63.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

25.000.000 1

1 80.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

1/1

1/1 80.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

1/1


1/1


1/1

1/1

2

2 80.000.000

0

18.000.000 1

Wil kota Smg

200.000.000

3 jenis

1 dinas

2.633.952.000 Dishub Dishubk kominfo ominfo

100%

76 trayek

0

Jml dokumen Terpahaminya tata cara perijinan bengunan wajib andalalin

100%

76 -

Terkelolanya data satu pintu

Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi trayek Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi tempat khusus parkir

100% 40.162.000

Jml NA / Jml praraperda Tersusunnya NA dan praraperda retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Jml NA / Jml praraperda Tersedianya data lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat

1.07.1.07.01.15.033 11. Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin

1


100%

- Jml data terkelola

11. Terkendalinya bangunan wajib andalalin

5 NA / praraperda

2

12


62.000.000

16.500.000

60.000.000

20.500.000

1

2

12

5 8.400.000

60.000.000

15.500.000

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi SKPD Target Rp 55.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

0%

Jml data transport terupdate

10. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan

16

6 perda / reperda

75

1.07.1.07.01.15.027 5. Penyusunan NA dan praraperda retribusi trayek

12

Rp 15.000.000

1

1

2

Tahun 5 Target

7.400.000

56.000.000

15.500.000

1

16 set laporan

1 5.400.000

1

2

17.500.000

75 perimpangan

5. Tersedianya payung hukum retribusi trayek

1

55.000.000

- Jml persimpangan yang dipantau Terlaksananya Pemantauan dan 1.07.1.07.01.15.013 2. Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang pengawasan pelayanan angkutan umum dan Updating Data Transport penumpang umum dan Updating Data Transport

1.07.1.07.01.15.026 4. Penyusunan NA dan praraperda retribusi pengujian kendaraan bermotor

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp 10.500.000 12.500.000

56.000.000

10.000.000 12

Target

5.400.000 1

2

100%

4. Tersedianya payung hukum retribusi PKB

Rp 10.500.000

1

1

100%

1.07.1.07.01.15.025 3. Pengelolaan data satu pintu

Target

- Tingkat ketersediaan rencana jaringan lintas angkutan barang

Jml trayek yang di pantau

3.Terjaganya akurasi data

1

- Tingkat fasilitas perhubungan terpantau Terlaksananya pemantauan traffic light

1.07.1.07.01.15.012 1. Pemantauan traffic light

Tahun 2 Rp 6.500.000

48.969.000

2 set laporan

1.07.1.07.1.06.035

Tahun 1 Target

2.400.000

- Jml laporan tersusun Tersusunnya buku penjagaan pegawai

- Jml laporan pelaksanaan Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

Data Capaian Awal

63.825.000

2

80.825.000

2

307.975.000 Dishubk Tj.mas & ominfo A. Yani

76.825.000

2

10 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

-

1/1

1/1 50.000.000

-

99.598.000

45.848.000

2

52.000.000

-

135.848.000

45.848.000

1

156.000.000 Dishubk Tj.mas & ominfo A.Yani

54.000.000

1

4 165.848.000


V 3A


Kode

Sasaran


12. Tersedianya masukan dalam pembangunan ATCS

Jml buku laporan Jml keg sosialisasi Jml cakupan pemantauan Tersusunnya DED pembangunan 1.07.1.07.01.15.034 12. DED pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) 3 area ATCS

13. Tersedianya masukan dalam 1.07.1.07.01.15.035 13. DED pembangunan Terminal pembangunan Terminal (Sampangan, (Sampangan, pintu masuk selatan) pintu masuk selatan)

Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas LLAJ (terminal)

Jml DED tersusun Tersusunnya DED pembangunan terminal (Sampangan, pintu masuk selatan)

Jml DED tersusun Tersusunnya DED pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum Jml DED tersusun 15. Tersedianya masukan dalam Tersusunnya DED revitalisasi terminal 1.07.1.07.01.15.037 15. DED Revitalisasi Terminal revitalisasi Terminal Terboyo Terboyo Terboyo Jml DED tersusun 16. Tertatanya lalu lintas di kawasan 16. Traffic manajeman lalu lintas Tersedianya kajian traffic manajeman Pandanaran / kawasan lain kawasan pandanaran / kawasan lain lalu lintas kawasan pandanaran / kws lain Jml kajian traffic manajeman 17. Tersedianya rencana jaringan 17. Kajian jaringan lintas angkutan Tersedianya kajian jaringan lintas lintas angkutan barang barang angkutan barang Jml kajian 18. Tersedianya rencana simpul 18. Kajian simpul angkutan barang Tersedianya kajian simpul angkutan angkutan barang barang Jml kajian Prosentase peningkatan jumlah Program Rehabilitasi dan Meningkatnya jumlah penumpang 1.07.1.07.01.16 penumpang di terminal 10% Pemeliharaan Prasarana dan di terminal Fasilitas LLAJ 1. Terjaganya fungsi alat uji 1.07.1.07.01.16.001 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor alat Pengujian Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor 14. Tersedianya masukan dalam pembangunan Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ (terminal)


Data Capaian Awal 0 buku laporan 0 keg 0 wilayah kota

1 DED

Tahun 1 Target

4. Terjaganya kenyamanan di Terminal Mangkang

1.07.1.07.01.16.006

1.07.1.07.01.16.009

5. Terjaganya kenyamanan di Terminal Terboyo

1.07.1.07.01.16.010

6. Terjaganya kenyamanan di Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.011

7. Terwujudnya petunjuk yang jelas keberadaan lokasi Terminal Penggaron

1.07.1.07.01.16.012

8. Terjaganya fungsi drainase di Terminal Mangkang

1.07.1.07.01.16.013

9. Terjaganya fungsi terminal G. Pati

10. Terjaganya fungsi balai pengujian kendaraan bermotor

11. Terjaganya fungsi terminal Cangkiran 12. Terjaganya fungsi halte / shelter

Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum dan

Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang umum massal dan pengelolaan manajemen perparkiran

Peningkatan pelayanan BRT 1.07.1.07.01.17 menjadi 3 koridor Penurunan pelanggaran angkutan penumpang umum menjadi 10%

Rp

Target

1 94.000.000

-

-

-

-

53.825.000


85.000.000

1 53.825.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 1

1 -

-

-

-

-

40.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

1

1

1

-

2%

20

1.615.500.000

20

1 terminal -

20

49.500.000

475.000.000

1

375.000.000 1

215.000.000 1

375.000.000 1

215.000.000 1

1

2.430.000.000 Dishubk T.Pengga ominfo ron

495.000.000 5

1.875.000.000 Dishubk Term ominfo Terboyo

375.000.000 1

215.000.000 1

198.000.000 Dishubk Term ominfo Terboyo 4

1

1

280.000.000 Dishubk T.Terboy ominfo o 4

49.500.000

375.000.000

215.000.000

100

1 495.000.000

5 1.075.000.000 Dishubk T.Pengga ominfo ron

215.000.000 1

5 98.000.000 Dishubk T.Pengga ominfo ron

98.000.000

0 unit

1

1 95.000.000

0m

-

-

-

95 -

1 terminal

90.000.000

-

1 -

0 unit

1 terminal

98.000.000

99.000.000

-

97.000.000

-

2 99.000.000

-

-

97.000.000

1

1 koridor 10,00%

7.273.195.000

1 25.000.000

10 1 koridor 10,00%

6.550.380.000

45.000.000 19 2 koridor 10,00%

6.619.880.000

-

2 koridor 10,00%


1 -

188.000.000 Dishubk Term G ominfo Pati

-

1

1 -

11%

95.000.000 Dishubk T.Mangk ominfo ang

-

95

0 halte 1 koridor

90.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 7.314.500.000


70.000.000

49.500.000

1

1 10%

124.000.000

1

1 485.000.000

1.453.000.000

20

1

1

2%

70.000.000

49.500.000

480.000.000

375.000.000

20

1

1

1.518.500.000

117.000.000

70.000.000 1

1

1

1.354.500.000

1 2%

115.000.000

70.000.000 1

1 terminal

2%

115.000.000

-

1 terminal

90.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 1

90.000.000

115.000.000

1 terminal

4

1

1

1.373.000.000


90.000.000

0 kajian

2%

200.000.000 Dishubk Term ominfo Terboyo 1

1

-

1 terminal

5 12 1

200.000.000

0 kajian

20 unit

Rp

1

0 DED

0 kajian 3.857.680

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi SKPD Target Rp 15 36 5 94.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

Tahun 5 Target

1

0 DED

0 DED

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp 5 12 1 1

1

2. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1.07.1.07.01.16.005 2. Rehabilitasi / pemeliharaan di terminal Terboyo 3. Terjaganya fungsi terminal Penggaron

Target

5 12 1

1.07.1.07.01.15.036 14. Survey lokasi dan DED Pemberhentian akhir angkutan penumpang umum *

Jml alat uji terpelihara Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal Terboyo - Jml terminal terpelihara 3. Rehabilitasi/perbaikan di terminal Terlaksananya rehab / pemeliharaan Penggaron terminal Penggaron - Jml terminal terpelihara 4. Perawatan dan pemeliharaan Terawat dan terpeliharanya Terminal t.Mangkang Mangkang - Jml terminal terpelihara 5. Perawatan dan pemeliharaan Terawat dan terpeliharanya Terminal Terminal Terboyo Terboyo - Jml Terminal terawat 6. Perawatan dan pemeliharaan Terawat dan terpeliharanya Terminal Terminal Penggaron Penggaron - Jml Terminal terawat 7. Rehabilitasi / perbaikan gapura Terehabnya gapura pintu masuk / pintu masuk/keluar di Terminal keluar di Terminal Penggaron Penggaron - Jml gapura terehab 8. Pembuatan saluran selokan air di Terbangunnya saluran selokan air di Terminal Mangkang Terminal Mangkang - Jml selokan terbangun 9. Rehabilitasi sub Terminal G. Pati Terlaksananya rehab sub Terminal G. Pati - Jml terminal terehab / terpelihara 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Terlaksananya Rehabilitasi / Prasarana Balai Pengujian Pemeliharaan Prasarana Balai Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor - Jml balai pengujian terehab 11. Perawatan dan pemeliharaan Terlaksananya Perawatan dan Terminal Cangkiran pemeliharaan Terminal Cangkiran - Jml Terminal terawat 12. Rehabilitasi / pemeliharaan halte Terlaksananya Rehabilitasi / / shelter pemeliharaan halte / shelter - Jml halte / shelter terpelihara Program Peningkatan Pelayanan 1. Pelayanan angkutan umum Angkutan massal (BRT) 2. Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan menjadi 10% dalam 5 tahun

Tahun 2 Rp

7.789.880.000

194.000.000 Dishubk T.Cangki ominfo ran 2

27.500.000 11 3 koridor 10%

8.811.880.000

40 3 koridor

97.500.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 37.045.215.000

10%

V 4A

Tujuan

Meningkatnya pelayanan angkutan Sasaran penumpang umum massal dan pengelolaan manajemen perparkiran

Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran menjadi 100%

1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal

1.07.1.07.01.17.004 1. Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal

2. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan

1.07.1.07.01.17.005 2. Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya

3. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas / angkutan

1.07.1.07.01.17.015 3. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

4. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru


Data Capaian Awal 1385 titik

1454

4. Tingkat ketersediaan titik parkir off street Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di terminal

120 lokasi

140

- Jml kegiatan operasi laik jalan di terminal Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum, angkutan penumpang umum dan laik jalan

180 keg

- Jml kegiatan operasi / sosialisasi Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba tertib Lalu lintas dan Angkutan

240 keg

Jml peserta AKUT Jml cakupan wilayah lomba tertib lalu lintas Terlaksanany pengawasan dan 1.07.1.07.01.17.024 4. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dalam pengendalian lalu lintas dan angkutan rangka lebaran, natal dan tahun baru dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

6. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo

1.07.1.07.01.17.032 6. Operasi penertiban bus di lingkungan terminal Terboyo

- Jml kegiatan operasi penertiban Terlaksananya pengoperasian Terminal Mangkang - Jml kegiatan operasi penertiban 1.07.1.07.01.17.036 8. Pengawasan / patroli parkir umum Terlaksananya pengawasan / patroli sewilayah kota semarang di luar jam parkir umum sewilayah kota Semarang dinas diluar jam dinas dan penyuluhan parkir

0 keg

7. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Mangkang

1.07.1.07.01.17.033 7. Pengoperasian Terminal Mangkang

Jml Studi manajemen lalu lintas BRT

11. Terwujudnya kepastian pendapatan parkir tepi jalan umum

14. Terkendalinya parkir tepi jalan umum 15. Terwujudnya angkutan umum yang beridentitas dan Terinformasikannya perijinan angkutan

20 1

220.740.000

6

6

96

40.000.000

96 177.000.000

60

60

2 keg

2

96

60

60 92.000.000

60

60

2 -

1 koridor

0 keg

Jml koridor BRT beroperasi Tersusunnya Studi kelayakan ATCS 3 area Jml area studi 1.07.1.07.01.17.062 14. Pengendalian sistim pengelolaan Terlaksananya sistem pengelolaan perparkiran perparkiran Jml kegiatan 15. Pembuatan tanda identitas Tersedianya tanda identitas angkutan angkutan umum (stiker) dan pamflet umum (stiker) dan pamflet informasi informasi perijinan angkutan perijinan angkutan

1 koridor

1

40.000.000

1 10.000.000

1

1

1

1.07.1.07.01.17.050 13. Studi kelayakan ATCS 3 area

1

1 area

3

12 keg

3

300

2 -

10 90.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

45.000.000

2

40.000.000

-

-

15.000.000

20.000.000

20.000.000


1 4.951.240.000

2 -


95.000.000

1

1 4.853.740.000

95.000.000

1 6.283.240.000

2 -

80.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 5 29.265.335.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

7.089.240.000

3 -


3

150.000.000

70.000.000 12

-

0 lb 0 lb

2

897.000.000 Dishubk T.Mangk ominfo ang 300

1 15.000.000

6.087.875.000

480

60

1 50.000.000

Jml kegiatan lelang Terlaksananya pelayanan BRT koridor I (Mangkang-Penggaron)

94.000.000

45.000.000

205.000.000 Dishubk Term ominfo Terboyo

180.000.000 60

60

2 -

12 48

96

60


43.000.000

180.000.000

92.000.000

30

3 12

96

1.133.380.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

65.000.000

42.000.000

180.000.000

180 5

6

3 12


248.240.000

65.000.000

40.000.000

180.000.000

100.000.000

72 keg

3 12

1.098

40 1

6


120.000.000

235.740.000

45.000.000

1.320

282

40 1

Lokasi

620.500.000 Dishubk T.Tby, ominfo Mkng, Pengg

195.000.000

120.000.000

221.740.000

45.000.000

264

204

Unit Kerja SKPD

220 136.400.000

190.000.000

120.000.000

40 1

3 12

Terlaksananya Studi angkutan pengumpan / feeder BRT

Jml stiker tercetak Jml pamflet tercetak

40 1

6

264

204

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target Rp 1342

220 127.900.000

185.000.000

120.000.000

40.000.000

60 keg

264

204

-

0 koridor

12. Terwujudnya pelayanan angkutan 1.07.1.07.01.17.047 12. Pengoperasian Bus Rapid umum massal yang representatif Transit

13. Terwujudnya rencana pembangunan ATCS 3 area

6 kawasan

Jml sasaran studi Terlaksananya lelang lahan parkir tepi jalan umum

1.07.1.07.01.17.046 11. Lelang parkir

204

Tahun 5 Target Rp 1342

200 119.900.000

180.000.000

206.920.000

0 keg 0 keg

10. Tersedianya rencana 1.07.1.07.01.17.040 10. Studi angkutan pengumpan / pengoperasian angkutan pengumpan feeder BRT BRT

264

65.000.000

Jml penyuluhan keselamatan pelayaran Jml keg pengawasan ketinggian bangunan tower Terlaksananya operasi penertiban bus di lingkungan Terminal Terboyo

9. Tersedianya rencana manajemen lalu lintas BRT koridor 2 dan 3

264

180 119.900.000

175.000.000

- Jml kawasan pantauan Terlaksananya Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

- Jml pengawasan / patroli yang dilakukan - Jml kegiatan penyuluhan 1.07.1.07.01.17.038 9. Studi manajemen lalu lintas BRT Terlaksananya studi manajemen lalu (K.2,3) lintas BRT (K.2,3)

160 116.400.000

20 org 1 wil kota

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Target Rp Rp 1394 1369

Tahun 2 Target Rp 1424

Rp

3. Tingkat ketersediaan titik parkir on street di wilayah perkotaan

5. Terjaganya keselamatan pelayaran 1.07.1.07.01.17.031 5. Penyuluhan / pengawasan dan penerbangan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan tower

8. Terciptanya tertib parkir umum

Tahun 1 Target

65.000.000

4000 2000

70.000.000 12

70.000.000 12

-


90.000.000 12

51 118.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

53.000.000

3200 2000

7.200 4.000

V 5A


Kode

Sasaran

Program dan Kegiatan 16. Salah satu dasar pertimbangan pengoperasian BRT koridor 3 dan 4

16. Studi Kelayakan Bisnis BRT (K Terlaksananya Studi Kelayakan Bisnis 3,4) BRT (K 3,4)

17. Terjaganya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

17. Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

18. Tersedianya SDM yang berkualitas

19. Tertatanya perparkiran

20. Tersedianya data parkir yang memadai Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatnya tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum dan penunjang pengoperasian BRT

Prosentase peningkatan tempat pemberhentian akhir angkutan penumpang umum menjadi 75% Prosentase ketersediaan prasarana penunjang BRT 3 koridor 100% 1. Terjaganya fungsi ticketing

2. Terjaganya keamanan halte BRT

3. Terjaganya kebersihan halte BRT

1.07.1.07.01.18

Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu lintas

53 unit

53

8. Pembangunan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Jml pemberhentian akhir terbangun Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas

1 unit 15%

13%

Jml rambu rambu terpasang Tersedianya lampu LED traffic light

2089 unit

208

1211 unit

111

1.07.1.07.01.19.006 3. Pengadaan traffic cone

- Jml lampu LED TL Tersedianya traffic cone

416 unit

120

1.07.1.07.01.19.007 4. Pengadaan gason

- Jml traffic cone terpasang Tersedianya gasson - Jml gasson terpasang Terpeliharanya lampu flashing

521 unit

- Jml controller microprocessor 12 phase terpasang 1.07.1.07.01.19.010 7. Perbaikan/penyempurnaan traffic Terlaksananya perbaikan / light penyempurnaan traffic light

26 -

76 8 90.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo

150 25


3

1.009.000.000

1 3

565.000.000

60% (100%)

100.000.000 53

50.000.000

-

-

-

-

1.110.000.000

305

305

325

75.000.000

-

-

200.000.000

-

-

100.000.000

-

177.000.000

-

99.000.000

-

99.000.000

-

1

300.000.000

300.000.000 208

200.000.000

49.300.000

51.000.000 50

45.500.000 13

50 45.500.000

13 95.655.000

2

13 95.000.000

2 90.000.000

50

2 90.000.000


50.000.000 15


95.000.000

2 90.000.000


57.000.000

95.000.000

2 90.000.000

600

57

15


50.000.000

50.000.000

95.000.000

1.547.283.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 836

120 51.000.000

14.979.578.000


388.000.000

50.000.000

45.500.000

6 5%

1.122

215

120 51.000.000

3.270.000.000

425.000.000

319.761.000

47.688.000 120

2 5%

290

170


600.000.000

300.000.000

319.761.000

47.688.000

2.959.761.000

208

170

120

2 7%

198.000.000 Dishubk Tanjung ominfo Mas 2

430.000.000

300.000.000

319.761.000

47.688.000

2.741.949.000

208

170

50

-


1

9%


5

3.111.949.000


3

2 11%


235.000.000 93

1

2.895.919.000


125.000.000

180.000.000

4.115.000.000


150.000.000

73

73

3 7

100%

73 125.000.000

95.000.000 53

1 7

100%

73


340.000.000

150.000.000

95.000.000

95.000.000

1.161.000.000

73

53

53

1 5

100.000.000

95.000.000 53

260.000.000

100%

53

520.000.000

7 unit


1

40% (100%)

0 unit

25 unit

2 50.000.000

20

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

- Jml lampu flashing terpelihara Terlaksananya penggatian dan pemasangan microprocessor 12 phase

1 49.000.000

25

1

53 unit

1.07.1.07.01.19.009 6. Penggantian microprocessor 12 phase

270.000.000

85.000.000

Jml halte BRT Terbangunnya pos pemantauan pelayaran Jml pos pemantau terbangun Terbangunnya pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

5. Terjaganya keamanan lalu lintas di 1.07.1.07.01.19.008 5. Pemeliharaan lampu flashing ruas jalan

90.000.000

85.000.000

53 unit

1.07.1.07.01.19.004 2. Pengadaan dan pemasangan lampu LED traffic light

-

50.000.000

Jml mesin ticketing tersedia Terbangunnya halte BRT

1.07.1.07.01.19.001 1. Pengadaan rambu - rambu lalu lintas

7. Meningkatnya kinerja traffic light

30% (100%)

Jml halte BRT Tersusunnya DED halte BRT koridor II

1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan

6. Meningkatnya kinerja traffic light

1

1.07.1.07.01.18.008 3. Pemeliharaan halte BRT

1.07.1.07.01.19

-

310.000.000

53

Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi 80%

99.000.000

-

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi SKPD Target Rp 190.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

410.000.000

53 unit

7. Pembangunan pos pemantauan pelayaran

-

Rp 95.000.000

1

Jml halte BRT Terpeliharanya halte BRT

7. Terpantaunya arus kapal / penumpang di pelabuhan

-

Tahun 5 Target

150 25

30% (100%)

0 set

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp 95.000.000

25 8

1.07.1.07.01.18.007 2. Pengamanan halte BRT

6. Pembangunan halte BRT

Target

-

-

53

6. Terwujudnya penunjang pengoperasian BRT koridor 2 dan 3

Rp

1

53 unit

Jml DED tersusun Tersedianya mesin ticketing BRT

Target

2 koridor

Jml mesin ticketing terawat Terlaksananya pengamanan halte BRT

1.07.1.07.01.18.010 5. Pengadaan mesin ticketing BRT

Tahun 2 Rp

Terawatnya ticketing sistem

5. Terjaganya pelayanan BRT


Tahun 1 Target

1.07.1.07.01.18.006 1. Perawatan ticketing sistem

1.07.1.07.01.18.009 4. DED halte BRT

3. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan

Data Capaian Awal

Jml trayek terevaluasi 76 trayek Jml perusahaan taxi terevaluasi 8 perusahaan 18. Rekruitmen dan Pelatihan SDM Terlaksananya Rekruitmen dan operator BRT Pelatihan SDM operator BRT Jml SDM terrekrut 150 org Jml peserta pelatihan pengemudi 25 org 19. Masterplan perparkiran Kota Tersusunnya master plan perparkiran Semarang Jml masterplan tersusun 0 paket 20. Updating dan evaluasi data Terupdate dan terevaluasinya data parkir parkir Jml cakupan kegiatan 0 wilayah kota Program Pembangunan Sarana 1. Tingkat ketersediaan 1 dan Prasarana Perhubungan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

4. Tersedianya dokumen DED pembangunan halte BRT koridor II

2. Meningkatnya kinerja TL

Jml area studi Terevaluasinya pelayanan angkutan penumpang umum dan taxi

2. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

8. Terjaganya pelayanan angkutan umum

Pengembangan pengelolaan manajemen lalu lintas


10 95.000.000


V 6A


Kode

Sasaran


8. Terjaganya penunjang TL

9. Merningkatnya kinerja TL

10. Terjaganya kinerja TL



1.07.1.07.01.19.011 8. Pengecatan traffic light

down counter 1.07.1.07.01.19.013 9. Pengadaan *

Jml TL tercat tersedianya down counter

1.07.1.07.01.19.014 10. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light

1.07.1.07.01.19.015 11. **Pengadaan marka jalan dan pagar pengaman (guard rail)

1.07.1.07.01.19.020 13. Pemeliharaan rambu lalu lintas

1.07.1.07.01.19.021 14. Pengadaan dan pemasangan RPPJ

15. Terjaganya fungsi Traffic Light di 1.07.1.07.01.19.022 15. Pengadaan box lampu LED 3 persimpangan aspek diameter 20 cm

16. Terjaganya fungsi Traffic Light di 1.07.1.07.01.19.023 16. Pengadaan tiang TL persimpangan 17. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan 18. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas

19. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan 20. Terjaganya keindahan dan kenyamanan halte

- Jml down counter terpesan Terawatnya controller dan jaringan traffic light - Jml controller dan jaringan terawat Terpasangnya marka jalan dan pagar pengaman (guard rail) - Jml marka jalan terbangun - Jml pagar pengaman terbangun Terpasangnya marka parkir - Jml marka parkir terbangun Terpeliharanya rambu lalu lintas - Jml rambu rambu lalu lintas terpelihara Tersedianya RPPJ Jml RPPJ terpasang Tersedianya box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm Jml box lampu LED 3 aspek diameter 20 cm terpasang Tersedianya tiang TL

- Jml tiang TL terpasang Terapasangnya Alat Pemberi Isyarat 1.07.1.07.01.19.024 17. Pengadaan dan pemasangan APILL Lalu lintas Jml APILL terpasang 1.07.1.07.01.19.025 18. Pengamanan pejabat negara dan Terlaksananya pengamanan pejabat peringatan hari besar negara dan peringatan hari besar

2. Terwujudnya peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

Terkendalinya Prosentase Tertatanya pertumbuhan tower pembangunan tower telekomunikasi telekomunikasi yang tertib 100%

75 persimpangan

75

2770 m

1000

2089 unit

500

15

100.000.000 20 unit

13

75 TL

1


100.000.000 13

-


-

78

2 180.000.000

78

180.000.000

78 85.000.000

5

182.000.000

78 85.000.000

5


183.000.000

78 94.000.000

5


99.000.000 6

26 98.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg 19

-

96 m

Tertatanya pembangunan tower telekomunikasi yang tertib


98.000.000

Jml pagar pengaman jalan Tersedianya marka jalur sepeda

Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

75 50.000.000

100.000.000

-


99.000.000

8

13 180.000.000

2.500

15

8 -


50.000.000

49.000.000

50.000.000

-

90.000.000

-

-


-

-

1500

0

0

72.445 kend

32.200.000 72.735 kend

35.000.000 73.026 kend

1

100.000.000


97.000.000 120

-


-

0

0

73.318 kend

125.000.000 73.611 kend

1.500 -

2 100.000.000

7 jenis

1 100%

292.200.000


1

142.000.000

73.611 kend

35.000.000

-

0%

98.000.000 120

-

32.200.000

0%


100.000.000 60

50

120 150.000.000

0 sistem

100.000.000 60

50 -

0m

100.000.000 60

-

72.157 kend

Wil kota Smg


1

85.000.000

0 unit

2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

8 100.000.000

109.000.000

Jml median jalan portable Tersedianya pagar pengaman jalan

Tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor Jml sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

15

Wil kota Smg

5.000

500 99.000.000

47.000.000

13 170.000.000

50.000.000

Wil kota Smg

12.776 30 100.000.000

1000

500

15

8

2500 0

1000

Lokasi


404.000.000

100.000.000

99.000.000

47.000.000

380.000.000

404.000.000

50.000.000

99.000.000

350.000.000

79

2500 0

500

15

0 unit

40 unit

Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan

50.000.000

98.000.000

330.000.000

100.000.000 1000

500

-

Jml papan nama jalan terganti 22. Pengadaan median jalan portable Tersedianya median jalan portable

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.20.004 1. Pengadaan sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor

1000

99.000.000

0 keg

2500 0

2

28

79 404.000.000

100.000.000

Rp

300.000.000

330.000.000

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja SKPD Target Rp 10 392.000.000 Dishubk ominfo 314 1.700.000.000 Dishubk ominfo 136 1.676.776.000 Dishubk ominfo 389

Tahun 5 Target

79

24

79

2500 0

50.000.000

51 unit

300.000.000

404.000.000

100.000.000

79

24 330.000.000

400.000.000

19

1.07.1.07.01.20

350.000.000

77

2776 30

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp 2 2 98.000.000 98.000.000 79

28 306.776.000

0 unit

Jml alat pengujian kendaraan bermotor Pengendalian pertumbuhan tower telekomunikasi

32

Jml halte tercat Tergantinya papan nama jalan

1.07.1.07.01.19.029 24. Pengadaan Marka Jalur Sepeda

98.000.000

400.000.000 45 unit

19729 m 0m

Target

77

1.07.1.07.01.19.028 20. Pengecatan Halte

- Jml marka jalur sepeda terbangun Meningkatnya Prosentase meningkatnya pelayanan uji kendaraan lulus uji berkala 5% berkala kendaraan 1. Terwujudnya peningkatan bermotor pelayanan uji kendaraan bermotor

-

5

23. Pengadaan pagar pengaman jalan

Rp 2

75 TL

25 unit

23. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan

Target

2

- Jml lampu flashing terpasang Tercatnya halte

21. Penggantian papan nama jalan

Tahun 2 Rp

- Jml kegiatan PAM Tersedianya lampu flashing


Peningkatan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor

Tahun 1 Target

1.07.1.07.01.19.026 19. Pengadaan lampu flashing

21. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan

24. Terciptanya keamanan pengendara sepeda di ruas jalan

Data Capaian Awal

- Jml TL yang diperbaiki 10 persimpangan Terlaksananya Pengecatan traffic light

12. Terkendalinya parkir di tepi jalan 1.07.1.07.01.19.016 12. Pengadaan marka parkir umum 13. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan


335.000.000

100%

1 790.000.000


125.000.000

100%

365.000.000

100%

265.000.000

2 100%

1.897.000.000

V 7A

Pengendalian pertumbuhan towerTujuan

Terkendalinya pertumbuhan tower Sasaran telekomunikasi

Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

telekomunikasi 1. Meningkatnya pengetahuan tentang jaringan komunikasi dan informatika

2. Meningkatnya kinerja sistem informasi 3. Tersedianya pedoman dalam mengembangkan sistem informasi perhubungan 4. Tersedianya data / informasi kegiatan tahunan


3 keg

- Jml software tersedia Terlaksananya raker dan tersedianya data yang akurat dan tepat

0 software

5. Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

6. Tersusunnya raperda menara telekomunikasi di bagian hukum (prolegda)

6. Penyusunan NA dan praraperda Tower bersama

- Jml buku kajian Tersusunnya NA dan praraperda Tower bersama - Jml NA / pra raperda

7. Sosialisasi perda tower bersama

8. Pengendalian Tower bersama

TOTAL

Terlaksananya Sosialisasi perda tower bersama - Jml kegiatan sosialisasi Terlaksananya Pengendalian Tower bersama - Jml laporan pengawasan

Target

Rp 45.000.000

-

Jml pembinaan tersedianya alat-alat komunikasi dan informatika Jml hardware 3. Kajian dan pengembangan sistem Tersedianya software dan website informasi Dishubkominfo

4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika (raker dan profil )

Tahun 2 Rp

3

1.25.1.07.01.15.005 2. Pengadaan alat-alat komunikasi dan informatika

5. Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi

8. Terkendalinya penyelenggaraan menara tower bersama

Tahun 1 Target

1. Pembinaan jaringan komunikasi Terlaksananya Pembinaan jaringan dan informatika (Penyuluhan wartel, komunikasi dan informatika warnet dan jastip) (Penyuluhan wartel, warnet dan jastip)

- Jml kegiatan pertemuan - Jml buku - Jml data transport terupdate Terlaksananya Kajian dan Penelitian di bidang komunikasi dan informatika (audit menara telekomunikasi)

7. Bertambahnya pemahaman tentang aturan tower bersama

Data Capaian Awal

50.000.000 0 set

1

3

1

3 50.000.000

1 80.000.000

1 92.000.000

1 20 1

Target Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Rp Rp 40.000.000 40.000.000

50.000.000

-

0 keg 0 buku 1 paket

Target

1 20

1 20

0 set

12

1

0 NA / 0 pra raperda

85.000.000

1

75.000.000

-

100.000.000

75.000.000

-

1 20

1 20

390.000.000

-

-

85.000.000

-

-

390.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 1 170.000.000 Dishubk Dishubk ominfo ominfo 2

75.000.000

-


1

-

100.000.000

0 set laporan

1 19.013.395.000


5 100 1

1

18.892.451.000


1

0 keg


1 -

Unit Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Kerja Lokasi SKPD Target Rp 165.000.000 Dishubk Wil kota ominfo Smg

50.000.000

1 75.000.000

-

3

1

1

Rp 40.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

Tahun 5 Target

19.220.561.000

20.879.173.000


100.000.000 1

2 21.983.962.000

V 8A

Data Capaian Awal. Tahun 4 Tahun Dishubk Dishubk. 4 jenis

Recommend Documents