Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan (Sumber Dana APBD Kabupaten
Tujuan
Sasaran
1
2
Indikator Sasaran 3
Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian/ perkebunan dan kehutanan 1 Meningkatnya produktivitas komoditas strategis pertanian/ perkebunan
1. Produktivitas Padi
2. Produktivitas Jagung 3. Produktivitas Kedelai 4. Produktivitas Cabe
5. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Melon
7. Produktivitas Durian
8. Produktivitas Jahe
9. Produktivitas Cengkeh 10. Produktivitas Kakao 11. Produktivitas Tebu
Kode
4
Program dan Kegiatan 5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6
Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun-2 2013
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp
Target
Rp
Target
7
8
9
10
11
12
Tahun-1 2012
Tahun-3 2014
1
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
850.059.225
Produksi padi dan palawija Produksi sayuran dan buah-buahan semusim Produksi buah dan sayuran tahunan Produksi tanaman obat Produksi Perkebunan 1.
212.494,00 Ton
214.634,00 Ton
198.769,00 Ton
214.269,90 Ton
45.620,00 Ton
50.820,00 Ton
49.839,50 Ton
48.384,00 Ton
60.491,80 ton
62.918,00 Ton
65.203,70 Ton
65.066,70 Ton
13.981,38 Ton
14.228,00 Ton
15.035,54 Ton
14.660,35 Ton
68.101,36 Ton
66.222,00 Ton
65.417,12 Ton
74.868,14 Ton
11.560.000
Pengembangan Tanaman Pangan Lokal
Pengembangan Kacang Hijau Pengembangan Garut 2
1.294.853.900
5 ha 2 ha
Pengendalian OPT Pertanian/ Perkebunan
22.487.500
Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
22.028.100
12 Kec
12 Kec
SLPHT kakao Stok Pestisida
12 Kec
1 unit 1 unit
1 unit
3
86.953.750
Pengembangan Agribisnis SayurSayuran dan Tanaman Obat
SL GAP/SOP
79.162.000
2 Kel
Penyusunan SOP
1 buku
Deskripsi dan pendaftaran bawang merah Pompa air 4
1 varietas
3 unit 153.527.450
Pengembangan Agribisnis BuahBuahan dan Tanaman Hias
SL GAP/SOP
1 kel
1.134.115.300
2 kel
Pemberdayaan penangkar buahbuahan
5 kel
Deskripsi dan pendaftaran Durian Kubung Tanaman Krisan
1 varietas 2 unit
Pengembangan kawasan buahbuahan 5
547.961.725
Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan Intensifikasi Cengkeh
180 ha
1 unit
2 unit
20 ha
20 ha
Intensifikasi Kakao
160 ha
Intensifikasi Pandan dan Gebang
10 ha
Intensifikasi Tebu
1 ha
6
Penyelenggaraan Bibit Tanaman Perbibitan Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura
6000 batang
14.537.000
7
Penyelenggaraan Bibit Tanaman Kehutanan dan Perbibitan Perkebunan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
11.500 batang
9.986.800
11.500 batang
8
Pengumpulan dan Data statistik Penyusunan Data pertanian dan Statistik Pertanian kehutanan dan Kehutanan
1 Dokumen
14.605.000
1 Dokumen
II
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
3.330.929.780
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian
19.989.000
7300 batang
14.999.500 12.000 batang
24.560.000
1 Dokumen
5.277.310.750
46.170 meter
16.322 meter
17.751,68 meter
10.800 meter
Jaringan Irigasi 55.825 meter Bangunan Konservasi 133 unit air Jumlah alat mesin 7.958 unit pertanian budidaya
9.881 meter 11 unit
11.605 meter 31 unit
6.000 meter 27 Unit
189 unit
126 unit
80 Unit
Jalan pertanian/perkebunan
1
5000 batang
270.884.400
348.590.400
Pemberdayaan Kelompok P3A Pembuatan DEM Area SRI Pompa air Jalan Usaha Tani 2
III
100 kelompok
10 ha
20 ha
22 unit 3.000 meter 56.569.650
1 Dokumen
173.698.850
1 Dokumen
1 Dokumen
1 unit 3.003.475.730
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
Jalan Usaha Tani
21 unit
31 unit
4 unit
1 unit
Jaringan Irigasi
3 unit
Alat dan mesin pertanian
32 unit
1 unit -
200.977.500
program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan 100 unit
5 unit 4.756.021.500
Jalan Produksi
Alsin pasca 8.917 unit panen/pengolahan Terjalinnya kemitraan usaha Penyusunan SOP/GAP
100 kelompok
10 ha
7 unit 405 meter
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan
SID Pengelolaan Lahan dan Air Jalan Produksi Perkebunan 3
100 kelompok
20 unit 1 unit 2 unit
66.778.350
100 unit
100 unit
- 1 unit
2 unit
1 unit
- 1 Komoditas
4 Komoditas
4 Komoditas
1
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia
106.224.550
Pelatihan penanganan pasca panen padi Peralatan pasca panen tanaman padi Koordinasi penanganan pasca panen padi 2
IV
1
2
3
1 kali
1 kali
1 kali
35 unit
4 unit
15 unit
2 kali
Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
51.780.350
4 kali
94.752.950
Pemberdayaan Pengolahan Gula semut Pelatihan pengolahan teh Alat pasca panen/pengolahan Kopi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Pembayaran telepon, listrik dan air
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pengelolaan administrasi keuangan
11 Kelompok
14.998.000
11 Kelompok
10 Kelompok
1 kelompok 5 unit
20
153.646.413
20
167.255.072
20
12 bulan
27.765.513
12 bulan
26.745.972
12 bulan
59 unit
8.916.800
63 unit
9.906.100
64 unit
12 bulan
20.930.000
12 bulan
19.950.000
12 bulan
4
Penyediaan jasa Penyediaan peralatan kebersihan kantor kebersihan kantor
12 bulan
1.000.000
12 bulan
999.200
12 bulan
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
5.000.000
12 bulan
5.000.000
12 bulan
12 bulan
8.156.000
12 bulan
8.155.100
12 bulan
12 bulan
7.902.300
12 bulan
7.896.600
12 bulan
6 7
Perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang Penyediaan barang cetakan dan cetakan dan fotocopy penggandaan
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan
911.400
0
999.600
12 bulan
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
780.000
12 bulan
780.000
12 bulan
Penyediaanmakanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu kantor
12 bulan
15.000.000
12 bulan
14.994.000
12 bulan
Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan
42.159.400
12 bulan
56.088.500
12 bulan
Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan
12.125.000
12 bulan
12.140.000
12 bulan
Pembayaran penjaga malam
12 bulan
3.000.000
12 bulan
3.600.000
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20%
49.503.300
20%
54.056.191
20%
10
11
12
13
V
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
pemeliharaan kendaraan dinas seperti service, oli, premium dsb.
2
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor seperti computer/laptop, LCD, kalkulator,AC, Kipas angin dsb.
3
Pengadaan Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Sarana Prasarana Pengamanan hutan
V
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit
VI
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Lokakarya, seminar, kursus, diklat ,bintek dsb DUPAK bagi pegawai fungsional
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59 unit
49.503.300
63 unit
49.105.691
64 unit
-
-
1
4.950.500
16 unit
1 unit
20%
3.967.100
20%
2.608.500
1 orang
1.000.000
1 orang
1.000.000
7 orang
2.967.100
7 orang
1.608.500
20%
3.781.300
20%
5.815.850
20%
7 orang
20%
1
Penyusunan laporan Penyusunan LAKIP capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen
1.320.300
1 Dokumen
1.499.950 1 Dokumen
2
Penyusunan pelaporan Laporan keuangan keuangan semesteran semesteran
4 Dokumen
2.461.000
4 Dokumen
4.315.900
4 Dokumen
VII Program
20%
1.499.950
20%
1.499.950
20%
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
1
Penyusunan Rencana Terlaksananya penyusunan Kerja SKPD rencana kerja
2
Penyusunan SKPD
1 Dokumen
Renstra Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD
VIII Program
1.499.950 1 Dokumen
1.499.950 1 Dokumen
-
-
-
20%
5.867.450
20%
- 1 Dokumen
10.958.350
20%
Pengawasan dan Pengendalian Program
1
2 Meningkatnya produksi kayu yang lestari
Monitoring, evaluasi, Laporan pelaksanaan pengendalian dan kegiatan dinas pertanian pelaporan dan Kehutanan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
17 Dokumen
5.867.450 17 Dokumen
10.958.350 17 Dokumen
40.301.200
69.049.675
Produksi kayu bulat I
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu) Produksi kayu bulat produksi kayu olahan primer Jumlah Desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu
20 unit
24 unit
28 unit
26 unit
47.682,94 m3 2.500,00 m3
44.196,00 m3 3.049,00 m3
42.516,00 m3 2.564,00 m3
47.500,00 m3
27 desa
30 desa
44 desa
34
2.613,75 m3
Produksi hasil hutan bukan kayu : - Madu - Bambu 1.
1.700,00 liter 75.000,00 m3
1.614,00 liter 58.412,00 m3
60.487,00 m3
20.477.000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Pembinaan dan pendampingan Kelompok HKm Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 2.
1.424,00 liter
77.272,58 m3
44.359.700
7 kelompok
7 kelompok
7 kelompok
24 Kelompok
24 Kelompok
9 kelompok
19.824.200
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan
Desa tertib penatausahaan hasil hutan kayu Pelaku Usaha Kehutanan
1.786,37 liter
24.689.975
30 desa
44 desa
44 desa
24 unit
28 unit
19 unit
Terwujudnya Menurunnya Luas Luas lahan peningkatan Lahan Kritis kritis perlindungan dan konservasi sumberdaya alam I
1.237.890.525
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.506.744.000
Peningkatan luas hutan rakyat
19.106,61 Ha
19.547,31 Ha
20.177,69 Ha
Peningkatan populasi tanaman kayu
12.886.006 Batang
13.485.000 Batang
13.902.822 batang
14.076.349 batang
Peningkatan jumlah bangunan konservasi tanah dan air
497 unit
23 unit
27 unit
25 unit
20.077,30 Ha
1.
1.212.440.525
Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.471.948.000
Pengembangan hutan rakyat Pola Pengkayaan
825 ha
825 ha
750 ha
Bangunan Konservasi tanah dan air
17 unit
14 unit
27 unit
Sarana prasarana pengolahan hasil hutan
2 unit
Lokasi Tahun-3 2014 Rp 13
14
750.134.500
Pengasih Lendah 240.314.800
12 Kecamatan
Kalibawang Kabupaten
137.253.900 12 Kecamatan
265.042.600
53.523.200
Samigaluh, kalibawang
Girimulyo, Kalibawang Sentolo Temon 24.000.000 Kalibawang
15.000.000
15.000.000
5.535.768.460
509.100.000 12 Kecamatan
531.085.000
Kabupaten Kalibawang, Kokap 4.495.583.460 12 Kecamatan
372.717.700
303.892.700 12 Kecamatan
68.825.000
152.722.000
32.760.000
8.622.000
22.740.000
1.000.000
0
7.880.000 7.026.000
1.000.000
780.000
12.864.000
46.500.000
7.000.000
4.550.000
250.669.950
48.394.000
85.163.950
117.112.000
2.200.000
Kabupaten
2.200.000 Kabupaten
6.000.000
2.000.000
4.000.000
5.000.000
2.000.000
3.000.000
4.287.500
4.287.500
121.195.700
63.890.000 Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih, Samigaluh 57.305.700 12 Kecamatan
1.380.440.180
1.231.190.180 Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih
Kokap
