Lampiran Tabel 8.1. Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Lampiran Tabel 8.1 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

SKPD Penanggung Jawab

URUSAN WAJIB 1

01

URUSAN PENDIDIKAN

SKPD : DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (100%)

100%

100%

3,888,432

100%

3,799,557

100%

3,802,770

100%

3,815,442

100%

3,825,115

100%

19,131,316

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

100%

100%

2,649,188

100%

2,502,670

100%

2,505,670

100%

2,602,670

100%

2,602,670

100%

12,862,868


Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (100%)

100%

100%

200,000

100%

350,000

100%

350,000

100%

350,000

100%

350,000

100%

1,600,000


Cakupan kapasitas sumber daya aparatur (100%)

100%

100%

3,680,000

80%

3,723,459

90%

3,823,459

100%

4,223,459

100%

5,623,459

100%

21,073,836


100%

100%

1,239,500

100%

1,513,630

100%

1,713,630

100%

2,013,630

100%

2,213,630

100%

8,694,020


SD/MI=1:32 SMP/MTs = 1:25

4,659,000


2,267,000


1

01 01

1

01 02

1

01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

01 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 01 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur (100%) Prasarana Aparatur

1

Program Pemerataan Pendidik 01 09 dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid

1

Program Pemerataan Pendidik 01 10 dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah

Rasio guru/murid

APM SD sederajat dan APM SMP sederajat 1

1

1

1

01 11

01 12

01 13

Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Anak Usia Dini

SD/MI=1:45,7

1 : 45,7

SMP/MTs=1:41,4

1 : 41,4

SMA/SMK/MA = 1 : 31,6

1 : 31,6

SD/MI : 99,41% SMP/MTs : 97,15%

SD/MI : 99,70% SMP/MTs:97,9 5% SD/MI : 100% SMP/MTs : 96,0%

% kelulusan ujian Siswa SD sederajat dan SMP sederajat

SD/MI : 100% SMP/MTs : 95,1%

APM SMA sederajat

SMA/SMK/MA : 83,26%

87.50%

% kelulusan ujian Siswa SMA/SMK/MA sederajat

SMA/SMK/MA : 95,9%

SMA/SMK/MA : 96,0%

PAUD : 59,70%

61,70%

APM PAUD

Jumlah peserta didik yg melanjutkan jenjang Program Pengembangan deposito pendidikan SD dan SMP 01 14 pendidikan Dasar dengan bantuan dana deposito pendidikan

0

0%

1:44

1:42

1:39

1:35

59,000

1:40

575,000

1:38

675,000

1:34

1,175,000

1:30

2,175,000

167,000

1:30

275,000

1:28

475,000

1:24

575,000

1:22

775,000

57,494,000

SD/MI : 99,75% SMP/MTs :98,5% SD/MI : 100% SMP/MTs : 96,5%

59,128,907

89% 42,010,000

SMA/SMK/M A: 96,5%

2,171,000 63,70%

-

20%


60,128,907

92% 44,327,526

SMA/SMK/M A: 97,2%

2,755,612 65,50

2,000,000

30%


63,128,907

93% 46,327,526

SMA/SMK/M A: 98,0%

2,855,612 70,50

2,000,000

40%

SD/MI : 100% SMP/MTs : 100% SD/MI : 100% SMP/MTs : 99,1%

67,128,907

SMA/SMK/M A: 99,2%

3,855,612 75,00

2,000,000

50%

SD/MI : 100% SMP/MTs : 100% SD/MI : 100% SMP/MTs : 100,1%

Dinas 307,009,628 Pendidikan dan Kebudayaan

SMA/SMK/MA : 95

95% 50,327,526

SMA/SMK/MA = 1:20

60,327,526

4,955,612

SMA/SMK/MA : 100% PAUD : 75,00%

50% dr jumlah 2,000,000 murid yg tamat SD dan SMP


16,593,448

8,000,000


1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode



Jumlah peserta didik yg melanjutkan jenjang SMA Program Pengembangan deposito pendidikan 01 15 dengan bantuan dana pendidikan Menengah deposito pendidikan

1

1

Program Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga 01 16 Kependidikan PAUD

1

Program Peningkatan mutu 01 17 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar

1

Program Peningkatan mutu 01 18 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah

1

Program Manajemen Pelayanan 01 19 Pendidikan Dasar

% guru bergelar S1/D IV dan tersertifikasi


0

S1/D4 : PAUD = 53,25% Sertifikasi : PAUD = 25%

Tahun 2015 Target

0%

57.25%

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

-

59,000

53.25%

20%

62.25%

Tahun 2017

Rp (000,-)

1,500,000

367,327

53.25%

Target

30%

67.25%

Tahun 2018

Rp (000,-)

1,500,000

567,327

53.25%

Target

40%

72,00%

Tahun 2019

Rp (000,-)

1,500,000

616,919

53.25%

S1/D4 : SD/MI = 95,00% SMP/MTS = 100% 2,811,520 Sertifikasi : SD/MI:100% SMP/MTs:10 0%

S1/D4 : SMA/SMK/MA = 98,00% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 85%

S1/D4 : SMA/SMK/M A= 99,00% 1,152,000 Sertifikasi : SMA/SMK/M A= 88%

S1/D4 : SMA/SMK/M A= 100% 1,365,481 Sertifikasi : SMA/SMK/M A= 92%



% guru bergelar S1/D IV dan tersertifikasi

% sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan kualitas baik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah

% sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan kualitas baik

Program Pendidikan Non Formal

Program Inklusi

SD/MI : 55% SMP/MTs : 79,65%

64%

73% 504,000

84,5%

82% 725,000

89,5%

91% 825,000

93,5%

96,00%

425,000

98,00%

525,000

Angka melek huruf (%)

97%

97.75%

851,000

98,10%

3,520,000

98.50%

4,020,000

98,75%

4,520,000

% sekolah yang menerapkan program iklusi

50%

60%

147,000

70%

Prasarana : 59 % Sarana : 40%


SKPD : DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi 1 02 01 Perkantoran

100%

100%

2,047,459

100%

2,035,182

100%

1

100%

100%

2,364,126

100%

2,529,574

100%

1

1

3,511,520

2,964,521

S1/D4 PAUD=75% Sertifikasi S1/D4 : SD/MI = 95% SMP/MTS = 100% Sertifikasi : SD/MI:100% SMP/MTs:100%

S1/D4 : SMA/SMK/MA= 100% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 100%

2,025,000 100%

325,000

Rp (000,-)

SD/MI : 100%

1,525,000 97,5%

Target

SMP/MTs :

100%

625,000

SMA/SMK/MA : 100%

01 21

01 22

01 23

02

Prosentase prasarana Program Pengadaan, Peningkatan pendidikan dalam dan Perbaikan Sarana dan kondisi baik TK (80%) ; Prasarana Pendidikan SD (50%); SMP (60%); SMA (70%); SMK (70%)

66,016,880


433,000

68,705,737

80%


533,000

90%

733,000

99%

100%

6,000,000

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


PAUD=53,25%

100%

94,00%

1

991,919

53.25%

S1/D4 : SD/MI = 94,50% SMP/MTS = 98,75% 2,660,152 Sertifikasi : SD/MI:90% SMP/MTs:93, 50%

276,000

1

75.00%

S1/D4 : SD/MI = 93,75% SMP/MTS = 95,50% 2,360,152 Sertifikasi : SD/MI:75% SMP/MTs:85 ,50%

92,5%

01 20

50%

S1/D4 : SD/MI =93,00% SMP/MTS = 92,50% 1,853,000 Sertifikasi : SD/MI:60% SMP/MTs:78, 50%

S1/D4 : SMA/SMK/MA= 95,35% Sertifikasi : SMA/SMK/MA = 81,75%

Rp (000,-)

50% dr jumlah 1,500,000 murid yg tamat SD dan SMP

S1/D4 : SD/MI = S1/D4 : 92,50% SD/MI = 79,11% SMP/MTS = % guru bergelar S1/D IV SMP/MTS = 92,00% dan tersertifikasi 88,85% Sertifikasi Sertifikasi : : SD/MI:45% SD/MI:45% SMP/MTs:75,5% SMP/MTs:75,5 %

SMA/SMK/MA : 90,32%

1

Target


4,820,000

99,00%

833,000

100%




2,176,000



2,679,000



73,705,737


83,705,737

Prasarana : Sarana :

2,198,107

100%

2,188,570

100%

2,460,348

100%

10,929,666 Dinas Kesehatan

2,702,000

100%

2,992,784

100%

3,246,700

100%


70,705,737

90 % 900%

362,839,828


URUSAN KESEHATAN

Terpenuhinya administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana 02 02 Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur

2


1

1

1



Program Peningkatan Disiplin 02 03 Aparatur Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 02 04

Tersedianya pakaian dinas pegawai persentase pelatihanpelatihan dan pembinaan bagi pegawai Program Peningkatan % Capaian kinerja yang Pengembangan Sistem Pelaporan termuat dalam citizen 02 05 Capaian Kinerja dan Keuangan charter SKPD Program Peningkatan 1 02 09 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1

Program Pelayanan Kesehatan 02 10 Penduduk Miskin

1

02 11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi 1 02 12 Masyarakat

Program Pencegahan dan 1 02 13 Penanggulangan Penyakit Menular

02 14

1

02 15

1

02 16

Tahun 2015 Target

Target

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


100%

62,500

100%

68,750

100%

75,625

100%

83,187

100%

94,083

100%

384,145 Dinas Kesehatan

75%

80%

1,465,132

85%

1,570,060

90%

1,957,075

95%

2,052,783

100%

2,570,691

100%


100%

100%

1,365,536

100%

1,465,536

100%

1,565,536

100%

1,665,536

100%

1,765,536

100%


4/100.000 KH

3,136,629

4/100.000 KH


7/1.000 KH

7/1.000 KH 16/100.000 KH

Persentase layanan langsung ke rumah tangga miskin

36%

49%

Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar

50%

60%

Prevelensi Gizi Kurang : 10%

Prevelensi Gizi Kurang : 9%

Prevelensi Gizi Buruk :2,66 %

Prevelensi Gizi Buruk :2,46 %,

Stunting : 35 %

Stunting : 30 %

Prevalensi TB : 235/ 100.000

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular dan KLB

Rp (000,-)

Tahun 2017

100%

16 / 100.000 KH

Prevalensi Status Gizi Masyarakat

Tahun 2016

Prevelensi Diare : 214/1000 Prevelensi Kusta : 1,3/ 100.000 Prevelensi DBD : 20 / 100.000

6/1.000 KH 1,436,734

5/1.000 KH

4/1.000 KH

3/1.000 KH 2,030,904

3/1.000 KH

16/100.000 KH

1,547,854

12/100.000 KH

1,682,640

8/100.000 KH

241,487

62%

388,137

75%

561,451

88%

662,096

100%

894,763

100%


67,676,578

70%

68,774,965

80%

70,368,597

90%

72,442,208

100%

75,789,858

100%


Prevelensi Gizi Kurang : 8% Prevelensi 2,488,799 Gizi Buruk :2,26 % Stunting : 25%



Prevelensi Gizi Kurang : 5% Prevelensi 3,570,712 Gizi Buruk : 1,66 % Stunting : 10 %

230/100.000

225/100.000

220/100.000

215/100.000

210/100.000

210

210/1000

207/100.000

195/100.000

190/100.000

185/100.000

185

1,25/100.000

5,011,870

1,2/100.000

5,538,500

1,1/100.000

5,755,900

1/100.000

6,583,390 < 1 / 100.000 penduduk

Prevelensi Gizi Kurang : 5% 4,647,029

Prevelensi Gizi Buruk : 1,66 %


Stunting : 10 %

7,506,485

< 1 / 100.000 penduduk


18/100.000

16/100.000 penduduk

14 per 100.000 penduduk

12 /100.000 penduduk

9/ 100.000 penduduk

9/ 100.000 penduduk

Cakupan imunisasi lengkap : 90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

Meningkatnya cakupan Kelurahan yang ber PHBS menjadi 75%

45%

51%

4,686,879

57%

4,943,570

63%

5,580,367

69%

6,333,404

75%

7,172,244

75%


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatkan Persentase Penggunaan Obat Rasional

77%

81%

16,026,415

85%

17,373,222

89%

18,252,273

93%

20,277,500

97%

22,505,250

97%


Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase bahan makanan dan obatobatan yang memenuhi standar mutu

80%

82%

183,600

84%

279,500

86%

439,230

88%

583,153

90%

731,468

90%


Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan


3


1 02 17

1

1

1


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program standarisasi pelayanan 02 18 kesehatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatkan masyarakat yang menggunakan air minum layak Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak Tingkat kepuasan masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Peningkatan status, dan Perbaikan Sarana dan 02 19 Prasarana Puskesmas/ Puskesmas sarana dan prasarana kesehatan Pembantu dan Jaringannya

02 20

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki asuransi jaminan kesehatan


84%

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

86%

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

88%

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

90%

1,592,187

87%

70%

73%

1,682,599

76%

8 Puskesmas Rawat inap


46,128,645


45%

50%

935,447

60%

1,594,000

70%

100%

100%

6,276,693

100%

6,881,820

100%

100%

100%

6,058,795

100%

2,067,235

100%

2,589,880

100%

48,202,658

89%

2,092,976


53,470,995

2,573,400

Rp (000,-)

2,402,273

Rp (000,-)

85%

2,742,501


Dinas Kesehatan 12,002,728

3,812,220 91%

82%

Target

94%

2,556,564

83%

79%

Target


94%

2,324,149

81%

1,022,500

Rp (000,-)

92%

1,717,608 85%

Target

Tahun 2019

91%

Dinas Kesehatan

85%



55,088,744


60,520,555



85%

3,044,887

100%

4,644,887

100%


SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 1

1

Tersedianya pendukung 02 01 Program Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan Program Peningkatan Sarana dan 02 02 prasarana aparatur Prasarana Aparatur

7,097,272

100%

100%

7,585,300

100

35,152,954

RSUD

2,382,234

100%

2,119,367

100%

15,217,511

RSUD

7,311,869

1

02 03


Persentase peningkatan Disiplin aparatur

100%

100%

272,500

100%

268,000

100%

240,000

100%

240,000

100%

280,000

100%

1,300,500

RSUD

1

02 04


Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional

100%

100%

1,064,000

100%

770,000

100%

910,000

100%

870,000

100%

920,000

100%

4,534,000

RSUD

1


100%

100%

1,234,354

100%

150,000

100%

150,000

100%

150,000

100%

225,000

100%

1,909,354

RSUD

60% (80.225 org)

70%

34,838,400

75%

40,792,500

80%

42,832,125

85%

44,973,731

90%

45,244,991

90% (109.208 org)

208,681,747

RSUD

Utama

Utama

14,656,621

Utama

20,800,000

Utama

21,000,000

Paripurna

15,300,000

Paripurna

18,300,000

Paripurna

90,056,621

RSUD

0%

65%

652,238

70%

300,000

75%

300,000

80%

300,000

85%

300,000

100%

1,852,238

RSUD

60%

60%

2,232,399

40%

2,140,000

30%

1,990,000

20%

1,840,000

10%

2,440,000

10%

10,642,399

RSUD

100%

100%

6,569,577

100%

6,634,754

100%

6,846,492

100%

6,968,870

100%

7,902,321

100%

34,922,014

Dinas Pekerjaan Umum

100%

100%

5,524,294

100%

6,312,090

100%

6,548,444

100%

6,796,117

100%

7,055,672

100%

32,236,617


1

Program Upaya Kesehatan 02 09 Perorangan

1

02 10

1

02 11

1

Jumlah pasien rujukan yg terlayani

Program pengadaan, peningkatan Cakupan sarana dan sarana dan prasarana Rumah Sakit prasarana Rumah Sakit yang sesuai akreditasi Tingkat Dunia(JCI) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

% implementasi aturan standar pelayanan kesehatan Program Pemeliharaan sarana dan Cakupan sarana dan prasana Rumah Sakit 02 12 prasarana Rumah Sakit yang diperbaiki

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 03 02

Cakupan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Prasarana Aparatur Kondisi Baik

4





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


1 03 03


Indeks Kehadiran Indeks Kehadiran Pegawai Pegawai mencapai 100% mencapai 95%

100%

200,000

100%

547,750

100%

586,138

100%

627,545

100%

672,232

100%

2,633,665


1 03 04


Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya

100%

100%

3,150,000

100%

2,841,000

100%

2,923,025

100%

2,986,101

100%

3,085,256

100%

14,985,382


100%

100%

2,250,520

100%

2,550,520

100%

2,850,520

100%

3,050,520

100%

3,250,520

100%

13,952,600


34 titik genangan

33 titik

258,450,614


194,649,000


106,840,667


40,680,239


636,065,836


146,793,985


% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 03 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan 1 03 09

Program pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

Jumlah panjang dan % box culvert yang terpasang dan ber fungsi sebagai sarana intagrasi utilitas

50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan Program rehabilitasi/pemeliharaan baik dari total Panjang 1 03 10 saluran drainase/gorong-gorong Saluran (34KM)

1 03 11

Program Pengendalian Banjir

Jumlah unit dan panjang kanal dan pinggiran kanal yang mencapai perbaikan fisik lokasi 24 Rumah Pompa & Pintu Air

1 03 09

Jumlah panjang jalan Program pembangunan Jalan dan dan jembatan yang Jembatan dibangun

1 03 10

Program Pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang jalan dan jembatan yang diperbaiki

1 03 11

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

cakupan peralatan alatalat berat dlm kondisi baik

Program Penyediaan dan 1 03 12 Pengelolaan Air Bersih

1 03 13

Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan

Jumlah rumah tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih Persentase tersedianya prasarana lingkungan (jalan lingkungan)

Presentasi cakupan 1 03 14 Program Pengadaan Lampu Jalan ketersediaan Lampu Jalan Presentase lampu jalan Program Rehabilitasi/ 1 03 15 yang berfungsi dengan Pemeliharaan Lampu Jalan baik

0 km box culvert yg terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasi utilitas 20 % Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

0 Km

8 unit Bangunan R.pompa & Pintu air sudah terbangun

0 km, 3 buah

32 titik

38,286,614 15 Km

10%

45,074,000 30 Km

27,995,000

7 km

10%

14 km

3 bgn

50,982,000

10%

21 km

3 bgn

29 titik

58,480,000 60Km

37,805,000

10%

43,285,000

20,271,000 3 bgn

7,650,000 3 km, 2 buah

29 titik

65,628,000 75 Km

28 km

18,402,000

7080239 0 km, 2 buah

30 titik

45 Km

35,550,000

14,489,167

0 km, 2 buah

31 titik

10%

50,014,000

35 km

10%

35 km

23,321,500 3 bgn

75 km box culvert yg terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasi utilita

30,357,000 4 bgn

7,650,000

2,2 km, 2 buah

8,650,000

2,6 km, 2 buah

125,000,000

100 km

133,600,000

125 km

4 bgn

9,650,000

7,8 km, 10 buah

Jalan Kota= 25 Km 25 km

107,265,836

50 km

76.92%

80%

25,993,656

80%

24,194,624

85%

25,732,471

90%

28,480,503

90%

42,392,731

90%

8 Titik

8 Titik

3,750,628

8 Titik

6,160,000

8 Titik

6,776,000

8 Titik

7,453,600

8 Titik

8,198,960

48 Titik

32,339,188


64.76%

70%

47,367,207

75%

55,609,000

80%

63,970,000

85%

75,568,000

90%

85,224,000

90%

327,738,207


86%

81%

8,102,316

85%

10,505,500

86%

15,620,000

88%

28,950,000

88%

25,950,000

88%

89,127,816


85,750,000

89%

376,129,627


88.90%

90.10%

67,667,627

98%

123,600,000

70,140,000

75 km

92%

74,022,000

87%

78,550,000

89%

146,600,000 Jalan Kota= 125 Km

5


1 03 16


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

Terpeliharanya sarana Program Peningkatan dan prasarana 1 03 17 Pemeliharaan Sarana dan pengelolaan air limbah Prasarana Pengelolaan Air Limbah 1 04


Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


48%

60%

2,772,718

60%

3,534,250

60%

4,085,963

60%

5,140,261

60%

6,197,274

60%

21,730,465


36%

60%

16,551,596

60%

16,923,900

60%

17,350,950

60%

18,451,850

60%

20,745,442

60%

90,023,738

UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum

URUSAN PERUMAHAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH

1

04 01


85% dukungan pelayanan administrasi terhadap tupoksi instansi

100%

100%

1,143,834

100%

1,254,000

100%

2,008,000

100%

2,172,000

100%

2,409,000

100%

8,986,834

1

04 02

90% Rasio Pemenuhan Program Peningkatan Sarana dan Sarana/Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur

100%

100%

1,061,024

100%

1,283,000

100%

2,805,000

100%

3,787,000

100%

4,033,000

100%

12,969,024

1

04 03


100%

100%

89,925

100%

90,000

100%

95,000

100%

95,000

100%

100,000

100%

469,925

1

04 04

100%

100%

84,251

100%

100,000

100%

170,000

100%

230,000

100%

250,000

100%

834,251

100%

100%

788,935

100%

802,000

100%

87,000

100%

907,000

100%

962,000

100%

3,546,935

20 unit

1,689,728

20 unit

1,735,000

60 unit

1

1

Indeks kehadiran pegawai mencapai 100%

90% SDM yang berkompeten Perumahan dan Gedung Pemerintah % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 04 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Rumah Beton 04 09 Bersubsidi

Program Pengembangan 1 04 10 Perumahan

1

04 11

1

04 12

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah

Program lingkungan sehat perumahan

Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knokct down

223 unit (65%) 0 Unit

Jumlah dan % orang miskin yang terfasilitasi akses kredit dan subsidi perumahan

0 unit

Jumlah dan % rumah orang miskin yang menjadi layak huni melalui bedah rumah

0 unit

100 unit

Persentase bangunan pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi

45 unit

40 unit

0

2 lingkungan

Jumlah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

0 unit

20 unit 7,672,807

40 unit 8,315,000

200 unit

21,807,318

80 unit

3,373,602 2 lingkungan

2,390,000

8,265,270

120 unit


3,480,000

60 unit

300 unit

25,790,000

80 unit

9,390,270

160 unit


4,520,000

80 unit

400 unit

27,530,000

100 unit

13,005,280

200 unit


13,814,728

80 unit

500 unit

30,270,000

256 unit (90%)

46,648,627

Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

500 unit

34,510,000

200 unit bangunan rehabilitas

139,907,318

Dinas Perumahan & Gedung Pemerintah

10,785,000

10 lingkungan

31,323,602


6




1

% rekomendasi hasil pengawasan dan Program Pengawasan Perumahan pengendalian yang 04 13 dan Gedung Pemerintah digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan

1

04 14

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial


Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

0

60%

283,136

70%

Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan subsidi material bangunan

0% (subsisdi material bangunan)

50 unit

431,434

50 unit

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

Tahun 2017

Rp (000,-)

1,470,000

503,500

Target

80%

50 unit

Tahun 2018

Rp (000,-)

1,665,000

603,500

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target

90%

1,875,000

100%

50 unit

603,500

50 unit

100%

4,213,992

100%


Rp (000,-)

Target

7,373,136


200 unit

2,945,434


100%

17,749,761

Dinas Pemadam kebakaran

2,080,000

803,500

Rp (000,-)


100%

SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1 04 01


2,471,304

100%

3,061,000

100%

3,503,465

4,500,000

1 04 02

Cakupan Ketersediaan Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur

100%

115 Unit

379,142

129 Unit

509,370

162 Unit

848,945

198 Unit

775,705

226 Unit

930,000

226 Unit

3,443,162


1 04 03


Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas

100%

100%

372,000

100%

321,800

100%

399,300

100%

472,500

100%

612,250

100%

2,177,850


1 04 04



100%

90%

400,585

95%

701,300

100%

874,150

100%

1,002,802

100%

1,172,900

100%

4,151,737


100%

100%

506,400

100%

565,000

100%

570,000

100%

600,000

100%

725,000

100%

2,966,400


Jumlah dan % kejadian kebakaran yang tertangani sesuai SOP/SPM)

85.33%

86%

6,167,799

89%

7,011,772

91%

8,349,460

93&%

9,156,160

95%

10,500,000

90%

41,185,191


% kejadian kebakaran

0.67%

3%

477,583

5%

1,155,564

8%

1,404,644

9%

1,500,000

10%

1,600,000

10%

6,137,791


50.00%

60%

223,522

65%

492,972

70%

626,677

75%

750,000

80%

825,000

80%

2,918,171


33.00%

35%

100%

100%

100%

100%

% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 04 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesiagaan 1 04 09 dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 10

Program Penyuluhan dan Pelatihan Kebakaran

1 04 11

Program Pengawasan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 12

Program Peningkatan Sarana Pemadam Kebakaran

1 05

% kepemilikan APK yang berfungsi dengan baik % ketersediaan sarana pemadam kebakaran sesuai standar kebutuhan

42,757,662

37%

35,924,658

40%

2,296,292

100%

2,839,552

100%

2,298,420

100%

2,907,909

100%

25,924,658

42%

15,577,300

45%

3,305,707

100%

3,547,078

100%

3,398,700

100%

100%

16,700,000

45%

136,884,278

3,817,986

100%

15,806,615

4,053,942

100%

16,367,541


URUSAN PENATAAN RUANG

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN GEDUNG indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

1

05 01


1

05 02

Cakupan Aparatur yang Program Peningkatan Sarana dan mendapatkan pelatihan Prasarana Aparatur kompeten di bidangnya

3,708,570

Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

7





Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019


Target

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

290,700

100%

365,600

100%

413,160

100%

454,476

100%

499,923

100%

2,023,859

SKPD Penanggung Jawab Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

1

05 03


persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakain dinas

100%

100%

1

05 04


Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik

100%

100%

710,825

100%

875,000

100%

1,000,000

100%

1,125,000

100%

1,250,000

100%

4,960,825

1


100%

100%

682,260

100%

757,750

100%

863,525

100%

969,877

100%

1,376,865

100%

4,650,277

Dinas Tata Ruang & Bangunan Gedung

4,220,000

80%

4,622,000

85%

4,664,900

90%

5,111,390

90%

30,745,122


5,488,267

60%

21,300,934


Persentase Tersedianya RDTR belum ada Dokumen perencanaan utk semua ruang Kota Makassar kecamatan. (RDTR Kecamatan)

70% (RTRW sudah diperdakan; RDTR sudah ditetapkan utk tujuh kecamatan)

100% (RTRW sdh diperdakan; RDTR sudah ditetapkan 14 12,126,832 kecamatan; dan rencana zonasi wilayah sudah ditetapkan)

1

05 09

Program Perencanaan Tata Ruang

1

05 10

Program Pemanfaatan Ruang dan % bangunan ber IMB Bangunan persatuan bangunan

28

30%

3,706,967

35%

3,620,000

40%

3,967,000

50%

4,518,700

60%

1

05 11

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

24%

30%

2,113,701

35%

1,650,000

40%

1,815,000

50%

1,996,500

60%

3,196,150

60%

10,771,351


% kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06

1

06 01


Persentase pelayanan administrasi per kantoran yang dilaksanakan dengan baik

100%

100%

1,652,600

100%

1,652,569

100%

2,500,000

100%

2,800,000

100%

3,100,000

100%

11,705,169

BAPPEDA

1

06 02

Persentase sarana dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana yang Prasarana Aparatur tersedia dengan kualitas baik

100%

100%

1,169,370

100%

1,169,341

100%

1,524,246

100%

1,676,000

100%

1,843,000

100%

7,381,957

BAPPEDA

1

06 03

100%

100%

47,500

100%

50,500

100%

63,560

100%

77,900

100%

82,700

100%

322,160

BAPPEDA

100%

100%

305,000

80%

405,000

90%

505,000

100%

505,000

100%

605,000

100%

2,325,000

BAPPEDA

100%

100%

701,100

100%

751,080

100%

882,500

100%

991,700

100%

1,000,000

100%

4,326,380

BAPPEDA

1

1

Persentase aparatur yang memenuhi ketentuan disiplin Persentase / Jumlah Program Peningkatan Kapasitas aparatur perencana 06 04 Sumber Daya Aparatur yang meningkat kapasitasnya % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 06 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

1

Program Koordinasi 06 09 Penanggulangan Kemiskinan

Program Perencanaan 06 10 Pembangunan Daerah

Program Penelitian dan 11 Pengembangan Pembangunan Daerah

1

06

1

Program Peningkatan Kapasitas 06 12 Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06 13

1

1



Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

55%

% Penelitian yang difasilitasi

100%

100%

1,034,960

100%

1,234,957

100%

1,500,000

100%

1,700,000

100%

1,800,000

100%

100%

1,985,270

100%

1,985,259

100%

2,300,000

100%

2,300,000

100%

100%

100%

3,921,000

100%

3,921,036

100%

3,737,079

100%

4,291,376

100%

100%

1,485,000

100%

1,584,860

100%

1,963,912

100%

100%

100%

850,000

100%

850,000

100%

1,000,000

65%

22,154,172

BAPPEDA

75%

100%

7,269,917

BAPPEDA

2,300,000

100%

10,870,529

BAPPEDA

100%

5,253,274

100%

21,123,765

BAPPEDA

2,258,498

100%

3,383,272

100%

10,675,542

BAPPEDA

100%

1,075,000

100%

1,150,000

100%

4,925,000

BAPPEDA

100% 5,100,000

85%

10.20%

Rp (000,-)

BAPPEDA

4,500,000

1,175,000

Target


6,121,483

100%

1.05%

Rp (000,-)

47%

3,527,172

1,175,000

Target

Jumlah dan % usulan masyarakat yang terakomodir dalam perencanaan

100%

1.05%

Rp (000,-)

100% 3,327,000

1,125,000

Target

100%

100%

1.05%

Rp (000,-)


1.05%

Persentase data dan Program Pengembangan Data dan laporan yang disusun Informasi tepat waktu Prosentase ketepatan Program Monitoring dan Evaluasi penyampaian laporan 06 14 Perencanaan Pembangunan monitoring Prosentase koordinasi Program Koordinasi Perencanaan perencanaan Tata 06 15 Tata Ruang Ruang

1,523,283

Target

Tahun 2019

15.45%

% SKPD yang difasilitasi laporan kinerjanya untuk berstatus baik

1.05%

Rp (000,-)

Tahun 2018

% ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD) sesuai dasar penetapan

% KK miskin

1,123,200

Target

Tahun 2017

100% 5,700,000

90%

90%

1

06 16

% Pemanfaatan Hasil Program Perencanaan Perencanaan bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana fisik

100%

100%

4,825,000

100%

4,825,000

100%

3,700,000

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

19,350,000

BAPPEDA

1

06 17

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% Pemanfaatan Hasil Perencanaan ekonomi

100%

100%

3,328,500

100%

3,328,501

100%

1,646,000

100%

1,811,000

100%

1,976,000

100%

12,090,001

BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

% Pemanfaatan Hasil Perencanaan Sosial Budaya

100%

100%

2,244,500

100%

2,244,442

100%

3,600,000

100%

3,900,000

100%

4,200,000

100%

16,188,942

BAPPEDA

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

65%

70%

2,197,563

75%

2,250,000

80%

1,811,000

85%

2,252,000

90%

2,693,000

90%

11,203,563

Dishub Kota Makassar

1

06 18 1 07

URUSAN PERHUBUNGAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

1

07 01


1

07 02


73%

75%

2,495,616

80%

2,580,000

80%

2,975,000

85%

3,475,000

90%

3,975,000

90%

15,500,616


1

07 03


Indeks kehadiran pegawai

75%

80%

249,500

85%

200,000

90%

200,000

95%

200,000

95%

200,000

95%

1,049,500


1

07 04



10%

20%

50,000

30%

650,000

40%

750,000

50%

750,000

60%

790,000

60%

2,990,000


1


100%

100%

685,683

100%

753,000

100%

853,000

100%

953,000

100%

1,053,000

100%

4,297,683


9


1


Program Pengembangan dan 07 09 Pembangunan Prasarana Lalu Lintas

1 07 10

Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan



% Prasarana Perhubungan Darat yang mendukung moda transportasi publik

54%

0 gedung parkir Jumlah Fasilitas Perhubungan yang 7 halte mendukung pelaksanaan kegiatan 4 Jembatan perhubungan dan penyeberangan pelayanan transportasi

Tahun 2015 Target

60%

Tahun 2016

Rp (000,-)

3,242,444

0 g.parkir

65%

Rp (000,-)

3,580,000

1 g.parkir

2 halte 1 jmbt penyeberanga n

Target

Tahun 2017

1 jmbt penyeberan gan

70%

Rp (000,-)

4,500,000

Target

75%

Tahun 2019

Rp (000,-)

5,200,000

Target

85%


Rp (000,-)

7,500,000

1 g.parkir

2 halte 750,000

Target

Tahun 2018

1 jmbt penyeberan gan

85%

Rp (000,-)

24,022,444


2 g.parkir

1 halte 1,300,000

Target


1 halte 1,950,000

1 halte 3,150,000

7 halte 4,150,000

0 Terminal barang 1 terminal brg

3 jmbt penyeberangan

11,300,000


1 terminal brg

1

07 11

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

07 12

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah Izin Trayek sesuai standar rasio Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI)

4113

3875

1,032,689

3637

1,505,000

3399

2,050,000

3161

2,430,900

2923

3,810,000

2685

10,828,589


1

07 13

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase Peningkatan Kesadaran dan Ketertiban Lalu Lintas

64%

70%

2,722,271

75%

2,825,000

80%

3,110,000

85%

3,535,000

90%

4,060,000

90%

16,252,271


1

Program Peningkatan Kelaikan 07 14 Pengoperasian Kendaraan Bermotor Wajib Uji

% Unit Kendaraaan yang lulus uji

80%

80%

566,311

85%

715,000

87%

1,300,000

90%

2,045,000

95%

2,660,000

95%

7,286,311



50%

70%

1,319,900

75%

1,551,860

80%

2,256,546

80%

2,481,200

85%

2,727,826

85%

10,337,332

Badan Lingkungan Hidup Daerah

48.60%

65%

1,267,000

70%

1,040,700

75%

1,480,770

80%

1,049,397

85%

948,086

90%

5,785,953


1 08

% Prasarana Fasilitas LLAJ dalam keadaan berfungsi baik

60%

70%

4,233,923

75%

5,050,000

80%

6,275,000

85%

7,400,000

90%

8,525,000

90%

31,483,923


URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1 08 01


1 08 02


1 08 03



93%

100%

82,500

100%

177,000

100%

203,200

100%

221,620

100%

260,082

100%

944,402


1 08 04



59%

70'%

646,400

75'%

935,000

80%

995,500

85%

1,098,950

90%

1,208,845

90%

4,884,695


100%

100'%

180,000

100%

374,500

100'%

516,200

100%

813,950

100%

909,045

100%

2,793,695


1006.04 Ha RTH Publik dan 145.27 Ha RTH Privat



6,794,530


% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 08 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengelolaan ruang 1 08 09 terbuka hijau (RTH)

Luas RTH publik dan RTH privat

1,085,000


1,040,000


1,127,000


1,220,300


2,322,230

10



Program Pengendalian 1 08 10 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

1 08 11

Program Penaatan Lingkungan

1 08 12

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengembangan 08 13 Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat


Jumlah dan % titik pencemaran tanah, air dan udara yang dipantau dan dikendalikan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) 129 titik dipantau 55 titik dikendalikan 42,63 %

Jumlah re-komendasi 412 Rekomendasi, dan % Amdal, UKL dan 101 dipantau dan UPL yang dipantau dan dikendalikan dikendalikan (24,5%) pelaksanaannya

Tahun 2015 Target 169 titik dipantau 50% dikendalikan

Tahun 2016

Rp (000,-)

2,106,831

Target 210 titik dipantau 50% dikendalikan

Tahun 2017

Rp (000,-)

3,077,900


Tahun 2018

Rp (000,-)

4,174,550


Tahun 2019

Rp (000,-)

Target

308 titik pantau 180 titik 4,295,130 dikendalikan 60 %


Rp (000,-)

5,350,510

Target 308 titik pantau 180 titik dikendalikan 60 %

Rp (000,-)


19,004,921


40'%

1,986,150

45'%

2,260,627

50'%

2,556,690

55'%

3,372,359

60'%

3,609,595

60'%

13,785,421


167 titik

1,596,424

170 titik

3,037,000

175 titik

3,188,000

180 titik

3,608,650

185 titik

4,776,655

877 titik

16,206,729


108

2,162,406

148

2,750,000

180

2,843,500

200

3,127,850

215

4,440,635

215

15,324,391


90%

4,351,259

90%

4,244,000

90%

4,419,000

90%

4,615,000

90%

4,888,000

90%

Dinas 22,517,259 Pertamanan dan Kebersihan

171 Unit

173 Unit

30,916,320

178 Unit

35,054,000

180 Unit

40,148,000

185 Unit

41,242,000

190 Unit

40,351,000

190 Unit


0

300 Org

373,525

300 Org

370,000

300 Org

470,000

300 Org

570,000

300 Org

670,000

300 Org


2 Orang

5 Orang

50,000

5 Orang

60,000

5 Orang

70,000

5 Orang

80,000

5 Orang

90,000

25 Orang

Dinas 350,000 Pertamanan dan Kebersihan

5 Dok

5 Dok

640,080

5 Dok

655,000

5 Dok

755,000

5 Dok

855,000

5 Dok

955,000

5 Dok


Jumlah dan Luas Taman Tematik yang dikembangkan

8 Taman (4000 M2)

11 Taman (4.604,5 M2)

32 Taman (13.150 M2)


Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan dan kelurahan

0

20 Kelurahan

Jumlah dan % Titik Sumber Daya Alam yg dipantau dan dikendalikan

94 titik

28 kantor Jumlah lembaga dari pemerintah, 30 pilar pemerintah, sekolah, 0 swasta, swasta dan masyarakat 20 kelompok yg berpartisipasi dl masyarakat (total pelestarian lingkungan 78)

SKPD : DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

1 08 01


Indeks Kepuasan Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan terhadap pelayanan sekertraiat mencapai 90 %

1 08 02

Rasio Pemenuhan Program Peningkatan Sarana dan Sarana / prasarana Prasarana Aparatur Aparatur

1 08 03


Indeks Kehadiran Pegawai

Jumlah Staf yang berkompoten dalam bidang pengelolaan lingkungan % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 08 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan 1 08 04

1 08 09

1 08 10


Program Peningkatan Kualitas Taman

Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan

Sampah Tukar Beras

Indeks Kepuasan Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan terhadap pelayanan sekertraiat mencapai 90 %

7,984,009

14 Taman (5.985,85 M2

732,209

657 Ton

657 Ton

8,700,000

881,000

1314 Ton

19 Taman (7.781,61 M2)

75 Kelurahan

1660 Ton

9,800,000

1,963,000

24 Taman (10.116,09 M2)

100 Kelurahan

1971 Ton

10,200,000

1,556,000

32 Taman (13.150 M2)

143 Kelurahan

1971 Ton

12,000,000

143 Kelurahan 1,927,000


6570 Ton

11




1 08 11

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Volume dan % Sampah yang diangkut dan direduksi

1 08 12

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1 08 13

Pogram Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota

1 09

URUSAN PERTANAHAN


Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


91%

18,745,510

91%

20,848,000

92%

25,888,000

92%

34,349,800

95%

38,432,000

95%


Luas pemakaman dan 231,894 m2 dan kapasitas jenazah yang 115,947 jenazah ditampung

262.965 M2 dan 131,463 Jenazah

3,587,522

-

4,992,000

0

7,680,000

0

8,610,000

0

9,837,000

262.965 M2


Jumlah Pohon yang tertanam dan terpelihara

5000 Pohon

7,500 Pohon

14,594,000

5,000 Pohon


85%

87%

1,328,146

89%

1,773,467

91%

1,773,467

93%

1,773,467

95%

1,773,467

96.00%

8,422,014

Catatan Sipil

100%

100%

1,023,582

100%

1,266,984

100%

2,163,682

100%

2,380,051

100%

2,618,056

100%

9,452,355

Catatan Sipil

100%

100%

85,500

100%

185,350

100%

203,885

100%

224,273

100%

246,700

100%

945,708

Catatan Sipil

90%

100%

187,204

100%

240,044

100%

267,802

100%

294,582

100%

589,164

100%

1,578,796

Catatan Sipil

100%

100%

771,492

100%

780,339

100%

790,873

100%

802,460

100%

865,206

100%

4,010,370

Catatan Sipil

Kependudukan : 55,56%

90%

3,003,000

92%

3,531,220

94%

3,931,220

95%

4,292,290

95%

4,544,851

100%

19,302,581

Catatan Sipil

% Dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran, Program Pencatatan kelahiran, Pencatatan Sipil : Akte Kematian dan 10 10 kematian dan pengangkatan anak 70% pengangkatan anak) yang terselesaikan sesuai SOP dan SP

75%

752,700

80%

900,993

85%

1,241,092

90%

1,495,202

95%

1,664,722

100%

6,054,709

Catatan Sipil

90%

90%

609,105

90%

810,815

91%

891,897

91%

981,086

93%

1,079,195

94%

4,372,098

Catatan Sipil

0.00%

90.00%

1,025,732

91.00%

92.00%

1,364,319

93.00%

1,560,751

95.00%

2,876,627

95.00%

8,013,174

Catatan Sipil

90,16 %

10,845,567 5,000 Pohon

11,050,000 5,000 Pohon

12,220,000 5,000 Pohon

13,408,000 5,000 Pohon

SKPD : BAGIAN PERTANAHAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN 1 10 CATATAN CAPIL SKPD : DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN 1

10 01

1

10 02



Cakupan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Prasarana Aparatur Kondisi Baik Program Peningkatan Disiplin Indeks kehadiran 10 03 Aparatur pegawai

1



1

10 04

1

% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 10 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi 10 09 Kependudukan

1

1

1

1

% Dokumen Kependudukan (KTP dan KK) yang terselesaikan sesuai SOP dan SP

Program Pencatatan Perkawinan, persentase kepemilikan 10 11 Perceraian, Pengakuan dan Akta Perkawinan, Pengesahan Anak Perceraian, Pengakuan dan Pengesahaan anak

10 12

Program Pengelolaan Data dan Informasi

persentase jumlah dan jenis data dan informasi yang dapat diakses secara on-line

1,185,745

12


Kode



Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target



Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1

11

1

11 02

1

01



100%

100%

344,257

100%

442,600

100%

669,500

100%

681,080

100%

761,878

100%

2,899,315

Badan PPPA

100%

100%

415,972

100%

453,500

100%

572,850

100%

693,135

100%

704,448

100%

2,839,905

Badan PPPA

100%

100%

17,000

29,000

100%

39,000

100%

49,500

100%

154,500

Badan PPPA

100%

100%

190,000

80%

160,000

90%

175,000

100%

190,000

100%

200,000

100%

915,000

Badan PPPA

100%

100%

590,280

100%

662,500

100%

762,500

100%

762,500

100%

850,000

100%

3,627,780

Badan PPPA

Jumlah PKRT yang diberdayakan

0%

100 orang

1,185,000

200 Org

2,255,000

300 Org

2,410,000

400 Org

2,520,000

500 Org

2,650,000

500 Org

11,020,000

Badan PPPA

Jumlah dan % SKPD yang perencanaan dan penganggarannya responsif gender (PPRG)

0%

8

803,000

18

1,100,000

29

1,250,000

40

1,300,000

52

1,350,000

52

5,803,000

Badan PPPA

Cakupan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Prasarana Aparatur Kondisi Baik Program Peningkatan Disiplin Indeks kehadiran 11 03 Aparatur pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1

11 04

1


1

11 09

Program Peningkatan Kualitas Hidup

Program Keserasian Kebijakan 10 Kualitas Anak dan Perempuan

20,000

1

11

1

11

Jumlah Kekerasan Program Perlindungan Perempuan terhadap perempuan 11 dan Anak dan anak Yang ditangani

80

80

1,755,000

160

1,846,000

240

1,950,000

320

2,050,000

400

2,200,000

480

9,801,000

Badan PPPA

1

11

12

Program Penguatan Kelembagaan Jumlah Kelurahan Pengarustamaan Anak Layak Anak

1

3

1,260,478

5

1,575,000

8

1,613,000

11

1,730,000

14

1,785,000

14

7,963,478

Badan PPPA

1

11

Program Peningkatan Peran Serta Indek Pembangunan Gender (IPG) 13 dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

73,81

73.85

1,684,466

73.89

1,755,000

73.95

1,850,000

73.97

1,960,000

74

2,330,000

74

9,579,466

Badan PPPA

1

12

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

-

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

12 01


1

12 02


1

12 03


1

12 04


1


100%

100%

960,987

100%

1,105,206

100%

1,270,965

100%

1,461,600

100%

1,680,720

100%

6,479,478

Badan KB

84.90%

85%

769,254

90%

824,607

90%

948,291

90%

1,090,480

90%

1,254,150

90%

4,886,782

Badan KB


90%

90%

105,000

90%

107,500

90%

110,000

90%

112,500

90%

112,500

90%

547,500

Badan KB

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya

100%

100%

102,500

100%

117,875

100%

133,600

100%

155,900

100%

179,300

100%

689,175

Badan KB

100%

100%

619,814

100%

689,310

100%

768,700

100%

860,050

100%

1,015,100

100%

3,952,974

Badan KB

13


Kode

1

1

12 09

12 10

1

12

Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pembinaan Peran serta 11 Masyarakat dalam Pembinaan KB

1

Program Pembinaan Ketahanan 12 12 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1

12 13

1

13

Program Pengolahan Data dan Informasi Keluarga Berencana



Tahun 2015 Target

% peserta KB aktif

67.60%

67.90%

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%

17.90%

15.20%

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

PS = 54304, KS 1 = 62153

PS = 55043, KS 1 = 62994

% Remaja yang telah memperoleh Informasi tentang kesehatan Reproduksi Remaja.

16.74%

25%

Prosentase Peran Serta Masyarakat dalam 100% (40.099 KB 100% (43.505 program KB Baru) dan 67,60% KB Baru) dan KB Aktif 67,9% KB Aktif

Rp (000,-)

68.20%

3,122,467

1,168,691

35%

100% (43.490 KB Baru) dan 68,2% KB Aktif

3,590,800

Target


Rp (000,-)

69.00%

9.50% 2,386,200

PS = 57319, KS 1 = 65604

Target

Rp (000,-)

69.00%

Badan KB

10% 2,743,900

PS = 58098, KS1 = 66496


Badan KB 10,597,989

PS = 58098, KS1 = 66496

Badan KB

45%

1,073,700

55%

1,234,900

65%

1,420,200

65%

5,474,387

Badan KB


3,726,500


3,957,800

100% (45.272 KB Baru) dan 69% KB Aktif

3,927,500

100.00%

18,325,067

Badan KB

75.04% terhadap PUS Bina Keluarga dan 80% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB

7,880,876

Badan KB

10,569,895

Badan KB

72.64% terhadap PUS Bina Keluarga dan 74,58% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB

Jumlah Data Mikro Keluarga dan Data Pengendalian Lapangan

143 Kelurahan 267064 KK dan

143 Kelurahan 267064 KK

124661 Akseptor

125908 Akseptor

100%

100 %

1,175,643

100 %

1,392,968

100 %

1,407,968

100 %

1,589,968

100 %

1,713,968

100 %

7,280,515

Dinas Sosial

50

100 %

1,014,846

100 %

1,523,800

100 %

1,732,800

100 %

1,823,800

100 %

1,933,800

100 %

8,029,046

Dinas Sosial

37,500

100 %

40,000

100 %

42,000

100 %

52,000

100 %

64,000

100 %

235,500

Dinas Sosial

100 %

1,106,353

Dinas Sosial

143 274378 KK 127167 Akseptor

1,344,095

Rp (000,-)

10.20% 2,095,050

PS = 56550, KS 1 = 64723

933,700

Target 68.70%

Tahun 2019

Cakupan kapasitas dan 72.04% terhadap kualitas pengasuhan PUS Bina Keluarga tumbuh kembang anak, dan 73,23% pembinaan remaja dan terhadap PUS peningkatan kualitas Kelompok UPPKS Lansia melalui temu yang ber KB kader dan Pengembangan UPPKS

1,576,625

73.24% terhadap PUS Bina Keluarga dan 75,93% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB

Rp (000,-)

11.70% 1,804,015

PS = 55791, KS 1 = 63855

811,887

Target

Tahun 2018

68.50%

13.50% 1,568,824

Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I

Tahun 2017

1,937,787

73.84% terhadap PUS Bina Keluarga dan 77.28% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 143 278109 KK 128439 Akseptor

1,545,790

2,131,566

74.44% terhadap PUS Bina Keluarga dan 78.63% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 143 281891 KK 129723 Akseptor

1,777,975

2,344,722

75.04% terhadap PUS Bina Keluarga dan 80% terhadap PUS Kelompok UPPKS yang ber KB 143 285725 KK 131020 Akseptor

2,044,325

2,579,195

143 Kelurahan 285725 KK dan 131020 Akseptor

URUSAN SOSIAL

SKPD : DINAS SOSIAL Persentase pelayanan administrasi perkantoran

1

13 01


1

13 02


1

13 03



100%

100 %

1

13 04



100%

100 %

1


100%

100 %

627,260

100 %

651,500

100 %

1

Program Jaminan Sosial serba 13 09 Guna Keluarga Miskin dan penyandang Disabilitas

0%

10%

2,867,270

20%

3,680,270

30%

Cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas

106,353

100 %

200,000

100 %

250,000

731,500

4,048,297

100 %

300,000

100 %

250,000

100 %

831,500

100 %

981,500

100 %

3,823,260

Dinas Sosial

40%

4,453,126

50%

4,898,438

50%

19,947,401

Dinas Sosial

14


Kode

1

13 10

1 13

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pemberdayaan 11 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1

13 12

Program Perlindungan Korban Bencana

1

13 13

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial



Jumlah anak jalanan yang ditertibkan dan direhabilitasi Jumlah dan % PMKS yang ditangani Persentase Keluarga Fakir Msikin yang memperoleh Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan sosial Presentase Korban Bencana yang mendapat bantuan Persentase PMKS yg mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp (000,-)

Target

1.220 Orang

450 orang

2,672,987

450 Orang

2,679,767

450 Orang

21507 orang

6695 Orang

0.035

2%

12567 (100%)

100%

2,610,585

100%

2,728,197

100%

3,148,197

100%

3,468,197

100%

3,488,197

100%

15,443,373

Dinas Sosial

6%

16.00%

2,995,174

27.00%

3,063,660

41.00%

3,830,403

59.00%

4,030,413

68.00%

4,230,428

100%

18,150,078

Dinas Sosial

100%

100%

1,493,513

100%

1,592,968

100%

1,707,968

100%

1,889,968

100%

2,013,968

100%

8,698,385

BPBD

3,148,382

6695 Orang

3,374,055 1%

450 Orang

Rp (000,-)

3,479,767

6695 Orang

3,589,055 1%

Target

450 Orang

Rp (000,-)

4,479,767

6695 Orang

4,099,055 1%

Target

Rp (000,-)

2250 orang

16,092,055


Rp (000,-)

2,779,767

Target


Target

6695 Orang

Rp (000,-)

Tahun 2019

33475 orang

5,114,055

Dinas Sosial

19,324,602 7%

1%

Dinas Sosial

Dinas Sosial

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pelayanan administrasi perkantoran

1

13 01


1

13 02


100%

100%

1,591,128

100%

1,523,800

100%

1,632,800

100%

1,723,800

100%

1,833,800

100%

8,305,328

BPBD

1

13 03



100%

100%

53,930

100%

60,000

100%

62,000

100%

72,000

100%

74,000

100%

321,930

BPBD

1

13 04


Presentase peningkatan Kapasitas SDM dan kinerja BPBD.

100%

100%

186,509

100%

417,098

100%

427,525

100%

438,213

100%

449,169

100%

1,918,514

BPBD

1


100%

100%

688,060

100%

731,500

100%

831,500

100%

931,500

100%

981,500

100%

4,164,060

BPBD

1

13 09

% kejadian bencana yang ditangani dengan baik

75%

5%

9,039,549

5%

9,634,259

5%

9,734,259

5%

10,634,259

5%

12,034,259

100%

51,076,585

BPBD

1

13 10

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun

100 m

440%

2,351,471

67%

3,113,400

78%

3,500,000

89%

3,900,000

100%

4,145,200

100%

17,010,071

BPBD

1

13 11

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

% Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

20%

20%

1,005,840

40%

2,170,000

60%

2,280,000

80%

2,450,000

100%

2,555,000

100%

10,460,840

BPBD

14

URUSAN KETENAGAKERJAAN


100%

100%

1,003,172

100%

1,415,145

100%

1,556,660

100%

1,707,815

100%

1,878,597

100%

7,561,389

Dinas Tenaga Kerja

100%

100%

631,625

100%

679,492

100%

717,442

100%

759,186

100%

805,104

100%

3,592,849

Dinas Tenaga Kerja

1

Program kedaruratan dan logistik

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

1

14 01


1

14 02


15




1

Program Peningkatan Disiplin 14 03 Aparatur

1

14 04

1



1

Program Peningkatan 14 09 Kesempatan Kerja

1

14 10


Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)


100%

100%

65,000


100%

100%

40,000

80%

298,375

100%

100%

506,400

100%

545,375

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


71,874

100%

79,061

100%

86,968

100%

368,243

Dinas Tenaga Kerja

90%

328,213

100%

361,034

100%

397,137

100%

1,424,759

Dinas Tenaga Kerja

100%

649,913

100%

754,904

100%

850,000

100%

3,306,592

Dinas Tenaga Kerja

65,340

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

14,545

20,260

3,331,629

22,640

4,117,080

25,020

4,528,788

26,900

4,981,667

29,280

5,479,833

124,100

22,438,997

Dinas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga yang berkompetensi spesifik Kerja level ASEAN

4,877

8,400

3,500,000

9,800

3,850,000

11,200

4,235,000

12,600

4,835,000

14,000

5,124,350

56,000

21,544,350

Dinas Tenaga Kerja

1

Program Pengembangan Persentase perselisihan 14 11 Hubungan Industrial dan Lembaga hubungan industrial Ketenagakerjaan yang diselesaikan

98%

100%

1,892,149

100

2,750,000

100

3,025,000

100

3,327,500

100

3,660,250

100

14,654,899

Dinas Tenaga Kerja

1

Program Perlindungan dan 14 12 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang menerapkan standar norma-norma ketenagakerjaan

50%

60%

2,096,023

70

2,750,000

80

3,000,000

90

3,300,000

95

3,660,250

100

14,806,273

Dinas Tenaga Kerja

85%

85%

1,000,128

85%

1,471,965

90%

1,619,162

90%

1,781,078

90%

1,904,179

90%

7,776,512

Dinas Koperasi & UKM

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1

15


1

15 01


1

15 02


85%

80%

592,053

80%

728,698

85%

801,568

85%

881,724

85%

969,897

85%

3,973,940


1

15 03



85%

80%

42,500

80%

48,720

85%

52,592

85%

56,851

85%

61,536

85%

262,199


1

15 04



85%

80%

63,000

80%

72,600

8%

79,860

8%

87,846

8%

96,630

8%

399,936


1


85%

85%

790,783

85%

870,592

85%

907,651

85%

948,416

85%

948,265

85%

4,465,707


1

Program Pengembangan Jumlah dan % K-UMKM 40 jenis produk 15 09 Kewirausahaan dan Keunggulan yang produknya (2%) Kompetitif Usaha Kecil Menengah diekspor

20 jenis produk (1%)

3,115,747



17,292,681


1

15 10

11,248,632


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah unit usaha mikro/kecil yang berkembang di pinggiran kanal

50 Usaha


25 Usaha

2,832,498

1,842,498 25 Usaha

2,026,747 25 Usaha

3,427,322


2,229,422 25 Usaha

3,770,054


2,452,364 25 Usaha

4,147,060

2,697,601 125 Usaha

16


Kode

1

15

Program Pengembangan Sistem 11 Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas 01 15 12 Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM

1 16



Jumlah Koperasi tahun 2019 = 1591 unit. Jumlah Koperasi aktif = 1319 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 250 unit

Jumlah Koperasi tahun 2013 = 1541 unit. Jumlah Koperasi aktif = 1269 unit. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT = 214 unit (16,86%)

Jumlah UMKM = 13169 unit dengan perincian per sektor usaha : Perdagangan = 7245 unit, Aneka Usaha = 1200 unit, Industri Pertanian = 1856 unit, Industri Non Pertanian = 2868 unit

Jumlah UMKM = 12680 unit dengan perincian per sektor usaha : Perdagangan = 7045 unit, Aneka Usaha = 911 unit, Industri Pertanian = 1856 unit, Industri Non Pertanian = 2868 unit

Prosentase jumlah SDM Koperasi dan UKM yang meningkat kapasitasnya= 80%

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

80%

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

2,510,748

85%

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

85%

Rp (000,-)

Target

85%

Rp (000,-)

Prosentase jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan dan bimtek= 80%

80%

3,107,499 80%

100%

100%

1,827,061

100%

1,657,931

100%

1,696,545

100%

1,990,336

100%

2,036,954

100%

4,136,081 85%

5,341,806

Target

2,282,499

3,760,073 85%

4,038,006


80%

3,418,248 85%

3,761,823

Tahun 2019

Rp (000,-)


17,934,882


18,971,590


Rp

9,208,827

Badan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal

85%

4,549,689 85%

URUSAN PENANAMAN MODAL

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

16 01


1

16 02


100%

100%

673,270

100%

895,000

100%

1,278,746

100%

1,418,120

100%

1,785,368

100%

Rp

6,050,504


1

16 03



100%

100%

42,500

100%

58,500

100%

87,750

100%

131,625

100%

197,437

100%

Rp

517,812


1

16 04



100%

100%

167,000

80%

105,000

90%

157,500

100%

236,250

100%

354,375

100%

Rp

1,020,125


100%

100%

582,000

100%

618,125

100%

777,187

100%

865,781

100%

998,671

100%

Rp

3,841,764


1


17



Program Peningkatan Pelayanan 16 09 Perijinan

1



Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan PTSP

83,18%

83,18%

PMA : US$ 468.956.384 37 investor PMDN : Rp. 2,33 Triliun 21 investor

PMA : US$ 70,2 juta 5 investor PMDN : Rp. 0,35 Triliun 2 investor

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

363,360

Target

85,30%

PMA : US$ 70,2 juta 5 investor PMDN : 330,017 Rp. 0,35 Triliun 3 investor

Tahun 2017

Rp (000,-)

1,679,796

Target

88,40%

PMA : US$ 70,2 juta 5 investor PMDN : Rp. 0,35 Triliun 3 investor

Tahun 2018

Rp (000,-)

1,860,000

Target

90,50%

PMA : US$ 70,2 juta 5 investor PMDN : 920,000 Rp. 0,35 Triliun 3 investor

Tahun 2019

Rp (000,-)

1,980,000

Target

95%

PMA : US$ 70,2 juta 6 investor PMDN : 1,100,000 Rp. 0,35 Triliun 3 investor


Rp (000,-)

2,195,000

Target

95%

PMA : US$ 820 juta 63 investor PMDN : Rp. 4,075 Triliun 35 investor

Rp (000,-)


Rp

8,078,156


Rp

4,550,017


1

16 10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah investor dan nilai investasi yang dilayani realisasinya

1

16 11

Program pengolahan perizinan

% Izin yang dikeluarkan sesuai SOP/SP

100%

100%

326,853

100%

604,900

100%

750,000

100%

800,000

100%

950,000

100%

Rp

3,431,753


1

16 12

Program Penyediaan Data dan Informasi Perizinan

% Data yang dapat diakses secara on-line

100%

100%

503,605

100%

1,135,000

100%

1,790,000

100%

1,890,000

100%

2,045,000

100%

Rp

7,363,605


922,000

24 Keragaman Budaya 24 Jumlah Keragaman Budaya

26 Keragaman Budaya 995,000 26 Jumlah Keragaman Budaya

28 Keragaman Budaya 1,295,000 28 Jumlah Keragaman Budaya

30 Keragaman Budaya 1,495,000 30 Jumlah Keragaman Budaya

3 jenis kekayaan budaya 200 jumlah kekayaan budaya

392,000


7 jenis kekayaan budaya 455,000 245 jumlah kekayaan budaya

555,000


645,000


755,000

100%

100%

831,000

100%

885,636

100%

885,636

100%

885,636

100%

885,636

100%

4,373,544

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

100%

526,775

100%

665,400

100%

755,400

100%

755,400

100%

855,400

100%

3,558,375


100%

100%

60,000

100%

60,000

100%

70,000

100%

80,000

100%

90,000

100%

360,000


100%

100%

51,000

80%

151,000

90%

251,000

100%

251,000

100%

281,000

100%

985,000


100%

100%

688,000

100%

732,500

100%

752,500

100%

832,500

100%

882,500

100%

3,888,000


1 17

900,000

1,300,000

KEBUDAYAAN

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

Jenis dan jumlah Program Pengelolaan Keragaman keragaman budaya 17 01 Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan

1

Program Pengelolaan Kekayaan 17 02 Budaya


2 jenis Jenis dan jumlah kekayaan budaya kekayaan budaya yang dilestarikan dan 180 jumlah dikembangkan kekayaan budaya


30 Keragaman Budaya 1,595,000

30 Jumlah Keragaman Budaya

6,302,000


2,802,000

Dinas Pendidikan dan Kebudayaa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaa

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 18

1

18 01

1

18 02

1

1

1



Cakupan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Prasarana Aparatur Kondisi Baik Program Peningkatan Disiplin Indeks kehadiran 18 03 Aparatur pegawai 18 04




18




Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Jumlah dan % pemuda Kecakapan Hidup Pemuda yang berwirausaha

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) 250 pemuda (500 pemuda yang dilatih, yang menjadi wirausahawan 250 orang/50%)

1

18 09

1

18 10

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1

18 11

% organisasi pemuda 50 OKP dari 147 Program Peningkatan Peran Serta yang aktif dalam OKP yang dibina Kepemudaan kegiatan pembangunan (34%)

1

18 12

Jumlah ketersediaan Program Peningkatan Sarana dan sarana dan prasarana Prasarana Olahraga olahraga

1 19

Jumlah dan % cabang olah raga yang berprestasi tingkat Asean

5 dari 12 cabor yang dibina (41,6%)

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target 1.250 pemuda (1.250 pemuda yang dilatih, yang menjadi wirausahawan 1.250 orang/100%)

Rp (000,-)


8,867,672


6 Cabor dari 13 cabor yang dibina

36,363,443


5,185,842

100% dari 147 OKP

18,792,264


10 Lapangan

9,721,722

111 Lapangan

43,213,947


1,219,571

90%

1,341,528

90%

6,057,800

Badan Kesbangpol

250

1,192,000

500

1,792,000

750

1,871,200

1000

1,958,320

1250

2,054,152

6 Cabor dari 13 Cabor

5,020,000


6,245,300


7,263,330


8,095,030


9,739,783

54%

1,710,000

64%

2,896,200

74%

4,285,820

84%

4,714,402

100%

8,902,250 10 Lapangan

9,292,475

90%

61 Lapangan tersebar pada 14 kecamatan

10 Lapangan

90%

90%

1,094,000

90%

1,194,000

90%

90%

90%

445,000

90%

545,000

90%

665,552

90%

512,107

90%

563,318

90%

2,730,977

Badan Kesbangpol

90%

90%

21,500

90%

21,500

90%

23,413

90%

25,754

90%

28,330

90%

120,497

Badan Kesbangpol

15 org

20 org

38,000

20 org

38,000

20 org

48,400

20 org

53,240

20 org

58,564

20 org

236,204

Badan Kesbangpol

90%

90%

622,000

90%

722,000

90%

775,550

90%

813,325

90%

904,355

90%

3,837,230

Badan Kesbangpol

2,726,000

38,99 % (216) Organisasi

2,860,458



3,251,154

100,00 % (544) organisasi

3,526,270

100,00 % (544) organisasi

15,310,386

Badan Kesbangpol

83%

2,554,000

85%

3,053,018

90%

3,358,320

93%

3,694,152

93%

15,113,490

Badan Kesbangpol

80%

2,293,045

85%

2,562,349

90%

2,848,584

90%

3,253,443

100%

12,854,921

Badan Kesbangpol

6,750,000 10 Lapangan

8,547,500 10 Lapangan

URUSAN POLITIK

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Persentase dukungan pelayanan administrasi dan SDM terhadap tupoksi instansi

1

19 01


1

19 02

Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana

1

19 03


Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

1

19 04



1


Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

19 09

1

Program Peningkatan 19 10 Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial

1

19 11

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah 16,78% (93 dari 554 19,49 % (108) mendapatkan Organisasi) Organisasi pembinaan dalam penguatan wawasan kesatuan bangsa Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani

74%

80%

Persentase jumlah konflik antar umat beragama dan etnis yang tertangani

75%

80%

2,454,000

1,897,500

1,208,701

2,946,504

19






90%

91%

2,931,555

92%

2,973,516

93%

3,361,579

94%

3,461,170

95%

3,644,512

96%

16,372,332

SATPOL PP

97.50%

2,019,609

99%

2,517,958

100%

3,563,546

80%

10,516,709

SATPOL PP

5%

3,306,023

SATPOL PP

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1

19 01


1 19 02


15%

82%

890,108

94%

1,525,488

1 19 03



30%

27%

340,515

25%

394,950

20%

604,192

15%

844,822

10%

1,121,544

1 19 04



1145

585

888,855

545

1,307,622

545

1,804,592

545

2,337,983

545

2,989,238

3950

9,328,290

SATPOL PP

90%

91%

638,080

92%

713,223

93%

730,208

94%

749,740

95%

772,202

100%

3,603,453

SATPOL PP

70% dari 12 Peraturan Daerah yang memuat sanksi

75%

1,070,000

80%

1,514,816

85%

2,202,038

90%

2,532,344

95%

2,912,195

10,231,393

SATPOL PP

70%

250,000

75%

515,650

80%

777,997

85%

1,133,197

90%

1,658,176

95%

4,335,020

SATPOL PP

4

5,611,112

5

5,922,779

6

6,012,585

6

27,639,443

SATPOL PP


1 19 09

1 19 10

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan 1 19 12 Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1 19 11

20

Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Walikota

Jumlah dan % gangguan K3 (Ketertiban, 66,6% Ketenteraman dan (dari 12 kasus, 8 Keindahan) yang yang diselesaikan) diselesaikan penanganannya % Jumlah Jalan Protokol yang bebas PK5

4,692,000

3

5,400,967

100% dari Peraturan Daerah yang memuat sanksi

1 jalan protokol

2

% Linmas yang terbentuk disetiap RT

0%

33%

28,000

67%

757,455

100%

818,074

100%

952,985

100%

1,067,932

100%

3,624,446

SATPOL PP

Persentase dukungan pelayanan administrasi dan SDM terhadap tupoksi instansi

100%

100%

38,016,262

100%

40,799,367

100%

43,754,039

100%

50,261,464

100%

54,435,351

100%

227,266,483

Bag Umum

100%

100%

86,692,560

100%

66,742,234

100%

60,550,491

100%

60,884,003

100%

63,638,354

100%

338,507,642

Bag. Perlengkapan

3.910 Pasang

782 Pasang

1,365,500

782 Pasang

1,592,375

782 Pasang

1,892,375

782 Pasang

2,392,375

782 Pasang

2,592,375

782 Pasang

9,835,000

Bag. Perlengkapan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

1

20 01


1

20 02

Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan Prasarana Aparatur sarana dan prasarana

Program Peningkatan Disiplin 1 20 03 Aparatur

jumlah pakaian dinas dalam rangka peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

20





Persentase Pemenuhan Pemeliharaaan dan Rehabilitasi

75%

75%

18,097,000

75%

18,589,980

75%

18,966,936

75%

19,419,928

75%

19,914,760

75%

94,988,604

Bag. Perlengkapan

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


1

Program pemeliharaan dan 20 06 rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

1

Persentase Ketepatan Program peningkatan penyusunan laporan 20 07 pengembangan sistem pelaporan keuangan dalam capaian keuangan lingkup Sekretariat Daerah

75%

75%

753,000

75%

795,604

75%

795,604

75%

895,604

75%

895,604

75%

4,135,416

Bag. Keuangan

1

Program peningkatan 20 08 pengembangan sistem pelapran capaian kinerja

Persentase Capaian kinerja Sekretariat Daerah

75%

75%

461,400

75%

537,000

75%

537,000

75%

637,000

75%

737,000

75%

2,909,400

Bag. Ortala

1

20 09

Program Pembinaan Pemerintahan Umum

Jumlah laporan yang disusun tepat waktu (LPPD dan ILPPD)

Tepat waktu

Tepat waktu

1

20 10

Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah/% 35 % (5 dari 14 kecamatan/kelurahan kecamatan meraih yang meningkat kinerja ISO) pelayanannya

1

20 11

1

Evaluasi kinerja Program Pengembangan Otonomi pelaksanaan otonomi Daerah daerah Persentase legal Program Penataan Peraturan 20 12 drafting yang Perundang-undangan diselesaikan Persentase pemenuhan pelayanan bantuan hukum bagi warga miskin

302,191 Tepat waktu

395,000 Tepat waktu

495,000 Tepat waktu

595,000

2 laporan

695,000

Tepat waktu

2,482,191

Bag. Tata Pemerintahan

50%

413,178

2 laporan

457,000

2 laporan

772,000

2 laporan

972,000

2 laporan

1,172,000

2 laporan

3,786,178


Tepat waktu

50%

144,053

2 laporan

462,000

2 laporan

562,000

2 laporan

762,000

2 laporan

962,000

2 laporan

2,892,053


100%

100%

1,192,703

100%

1,469,010

100%

1,630,270

100%

1,768,121

100%

1,900,173

100%

7,960,277

Bag. Hukum dan HAM

30%

10%

1,077,221

10%

1,185,650

10%

1,304,215

10%

1,524,650

10%

1,747,115

50%

6,838,851

Bag. Hukum dan HAM

20%

20%

808,377

20%

1,177,495

20%

1,237,845

20%

1,424,854

20%

1,597,421

100%

6,245,992

Bag. Hukum dan HAM

100%

100%

284,802

100%

450,000

100%

540,000

100%

610,000

100%

640,000

100%

2,524,802

Bag. Ortala

77%

20%

553,845

20%

730,000

20%

845,000

20%

845,000

20%

925,000

100%

3,898,845

Bag. Ortala

1

20 13 Program Bantuan Hukum

1

20 14

Program Pendokumentasian Produk Hukum

1

20 15

Program Penataan Kelembagaan Daerah

1

20 16 Program Analisis Jabatan

1

20 17

Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Persentase SKPD yang telah menerapkan sistem manajemen mutu (ISO)

10%

10%

551,403

10%

1,420,000

10%

1,550,000

10%

1,850,000

10%

2,500,000

50%

7,871,403

Bag. Ortala

1

20 18

Program Pembinaan Kapasitas Unit Pelayanan Publik

Persentase SKPD yang telah menerapkan evaluasi indeks kepuasan masyarakat

10%

10%

1,257,483

10%

1,500,000

10%

1,700,000

10%

1,900,000

10%

2,100,000

10%

8,457,483

Bag. Ortala

1

20 19

Program Penataan Administrasi Pertanahan

Persentase tanah pemda yang telah bersertifikat

30%

35%

493,113

40%

827,720

45%

827,720

50%

827,720

55%

827,720

55%

3,803,993 Bag. Pertahanan

Persentase produk hukum yang didokumentasikan dan didistribusikan Persentase Lembaga yang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Persentase unit kerja yang mempunyai analisa jabatan, standarisasi jabatan, kompetensi jabatan dan beban kerja

21



1

Program Penataan Penguasaan, 20 20 Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1

20 21

1

20 22

1

20 23

1



Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


Persentase pembebasan tanah yang terselesaikan

100%

100%

19,679,819

100%

55,298,500

100%

118,908,500

100%

181,298,500

100%

187,298,500

100%


Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Prosentase penyelesaian kasus tanah Pemda

50%

50%

432,175

50%

793,500

50%

893,500

50%

993,500

50%

1,293,500

50%


Program Pembinaan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase jumlah pengadaan barang/jasa secara elektronik

100%

100%

1,474,398

100%

2,412,303

100%

3,424,303

100%

4,324,303

100%

5,824,303

100%

17,459,610

Bag. Ekbang

100%

100%

1,090,430

100%

1,555,000

100%

2,355,000

100%

2,795,000

100%

3,195,000

100%

10,990,430

Bag. Ekbang

75%

75%

754,905

75%

757,899

75%

860,000

75%

960,000

75%

1,360,000

75%

4,692,804

Bag. Ekbang

Persentase Perusda dalam memberikan deviden Persentasi realisasi Program Pengembangan Dampak 20 24 belanja barang/jasa dan Pembangunan modal SKPD Program Perumusan Teknis Pengelolaan Perusahaan Daerah

1

20 25

Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

Persentase Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik yang terselenggara

80%

82%

3,031,705

84%

2,630,290

86%

2,630,290

88%

2,730,290

90%

3,030,290

100%

14,052,865 Bag. Kerjasama

1

20 26

Program Peningkatan kerjasama Investasi dan Non-Investasi

Persentase Kerjasama Investasi dan NonInvestasi yang terselenggara

80%

82%

286,654

84%

815,000

86%

815,000

88%

815,000

90%

815,000

100%

3,546,654

1

Prosentase Program Penataan Administrasi Peningkatan Kualitas dan Dokumentasi Dalam 20 27 Administrasi dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dokumentasi Kerjasama Pengelolaan Kerjasama

80%

82%

351,204

84%

779,800

86%

879,800

88%

979,800

90%

1,079,800

100%

4,070,404 Bag. Kerjasama

1

20 28

Program Pembinaan Mental Spiritual

Prosentase kegiatan pembinaan mental spritual kemasyarakatan yang terlaksana

100%

Peringkat I

Peringkat I

12,223,928

Peringkat I

50,249,788

Bag. Kesra

1

20 29

Program Pembinanan dan Pengembangan Rumah Ibadah

Prosentase rumah ibadah yang dilakukan pembinaan

100%

100%

1

20 30

Program Pembinaan dan Penguatan Lembaga Keagamaan

Prosentase lembaga dan bantuan keagamaan yang terbina

100%

1

20 31

Program Pelayanan Rumah jabatan dan Rumah Dinas

Persentase capaian layanan rujab

1

20 32

1

20 32

1

20 34

Program Pelayanan Mess Pemda Kota Makassar Program Pelayanan Keprotokoleran dan Tamu Pemerintah Daerah

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Persentase tingkat layanan mess kota Makassar Persentase pelayanan keprotokoleran dan tamu Pemerintah Daerah yang terfasilitasi Persentase Kerjasama Informasi Dengan Mass Media yang bekerjasama dengan pemerintah kota

8,016,609

10,690,694

Bag. Kerjasama

Peringkat I

9,508,837

Peringkat I

9,809,720

Peringkat I

379,460

100%

2,229,764

100%

2,452,740

100%

2,698,015

100%

2,967,816

100%

10,727,795

Bag. Kesra

100%

1,501,138

100%

1,616,348

100%

2,047,983

100%

2,382,781

100%

2,421,059

100%

9,969,309

Bag. Kesra

100%

100%

8,777,739

100%

9,648,223

100%

10,913,045

100%

12,204,349

100%

13,524,784

100%

55,068,140

Bag Umum

100%

100%

1,368,584

100%

2,561,352

100%

3,761,352

100%

4,061,352

100%

5,761,352

100%

17,513,992

Bag. Protokol

100%

100%

5,804,633

100%

6,217,000

100%

7,520,000

100%

8,050,000

100%

8,250,000

100%

35,841,633

Bag. Protokol

100%

70%

9,275,838

70%

9,703,216

70%

10,772,463

70%

11,841,612

70%

12,910,961

70%

54,504,090

Bag. Humas

22





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


Persentase masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan pimpinan

100%

70%

1,940,618

70%

2,225,361

70%

2,868,947

70%

3,573,541

70%

4,345,245

70%

14,953,712

Bag. Humas

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

460,240

100%

638,791

100%

758,791

100%

878,791

100%

998,791

100%

3,735,404

Bag. Humas


85%

17%

18,984,278

17%

19,736,842

17%

20,736,842

17%

21,736,842

17%

22,736,842

17%

103,931,646

Sekretariat DPRD

85%

17%

13,298,986

17%

13,283,813

17%

13,583,813

17%

13,883,813

17%

14,283,813

17%

68,334,238

Sekretariat DPRD

3.910 Pasang

782 Pasang

793,325

782 Pasang

1,392,375

782 Pasang

1,592,375

782 Pasang

1,792,375

782 Pasang

1,892,375

782 Pasang

7,462,825

Sekretariat DPRD

85%

17%

654,000

17%

840,000

17%

840,000

17%

840,000

17%

840,000

17%

4,014,000

Sekretariat DPRD


100%

20%

894,040

20%

947,443

20%

1,744,390

20%

2,744,390

20%

3,347,443

20%

9,677,706

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas 1 20 09 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase penyelesaian perda/non perda

58%

17%

33,291,371

17%

34,613,111

17%

35,613,111

17%

36,613,111

17%

37,613,111

85%

177,743,815

Sekretariat DPRD


100%

100%

1,130,000

100%

911,913

100%

936,551

100%

963,361

100%

1,067,545

100%

5,009,370

Inspektorat Daerah

Program Dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota

1

20 35

1

Program Mengintensifkan 20 36 Penanganan Pengaduan Masyarakat

SKPD : SEKRETARIAT DPRD 1 20 01

1 20 02




1 20 04


jumlah pakaian dinas dalam rangka peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH 1 20 01


1 20 02


100%

100%

1,378,000

100%

1,481,729

100%

1,668,629

100%

1,793,469

100%

2,605,793

100%

8,927,620

Inspektorat Daerah

1 20 03



100%

100%

52,000

100%

81,000

100%

88,000

100%

99,000

100%

108,000

100%

428,000

Inspektorat Daerah

1 20 04



100%

100%

626,000

100%

449,993

100%

468,200

100%

488,228

100%

510,259

100%

2,542,680

Inspektorat Daerah

100%

100%

615,000

100%

762,519

100%

868,291

100%

874,640

100%

981,624

100%

4,102,074

Inspektorat Daerah

13.52%

25%

6,165,000

30%

7,123,212

45%

7,788,286

60%

8,519,868

70%

9,324,608

70%

38,920,974

Inspektorat Daerah

Cakupan Laporan Program Peningkatan Keuangan yang 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan diselesaikan tepat Capaian Kinerja dan Keuangan waktu Persentase hasil tindak Program Peningkatan Sistem lanjut temuan hasil Pengawasan Internal dan 1 20 09 pemeriksaan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

23


1



Jumlah Dokumen SOP Program Penataan dan pengawasan Internal 20 10 Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pemerintah dan Prosedur Pengawasan


Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


5

1,082,609

Inspektorat Daerah

2,951,305

90%

11,822,962

BPKAD

90%

2,453,337

90%

9,650,857

BPKAD

75,558

90%

86,891

90%

340,283

BPKAD

70%

524,702

90%

603,408

90%

2,356,123

BPKAD

875,000

100%

900,000

100%

950,000

100%

4,389,000

BPKAD

WTP

4,226,252

WTP

4,594,956

WTP

4,717,449

WTP

21,280,051

BPKAD

7,878,996

60%

8,005,138

75%

8,219,848

90%

8,566,404

90%

40,313,386

BPKAD

35%

8,340,709

60%

8,536,814

75%

8,637,335

90%

9,057,937

90%

42,825,795

BPKAD

14,416,000

35%

15,078,273

60%

15,415,016

75%

15,872,690

90%

16,483,859

90%

77,265,838

BPKAD

100%

10,174,000

100%

10,315,800

100%

12,227,380

100%

14,330,118

100%

16,643,130

100%

63,690,428

Dinas Pendapatan Daerah

100%

100%

9,829,000

100%

10,398,000

100%

11,457,800

100%

12,593,580

100%

13,815,438

100%

58,093,818


3,411,907


2,678,200


4,975,500


0

0

-

1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100%

1,880,000

35%

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur

100%

100%

1,596,000

100%

100%

100%

165,805

5

268,830

5

272,157

5

1,992,558

60%

2,441,440

75%

2,557,659

90%

35%

1,613,109

60%

1,855,075

70%

2,133,336

55,000

35%

57,132

60%

65,702

70%

100%

375,000

35%

396,750

60%

456,263

100%

100%

814,000

100%

850,000

100%

WDP

WDP

3,737,000

WDP

4,004,394

90%

92%

7,643,000

35%

75%

25%

8,253,000

93%

94%

100%

375,817

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 1 20 01

1 20 02



Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Program peningkatan kapasitas 1 20 04 kapasitas sumber daya sumber daya aparatur aparatur % Capaian kinerja yang Program Peningkatan 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan termuat dalam citizen charter SKPD Capaian Kinerja

1 20 09

Meningkatnya Program Akuntansi dan Pelaporan Pengembangan Sistem Keuangan Daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 10

Program Anggaran Keuangan Daerah

1 20 11

Program Perbendaharaan dan Penatausahaan Kas Daerah

1 20 12 Program Penataan Aset Daerah

% ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan APBD dengan Ketentuan yang berlaku % akurasi penatausahaan SP2D Opini BPK terhadap asset yang diakui

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 01



1 20 02


1 20 03


Jumlah pakaian dinas beserta atributnya guna meningkatnya kedisiplinan PNS dalam lingkup dinas

3200 Pasang

640 Pasang

1 20 04


Jumlah aparat dinas pendapatan daerah yang dididik dan dilatih

50 Orang

100%


502,000 640 Pasang

627,000 640 Pasang

689,700

640 Pasang

758,670

640 Pasang

834,537

24 Orang

950,000

24 Orang

400,000

24 Orang

420,000

24 Orang

442,000

24 Orang

466,200

100%

960,000

100%

975,000

100%

985,000

100%

995,000

100%

1,060,500

3200 Pasang

120 Orang

100%

24




Jumlah sumber pajak Program Optimalisasi Pengelolaan yang efektif 1 20 06 Pajak dan Retribusi Daerah dimanfaatkan (TaxBased Policy )

1 20 07

Program Koordinasi Perencanaan, Pengkajian, Pengembangan dan Pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil pajak

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) 1 Jenis Pajak (Pajak Penerangan Jalan)

Tahun 2015 Target

1Jenis Pajak

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

22,715,000 2 Jenis Pajak

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

2 Jenis Pajak 23,960,993 dan 1 retribusi

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

24,593,690 2 Jenis Pajak

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target

2 Jenis Pajak 26,309,947 dan 1 retribusi


Rp (000,-)

27,807,539

Target 11 Pajak dan 2 Restribusi Daerah

Rp (000,-)


125,387,169


Jumlah sumber pendapatan yang dapat diintegrasikan secara on-line

2 Jenis Pajak

3 Jenis

3,384,000

2 Jenis

4,258,268

2 Jenis

4,154,094

2 Jenis

4,944,504

2 Jenis

4,973,954

11 Pajak dan 2 Restribusi Daerah

21,714,820



100%

100%

2,386,000

100%

2,688,388

100%

2,888,388

100%

2,988,388

100%

1,688,388

100%

12,639,552

Badan Kepegawaian Daerah

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 20 01


1 20 02


100%

100%

956,000

100%

1,012,349

100%

1,113,584

100%

1,512,000

100%

1,952,000

100%

6,545,933


1 20 03



100%

100%

48,000

100%

52,400

100%

56,800

100%

112,500

100%

162,500

100%

432,200



Persentase Keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan Peningkatan Pemahaman Pelelolaan Kepegawaian

100%

100%

963,000

100%

1,691,475

100%

1,807,782

100%

1,967,318

100%

2,210,083

100%

8,639,658

BKD &Badan Diklat

100%

100%

655,000

100%

712,500

100%

752,500

100%

852,500

100%

952,500

100%

3,925,000


1 20 04


1 20 09

Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi

Jumlah dan % pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi

14.29%

14.29%

2,400,000

21.43%

2,695,931

21.43%

3,085,524

21.43%

3,294,076

21.42%

3,523,484

100%

14,999,015


1 20 10

Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian

% Jumlah pegawai yg direkrut sesuai analisis kebutuhan

11.34%

14.29%

928,000

21.43%

1,390,647

21.43%

1,859,711

21.43%

2,045,682

21.42%

2,250,251

100%

8,474,291


1 20 10

% ketepatan penerima Program Penilaian dan Pemberian tunjangan yang sesuai Tunjangan Kinerja dengan kriteria

7.51%

14.29%

1,110,000

21.43%

1,279,287

21.43%

1,342,215

21.43%

1,576,437

21.42%

1,834,081

100%

7,142,020


1 20 11

Program Pemenuhan Hak Kepegawaian

5.78%

14.29%

640,000

21.43%

808,841

21.43%

889,725

21.43%

978,697

21.42%

1,076,567

100%

4,393,830


821,925

100%

3,982,700

Badan Diklat

% penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu

SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 20 01


Indeks kepuasan pelayanan

Persentase sarana dan Program Peningkatan Sarana dan 1 20 02 prasarana dalam Prasarana Aparatur kondisi baik 1 20 03



100%

100%

13.25%

10.65%

100%

100%

695,000

589,000

30,000

100%

821,925

100%

10.65%

814,185

10.65%

100%

30,000

100%

821,925

850,185

30,000

100%

821,925

100%

10.65%

800,185

10.65%

500,185

100%

3,553,740

Badan Diklat

100%

30,000

100%

30,000

100%

150,000

Badan Diklat

25




Program Peningkatan Persentase laporan 1 20 04 Pengembangan sistem pelaporan yang diselesaikan tepat capaian kinerja dan keuangan waktu

1 20 05

1 20 06

1 20 07


Prosentase Aparatur Program peningatan Diklat Teknis yang mengikuti Diklat dan Fungsional Aparatur Teknis sesuai Kebutuhan

Program Diklat Pengembangan Karier

Program Diklat Manajemen 1 20 08 Keuangan, Pemerintah dan Pembangunan

1 20 09

Prosentase Aparatur Badan Diklat yang kompeten dibidangnya

Program Pengkajian Diklat Aparatur

Prosentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural


100%

Tahun 2015 Target

100%

Tahun 2016

Rp (000,-)

675,000

34.00% 24.00%

100%

5.98%

45.35%

Prosentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Manajemen Keuangan, Pemerintahan Dan Pembangunan

3.14%

Persentase diklat sesuai kebutuhan

51.72%

753 Org

753 Org

20%

753 Org

20% 60,000

180 Org

20% 644,300

180 Org

52,297,210

Badan Diklat

9,041,300

Badan Diklat

2,637,200

Badan Diklat

4518 Org

20% 644,300

Badan Diklat

32.27% 2,613,825

753 Org

180 Org

13,897,812

4246 Org

5.38%

20% 644,300

180 Org

Badan Diklat

213.26%

835 Org

753 Org

3,725,000

3230 Orang

10,813,380

2,573,825

Badan Diklat

23.07% 2,451,953

41.94%

5.38%

3,875,000

85 Org

630 Orang

698 Org

100%

Rp (000,-)


100.00%

4.50%

10,574,890

1,858,825

925,000

Target

825,000

2,451,953

35.06%

5.38%

Rp (000,-)

17 Org

630 Orang

735 Org

100%


34.00%

4.50%

10,320,255

1,655,825

825,000

Target

755,000

2,851,953

36.92%

5.38%

Rp (000,-)

17 Org

630 Orang

1075 Org

100%

Tahun 2019

34.00%

4.50%

10,555,685

339,000

725,000

Target

745,000

2,511,953

53.99%

5.38%

Rp (000,-)

17 Org

670 Orang

903 Org

100%

Tahun 2018

34.00%

4.79%

10,033,000 119 Orang

Target

725,000

3,630,000 670 Orang

725,000

17 Org

4.79%

160 orang (yang mengikuti diklat teknis)

Rp (000,-)

34.00% 675,000

17 Org 1.14%

Target

Tahun 2017

100% 644,300

180 Org

900 Org

SKPD : PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA 1

20 01

Program pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya administrasi perkantoran

100%

100%

708,000

100%

1,169,860

100%

1,169,860

100%

1,170,544

100%

1,170,544

100%

5,388,808 Badan Narkotika

1

20 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana BNK

100%

100%

235,000

100%

283,440

100%

290,440

100%

323,440

100%

290,440

100%


1

Program peningkatan disiplin 20 03 aparatur

Meningkatnya disiplin pegawai BNK

100%

100%

26,000

100%

30,500

100%

47,500

100%

57,500

100%

67,500

100%

229,000 Badan Narkotika

1

20 04

Meningkatnya SDM pegawai BNK

100%

100%

467,000

100%

532,900

100%

582,900

100%

632,900

100%

732,900

100%


1

% Capaian kinerja yang Program peningkatan 20 05 pengembangan sistem pelaporan termuat dalam citizen charter SKPD capaian kinerja

100%

100%

293,000

100%

362,500

100%

462,500

100%

562,500

100%

662,500

100%


1

20 09

Menekan persentase 1,9% dari jumlah pengguna narkotika 1,9 penduduk kota % makassar

1.9%

1,456,000

1.9%

2,881,912

1.9%

3,154,111

1.9%

4,158,111

1.9%

5,216,211

1.9%


1

20 10 Program Terapi dan Rehabilitasi

% Pengguna Narkotika yang direhabilitasi

16%

458,000

16%

558,083

16%

658,083

16%

658,083

16%

758,083

100%


1

20 11

100%

560,000

100%

650,000

100%

750,000

100%

850,000

100%

950,000

100%


100%

365,000

100%

484,000

100%

484,000

100%

484,000

100%

584,000

100%


1

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

16%

Jumlah sampel yang diperiksa dan dideteksi 2700 sampel dini Pengguna 106 % Ketersedianya data org, pengedar 35 20 12 Program Pendataan dan Informasi pengguna, pengedar orang, bandar 3 dan bandar narkotika orang Program Deteksi Dini

26





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1 20 01



100%

100%

696,000

100%

1,207,800

100%

1,325,750

100%

1,476,500

100%

1,584,250

100%

6,290,300

Sekretariat Pengurus KORPRI

1 20 02


100%

100%

154,000

100%

83,000

100%

10,700

100%

100,000

100%

125,000

100%

472,700


1 20 03



100%

100%

17,000

100%

25,000

100%

27,000

100%

29,000

100%

31,000

100%

129,000


1 20 04



100%

100%

42,000

100%

75,000

100%

75,000

100%

75,000

100%

75,000

100%

342,000


100%

100%

706,000

100%

845,000

100%

945,000

100%

945,000

100%

1,045,000

100%

4,486,000


Persentase Anggota Korpri yang mendapatkan pembinaan mental & rohani

41%

52%

1,998,000

63%

2,545,000

74%

2,695,000

85%

2,715,000

100%

2,955,000

100%

12,908,000


Persentase Anggota Korpri yg mendapatkan bantuan Hukum & Sosial

9%

14%

60,000

27%

140,000

45%

550,000

69%

665,000

100%

995,000

100%

2,410,000



100%

100%

2,067,000

100%

2,350,000

100%

2,370,000

100%

2,400,000

100%

2,450,000

100%

11,637,000

Kecamatan Biringkanaya


Program Olahraga, Seni, Budaya, 1 20 06 Mental dan Rohani

1 20 07

Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

SKPD : KECAMATAN BIRINGKANAYA

1 20 01


1 20 02


100%

100%

409,000

100%

450,000

100%

470,000

100%

450,000

100%

450,000

100%

2,229,000


1 20 03



100%

100%

221,000

100%

250,000

100%

255,000

100%

260,000

100%

260,000

100%

1,246,000


1 20 04



23 org

14 org

206,000

14 org

260,000

14 org

265,000

14 org

270,000

14 org

275,000

14 org

1,276,000


90%

91%

651,000

91%

660,000

91%

670,000

91%

670,000

91%

675,000

91%

3,326,000


8%

8%

5,775,000

9%

6,000,000

10%

7,300,000

11%

7,600,000

12%

8,000,000

13%

34,675,000


3 Milyar

2 Milyar

2 Milyar

2,296,000


% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Jumlah Dana Swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat Kecamatan

171,000

2 Milyar

300,000

2 Milyar

450,000

2 Milyar

675,000

2 Milyar

700,000

27



Program Peningkatan Peran 1 20 08 Kecamatan dan Kelurahan Program Fasilitasi Peningkatan 1 20 09 Perekonomian Masyarakat Kecamatan Program Peningkatan 1 20 10 Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 20 11

Program Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertraman dan Ketertiban

Program Peningkatan 1 20 12 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan



Indeks Kepuasan 80% Masyarakat Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang 300 pelaku usaha menghasilkan

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


81%

816,000

81%

1,900,000

81%

2,550,000

81%

3,000,000

81%

4,200,000

81%

12,466,000


50 pelaku usaha

150,000

70%

163,200

75%

173,840

80%

188,608

85%

198,329

85%

873,977


Cakupan Infrastruktur yang ditingkatkan

-

50%

660,000

60%

750,000

70%

875,000

80%

900,000

90%

1,050,000

90%

4,235,000


Persentase penurunan jumlah gangguan K3 dibanding Tahun sebelumnya

5%

2%

230,000

3%

365,000

3%

470,000

4%

500,360

5%

608,832

5%

2,174,192


Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan

-

70%

35,000

80%

152,000

85%

275,000

90%

380,000

95%

490,000

95%

1,332,000



100%

70%

1,018,000

75%

1,350,000

80%

1,450,000

85%

1,500,000

90%

1,650,000

90%

6,968,000

Kecamatan Mariso

SKPD : KECAMATAN MARISO 1 20 01


1 20 02


100%

65%

467,000

70%

400,000

75%

450,000

80%

500,000

85%

550,000

85%

2,367,000

Kecamatan Mariso

1 20 03



100%

70%

83,000

75%

70,000

80%

75,000

85%

80,000

90%

85,000

90%

393,000

Kecamatan Mariso

1 20 04



100%

70%

46,000

75%

160,000

80%

170,000

85%

180,000

90%

190,000

90%

746,000

Kecamatan Mariso


100%

85%

646,000

90%

765,000

95%

870,000

100%

975,000

105%

1,080,000

105%

4,336,000

Kecamatan Mariso

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan

70%

70%

6,983,000

75%

7,500,000

80%

8,600,000

85%

9,700,000

90%

10,800,000

90%

43,583,000

Kecamatan Mariso

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat ( Jumlah persentase masyarakat terhadap seluruh kegiatan masyarakat)

40%

40%

214,000

45%

430,000

50%

535,000

55%

640,000

60%

745,000

60%

2,564,000

Kecamatan Mariso

Indeks Kepuasan Masyarakat

50%

50%

765,000

55%

950,000

60%

1,200,000

65%

450,000

70%

500,000

70%

3,865,000

Kecamatan Mariso

Program Fasilitasi Peningkatan 1 20 09 Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang menghasilkan

35%

35%

50,000

40%

500,000

45%

550,000

50%

600,000

55%

650,000

55%

2,350,000

Kecamatan Mariso

Program Peningkatan 1 20 10 Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


40%

40%

760,000

45%

1,200,000

50%

1,300,000

55%

1,400,000

60%

1,500,000

60%

6,160,000

Kecamatan Mariso

Program Pemberdayaan 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan

1 20 08

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

28


1 20 11







60%

60%

368,000

65%

465,000

70%

570,000

75%

675,000

80%

780,000

80%

2,858,000

Kecamatan Mariso


70%

70%

26,000

65%

250,000

60%

200,000

55%

200,000

50%

200,000

50%

876,000

Kecamatan Mariso


87%

89%

1,025,000

90%

1,271,777

90%

1,364,310

91%

1,405,150

91%

1,454,204

91%

6,520,441

Kecamatan Ujung Pandang

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : KECAMATAN UJUNG PANDANG

1 20 01


1 20 02


89%

89%

370,000

89%

301,009

89%

355,898

89%

402,453

89%

463,007

89%

1,892,367


1 20 03



100%

100%

72,000

100%

148,960

100%

258,752

100%

270,502

100%

284,602

100%

1,034,816


1 20 04



80%

83%

217,000

85%

201,200

88%

251,400

90%

301,600

90%

346,140

90%

1,317,340


92%

92%

763,000

92%

875,000

92%

900,000

92%

1,455,000

92%

1,875,000

92%

5,868,000


81%

81%

7,387,000

81%

8,461,869

81%

9,589,919

81%

10,717,969

81%

12,046,019

81%

48,202,776


82%

81%

280,000

81%

554,861

82%

568,733

82%

603,815

83%

660,291

83%

2,667,700



83%

83%

1,530,000

83%

1,783,640

83%

1,902,620

84%

1,958,840

84%

1,135,060

84%

8,310,160




76%

76%

250,000

76%

330,020

76%

251,240

76%

272,460

76%

300,680

76%

1,404,400




76%

76%

876,000

76%

450,480

76%

477,960

76%

505,440

76%

552,920

76%

2,862,800



81%

83%

221,000

83%

229,580

83%

245,960

83%

262,340

83%

278,720

83%

1,237,600



85%

85%

85,000

85%

253,610

85%

269,220

85%

464,830

85%

470,440

85%

1,543,100


% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Jumlah Dana Swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat Kecamatan 1 20 08

1 20 11




29






80%

83%

1,158,000

82%

1,142,601

83%

1,336,000

83%

1,140,000

83%

1,250,000

83%

6,026,601

Sekretariat Kecamatan

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : KECAMATAN TALLO

1 20 01


1 20 02


80%

82%

776,000

82%

763,804

82%

790,000

82%

820,000

82%

835,100

82%

3,984,904


1 20 03



80%

82%

75,000

82%

84,672

90%

90,145

95%

121,927

100%

146,313

100%

518,057


1 20 04



40 Orang

20 Orang

121,000

20 Orang

120,000

20 Orang

144,000

20 Orang

172,800

20 Orang

207,360

20 Orang

765,160


90%

91%

734,000

91%

850,000

91%

975,000

91%

1,200,000

91%

1,550,000

91%

5,309,000


60%

65%

7,070,000

70%

7,428,528

75%

7,700,000

80%

7,885,080

85%

7,942,096

85%

38,025,704

Seksi Kebersihan

3 Milyar

5 Milyar

357,000

5 Milyar

483,000

5 Milyar

5 Milyar

2,809,360

Seksi PMK


80%

81%

1,252,000

81%

1,746,000

81%

10,656,328

Seksi Pemerintahan



60%

65%

150,000

70%

225,000



-

50%

1,156,000

17%


15%

16%

231,000


-

70%


75%

35%


1 20 11




529,000

5 Milyar

670,000

5 Milyar

770,360

2,379,000

81%

2,554,240

81%

2,725,088

81%

75%

257,000

80%

275,000

85%

300,329

85%

1,286,000

70%

1,714,000

80%

2,300,000

90%

2,600,000

90%

17%

250,000

18%

272,800

19%

300,000

20%

348,832

20%

1,402,632

46,000

80%

150,000

85%

180,000

90%

216,000

95%

259,200

95%

851,200

78%

833,000

83%

987,500

85%

1,157,500

90%

1,287,500

95%

1,302,500

95%

5,568,000

Kecamatan Ujung Tanah

40%

685,000

45%

683,000

50%

632,500

55%

653,000

60%

700,000

60%

3,353,500


Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian 9,056,000 dan Pembangunan 1,207,329

Seksi Pemerintahan

seksi kesra

SKPD : KECAMATAN UJUNG TANAH

1 20 01

1 20 02



30




Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


Prosentase Jumlah Pelanggaran Disiplin

60%

62%

76,000

58%

65,000

55%

78,000

45%

110,000

39%

150,000

39%

479,000


Prosentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya

35%

40%

46,000

45%

151,000

50%

206,000

60%

221,000

70%

246,000

70%

870,000



75%

78%

740,000

82%

810,000

85%

945,000

87%

1,268,000

90%

1,583,000

90%

5,346,000


30%

40%

5,691,000

50%

6,090,000

60%

6,690,000

70%%

7,160,000

80%

7,560,000

80%

33,191,000


20%

23%

405,000

25%

500,920

30%

525,000

34%

639,800

38%

654,212

38%

2,724,932


70%

75%

1,243,000

80%

1,740,178

85%

2,550,800

90%

2,760,720

95%

3,040,500

95%

11,335,198


8 UKM

10 UKM

350,000

12 UKM

430,000

14 UKM

18 UKM

2,390,000


50%

55%

988,000

60%

1,271,000

65%

1,558,000

75%

1,972,000

85%

85%

7,797,000


103 Kasus

100 Kasus

211,000

95 Kasus

309,895

90 Kasus

449,895

85 Kasus

509,895

75 Kasus

549,895

75 Kasus

2,030,580


Prosentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan

50%

55%

89,000

60%

249,895

70%

279,895

80%

309,895

90%

349,895

90%

1,278,580



94%

94%

1,061,000

94%

1,252,942

94%

1,237,365

94%

1,253,348

94%

1,278,018

94%

6,082,673

Kecamatan Bontoala

1 20 03



Program Peningkatan Kapasitas 1 20 04 Sumber Daya Aparatur

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Prosentase Swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat terhadap Kecamatan Keseluruhan Kegiatan 1 20 08




Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Binaan yang menghasilkan Produk


Cakupan Infrastruktur yang ditingkatkan dalam Satu Kecamatan

1 20 11



Jumlah Kasus Gangguan K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)

470,000

16 UKM

540,000

18 UKM

600,000

2,008,000

SKPD : KECAMATAN BONTOALA

1 20 01


1 20 02


85%

85%

788,000

85%

834,000

85%

850,000

85%

936,843

85%

980,000

85%

4,388,843

Kecamatan Bontoala

1 20 03



100%

100%

87,000

94%

95,000

94%

110,000

94%

185,610

94%

293,480

94%

771,090

Kecamatan Bontoala

1 20 04



81%

80%

283,000

80%

350,000

90%

360,000

90%

370,220

90%

405,960

90%

1,769,180

Kecamatan Bontoala

83%

83%

679,000

83%

706,000

83%

775,000

83%

785,000

83%

800,000

83%

3,745,000

Kecamatan Bontoala


31





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)



81%

81%

6,845,000

81%

7,437,046

81%

7,965,096

81%

8,593,146

81%

8,821,196

81%

39,661,484

Kecamatan Bontoala


Jumlah Dana Swadaya Masyarakat

81%

81%

470,000

81%

525,000

82%

550,000

83%

675,000

83%

700,169

84%

2,920,169

Kecamatan Bontoala


83%

83%

976,000

83%

1,000,000

83%

1,550,000

83%

1,753,840

83%

2,365,060

83%

7,644,900

Kecamatan Bontoala



54%

53%

361,000

53%

478,890

53%

491,980

53%

505,070

53%

518,160

53%

2,355,100

Kecamatan Bontoala



76%

76%

960,000

76%

1,250,480

76%

1,575,000

76%

2,005,440

76%

2,272,920

76%

8,063,840

Kecamatan Bontoala


83%

83%

277,000

83%

389,940

83%

495,550

83%

501,160

83%

606,770

83%

2,270,420

Kecamatan Bontoala


85%

85%

72,000

85%

244,828

85%

250,438

85%

256,048

85%

261,658

85%

1,084,972

Kecamatan Bontoala


80%

85%

1,083,000

87%

1,066,000

89%

1,170,000

91%

1,287,000

93%

597,500

93%

5,203,500

Kecamatan Makassar

1 20 08

1 20 11



Program Peningkatan 1 20 12 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan SKPD : KECAMATAN MAKASSAR

1 20 01


1 20 02


35%

40%

664,000

45%

670,000

50%

683,000

55%

700,000

60%

750,000

60%

3,467,000

Kecamatan Makassar

1 20 03


45%

40%

103,000

38%

124,000

36%

131,000

34%

146,000

32%

174,000

32%

678,000

Kecamatan Makassar

80%

85%

148,000

87%

270,000

89%

387,000

91%

434,000

93%

588,000

93%

1,827,000

Kecamatan Makassar

80%

82%

748,000

84%

750,000

86%

865,000

88%

887,000

90%

909,000

90%

4,159,000

Kecamatan Makassar

15%

25%

6,625,000

30%

6,890,000

35%

7,029,000

40%

7,356,000

45%

7,839,000

45%

35,739,000

Kecamatan Makassar

15%

20%

436,000

20%

520,000

20%

560,000

20%

600,000

20%

650,000

20%

2,766,000

Kecamatan Makassar

80%

85%

1,244,000

88%

1,550,000

91%

1,700,000

94%

1,865,000

97%

2,271,000

97%

8,630,000

Kecamatan Makassar

Persentase jumlah pelanggaran disiplin

Prosentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas 1 20 04 Sumber Daya Aparatur

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Prosentase swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat terhadap Kecamatan keseluruhan kegiatan 1 20 08



32





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Jumlah Kelompok usaha masyarakat binaan yang menghasilkan produk

10 UKM

12 UKM

program Peningkatan 1 20 10 Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Cakupan infrastruktur yang ditingkatkan dalam satu kecamatan

50%

65%

1,081,000

70%

1,200,000

75%

1,350,000

80%

1,600,000

85%

jumlah kasus gangguan K3 (Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman)

197

187

456,000

177

570,000

167

600,000

157

625,000

Prosentase bantuan sosial yang tersalurkan

50%

65%

58,000

70%

75,000

75%

100,000

80%


60%

70%

1,083,000

70%

1,389,184

70%

1,597,562

1 20 11



50,000

14 UKM

75,000

16 UKM

100,000


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


20 UKM

500,000

Kecamatan Makassar

1,950,000

85%

7,181,000

Kecamatan Makassar

147

650,000

147

2,901,000

Kecamatan Makassar

125,000

85%

150,000

85%

508,000

Kecamatan Makassar

70%

1,837,196

70%

2,112,776

80%

8,019,718

Kecamatan Rappocini

18 UKM

125,000

20 UKM

150,000

SKPD : KECAMATAN RAPPOCINI 1 20 01


1 20 02


60%

70%

488,000

70%

492,128

70%

509,448

70%

524,086

70%

576,995

80%

2,590,657

Kecamatan Rappocini

1 20 03


60%

70%

70,000

70%

76,700

70%

76,705

70%

88,210

70%

101,442

80%

413,057

Kecamatan Rappocini

60%

70%

318,000

70%

377,100

70%

403,665

70%

434,214

70%

469,346

80%

2,002,325

Kecamatan Rappocini

60%

70%

755,000

70%

866,751

70%

996,764

70%

1,146,278

70%

1,318,220

80%

5,083,013

Kecamatan Rappocini

60%

70%

6,314,000

70%

6,805,500

70%

7,976,325

70%

8,087,773

70%

8,545,939

70%

37,729,537

Kecamatan Rappocini

50%

60%

263,000

60%

673,349

60%

774,352

60%

890,505

60%

1,024,080

80%

3,625,286

Kecamatan Rappocini


60%

70%

1,004,000

70%

674,187

70%

775,315

70%

891,612

70%

1,025,354

70%

4,370,468

Kecamatan Rappocini



50%

60%

184,000

60%

309,925

60%

356,413

60%

409,875

60%

471,357

70%

1,731,570

Kecamatan Rappocini



0%

50%

810,000

50%

414,000

50%

476,100

50%

547,515

50%

629,642

70%

2,877,257

Kecamatan Rappocini


Prosentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas 1 20 04 Sumber Daya Aparatur

Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Prosentase swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat terhadap Kecamatan keseluruhan kegiatan 1 20 08


33


1 20 11







60%

70%

370,000

70%

424,062

70%

542,671

70%

564,071

70%

588,682

80%

2,489,486

Kecamatan Rappocini

Prosentase bantuan sosial yang tersalurkan

60%

60%

47,000

60%

668,840

60%

769,166

60%

884,540

60%

1,017,222

70%

3,386,768

Kecamatan Rappocini


80%

85%

743,000

90%

763,700

92%

779,600

94%

795,500

96%

811,400

98%

3,893,200

Kecamatan Wajo

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : KECAMATAN WAJO

1 20 01


1 20 02


80%

85%

472,000

90%

559,000

92%

569,000

94%

579,000

96%

589,000

98%

2,768,000

Kecamatan Wajo

1 20 03


85%

90%

67,500

92%

66,500

94%

70,000

96%

73,500

98%

77,000

100%

354,500

Kecamatan Wajo

80%

85%

179,000

90%

226,000

92%

335,000

94%

344,000

96%

453,000

98%

1,537,000

Kecamatan Wajo

80%

85%

756,500

90%

825,000

92%

925,000

94%

975,000

96%

1,125,000

98%

4,606,500

Kecamatan Wajo


45%

50%

5,955,000

55%

6,577,000

60%

7,579,500

65%

8,182,000

70%

8,784,500

75%

37,078,000

Kecamatan Wajo


Persentase swadaya Masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan

80%

82%

131,000

84%

385,386

86%

385,386

88%

385,386

90%

385,386

95%


65%

70%

776,000

75%

1,248,500

80%

1,249,000

85%

2,249,500

90%

2,850,000

95%

8,373,000

Kecamatan Wajo



165

180

50,000

190

371,000

200

372,000

210

373,000

220

374,000

230

1,540,000

Kecamatan Wajo



67%

70%

740,000

75%

775,000

80%

800,000

85%

825,000

90%

850,000

95%

3,990,000

Kecamatan Wajo


550

450

352,000

350

407,000

250

507,000

150

607,000

100

707,000

50

2,580,000

Kecamatan Wajo

Persentase bantuan sosial yang tersalurkan

85%

90%

149,000

92%

360,400

94%

460,400

96%

560,400

98%

660,400

100%

2,190,600

Kecamatan Wajo


Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya % Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas 1 20 04 Sumber Daya Aparatur

1 20 08

1 20 11




1,672,544

Kecamatan Wajo

34






90%

90%

972,000

90%

1,244,406

90%

1,368,840

90%

1,505,731

90%

1,656,300

90%

6,747,277

Kecamatan Manggala

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


SKPD : KECAMATAN MANGGALA 1 20 01


1 20 02


85%

90%

408,000

90%

571,360

90%

628,496

90%

691,345

90%

760,480

90%

3,059,681

Kecamatan Manggala

1 20 03



50%

85%

75,000

85%

107,250

85%

117,975

85%

129,772

85%

142,749

85%

572,746

Kecamatan Manggala

1 20 04



85%

85%

36,000

85%

52,210

85%

97,431

85%

147,174

85%

151,891

85%

484,706

Kecamatan Manggala


90%

95%

687,000

95%

745,000

95%

745,000

95%

745,000

95%

745,000

95%

3,667,000

Kecamatan Manggala


85%

90%

5,914,000

90%

6,545,060

90%

6,969,566

90%

7,316,522

90%

7,988,175

90%

34,733,323

Kecamatan Manggala



80%

85%

320,000

85%

418,288

85%

440,116

85%

564,128

85%

590,541

85%

2,333,073

Kecamatan Manggala


90%

95%

536,000

95%

671,860

95%

739,046

95%

812,951

95%

894,246

95%

3,654,103

Kecamatan Manggala



75%

85%

250,000

85%

363,000

85%

399,300

85%

439,230

85%

483,153

85%

1,934,683

Kecamatan Manggala



80%

85%

652,000

85%

680,840

85%

698,924

85%

718,816

85%

740,698

85%

3,491,278

Kecamatan Manggala


80%

85%

307,000

85%

703,117

85%

773,429

85%

850,772

85%

935,849

85%

3,570,167

Kecamatan Manggala


80%

85%

39,000

85%

258,932

85%

284,826

85%

313,308

85%

344,639

85%

1,240,705

Kecamatan Manggala


80%

80%

933,000

94%

931,000

94%

1,000,000

94%

1,100,000

94%

1,232,650

94%

5,196,650

Kecamatan Mamajang

85%

85%

518,000

85%

580,000

85%

580,000

85%

600,000

85%

650,000

85%

2,928,000

Kecamatan Mamajang

1 20 08

1 20 11




SKPD : KECAMATAN MAMAJANG 1 20 01

1 20 02



35




1 20 04




Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)



70%

70%

77,500

80%

66,000

80%

72,600

90%

80,000

90%

100,000

90%

396,100

Kecamatan Mamajang


80%

80%

236,000

82%

275,000

85%

375,000

85%

400,000

90%

425,000

90%

1,711,000

Kecamatan Mamajang

90%

90%

728,000

90%

800,000

90%

850,000

90%

900,000

90%

950,000

90%

4,228,000

Kecamatan Mamajang

70%

70%

6,786,000

75%

6,800,000

80%

7,050,000

85%

7,250,000

90%

8,300,000

90%

36,186,000

Kecamatan Mamajang

81%

81%

176,000

82%

550,000

82%

600,000

83%

650,000

83%

686,500

84%

2,662,500

Kecamatan Mamajang

83%

83%

1,072,000

83%

1,248,000

83%

1,371,000

83%

2,590,000

83%

2,705,000

83%

8,986,000

Kecamatan Mamajang

% Capaian kinerja yang Program Peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 Pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Program Pemberdayaan Jumlah Dana Swadaya 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Masyarakat Kecamatan Program Peningkatan Peran Indeks Kepuasan 1 20 08 Kecamatan dan Kelurahan Masyarakat Program Fasilitasi Peningkatan 1 20 09 Perekonomian Masyarakat Kecamatan


54%

53%

250,000

53%

600,000

53%

680,000

53%

786,500

53%

800,000

53%

3,116,500

Kecamatan Mamajang



76%

76%

1,038,000

76%

1,150,000

76%

1,200,000

76%

1,350,000

76%

1,400,000

76%

6,138,000

Kecamatan Mamajang


80%

80%

311,000

80%

350,000

80%

375,000

80%

420,000

80%

475,000

80%

1,931,000

Kecamatan Mamajang


80%

80%

31,000

80%

250,000

80%

300,000

80%

350,000

80%

400,000

80%

1,331,000

Kecamatan Mamajang

Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 100 %

100%

100%

1,203,000

100%

1,242,500

100%

1,256,000

100%

1,268,400

100%

1,276,400

100%

6,246,300

Kecamatan Panakkukang

1 20 11


Program Peningkatan 1 20 12 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan SKPD : KECAMATAN PANAKKUKANG 1 20 01


1 20 02

Cakupan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kecamatan Prasarana Aparatur 100 %

100%

100%

571,000

100%

586,500 100%

594,200 100%

651,700 100%

665,300

100%

3,068,700


1 20 03


100%

100%

121,000

100%

104,000

100%

128,000

100%

128,000

100%

128,000

100%

609,000


100%

100%

148,000

100%

165,000

100%

170,000

100%

175,000

100%

180,000

100%

838,000


100%

100%

782,000

100%

800,000

100%

930,000

100%

950,000

100%

890,000

100%

4,352,000



Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi/diklat % Capaian kinerja yang Program peningkatan termuat dalam citizen 1 20 05 pengembangan Sistem Pelaporan charter SKPD Capaian Kinerja Keuangan 1 20 04


36




Indeks kepuasan masyarakat terhadap Program Peningkatan Pengelolaan pengelolaan sampah 1 20 06 Persampahan Lingkup Kecamatan dalam wilayah dan Kelurahan Kecamatan dan kelurahan Persentase Swadaya Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap 1 20 07 Masyarakat Berbasis Wilayah Keseluruhan Kegiatan Kecamatan 1 20 08

Program peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Program Fasilitasi Peningkatan 1 20 09 Perekonomian Masyarakat Kecamatan Program Peningkatan Infra 1 20 10 Struktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 20 11

Program Peningkatan Kualitas Penangangan Ketentraman dan Ketertiban



Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


80%

80%

7,241,000

80%

7,850,000

80%

8,500,000

80%

9,150,000

80%

9,515,000

80%

42,256,000


85%

85%

389,000

85%

420,200

85%

460,200

85%

560,200

85%

660,200

85%

2,489,800


81%

81%

1,264,000

85%

1,745,939

85%

2,345,939

90%

2,745,939

90%

3,045,939

90%

11,147,756


85%

85%

450,000

85%

390,000

85%

390,000

85%

390,000

85%

390,000

85%

2,010,000


-

80%

926,000

80%

975,000

80%

1,000,000

80%

1,425,000

80%

2,450,000

80%

6,776,000


80%

80%

595,000

80%

650,800

80%

750,800

80%

850,800

80%

950,800

80%

3,798,200



80%

80%

58,000

80%

536,800

80%

536,800

80%

536,800

80%

536,800

80%

2,205,200



100%

100%

1,124,000

100%

1,589,000

90%

1,611,000

90%

1,716,000

90%

1,831,500

90%

7,871,500

Kecamatan Tamalate

Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang Menghasilkan Produk Cakupan Infra Struktur yang ditingkatkan dalam satu Kecamatan Jumlah Kasus Gangguan K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)

SKPD : KECAMATAN TAMALATE

1 20 01


1 20 02


100%

100%

488,000

100%

490,000

90%

746,000

90%

846,000

90%

946,000

90%

3,516,000

Kecamatan Tamalate

1 20 03



100%

100%

94,000

100%

120,000

200 psg

130,000

200 psg

140,000

200 psg

140,000

82%

624,000

Kecamatan Tamalate

1 20 04



100%

100%

46,000

100%

310,000

80%

395,000

85%

480,000

90%

555,000

20 Orang

1,786,000

Kecamatan Tamalate


100%

100%

729,000

100%

800,000

7 lap.

830,000

7 lap.

910,000

7 lap.

930,000

7 lap.

4,199,000

Kecamatan Tamalate


60%

65%

6,679,000

70%

7,242,500

75%

3 Milyar

5 Milyar

5 Milyar

550,000

5 Milyar



505,000

7,490,875

600,000

80%

7,719,006

85%

7,981,357

85%

37,112,738

Kecamatan Tamalate

5 Milyar

650,000

5 Milyar

700,000

5 Milyar

3,005,000

Kecamatan Tamalate

37


1 20 08






Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

1,057,000

Target

75%

80%

80%

20 UKM

20 UKM

50,000

50 UKM

Tahun 2017

Rp (000,-)

1,295,000

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

85%

1,515,000

85%

125,000

75 UKM

150,000

75 UKM

Tahun 2019

Rp (000,-)

1,645,000

Target

90%


Rp (000,-)

1,800,000

Target

Rp (000,-)


90%

7,312,000

Kecamatan Tamalate

100 UKM

700,000

Kecamatan Tamalate





-

50%

876,000

60%

970,000

70%

1,390,000

80%

1,700,000

90%

2,250,000

90%

7,186,000

Kecamatan Tamalate


15%

20%

14,000

30%

175,000

40%

200,000

50%

225,000

75%

250,000

75%

864,000

Kecamatan Tamalate


-

70%

76,000

80%

156,000

85%

181,000

90%

211,000

95%

261,000

95%

885,000

Kecamatan Tamalate


80%

85%

1,065,000

85%

1,176,000

85%

1,411,200

85%

1,693,440

85%

2,032,128

85%

7,377,768

Kecamatan Tamalanrea

1 20 11



175,000

100 UKM

200,000

SKPD : KECAMATAN TAMALANREA 1 20 01


1 20 02


80%

83%

478,000

83%

500,000

83%

525,600

83%

630,720

83%

756,864

83%

2,891,184


1 20 03



80%

82%

65,000

82%

96,000

95%

115,200

100%

138,240

100%

165,888

100%

580,328


1 20 04



62 Orang%

15 Orang

266,000

15 Orang

300,000

10 Orang

360,000

10 Orang

432,000

10 Orang

518,400

10 Orang

1,876,400


90%

92%

719,000

92%

766,000

92%

779,200

92%

795,040

92%

814,048

92%

3,873,288


60%

65%

8,656,000

70%

8,828,528

75%

9,154,233

85%

9,785,080

85%

10,542,096

85%

46,965,937


3 Milyar

5 Milyar

160,000

5 Milyar

176,000

5 Milyar

189,000

5 Milyar

226,800

5 Milyar

5 Milyar

1,022,160



80%

82%

772,000

82%

806,000

82%

895,200

82%

954,240

82%

1,025,088

82%

4,452,528




60%

65%

150,000

70%

173,200

75%

223,840

85%

248,608

85%

278,329

85%

1,073,977




-

50%

942,000

17%

1,000,528

70%

1,214,233

90%

1,617,080

90%

1,706,049

90%

6,479,890




270,360

38


1 20 11



Program Peningkatan 1 20 12 Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan 1

21




15%

16%

431,000

17%

544,000

18%

572,800

20%

607,360

20%

748,832

20%

2,903,992



-

70%

59,000

80%

156,000

85%

187,200

95%

224,640

95%

269,568

95%

896,408



100%

100%

811,000

100%

844,380

100%

950,824

100%

957,332

100%

963,905

100%

4,527,441

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


URUSAN KETAHANAN PANGAN

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

1

21 01


1

21 02


100%

100%

544,000

100%

606,000

100%

612,060

100%

618,181

100%

624,362

100%

3,004,603

1

21 03



100%

100%

50,000

100%

82,820

100%

83,648

100%

84,485

100%

85,330

100%

386,283

1

21 04



100%

100%

516,000

100%

595,950

100%

796,910

100%

897,879

100%

998,857

100%

3,805,596

1


100%

100%

55,000

100%

111,100

100%

112,211

100%

113,333

100%

114,466

100%

506,110

1

21 06

Program Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan

26 Kasus

23 Kasus

1

21 07

% Petani/Kelompok Tani Program Pemberdayaan Penyuluh yang menerapkan Pertanian informasi hasil penyuluhan

30%

40%

21 08

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

skor pola pangan harapan

73.5


1

Jumlah temuan pelanggaran standar keamanan pangan

1,673,000

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

20 Kasus

2,400,000

17 Kasus

2,880,000

14 Kasus

3,456,000

11 Kasus

3,847,200

11 Kasus

14,256,200

837,000

50%

1,035,000

60%

1,190,250

70%

1,368,788

80%

1,574,106

80%

6,005,144

75.0

1,602,000

80%

1,811,250

82

1,829,363

85

2,103,767

90

2,419,332

95%

9,765,712

Kantor Ketahanan Pangan

100%

100%

635,000

100%

1,433,000

100%

1,648,000

100%

1,895,000

100%

2,179,000

100%

7,790,000

BPM

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1

22

1

22 01


1

22 02


100%

100%

406,000

100%

920,000

100%

1,058,000

100%

1,216,700

100%

1,399,205

100%

4,999,905

BPM

1

22 03



100%

100%

36,000

100%

41,400

100%

47,610

100%

54,752

100%

62,964

100%

242,726

BPM

1

22 04



100%

100%

75,000

100%

302,000

100%

348,000

100%

400,000

100%

460,000

100%

1,585,000

BPM

1


100%

100%

640,000

100%

715,000

100%

822,250

100%

945,588

100%

1,087,426

100%

4,210,263

BPM

39


Program Peningkatan 1 22 06 Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 22 07

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi 1 22 08 Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

1



Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


80%

82%

5,916,000

85%

6,814,000

88%

12,588,000

91%

15,523,000

94%

18,559,000

94%

59,400,000

BPM

Cakupan kelompok usaha ekonomi masyarakat yang berkembang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

65%

68%

2,406,000

71%

2,690,000

74%

2,889,000

77%

2,928,000

80%

3,310,000

80%

14,223,000

BPM

Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

14.70%

15.70%

1,500,000

19.70%

2,970,000

17.70%

3,267,000

18.70%

3,594,000

19.70%

3,953,000

19.70%

15,284,000

BPM

37.76%

42%

16,177,000

46%

20,285,000

49.76%

20,926,000

53.76%

21,065,000

57.76%

25,329,600

57.76%

103,782,600

BPM

22%

25.5%

3,235,000

28.5%

32%

2,380,000

35.5%

2,618,000

39%

2,880,000

39%

13,277,000

BPM

100%

6,988,400

Badan Arsip, dan Perpustakaan


Program Peningkatan Kapasitas perangkat kelurahan

Cakupan kelurahan yang berdaya dan berkembang

1 22 10

Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan

Cakupan peningkatan pembangunan Keluarga Sejahtera

1 24

Tahun 2015

Cakupan jumlah kelompok masyarakat yang berdaya

1 22 09

23


2,164,000

URUSAN STATISTIK

URUSAN KEARSIPAN

SKPD : BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DATA 1

1

1

1

1

24 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


24 02 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Ketersediaan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur

24 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin

24 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


24 05 Program Peningkatan % Capaian kinerja yang Pengembangan Sistem Pelaporan termuat dalam citizen Capaian Kinerja dan Keuangan charter SKPD

100%

100%

786,000

100%

1,335,200

100%

1,493,100

100%

1,602,800

100%

1,771,300

100%

100%

990,000

100%

1,433,600

100%

1,750,555

100%

2,747,000

100%

3,511,300

100%

10,432,455

100%

100%

38,000

100%

34,000

100%

39,250

100%

44,500

100%

55,000

100%

210,750

100%

100%

12,000

100%

155,000

100%

157,000

100%

157,000

100%

158,000

100%

639,000


100%

100%

668,000

100%

792,500

100%

892,500

100%

992,500

100%

1,042,500

100%

4,388,000



40


Kode

1

1

1


24 07 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah/% SKPD yang menerapakan sistem arsip baku

24 08 Program Pengolahan Data Elektronik

Jumlah dan Jenis, Literatur dan kearsipan yang dipublikasi secara elektronik

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) 45 SKPD/UKPD dari 209 SKPD/UKPD (21%)

Tahun 2015 Target 57 SKPD/UKPD 27%

0

4,566

Tahun 2016

Rp (000,-)

867,000

1,566,000

Target 69 SKPD/UKPD 33%

4,800

Tahun 2017

Rp (000,-)

1,373,500

1,618,000


5,000

Tahun 2018

Rp (000,-)

1,368,000

1,808,500

Target 93 SKPDUKPD 44%

5,300

Tahun 2019

Rp (000,-)

1,390,500

1,923,000


5,500


Rp (000,-)

2,480,000

Target 105 SKPD/UKPD dari 209 SKPD/UKPD (50%)

2,292,500

25,166

Rp (000,-)

7,479,000

9,208,000

SKPD Penanggung Jawab Badan Arsip, dan Perpustakaan Badan Arsip, dan Perpustakaan

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Indeks kepuasan pegawai Diskominfo terhadap pelayanan sekretariat mencapai 85 %

100%

100%

807,000

100%

805,076

100%

934,457

100%

1,025,000

100%

1,280,000

100%

Dinas 4,851,533 Komunikasi dan Informasi

100%

100%

1,672,000

100%

1,530,616

100%

1,551,996

100%

1,578,000

100%

1,608,703

100%


Indeks kehadiran pegawai mencapai 100 %

100%

100%

45,000

100%

40,000

100%

40,000

100%

40,000

100%

50,000

100%

Dinas 215,000 Komunikasi dan Informasi

Persentase Sumber daya aparatur yang berkompeten dalam bidang Komunikasi dan informatika 90 %

100%

100%

150,000

100%

487,000

100%

487,000

100%

487,000

100%

487,000

100%


100%

100%

835,000

100%

950,000

100%

975,000

100%

1,115,000

100%

1,275,000

100%


Jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses wifi (Internet)

10

10

912,000

20

3,201,000

30

3,521,000

40

3,873,000

50

4,500,000

50


Program Optimaslisasi % Laporan Kinerja SKPD Pemanfaatan Teknologi Informasi Yang terpublikasikan

0

10

2,105,000

40

2,800,000

80

3,800,000

100

4,800,000

100

5,800,000

100


Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

% SKPD yang menerapkan elektronik government yang terintegrasi

0%

5

17,014,000

10

10,400,000

15

12,400,000

20

13,400,000

25

14,400,000

25%


Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

% SKPD yg dokumen perencanaan dan laporan kinerjanya dipublikasi di media

20%

100%

4,040,000

100%

100%

1,059,000

100%

1,281,423

100


1

Program Pelayanan Administrasi 25 01 Perkantoran

1

25 02

1

25 03

1

Program Peningkatan Kapasitas 25 04 Sumber Daya Aparatur

1

Program Peningkatan % Capaian kinerja yang 25 05 Pengembangan Sistem Pelaporan termuat dalam citizen Capaian Kinerja dan Keuangan charter SKPD

1

25 06

Proram Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

1

25

1

25 08

1

25

07

09

Rasio Pemenuhan Program Peningkatan Sarana dan sarana/prasarana Prasarana Aparatur Aparatur 90 %


1,200,000

1,164,940

100%

41

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

25



Kode

Program Pemberdayaan 10 kelembagaan Media Massa dan masyarakat

1 26

% Lembaga media Massa dan Kelompok Informasi Masayarakat yang dibina


10%

Tahun 2015 Target

20%

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)



1,029,000

20%

1,000,000

50%

1,250,000

75%

1,500,000

100%

1,750,000

100

2,689,000

398.000 :1.032922 = 38%

3,029,500

470.000 :1.032922 = 45 %

3,893,000

590.000 :1.032922 = 57 %

3,925,500

640.000 :1.032922 = 61 %

4,253,000

640.000 :1.032922 = 61 %

17,790,000


URUSAN PERPUSTAKAAN

SKPD : BADAN ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DATA 1

26 06 Program Pelayanan perpustakaan

2

URUSAN PILIHAN

2 01

URUSAN PERTANIAN

Jumlah pengunjung perpustakaan

Jml pengunjung 238.628 :1.032.922 318.000 (usia produktif) = :1.032922 = 31% 23%

SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

2 01 01


2 01 02


100%

100%

1,888,000

100%

2,062,250

100%

2,144,250

100%

2,197,250

100%

2,203,250

100%

10,495,000

DKP3


100%

100%

614,000

100%

517,428

100%

567,428

100%

617,428

100%

662,428

100%

2,978,712

DKP3

2 01 03



100%

100%

123,000

100%

125,000

100%

150,000

100%

200,000

100%

250,000

100%

848,000

DKP3

2 01 04



100%

100%

224,000

100%

525,000

100%

555,000

100%

590,000

100%

660,000

100%

2,554,000

DKP3

100%

100%

401,000

100%

560,000

100%

590,000

100%

620,000

100%

650,000

100%

2,821,000

DKP3

jumlah lorong yang memiliki vertical garden 0 lorong

250 lorong

5,101,000

250 lorong

5,310,000

250 lorong

28,891,000

DKP3

1,013,000

produksi padi 20,261 ton, luas panen sayuran 360 hektar

produksi padi 20.704 ton, luas panen sayuran 380 hektar 1,550,000


8,613,000

DKP3

luas pertanaman organik 360 hektar



3,723,000

DKP3


2 01 06

Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden

Persentase lorong yang memiliki vertical garden

2 01 07

Program Peningkatan Produksi Pertanian dan pengembangan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura

Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 2 01 09 Pertanian

produksi tanaman pangan dan luas panen hortikultura


luas sawah yang luas pertanaman menerapkan pertanian organik padi 200 organik hektar nilai transaksi produk olahan hasil pertanian yang dipasarkan

800,000



1,500,000

598,000

1,650,000

605,000

1,820,000

5,540,000

718,000

250 lorong

2,100,000

5,740,000

250 lorong

2,000,000

produksi padi 21.450 ton, luas panen sayuran 420 hektar

7,200,000



892,000

2,300,000

1250 lorong


910,000

2,300,000

42





Program Pencegahan dan Jumlah produk dan Produksi daging = Penanggulangan Penyakit Ternak hasil turunan 3.651 Ton peternakan yang Aman, 2 01 10 Sehat, Utuh dan Halal Hewan / Ternak (ASUH) yang sehat = 12.000 ekor

2 01 11

2

04

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan Biogas

Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

4.016,1 Ton

Target

21.100 ekor

10%

Rp (000,-)

4.381, 2 Ton 1,607,000

0%

Tahun 2017 Rp (000,-)

4.746,3 Ton 2,270,000

23.300 ekor

315,000

Target

Tahun 2018 Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

5.111,4 Ton 2,915,000

23.500 ekor

Target


Rp (000,-)

5.476,5 Ton 3,310,000

23.300 ekor

Target

Rp (000,-)


5.476,5 Ton 4,230,000

21.100 ekor

14,332,000

DKP3

124.300 ekor

25%

1,200,000

48%

1,400,000

78%

1,700,000

100%

2,000,000

100%

6,615,000

DKP3

URUSAN PARIWISATA

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2 04 01


Terselenggaranya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)

100%

100%

1,782,000

100%

1,789,500

100%

1,814,000

100%

1,990,500

100%

2,094,500

100%

9,470,500

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 04 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya layanan Prasarana Aparatur sarana dan prasaran aparatur (unit)

100%

100%

1,043,000

100%

1,323,150

100%

1,406,500

100%

1,515,000

100%

1,578,750

100%

6,866,400


100%

100%

74,000

100%

94,500

100%

99,000

100%

115,000

100%

120,000

100%

502,500


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (orang)

100%

100%

104,000

100%

165,000

100%

165,000

100%

165,000

100%

165,000

100%

764,000


% Capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD

100%

100%

683,000

100%

697,500

100%

760,000

100%

860,000

100%

962,000

100%

3,962,500


52,021,000



Meningkatnya Disiplin Aparatur (orang)

2 04 03

2 04 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporanan Capaian 2 04 05 Kinerja Keuangan

2 04 06

2 04 07

2 04 08

Jumlah dan Nilai Program Pengembangan Ekonomi Produksi Pelaku Kreatif Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Wisata Kuliner

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan

jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi

131 9,746,000

589,5 jt

0

Jumlah sarana Program Pengembangan Destinasi prasarana DTW yang berdaya saing Pariwisata

Program Pengembangan 2 04 09 Pemasaran Pariwisata

2 04 10

Jumlah Unit Wisata Kuliner yang dikembangkan di biring kanal

131 655

131 9,775,000

720,5 jt

131 9,900,000

943,2 jt

131 10,750,000

1.192,1 jt

655 11,850,000

1.467,2 jt

1.467,2 jt

0

2,935,000

0

3,500,000

10

4,000,000

15

5,000,000

20

5,500,000

45

20,935,000


2

3,600,000

2

3,200,000

2

4,350,000

1

5,350,000

1

6,350,000

8

22,850,000


Wisnu : 3.761.459

6.506.627

Wisman : 50.039

87,539

220

250

9,506,627 6,564,000

12,756,627 4,816,000

129,539

1,095,000

250

16,256,627 5,506,100

176,039

1,980,000

260

20,006,627 6,675,600

227,039

2,075,000

260

20,006,627 7,085,000

262,539

2,535,000

260

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 30,646,700

282,539

3,025,000

1500

10,710,000


43





Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Tahun 2017 Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)

Tahun 2019 Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


URUSAN KELAUTAN DAN 2 05 12 PERIKANAN SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

2 05 06

Program Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan

Dan Nilai produksi perikanan

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 442.019.550.0 Perikanan 00), perikanan Tangkap : budidaya 50% 433.352.500.000 (nilai produksi Perikanan budidaya Budidaya: 106.367.170.00 73.843.570.000 0, Pengolahan Pengolahan dan dan Pemasaran : pemasaran 17.544.000.000 30%(nilai produksi pengolahan dan pemasaran 22.807.200.00 0)

Masyarakat Pesisir dan PPK yang dibina : 750 orang; Jumlah Masyarakat Illegal Fishing Program Peningkatan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dibina : masy pesisir : Kesadaran Masyarakat Pesisir dan Kecil (PPK) yang di bina 65 Orang; 685 org, 12 2 05 07 PPK dalam Pengawasan dan dan luas kawasan Jumlah pokmawas klp, 2.500m2, Konservasi Sumber Daya Laut terumbu karang yang 6 Kelompok (60 7 unit terawasi Orang); Luas kawasan terumbu karang: 3.055m

Program Peningkatan Mutu dan volume produk segar 2 05 08 Higienitas Produk Hasil Perikanan dan olahan

Produk segar produk segar : 2% (12,629 12.381,5 ton dan ton) dan produk olahan 175 produk olahan ton 30% (227,5 ton)

Jumlah satuan fungsi Program Peningkatan Mitigasi 10.020 pohon ekonomi, sosial dan 2 05 09 Bencana Alam Laut dan Prakiraan mangrove dan 0 ekologi water-front city iklim laut m2 padang lamun yang berkembang 2 06

sosek :950 org,2500 pohon, 10.000m2

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 450.859.941. 000, perikanan budidaya 50% (nilai produksi budidaya 3,118,000 155.137.570.0 00, Pengolahan dan pemasaran 30% (nilai produksi pengolahan dan pemasaran 29.649.360.0 00)

masya pesisir : 730 org, 12 klp, 2.500m2, 3 unit.

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 459.877.139. 820, perikanan budidaya 50% (nilai produksi 4,500,000 budidaya 228.302.170. 000,pengola han dan pemasaran3 0% ( nilai produksi pengolahan dan pemasaran 38.544.168.0 00)

1,893,000

masy pesisir : 510 org, 12 klp, 2.500 m2, 8 unit

1,930,000

Produk segar 2% (12.881,7) ton) dan produk olahan 30% (295,7 ton)

3,857,000

sosek : 820 org, 2500 pohon

1,734,000

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 469.074.682. 616, perikanan budidaya 50% (nilai produksi 5,000,000 budidaya 338.049.070, pengolahan dan pemasaran 30% (nilai produksi pengolahan dan pemasaran 50.107.418.4 00)

1,973,000


2,250,000

Produk segar 2% (13.139,4 ton) dan produk olahan 30% (384,5 ton)

4,090,000

sosek : 1070 org, 2500 pohon, 10.000m2

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 478.456.176. 268, perikanan budidaya 50% (nilai produksi budidaya 5,500,000 502.669.420. 000, pengolahan dan pemasaran 30%(nilai produksi pengolahan dan pemasaran 65139.643.0 00)

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap 478.456.176.268, Nilai produksi budidaya 6,000,000 502.669.420.000 dan pengolahan dan pemasaran 30%( nilai produksi pengolahan pemasaran 65.139.643.000)

24,118,000

DKP3

1,573,000


3,148,000

masy pesisir : 3335 org, 60 klp,1 2.500 m2, 26 unit

10,321,000

DKP3

2,500,000

Produk segar 2% (13.402 ton) dan produk olahan 30% (499,8 ton)

3,000,000


3,200,000


12,880,000

DKP3

4,410,000

sosek :820 org, 2500 pohon,

4,865,000

sosek : 1070 orang, 2500 m2, 10.000m2

5,405,000

sosek : 4.730 org, 12.500 pohon, 30.000m2.

22,627,000

DKP3

URUSAN PERDAGANGAN

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program pelayanan administrasi 2 06 01 perkantoran

Indeks Kepuasan pelayanan adm perkantoran

100%

100%

932,000

100%

1,063,159

100%

1,084,421

100%

1,106,109

100%

1,128,231

100%

5,313,920

Disperindag

44


Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Tahun 2015 Target

Tahun 2016

Rp (000,-)

Target

Tahun 2017

Rp (000,-)

Target

Tahun 2018

Rp (000,-)

Target

Tahun 2019

Rp (000,-)

Target


Rp (000,-)

Target

Rp (000,-)


2 06 02

Meningkatnya pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

1,481,000

100%

1,659,536

100%

1,672,726

100%

1,686,181

100%

1,699,904

100%

8,199,347

Disperindag

Progran peningkatan disiplin 2 06 03 aparatur

Jumlah pakaian dinas yang tersedia

100%

100%

58,000

100%

74,460

100%

75,949

100%

77,468

100%

79,017

100%

364,894

Disperindag

100%

100%

-

100%

50,000

100%

50,000

100%

50,000

100%

50,000

100%

200,000

Disperindag

100%

100%

688,000

100%

768,504

100%

871,874

100%

971,874

100%

975,311

100%

4,275,563

Disperindag

32,381,080

Disperindag

2.411 Peserta

5,217,696

Disperindag

2.500 Orang, 75 Exp, 17 Kec

4,017,016

Disperindag

Program Peningkatan Sumber 2 06 04 Daya Aparatur

Persentase aparatur yang kompeten dibidangnya Program peningkatan % Capaian kinerja yang pengembangan sistem pelaporan termuat dalam citizen 2 06 05 capaian kinerja & keuangan charter SKPD Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri

2 06 06

Program Peningkatan Kerjasama 2 06 07 Perdagangan Internasional

Meningkatnya akses pasar dan daya saing

Program Pembinaan Pedagang 2 06 08 Kaki Lima dan Asongan

Jumlah Pedagang Kaki Lima yang tertata

Program Peningkatan dan 2 06 09 Pengembangan Ekspor

Meningkat Volume dan Nilai Ekspor

Program Perlindungan Konsumen Presentase dan Pengamanan Perdagangan penyelesaian masalah 2 06 10 konsumen dengan pelaku usaha 2 07

Dalam Negeri Dalam Negeri Rp. Rp. 9.007.783.255. 8.831.160.054.000 000 Luar Luar Negeri Negeri US$ US$ 602.376.824,49 692.733.348,16

270 Peserta

324 Peserta

500 Orang, 15 Exp, 500 Orang, 15 3 Kec Exp, 3 Kec

Dalam Negeri Rp. 9.187.938.92 5,455,000 1.000 Luar Negeri US$ 796.643.350, 38

Dalam Negeri Rp. 9.371.697.69 6,060,000 9.000 Luar Negeri US$ 916.139.852, 94

Dalam Negeri Rp. 9.559.131.653 6,672,000 .000 Luar Negeri US$ 1.053.560.83 0,88

Dalam Negeri Rp. 9.750.314.28 6,906,400 6.000 Luar Negeri US$ 1.211.594.955 ,52

Dalam Negeri Rp. 9.750.314.286.000 7,287,680 Luar Negeri US$ 1.211.594.955,52

- 389 Peserta

972,000 467 Peserta

1,166,400 560 Peserta

1,399,680 672 Peserta

1,679,616

500 Orang, 15 Exp, 3 Kec

854,011

886,000


633,410


782,433


861,162

30%

7%

199,000

7%

714,119

7%

884,484

7%

1,097,185

7%

1,363,166

65%

4,257,954

Disperindag

20%

5%

688,000

5%

1,377,000

5%

1,377,000

5%

1,190,000

5%

1,270,000

45%

5,902,000

Disperindag

1,035,668 Rp. 161.100.426.000

4,240,443

Disperindag

9,235,380

40,193,180

Disperindag

URUSAN PERINDUSTRIAN

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Industri Nilai produksi IKM 2 07 02 Kecil dan Menengah meningkat Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2 07 06

Jumlah wirausaha/tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Rp. Rp. 145.913.622.000 148.831.894.0 00

140 Orang

290 Orang

Rp. 716,000 151.808.531.0 00

7,004,000

290 Orang

Rp. 736,790 154.844.701. 000

7,580,000

290 Orang

Rp. 810,469 157.941.595. 000

7,978,000

290 Orang

Rp. 941,516 161.100.426.0 00

8,395,800

290 Orang

1.450 Orang

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Lampiran Tabel 8.1. Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Recommend Documents