Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Kehutanan (Sumber Dana APBD Kabupaten
Tujuan
Sasaran
1
2
Indikator Sasaran 3
Kode
4
Indikator Kinerja Program dan Program (outcome) Kegiatan dan Kegiatan (output) 5
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
target
7
8
Tahun-4 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-5 kondisi Kinerja pada akhir Renstra 2016 Rp target Rp target Rp 9 12 13 10 11
Terwujudnya peningkatan produksi komoditas pertanian/ perkebunan dan kehutanan 1 Meningkatnya produktivitas komoditas strategis pertanian/ perkebunan
1. Produktivitas Padi
2. Produktivitas Jagung 3. Produktivitas Kedelai 4. Produktivitas Cabe
5. Produktivitas Bawang Merah 6. Produktivitas Melon 7. Produktivitas Durian
8. Produktivitas Jahe
9. Produktivitas Cengkeh 10. Produktivitas Kakao 11. Produktivitas Tebu
85
I
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
1.
Peningkatan Produksi BuahBuahan Dan Tanaman Hias
Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebuna n
57,14%
100,00%
928.260.000
100,00%
150.000.000
Sarana produksi budidaya Kelengkeng
1.021.000.000
100,00%
165.000.000
3 kel
4.844.307.625
1.892.685.350
3 kel -
Budidaya manggis
4 ha
4 ha
Budidaya Durian
5 ha
5 ha
Pengembangan kawasan buahbuahan
2 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
Registrasi Kebun Usaha Salak
1 unit
-
1 unit
Registrasi Kebun Usaha Buah
-
1 unit
1 unit
Pemberdayaan Penangkar Durian
1 klpk
-
6 klpk
Determinasi Durian varietas Lokal
1 varietas
1 varietas
Sarana produksi budidaya krisan
1 unit
4 unit
10 unit
gerakan pengendalian OPT tanaman buahbuahan
24 kali
24 kali
48 kali
85
Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM 2
-
Peningkatan produksi tanaman perkebunan
121.260.000
8 kelompok
133.000.000
905.744.925
Intensifikasi tanaman Gebang
5 ha
5 ha
20 ha
Intensifikasi tanaman tebu
1 ha
-
2 ha
Peremajaan tanaman Kakao
7 ha
-
7 ha
10 ha
170 ha
Intensifikasi tanaman Kakao
3
8 Kelompok
Peremajaan tanaman Kelapa
3 ha
5 ha
8 ha
Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman teh
2 kelompok
-
2 kelompok
Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan
-
2 Kelompok
3 kelompok
Penyelenggara Bibit tanaman an Pembibitan hortikultura di UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.300 bibit
22.000.000 7.300 bibit
24.000.000
32.900 bibit
104.526.000
85
4
Penyelenggara Bibit tanaman an Pembibitan perkebunan dan kehutanan di UPTD Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
5
Peningkatan Produksi Tanaman Serealia
12.000 bibit
15.000.000 12.000 bibit
400.000.000
Percontohan penanaman padi unggul lokal (Menor dan Serang)
17.000.000 59.000 bibit
440.000.000
71.986.300
1.017.435.400
10 ha
10 ha
20 ha
Sarana prasarana untuk RPT
1 Kelompok RPT
1 kel RPT
2 kel RPT
Gerakan pengendalian OPT Tanaman Serealia
24 kali
48 kali
72 kali
Stok pestisida dan perlengkapan pengendalian OPT
1 unit
1 unit
5 unit
SLPHT Padi dan Jagung
5 kelompok
8 kelompok
13 kelompok
Lahan sawah baru
5 Ha
20 Ha
25 Ha
85
6
7
II
70.000.000
Peningkatan Produksi Tanaman Kacangkacangan dan Umbi-umbian
208.560.000
Pengembangan tanaman kacang hijau
3 ha
2 ha
10 ha
Pengembangan tanaman kacang tanah
7 ha
5 ha
12 ha
SLPHT Kedelai
1 kelompok
2 Kelompok
3 kelompok
Peningkatan Produksi Sayursayuran dan Tanaman Obat
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan
77.000.000
150.000.000
165.000.000
643.369.650
Sarana produksi pengembangan Jamur Pengembangan tanaman koro benguk
1 unit
2 unit
3 unit
4 ha
4 ha
8 ha
Pengembangan tanaman sayuran Gerakan pengendalian OPT tanaman sayuran semusim Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
-
5 ha
5 ha
24 kali
24 kali
48 kali
62,27%
93,15%
6.048.000.000
100% 6.465.000.000
100%
26.657.008.990
85
1
3.653.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
Pemberdayaan kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air Fasilitasi kegiatan WISMP II Percontohan penanaman padi metoda System of Rice Intensification (SRI) Sekolah Lapang Iklim (SLI) Seleksi Lomba P3A/GP3A/kelompok Tani Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Fasilitasi Dana Investasi Agribisnis Data base jaringan irigasi tertier Gudang pestisida dan sarana pendukungnya (DAK) Kendaraan Roda 3 untuk pengendalian OPT Hanndsprayer bercharger untuk pengendalian OPT Jaringan Irigasi Air Permukaan (DAK)
3.800.000.000
20.835.655.490
100 kelompok
100 kelompok
100 kelompok
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
40 ha
40 ha
120 ha
5 kelp
5 kelp
10 kelp
5 kelp
5 kelp
10 kelp
2 P3A
2 P3A
4 P3A
3 GP3A
3 GP3A
12 GP3A
1 Dokumen
-
1 Dokumen
1 unit
-
1 unit
2 unit
2 unit
35 unit
2 unit
37 unit
5 unit
-
7 unit
85
Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Pompa (DAK)
Jalan usaha tani (Non DAK ) 2
5 unit
8 unit
5 unit
20 unit
109 unit
600.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura
Jalan pertanian kawasan hortikultura Bibir waduk untuk embung banjaroya Rehab Talud UPTD Perbibitan tanaman pangan dan hortikultura (DAK) Pompa air komditas sayuran dan tanaman obat Bangunan pasar lelang komoditas cabe 3
-
660.000.000
1 unit
1 unit
1 unit
-
1 unit
1 unit
-
1 unit
-
4 unit
-
3 unit
1.500.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan
SID Pengelolaan Lahan dan Air Jalan produksi mendukung perkebunan (DAK)
Peralatan perkebunan
1.260.000.000
4 unit
1.700.000.000
3.961.353.500
1 Dokumen
2 dokumen
6 dokumen
9 unit
4 unit
19 unit
-
15 unit
15 unit
85
4
III
1
295.000.000
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Pangan
Data dan peta kepemilikan lahan sawah Materi teknis Raperda Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian
Koordinasi penanganan pasca panen padi Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman perkebunan
1 Dokumen
1 Dokumen
85,02%
600.000.000
1 Dokumen
475.000.000
100,00%
320.000.000
Pelatihan penanganan pasca panen padi Peralatan/bangunan pasca panen padi
2
305.000.000
1 Dokumen
522.500.000
100,00%
352.000.000
1.133.897.600
1 kali (30 orang)
1 kali (25 orang)
5 kali
15 unit threser bermotor
1 unit bangunan dryer 4 kali
70 unit
2 kali
100.000.000
1.637.973.550
6 kali
110.000.000
388.575.950
85
Pelatihan pengolahan dan pengemasan komoditas perkebunan Fasilitasi Pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan 3
IV
1
2
3
2 komoditas
3 komoditas
3 komoditas
2 komoditas
3 komoditas
3 komoditas
Penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman hortikultura
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan peralatan perkantoran
55.000.000
60.500.000
115.500.000
SOP Cabe Rawit
2 dokumen
2 dokumen
SOP Caisin
3 dokumen
3 dokumen
SOP Terong
1 dokumen
1 dokumen
SOP Tomat
1 dokumen
1 dokumen
SOP tanaman hias
-
1 dokumen
1 dokumen
SOP buah-buahan
-
3 dokumen
4 dokumen
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20%
130.000.000
20%
143.000.000
12 bulan
25.000.000
12 bulan
27.500.000
60 bulan
223.632.585
12 bulan
25.000.000
12 bulan
27.500.000
60 bulan
116.120.000
12 bulan
80.000.000
12 bulan
88.000.000
60 bulan
406.870.900
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka Penyediaan Honorarium petugas Jasa penatausahaan Keuangan keuangan dan barang (9 orang) Penyediaan Makanan dan rapat-rapat, minuman rapat serta konsultasi dan biaya koordinasi dan koordinasi konsultasi
100%
746.623.485
85
V
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20%
215.000.000
20%
236.500.000
100%
805.729.441
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan 4 unit aset gedung , 4 unit kendaraan roda 4 , 60 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer,2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin
115 unit
135.000.000
115 unit
148.500.000
115 unit
430.502.991
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
80.000.000
Sepeda motor pengamanan hutan 3 unit,kamera digital pengamanan hutan 2 unit, komputer/PC 1 unit, laptop perencanaan 1 unit dan printer 2 unit Sarana pengamanan hutan (DAK Hut) V
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
88.000.000
9 unit
27 unit
4 macam
20%
375.226.450
4 macam
21.475.000
20%
4 macam
6.600.000
100%
36.850.600
85
1
VI
Pendidikan Pengiriman aparatur dan Pelatihan untuk mengikuti Non Formal lokakarya, seminar, kursus, diklat ,bintek dsb 2 Penilaian DUPAK Pegawai Prestasi Kerja fungsional Pegawai Fungsional Lewat angka kredit 3 Pengadaan Pakaian PDH batik Pakaian PDH PNS Program Capaian Perencanaan perencanaan, Pengendalian pengendalian dan dan Evaluasi evaluasi kinerja
2 orang
3.000.000
2 orang
3.300.000
4 orang
8.300.000
7 orang
2.750.000
7 orang
3.000.000
7 orang
12.825.600
85 unit
15.725.000
-
85 unit
15.725.000
20%
38.500.000
20%
100%
128.018.150
42.350.000
Kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Rencana kerja SKPD
1 Dokumen
2.500.000 1 Dokumen
2.750.000 6 Dokumen
15.707.700
Laporan capaian kinerja keungan
4 Dokumen
5.000.000 4 Dokumen
5.500.000 20 Dokumen
21.276.900
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen
13.500.000 19 Dokumen
14.850.000 95 Dokumen
54.283.550
17.500.000 1 Dokumen
19.250.000 5 Dokumen
36.750.000
4 Pengumpulan Data statistik daerah
1 Dokumen
dan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan 2 Meningkatnya produksi kayu yang lestari
Produksi kayu bulat
85
I
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
1.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
Calupan peningkatan produksi hasil hutan
170.000.000
100,00%
259.000.000
100,00%
121.000.000
7 klpk HKm
7 klpk HKm
11 kelompok (7 kel HKm 4 Kel Non HKm)
12 kelompok
16 kelompok
60.000.000
87 desa / 1 kelurahan
66.000.000
87 desa / 1 kelurahan
227.819.875
87 desa / 1 kelurahan
72.000.000
Penerapan Teknologi budidaya dan Panen Tanaman Kehutanan
Percontohan Budidaya Tanaman Kehutanan (Silin) Pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman kehutanan (Silin) Pelatihan penerapan teknologi panen tanaman kehutanan
659.546.575
359.726.700
7 klpk HKm
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan
Fasilitasi penatausahaan hasil hutan kayu dan pelaku usaha kehutanan 3
95,90%
110.000.000
Pemberdayaan Kelompok tani HKm Sarana pengembangan HHBK 2.
99,65%
72.000.000
-
1 unit
1 unit
-
1 kali
1 kali
-
1 kali
1 kali
85
Terwujudnya Menurunnya peningkatan Luas Lahan perlindungan Kritis dan konservasi sumber daya alam
Luas lahan kritis
I
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.
Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Cakupan rehabilitasi hutan dan lahan
89,83 %
98,48 %
1.400.000.000
100,00 %
1.400.000.000
1.912.000.000
100,00 %
1.912.000.000
7.437.074.705
7.437.074.705
Pengkayaan hutan rakyat
625 ha
625 ha
3.650 ha
Dam Penahan
2 unit
2 unit
7 unit
Gully Plug
25 unit
25 unit
105 unit
Sarana prasarana pengolahan hasil hutan
2 unit
2 unit
6 unit
Pengembangan Tanaman bambu
10 ha
10 ha
30 ha
Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan pantai
10 ha
10 ha
38 ha
85
Dokumen RPRHL Data tegakan hutan rakyat Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen
-
1 dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
85
Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab 14
15
85
Dipertahut
Girimulyo
Kokap Kokap, Girimulyo Girimulyo, Kalibawang Girimulyo Kalibawang Kalibawang
Kokap
Samigaluh 12 Kecamatan
85
Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Kokap Dipertahut
Sentolo
Pengasih Kalibawang, Samigaluh Girimulyo
Kokap, Panjatan Samigaluh, Girimulyo
Samigaluh, Kalibawang
Dipertahut
Kabupaten
85
Dipertahut
Kabupaten
Dipertahut
Samigaluh, Kalibawang
Kabupaten
12 Kecamatan
Kabupaten
Kalibawang (Padi), Samigaluh (padi), Sentolo (jagung), Temon (padi), Panjatan (padi)
Pengasih
85
Dipertahut
Pengasih, Temon Kalibawang
Nanggulan Dipertahut
Nanggulan, Sentolo, Wates Nanggulan, Lendah, Sentolo, Kokap Sentolo 12 Kecamatan
85
Dipertahut
12 Kecamatan
Kabupaten GP3A Kayangan
kabupaten kabupaten
kabupaten
Pengasih, Wates
85
Galur, Temon, Panjatan, wates, Lendah
12 Kecamatan Dipertahut
Kalibawang Kalibawang UPTD Perbibitan TPH Sentolo, Wates, Galur Panjatan, Wates, Nanggulan Dipertahut
Kabupaten Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Panjatan, Nanggulan, Sentolo Kalibawang
85
Dipertahut
12 Kecamatan
Dipertahut
12 Kecamatan
12 Kecamatan
Kabupaten
Dipertahut
85
Samigaluh
Samigaluh
Dipertahut
Panjatan, Kalibawang Panjatan, Wates, Samigaluh Galur Pengasih Samigaluh Girimulyo
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
85
Kabupaten
85
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
85
Dipertahut
Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih
Dipertahut
12 Kecamatan
Dipertahut
Kokap
Kokap
Kokap
85
Dipertahut
Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Pengasih Kokap, Pengasih, Samigaluh, Girimulyo Kokap, Pengasih, Samigaluh, Girimulyo Kokap
Kokap Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Temon
85
Kabupaten 12 Kecamatan
85
