Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Awal Perencanaan (2014)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 10 15

% kepemilikan dokumen kependudukan - e-KTP - akte kelahiran - akte kematian Terlaksananya sistem NIK dan 1 10 15 027 Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepemilikan dokumen kependudukan menuju administrasi kependudukan di Jawa Timur

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1 14 18 001 Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja.

1 14 18 002 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1 14 18 008 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan.

1 14 18 009 Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Industrial yang Kondusif.

Terlaksananya SIAK dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil Terlaksananya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan kependudukan di Jawa Timur -

% penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama

-

% upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UMK Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR Keagamaan) Proses pembahasan, pengkajian dan penetapan UMK dan UMSK Sosialisasi Peraturan Gubernur UMK Terlaksananya struktur dan skala upah Terselenggaranya pertemuan dan konsultasi hubungan industrial Unit Reaksi Cepat dan penyelesian permasalahan hubungan industrial Fasilitasi SP/SB Aktualisasi hubungan industrial di Jawa Timur Pemasyarakatan LKS Bipartit di Jawa Timur Penguatan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Verifikasi data Organisasi SP/SB Terselenggaranya pemberdayaan penyelesian perselisihan hubungan industrial Sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan Forum dialogis hubungan indutrial di Jawa Timur

1 14 20

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 14 20 011 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang 1 14 20 012 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember

2016

2.744.670.500

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 15 030 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu. 1 10 15 031 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan. 1 14 18

2015

90,00% 65,00% 20,00% 38 Kab./Kota

38 Kab./Kota

38 Kab./Kota

42,00%

105,00%

38 Kab./Kota

92,00 73,00 40,00 90 180 456 152 152 90 90 152 90 360 1800 76 46,00

105,00

% % % Orang Orang Laporan Laporan Laporan Orang Orang Laporan Orang Orang Eksemplar Laporan %

1.000.000.000

701.695.500

1.042.975.000

3.101.377.500

%

38 Kab/Kota

3.019.138.000 92,00 80,00 60,00 90 180 456 152 152 90 90 152 90 360 1800 76 50,00

107,00

801.377.500

2017


1.100.000.000

771.866.000

1.147.272.000

3.411.516.000

%

38 Kab/Kota

3.321.051.500 95,00 85,00 75,00 90 180 456 152 152 90 90 152 90 360 1800 76 53,00

108,00

900.000.000

2018


1.200.000.000

859.052.500

1.261.999.000

3.752.667.500

%

38 Kab/Kota

3.653.157.000 95,00 90,00 85,00 90 180 456 152 152 90 90 152 90 360 1800 76 55,00

109,00

990.000.000


1.331.000.000

933.959.000

1.388.198.000

4.127.934.000

%

38 Kab/Kota

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

2019

4.018.472.000 95,00 95,00 95,00 90 180 456 152 152 90 90 152 90 360 1800 76 55,00

109,00

1.080.000.000


1.464.100.000

1.027.355.000

1.527.017.000

4.540.727.000

%

38 Kab/Kota

16.756.489.000 95,00 95,00 95,00 450 900 2280 760 760 450 450 760 450 1800 9000 380 55,00

109,00

1.192.267.000

38 Kab/Kota

120 Orang

132 Orang

145 Orang

160 Orang

176 Orang

733 Orang

74 Orang

111 Orang

120 Orang

125 Orang

134 Orang

150 Orang

640 Orang

151 Orang

160 Orang

170 Orang

170 Orang

180 Orang

831 Orang

60 Orang

55 Orang

38 Orang

38 Orang

38 Orang

38 Orang

207 Orang

155 org

140 Orang

70 Orang

60 Orang

94 org 38 Kab./Kota

1.000.000.000

270 org

250

Orang

100

Orang

140 Perusahaan

100

Perusahaan

70 Orang

60

Orang

50 Orang

60

Orang

60 Orang

60

Orang

1.100.000.000

70 Orang

90 Orang 38 Kab/Kota

150 Orang

150 Orang

100,00% Orang 38 Kab/Kota 700.000.000

600.000.000

300

Orang

100

Orang

100

Perusahaan

80

Orang

80

Orang

80

Orang

751.516.000

660.000.000

160 Orang

1.210.000.000

170 Orang

80 Orang

90 Orang



300

Orang

150

Orang

120

Perusahaan

100

Orang

100

Orang

100

Orang

50.106.491.207

826.667.500

726.000.000

350

Orang

160

Orang

130

Perusahaan

120

Orang

120

Orang

120

Orang

55.117.141.758

1.310.000.000

180 Orang

1.420.000.000

100 Orang

798.600.000

350

Orang

170

Orang

130

Perusahaan

150

Orang

150

Orang

150

Orang

60.628.858.334

800 Orang

1.050.000.000

878.460.000

1.550

Orang

680

Orang

580

Perusahaan

510

Orang

510

Orang

510

Orang

66.691.749.517

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

90,00%

90,00%

% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

38,50%

47,50%

57,00%

62,00%

67,00%

67,00%

67,00%

% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

80,00%

80,00%

82,00%

82,00%

85,00%

85,00%

85,00%

Pelatihan MTU dan Sosialisasi

934.730.700

208 Orang

144 Orang

450.000.000

Orang

972.000.000

144 Orang

475.000.000

128

Orang

1.022.000.000

160 Orang

520.000.000

128

Orang

1.122.000.000

160 Orang

550.000.000

144

18.934.222.000

4.963.644.500

6.040.000.000

4.267.517.500

3.663.060.000

278.095.598.659

82,00%

112 Orang

6.367.461.000


% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

64 Orang

4.293.928.000

400 Orang

130 Orang 38 Kab/Kota 939.334.000

6.095.100.000

%

140 Orang

45.551.357.843

Pelatihan MTU dan swadana


Orang

1.197.000.000

656

Orang

5.247.730.700

176 Orang

600.000.000

784

Orang

2.595.000.000

144

Unit Kerja SKPD Lokasi penanggung Jawab (20)

(21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Orang

400.000.000

Orang

430.000.000

96

Orang

460.000.000

96

Orang

460.000.000

432

Orang

2.150.000.000

96 Orang

672.000.000

96 Orang

722.000.000

112 Orang

747.000.000

112 Orang

772.000.000

512

Orang

3.572.302.000

Orang

473.000.000

Orang

520.300.000

Orang

572.330.000

Orang

629.563.000

1.971

Orang

2.625.193.000

64 Orang

400.000.000

80 Orang

435.200.000

80 Orang

473.920.000

96 Orang

516.512.000

384

Orang

2.193.632.000

2015

2016

2017

2018


2019

1 14 20 013 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan

Pelatihan MTU dan swadana

192 Orang

80 Orang

400.000.000

1 14 20 014 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto

Pelatihan MTU, Swadana dan pelayanan rumah tangga kantor dan pengamanan kantor

396 Orang

96 Orang

659.302.000

1 14 20 015 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang

Pelatihan MTU dan pelatihan Swadana,

372 Orang

323 Orang

430.000.000

1 14 20 016 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban

Pelatihan Berbasis Masyarakat dan pemeliharaan sarana prasarana

64 Orang

64 Orang

368.000.000

5

Paket

1 14 20 017 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk

Pelatihan PBM dan UJK

112 Orang

32 Orang

208.500.000

128

Orang

302.500.000

144

Orang

332.750.000

160

Orang

566.025.000

178

Orang

652.628.000

642

Orang

2.062.403.000

1 14 20 018 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya

Sosialisasi program pelatihan

100 Orang

80 Orang

786.239.000

80

Orang

826.000.000

96

Orang

926.000.000

96

Orang

1.026.000.000

112

Orang

1.126.000.000

464

Orang

4.690.239.000

Sosialisasi program three in one

100 Orang

80 Orang

80

Orang

96

Orang

96

Orang

112

Orang

464

Orang

Pelatihan keterampilan institusional Pelatihan swadana Pelatihan berbasis masyarakat.

12 Orang

16 Orang

16

Orang

16

Orang

32

Orang

32

Orang

112

Orang

16 Orang 32 Orang

64 Orang 48 Orang

233.872.000

70 48

Orang Orang

257.259.000

77 64

Orang Orang

282.985.000

86 80

Orang Orang

411.284.000

94 144

Orang Orang

642.412.000

391 384

Orang Orang

1.827.812.000

Pelatihan Berbasis Masyarakat (MTU)

96 Orang

32 Orang

250.000.000

32

Orang

300.000.000

32

Orang

350.000.000

48

Orang

400.000.000

80

Orang

700.000.000

224

Orang

2.000.000.000

Pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan swadana

93 Orang

64 Orang

262.218.000

64

Orang

288.440.000

80

Orang

317.284.000

80

Orang

349.012.000

96

Orang

383.913.000

384

Orang

1.600.867.000

1 14 20 022 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung 1 14 20 023 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun

Pelatihan berbasis masyarakat

96 Orang

32 Orang

136.680.000

32 Orang

200.000.000

48

Orang

244.000.000

64

Orang

332.400.000

96

Orang

400.000.000

272

Orang

1.313.080.000


304 Orang

80 Orang

350.000.000

80

Orang

350.000.000

80

Orang

400.000.000

80

Orang

400.000.000

96

Orang

450.000.000

416

Orang

1.950.000.000

1 14 20 024 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo


80 Orang

48 Orang

250.000.000

64

Orang

300.000.000

80

Orang

350.000.000

96

Orang

400.000.000

112

Orang

450.000.000

400

Orang

1.750.000.000

1 14 20 025 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro 1 14 20 026 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Wonojati Malang 1 14 20 027 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Pelatihan Berbasis Masyarakat

80 Orang

80 Orang

200.000.000

80

Orang

220.000.000

96

Orang

242.000.000

128

Orang

316.200.000

160

Orang

392.820.000

544

Orang

1.371.020.000

Pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan swadana

291 Orang

112 Orang

241.901.000

224

Orang

517.000.000

246

Orang

568.700.000

271

Orang

625.570.000

298

Orang

688.127.000

1.151

Orang

2.641.298.000

Pemberian penghargaan produktivitas, peningkatan produktivitas bagi perusahaan / UMKM, pelatihan pengembangan wirausaha produktif, mengembangkan kerja sama jejaring produktifitas dan GKM (Gugus Kendali Mutu)

50 Orang

310 Orang

785.000.000

331

Orang

863.500.000

354

Orang

949.850.000

380

Orang

1.044.835.000

407

Orang

1.149.319.000

1.782

Orang

4.792.504.000

1 14 20 032 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang 1 14 20 033 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember

Pelatihan Berbasis Kompetensi

160 Orang

64 Orang

537.269.300

64 Orang

640.000.000

80 Orang

744.000.000

80 Orang

813.400.000

96 Orang

924.740.000

384

Orang

3.659.409.300

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan pelatihan swadana

112 Orang

112 Orang

498.000.000

128 Orang

563.100.000

128 Orang

617.000.000

144 Orang

635.000.000

160 Orang

765.690.000

672

Orang

3.078.790.000

1 14 20 034 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan


96 Orang

32 Orang

348.000.000

32

Orang

418.000.000

64

Orang

658.687.000

64

Orang

669.700.000

80

Orang

912.870.000

272

Orang

3.007.257.000

1 14 20 019 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep 1 14 20 020 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo 1 14 20 021 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri

1 Paket

80

355

1 Paket

80

390

1 Paket

430

1 Paket

473

1 Paket


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Orang

555.000.000

Orang

620.500.000

Orang

722.551.000

Orang

837.306.000

80 Orang

818.000.000

96 Orang

895.000.000

96 Orang

979.700.000

112 Orang

1.072.870.000

2015

2016

178 Orang

462.698.000

80 Orang

748.000.000

2017

2018

1 14 20 035 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto

Pelatihan Berbasis Kompetensi, uji kompetensi, sosialisasi program pelatihan dan penempatan lulusan serta sinkronisasi program pelatihan

192 Orang

1 14 20 036 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang

Pelatihan berbasis kompetensi, sosialisasi pengembangan dan pemasaran, program 3in1,

224 Orang

1 14 20 037 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan sertifikat ISO 1 paket

64 Orang

64 Orang

480.000.000

1 14 20 038 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk


192 Orang

80 Orang

389.500.000

1 14 20 039 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya

Sarana dan prasarana, perpanjangan sertifikat ISO, Bimtek TUK, perpanjangan TUK, Pelatihan Institusional dan UJK.

128 Orang

112 Orang

925.761.000

1 14 20 040 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep


516 Orang

64 Orang

364.128.000

64

Orang

395.741.000

80

Orang

430.515.000

80

Orang

668.767.000

96

Orang

1 14 20 041 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo

Pelatihan MTU, Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Swadana

200 Orang

80 Orang

448.000.000

80

Orang

463.000.000

80

Orang

484.500.000

96

Orang

713.000.000

112

1 14 20 042 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri


96 Orang

64 Orang

775.782.000

96

Orang

848.560.000

128

Orang

928.616.000

160

Orang

1.016.678.000

1 14 20 043 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung 1 14 20 044 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun


304 Orang

80 Orang

735.320.000

80 Orang

752.000.000

80 Orang

796.000.000

96

Orang


176 Orang

112 Orang

398.000.000

158

Orang

468.000.000

174

Orang

495.000.000

192

1 14 20 045 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo

Pelatihan Berbasis Kompetensi & Swadana

323 Orang

124 Orang

498.000.000

130

Orang

518.000.000

138

Orang

545.000.000

1 14 20 046 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro 1 14 20 047 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT Wonojati Malang 1 14 20 048 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Prodktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya


368 Orang

368 Orang

548.000.000

176

Orang

598.000.000

192

Orang


322 Orang

322 Orang

675.105.000

208

Orang

433.000.000

224

Pengembangan pelatihan kewirausahaan dan pemberian penghargaan produktivitas (5R Award Competision)

50 Perusahaan

50 Orang

785.000.000

55 Orang

1 14 20 055 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Singosari Malang 1 14 20 056 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Surabaya 1 14 20 057 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jember

Revitalisasi gedung dan kelengkapan sarana, fasilitas pendukung pelatihan

1 Paket

1 Paket

850.000.000


1 Paket

1 Paket


1 Paket

1 14 20 058 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Kediri


1 14 20 062 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Mojokerto 1 14 20 063 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Jombang 1 14 20 064 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Tuban

100 Perusahaan

222

100 Perusahaan

248

100 Perusahaan 528.000.000

Orang

350.500.000

144 Orang

1.012.000.000

100 Perusahaan

Orang

380.750.000

160 Orang

1.046.000.000

Orang

698.726.000

176 Orang

1.146.000.000

464

Orang

4.513.570.000

500 Perusahaan 3.275.448.000

Orang

944.421.000

1.008

Orang

2.763.897.000

192 Orang

1.196.000.000

784

Orang

5.325.761.000

30

Paket

804.637.000

384

Orang

2.663.788.000

Orang

799.600.000

448

Orang

2.908.100.000

192

Orang

1.113.546.000

640

Orang

4.683.182.000

904.400.000

96

Orang

943.280.000

432

Orang

4.131.000.000

Orang

779.700.000

212

Orang

922.870.000

848

Orang

3.063.570.000

203

Orang

779.700.000

243

Orang

922.870.000

838

Orang

3.263.570.000

653.000.000

208

Orang

863.500.000

224

Orang

999.231.000

1.168

Orang

3.661.731.000

Orang

471.500.000

240

Orang

513.850.000

256

Orang

560.435.000

1.250

Orang

2.653.890.000

863.500.000

61 Orang

949.850.000

67 Orang

1.044.835.000

73 Orang

1.149.319.000

306 Orang

4.792.504.000

1 Paket

926.375.000

1 Paket

1.095.897.000

1 Paket

1.177.851.000

1 Paket

1.257.261.000

5 Paket

5.307.384.000

697.006.500

1 Paket

875.376.000

1 Paket

1.174.887.000

1 Paket

1.341.751.000

1 Paket

1.579.051.000

5 Paket

5.668.071.500

1 Paket

1.736.221.000

1 Paket

962.375.000

1 Paket

1.130.000.000

1 Paket

1.200.000.000

1 Paket

1.300.000.000

5 Paket

6.328.596.000

1 Paket

1 Paket

642.470.000

1 Paket

1.512.375.000

1 Paket

991.987.000

1 Paket

1.100.000.000

1 Paket

1.200.000.000

5 Paket

5.446.832.000


1 Paket

1 Paket

797.071.000

1 Paket

1.538.153.000

1 Paket

944.587.000

1 Paket

1.067.219.000

1 Paket

1.227.666.000

5 Paket

5.574.696.000


1 Paket

1 Paket

1.020.000.000

1 Paket

1.398.375.000

1 Paket

962.587.000

1 Paket

1.012.721.000

1 Paket

1.144.988.000

5 Paket

5.538.671.000


1 Paket

1 Paket

1.250.000.000

1 Paket

1.850.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.075.000.000

1 Paket

1.150.000.000

5 Paket

6.325.000.000

6 Paket

683.880.000

3.198.055.000

Orang

224

96 Orang

Orang

432

6 Paket

680.800.000

100 Perusahaan

1.272

902.768.000

208

96 Orang

335

112 Orang

6 Paket

64 Orang

289


2019

240

6 Paket

256

6 Paket


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2015

2016

2017

2018


2019

1 14 20 065 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Pasuruan 1 14 20 067 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Nganjuk 1 14 20 068 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Madiun


1 Paket

1 Paket

1.240.000.000

1 Paket

1.860.375.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.100.000.000

1 Paket

1.100.000.000

5 Paket

6.300.375.000


1 Paket

1 Paket

1.303.000.000

1 Paket

900.000.000

1 Paket

2.000.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.000.000.000

5 Paket

6.203.000.000


1 Paket

1 Paket

1.256.000.000

1 Paket

1.046.375.000

1 Paket

2.157.887.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.000.000.000

5 Paket

6.460.262.000

1 14 20 069 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Tulungagung 1 14 20 070 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Bojonegoro 1 14 20 073 Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Pemberdayaan SDM Kepelatihan dan Instruktur.


1 Paket

1 Paket

1.063.000.000

1 Paket

956.375.000

1 Paket

2.036.887.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.200.000.000

5 Paket

6.256.262.000

1 Paket

1.099.321.500

1 Paket

996.375.000

1 Paket

2.100.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.200.000.000

5 Paket

6.395.696.500


775.082.000 Bimtek bagi instruktur UPT PK

1 14 20 074 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Singosari

Pelatihan pemasaran bagi tenaga kepelatihan UPT PK Peatihan dan sertifikasi PBK bagi instruktur Pelatihan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

1 14 20 075 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Jember

Pelatihan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

1 14 20 076 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Pasuruan

40 Instruktur 200 org

27 Instruktur

938.986.780 30 Instruktur

48 Instruktur

1.019.285.988 33 Instruktur

150 Orang

136 Orang

53 Instruktur

1.217.624.587 36

165 Orang

182

58 Instruktur

Instruktur

1.234.797.556 40

Orang

200

166

Instruktur

833

Orang

293

Instruktur

96 Orang

500.000.000

112

Orang

575.000.000

112

Orang

615.000.000

128

Orang

675.500.000

144

Orang

742.050.000

592

Orang

3.107.550.000

96 Orang

48 Orang

263.779.000

112

Orang

639.000.000

112

Orang

685.887.000

112

Orang

679.751.000

144

Orang

881.361.000

528

Orang

3.149.778.000


64 Orang

64 Orang

260.000.000

80

Orang

311.000.000

160

Orang

689.200.000

176

Orang

835.051.000

192

Orang

974.181.000

672

Orang

3.069.432.000

1 14 20 077 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Mojokerto


48 Orang

48 Orang

202.929.000

48

Orang

248.222.000

112

Orang

514.800.000

128

Orang

551.979.600

144

Orang

634.077.600

480

Orang

2.152.008.200

1 14 20 078 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Jombang


0

64

Orang

300.000.000

80

Orang

400.000.000

96

Orang

500.000.000

128

Orang

599.630.000

368

Orang

1.799.630.000

1 14 20 079 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Tuban


32 Orang

32 Orang

150.000.000

48

Orang

211.375.000

128

Orang

656.887.000

160

Orang

826.951.000

176

Orang

872.771.000

544

Orang

2.717.984.000

1 14 20 080 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Nganjuk


16 Orang

16 Orang

175.000.000

176

Orang

816.375.000

32

Orang

484.387.000

272

Orang

800.000.000

288

Orang

850.000.000

784

Orang

3.125.762.000

1 14 20 081 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Surabaya

Pelatihan kerja bagi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (kerjasama dengan D3 ITS)

80 Orang

112 Orang

1.262.993.500

112

Orang

1.300.000.000

112

Orang

1.300.000.000

128

Orang

1.400.000.000

144

Orang

1.500.000.000

608

Orang

6.762.993.500

1 14 20 082 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Sumenep


16 Orang

16 Orang

43.730.000

288

Orang

836.375.000

320

Orang

889.387.000

208

Orang

584.700.000

480

Orang

1.000.000.000

1.312

Orang

3.354.192.000

1 14 20 083 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Situbondo


32 Orang

130.000.000

112

Orang

649.000.000

176

Orang

763.387.000

80

Orang

446.751.000

224

Orang

942.451.000

624

Orang

2.931.589.000

1 14 20 084 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Kediri


128 Orang

567.530.000

32

Orang

140.000.000

128

Orang

560.000.000

144

Orang

644.061.000

160

Orang

794.592.000

592

Orang

2.706.183.000

70 Instruktur 64 Orang

150 Orang

64

Instruktur

5.185.776.911

Instruktur Orang

70

Instruktur


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2015

2016

2017

2018


2019

1 14 20 085 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Tulungagung


0

48 Orang

437.000.000

160

Orang

655.000.000

32

Orang

145.000.000

208

Orang

846.951.000

224

Orang

922.771.000

672

Orang

3.006.722.000

1 14 20 086 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Madiun


64 Orang

80 Orang

260.000.000

208

Orang

700.000.000

32

Orang

140.000.000

272

Orang

925.051.000

336

Orang

1.114.181.000

928

Orang

3.139.232.000

1 14 20 087 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Ponorogo


96 Orang

400.000.000

176

Orang

671.375.000

224

Orang

802.887.000

48

Orang

180.051.000

272

Orang

1.069.181.000

816

Orang

3.123.494.000

1 14 20 088 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Bojonegoro


128 Orang

500.678.500

176

Orang

725.000.000

48

Orang

202.887.000

224

Orang

880.051.000

256

Orang

900.000.000

832

Orang

3.208.616.500

1 14 20 089 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT PK Wonojati


773.170.000

208

Orang

689.375.000

272

Orang

857.687.000

32

Orang

145.000.000

288

Orang

943.489.000

800

Orang

3.408.721.000

1 14 20 090 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya

Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

630.000.000

63

Perusahaan

693.000.000

69

Perusahaan

762.300.000

76

Perusahaan

838.530.000

84

Perusahaan

922.383.000

350

Perusahaan

3.846.213.000

1 14 20 091 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Sumenep 1 14 20 092 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Situbondo 1 14 20 093 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Ponorogo 1 14 20 094 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau di UPT-PK Wonojati 1 14 20 095 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Singosari


1 Paket

1 Paket

2.056.270.000

1 Paket

900.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.700.000.000

1 Paket

1.000.000.000

5 Paket

6.656.270.000


1 Paket

1 Paket

1.670.000.000

1 Paket

977.375.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.800.000.000

1 Paket

1.000.000.000

5 Paket

6.447.375.000


1 Paket

1 Paket

1.300.000.000

1 Paket

900.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

2.000.000.000

1 Paket

1.000.000.000

5 Paket

6.200.000.000


1 Paket

1 Paket

1.177.824.000

1 Paket

800.000.000

1 Paket

800.000.000

1 Paket

2.075.331.000

1 Paket

1.300.000.000

5 Paket

6.153.155.000

Bantuan sarana produksi bagi masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

0

-

-

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

1 14 20 096 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Jember


0

-

-

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

1 14 20 097 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Pasuruan


0

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

1 14 20 098 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Mojokerto


0

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

112 Orang

50 Perusahaan

58 Perusahaan


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2015

1 14 20 099 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Jombang


1 14 20 100 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Tuban


0

1 14 20 101 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Nganjuk


0

1 14 20 102 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Sumenep


0

1 14 20 103 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Situbondo


1 14 20 104 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Kediri


0

1 14 20 105 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Tulungagung


0

1 14 20 106 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Madiun


0

1 14 20 107 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Ponorogo


1 14 20 108 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPK Bojonegoro


2 Paket

2016

22.000.000

184.000.000

2018


2019

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

10

Paket

122.000.000

2

Paket

20.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

6

Paket

75.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

-

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

2

Paket

40.000.000

11

Paket

314.000.000

-

-

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

-

-

2

Paket

25.000.000

2

Paket

30.000.000

2

Paket

35.000.000

6

Paket

90.000.000

2

Paket

-

3 Paket

2017

2

Paket

20.000.000


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 14 20 109 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di UPTPPTKLN Wonojati Malang

1 14 20 110 Pengembangan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1 14 20 111 Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan.

1 14 21

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

1 14 21 001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan.

1 14 21 005 Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.

1 14 21 008 Fasilitasi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan.

2016

2017

-

2018

30.000.000

35.000.000

0

Pemagangan dalam negeri Fasilitasi pelaksanaan uji kom dan sertifikasi

100 Orang 3.000 Orang

Monitoring dan akreditasi BKLLN Fasilitasi BKSP di Jatim Pembinaan kelembagaan terhadap lembaga pelatihan kerja Pembinaan desa produktif

70 BLK-LN

76

BLK-LN

83

BLK-LN

91

BLK-LN

100

BLK-LN

110

BLK-LN

460

BLK-LN

17 BKSP 20 Lembaga

17 20

BKSP Lembaga

18 22

BKSP Lembaga

20 24

BKSP Lembaga

22 27

BKSP Lembaga

24 29

BKSP Lembaga

101 122

BKSP Lembaga

68

Orang

74

Orang

81

Orang

90

Orang

98

Orang

411

Orang

-

1.068.433.000 100 4.480

Orang Orang

68 Orang

Orang Orang

133 5.963

Orang Orang

1.392.803.930

Paket

146 6.559

Orang Orang

1.522.084.323

1.480.849.840

7.878.937.000

2

Paket

610 27.351

Orang Orang

1.665.291.855

1.628.934.824

8.666.831.000

6

1.991.828.506

9.533.509.000

7.671.683.140

10.486.857.500

43.728.801.500

83,00

%

86,00

%

89,00

%

92,00

%

95,00

%

95,00

%

48,00

%

50,00

%

52,00

%

54,00

%

56,00

%

56,00

%

40 Orang

670.000.000

694.231.000

55 Perusahaan

50 Perusahaan

2.000 Perusahaan

45 Orang

1.275.000.000

2.000 Perusahaan

50 Orang

710.855.000

60 Perusahaan

1.400.000.000

2.500 Perusahaan

55 Orang

781.940.000

65 Perusahaan

1.540.000.000

3.000 Perusahaan

60 Orang

860.134.500

70 Perusahaan

1.694.000.000

4.000 Perusahaan

250 Orang

1.863.400.000

13.500 Perusahaan

50 Orang

60 Orang

220 Orang

30 Orang

30 Orang

40 Orang

40 Orang

50 Orang

60 Orang

220 Orang

50 orang

30 Orang

300 Orang

30 Perusahaan

375 Perusahaan

30 Orang

26 Perusahaan

400 Perusahaan

40 Orang

1.142.029.000

30 Perusahaan

500 Perusahaan

40 Orang

1.300.000.000

35 Perusahaan

550 Perusahaan

50 Orang

1.430.000.000

40 Perusahaan

45 Perusahaan

220 Orang

1.730.300.000

176 Perusahaan

50 Orang

55 Orang

60 Orang

65 Orang

70 Orang

300 Orang

40 Orang

45 Orang

50 Orang

55 Orang

60 Orang

250 Orang

30 Orang

35 Orang

40 Orang

45 Orang

50 Orang

200 Orang

50 Orang 75 Orang

435.000.000

38 Perusahaan

3 Angkatan

14 Perusahaan

55 Orang 80 Orang

480.000.000

40 Perusahaan

290.638.000

4

2.400.000.000

17

Angkatan

Perusahaan

60 Orang 85 Orang

580.800.000

44 Perusahaan

459.706.000

5

2.500.000.000

20

Angkatan

Perusahaan

65 Orang 90 Orang

638.880.000

6

2.700.000.000

25

Angkatan

Perusahaan

702.768.000

50 Perusahaan

45 Perusahaan

555.676.000

70 Orang 95 Orang

781.239.000

7

2.800.000.000

27

Angkatan

Perusahaan

7.772.400.000

2.200 Perusahaan

60 Orang

1.573.000.000

3.717.160.500

300 Perusahaan

40 Orang

375 Perusahaan

90.000.000

6.823.789.408

40 Orang

Penguatan Pemahaman Isu Pekerja Anak bagi Anggota Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PBPTA) dan Pelaksanaan Penilaian Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan) Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur

Pemeriksaan lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

Paket

30 Orang

300 Perusahaan

1 14 21 010 Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan Produktif di UPT K3 Surabaya

Orang Orang

2

30 Orang

Pembinaan dan Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Perusahaan Peserta Zero Accident dan SMK3 Bimtek Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi Perusahaan Bimtek Penanganan Kasus Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan se Jawa Timur Pembinaan Program P2HIV AIDS di Tempat Kerja Bimbingan Teknis Kesehatan dan Lingkungan Kerja bagi Pengawas Pelatihan Petugas P3K di Perusahaan, Monitoring dan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Pelatihan di bidang hiperkes dan KK

121 5.421 1.346.227.127

7.162.667.000

1 14 21 009 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya

Paket

1.175.176.300 110 4.928

1.223.842.843

% Kasus pelanggaran hukum 80,00% dibidang norma ketenagakerjaan yang ditangani % Pekerja/buruh yang 46,00% menjadi peserta program Jamsostek aktif Pembentukan Kader Norma 33 Orang Ketenagakerjaan di Perusahaan Tingkat Muda Peningkatan Perlindungan 55 Perusahaan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Penyebarluasan Informasi 1.700 Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) dalam rangka Pelaksanaan Bulan K3 Nasional

2

25.000.000


2019


Bimtek Peningkatan Pengawasan Norma K3 dan Optimalisasi Penggunaan Alat Uji K3 bagi Perusahaan Pembentukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) bagi Perusahaan

1 14 21 006 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan Ketenagakerjaan

2015

300 Orang 425 Orang

7.175.329.000

2.837.448.000

217 Perusahaan

839.360.000

3.100.000.000

25 Angkatan

2.926.619.000

103 Perusahaan

13.500.000.000


(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Perusahaan

660.000.000

Perusahaan

726.000.000

Perusahaan

798.600.000

Perusahaan

878.460.000

1 14 21 011 Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang Mengacu Kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di UPT K3 Surabaya

Uji kualitas udara, emisi dan ambien di pabrik rokok, pengadaan alat uji kualitas udara

Sarana-prasarana 1 14 21 012 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan kelembagaan, laboratorium dan Pengembangan Kelembagaan di Bidang perlengkapan yang memadai Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya 1 14 22 Program Perluasan dan Penempatan % pencari kerja yang Kerja ditempatkan. % tenaga kerja indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal. -

1 14 22 032 Perluasan kesempatan kerja

1 14 22 033 Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal Pembinaan tenaga kerja mandiri dan bimbingan keahlian kewirausahaan Meningkatnya perlindungan terhadap TKI

1 alat uji kualitas udara

1 unit

60,00% 36,00%

1:3

2015

2016

3 Perusahaan

600.000.000

1 Paket

350.000.000

62,00%

7.988.363.000

4

1 Paket

65,00%

38,00%

2017

385.000.000

8.787.198.800

41,00%

1:4

5

1 Paket

67,00%

2018

423.500.000

9.665.917.000

44,00%

1:4

6

1 Paket

70,00%

465.850.000

10.632.511.000

47,00%

1:4


2019

7

1 Paket

70,00%

512.435.000

11.695.762.500

50,00%

1:4

25 Perusahaan

5 Paket

70,00%

3.663.060.000

2.136.785.000

48.769.752.300

50,00%

1:4

1:4

135 Orang

1.000.000.000

148 Orang

1.100.000.000

163 Orang

1.240.000.000

180 Orang

1.431.000.000

198 Orang

1.584.100.000

824 Orang

6.355.100.000

40.000 org

7.700 Orang

2.214.436.000

8.400 Orang

2.400.000.000

9.300 Orang

2.550.000.000

10.200 Orang

2.750.000.000

11.200 Orang

2.950.000.000

46.800 Orang

12.864.436.000

240 org

1 14 22 034 Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Penempatan AKAD, Pemberdayaan tenaga kerja Penca, Pelatihan bagi eks TKIB dan monitoring kantor cabang PPTKIS dan pengguna TKA

8.000 org

6.343 Orang

875.000.000

6.977 Orang

962.500.000

7.675 Orang

1.058.750.000

8.443 Orang

1.164.625.000

9.287 Orang

1.331.085.000

38.725 Orang

5.391.960.000

1 14 22 035 Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri 1 14 22 036 Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri 1 14 22 037 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri. 1 14 22 038 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia

BKO (Bursa Kerja On Line) dan pemanduan BKK (Bursa Kerja Khusus), IPK (Informasi Pasar Kerja) dan JMF (Job Market Fair) Bimbingan teknis antar kerja bagi petugas antar kerja di Kab./Kota di Jatim

4.000 org

5.393 Orang

975.000.000

5.932 Orang

1.108.377.800

6.525 Orang

1.279.214.000

7.178 Orang

1.395.135.000

7.896 Orang

1.549.652.000

32.924 Orang

6.307.378.800

38 Orang

128.000.000

38 Orang

140.800.000

38 Orang

154.880.000

38 Orang

170.368.000

38 Orang

187.404.000

190 Orang

781.452.000

Peningkatan Pelayanan Counter Kedatangan TKI di Bandara Juanda, Bimtek Petugas AKAN, Operasional SAMSAT TKI Bimtek Pemberdayaan Keluarga TKI Purna , Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

43.000 org

5.000 Orang

2.795.927.000

6.000 Orang

2.575.521.000

8.000 Orang

2.683.073.000

9.000 Orang

2.821.383.000

10.000 Orang

2.993.521.500

38.000 Orang

13.869.425.500

2 08 18

38 Orang

-

2 08 19 001 Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa.

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

70,00%

70,00%

% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala keluarga)

60,00%

60,00%

63,00%

65,00%

67,00%

70,00%

70,00%

% Penduduk potensial yang mendapatkan pelatihan

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

55,00%

55,00%

55,00%

7 kegiatan Rapat

2

5.318.501.500

2.200.000.000 Terlaksananya kerjasama antar daerah Pemberangkatan transmigrasi

230 KK 2 Kegiatan 1 Buku

2 Kagiatan

Kegiatan

Kegiatan

Orang

139 KK

Orang

Kegiatan

Orang

13.523.137.000 15

Kegiatan

168 KK

Kegiatan

702 KK

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

5 Kegiatan

6 Kegiatan

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

5 Buku

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

3 Kegiatan

9 Kegiatan

2 08 18 002 Optimalisasi penempatan calon transmigran

800.000.000

880.000.000

968.000.000

1.064.800.000

3.200.000.000

29.518.167.800

3.312.937.000 5

153 KK

599

7.078.924.000

2.928.200.000 4

Kegiatan

172

6.435.387.500

2.662.000.000 2

127 KK

156

5.850.352.000

2.420.000.000 2

115 KK

Orang

1.100.000.000

62,00%

4.835.002.800

142

900.000.000

% penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga)

Sosialisasi Perda Ketransmigrasian Penyusunan SOP pelaksanaan transmigrasi AKAD terpadu mandiri Bimtek peningkatan SDM terkait penyelenggaran tranmigrasi

2 08 18 003 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo. 2 08 18 004 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Penduduk Potensial di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo.

Orang

700.000.000

-

Program Ketransmigrasian

129

500.000.000

300 org

17 Kegiatan

1.288.365.000

5.001.165.000

Terlaksananya identifikasi Pembinaan kelompok usaha Pemberdayaan calon transmigran melalui pemberian bantuan Pelatihan bagi penduduk potensial

120 org 6 KUB 80 org

200 org

5

Angkatan

389.869.000

6

Angkatan

428.854.500

7

Angkatan

471.741.000

8

Angkatan

518.914.500

9

Angkatan

743.288.000

35

Angkatan

2.552.667.000

Pelatihan bagi penduduk potensial

430 org

3

Angkatan

845.133.800

4

Angkatan

929.647.000

5

Angkatan

1.022.611.000

6

Angkatan

1.124.873.000

7

Angkatan

1.238.811.000

25

Angkatan

5.161.075.800

120 Orang 6 KUB 80 Orang







(21)


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Angkatan

660.000.000

Angkatan

726.000.000

Angkatan

798.600.000

Angkatan

495.523.000

2 08 18 005 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo.

Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

1 14 01

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 14 01 009 Pelayanan Kepada Masyarakat

1 14 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 14 02 001 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

1 14 02 002 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana 1 14 02 003 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana

1 14 02 004 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana 1 14 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1 14 07 001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah

1 14 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 14 11

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1 14 11 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

1 14 11 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

1 14 11 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

TOTAL

Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/nonformal sesuai dengan jabatannya persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran Jumlah dokumen dan database data dan informasi

190 org

2015

2

Angkatan

2016

600.000.000

3

4.194.244.099

21 Unit Kerja

21 Unit kerja

4194244099

100 %

21 Unit kerja

21 Unit kerja

4.320.071.452

100 %

1.996.867.000

100% %

4

4.320.071.452

7.341.421.805

21 Unit Kerja

2017

21 Unit kerja

4.449.673.565

100 %

2.056.773.429

100% %

5

4.449.673.565

7.561.664.429

21 Unit kerja

2018

4.583.163.771

100 %

7.788.514.393

21 Unit kerja

2.118.476.000

100% %

6

4.583.163.771

21 Unit kerja

21 Unit kerja

4.720.658.685

100 %

2.182.030.000

100% %

20

Angkatan

4.720.658.685

8.022.169.825

21 Unit kerja


2019

22.267.811.572

21 Unit kerja

22.267.811.572

100 %

8.262.834.920

21 Unit kerja

3.280.123.000

2.247.491.920

100% %

38.976.605.372

21 Unit kerja

10.601.638.349

100% %

21 Unit Kerja

21 Unit kerja

198.218.805

21 Unit kerja

204.165.000

21 Unit kerja

210.289.000

21 Unit kerja

216.598.000

21 Unit kerja

223.095.000

21 Unit kerja

1.052.365.805

21 Unit Kerja

21 Unit kerja

4.147.903.000

21 Unit kerja

4.272.340.000

21 Unit kerja

4.400.511.000

21 Unit kerja

4.532.526.825

21 Unit kerja

4.668.502.000

21 Unit kerja

22.021.782.825

100% %

21 Unit Kerja

21 Unit kerja

100% %

998.433.000

21 Unit kerja

4.455.084.096 100 %

1.113.771.096

126 Orang 45 Orang

1.147.184.119

144 Orang 3.341.313.000

21 Unit kerja

4.588.736.619 100 %

53 Orang

100% %

1.059.238.393

4.726.398.717 100 %

1.181.599.717

159 Orang 3.441.552.500

21 Unit kerja

61 Orang

100% %

1.091.015.000

4.868.190.679 100 %

1.217.047.679

174 Orang 3.544.799.000

21 Unit kerja

69 Orang

100% %

1.123.746.000

5.014.236.399 100 %

1.253.559.399

189 Orang 3.651.143.000

21 Unit kerja

77 Orang

305 Orang

124 Orang

136 Orang

148 Orang

620 Orang

157 Orang

189 Orang

221 Orang

253 Orang

285 Orang

1.105 Orang

6 Jenis Dokumen

1.405.571.357

5 Jenis Dokumen

5 Jenis Dokumen

1.057.600.000

5 Jenis Dokumen

5 Jenis Dokumen

2 Jenis Dokumen

2 Jenis Dokumen

5 Jenis dokumen dan Data Base

5 Jenis Dokumen dan Data Base

6 Jenis Dokumen

1.546.129.000

5 Jenis Dokumen

1.163.359.000

5 Jenis Dokumen

90.990.750.000


6 Jenis Dokumen

1.700.742.000

5 Jenis Dokumen

1.279.697.242

5 Jenis Dokumen

2 Jenis Dokumen 1.153.390.000

4.376.039.242

98.970.472.500


6 Jenis Dokumen

1.870.816.166

5 Jenis Dokumen

1.407.665.000

5 Jenis Dokumen


4.813.643.166

107.714.586.675


5.295.007.483

6 Jenis Dokumen

2.057.898.000

5 Jenis Dokumen

1.548.431.483

5 Jenis Dokumen


117.298.524.275


17.739.484.500

22.079.468.741

30 Jenis Dokumen

8.581.156.523

25 Jenis Dokumen

6.456.752.725

25 Jenis Dokumen


5.913.162.010

792 Orang 3.760.677.000

112 Orang

3.978.217.493

5.300.818.393

23.652.646.510 100% %

100 Orang

3.616.561.357

6 Dokumen

100% %

1.028.386.000


127.805.230.004


7.041.559.493

542.779.563.454


(21)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Recommend Documents