exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PRABUMULIH DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2015 KOTA PRABUMULIH Nama SKPD : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih
Indikator
KODE
Target dan Realisasi Kinerja Program
Perkiraan Realisasi Capaian Target
dan Kegiatan Tahun 2013
Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
Realisasi
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Realisasi
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Renja SKPD
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
Tahun 2014
(%)
Tahun 2015
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
1
2
Target Program Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Urusan Pertanian Bidang Urusan Pertanian 2
01
1
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat Satu Tahun 5 Tahun
2
01
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Pelaksanaan Keg. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 Tahun
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan 2 2
01 01
01 01
07 08
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Tahun Penyediaan Kebersihan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
2
01
01
10
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
2
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan ATK untuk Satu Tahun Penyediaan Blangko-blangko dan Kegiatan Fotokopi
1 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator
KODE
1
Realisasi
dan Kegiatan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Realisasi
Tingkat
Target Program
Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Renja SKPD
Realisasi
dan Kegiatan
Program dan
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
Tahun 2014
(%)
(Renja SKPD
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
Tahun 2015
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2
01
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Mesin Penghancur Kertas, Brankas, Laptop dan Printer)
Penyediaan Perlatan Kantor
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makan dan Minum utk Keperluan Kantor
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Dana utk Perjalanan Dinas Keluar Kota Prabumulih
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
01
01
19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dana utk Perjalanan Dinas Keluar Kota Prabumulih
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
01
01
21
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
Dana utk Jasa Pendukung Adm. Perkantoran
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
01
01
22
Penyediaan Jasa Media Informasi
Dana utk Jasa Informasi
5 Tahun
3 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
5 Tahun
100
2
02
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Kegiatan
5 Tahun
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 Kegiatan
5 Tahun
1 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1 Kegiatan
5 Tahun
3 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2
02
05
2 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator
KODE
03
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Realisasi
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Renja SKPD
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
Tahun 2014
(%)
Tahun 2015
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2
03
3 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2
05
2
03
3 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2
06
2
06
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2 3
Pakaian Olahraga Untuk pegawai tersedia
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01
1
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Kegiatan Penyusunan LAKIP Terselenggara
06
02
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Terselenggara
2
06
04
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Terselenggara
2
06
05
4
Penyusunan APBD
Kegiatan Penyusunan APBD Terselenggara
2
06
06
5
Penyusunan APBD Perubahan
Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan Terselenggara
2
06
12
6
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Penyusunan Monev Terselenggara
2
06
13
7
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Kegiatan Penyusunan RKT Terselenggara
2
06
14
8
Penyusunan Rencana Strategis
Penyusunan Renstra
01
Target Program Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu/Pakaian Olah Raga
05
dan Kegiatan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan
1 2
Realisasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
Pendidikan dan Pelatihan formal terlaksana
3 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
5 Tahun
5 Tahun
5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator
KODE
1
Realisasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
dan Kegiatan Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Realisasi
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Renja SKPD
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
Tahun 2014
(%)
Tahun 2015
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
5 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
22.500 Batang
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
5 Kali Kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100
1 Kali
3 Tahun
60
2
3 Penyusunan dan Perencanaan Progressif Terselenggara
Target Program Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
Penyusunan dan Perencanaan Laporan Keuangan Progressif
6
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
06
1
Bantuan Bibit Karet Kepada Petani
15
07
2
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
Pupuk dan pestisida kepada petani/kelompok tani tersalurkan
2
15
08
3
Penanaman Bibit Buah-Buahan
Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui penanaman bibit buah
800 Batang
400 Batang
400 Batang
400 Batang
100
400 Batang
1.200 Batang
80
2
16
2
16
09
1
Pemanfaatan lahan perkarangan untuk Pengembangan Pangan
Optimalisasi Lahan Pekarangan Untuk Tanaman yang Bermanfaat
2.260 Batang
1000 Batang
400 Batang
400 Btg
100
400 Batang
1.800 Batang
79.65
2
16
16
2
Pengembangan Diversifikasi Tanaman
1.100 Kg Benih
0,31 Kg
300 Kg Benih
0.31 Kg
100
300 Kg Benih
300,62 Kg Benih
28
2
16
31
3
Monitoring dan Pelaporan Pertanian (Pembuatan Buku Statistik)
Sinkronisasi data pada tingkat kecamatan dan Kota data yang akurat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Nihil
Nihil
Nihil
1 Paket
20
2
16
39
4
Pengembangan Tanaman Obat Kelurga (TOGA)
Tanaman TOGA yang dapat menjadi stimulan di Kota Prabumulih
28 jenis
20 Jenis
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
20 Jenis
20
2
06
2
15
2
15
2
15
Peremajaan Karet Rakyat terpenuhi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Bantuan Benih Sayuran
4 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator
KODE
1
Realisasi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
dan Kegiatan Tahun 2014
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Realisasi
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Renja SKPD
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
Tahun 2014
(%)
Tahun 2015
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
3
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Target Program Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2
16
2
17
07
1
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
Ikut serta berpartisipasi dalam expo dan pameran diluar Kota Prabumulih
5 Kali Kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100
1 Kali
3 Kali
60
2
17
15
2
Pawai/Kendaraan Hias
Ikut serta berpartisipasi dalam Memperingati HUT Kota Prabumulih
5 Kali Kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100
1 Kali
3 Kali
60
2
17
16
3
Pameran
Ikut serta berpartisipasi dalam Memperingati HUT Kota Prabumulih
5 Kali Kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
100
1 Kali
3 Kali
60
2
18
Mangkuk Sadap, Talang Sadap,Kawat Mangkuk, Pisau Sadap, Batu Asahan, Bak Pembeku (Masing-masing 20.000 Bh)dan Ember 40 Bh)
Nihil
Trichoderma 1.900 Kg dan Penyerahan APK sebanyak 95 Buah
Trichoderma 1.900 Kg dan Penyerahan APK sebanyak 95 Buah
Nihil
Trichoderma 1.900 Kg dan Penyerahan APK sebanyak 95 Buah
Nihil
Nihil
1 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kali Kegiatan
20
5 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
1 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
1 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
1 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
100
3 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
5 Kali Pemeliharaan untuk 2 Ha
100
2
18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
14
1
Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Pasca Panen (DBHCHT)
Peningkatan Produksi Pasca Panen melalui DBHCHT
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2
19
2
19
02
1
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)
Peningkatan Sarana Pertanian Melalui DAK
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (BBIT)
Pengembangan Bibit Buah-Buahan
5 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator
KODE
1 2 2
19 19
03 04
Realisasi
dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program
Urusan/Bidang Urusan
Kinerja
Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
3
4
2 2
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
Tercipta seleksi bibit unggul
3
Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kebijakan bagi kegiatan DAK Pertanian
1 Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
(%)
Tahun 2015
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
2 Ha
Nihil
Nihil
100
Nihil
2 Ha
1 Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kegiatan
20
100
Pupuk 550 Kg dan Herbisida 32 Liter
60
60
11=(10/4)
2
19
05
4
Pemeliharaan Bibit Karet Unggul
Pemeliharaan Karet Unggul
5 Tahun
Pupuk 550 Kg dan Herbisida 32 Liter
Pupuk 600 Kg dan Herbisida 32 Liter
Pupuk 600 Kg dan Herbisida 32 Liter
2
19
06
5
Pemeliharaan Tanaman Buah (BBIT)
Pemeliharaan Tanaman Buah yang ada di BBIT
5 Tahun
150 Batang
380 Batang
380 Batang
100
380 Batang
810 Batang
2
19
07
6
Pemeliharaan Tanaman Buah Pemerintah Kota
Pemeliharaan Tanaman Buah yang ada di Pemkot
5 Tahun
45 Batang
4 Ha
4 Ha
100
4 Ha
4 Ha
2
20
2
20
01
1
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)
Pengembangan Perikanan Kota Prabumulih
5 Tahun
3 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
5 Tahun
100
2
20
03
2
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Pemeliharaan dan Pengembangan BBIL
5 tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
100
1 Tahun
3 Tahun
60
2
20
04
3
Lomba Masak Berbahan Baku Ikan
Turut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Lomba Masak Berbahan Baku Ikan Dislutkan Propinsi
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100
1 Kegiatan
3 Tahun
60
2
20
05
4
Peningkatan Produksi Ikan
Optimalisasi produksi Ikan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kegiatan
20
2
21
2
21
5 Tahun
Vaksinasi 1000 ekor, Eliminasi 500 Ekor dan Desinfeksi 50 Liter
8000 Ekor
8000 Ekor
100
8000 Ekor
17.000 Ekor
100
Pupuk 600 Kg dan Herbisida 32 Liter
Program Pengembangan Budi Daya Perikanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak 02
1
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Peningkatan Keswan dan Ternak Di Kota Prabumulih
6 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
exÇvtÇt ^xÜ}t ECDI ECDI
Target dan Realisasi Kinerja Program Indikator Target Kinerja
Target Kinerja
Pemerintah Daerah
Program
Capaian
Hasil Program
Target
Dan Program/Kegiatan
(Outcomes)/
Program
dan Keluaran
Renja SKPD
Kegiatan
(Renstra SKPD)
Kegiatan s/d
Tahun 2014
(Output)
2013-2018
dengan Tahun 2013
2
06
2
2
21
07
3
2
22
2
22
08
1
2
16
2
16
Target Program
Kinerja
1 21
dan Kegiatan Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan KODE
2
Realisasi
3
Pengadaan Alat-Alat RPH
Peralatan RPH Memadai
Pengembangan Inseminasi Buatan
Data Peternakan yang valid, akurat dan Progressif
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2014)
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat
dan Kegiatan
Realisasi Capaian
Realisasi
(Renja SKPD
Program dan
(%)
Tahun 2015
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kegiatan
20
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kegiatan
20
5 Tahun
30 KK
50 KK
50 KK
100
50 KK
130 KK
50
5 Tahun
1 Kegiatan
Nihil
Nihil
100
Nihil
1 Kegiatan
20
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Agribisnis Peternakan
Pengembangan Agribisnis melalui bantuan Kandang Ayam Skala Rumah Tangga
KEHUTANAN Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 05
1
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kestabilan Hutan Terjaga melalui Pengendalian Gerhan
7 W|Çtá cxÜàtÇ|tÇ? cxÜ|~tÇtÇ wtÇ ^x{âàtÇtÇ ^Éàt cÜtuâÅâÄ|{
