Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1.
Program Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi : a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga; b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR) d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang – undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE) Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran : Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut : TABEL I RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012 NO
NARASI
1.
Masukan
TOLOK UKUR
TARGET KINERJA
REALISASI
175.000.000,00
151.843.000,00
Data harga barang/jasa
1 paket
1 paket
Dana
2.
Keluaran
Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2 buku/draft
2 buku/draft
3.
Hasil
Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah
200 buku
200 buku
75 buku
75 buku
Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2
2.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Kegiatan : 1)
Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini adalah pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE. a. Kegiatan Kegiatan ini adalah pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya SKPD dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Uraian hasil kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel II dibawah ini. c. Realisasi. Realisasi keuangan pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi melalui ULP dan Pembentukan dan Penyediaan sarana dan Prasarana LPSE yang dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 670.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 641.360.625,00 (96%)
3 TABEL II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
2.
Keluaran
Hasil
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana
670.500.000,00
641.360.625,00
Data
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP 492 Paket melalui LPSE
Pelaksanaan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
TOLOK UKUR
492 Paket melalui LPSE 247 Paket melalui ULP 492 Paket melalui LPSE
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu : 1)
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan SKPD dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan anggaran sebesar Rp. 192.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.468.080,00 (89%). Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya data hasil monitoring dan pengendalian
kegiatan
pembangunan
tahun
2012.
Adapun
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel III berikut ini :
rincian
hasil
4 TABEL III RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1)
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, petugas lapangan data program/kegiatan
192.500.000,00
171.468.080,00
Keluaran
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan SKPD
program/kegiata n SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Data hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD program/kegiatan SKPD
1.791 paket Kegiatan
1.791 paket Kegiatan
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota a.
Kegiatan Kegiatan ini berupa kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
b.
Anggaran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 124.876.500,00 (84 %)
c.
Hasil Hasil kegiatan ini adalah dapat dilaksanakannya pengendalian, monitoring dan evaluasi serta tersedianya data kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
5 TABEL IV RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
2)
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
149.500.000,00
124.876.500,00
Keluaran
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Terlaksananya monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Kegiatan Rencana Pelaksanaan Program CSR a.
Kegiatan Kegiatan ini berupa kegiatan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan CSR.
b.
Anggaran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 145.404.000,00 (97 %).
c.
Hasil Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data – data perusahaan yang memberikan bantuan CSR di Kabupaten Bandung.
6 TABEL V RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
150.000.000,00
145.404.000,00
Keluaran
Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan dan kegiatan pembangunan dari bantuan CSR
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Terlaksananya kegiatan pembangunan dari dana CSR.
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Soreang, Maret 2013 Kepala Bagian Pembangunan
Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc Pembina NIP. 19671110 199303 1 012
2
3
4
5
6
