RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORIT KOTA MOJOKERTO
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
1
2
3
4
5
05.01.
Indikator kinerja Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
6
7
8
Penyediaan jasa surat menyurat
Pengelolaan Keuangan daerah dapat terselesaikan tepat waktu
100%
terselesaikannya Pengelolaan daerah tepat waktu
Penydiaaan Jasa Komunikasi, air dan listrik
Tersedianya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor
12 bln
terbayarnya Jasa Telepon,listrik dan internet kantor
Penyediaan jasa jamina barang milik daerah
Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah
1 tahun
Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai
4 kendaraan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/operasional roda empat layak pakai
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya Proses Pelasanaan admin kantor
terbayarnya Meningkatnya Proses Pehonorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,op erator komputer, peg tidak tetap
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terbayarnya jasa petugas kebersihan
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 bulan
kebersihan kantor
terawatnya peralatan kantor
9 jenis
terselesaikannya perawatan peralatan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor
60 jenis
Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barangbarang cetakan dan penggandaan
9 macam
barang-barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor
tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bang.kantor
12 bulan
Tersedianya kebutuhan
05.02.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
Tersedianya Bahan Bacaan
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan
12 bulan
Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat serta tamu-tamu dinas
12 bulan
Tersedianya makan minum rapat serta tamutamu dinas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
12 bulan
Terselenggaranya rapat ko-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg
12 bulan
Terselenggaranya rapat ko-
Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi
1 paket
Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi
Pemeliharaan Gedung
Terpeliharanya bangunan terjaganya keamanan kantor
1 paket
Terpeliharanya bangunan terjaminnya keamanan kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung 05.03
1 paket
Terpeliharanya bangunan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
05.05
Terpeliharanya bangunan
12 bulan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kelancaran Tugas Aparatur 20 orang
Kelancaran Tugas Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD 05.06
05.17
Kelancaran Tugas Aparatur
Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd
5 buku
Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd
Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto
5 buku
Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
05.15
Kelancaran Tugas Aparatur 12 bulan
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA ATAU INFORMASI Penyusunan Profil Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rancangan Perda APBD 250 eksp
Rancangan Perda APBD
Penyusunan Rancangan tentang Perubahan APBD
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
325 eksp
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II
34 skpd
Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
tersedianya informasi keuangan daerah
60 ekp
buku
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM
34 skpd
Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
34 skpd
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
05.20
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber pendapatan daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA)
Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan
34 skpd
Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS )
Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan
34 skpd
Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan
Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset
34 skpd
Terselenggaranya Workshop penilaian dan penyusutan aset
Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah
Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset
4 kegiatan
Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset
Updating data potensi pajak daerah, pendataan objek pajak dan peningkatan PAD
tersedianya data wajib pajak
4 kegiatan
tersedianya data wajib pajak lama dan baru
koordinasi, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PBB BPHTB
tersedianya laporan BPHTB
4 kegiatan
terselesaikannya buku laporan BPHTB
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2 kegiatan
Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Penagihan Pajak Daerah
Penambahan PAD dan penurunan piutang pajak
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
34 skpd
Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
8 % dari Meningkatnya tahun Pendapatan Asli sebelumnya Daerah
2 % dari Penambahan PAD piutang dan penurunan tahun piutang pajak sebelumnya
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
05.21.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ( Renja)
Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah
34 skpd
Tersusunnya dokumen 10 buku
Jumlah total
Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya dokumen
RAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KOTA MOJOKERTO
Indikator kinerja
Pagu
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju (2016)
Indikatif
Target
Tolok Ukur
Target
9
10
11
Keterangan SKPD 1/2/3
12
13
14
2.621.895.550
3.013.131.500
100%
Pengelolaan Keuangan
100%
134.376.000
148.500.000
dppka
12 bln
Tersedianya Jasa Telepon,
12 bln
150.000.000
165.000.000
dppka
1 tahun
150.000.000
165.000.000
dppka
4 kendaraan
260.300.000
192.500.000
dppka
terbayarnya honorarium tim TAPD, Pengelola keuangan,opera tor komputer, peg tidak tetap
696.520.000
880.000.000
dppka
12 bulan
34.500.000
32.000.000
dppka
1 tahun
4 kendaraan
Pembayaran PBB dari aset/barang milik daerah kendaraan layak pakai
terbayarnya Meningkatnya honorarium tim Proses PeTAPD, Pengelola keuangan,oper ator komputer, peg tidak tetap
12 bulan
terciptanya kebersihan kantor
9 jenis
tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas
9 jenis
90.000.000
95.000.000
dppka
60 jenis
terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor
60 jenis
88.557.400
154.000.000
dppka
9 macam
Tersedianya barang-barang
9 macam
441.465.000
485.611.500
dppka
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
12 bulan
27.647.250
30.000.000
dppka
12 bulan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan
12 bulan
14.000.000
16.500.000
dppka
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan
12 bulan
11.999.900
13.000.000
dppka
12 bulan
Terpenuhinya makan minum rapat serta tamutamu dinas
12 bulan
103.200.000
113.520.000
dppka
12 bulan
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi guna kelancarann pelaksanaan keg
12 bulan
348.290.000
330.000.000
dppka
12 bulan
Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan keg
12 bulan
71.040.000
192.500.000
dppka
2.567.064.950
460.000.000
1 paket
Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan bekerja
1 paket
116.764.950
110.000.000
dppka
1 paket
Terpenuhinya hardware dan sofware aplikasi
1 paket
452.900.000
177.000.000
dppka
1 paket
Terpeliharanya bangunan terciptanya keamanan kantor
1 paket
100.000.000
110.000.000
dppka
12 bulan
62.400.000
63.000.000
dppka
1 paket
1.835.000.000
12 bulan
1 paket
20 orang
Terpeliharanya bangunan
Kelancaran Tugas Aparatur 20 orang
dppka
35.400.000
33.000.000
35.400.000
33.000.000
25.000.000
27.500.000
dppka
12 bulan
5 buku
5 buku
Kelancaran Tugas Aparatur 12 bulan
Tersusunnya laporan capaian kinerja skpd
Tersusunnya Profil DPPKA Kota Mojokerto
5 buku
5 buku
25.000.000
27.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.305.888.750
7.546.686.550
dppka
dppka
dppka
250 eksp
Rancangan Perda APBD
250 eksp
300.000.000
385.000.000
dppka
325 eksp
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
325 eksp
301.000.000
330.000.000
dppka
34 skpd
Laporan Pelaksanaan APBD semester Idan II
34 skpd
460.000.000
450.000.000
dppka
60 ekp
buku
60 ekp
205.791.350
135.000.000
dppka
34 skpd
Terlaksananya Sistem Informasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas SDM
34 skpd
708.406.000
624.000.000
dppka
34 skpd
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
34 skpd
278.543.500
486.000.000
dppka
34 skpd
Meningkatnya Pengetahuan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
34 skpd
8 % dari tahun Meningkatnya 8 % dari tahun sebelumnya Pendapatan Asli sebelumnya Daerah
83.268.450
110.000.000
dppka
669.864.000
600.000.000
dppka
254.053.800
327.000.000
dppka
34 skpd
Tersusunnya buku KUA APBD dan Perubahan
34 skpd
34 skpd
Tersusunnya buku PPAS APBD dan APBD perubahan
34 skpd
188.835.500
330.000.000
dppka
34 skpd
Terselenggaran ya Workshop penilaian dan penyusutan aset
34 skpd
348.200.000
385.000.000
dppka
4 kegiatan
Pengamanan dan dan pemanfaatan Aset
4 kegiatan
499.250.000
550.000.000
dppka
4 kegiatan
tersedianya data wajib pajak lama dan baru
4 kegiatan
1.135.403.550
1.138.283.550
dppka
4 kegiatan
terselesaikanny a buku laporan BPHTB
4 kegiatan
1.071.598.000
971.403.000
dppka
2 kegiatan
Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2 kegiatan
303.631.350
225.000.000
dppka
2 % dari piutang tahun sebelumnya
498.043.250
500.000.000
dppka
855.181.400
610.000.000
2 % dari Penambahan piutang tahun PAD dan sebelumnya penurunan piutang pajak
34 skpd
10 buku
Meningkatnya pengetahuan dan Kemampuan SKPD terhadap penyimpanan dokumen pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya dokumen
34 skpd
10 buku
855.181.400
610.000.000
7.500.000
8.500.000
7.500.000
8.500.000
13.432.930.650
11.713.818.050
dppka
dppka
Keterangan Jenis Keg 1/2/3 15
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
baru
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
baru
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
capaian target sasaran skpd
