Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan
: 1.22. : 1.22.01. : 1.22.01.17 : 1.22.01.17.06 :
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor PMD Kab. Bantul Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Perlombaan Desa 17 Desa / Kecamatan
NOMOR DPA-SKPD
Formulir DPA - SKPD
Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan Capaian Program Percepatan Peningkatan Pembangunan Desa Percepatan Peningkatan Pembangunan Desa Masukan Dukungan Dana Dukungan Dana 144,900,000 144,900,000 Keluaran Terlaksananya lomba desa di Tingkat Desa Terlaksananya lomba desa di Tingkat Desa 17 Desa / Kec. 17 Desa / Kec. Hasil Terpilihnya Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Terpilihnya Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Meningkatnya Partisipasi Masy. Dlm membangun desanya Meningkatnya Partisipasi Masy. Dlm membangun desanya Meningkatnya pembangunan desa & Masy. Pedesaan Meningkatnya pembangunan desa & Masy. Pedesaan Kelompok Sasaran Masyarakat dan Pelaksana Pembangunan Masyarakat dan Pelaksana Pembangunan Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per-Kegiatan Satuan Kerja Perangka Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Ber-Tambah / KODE REKENING URAIAN RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH RINCIAN PENGHITUNGAN JUMLAH ( Ber-kurang ) Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga ( Rp ) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,100,000 14,100,000 5 2 1 01 Honorarium PNS 14,100,000 14,100,000 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan > Honor Tim Lomba Desa Tim BJJ 10,000,000 10,000,000 Tim BJJ 10,000,000 10,000,000 > Honor Panitia Expose & Pengolah Aplikasi Panitia BJJ 4,000,000 4,000,000 Panitia BJJ 4,000,000 4,000,000 5 2 1 01 06 > Honor Tenaga Ahli/Nara Sumber 1 kali 100,000 100,000 BJJ Kali 100,000 100,000 Jumlah dipindahkan 14,100,000 14,100,000 Indikator
1
2
3
4
5
6
Jumlah pindahan 5 5
2 2
1 5 1 05 02
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
5 5
2 2
2 2
02 Belanja Bahan Material 02 07 Belanja Cinderamata ( Throphy & Piagam ) Jumlah dipindahkan
8
9
11
10
14,100,000
12
14,100,000
100,000,000
Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat Blj Uang diberikan kpd masyarakat 17 > Bantuan Pengolahan Data pada Desa Juara Lomdes Tingkat Kecamatan 3 > Bantuan Verifikasi Lapangan pada
Finalis Lomdes Tingkat Kabupaten > Bantuan Delegasi Perlombaan Desa ke Tingkat Propinsi > Bantuan Delegasi Perlombaan Desa ke Tingkat Nasional > Bantuan / Reward Juara I, II, III Lomdes tingkat Kabupaten Blj Uang diberikan kpd masyarakat > Hadiah Juara Lomba Desa Tk.Kec. 17 Kec. > Bantuan / Reward Juara Lomdes I, II, III dan Juara Harapan I.II.III tk .Kabupaten BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Bahan Pakai Habis 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 01 04 Belanja Materai dll
7
100,000,000
-
-
desa
1,000,000
17,000,000
-
-
-
-
-
-
desa
2,500,000
9,000,000
-
-
-
-
-
-
1
desa
6,000,000
6,000,000
-
-
-
-
-
-
1
desa
7,000,000
8,000,000
-
3
desa
BJJ
60,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000 Bjj 4,500,000
25,500,000 61,000,000 13,500,000
-
-
855,000 675,000 180,000
-
-
1,000,000 1,000,000 115,955,000
-
-
-
1 30
-
Paket Lb
675,000 6,000
1,000,000
855,000 675,000 180,000 1,000,000 1,000,000 115,955,000
17 desa 3 desa 3 desa
1 30
1
Paket Lb
Paket
675,000 6,000
1,000,000
1 5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
5 5
2 2
2 2
5 5 5
5 5
2 2 2
2 2
2 2 2
2 2
2 Jumlah pindahan 03 Belanja Jasa Kantor 03 13 Belanja Dokumentasi 03 14 Belanja Dekorasi 03 15 Belanja Publikasi 06 Belanja Cetak & Penggandaan 06 02 Belanja Penggandaan > Belanja penggandaan laporan kegiatan > Belanja penggandaan format & juknis penilaian > Belanja Fotocopy 11 Belanja Makan & Minum 11 02 Belanja Makan & Minum Rapat 11 05 Belanja Makan & Minum Pelaks. Kegiatan > Blj Makan,Minum,Snek Pembukaan > Belanja makan, minum & snek pembinaan > Belanja makan, minum & snek Ekpose > Blj.Makan Tim Penilai & Pan. Expose > Blj.snack & minum Tim Penilai & Pan.Expose 08 Belanja Sewa Mobilitas 08 01 Blnj Sewa Mobilitas utk Ferivikasi Lapangan Jumlah dipindahkan
3
Ls Ls 1
4
Ls Ls kali
5
6
250,000 250,000 500,000
115,955,000 1,000,000 250,000 250,000 500,000
7
Ls Ls 1
8
Ls Ls kali
9
Bk set Lembar
(20)
1,915,000
100,000
6
25,000 15,000 125
150,000 1,020,000 745,000
100,000
16
-
-
-
-
250,000 250,000 400,000
150,000 1,020,000 645,000
300
O/K
16,000
18,600,000 4,800,000
100 2x50 25x17 120 120x2
Ok kali x org org x desa ok orgxharixkali
18,000 16,000 16,000 16,000 7,000
1,800,000 1,600,000 6,800,000 1,920,000 1,680,000
2,650,000
2,650,000 2,650,000
300
O/K
16,000
100 2x50 25x17 120 120x2
Ok ok ok ok ok
18,000 16,000 16,000 16,000 7,000
1,800,000 1,600,000 6,800,000 1,920,000 1,680,000
0
0
0
0 137,370,000
1
Bk set Lembar
paket
12
(100,000) (100,000)
25,000 15,000 125
18,600,000 4,800,000
6 68 5,960
11
115,955,000 900,000 250,000 250,000 400,000
1,815,000 6 68 5,160
10
140,020,000
2,650,000 2,650,000 -
1 5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
2
3
Jumlah pindahan 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 Blnj Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 01 > PNS Golongan III dan IV 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah > Transport Gol. IV > Perjalanan Dinas Gol. IV > Transport Gol. IV > Perjalanan Dinas Gol. IV JUMLAH
Rencana Penarikan dana per-triwulan : 33,845,000 Triwulan I : Rp 105,154,000 Triwulan II : Rp 5,901,000 Triwulan III : Rp Triwulan IV : Rp 144,900,000 Jumlah Rp
4
5
6
7
8
9
137,370,000 7,530,000 47 Orang 1 3 1x1 3x1
PP Oh harixorg harixorg
40,000
1,880,000
550,000 700,000 900,000 700,000
550,000 2,100,000 900,000 2,100,000 144,900,000
10
11
12
140,020,000 4,880,000
47 Orang 1x1 3x1
harixorg harixorg
40,000 900,000 700,000
-
1,880,000 -
-
900,000 2,100,000 144,900,000
Bantul, Agustus 2013 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
+ Ir. Fenty Yusdyati, MT NIP.196704031994032008
-
-
-
BELANJA BANTUAN DANA (MELALUI DPKAD)
100,000,000
Belanja Tak Langsung Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan Pelaksanaan Lom-Des Tk. Kab. - Bantuan Pelaks. Lom-Desa Tk Prop/Nasional - Bantuan Juara Lom-Des Tk-Kab. a. Juara I b. Juara II c. Juara III
100,000,000
JUMLAH KESELURUHAN
3 1
Desa Desa
4,000,000 8,000,000
12,000,000 8,000,000
1 1 1
Desa Desa Desa
35,000,000
35,000,000 25,000,000 20,000,000
25,000,000 20,000,000
100,000,000
