Kegiatan INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

Nama Program/Kegiatan

INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

2

3

4

5

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program & Kebijakan Layanan Publik

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Penyusunan Rancangan RKPD

SKPD Se- Kab ngawi

Keluaran

% penyelesain dokumen perbup RKPD tepat waktu % Kegiatan RKPD yang diakomodasikan dalam KUA-PPAS

Kelompok Sasaran Kegiatan Koordinasi Pengembangan Capaian Program kawasan Agropolitan Masukan Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Perencanaan Capaian Program Pembangunan Pangan dan Masukan Gizi Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Fasilitasi Monitoring Kabupaten Sehat

% tindak lanjut rekomendasi lap musrenbang % kegiatan hasil musrenbang cam dan forum skpd yang di akomodir dalam RKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan

Hasil

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah

Tersedianya dana % penyelesaian laporan musrenbang

Capaian Program Masukan Keluaran

Tersedianya dana

Tersedianya dana % laporan hasil rakor yang tepat waktu % hasil review master plan yang tepat waktu % Tindak Lanjut hasil laporan rakor % Master plan yang sesuai standar

Rp. 303.347.500,100%

100%

53 skpd

Rp. 220.345.500,100% 100%

Rp115.000.000

Tersedianya dana Dokumen masterplan hutan rakyat tepat waktu (Agustus 2014) Dokumen NTP tepat waktu (November 2014) Persentase penerapan rekomendasi dokumen masterplan hutan rakyat Presentase dokumen NTP yang didistribusikan SKPD terkait, lahan kritis, lahan masyarakat, Perhutani, MPSDH

Rp200.000.000

Tersedianya dana Laporan hasil koordinasi yang diterbitkan tepat waktu Laporan monev tepat waktu Presentase tindak lanjut rekomendasi laporan hasil koordinasi Presentase tindak lanjut dari laporan monev SKPD terkait, PKK, PT, Bank Jatim, Perhutani

Rp25.750.000

Tersedianya dana jumlah desa yang menrima pembinaan

69500000

% ketepatan waktu penyelesaian laporan

Page 1

Nama Program/Kegiatan 2

INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

3

4 % tatanan yang memenuhi kriteria kab sehat % tatanan yang lolos verifiksi Forum Desa Sehat, Forum Kec Sehat dan Forum Kab Sehat

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan

TARGET KINERJA 5

Page 2

Nama Program/Kegiatan 2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

INDIKATOR 3 Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

Peningkatan Partisipati Masyarakat dalam Pengelolaan dan konservasi, Sungai, Danau sumber daya air Lainnya

Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Bidang Pertambangan

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

4

5

Tersedianya dana % laporan hasil koordinasi yang tepat waktu % Tindak Lanjut atas rekomendasi laporan hasil koordinasi Kabupaten di wilayah Propinsi Jatim, jateng dan daerah lain

55250000

Tersedianya dana Jumlah Papan Himbauan / Peringatan yang dipasang % pemenuhan papan himbauan / peringatan

57500000

Tersedianya dana % penyelesaian laporan survei........

50000000

90%

20 Lokasi

% penyelesaian laporan koordinasi............ Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Tanggul Sungai


% tindak lanjut atas rekomendasi koordinasi dan pendataan hasil produksi DPU Pengairan,Pertambangan dan Energi Persentase Terkendalinya Banjir Tersedianya Dana Jumlah Bantaran Tanggul Sungai Yang Direhabilitasi Jumlah Bantaran Tanggul Sungai Yang Terpelihara

443876000


Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Tersedianya Dana jumlah bibit yang di adakan % bibit yang tertananm

Tersedianya Dana Jumlah rapat koordinasi persiapan Adipura Jumlah keranjang sampah Persentase pemenuhan rapat koordinasi persiapan Adipura Persentase pemenuhan keranjang sampah Stakeholder terkait penilaian Program Adipura Persentase Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Tersedianya Dana % penyelesainan laporan monev.......... % Tindak lanjut rekomendasi laporan pemetaan kuliatas lingkungan hidup

40.000.000,00

########## 3 kali 400 buah 75% 60%

90000000

Kelompok Sasaran Kegiatan Page 3


INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

2

3

4

5

Pengadaan Sarana ICT Dan WEB

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

Pengadaan Logistik Korban Capaian Program Bencana. Masukan Keluaran

Hasil

Pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

30 buah

Tersedianya Dana Jumlah HT yang diadakan Persentase pemenuhan alat komunikasi

60000000 30 unit 38%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ngawi 1.100 paket sembako

Tersedianya Dana Jumlah sembako yang diadakan untuk masyarakat korban bencana Jumlah perjalanan dinas dalam rangka dropping sembako yang dilakukan tepat pada waktunya Persentase pemenuhan kebutuhan sembako Persentase pemenuhan perjalanan dinas dalam rangka dropping sembako yang dilaksanakan tepat pada waktunya 19 Kecamatan Rp Tersedianya Dana 1. Jumlah Rakor Pusdalops-PB yang dilaksanakan 2. Petugas Pusdalops-PB (Jumlah Petugas Posko menerima piket tepat waktu) Persentase tindak lanjut kejadian bencana oleh Posko Pusdalops-PB

175000000 1.100 paket sembako

128 kali 60%

100% 23 orang 125.000.000 15 kali 23 orang

75%


Penyebar Luasan Informasi Capaian Program Pembangunan Daerah Masukan Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

Tersedianya Dana Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah di media massa Persentase Publikasi yang tepat waktu % publikasi yang tepat waktu Media Massa

225.640.000 12 Bulan ....kali 12 bulan

Page 4

Nama Program/Kegiatan 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

INDIKATOR 3 Capaian Program Masukan Keluaran

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

4

5

Jumlah Dana Jumlah Publikasi pada Media Elektronik

60.840.000 5 kali Publikasi ke Media

Hasil

Fasilitasi Informasi Media

Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat


Persentase Publikasi pada Media Elektronik Media Elektronik

100%

Tersedianya Dana banyaknya kegiatan yang bisa di Dokumentasikan Jumlah kamera yang diadakan % kegiatan yang dapat didokumentasikan

Hasil

Persentase kegiatan yang di Dokumentasikan Persentase kegiatan yang di publikasiikan


Masyarakat Kab.Ngawi

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Capaian Program pelaksanaan tilawatil Qur'an Masukan Keluaran

Hasil

elektronik 12 bulan

25.000.000 1 paket camera

12 bulan

Tersedianya Dana Jumlah toga dan tomas yang mengikuti silaturahmi % kehadiran tomas dan toga dalam acara...

Tersdiannya dana jumlah calon kafilah yang dibina % cakupan yang menerima akomodasi MTQ % keikutsertaan peserta di level yg lebih tinggi

Kelompok Sasaran Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini


Hasil

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Tersdiannya dana Jumlah peserta sosialisasi Jumlah calon pengelola PAUD peserta sosialisasi Persentase Anak Usia Dini % desa yang sudah memiliki PAUD PAUD di Kabupaten Ngawi

20.000.000 100 orang

50% 50 lembaga

Tersdiannya dana Jumlah Ruang Lab. dan Praktikum Sekolah Persentase pemenuhan ruang Lab. dan Praktikum sekolah Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) di Kab. Ngawi

1.040.826.500

Tersdiannya dana Jumlah Perpustakaan yang dibangun Persentase Pembangunan Perpustakaan dan Mebelair Sekolah Dasar di Ngawi

5.972.907.530

5 ruang 69% 5 lembaga

51 ruang 50% 51 lembaga

Page 5

Nama Program/Kegiatan 2 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa


TOLOK UKUR KINERJA 4 Meningkatkan Pendidikan Luar Biasa / Tersdiannya dana Jumlah alat praktek dan peraga Persentase pemenuhan alat praktek dan peraga Masyarakat Kabupaten Ngawi usia 7-12 tahun

TARGET KINERJA 5 260.000.000 22 paket 100% 22 lembaga

Page 6

Nama Program/Kegiatan 2 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

INDIKATOR 3 Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

penyelenggaraan sekolah inklusi


Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan kemampuan Capaian Program (cappacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Masukan KAT, dan PMKS lainnya Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pengadaan sarana dan Capaian Program prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Masukan Keluaran

Hasil

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

4

5

Tersdiannya dana jumlah tenaga pendidik peserta kopetensi % pemenuhan tenaga pendidik sesuai kopetensinya

Tersdiannya dana % ketepatan waktu hasil surve % tindak lanjut dari hasil surve

Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tersedianya dana Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis mekanisme kerja TKSK dan Pendamping PKH Persentase peserta Bimtek mekanisme kerja TKSK dan Pendamping PKH yang menindaklanjuti hasil bimtek TKSK dan Pendamping PKH Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan Tersedianya dana - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan management KUBE - Jumlah orang yang menerima bantuan bibit bternak kambing - Persentase orang yang menindaklanjuti hasil pelatihan dan yang menerima manfaat bantuan Keluarga Miskin Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan Tersedianya dana Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan anyaman tas Persentase peserta pelatihan anyaman Keluarga Miskin

100%

Rp. 30.000.000,84 orang

100%

100%

Rp. 200.000.000,85 orang 170 orang 100%

100%

Rp. 100.000.000,100 orang 100%

Page 7

Nama Program/Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan


4 Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Tersedianya dana Jumlah laporan monev hibah dan bantuan sosial yang tersedia dan tepat waktu

Hasil

Persentase laporan monev hibah dan bantuan sosial yang ditindaklanjuti Keluarga Miskin dan organisasi sosial Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan Tersedianya dana

Kelompok Sasaran Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Capaian Program Program Keluarga Harapan

Masukan Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Penanganan penduduk lanjut usia

Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling & Kampanye sosial bagi Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

TOLOK UKUR KINERJA

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

- Jumlah peserta yang mengikuti rakor - Jumlah laporan yang tersedia dan tepat waktu Persentase peserta yang menerima manfaat dan laporan yang ditindaklanjuti Pemberi layanan pendidikan dan layanan kesehatan Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan bantuan Tersedianya dana Jumlah peserta senam lansia yang Persentase peserta senam lansia yang Penduduk lanjut usia

Persentase PMKS yang tertangani Tersedianya dana Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan Persentase peserta yang menindaklnjuti hasil bimbingan dan penyuluhan sosial Masyarakat rawan sosial ekonomi Persentase PMKS yang tertangani Tersedianya dana Jumlah rekomendasi pembuatan SPM (Surat Pernyataan Miskin) Persentase rekomendasi SPM yang diterbitkan Masyarakat miskin Persentase PMKS yang tertangani Tersedianya dana Jumlah laporan hasil survey dan rapat koordinasi RTLH Persentase laporan yang ditindaklanjuti Keluarga rumah tidak layak huni Persentase PMKS yang tertangani Tersedianya dana Jumlah KK yang menerima BBR Persentase KK yang menerima BBR Kabupaten Ngawi

TARGET KINERJA 5 100% Rp. 15.000.000,1 dokumen

100%

100%

Rp. 150.000.000,5 kali 1 dokumen 100%

100%

Rp. 60.000.000,656 orang 100%

100% Rp. 75.000.000,60 orang 100%

100% Rp. 35.000.000,6500 orang 100%

60% Rp. 75.000.000,1 dokumen 100% 60% Rp. 75.000.000,50 KK 100%

Page 8


INDIKATOR

2 3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendataan penyandang Capaian Program cacat dan penyakit kejiwaan Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Capaian Program bagi penyandang cacat eks Masukan trauma Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pendayagunaan para Capaian Program penyandang cacat dan eks Masukan trauma Keluaran

Hasil


TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

4

5

Persentase penyandang cacat dan trauma yang mandiri Tersedianya dana Jumlah laporan data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Persentase laporan data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan yang ditindaklanjuti Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Persentase penyandang cacat dan trauma yang mandiri Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan - Jumlah peserta penyandang cacat yang mendapat bantuan Persentase jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan dan memanfaatkan bantuan Penyandang cacat usia produkif Persentase penyandang cacat dan trauma yang mandiri Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan servis sepeda motor - Jumlah peserta yang menerima bantuan peralatan servis sepeda motor Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan dan memanfaatkan bantuan Penyandang eks trauma

60% Rp. 50.000.000,1 dokumen 100%

60% Rp. 50.000.000,35 orang 35 orang

60% Rp. 50.000.000,20 orang 5 kelompok 100%

Pogram Pembinaan panti asuhan/ panti jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo

Capaian Program

100%

Masukan

Persentase pemenuhan kebutuhan penghuni panti asuhan/ panti jompo Tersedianya dana

Keluaran

Jumlah ruang ketrampilan yang terbangun

1 unit

Hasil

Persentase terbangunnya sarana dan prasarana ruang ketrampilan Ruang ketrampilan Persentase pemenuhan kebutuhan penghuni panti asuhan/ panti jompo Tersedianya dana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Persentase peserta pelatihan yang menindaklanjuti hasil pelatihan Penghuni panti

100%


Rp. 275.000.000,-

100% Rp. 20.000.000,30 orang 100%

Page 9

Nama Program/Kegiatan 2 Peningkatan gizi panti asuhan / jompo


Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan Capaian Program keterampilan berusaha bagi Masukan eks penyandang penyakit Keluaran sosial

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemberdayaan eks Capaian Program penyandang penyakit sosial Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Capaian Program

Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Kwalitas SDM Capaian Program kesejahteraan sosial MaSyarakat Masukan Keluaran Hasil

TOLOK UKUR KINERJA 4 Persentase pemenuhan kebutuhan penghuni panti asuhan/ panti jompo Tersedianya dana Jumlah anak panti asuhan "Rahayu" yang mendapat bantuan ATK dan makan/ minum Persentase anak yang akhirnya memanfaatkan/ menerima bantuan ATK dan makan/ minum Anak- anak panti asuhan "Rahayu"

Persentase penurunan PMKS Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan servis sepeda motor - Jumlah peserta yang menerima bantuan peralatan servis sepeda motor Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan dan memanfaatkan bantuan Anak Jalanan Persentase penurunan PMKS Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mendapat pelatihan - Jumlah peserta yang mendapat bantuan alat Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan dan menerima manfaat bantuan Eks napi

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelatihan pemberdayaan Tersedianya dana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan CSR Persentase orang yang mengikuti sosialisasi CSR yang menindaklanjuti hasil dari sosialisasi CSR Orang/ Pelaku Dunia Usaha Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelatihan pemberdayaan Tersedianya dana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan management Karang Taruna Persentase orang yang menindaklanjuti hasil pelatihan Management Karang Taruna

TARGET KINERJA 5 100% Rp. 462.000.000,50 anak

100%

100% Rp. 462.000.000,20 orang 5 kelompok 100%

100% Rp. 50.000.000,20 orang 20 orang 100%

60%

Rp. 10.000.000,50 orang 100%

60%

Rp. 50.000.000,130 orang 100%

Page 10

Nama Program/Kegiatan 2 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

INDIKATOR 3 Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program


TOLOK UKUR KINERJA 4 Karang Taruna Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelatihan pemberdayaan Tersedianya dana Jumlah orang yang menerima bantuan paket sembako Persentase orang yang menerima manfaat bantuan paket sembako Keluarga Miskin

TARGET KINERJA 5 60%

Rp. 10.000.000,25 orang 100%

Urusan Wajib Ketenagakerjaan Program Peningkatan kwalitas dan Produktifitas tenaga kerja Pembangunan Balai Latihan Kerja


Kelompok Sasaran Kegiatan Pengadaan peralatan Capaian Program pendidikan dan ketrampilan Masukan bagi pencari kerja Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Capaian Program profesionalisme tenaga pelatihan dan instruktur BLK Masukan Keluaran Hasil

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Capaian Program sarana dan prasarana BLK Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja


Persentase peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya dana Jumlah gedung aula yang terbangun Persentase gedung aula yang bisa dimanfaatkan Gedung aula Persentase peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya dana Jumlah unit peralatan bengkel yang disediakan Persentase unit peralatan yang akhirnya dimanfaatkan Peralatan bengkel Persentase peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya dana Jumlah orang mengikuti pelatihan Persentase orang yang akhirnya menindaklanjuti hasil pelatihan 1 orang PNS Persentase peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya dana Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Persentase peserta pelatihan yang mampu memanfaatkan hasil pelatihan Penganggur Persentase peningkatan kwalitas dan produktifitas tenaga kerja Tersedianya dana Jumlah gedung yang terehabilitasi Persentase gedung aula yang akhirnya bisa dimanfaatkan Gedung BLK

Persentase peningkatan kesempatan kerja Tersedianya dana Jumlah famlet yang dikeluarkan

100% Rp. 50.000.000,1 gedung 100%

100% Rp. 250.000.000,2 paket 100%

100% Rp. 50.000.000,1 orang 100%

100% Rp. 200.000.000,90 orang 100%

100% Rp. 50.000.000,1 gedung 100%

100% Rp. 25.000.000,1000 lembar

Page 11


INDIKATOR

2

3 Hasil

TOLOK UKUR KINERJA 4 Persentase pencari kerja yang memperoleh info bursa tenaga kerja


Page 12

Nama Program/Kegiatan 2 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

INDIKATOR 3 Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Kelompok Sasaran Kegiatan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat


TOLOK UKUR KINERJA 4 Pencari kerja Persentase peningkatan kesempatan kerja Tersedianya dana Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengurus LLS/ BKK Persentase peserta yang menindaklanjuti pelatihan pengurus lembaga LLS/ BKK LLS/ BKK Persentase peningkatan kesempatan kerja Tersedianya dana Jumlah peserta yang hadir dalam rekruitmen dan penempatan kerja Persentase peserta yang memenuhi kualifikasi dan yang ditempatkan di perusahaan Setengah penganggur/ penganggur Persentase peningkatan kesempatan kerja Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan jamu instan - Jumlah peserta yang menerima bantuan peralatan pembuatan jamu instan

TARGET KINERJA 5 100% Rp. 50.000.000,60 Orang 100%

100% Rp. 60.000.000,200 orang 100%

100% Rp. 25.000.000,150 orang 150 orang

100%

Hasil

Persentase peserta yang menindaklanjuti pelatihan kewirausahaan jamu instan


Penganggur Persentase peningkatan kesempatan kerja

Masukan Keluaran

Tersedianya dana - Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan paving - Jumlah peserta yang menerima bantuan peralatan pembuatan paving Persentase peserta pelatihan yang menindaklanjuti hasil pelatihan pembuatan paving Penganggur

Rp. 50.000.000,-

Capaian Program

Persentase perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

100%

Masukan Keluaran

Tersedianya dana Jumlah dokumen surat keputusan / surat edaran Tripartit Persentase dokumen yang ditindaklanjuti

Hasil


100%

40 Orang (2 kelompok) 40 Orang (2 kelompok) 100%

Program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Hasil

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial


Pekerja, pengusaha, pemerintah Persentase perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Masukan

Tersedianya dana

Rp. 30.000.000,3 SK Tripartit 100%

100%

Rp. 30.000.000,-

Page 13

Nama Program/Kegiatan industrial

INDIKATOR

2

3 Keluaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 Jumlah guru BP SMA/ SMK dan BKK terbina

TARGET KINERJA 5 50 orang

Page 14


INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

3

4 Persentase Guru BP SMA/ SMK dan BKK terbina Guru BP SMA/ SMK dan BKK Persentase perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Tersedianya dana Jumlah kepesertaan Jamsostek Persentase kepesertaan Jamsostek Pekerja dan pengusaha Persentase perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Tersedianya dana Jumlah pengawasan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan Persentase perusahaan yang telah diperiksa Perusahaan Persentase perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Hasil

Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan


Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan pengawasan, Capaian Program perlindungan dan penegakan hukum terhadap Masukan Keluaran keselamatan dan kesehatan kerja Hasil

Penyusunan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)


Masukan Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Program Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan Keluaran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian Program


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersedianya dana - Jumlah survey KHL - Jumlah dokumen usulan penetapan UMK 2015 Persentase survey KHL dan dokumen usulan UMK 2015 Pasar Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Jumlah Dana Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaporkan tepat waktu Persentase tindak lanjut rekomendasi laporan PNS BKD Yang Menangani Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dana Jumlah Laporan Keuangan yang dilaporkan tepat waktu Persentase tindaklanjuti rekomendasi laporan PNS BKD Yang Menangani Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun


100% Rp. 30.000.000,120 orang 100% 100% Rp. 50.000.000,50 perusahaan 100%

100%

Rp. 50.000.000,4 kali survey 1 dokumen 100%

100%

2.000.000 15 Dokumen

100%

100%

2.000.000 15 Dokumen 100%

100%

Page 15


INDIKATOR

2 3 Pendidikan dan pelatihan Capaian Program struktural bagi PNS daerah Masukan Keluaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Dana Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Pim II


1.076.000.000 3 Orang

Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Pim III

10 Orang

Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Pim IV

40 Orang

Page 16


INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

3

4 Persentase peserta yang lulus Diklat Pim II, III, dan IV PNS Pejabat Struktural Kab. Ngawi Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Dana

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Capaian Program teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Masukan Keluaran


Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Persentase peserta yang lulus PNS Kab. Ngawi


100%

538.320.000 131 Orang

100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS


Seleksi penerimaan calon PNS


Hasil


Pembangunan/pengemban Capaian Program gan sistem informasi kepegawaian daerah Masukan Keluaran

Hasil


Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah Peserta Yang Mengikuti Uji Kompetensi PNS Persentase Jumlah peserta yang mendapatkan promosi jabatan PNS Minimal Gol II/b lulusan S1 dan S2

100%

Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah PNS Yang diangkat menjadi PNS

100%

100%

324.000.000 55 Orang

Jumlah PNS Yang diambil sumpah PNS

55 Orang

Jumlah PNS Yang diterima menjadi PNS

200 Orang

% Jumlah PNS Yang diangkat menjadi PNS % Jumlah PNS Yang diambil sumpah PNS % Jumlah PNS Yang diterima menjadi PNS Masyarakat Umum Yang memiliki pendidikan minimal DIII

100%

Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu

100%

Jumlah Dana Data PNS yang akurat jumlah peserta pelatihan SIMPEG jumlah SKPD yang mengentri data kepegawaian sistem informasi kepegawaian daerah yang akurat dan up to date % keakuratan entri data kepegawaian % SKPD yang data kepegawaiannya akurat PNS Kab. Ngawi

35.000.000

100% 100%

1 unit

100%

Page 17


INDIKATOR

2 3 Proses penanganan kasus- Capaian Program kasus pelanggaran disiplin Masukan PNS Keluaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana % Kasus Disiplin PNS yang terselesaikan tepat waktu % kasus pelanggaran disiplin PNS yang di tangani

TARGET KINERJA 5 100% 47.000.000 70 kasus

Page 18


INDIKATOR

2

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3 Hasil

4 % Tindak Lanjut Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin


PNS Kab. Ngawi

Capaian Program

Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah Penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah penerima beasiswa pendidikan Persentase peserta tugas belajar yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu PNS Kab. Ngawi

Masukan Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Pelaksanaan ujian dinas Capaian Program (UDIN) dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Masukan (UKPPI) Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Pengurusan kelengkapan Capaian Program administrasi pegawai (Karpeg,Karis,Karsu,Taspe Masukan n,dll) Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Mutasi pegawai


Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Seleksi penerimaan praja IPDN

TOLOK UKUR KINERJA


Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah Peserta ujian dinas (UDIN) dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (UKPPI) Persentase Jumlah Peserta ujian dinas (UDIN) dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah (UKPPI) yang lulus PNS Gol. II/d, PNS Eselon III Gol. III/d Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu


100% 1.042.400.000 2 Orang 199 Orang 100%

100%

20.000.000 50 Orang

100%

100%

Jumlah Dana Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen yang difasilitasi Persentase jumlah karpeg, karis, karsu yang dapat diselesaikan tepat waktu PNS Kab. Ngawi

20.000.000

Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah SK diterbitkan ( KP, Berkala, Jabatan, dan Mutasi dalam daerah dan keluar daerah) % Ketepatan Penyelesaian SK PNS Kab. Ngawi

100%

Persentase penyelesaian manajemen kepegawaian yang tepat waktu Jumlah Dana Jumlah Peserta seleksi Administrasi Jumlah Praja Yang diterima Lulusan SMA, SMK, MAN

500 orang 100%

250.000.000 8490 orang

100%

100% 37.000.000 40 orang 3 orang

Page 19

Nama Program/Kegiatan 2 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pengurusan pensiun PNS


Masukan Penanganan daerah rawan Pangan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Pelatihan petani dan Pelaku Agribisnis Capaian Program

Fasilitasi Modal Uasaha Bagi Pedagang kaki lima dan Asongan

TOLOK UKUR KINERJA 4 Persentase Ketepatan Penyelesaian SK Purna Tugas PNS Jumlah Dana Jumlah Pegawai Yang Pensiun % Ketepatan Penyelesaian SK Pensiun PNS Kab. Ngawi

TARGET KINERJA 5 100% 100.000.000 540 orang 100%

Jumlah Dana Rp. 75.000.000,Jumlah bantuan beras di daerah rawan pangan4 desa 4 kecamatan Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan beras 4. Klp tani Tersedianya beras di daerah rawan pangan 5.000 kg % pemenuhan bantuan beras pada kelompok tani 2% Gapoktan 4 Gapoktan Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 100%

Masukan Keluaran

Tersedianya Dana Rp. 50.000.000,Jumlah pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 50 orang

Hasil

Jumlah Monitoring Hasil Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 54 kali Jumlah kelompok tani yang dilatih agrobisnis .... Klp tani % penyelesaian lapaoran yang tepat waktu ...% Persentase Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 100% Terlaksananya Monitoring Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 54 kali % kelompok tani yang ..... (aktif, mandiri) ...% % Tindak lanjut hasil laporan monev ... %

Capaian Program

Prosentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Masukan

Tersedianya Dana Jumlah pemberian bantuan kepada PKL

Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Capaian Program Masukan

Keluaran


Jumlah PKL yang menerima bantuan Tersedianya bantuan untuk PKL

% Pemenuhan kebutuhan PKL PKL Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pasar Tersedianya Dana Jumlah rehab dan pemeliharaan Pasar Daerah jumlah pasar yang direhap Terwujudnya sarana dan prasarana pasar yang memadai % pasar dalam kondisi baik 12 Pasar Daerah

100% 250.000.000 15 tenda untuk PKL dan 50 tenda untuk pedagang ojokan Pasar Ngawi 65 PKL 15 tenda untuk PKL dan 50 tenda untuk pedagang ojokan Pasar Ngawi .... %

100% 250.000.000 12 Pasar

100%

Page 20


INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

2

3

4

5

penghijauan hutan masyarakat ( ngawi hijau )

Capaian Program

Persentase penghijauan pada lahan kritis

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

jumlah kelompok LMDH yang mengikuti sosialisasi ngawi hijau jumlah bibit yang diadakan

1336949000 .... LMDH .... Bibit .... Unit

jumlah sumur resapan yang diadakan

,,,,ha

luas lahan kritis yang ditanami Hasil

% bibit yang tertanam


% LMDH yang menindaklanjuti hasil sosialisasi lahan kritis

monitoring, evaluasi dan pelaporan Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil


Pengembangan Bibit Ikan Unggul


Pembinaan dan pengembangan perikanan



Kegiatan Rehabilitasi Capaian Program sedang/berat gedung kantor Masukan Keluaran

Persentase pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Jumlah Dana

100% 150.000.000

% penyelesaian laporan hasil monev yang tepat waktu Jumlah Kades yang mengikuti sosialisasi SKAU % TL hasil laporan Moonev % Kades yang melaporkan SKAU ke dinas.... pejabat penerbit SKAU dan industri hasil hutan di 19 kecamatan Prosentase pengembangan budidaya perikanan Tersediannya dana jumlah unit sarana prasarana produksi dalam penyediaan bibit ikan unggul %pemenuhan benih ikan unggul Dinas Peternakan dan Perikanan Prosentase pengembangan budidaya perikanan Tersedianya dana

100% Rp.50.000.000,-

100% Rp. 1.251.714.357,-

1. Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan 2. Jumlah sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan yang disediakan % pemenuhan kebutuhan sarpras..... Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), BBI, BPP

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 100% aparatur Rp 1.500.000.000,Tersedianya dana Luasan gedung yang direhab sedang/berat

2

517 M

Page 21


INDIKATOR

2

3 Hasil

Kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani

Kegiatan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman

Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan umum, khusus, dan Sekolah

4 Terealisasinya kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan rumah dinas/kantor % pemenuhan kebutuhan gedung yang direhap % gedung dalam kondisi baik

TARGET KINERJA 5 517 M2


Gedung dinas dan rumah inas/aula

Capaian Program

Terlaksananya program peningkatan kesejahteraan petani Tersedianya dana

100%

Keluaran

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelembagaan HIPPA/GHIPPA Jumlah kelompok HIPPa yang dilatih .....

19 Kec, 30 HIPPA/GHIPPA

Hasil

Terealisasinya kelembagaan HIPPA/GHIPPA yang lebih baik % HIPPA yang yang berbadan hukum hukum

19 Kec, 30 HIPPA/GHIPPA


Kelompok HIPPA/P3A

Capaian Program

Prosestase Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/Perkebunan Jumlah dana

100%

Keluaran

Terlaksananya kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman Jumlah petani yang dilatih pengendalian organisme ...... jumlah power sprayer yang diadakan

19 kec, 4 power sprayer

Hasil

prosentase kelompok tani yang sudah melakukan terkendalinya OPT % petani yang bisa mengapliksasikan sesuai standar % power sprayer yang dimanfaatkan


Diperta dan instansi terkait

Capaian Program

Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan/Petugas Perpustakaan Sekolah Tersedianya Dana

Masukan

Masukan

Masukan Keluaran

Hasil

Pemeliharaan jaringan informasi kearsipan

TOLOK UKUR KINERJA

Rp 177.882.000,-

175.000.000

Jumlah perpustakaan SD yang di supervisi/di bina Jumlah pengelola perpustakaan SD yang dibina Persentase Jumlah Perpustakaan sekolah yang di bina % Perpustakaan SD yang sesuai Standart


Petugas Perpustakaan Sekolah

Capaian Program

Tercapainya Pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan Tersedianya dana

Masukan

Rp 83.000.000,-

Keluaran

Jumlah Jaringan Informasi Kearsipan yang terpelihara Jumlah aplikasi yang dipelihara

Hasil

Persentase Jumlah Jaringan Informasi Kearsipan

35000000

100%

Page 22


INDIKATOR

2

3 Kelompok Sasaran Kegiatan

TOLOK UKUR KINERJA 4 % ????? Operasional dalam setahun....

TARGET KINERJA 5

Jaringan Informasi Kearsipan pada Kantor Perpustakaan

Page 23


INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

2

3

4

5

Peningkatan dan pengembangan IKM berprestasi

Capaian Program Masukan

Prosentase peningkatan kemampuan teknologi industri Jumlah dana

Keluaran

Jumlah IKM yang mendapat penghargaan

100% Rp. 100.000.000,3 IKM

Jumlaha IKM yang dibina Hasil

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

Prosentase kenaikan IKM yang mendapat penghargaan % IKM yang mengikuti lomba IKM word


Industri Kecil dan Menengah

Capaian Program Masukan

Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan Jumlah dana koperasi

Keluaran

Jumlah koperasi yang masuk database

Hasil

% penyelesaian data base koperasi yang tepat waktu Prosentase koperasi yang aktif

20%

100% Rp. 35.807.500,345 koperasi

55%

% koperasi yang berkualifikasi Pemantauan pegelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM


Koperasi

Capaian Program

Prosentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Tersedianya dana

Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Capaian Program Invetasi Masukan Keluaran

Jumlah pemantauan dana bergulir dan dana hibah koperasi, UMKM dan % Penyelesaian laporan monev yang tepat waktu Prosentase kelancaran pengembalian dana pinjaman % TL hasil laporan monev

100% Rp. 70.000.000,kopwan, dan 38 UMKM

20%

Koperasi dan kelompok UMKM Persentase pemenuhan promosi dan kerjasama investasi Tersedianya dana Jumlah izin yang dimonitoring % penyelesaian laporan hasil monev yang tepat waktu

Hasil

Tersusunya dokumen monitoring dan evaluasi % TL laporan hasil monev

Penyederhanaan Prosedur Capaian Program Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Masukan Keluaran

Hasil

Persentase pemenuhan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Tersedianya dana Jumlah kecamatan dan pasar yang dikunjungi pelayanan perizinan keliling % pemohon ijin yang terlayani Terlaksananya pelayanan perizinan keliling

Page 24


INDIKATOR

2

3

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

4

5

% ketepatan waktu pelayanan perijinan

Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Membangun Kegiatan Penyuluh bagi ibu Capaian Program rumah tangga dalam membangun keluarga Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air, dan Listrik

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Hasil Kelompok sasarean Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelompok sasarean Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

Meningktkan peran serta dan kesetaraan gender dlm membangun Jumlah dana jumlah peserta dalam penyuluhan % peserta yang mengikuti penyuluihan Pemberdayaan Perempuan

% Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Unit rekening jasa komunikasi, SD air dan Listrik yang dibayar % pembayaran Js komunikasi,SD Air dan listrik tepat waktu Kebutuhan Js Komunikasi,Air dan Listrik % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Tersedianya jumlah dana Jumlah Pengelola administrasi keuangan yang menerima pembayaran % pembayaran honorarium tepat waktu Kebutuhan Honor PNS % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah penerima pembayaran jasa kebersihan % pemenuhan pembayaran jasa kebersihan dalam setahun Kebutuhan kebersihan kantor % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun jumlah dana Unit ATK yang disediakan % pemenuhan kebutuhan ATK Kebutuhan ATK % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang diadakan % pemenuhan kebutuhan barang cetak penggandaan Kebutuhan Cetak penggandaan

100%

Rp. 10.000.000 160 Orang 80%

100% Rp. 6.480.000 3 Unit 100%

100% Rp.43.800.000 7 Orang 100% 100% Rp.3.600.000 1 orang 100%

100% Rp.12.000.000 28 jenis 90% 100% Rp.8.005.000 11 jenis 90%

Page 25


INDIKATOR

2 3 Penyediaan Komponen Capaian Program Instalasi Listrik/Penerangan Masukan Bangunan Kantor Keluaran Hasil

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

Penyediaan Makanan dan Minuman


Kelompok sasaran Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian Program Konsultasi ke Dalam Masukan Daerah Keluaran

Hasil

Penyediaan Kebersihan kantor

Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah komponen listrik dan elektronik yang dibutuhkan % pemenuhan kebutuhan komponen listrik dan elektronik dlm setahun Kebutuhan Alat listrik dan elektronik % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan % pemenuhan kebutuhanperalatan dan perlengkapan kantor dlm setahun Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah makan minum rapat yang disediakan % pemenuhan kebutuhan makan minum rapat dlm setahun Kebutuhan makan minum rapat % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan % laporan hasil koordiansi yang tepat waktu % jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dlm setahun % TL hasil koordinasi Kebutuhan perjalanan dinas % Pemenuhan kebutuhan perkantoran dlm setahun Jumlah dana Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan % pemenuhan peraltan dan bhn pembersih dlm setahun Kebutuhan kebersihan kantor

5 100% Rp.6.000.000 12 jenis 80%

100% Rp.7.000.000 2 jenis 70%

100% Rp.13.005.000 600 dos 90%

100% Rp.15.800.000 77 perjalanan dinas

90%

100% Rp.4.000.000 16 jenis 90%

10

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

TARGET KINERJA


Hasil

Kelompok sasaran

% Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Luasan gedung dan pagar yang dibangun

% pelaksanaan pembangunan gedung dan pagar dlm setahun % pemenuhan kebutuhan gedung dan pagar kantor Kecamatan

100% Rp.200.000.000 1 unit

80%

Page 26

Nama Program/Kegiatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

INDIKATOR 3 Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

TOLOK UKUR KINERJA 4 % Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Jumlah kendaraan dinas yang disediakan % pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas

TARGET KINERJA 5 100% Rp.30.000.000 2 unit 60%

Page 27

Nama Program/Kegiatan 2 Pengadaan Meubelair

Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Infocus

INDIKATOR 3 Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Hasil Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Capaian Program Kendaraan Masukan Dinas/Operasional Keluaran Hasil Kelompok sasaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 Kecamatan % Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Jumlah meubelair yang disediakan % pemenuhan kebutuhan meubelair Kecamatan % Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Jumlah unit komputer dan printer yang disediakan % pemenuhan komputer dan printer Kecamatan % Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Jumlah bahan dan tenaga gedung yang dipelihara Luasan Gedung Kantor yang dipelihara Luasan dinding kantor yang di cat % pemenuhan bahan dan tenaga pemeliharaan gedung dlm setahun % pemenuhan luasan gedung kantor yang dipelihara % PEMENUHAN luasan dinding kantor yang di cat Kecamatan % Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dlm setahun Jumlah dana Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara % pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Kebutuhan kendaraan dinas

TARGET KINERJA 5 100% Rp.20.500.000 13 unit 60% 100% Rp.13.000.000 1 unit 85% 100% Rp.8.500.000 18 jenis

90%

100% Rp.7.500.000 1 unit 90%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian harian Capaian Program khusus hari hari tertentu Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

% Peningkatan disiplin aparatur

Jumlah dana Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang dibutuhkan Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan % pegawai yang memakai seragam sesuai aturan % pemenuhan pakain khusus hari2 tertentu Pegawai Kecamatan

100%

Rp.7.500.000 40 set

80%

4

Page 28


INDIKATOR

2 3 Penyusunan Laporan Capaian Program Capaian kinerja Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Masukan SKPD Keluaran

Hasil

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Prognosis (SPKD)

Kelompok sasaran Capaian Program Masukan Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 % Penyampaian laporan keuangan tepat waktu


Jumlah dana Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaporkan % pemyelesaian laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja tepat waktu

Rp.1.000.000

% TL lap capkin % penyusunan laporan yang sesuai dengan standar laporan.... Kebutuhan Laporan keuangan % Penyampaian laporan keuangan tepat waktu Jumlah dana Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaporkan % kpenyelesaian laporan yang tepat waktu % penyusunanan laporan akhir tahun tepat waktu % penyusunan laporan yang sesuai dengan standar laporan Kebutuhan Laporan keuangan % Penyampaian laporan keuangan tepat waktu Jumlah dana Jumlah laporan keuangan semesteran yang dilaporkan % ketepatan waktu laporan keuangan % penyusunan laporan keuangan semesteran tepat waktu % penyusunan laporan yang sesuai dengan standar... Kebutuhan Laporan keuangan

90%

3 bendel

100% Rp.1.500.000 4 buku

90%

100% Rp.500.000 2 bendel

90%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN Pengembangan Pertisipasi Capaian Program Masyarakat dlm Perumusan program dan kebijakan Masukan layanan Publik Keluaran

Hasil

Kelompok sasaran

% Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan Jumlah dana Jumlah rekomendasi keputusan musrenbangcam yang disetujui Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang cam % penyelesaian usulan hasil musrenbang tepat waktu % keputusan musrebangcam yg disampaikan dlm musrebang kabupaten % usulan kegiatan musrenbangcam yang diakomodasi di musrenbang kab Kebutuhan pelaksanaan musrenbang kecamatan

100%

Rp.12.000.000 5 buku

80%

Page 29

Nama Program/Kegiatan 2 pembinaan dan fasilitasi Pembangunan di wilayah kecamatan


Hasil

Kelompok sasaran Monitoring dan Capaian Program Pengendalian pelaksanaan Masukan pembangunan Keluaran Hasil Kelompok sasaran Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok sasaran

Penggiatan Pemungutan Pajak


Hasil

Kelompok sasaran

TOLOK UKUR KINERJA 4 % Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan Jumlah dana Jumlah desa yang dibina penyusunan pengajuan proposal pembangunan % Laporan .... Yang tepat waktu % desa yang menyusun proposal pembangunan tepat waktu % TL hasil rekomendasi Kebutuhan pembinaan dan fasilitasi pembangunan % Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan Jumlah dana Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pembangunannya % desa yang melaksanakan pembangunan tepat waktu Kebutuhan monitoring dan pengendalian pembangunan % Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan Jumlah dana Jumlah desa yang dievaluasi pelaporan SPJnya % desa yang menyelesaikan pelaporan tepat waktu Kebutuhan evaluasi dan pelaporan pembangunan % Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan Jumlah dana Jumlah desa yang diadakan penggiatan pembayaran pajak Jumlah peserta desa yang menerima sosialisasi % desa yang menerima form SPPT PBB tepat waktu % desa yang melunasi pembayaran pajaknya tepat waktu % penerimaan pemungutan PBB Kebutuhan penggiatan pajak

TARGET KINERJA 5 100% Rp.30.000.000 12 Desa

80%

100% Rp.30.000.000 12 Desa 80%

100% Rp.30.000.000 12 Desa 80%

100% Rp.30.000.000 12 Desa

80%

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Page 54

Page 55

Page 56

Page 57

Page 58

Page 59

Page 60

Kegiatan INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA

Recommend Documents