INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

URUSAN : SKPD

: DINAS PEKERJAAN UMUM

INDIKATOR KINERJA NO

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM TARGET

KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

100%

Tersedianya telekomunikasi, listrik dan sumber daya

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS


Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas


Penyedian jasa surat menyurat

Peningkatan pelayanan Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik administrasi perkantoran

750

(Rp.)

Jumlah surat yang dikirim

Rp

781,551,000

Rp

30,000,000

12 bln

Lancarnya pembayaran telepon, air dan listrik

14.8%

Rp

115,940,000

100%

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 jenis

Peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara dengan baik

2.8%

Rp

22,000,000

100%

Tersedianya asuransi kesehatan bagi petugas PMK

84 orang

Terjaganya kesehatan petugas PMK

Rp

101,640,000

100%

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

25 unit

Memperlancar pemeliharaan dan pengurusan perizinan kendaraan dinas

Rp

38,159,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100%

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

38 orang

Memperlancar pekerjaan administrasi keuangan

Rp

181,424,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor

100%

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

20 jenis

Kebersihan kantor tetap terjaga

Rp

13,384,500

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja

Peningkatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

100%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


100%

Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah.


Penyediaan spanduk dan bendera


Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran

Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Menyediakan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan Tersedianya makanan dan minum rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengadaan spanduk dan bendera Terlaksananya operasional administrasi kesektariatan Tersedianya makanan dan minum rapat

2 jenis

Peralatan kerja dapat difungsikan dengan baik

Rp

4,550,000

15 jenis

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor

Rp

8,958,000

8 mjlh, 8 koran

Tersedianya bahan bacaan dan peralihan perundangundangan

Rp

65,950,500

1 tahun

Terpenuhinya makanan dan minum rapat

Rp

7,500,000

25 kali

Memperlancar perjalanandinas

Rp

125,000,000

Rp

6,250,000

Rp

20,795,000

Rp

40,000,000

Rp

1,868,694,900

Rp

750,000,000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran Memperlancar operasional administrasi perkantoran Terpenuhinya makanan dan minum rapat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal

Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Menyediakan kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK

1 unit

Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK

100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor

1 unit

Terpeliharanya gedungkantor dengan baik

Rp

75,000,000

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

25 unit

Meningkatkan kinerja aparatur

Rp

718,694,900

Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran

Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

Menyediakan peralatan kerja untuk petugas PMK

2 jenis

Tersedianya peralatan kerja untuk petugas PMK

Rp

125,000,000

Pembangunan Gedung Laboratorium


100%

Menyediakan gedung laboratorium

1 unit

Tersedianya gedung laboratorium

Rp

200,000,000

Peralatan laboratorium


100%

Menyediakan peralatan laboratorium

Tersedianya peralatan laboratorium

Rp

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Adanya peningkatan pelayanan disiplin aparatur

100%

Tersedianya peningkatan pelayanan disiplin aparatur

Terpenuhinya peningkatan pelayanan disiplin aparatur

Rp

854,800,000

Pengadaan PDH bagi PNS


100%

Tersedianya pengadaan PDH

Terpenuhinya pengadaan PDH

Rp

30,000,000

Operasional Pemadam kebakaran


100%

Terlaksananya oeprasional pemadam kebakaran

Tercapaianya pelayanan yang memuaskan dari anggota PMK

Rp

700,000,000

pengadaan pakaian dinas pemadam


100%

Menyediakan pakaian seragam bagi petugas PMK

Tersedianya pakaian seragam bagi petugas PMK

Rp

124,800,000

Rp

160,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pelatihan rutin pemadam kebakaran

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan kapasitas sumber Kebakaran daya aparatur

100 kali

100%

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Sumber daya aparatur yang berkualitas

Rp

75,000,000

100%

Meningkatnya pengetahuan petugas PMK

2 kali

Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari anggota petugas pemadam kebakaran

Rp

25,000,000

4 kali

Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari anggota petugas pemadam kebakaran

Rp

60,000,000

100%

Meningkatnya pengetahuan petugas PMK

Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Anggaran SKPD


Penyusunan RENJA SKPD


15,500,000

100%

Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 dokumen realisasi kinerja SKPD

Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik

Rp

3,500,000

100%

Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

2 kali

Penyusunan anggaran SKPD dapat diselesaikan dengan baik

Rp

6,000,000

100%

Terlaksananya penyusunan renja SKPD

2 kali

Penyusunan renja SKPD dapat diselesaikan dengan baik

Rp

6,000,000

Rp

19,030,500,000

Program Pembangunan jalan dan jembatan

100%

Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas

100%

pembangunan akses jalan ellakalukue - wekkee

Terpenuhinya pembangunan akses jalan Ellekalukue Wekke'e

Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan

Rp

6.000 m2

Memperlancar arus transportasi

Rp

7,635,000,000

Jalan dalam kondisi baik

1 paket


Rp

4,815,000,000

100%


1 paket


Rp

535,000,000

pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar

Terpenuhinya pembangunan akses jalan lintas brimob ke kampung mandar

100%


1 paket


Rp

107,000,000

pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru

Terpenuhinya pembangunan akses jalan bambu runcing samping PLN Bakaru

100%


1 paket


Rp

214,000,000

Pembangunan Jalan

Terpenuhinya pembangunan pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan akses jalan PPI industri Cempae - ke Kawasan Industri

pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru

Terpenuhinya pembangunan akses jalan bambu runcing depan PLN Bakaru

100%


1 paket


Rp

214,000,000

pembangunan akses jalan pemuda

Terpenuhinya pembangunan akses jalan pemuda

100%


1 paket


Rp

267,500,000

100%


1 paket


Rp

107,000,000

pembangunan akses jalan lataerang ke latsitarda

Terpenuhinya pembangunan akses Jalan Lataerang ke Latsitarda

100%


1 paket


Rp

160,500,000

Pemb. Jl. Beton Komp. KIPAS

Terpenuhinya pembangunan Jalan Beton Komp.KIPAS

100%


1 paket


Rp

1,000,000,000

Pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal

Terpenuhinya pembangunan akses Bukit Madani ke Tegal

100%


1 paket


Rp

215,000,000

Pembangunan Trotoar

Peningkatan pembangunan trotoar

100%

Terbangunnya trotoar

1 paket

Tersedianya prasarana bagi pejalan kali

Rp

3,745,000,000

pembangunan trotoar jalan mattirotasi

Peningkatan pembangunan trotoar jalan Mattirotasi

100%


1 paket


Rp

3,210,000,000

100%


1 paket


Rp

535,000,000

100%


1 paket


Rp

2,300,500,000

Terpenuhinya pembangunan pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN akses Jalan Amal Bhakti depan STAIN

Peningkatan pembangunan pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) trotoar jalan Bau Massepe (Lumpue) Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

Peningkatan pembangunan trotoar

rehabilitasi trotoar jalan bandar madani

Peningkatan pembangunan trotoar jalan Bandar Madani

100%


1 paket


Rp

802,500,000

rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU

Peningkatan pembangunan trotoar jalan Bau Massepe depan CU

100%


1 paket


Rp

963,000,000

100%


1 paket


Rp

535,000,000

Peningkatan pembangunan rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane trotoar jalan Siliwangi - Karaeng Burane

Peningkatan Jalan

Terpenuhinya pembangunan

100%


1 paket


Rp

5,350,000,000

peningkatan jalan beton Agussalim

Terpenuhinya pembangunan jalan Beton Agussalim

100%


1 paket


Rp

5,350,000,000

Perintisan Jalan

Terpenuhinya pembangunan jalan

100%


1 paket


Rp

-

Rp

2,155,200,000

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Peningkatan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

100%

Terbangunnya saluran drainase/goronggorong

1 paket

Tersedianya saluran drainase/goronggorong

Rp

856,000,000

pembangunan drainase SMP 12 belakang korem

Peningkatan pembangunan drainase SMP 12 belakang korem

100%

Terbangunnya drainase

1 paket

Tersedianya drainase

Rp

267,500,000

pembangunan drainase kullange lumpue

Peningkatan pembangunan drainase Kullange Lumpue

100%

Rp

321,000,000

Rp

267,500,000

Peningkatan pembangunan pembangunan drainase mattirotasi baru - sumpang drainase minangae Mattirotasi Baru Sumpang Minangae

100%


1 paket


Menormalisasikan saluran drainase

100%

Drainase dalam kondisi baik

1 paket

Memperlancar saluran drainase

Rp

478,200,000

Menormalisasikan Normalisasi saluran drainase jalan lasinrang mesjid saluran drainase taqwa Jln.Lasinrang Mesjid Taqwa

100%


1 paket


Rp

149,800,000

Normalisasi saluran drainase jalan veteran

Menormalisasikan saluran drainase Jln.Veteran

100%


1 paket


Rp

128,400,000

Normalisasi saluran drainase jalur dua bumi harapan

Menormalisasikan saluran drainase jalur dua bumi harapan

100%


1 paket


Rp

150,000,000

normalisasi Saluran/drainase jl. Calakara dsk

Menormalisasikan saluran drainase Jln.Calakara dsk

100%


1 paket


Rp

50,000,000

Pemeliharaan rutin drainase

Peningkatan pembangunan saluran drainase

100%


1 paket


Rp

-

Rehabilitasi saluran /drainase


100%


1 paket


Rp

-

Pembangunan drainase

Peningkatan pembangunan drainase

100%


1 paket


Rp

321,000,000

Rehabilitasi Saluran / Drainase


100%


1 paket


Rp

-

Pembangunan/rehabilitasi duiker

Peningkata pembangunan saluran/drainase dan goronggorong

100%

Terbangunnya duiker

1 paket

Tersedianya duiker

Rp

500,000,000

Pembangunan plat penutup selokan


100%

Terbangunnya plat penutup selokan

1 paket

Tersedianya plat penutup selokan

Rp

-

Rp

1,200,000,000

Normalisasi saluran drainase

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Peningkatan pembangunan turap/talud/bronj ong

100%

Terbangunnya turap/talud/bronjo ng

1 paket

Tersedianya turap/talud/bronjo ng

Rp

200,000,000

Rehabilitasi Tanggul

Peningkatan pembangunan turap/talud/bronj ong

100%

Terbangunnya turap/talud/bronjo ng

1 paket

Tersedianya turap/talud/bronjo ng

Rp

1,000,000,000

Rp

9,798,000,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

100%


1 paket


Rp

5,350,000,000

100%


1 paket


Rp

749,000,000

1 paket


Rp

535,000,000

1 paket


Rp

214,000,000

1 paket


Rp

450,000,000

1 paket


Rp

2,500,000,000

Rp

749,000,000

Rp

749,000,000

Rp

1,680,000,000

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan


Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


Pelebaran Jembatan Jalan Jend. Sudirman


100%

Rehabilitasi Jembatan Ellekalukue


100%

Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan


100%

Pemeliharaan Berkala Jalan


100%

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Tercapaianya program perencanaan dan pendataan

100%

Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas

Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data base jalan

Kegiatan pemuktahiran data base jalan

Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat-alat berat

1,530,000,000

Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Berat

Rp

150,000,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Rp

2,603,000,000

Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi

Rp

2,300,000,000

Penyusunan database irigasi

Rp

75,000,000

Pembangunan bendung

Rp

-

Pembangunan jaringan irigasi

Rp

-

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Rp

228,000,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah/Sanitasi

Rp

7,077,500,000

Rp

2,670,000,000

Pengembangan Sistem distribusi Air Minum

Rp

1,138,000,000

Sanitasi lingkungan

Rp

1,532,000,000

Optimalisasi Air Bersih

Rp

4,407,500,000

Rp

2,257,500,000

Rp

913,750,000

penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae

Rp

591,250,000

pengadaan dan peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air

Rp

645,000,000

Pengembangan Sumber Air Baku

Rp

-

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Rp

430,000,000

Operasional PNPM

Rp

107,500,000

Dana pendamping PNPM

Rp

322,500,000

Program Perencanaan dan Pendataan

Rp

179,000,000

Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

Rp

76,000,000

Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material

Rp

28,000,000

Review dokumen RPIJM

Rp

75,000,000

pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP dia 250 mm well head dia 350 mm dari pembuatan reservoar produksi 500 m3 di IPA sungai karajae

1 unit

Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk petugas PMK

Rp

0

100%

Menyediakan alatalat berat

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan

Rp

11,500,000,000

Revitalisasi pasar senggol

Rp

3,000,000,000

Revitlaisasi monumen korban 40.000 jiwa

Rp

2,250,000,000

Revitalisasi lapangan andi makkasau

Rp

3,750,000,000

Revitalisasi hastom

Rp

1,500,000,000

Revitalisasi Jemb. Rujab

Rp

500,000,000

Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue

Rp

500,000,000

Parepare , 10 April 2014 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Parepare

Kota

Ir.SAMSUDDIN TAHA Nip. 19630217 199202 1 002

100%

0.03839

URUSAN SKPD

: : Pekerjaan PEKERJAAN Umum UMUM : DINAS DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM UMUM

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2015 UNTUK PAGU SEKTORAL

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

LOKASI

SUMBER DANA

RENCANA PAGU TAHUN 2015

1

03

DINAS PEKERJAAN UMUM

47,075,179,900

1

03 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

03 01 01 01 Penyedian jasa surat menyurat

Tersedianya Jasa Surat-menyurat

12 bln

Dinas PU

DAU

30,000,000

1

03 01 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik

Tersedianya Jasa Pemakaian telpon, air dan listrik

12 bln

Dinas PU

DAU

115,940,000

1

03 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan kantor

Tersedianya biaya pengisian tabung pemadam kebakaran dan pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

57 unit

Dinas PU

DAU

22,000,000

1

03 01 01 04 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Tersedianya biaya premi asuransi petugas pemadam kebakaran

12 bln

Dinas PU

DAU

101,640,000

1

03 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas

Tersedianya biaya STNK kendaraan dinas dan biaya pembuatan SIM bagi supir dinas dan pemadam kebakaran

12 bln

Dinas PU

DAU

38,159,000

1

03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bln

Dinas PU

DAU

181,424,000

1

03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersiahan kantor

12 bln

Dinas PU

DAU

13,384,500

1

03 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bln

Dinas PU

DAU

4,550,000

1

03 01 01 12 Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya bahan/alat penerangan bangunan kantor

12 bln

Dinas PU

DAU

8,958,000

1

03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan & peralihan perundang-undangan

12 bln

Dinas PU

DAU

65,950,500

1

03 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

12 bln

Dinas PU

DAU

5,000,000

728,985,000

KODE REKENING


TARGET

LOKASI

SUMBER DANA

12 bln

Dinas PU

DAU

74,935,000

12 bln

Dinas PU

DAU

6,250,000

Tersedianya biaya operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran

12 bln

Dinas PU

DAU

20,795,000

Tersedianya penunjang kegiatan rapat kesekretariatan

12 bln

Dinas PU

DAU

39,999,000

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah. Tersedianya spanduk dan bendera


1

03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi/ konsultasi keluar daerah.

1

03 01 01 62 Penyediaan spanduk dan bendera

1

03 01 01 79

1

03 01 01 80 Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan

1

03 01 02

1

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor dengan baik

1 Unit

Dinas PU

DAU

75,000,000

1

03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal

Tersedianya kendaraan dinas operasional dengan baik

26 Unit

Dinas PU

DAU

718,694,900

1

03 01 02 45 Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran

Tersedianya peralatan kerja pemadam kebakaran

17 Jenis

Dinas PU

DAU

110,000,000

1

03 01 02

terlaksananya pembangunan gedung laboratorium

48 m2

1

03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas operasinal

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

2 Unit

1

03 01 03

1

03 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai

1

03 01 03 07 Operasional Pemadam kebakaran

1

03 01 03 08 Pengadaan pakaian pemadam kebakaran

1

03 01 05

1

03 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal




1,133,694,900

200,000,000 Dinas PU

DAU


30,000,000 690,200,000

Tersedianya pakaian dinas harian pns lingkup pekerjaan umum

690,200,000

Tersedianya pakaian dinas petugas pemadam kebakaran


145,000,000 Terlaksananya Diklat/Bimtek/sosialisasi PNS

15 Org.

Dinas PU

DAU

75,000,000

KODE REKENING



TARGET

LOKASI

SUMBER DANA


1

03 01 05 05 Pelatihan rutin pemadam kebakaran

Terlaksananya pelatihan rutin personil PMK

2 kali

Dinas PU

DAU

20,000,000

1

03 01 05 06 Pelatihan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Terlaksananya sosialisasi sistem pencegahan kebakaran pada masyarakat

4 kali

Dinas PU

DAU

50,000,000

1

03 01 06


1

03 01 06 01


1

15,500,000

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 dok.

DAU

3,500,000

03 01 06 06 Penyusunan Anggaran SKPD

Tersusunnya RKA, DPA dan DPA perubahan

3 dok

DAU

6,000,000

1

03 01 06 34 Penyusunan RENJA SKPD

Tersusunnya renja SKPD 2015

1 dok.

DAU

6,000,000

1

03 01 15

1

03 01 15 03 Pembangunan Jalan


19,853,000,000 untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang

7,120,000,000

pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri

400 mtr

4,815,000,000


500 mtr

535,000,000


100 mtr

107,000,000


200 mtr

214,000,000


200 mtr

214,000,000


250 mtr

267,500,000

pembangunan akses jalan amal bhakti depan STAIN

100 mtr

107,000,000


150 mtr

160,500,000


700 mtr

700,000,000

KODE REKENING


1

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan

1

03 01 15 08 Pembangunan Trotoar

1

1


LOKASI

SUMBER DANA


mendukung akses pejalan kaki

4,280,000,000


2000 mtr

3,210,000,000

pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue)

600 mtr

1,070,000,000

03 01 15 xx Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

mendukung akses pejalan kaki

3,103,000,000

rehabilitasi trotoar jalan bandar madani

1000 mtr

1,605,000,000

rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU

300 mtr

963,000,000

rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane

200 mtr

535,000,000

03 01 15 68 Peningkatan Jalan

meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan

peningkatan jalan beton Agussalim 1

03 01 15 68 Perintisan Jalan

1

03 01 16

1

03 01 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1

TARGET

5,350,000,000 500 mtr

5,350,000,000 -

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

2,390,200,000

tersedianya jaringan drainase dengan fungsi yang optimal

1,177,000,000


500 mtr

267,500,000


1200 mtr

642,000,000

pembangunan drainase mattirotasi baru - sumpang minangae

500 mtr

267,500,000

03 01 16 05 Normalisasi saluran drainase

tersedianya jaringan drainase dengan fungsi yang optimal

678,200,000

Normalisasi saluran drainase jalan lasinrang mesjid taqwa

700 mtr

149,800,000


600 mtr

128,400,000

KODE REKENING




TARGET

LOKASI

SUMBER DANA

1000 mtr

1

03 01 16 06 Pemeliharaan rutin drainase

1

03 01 16 08 Rehabilitasi saluran /drainase

1

03 01 16 09 Pembangunan drainase

1

03 01 16 56 Rehabilitasi Saluran / Drainase

1

03 01 16 57 Pembangunan/rehabilitasi duiker

1

03 01 16 58 Pembangunan plat penutup selokan

1

03 01 17

1

03 01 17 03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pembangunan Talud Lr. Maspul Ujung Baru

1

03 01 17 05 Rehabilitasi Tanggul

Rehabilitasi tanggul Lakessi

1

03 01 18

1

03 01 18 03 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

1

03 01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

400,000,000 -

pembangunan drainase jalan Sapta Marga

terlaksananya pembangunan duiker jalan veteran dan jalan A. Sinta

400 mtr

321,000,000

2 bh

214,000,000


1,139,100,000 65 mtr

139,100,000

1,000,000,000


8,261,000,000

meningkatkan daya dukung jalan dan kelncaran arus lalu lintas tersebar dalam kota

3500 mtr

DAK

1 bh

535,000,000

rehabilitasi jembatan bilalangnge 03 01 18 06 Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan

5,350,000,000 749,000,000

terlaksananya pelebaran jembatan jalan jendral sudirman

1



214,000,000 100 mtr

DAU

450,000,000

KODE REKENING



TARGET


1000 mtr

LOKASI

SUMBER DANA DAU


1

03 01 18 58 Pemeliharaan Berkala Jalan

1

03 01 22

1

03 01 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1

03 01 23

1

03 01 23 04 Pengadaan alat-alat berat

terlaksananya pengadaan alat berat backhoe loader

1

03 01 23 10 Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Berat

terlaksananya pemeliharaan alat berat

1

03 01 24

1

03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi

terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

1

03 01 24 xx Penyusunan database irigasi

tersedianya data base jaringan irigasi

1 pkt

75,000,000

1

03 01 24 xx Pembangunan bendung

Terlaksananya pembangunan bendung lamerri

1 pkt

-

1

03 01 24 xx Pembangunan jaringan irigasi

tersedianya jaringan irigasi yang lebih baik

500 mtr

-

1

03 01 24 59 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan bendung

1

03 01 27

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

749,000,000

tersedianya rencana induk jaringan jalan kota parepare

1 pkt

749,000,000


1,680,000,000

1 unit

1,530,000,000 150,000,000



1,712,000,000

2,603,000,000

DAK

2,300,000,000

228,000,000

7,077,500,000 2,670,000,000

KODE REKENING



TARGET

LOKASI

SUMBER DANA


1

03 01 27 06 Pengembangan Sistem distribusi Air Minum

DAK

1,138,000,000

1

03 01 27 13 Sanitasi lingkungan

DAK

1,532,000,000

1

03 01 27 58 Optimalisasi Air Bersih

peningkatan kapasitas sumber air baku

4,407,500,000

pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP dia 250 mm well head dia 350 mm dari steel lengkap dengan pompa submersible panel dan assesories

2 unit

pembuatan reservoar produksi 500 m3 di IPA sungai karajae

1 unit


1 unit


1 unit

Galung Maloang

2,257,500,000

Galung Maloang Galung Maloang Galung Maloang

913,750,000 591,250,000 645,000,000

1

03 01 27 xx Pengembangan Sumber Air Baku

tersedianya sumber air baku

1

03 01 30

1

03 01 30 01 Operasional PNPM

1 pkt

Tersebar

DAU

107,500,000

1

03 01 30 10 Dana pendamping PNPM

1 pkt

Tersebar

DAU

322,500,000

1

03 01 32

1

03 01 32 02 Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

terlaksanaya survey awal kegiatan pembanguan dan asistensi hasil perencanaan

1 dok

Dinas PU

DAU

76,000,000

1

03 01 32

-- Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material

Tersedianya Data acuan standar harga bahan bangunan

1 dok

Dinas PU

DAU

28,000,000

1

03 01 32

-- Review dokumen RPIJM

Terlaksananya review dokumen RPIJM Keciptakaryaan

1 dok.

Dinas PU

DAU

75,000,000


430,000,000


179,000,000

KODE REKENING



TARGET

LOKASI

SUMBER DANA


1

03 01 32


1

03 01 32 xx Revitalisasi pasar senggol

terlaksananya revitalisasi pasar senggol

-

1

03 01 32 xx Revitlaisasi monumen korban 40.000 jiwa

terlaksananya revitalisasi monumen korban 40.00 jiwa

-

1

03 01 32 xx Revitalisasi lapangan andi makkasau

terlaksananya revitalisasi lapangan andi makkasau

-

1

03 01 32 xx Revitalisasi hastom

terlaksananya revitalisasi hastom

-

1

03 01 32 xx Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue

terlaksananya revitalisasi pintu gerbang lumpue

Catatan : Proyeksi Dana DAK Proyeksi Dana DAU Jumlah

-

Parepare, Rp. 10.320.000.000,Rp. 36.755.179.900,Rp. 47.045.179.900,-

Pebruari 2014

Plh. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE

Ir. SAMSUDDIN TAHA NIP. 19630217 199202 1 002

1

03

Pekerjaan Umum

1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx

15 15 15 15 15 15 15 15

01 02 03 04 05 06 07

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Survei kontur jalan dan jembatan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx

16 16 16 16 16 16

01 02 03 04 05

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx

17 17 17 17 17 17

01 02 03 04 05

Program Pembangunan turap/talud/brojong Perencanaan turap/talud/brojong Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx

18 18 18 18 18 18 18

01 02 03 04 05 06

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx

19 19 19 19 19

01 02 03 04

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx

20 20 20 20 20

01 02 03 04

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jembatan Evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1

03 03

xx xx

21 21

01

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

1 1 1

03 03 03

xx xx xx

21 21 21

02 03 04

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx

22 22 22 22 22

01 02 03 04

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan Pembangunan gedung workshop Pembangunan laboratorium kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan la Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan pembangunan pintu air Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan reservoir Pembangunan pintu air Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

25 25 25 25 25 25 25 25 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

26 26 26 26 26 26 26 26 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

01 02 03 04 05 06 07 08

Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pembangunan sumur-sumur air tanah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air Peningkatan distribusi penyediaan air baku Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

01 02 03 04 05 06 07 08

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air la Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya ai Peningkatan konversi air tanah Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum Pengembangan distribusi air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Program pengendalian banjir Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan tanggul pemecah ombak Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx

29 29 29 29 29

01 02 03 04

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Pembangunan pasar perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dst……………………

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dst…………………..

x x x x

xx xx xx xx

xx xx xx xx

02 02 02 02

01 02 03

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah jabatan Pembangunan rumah dinas Pembangunan gedung kantor

x x x x x x x x



02 02 02 02 02 02 02 02

04 05 06 07 08 09 10 11

x x x x x x x x x x x x

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

x x x x x x x



02 02 02 02 02 02 02

39 40 41 42 43 44 45

Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan ………………. s/d dst…………. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala ………………. s/d dst…………. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dst………….

x x x x x x x



03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dst………….

x x x x x

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

04 04 04 04 04

01 02 03 04

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Pemindahan tugas PNS dst………….

x x x x x

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

05 05 05 05 05

01 02 03 04

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dst………….

x x x x x x

xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx

06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dst………….

REVIEW RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA AWAL PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2015 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan (1)

(2)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

DINAS PEKERJAAN UMUM 01

01

02

03

04

HASIL ANALISA KEBUTUHAN Urusan/Bidang Urusan Sumber Pemerintahan/Daearah dan Dana Program/Kegiatan (7)

Rp 47,824,179,900

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Terciptanya pelayanan prima


Outcame : Terpenuhinya jasa surat menyurat Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Penyedian Jasa Komunikasi sumber daya air &listrik

Outcame : Terpenuhinya jasa telepon, internet, air dan listrik Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan telepon, internet, air dan listrik


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Output : Dinas Pu Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Output : Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaankesehatan PNS

Dinas Pu

Dinas Pu

Rp

12 bln

12 bln

57 unit

12 bln

Rp

Rp

Rp

Rp

728,985,000

30,000,000

115,940,000

22,000,000

101,640,000

(8)

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (9)

Lokasi


(10)

(11)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAU


Terciptanya pelayanan prima

DAU


Outcame : Terpenuhinya jasa surat menyurat Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

12 bln



12 bln

DAU


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Output : Dinas Pu Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai

57 unit

DAU

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan kesehatan Penyediaan Jasa jaminan PNS Pemeliharaan Kesehatan PNS Output : Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaankesehatan PNS

DAU

Dinas Pu

Dinas Pu

0

12 bln

06

07

08

09

12

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa pemeliharaan & Output : Terlaksananya Dinas Pu perizinan kendaraan dinas penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Output : Dinas Pu Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pu Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output : Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pu

Dinas Pu

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

38,159,000

181,424,000

13,384,500

4,550,000

8,958,000

DAU

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa pemeliharaan Output : Terlaksananya Dinas Pu & perizinan kendaraan dinas penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas

12 bln

DAU

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa Penyediaan Jasa Administrasi administrasi keuangan Keuangan Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Pu

12 bln


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Output : Dinas Pu Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pu Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja

12 bln



12 bln

DAU

DAU

DAU

Dinas Pu

15

16

18

62

79

Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundang-undangan

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Dinas Pu Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Output : Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor


Outcame : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Pu Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan spanduk dan bendera Output : Terlaksananya penyediaan spanduk dan bendera


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kesektariatan/ perkantoran Output Dinas Pu : Terlaksananya penyediaan operasional administrasi kesektariatan/perkantoran

Dinas Pu

Dinas Pu

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

65,950,500

5,000,000

74,935,000

6,250,000

20,795,000

Penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & peralihan perundangundangan Dinas Pu Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan

12 bln



Dinas Pu

12 bln


Outcame : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Pu Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

DAU



Dinas Pu

12 bln

DAU

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan operasional Penyediaan operasional administrasi kesektariatan/ administrasi kesekretariatan / perkantoran Output Dinas Pu perkantoran : Terlaksananya penyediaan operasional administrasi kesektariatan/perkantoran

12 bln

DAU

DAU

DAU

80


Outcame : Terpenuhinya penunjang kegiatan rapat kesektariatan Output : Terlaksananya penunjang kegiatan rapat kesektariatan

02


Terciptanya kelancaran aparatur dalam melaksanakan tugas


Outcame : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terlaksananya Dinas Pu mobilitas kerja dan pemeliharaan peralatan kantor


Outcame : Meningkatnya nilai guna kendaraan dinas/operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


Outcame : Tersedianya peralatan kerja pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedung laboratorium Output : Terlaksananya penyediaan gedung laboratorium

22

24

45

xx

Dinas Pu

Dinas Pu

Dinas Pu

Dinas Pu

Dinas Pu

12 bln

1 Unit

26 Unit

17 Jenis

48 m2

Rp

39,999,000

DAU



Rp

1,133,694,900

DAU



DAU


Outcame : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terlaksananya Dinas Pu mobilitas kerja dan pemeliharaan peralatan kantor

DAU

Outcame : Meningkatnya nilai guna kendaraan Pemeliharaan Rutin/berkala dinas/operasional Output kendaraan dinas/operasioanal : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pu

26 Unit

DAU



Dinas Pu

17 Jenis



Dinas Pu

48 m2

Rp

Rp

Rp

Rp

75,000,000

718,694,900

110,000,000

200,000,000

DAU

Dinas Pu

12 bln

Dinas Pu

0

1 Unit

05

Pengadaan Kendaraan dinas operasinal

03


Outcame : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran

Dinas Pu

2 Unit

Dinas Pu

Rp

30,000,000

Rp

690,200,000

DAU


Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai

07

Dinas Pu

Dinas Pu

93 org

Rp

690,200,000

DAU

Pengadaan pakaian pemadam kebakaran


65 psg Outcame : Tersedianya operasional pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran

Dinas Pu

Pengadaan pakaian pemadam kebakaran

05


01

Outcame : Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Pu Output : Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas

05

Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya Dinas Pu pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

Dinas Pu

Rp

15 org

2 kali

Rp

Rp

145,000,000

75,000,000

20,000,000

DAU

DAU

DAU


4 Unit

Dinas Pu

Pengadaan Pakaian Dinas / Harian Pegawai

Outcame : Tersedianya operasional pemadam kebakaran Operasional Pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran


Pengadaan Kendaraan dinas operasinal

Outcame : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran

93 org

96 psg

Dinas Pu


Outcame : Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Dinas Pu Output : Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas

15 org


Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya Dinas Pu pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

2 kali

06

Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Pelatihan Sistem Pencegahan dan Output : Tercapainya Dinas Pu Penanggulangan Kebakaran pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

06


Dinas Pu


Outcame : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output Dinas Pu : Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik


Outcame : Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Output : Penyusunan anggaran SKPD dapat diselesaikan dengan baik

34


Outcame : Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Output : Penyusunan Renja SKPD dapat diselesaikan dengan baik

15


01

06

03

Pembangunan Jalan

0


4 kali

Dinas Pu

Dinas Pu

Rp

Rp

1 dok

3 dok

1 dok

Outcame : Bertambahnya panjang jalan sehingga memperlancar arus lalu lintas Output : Memperlancar arus transportasi

400 mtr

Rp

Rp

50,000,000

15,500,000

3,500,000

6,000,000

Rp

6,000,000

Rp

19,853,000,000

DAU

Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Pelatihan Sistem Pencegahan Output : Tercapainya dan Penanggulangan Dinas Pu pelayanan yang Kebakaran memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

DAU


DAU

DAU

DAU

4 kali

Dinas Pu


Outcame : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output Dinas Pu : Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik

1 dok



Dinas Pu

3 dok



Dinas Pu

1 dok


Rp

7,120,000,000

DAU

Pembangunan Jalan

Rp

4,815,000,000

DAU



400 mtr

0


500 mtr

Rp

535,000,000

DAU


500 mtr

0


100 mtr

Rp

107,000,000

DAU


100 mtr

0


200 mtr

Rp

214,000,000

DAU


200 mtr

0


200 mtr

Rp

214,000,000

DAU


200 mtr

0


250 mtr

Rp

267,500,000

DAU


250 mtr

0


100 mtr

Rp

107,000,000

DAU


100 mtr

0


150 mtr

Rp

160,500,000

DAU


150 mtr

0


700 mtr

Rp

700,000,000

DAU


700 mtr

Pemb. Jalan Beton Kipas

08

Pembangunan Trotoar

0


Pemb. Jalan Beton Kipas Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki 2000 mtr

Rp

4,280,000,000

DAU

Pembangunan Trotoar

Rp

3,210,000,000

DAU


Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki 2000 mtr

0

XX

0 0 0


Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

600 mtr Outcame : Trotoar dalam kondisi baik Output : Tersedianya prasarana bagi pejalan kaki

rehabilitasi trotoar jalan bandar madani rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane

68

Peningkatan Jalan

Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi

0



16 03

0

0

Rp

1,070,000,000

Rp

3,103,000,000

DAU

1000 mtr

Rp

1,605,000,000

DAU

300 mtr

Rp

963,000,000

DAU

200 mtr

Rp

535,000,000

DAU

Rp

500 mtr

5,350,000,000

Rp

5,350,000,000


Rp

2,390,200,000


Rp

1,177,000,000

Outcame : Terbangunnya saluran drainase/gorongpembangunan drainase SMP 12 gorong belakang korem Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/gorongpembangunan drainase kullange gorong lumpue Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong

DAU


Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar


rehabilitasi trotoar jalan bandar madani rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane

1000 mtr 300 mtr 200 mtr

DAU

Peningkatan Jalan


DAU



DAU

500 mtr

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

500 mtr

Rp

267,500,000

DAU


1200 mtr

Rp

642,000,000

DAU


Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong

500 mtr

1200 mtr


Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong

05

Normalisasi saluran drainase

Outcome : terpeliharanya saluran drainase dengan baik Output : tersedianya saluran drainase dengan baik

0


0 0

0

500 mtr

Rp

267,500,000

DAU



500 mtr

Rp

678,200,000

DAU

Outcome : terpeliharanya saluran drainase dengan Normalisasi saluran drainase baik Output : tersedianya saluran drainase dengan baik

700 mtr

Rp

149,800,000

DAU


700 mtr


600 mtr

Rp

128,400,000

DAU


600 mtr


1000 mtr

Rp

400,000,000

DAU


200 mtr

Normalisasi Saluran drainase Calakara dsk

Normalisasi Saluran drainase Calakara dsk Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong

09


57


17


Outcame : Terbangunnya plat penutup selokan Output : Tersedianya plat penutup selokan

03


Outcame : Terbangunnya turap/talud/bronjong Output : Tersedianya turap/talud/bronjong

400 mtr

Rp

321,000,000

2 unit

Rp

214,000,000

Rp

65 mtr

Rp

1,139,100,000

139,100,000


DAU


Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong


Outcame : Terbangunnya plat penutup selokan Output : Tersedianya plat penutup selokan


Outcame : Terbangunnya turap/talud/bronjong Output : Tersedianya turap/talud/bronjong

400 mtr

3 unit

65 mtr

05

18

Outcame : Terbangunnya tanggul Rehabilitasi Tanggul Output : Tersedianya tanggul Outcame : Jalan dalam Program kondisi baik Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Output : Memperlancar dan Jembatan arus transportasi

03

Outcame : Jalan dalam kondisi baik Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Output : Memperlancar arus transportasi

04


Outcame : Jembatan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi



0

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Bilalangnge


06

Outcame : Jembatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin dalam kondisi baik Jalan Output : Memperlancar arus transportasi

58



22


3500 mtr

Rp

1,000,000,000

DAU

Rehabilitasi Tanggul

Rp

9,010,000,000

DAU


DAK

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan


DAU



DAU



DAU

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Bilalangnge


DAU

Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan


100 mtr

1000 mtr

Rp

Rp

Rp

Rp

100 mtr

1000 mtr

Outcame : Terbangunnya tanggul Output : Tersedianya tanggul Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi

Rp

5,350,000,000

749,000,000

535,000,000

214,000,000

450,000,000

Rp

1,712,000,000

DAU



Rp

749,000,000

DAU


0

3500 mtr

01

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

23


04

10

24

10

XX


Outcame : Tersedianya kegiatan survey pemuktahiran data base jalan Output : Tersedianya Data base Jalan

Outcame : Menyediakan alat berat Output : Tersedianya alat berat untuk pembangunan

Outcame : Terpeliharanya Rehabilitasi /Pemeliharaan Alatalat-alat berat alat Berat Output : Untuk mempermudah pekerjaan alat-alat berat kondisi baik Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Outcame : Terciptanya normalisasi sungai dan pengairan di areal Rehabilitasi / Pemeliharaan persawahan jaringan irigasi Output : Tersedianya jaringan irigasi Outcame : Tersedianya penyusunan database irigasi Penyusunan database irigasi Output : Tersedianya Data base irigasi

59


27


Outcame : Terbangunnya jaringan irigasi Output : Tersedianya jaringan irigasi

1 pkt

1 unit

1 pkt



1 unit

DAU

Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Berat

Outcame : Terpeliharanya alat-alat berat Output : Untuk mempermudah pekerjaan alat-alat berat kondisi baik

DAU


Rp

749,000,000

DAU


Rp

1,680,000,000

DAU


Rp

Rp

Rp

1 pkt


1,530,000,000

150,000,000

2,603,000,000

DAU

Rp

2,300,000,000

DAU


Rp

75,000,000

DAU

Penyusunan database irigasi

Rp

Rp


228,000,000

7,077,500,000

DAU


Outcame : Terciptanya normalisasi sungai dan pengairan di areal persawahan Output : Tersedianya jaringan irigasi Outcame : Tersedianya penyusunan database irigasi Output : Tersedianya Data base irigasi Outcame : Terbangunnya jaringan irigasi Output : Tersedianya jaringan irigasi

1 pkt

06

13

58

Outcame : Tersedianya Pengembangan Sistem distribusi sistem distribusi air minum Air Minum Output : Tersedianya kebutuhan masyarakat Outcame : Jaringan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Output Sanitasi lingkungan : Terpenuhinya kebetuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Outcame : Jaringan air bersih Optimalisasi Air Bersih Output : Terpenuhinya air bersih

0

pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP Outcame : Jaringan air dia 250 mm well head dia 350 bersih Output mm dari steel lengkap dengan : Terpenuhinya air bersih pompa submersible panel dan assesories

0


0


Outcame : Jaringan air bersih Output : Terpenuhinya air bersih Outcame : Tersedianya daya listrik PLN di IPA sungai karajae Output : Terpenuhinya penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae

Rp

1,138,000,000

DAK

Pengembangan Sistem distribusi Air Minum

Outcame : Tersedianya sistem distribusi air minum Output : Tersedianya kebutuhan masyarakat Outcame : Jaringan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Output : Terpenuhinya kebetuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Outcame : Jaringan air bersih Output : Terpenuhinya air bersih

Rp

1,532,000,000

DAK

Sanitasi lingkungan

Rp

4,407,500,000

DAU

Optimalisasi Air Bersih

2 unit

1 unit

2 unit

Rp

2,257,500,000

DAU

pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa Outcame : Jaringan air GIP dia 250 mm well head dia bersih Output 350 mm dari steel lengkap : Terpenuhinya air bersih dengan pompa submersible panel dan assesories

1 unit

Rp

913,750,000

DAU

pembuatan reservoar Outcame : Jaringan air produksi 500 m3 di IPA sungai bersih Output karajae : Terpenuhinya air bersih

1 unit

Rp

591,250,000

DAU


Outcame : Tersedianya daya listrik PLN di IPA sungai karajae Output : Terpenuhinya penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae

1 unit

0

XX

30

01

Outcame : Tersedianya pengadaan dan peralatan peralatan laboratorium laboratorium untuk perbaikan untuk perbaikan kualitas air kualitas air Output : Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air Outcame : Tersedianya jaringan air bersih Pengembangan Sumber Air Baku Output : Terpenuhinya air bersih Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Operasional PNPM

10


32


02

XX



Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Terpenuhinya operasional PNPM dapat terpenuhi Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan masyrakat

Outcame :Terlaksananya kegiatan prasurvey dan asistensi Output : Kegiatan prasurvey dan asistensi perencanaan dapat berjalan dengan baik

Outcame :Terlaksananya kegiatan pembuatan daftar analisa biaya konstruksi SNI Output : Data analisa biaya konstruksi SNI

1 unit

Rp

645,000,000

DAU

Outcame : Tersedianya peralatan laboratorium pengadaan dan peralatan untuk perbaikan kualitas air laboratorium untuk perbaikan Output : Terpenuhinya kualitas air peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air

Pengembangan Sumber Air Baku Rp

1 pkt

1 pkt

1 dok

1 dok

Rp

DAU

Operasional PNPM

Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Terpenuhinya operasional PNPM dapat terpenuhi

0

1 pkt

Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan masyrakat

0

1 pkt

Outcame :Terlaksananya kegiatan prasurvey dan asistensi Output 0 : Kegiatan prasurvey dan asistensi perencanaan dapat berjalan dengan baik

1 dok

Outcame :Terlaksananya kegiatan pembuatan daftar Survey dan pembuatan acuan analisa biaya konstruksi SNI 0 harga standar bahan material Output : Data analisa biaya konstruksi SNI

1 dok

Rp

322,500,000

DAU


Rp

179,000,000

DAU


Rp

Rp

76,000,000

28,000,000

Outcame : Tersedianya jaringan air bersih Output : Terpenuhinya air bersih


430,000,000

107,500,000

1 unit

0

DAU


XX


03


03 03 03 03 03

Outcame :Tersedianya dokumen RPIJM keciptakaryaan Output : Dokumen RPIJM keciptakaryaan

Revitalisasi pasar senggol Revitlaisasi monumen korban 40.000 jiwa Revitalisasi lapangan andi makkasau Revitalisasi hastom Revitalisasi Jemb. Rujab Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue

Proyeksi Dana DAK Proyeksi Dana DAU JUMLAH

Rp Rp Rp

10,320,000,000 49,962,745,900 60,282,745,900

1 dok.

Rp

75,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

Rp

-

DAU


Outcame :Tersedianya dokumen RPIJM keciptakaryaan Output 0 : Dokumen RPIJM keciptakaryaan

1 dok.

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisasi pasar senggol Revitlaisasi monumen korban 40.000 jiwa Revitalisasi lapangan andi makkasau Revitalisasi hastom Revitalisasi Pintu Gerbang Lumpue

Parepare,

Maret 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMU KOTA PAREPARE



Sumber Dana

(12)

(13)

Rp

60,282,745,900

Rp

781,551,000 DAU

Rp

30,000,000 DAU

Rp

115,940,000 DAU

Rp

22,000,000 DAU

Rp

101,640,000 DAU

Catatan Penting (14)

Rp

38,159,000 DAU

Rp

181,424,000 DAU

Rp

13,384,500 DAU

Rp

4,550,000 DAU

Rp

8,958,000 DAU

Rp

65,950,500 DAU

Rp

7,500,000 DAU

Rp

125,000,000 DAU

Rp

6,250,000 DAU

Rp

20,795,000 DAU

Rp

40,000,000 DAU

Rp

1,868,694,900 DAU

Rp

75,000,000 DAU

Rp

718,694,900 DAU

Rp

125,000,000 DAU

Rp

200,000,000 DAU

Rp

750,000,000 DAU

Rp

854,800,000

Rp

30,000,000

Rp

700,000,000 DAU

Rp

124,800,000

Rp

160,000,000 DAU

Rp

75,000,000 DAU

Rp

25,000,000 DAU

Rp

60,000,000 DAU

Rp

15,500,000 DAU

Rp

3,500,000 DAU

Rp

6,000,000 DAU

Rp

6,000,000 DAU

Rp

19,030,500,000

Rp

7,635,000,000 DAU

Rp

4,815,000,000 DAU

Rp

535,000,000 DAU

Rp

107,000,000 DAU

Rp

214,000,000 DAU

Rp

214,000,000 DAU

Rp

267,500,000 DAU

Rp

107,000,000 DAU

Rp

160,500,000 DAU

Rp

215,000,000 DAU

Rp

1,000,000,000 DAU

Rp

3,745,000,000 DAU

Rp

3,210,000,000 DAU

Rp

535,000,000 DAU

Rp

2,300,500,000 DAU

Rp

802,500,000 DAU

Rp

963,000,000 DAU

Rp

535,000,000 DAU

Rp

5,350,000,000 DAU

Rp

5,350,000,000 DAU

Rp

2,355,200,000 0

Rp

856,000,000 DAU

Rp

267,500,000 DAU

Rp

321,000,000 DAU

Rp

267,500,000 DAU

Rp

678,200,000 DAU

Rp

149,800,000 DAU

Rp

128,400,000 DAU

Rp

150,000,000 DAU

Rp

50,000,000

Rp

321,000,000

Rp

500,000,000 DAU

Rp

1,200,000,000

Rp

200,000,000

Rp

1,000,000,000 DAU

Rp

9,798,000,000 DAU

Rp

5,350,000,000 DAK

Rp

749,000,000 DAU

Rp

535,000,000

Rp

214,000,000 DAU

Rp

450,000,000 DAU

Rp

2,500,000,000 DAU

Rp

749,000,000 DAU

Rp

749,000,000 DAU

Rp

1,680,000,000 DAU

Rp

1,530,000,000 DAU

Rp

150,000,000 DAU

Rp

2,603,000,000 DAU

Rp

2,300,000,000 DAU

Rp

75,000,000 DAU

Rp

228,000,000 0

Rp

7,077,500,000 DAU

Rp

1,138,000,000 DAK

Rp

1,532,000,000 DAK

Rp

4,407,500,000 DAU

Rp

2,257,500,000 DAU

Rp

913,750,000 DAU

Rp

591,250,000 DAU

Rp

645,000,000 DAU

Rp

430,000,000

Rp

107,500,000 DAU

Rp

322,500,000 DAU

Rp

179,000,000 DAU

Rp

76,000,000 0

Rp

28,000,000 DAU

repare,

Rp

75,000,000 DAU

Rp

11,500,000,000 0

Rp

3,000,000,000 0

Rp

2,250,000,000 0

Rp

3,750,000,000 0

Rp Rp

1,500,000,000 0 500,000,000

Rp

500,000,000 0

Maret 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE

. SAMSUDDIN TAHA 19630217 199202 1 002

Rp 12,458,566,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kode

(1)

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

DINAS PEKERJAAN UMUM 03 01

03 01

03 01

03 01

01


01 03

(7)

Rp 60,082,745,900 Terciptanya pelayanan prima

Dinas Pu

Outcame : Terpenuhinya jasa surat menyurat Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pu

Rp

781,551,000

DAU

12 bln

Rp

30,000,000

DAU



12 bln

Rp

115,940,000

DAU


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai Output : Terlaksananya penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai

57 unit

Rp

22,000,000

DAU

01 01 Penyedian jasa surat menyurat

01 02

Catatan Kondisi Kinerja pada Penting Sumber akhir periode Dana Renstra SKPD (8)

(9)

03 01

03 01

03 01

03 01

01 04

01 06

01 07

01 08


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Output : Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaankesehatan PNS

12 bln

Rp

101,640,000

DAU

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas Output : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas

12 bln

Rp

38,159,000

DAU


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln

Rp

181,424,000

DAU


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln

Rp

13,384,500

DAU

03 01

01 09


Outcame : Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja Output : Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja

12 bln

Rp

4,550,000

DAU


12 bln

Rp

8,958,000

DAU

03 01

Penyediaan komponen 01 12 listrik/Penerangan Bangunan Kantor

03 01

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan & peralihan perundangPenyediaan bahan bacaan & undangan 01 15 peralihan perundang-undangan Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan & peralihan perundangundangan

12 bln

Rp

65,950,500

DAU

03 01


12 bln

Rp

7,500,000

DAU

01 16


03 01

03 01

03 01

01 18

01 62



Penyediaan operasional 01 79 administrasi kesekretariatan / perkantoran

Outcame : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

Rp

125,000,000

DAU


12 bln

Rp

6,250,000

DAU

Outcame : Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kesektariatan/ perkantoran Output : Terlaksananya penyediaan operasional administrasi kesektariatan/perkantora n

12 bln

Rp

20,795,000

DAU

03 01

01 80



03 01

02 0



Rp

40,000,000

DAU

Rp

1,868,694,900

DAU

4 Unit

Rp

750,000,000

DAU

1 Unit

Rp

75,000,000

DAU


Outcame : Meningkatnya nilai guna kendaraan dinas/operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

26 Unit

Rp

718,694,900

DAU



17 Jenis

Rp

125,000,000

DAU

03 01

02 0

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

03 01

02 22


03 01

03 01

02 24

02 45

Outcame : Terpenuhinya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk pemadam kebakaran Outcame : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : Terlaksananya mobilitas kerja dan pemeliharaan peralatan kantor

12 bln

03 01

02 0



48 m2

Rp

200,000,000

DAU

Rp

854,800,000

DAU

65 psg

Rp

30,000,000

93 org

Rp

700,000,000

96 psg

Rp

124,800,000

Rp

160,000,000

DAU

Rp

75,000,000

DAU

Peralatan laboratorium 03 01

03 0


03 01 Pengadaan PDH bagi PNS

03 01

03 01

03 01

03 07


03 08

pengadaan pakaian dinas pemadam

05 0


05 01


Outcame : Tersedianya operasional pemadam kebakaran Output : Terlaksananya operasional pemadam kebakaran

Outcame : Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Output : Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas

15 org

DAU

03 01

05 05

Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Output : Tercapainya pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

2 kali

Rp

25,000,000

DAU

03 01

Outcame : Meningkatnya pengetahuan petugas PMK Pelatihan Sistem Pencegahan Output : Tercapainya 05 06 dan Penanggulangan Kebakaran pelayanan yang memuaskan dari petugas pemadam kebakaran

4 kali

Rp

60,000,000

DAU

Rp

15,500,000

DAU

03 01

03 01

03 01

06 0



Penyusunan laporan capaian 06 01 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcame : Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : Terbilangnya capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik

1 dok

Rp

3,500,000

DAU

06 06 Penyusunan Anggaran SKPD


3 dok

Rp

6,000,000

DAU

03 01

06 34 Penyusunan RENJA SKPD

03 01

15 0

03 01


1 dok


15 03 Pembangunan Jalan


Rp

6,000,000

DAU

Rp

19,030,500,000

DAU

Rp

7,635,000,000

DAU


400 mtr

Rp

4,815,000,000

DAU


500 mtr

Rp

535,000,000

DAU


100 mtr

Rp

107,000,000

DAU


200 mtr

Rp

214,000,000

DAU


200 mtr

Rp

214,000,000

DAU


250 mtr

Rp

267,500,000

DAU


100 mtr

Rp

107,000,000

DAU


150 mtr

Rp

160,500,000

DAU

Rp

1,000,000,000

Rp

215,000,000

DAU

Rp

3,745,000,000

DAU

2000 mtr

Rp

3,210,000,000

DAU

600 mtr

Rp

535,000,000

DAU

Rp

2,300,500,000

DAU

500 mtr

Rp

802,500,000

DAU

300 mtr

Rp

963,000,000

DAU

200 mtr

Rp

535,000,000

DAU

Pemb. Jl. Beton Komp. KIPAS


03 01

03 01

15 08 Pembangunan Trotoar

pembangunan trotoar jalan mattirotasi pembangunan trotoar jalan bau massepe (lumpue) Rehabilitasi / Pemeliharaan 15 xx Trotoar rehabilitasi trotoar jalan bandar madani rehabilitasi trotoar jalan bau massepe depan CU rehabilitasi trotoar jalan siliwangi - karaeng burane


03 01

15 68 Peningkatan Jalan

peningkatan jalan beton Agussalim 03 01

15 68 Perintisan Jalan

03 01

16 0

Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi Outcame : Jalan dalam kondisi baik Output : Memperlancar arus transportasi

Rp

5,350,000,000

DAU

Rp

5,350,000,000

DAU

Rp

2,155,200,000

DAU

Rp

856,000,000

DAU

500 mtr

Rp

267,500,000

DAU

600 mtr

Rp

321,000,000

DAU

500 mtr

Rp

267,500,000

DAU

Rp

478,200,000

DAU

500 mtr




03 01

16 03

03 01

Outcame : Terbangunnya saluran drainase/gorongpembangunan drainase SMP 12 gorong belakang korem Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/gorongpembangunan drainase kullange gorong lumpue Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/gorongpembangunan drainase gorong mattirotasi baru - sumpang Output : Tersedianya minangae saluran drainase/goronggorong 16 05 Normalisasi saluran drainase




Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong Outcame : Terbangunnya saluran drainase/goronggorong Output : Tersedianya saluran drainase/goronggorong

700 mtr

Rp

149,800,000

DAU

600 mtr

Rp

128,400,000

DAU

200 mtr

Rp

150,000,000

DAU

Rp

50,000,000

normalisasi Saluran/drainase jl. Calakara dsk

03 01

16 09 Pembangunan drainase


03 01

Pembangunan/rehabilitasi 16 57 duiker

Outcame : Terbangunnya duiker Output : Tersedianya duiker

03 01

17 0

03 01

Pembangunan 17 03 Turap/Talud/Bronjong

400 mtr

Rp

321,000,000

DAU

3 unit

Rp

500,000,000

DAU

Rp

1,200,000,000

Rp

200,000,000

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Outcame : Terbangunnya turap/talud/bronjong Output : Tersedianya turap/talud/bronjong

65 mtr

DAU

Outcame : Terbangunnya tanggul Output : Tersedianya tanggul

03 01

17 05 Rehabilitasi Tanggul

03 01

18 0

03 01

Outcame : Jalan dalam kondisi baik 18 03 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Output : Memperlancar arus transportasi

03 01

Rehabilitasi/pemeliharaan 18 04 jembatan


3500 mtr


Rp

1,000,000,000

DAU

Rp

9,798,000,000

Rp

5,350,000,000

DAK

Rp

749,000,000

DAU

Outcame : Jembatan Pelebaran Jembatan Jalan Jend. dalam kondisi baik Sudirman Output : Memperlancar arus transportasi

1 unit

Rp

535,000,000

DAU


1 unit

Rp

214,000,000

DAU

Rehabilitasi /Pemeliharaan 18 06 Rutin Jalan


100 mtr

Rp

450,000,000

DAU

03 01

18 58 Pemeliharaan Berkala Jalan


1000 mtr

Rp

2,500,000,000

DAU

03 01

22 0

Rp

749,000,000

DAU

Rehabilitasi Jembatan Ellekalukue

03 01


Pelebaran jembatan bilalange

03 01

22 01


03 01

23 0




03 01

23 04 Pengadaan alat-alat berat

03 01

Outcame : Terpeliharanya alat-alat berat Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat23 10 Output : Untuk alat Berat mempermudah pekerjaan alat-alat berat kondisi baik

03 01

24 0


24 10

03 01

24 xx Penyusunan database irigasi

24 59

1 unit


03 01

03 01

1 pkt


Outcame : Terciptanya normalisasi sungai dan pengairan di areal persawahan Output : Tersedianya jaringan irigasi Outcame : Tersedianya penyusunan database irigasi Output : Tersedianya Data base irigasi Outcame : Terbangunnya jaringan irigasi Output : Tersedianya jaringan irigasi

1 pkt

Rp

749,000,000

DAU

Rp

1,680,000,000

DAU

Rp

1,530,000,000

DAU

Rp

150,000,000

DAU

Rp

2,603,000,000

DAU

Rp

2,300,000,000

DAK

Rp

75,000,000

DAU

Rp

228,000,000

DAU


03 01

27 0

03 01

Outcame : Tersedianya sistem distribusi air Pengembangan Sistem distribusi 27 06 minum Air Minum Output : Tersedianya kebutuhan masyarakat

03 01

03 01

Rp

7,077,500,000

Rp

2,670,000,000

Rp

1,138,000,000

DAK

27 13 Sanitasi lingkungan

Outcame : Jaringan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat Output : Terpenuhinya kebetuhan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat

Rp

1,532,000,000

DAK

27 58 Optimalisasi Air Bersih

Outcame : Jaringan air bersih Output : Terpenuhinya air bersih

Rp

4,407,500,000

DAU

pembuatan sumur dalam kap 40 lt/dt kedalaman 70 mt pipa GIP dia 250 mm well head dia 350 mm dari steel lengkap dengan pompa submersible panel dan assesories


2 unit

Rp

2,257,500,000

DAU



1 unit

Rp

913,750,000

DAU

1 unit

Rp

591,250,000

DAU

Outcame : Tersedianya daya listrik PLN di IPA penambahan daya listrik PLN di sungai karajae IPA sungai karajae Output : Terpenuhinya penambahan daya listrik PLN di IPA sungai karajae

0


03 01

27 xx

Pengembangan Sumber Air Baku

03 01

30 0


03 01

03 01

Outcame : Tersedianya peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air Output : Terpenuhinya peralatan laboratorium untuk perbaikan kualitas air Outcame : Tersedianya jaringan air bersih Output : Terpenuhinya air bersih

1 unit

Rp

Rp

645,000,000

Rp

-

- Rp

430,000,000

DAU

30 01 Operasional PNPM

Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Terpenuhinya operasional PNPM dapat terpenuhi

1 pkt

Rp

107,500,000

DAU

30 10 Dana pendamping PNPM

Outcame : Terlaksananya kebutuhan operasional PNPM Output : Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan masyrakat

1 pkt

Rp

322,500,000

DAU

03 01

03 01

03 01

32 0

32 02

32 --

03 01

32 --

03 01

0

03 01

xx

03 01

xx

03 01

xx

03 01

xx


Rp

- Rp

179,000,000


Outcame :Terlaksananya kegiatan prasurvey dan asistensi Output : Kegiatan prasurvey dan asistensi perencanaan dapat berjalan dengan baik

1 dok

Rp

76,000,000

DAU


Outcame :Terlaksananya kegiatan pembuatan daftar analisa biaya konstruksi SNI Output : Data analisa biaya konstruksi SNI

1 dok

Rp

28,000,000

DAU


Outcame :Tersedianya dokumen RPIJM keciptakaryaan Output : Dokumen RPIJM keciptakaryaan

1 dok.

Rp

75,000,000

DAU

Rp

11,500,000,000

Rp

3,000,000,000

Rp

2,250,000,000

Rp

3,750,000,000

Rp

1,500,000,000

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Revitalisasi pasar senggol Revitlaisasi monumen korban 40.000 jiwa Revitalisasi lapangan andi makkasau Revitalisasi hastom

03 01

Revitalisasi Jemb. Rujab Revitalisasi Pintu Gerbang xx Lumpue

Proyeksi Dana DAK Proyeksi Dana DAU JUMLAH

Rp Rp Rp

10,320,000,000 49,762,745,900 60,082,745,900

Rp

500,000,000

Rp

500,000,000

Parepare,

KEPALA DINAS KOTA

Ir. SAMS NIP. 196302

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


(10)

(11) Rp 46,098,045,000 Rp

873,045,000

12 bln

Rp

30,000,000

12 bln

Rp

130,000,000

57 unit

Rp

22,000,000

12 bln

Rp

115,000,000

12 bln

Rp

43,000,000

12 bln

Rp

200,000,000

12 bln

Rp

15,000,000

12 bln

Rp

5,000,000

12 bln

Rp

10,000,000

12 bln

Rp

72,000,000

12 bln

Rp

9,000,000

12 bln

Rp

150,000,000

12 bln

Rp

6,250,000

12 bln

Rp

20,795,000

12 bln

Rp

45,000,000

- Rp

2,715,000,000

3 unit

Rp

1,700,000,000

1 Unit

Rp

75,000,000

26 Unit

Rp

790,000,000

17 Jenis

Rp

150,000,000

Rp

48 m2

93 org

15 org

Rp

200,000,000

Rp

750,000,000

Rp

750,000,000

Rp

160,000,000

Rp

75,000,000

2 kali

Rp

25,000,000

4 kali

Rp

60,000,000

Rp

15,500,000

1 dok

Rp

3,500,000

3 dok

Rp

6,000,000

1 dok

Rp

6,000,000

Rp 10,100,500,000

400 mtr

Rp

5,500,000,000

Rp

5,250,000,000

200 mtr

Rp

250,000,000

Rp

535,000,000

Rp

535,000,000

Rp

1,765,500,000

500 mtr

Rp

802,500,000

300 mtr

Rp

963,000,000

600 mtr

600 mtr

Rp

2,000,000,000

Rp

2,000,000,000

Rp

300,000,000

Rp

1,456,000,000

Rp

856,000,000

Rp

350,000,000

Rp

-

400 mtr

Rp

300,000,000

Rp

300,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

9,799,000,000

3500 mtr Rp

5,350,000,000

Rp

749,000,000

1 unit

Rp

500,000,000

100 mtr

Rp

450,000,000

1000 mtr Rp

2,750,000,000

Rp

-

1 unit

Rp

1,150,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

150,000,000

Rp

2,550,000,000

Rp

2,300,000,000

Rp

250,000,000

Rp

7,670,000,000

Rp

2,670,000,000

Rp

1,138,000,000

Rp

1,532,000,000

Rp

-

Rp

5,000,000,000

- Rp

430,000,000

1 pkt

Rp

107,500,000

1 pkt

Rp

322,500,000

Rp

Rp

- Rp

179,000,000

1 dok

Rp

76,000,000

1 dok

Rp

28,000,000

1 dok.

Rp

75,000,000

Rp

7,250,000,000

Rp

2,000,000,000

Rp Rp

3,750,000,000 1,500,000,000

Parepare,

Maret 2014

EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PAREPARE


Pelebaran jl. Syamsu alam bulu

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

Recommend Documents