SKPD: Inspektorat
KODE
1
Total Anggaran Usulan SKPD : Rp. 5.498.150.000,-
Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04 5.2.2.01.05 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02 5.2.2.03.05 5.2.2.03.06 5.2.2.06.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.02 5.2.2.15.01 5.2.2.15.02
Lokasi
Volume
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kerja N+1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Administrasi
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi perkantoran.
5.2.1.01.01
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kab.Blitar
90%
818.336.100
APBD
100%
832.600.000
5.100.000
APBD
5.100.000
a. Honorarium PPTK dan b. Honorarium
Inspektorat
12 bulan
Inspektorat
12 bulan
18.600.000
APBD
18.600.000
pengelola c. Belanja Alat Tulis Kantor d. Belanja Alat Listrik dan e. Belanja
Inspektorat
48 jenis
100%
67.000.000
APBD
67.000.000
Inspektorat
12 bulan
100%
4.000.000
APBD
4.000.000
Inspektorat
12 bulan
100%
3.250.000
APBD
3.250.000
perangko materai f. Belanja kebersihan dan g. Belanja
Inspektorat
22 jenis
6.100.000
APBD
6.100.000
Inspektorat
12 bulan
8.750.000
APBD
8.750.000
Telephone h. Belanja Listrik i. Belanja
Inspektorat
12 bulan
29.000.000
APBD
29.000.000
Inspektorat
12 bulan
2.400.000
APBD
2.400.000
j.Majalah/surat Belanja faksimile,Internet/ TV k. Kabel/TV BelanjaSatelit cetak
Inspektorat
12 bulan
12.700.000
APBD
12.700.000
Inspektorat
12 bulan
100%
45.500.000
APBD
45.500.000
l.Penggandaan Belanja Makanan dan m. Belanja
Inspektorat
12 bulan
100%
43.000.000
APBD
43.000.000
Inspektorat
1.400 Ktk
1 tahun
55.000.000
APBD
55.000.000
makanan n. Belanja perjalanan Dinas o. Belanja
Inspektorat
1 tahun
100%
51.750.000
APBD
51.750.000
Inspektorat
12 bulan
100%
480.450.000
APBD
480.450.000
Perjalanan Dinas 1.20.06.02.45 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharannya Gedung, peralatan,perlengkapan dan kendaraan dinas operasional kantor
Kab. Blitar
303.300.000
1 Tahun
303.300.000
5.2.1.01.01
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
a. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan ( PPTK dan Sekretaris)
Inspektorat
b. Belanja Bahan Baku Bangunan c. Belanja jasa
Inspektorat Inspektorat
Inspektorat
12 bulan
Inspektorat
12 bulan
f. Belanja jasa servis kendaraan Dinas g. Belanja penggantian Suku cadang h. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Inspektorat
1 tahun
Inspektorat
1 tahun
Inspektorat
5.2.2.05.05
i. Belanja Pajak kendaraan bermotor
5.2.2.13.01
5.2.2.20.12
5.2.2.02.01 5.2.2.03.17
12 bulan
4,200.00
APBD
4.200.000
1 Kali
12.800.000
APBD
12.800.000
12 bulan
4.200.000
APBD
4.200.000
kebersihan Kantor 5.2.2.03.18 5.2.2.03.19
d. Belanja jasa pengamanan e. Belanja jasa
3 Org tenaga keamanan 1 orang
25.200.000
25.200.000
4.200.000
APBD
4.200.000
7 Mobil Operasional 7kantor Mobil Operasional
27.950.000
APBD
27.950.000
31.000.000
APBD
31.000.000
1 tahun
7 Mobil Operasional kantor
25.300.000
APBD
25.300.000
Inspektorat
17 unit
7 kend roda 4 dan 10 kendaraan roda 2
17.000.000
APBD
17.000.000
j. Belanja Pakaian kerja lapangan
Inspektorat
1 set
1.000.000
APBD
1.000.000
k. Belanja Pemeliharaan alatalat kantor l. Belanja Modal Peralatan dan mesinpengadaan m. Belanja
Inspektorat
1 tahun
100%
13.200.000
APBD
13.200.000
Inspektorat
3 unit
100%
11.00.000
APBD
11.00.000
Inspektorat
1 Paket
38.000.000
APBD
38.000.000
Inspektorat
10 Unit
88.250.000
APBD
88.250.000
261.200.000
APBD
tenaga teknis 5.2.2.05.01 5.2.2.05.02
5.2.2.05.03
5.2.3.27.01 5.2.3.28.01
5.2.3.29.05
1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
pengadaan peralatan dan n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terkirimnya Aparat pengawas untuk mengikuti Pelatihan /Bimtek
5 Unit Laptop dan 5 Unit Printer.
100%
261.200.000
5.2.1.01.01 5.2.2.15.02
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
o. Honorarium p. Belanja
Inspektorat
Perjalanan Dinas Luar Daerah q. Belanja Kepesertaan Kursus,Pelat ihan,Sosialis asi dan Bimtek aparat Inspektorat
5.2.2.17.01
1.20.06.20 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala 5.2.1.01.01
Terlaksanannya Pengawasan Internal di Kabupaten Blitar. % Jumlah SKPD yang diadakan pembinaan dan Pengawasan Honorarium Panitia
12 bulan
4.200.000
APBD
4.200.000
12 bulan
43 Orang
135.500.000
APBD
135.500.000
12 bulan
43 Orang
121.500.000
APBD
121.500.000
3.274.675.000
APBD
849.400.000
APBD
849.400.000
6.300.000
APBD
6.300.000
Kabupaten Blitar
SKPD se Kab. Blitar
Honorarium Tim Pembinaan dan pengawasan Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
5.2.1.15.01 Kegiatan penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tertanganinya kasus Pengaduan yang terjadi pada PNS Kabupaten Blitar.
12 bulan
Kab. BLitar
64 obrik
690.000.000
APBD
690.000.000
Kab. BLitar
64 obrik
153.100.000
APBD
153.100.000
Kab. BLitar
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Inspektorat
5.2.1.01.06
Honorarium Tim Pembinaan dan pengawasan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Inspektorat
Kab. BLitar
5.2.2.15.01
1 Org PPTK dan 1 Org Sekretaris
336 obrik
Kab. BLitar
Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.06
4.200.000
607.100.000
12 bulan
1 Org PPTK dan 1 Org Sekretaris
100%
607.100.000
6.100.000
APBD
6.100.000
75 Kasus Pengaduan
450.000.000
APBD
450.000.000
150 kali
151.000.000
APBD
151.000.000
Kegiatan Terpenuhinya Data Inventarisasi, Informasi Laporann Hasil Pelaporan an Pengawasan pemutakhiran Data Temuan Hasil Temuan Pengawasan 5.2.1.01.01 5.2.2.06.02 5.2.2.15.02 5.2.1.01.06
Kegiatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Belanja Kegiatan Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Temuan Daerah Meningkatnya yangditindak lanjuti oleh Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Ketua -
Inspektorat Inspektorat Kab. Blitar
Tersusunnya data Informasi TLHP 1 tahun
59.140.000
1 Org PPTK dan 1 Org Sekretaris 44.300 lbr.
2.340.000 9.200.000 47.600.000 230.850.000 75.000.000
APBD APBD APBD APBD
4.200.000 6.900.000 47.600.000 230.850.000 75.000.000
36.450.000
APBD
36.450.000
42.000.000
APBD
42.000.000
1.000.000
APBD
1.000.000
100% Inspektorat
Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Penggandaan Laporan
5.2.2.03.21 5.2.2.06.02
95%
59.140.000
Sekretaris
Anggota Uang lembur PNS
5.2.1.02.01
100%
60 Jam 12 bulan
3 Org x 5 Jam
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
41.000.000
5.2.2.15.02
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
35.400.000
APBD
45.000.000
APBD
4.750.000
APBD
4.750.000
1.000.000
APBD
1.000.000
Kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan (RAKORWAS)
Terpenuhinya tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5.2.2.03.21
Belanja jasa Tenaga Ahli/Narasumber
5.2.2.06.02
Belanja Cetak Foto
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan laporan
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Inspektorat
1 kali
41.000.000
750
355 Dos Nasi 355 Dos Snak
22.500.000
35.400.000
100%
45.000.000
750
APBD
22.500.000
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.000.000
APBD
2.000.000
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.000.000
APBD
14.000.000
Upaya bersama mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi
104,150.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.200.000
APBD
4.200.000
5.2.1.01.06
Honorarium Tim Koordinasi Aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi Belanja penggandaan Laporan
14 Org
36.700.000
APBD
36.700.000
10 buku
5.750.000
APBD
5.750.000
8.300.000
APBD
8.300.000
Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
5.2.2.06.02
12 bulan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan
5.2.2.15.01 5.2.2.15.02
95%
49.200.000
104.150.000
49.200.000
Dinas Luar Daerah
5.2.1.01.01
5.2.2.06.02
5.2.2.15.01
5.2.2.15.02
Kegiatan Reviu Laporan keuangan
Meningkatnya kualitas LKPDKabupaten Blitar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Reviu Belanja penggandaan Laporan Reviu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kegiatan Terwujutnya PNS yang Pengendalian Disiplin disiplin Aparatur
95%
53.450.000 750
APBD APBD
95%
3 bulan
17.500.000
APBD
17.500.000
6 buku
700
APBD
700
19.000.000
APBD
19.000.000
14.200.000
19.700.000
53.450.000 750
15.500.000
APBD
100%
19.700.000
Belanja Cetak foto Dokumentasi Belanja makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.03.12 5.2.2.11.02
1 kali 86 Dos Nasi 86 Dos Snak
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.01
Kegiatan Reviu Meningkatnya kualitas LAKIP Pemerintah LAKIP Pemerintah Daerah Daerah dan Evaluasi dan LAKIP SKPD LAKIP SKPD 5.2.1.01.01
5.2.2.15.01
Kegiatan Pelaksanaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah
200
6.000.000
APBD
6.000.000
13.500.000
APBD
13.500.000
65.400.000
APBD
100%
65.400.000
12 bulan
3.500.000
APBD
3.500.000
Honorarium Tim Reviu LAKIP Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6 bln
55.000.000
APBD
55.000.000
6.900.000
APBD
6.900.000
244.200.000
APBD
245.100.000
4.200.000
APBD
4.200.000
209.000.000
APBD
209.000.000
Terwujutnya pengelolaan keuangan dan mekanisme penggunaan Dana DAK,BOS, Bansos Hibah di Kabupaten Blitar
100%
Honorarium Tim pembinaan dan Belanja Perjalanan
5.2.2.15.01
APBD
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01
200
SKPD Penerima Bnasos
31.000.000
31.900.000
Dinas Dalam Daerah 5.2.1.01.01
Kegiatan Pengawasan
Terwujutnya Laporan Desa/Kel se Keuamgan dan Kab. Blitar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim pembinaan dan pengawasan
Desa/Kel se Kab. Blitar
248 Desa 2 Org
1 Paket
248 Obrik
1.182.000.000 4.200.000
APBD
1.190.000.000 4.200.000
900.000.000
APBD
900.000.000
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
5.2.2.15.01
1.20.06.21.03 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Workshop Per Undangundangan 5.2.1.01.01 5.2.2.14.04
Meningkatnya Pemahaman Aparat Pengawasan Tentang aturan Perundangundangan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.02
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi
Volume
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kerja N+1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
11
Desa/Kel se Kab. Blitar
43 org
Inspektorat
43 Org
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar
APBD
285.800.000
100%
204.050.000
1.050.000
APBD
1.050.000
43 Set
12.000.000
APBD
12.000.000
132 oj
37.000.000
APBD
37.000.000
43
154.000.000
APBD
159.950.000
437.050.000
APBD
Inspektorat
2 Org
Inspektorat
43 Set
100%
210.000.000
Surabaya
Belanja Kepesertaan
5.2.2.17.01
277.800.000
Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Inspektorat
100%
440.000.000
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Inspektorat
2 Org
1.050.000
APBD
1.050.000
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta,Jabar,Lua r Jawa
43 Org
98.000.000
APBD
98.000.000
5.2.2.17.01
Belanja Kepesertaan
43 Org
338.000.000
APBD
340.950.000
TOTAL..................................................
5.498.150.000
5.616.390.000
