Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
Lokasi Kegiatan
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinsosnakertrans Kab.
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
456.169.000,00
456.499.000,00
6.480.000,00
6.480.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
25 Kendaraan
15.765.000,00
15.765.000,00
1 paket
80.000.000,00
80.000.000,00
22 Jenis
34.709.000,00
34.709.000,00
14125 Lembar
24.900.000,00
24.900.000,00
2 Surat Kabar
3.600.000,00
3.600.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
149.675.000,00
149.675.000,00
11.340.000,00
11.670.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
988.429.000,00
988.429.000,00
2000 surat
330.000,00
0,07
330.000,00
2,91
0,00
0,00
Sampang Dinsosnakertrans Kab.
3 Jenis rekening
Sampang 06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinsosnakertrans Kab.
dinas/operasional
Sampang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinsosnakertrans Kab.
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Sampang Dinsosnakertrans Kab. Sampang 11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinsosnakertrans
876 orang
Kab.Sampang 18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinsosnakertrans
108 kali
Kab.Sampang 19. 20.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Dinsosnakertrans
Perkantoran
Kab.Sampang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dinsosnakertrans
1 orang 12 bulan 51 Kali
Kab.Sampang 02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan
07.
Sebelum perubahan
2 05.
Jumlah (Rp)
3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8
9=8-7
10
315.200.000,00
315.200.000,00
Dinsosnakertrans
1 unit Mobil, 2 unit
Kab.Sampang
Sepeda Motor
Dinsosnakertrans
11 Paket
55.400.000,00
55.400.000,00
24 unit
26.350.000,00
26.350.000,00
3 unit
33.600.000,00
33.600.000,00
4 Paket
145.500.000,00
145.500.000,00
6 unit
113.275.000,00
113.275.000,00
34 unit
6.500.000,00
6.500.000,00
1 paket
292.604.000,00
292.604.000,00
19.065.000,00
19.065.000,00
19.065.000,00
19.065.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
1 dok
3.000.000,00
3.000.000,00
2 dok
3.000.000,00
3.000.000,00
1 dok
3.000.000,00
3.000.000,00
3 dok
10.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.598.990.000,00
1.679.065.000,00
Kab.Sampang 10.
Pengadaan meubelair
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
11.
Pengadaan Komputer
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinsosnakertrans Kab. Sampang
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinsosnakertrans Kab. Sampang
41.
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
Dinsosnakertrans
3 orang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.075.000,00
5,01
Kab.Sampang 06.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Dinsosnakertrans
SKPD
Kab.Sampang
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinsosnakertrans
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab.Sampang Dinsosnakertrans Kab.Sampang 05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
20.
Program pengelolaan areal pemakaman 09.
15.
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Kabupaten Sampang
3 Jenis
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 01.
3 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4 14 Kecamatan
pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan
5 14 Kec98 tim
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
637.835.000,00
637.835.000,00
78.018.000,00
78.018.000,00
804.811.000,00
884.886.000,00
78.326.000,00
78.326.000,00
1.558.890.500,00
1.318.756.500,00
498.260.000,00
498.260.000,00
pemdamping
penyandang cacat 02.
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Kabupaten Sampang
60 orang
06.
Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin
14 Kecamatan
108647 RTS-PM
08.
Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial
Kabupaten Sampang
60 orang
16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
80.075.000,00
9,95
(240.134.000,00)
-15,40
Kabupaten Sampang
3750 orang
Kabupaten Sampang
1 paket
99.305.500,00
99.305.500,00
Dinsosnakertrans
145000
851.630.000,00
444.401.000,00
(407.229.000,00)
(47,82)
Kabupaten Sampang
60 orang
109.695.000,00
276.790.000,00
167.095.000,00
152,33
83.103.000,00
83.103.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Sampang
20 orang
83.103.000,00
83.103.000,00
77.500.000,00
77.500.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Sampang
40 orang
77.500.000,00
77.500.000,00
3.733.443.500,00
3.765.396.500,00
31.953.000,00
0,86
9 Karang Taruna
101.025.000,00
101.025.000,00
cepat darurat dan kejadian luar biasa 12.
Pendataan PMKS dan PSKS
16.
Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kab.Sampang 17. 17.
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Program pembinaan anak terlantar
02. 18.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
03. 21.
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
03.
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Dinsosnakertrans Kab.Sampang
07.
Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji
Kabupaten Sampang
400 orang
540.835.000,00
540.835.000,00
08.
Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi
Kabupaten Sampang
430 orang
351.540.000,00
351.540.000,00
09.
Rumah singgah bagi pendamping penderita, rujukan keluarga miskin
Surabaya
160 orang
430.072.000,00
430.072.000,00
10.
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan
Kabupaten Sampang
10 Kegiatan
2.309.971.500,00
2.341.924.500,00
31.953.000,00
1,38
2.272.780.000,00
2.677.073.000,00
404.293.000,00
17,79
198.000.000,00
198.000.000,00
1.181.423.000,00
1.277.053.000,00
95.630.000,00
8,09
824.807.000,00
935.470.000,00
110.663.000,00
13,42
15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 02.
Pembangunan balai latihan kerja
Kabupaten Sampang
1 paket
10.
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di
Kabupaten Sampang
200 orang
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi
Gedung BLK kabupaten
4 paket
Tenaga Kerja Industri hasil Tembakau
sampang
Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri hasil Tembakau 11.
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 12.
3
4
Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan
Dinsosnakertrans
Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong
Kab.Sampang
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
3 kegiatan
266.550.000,00
266.550.000,00
Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi 16.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
332.674.500,00
332.674.500,00
02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
14 kecamatan
14 kecamatan
210.280.000,00
210.280.000,00
05.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
2 Kecamatan
80 orang
122.394.500,00
122.394.500,00
970.504.500,00
970.504.500,00
64.722.500,00
64.722.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kewirausahaan 17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 02.
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan
Kabupaten Sampang
5 kasus
hubungan industrial 04.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Kabupaten Sampang
5 Kec. 100 orang
05.
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum
Kabupaten Sampang
50 Perusahaan
Kabupaten Sampang
3 Kecamatan
Kabupaten Sampang
27.475.000,00
27.475.000,00
105.122.000,00
105.122.000,00
65.800.000,00
65.800.000,00
160 orang
450.735.000,00
450.735.000,00
Kabupaten Sampang
160 buah
256.650.000,00
256.650.000,00
268.167.000,00
248.847.000,00
(19.320.000,00)
-7,20
Kabupaten Sampang
25 kk
268.167.000,00
248.847.000,00
(19.320.000,00)
(7,20)
tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 08.
Penyusunan, Pendataan dan Survey KLH untuk Pemrosesan UMK
11.
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan industri Hasil Tembakau dan atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
12.
Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diLaksanakan Antara Melalui bantuan Permodalan Dan Sarana Produksi
15.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 05.
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
12.478.716.000,00
12.735.913.000,00
257.197.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 22 Oktober 2015 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2001
H. ABD. MALIK AMRULLAH, SH, MSi NIP.196208311990031007
2
