Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
349.354.140,00
370.114.140,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1.500 Surat Terkirim
7.874.990,00
7.874.990,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 kantor Kabupaten dan 13 BPP
39.900.000,00
39.900.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 unit kendaraan roda 4 dan 36 unit kendaraan roda 2
8.400.000,00
8.400.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
10 macam
821.000,00
821.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
15 Paket
19.791.740,00
19.791.740,00
20.760.000,00
5,94
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
(Rp) 9=8-7
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
9 Macam
6.546.410,00
6.546.410,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
4 macam/17 buah
1.200.000,00
1.200.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
3 macam /9 buah
9.500.000,00
9.500.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 macam (12 bulan)
1.980.000,00
1.980.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 tahun
44.550.000,00
44.550.000,00
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
56 rakor
78.170.000,00
78.170.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 Orang 1 tahun
23.040.000,00
23.040.000,00
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
8 orang, 176 kali
107.580.000,00
128.340.000,00
20.760.000,00
% 10
19,30
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
02.
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
3
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
190.730.330,00
190.730.330,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
5 buah
16.000.000,00
16.000.000,00
10.
Pengadaan meubelair
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 BPP Kedungdung
19.090.330,00
19.090.330,00
11.
Pengadaan Komputer
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
3 macam (6 Unit)
26.750.000,00
26.750.000,00
18.
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
BPP Sampang, Tambelangan dan Pangarengan
50.000.000,00
50.000.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 kantor dan 12 BPP
22.270.000,00
22.270.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 unit kendaraan roda 4
32.820.000,00
32.820.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 unit Ac dan 4 unit komputer
3.800.000,00
3.800.000,00
43.
Pembangunan Website
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN Kab. Sampang
20.000.000,00
20.000.000,00
23.400.000,00
23.400.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Sampang
72 paket
%
9=8-7
07.
1 paket
(Rp)
10 0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 06.
05.
3 Pengadaan Pakaian senam
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
06.
Pendidikan dan pelatihan formal
Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
72 paket
12.600.000,00
12.600.000,00
14.550.000,00
14.550.000,00
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
10 orang
14.550.000,00
14.550.000,00
6.080.480,00
6.080.480,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 dokumen
667.790,00
667.790,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 laporan
586.650,00
586.650,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
1 dokumen
801.990,00
801.990,00
05.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
2 dokumen
4.024.050,00
4.024.050,00
171.032.810,00
171.032.810,00
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
160 kelp tani di 14 BPP
122.326.650,00
122.326.650,00
15.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 03.
Peningkatan kemampuan lembaga petani
(Rp)
%
9=8-7
Kab. Sampang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
6
Jumlah (Rp)
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
04.
Pekan Nasional (Penas) KTNA
01.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penanganan Daerah Rawan Pangan
10.
16.
4 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
5 30 KTNA
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
48.706.160,00
48.706.160,00
1.265.591.585,00
1.265.591.585,00
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
5 Kecamatan
76.415.410,00
76.415.410,00
Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
4 Dokumen
31.338.000,00
31.338.000,00
14.
Pengembangan desa mandiri pangan
4 desa, 12 kelp tani
154.991.165,00
154.991.165,00
18.
Pengembangan lumbung pangan desa
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN BKP4
8 unit
789.250.000,00
789.250.000,00
22.
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
20 klp olahan pangan, LCM 14 kecamatan
75.009.600,00
75.009.600,00
31.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
14 Kecamatan
25.573.040,00
25.573.040,00
32.
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Agribisnis
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
30 kelp tani
43.800.660,00
43.800.660,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
Halaman : 6 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2 34.
18.
3 Percepatan deversifikasi dan penganekaragaman pangan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
5 7 kecamatan
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan 05.
20.
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
20 PPL dan 40 KTNA
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 04.
27.
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
14 BPP
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
8 Unit konstruksi gedung, 10 unit kendaraan roda 2, 13 unit komputer 14 unit alat studio 15 unit alat2 laboratorium pertanian
Program Prasarana Penyuluhan Pertanian 03.
Sarana Penyuluhan Pertanian
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
69.213.710,00
69.213.710,00
78.190.660,00
78.190.660,00
78.190.660,00
78.190.660,00
120.256.410,00
120.256.410,00
120.256.410,00
120.256.410,00
2.029.806.650,00
2.029.806.650,00
2.029.806.650,00
2.029.806.650,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 7 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
4.248.993.065,00
4.269.753.065,00
(Rp) 9=8-7 20.760.000,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 25 Oktober 2013 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2001
Ir. Hj. SRI WAHYUNI YULIATI NIP.19620724 199003 2 002
% 10 0
