Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
01.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
1.865.862.450,00
2.062.062.450,00
196.200.000,00
10,52
23.877.500,00
22.477.500,00
(1.400.000,00)
(5,86)
675.568.000,00
786.808.000,00
111.240.000,00
16,47
1 paket (bangunan & kendaraan)
62.200.000,00
62.200.000,00
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
99 unit
26.620.000,00
26.620.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
998 buah & 1 paket
190.090.200,00
190.090.200,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 paket
148.960.450,00
148.960.450,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
134.919 exp
200.632.600,00
216.682.600,00
16.050.000,00
8,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
764 jenis & 3 paket
37.438.700,00
112.438.700,00
75.000.000,00
200,33
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
50 unit
6.210.000,00
6.210.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2500 surat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 bulan
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Halaman : 2 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
5
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 bulan & 1 paket
17.
Penyediaan makanan dan minuman
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1000 orang
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
02.
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
(Rp) 9=8-7
% 10
6.160.000,00
6.160.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
96 kali
191.665.000,00
191.665.000,00
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 bulan
239.150.000,00
239.150.000,00
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
201 kali
9.290.000,00
4.600.000,00
(4.690.000,00)
(50,48)
50.000.000,00
1,62
50.000.000,00
100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.085.514.800,00
3.135.514.800,00
03.
Pembangunan gedung kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5 unit
753.145.000,00
753.145.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
7 unit
463.900.000,00
463.900.000,00
10.
Pengadaan meubelair
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
614 unit
499.500.000,00
499.500.000,00
11.
Pengadaan Komputer
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
101.950.000,00
101.950.000,00
12.
Pengadaan Peralatan Kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PC 8 unit, Printer 8 unit, Monitor 1 & UPS 8 unit 9 Unit
185.090.000,00
185.090.000,00
15.
Pengadaan alat-alat studio
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3 Unit
255.900.000,00
255.900.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
6 Unit AC dan 1 paket Gorden
51.900.000,00
51.900.000,00
21.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Paket
50.000.000,00
100.000.000,00
Halaman : 3 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
3
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
63.800.000,00
63.800.000,00
229.690.000,00
229.690.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8 Unit
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
40 unit
4.000.000,00
4.000.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
47 unit
30.700.000,00
30.700.000,00
31.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Milik Pemkab
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Paket
60.150.000,00
60.150.000,00
40.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 paket
335.789.800,00
335.789.800,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
69.750.000,00
69.750.000,00
04.
Pengadaan pakaian KORPRI
Sampang
206 paket
32.300.000,00
32.300.000,00
06.
Pengadaan Pakaian senam
Kab. Sampang
206 paket
37.450.000,00
37.450.000,00
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
143.700.000,00
143.700.000,00
01.
Pendidikan dan pelatihan formal
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 orang
49.500.000,00
49.500.000,00
02.
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9 Orang
30.650.000,00
30.650.000,00
03.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14 orang
63.550.000,00
63.550.000,00
80.662.050,00
71.569.050,00
6.920.500,00
6.920.500,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen
%
9=8-7
22.
03.
(Rp)
10
0,00
0,00
0,00
0,00
(9.093.000,00)
-11,27
Halaman : 4 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
(Rp) 9=8-7
% 10
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 dokumen Laporan
5.957.750,00
5.957.750,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen
6.429.900,00
6.429.900,00
05.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 Dokumen
10.572.000,00
10.572.000,00
07.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (Pemkab)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 Laporan Semesteran
50.781.900,00
41.688.900,00
(9.093.000,00)
(17,91)
4.685.523.460,00
4.464.225.960,00
(221.297.500,00)
-4,72
06.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
17.
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen Peraturan
326.701.650,00
326.701.650,00
07.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3 Dokumen
185.605.350,00
185.605.350,00
08.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Peraturan
166.494.710,00
166.494.710,00
09.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3 Dokumen
114.095.650,00
114.095.650,00
10.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen
91.134.500,00
78.984.500,00
(12.150.000,00)
(13,33)
11.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen
25.611.450,00
21.461.450,00
(4.150.000,00)
(16,20)
13.
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
46 SKPD
392.425.000,00
392.425.000,00
16.
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 paket
198.780.000,00
198.780.000,00
Halaman : 5 Kode Uraian Program 1
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
4
3
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
18.
Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 paket
250.000.000,00
205.312.500,00
(44.687.500,00)
(17,88)
19.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/petugas administrasi pembukuan dinas penghasil dan koordinator pemungut pasar Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi tanah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 paket
248.285.650,00
236.685.650,00
(11.600.000,00)
(4,67)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
35 Bidang
347.825.000,00
359.555.000,00
11.730.000,00
3,37
27.
Evaluasi monitoring kelengkapan dokumen SPM dan pelaksanaan pengeluaran keuangan daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
100%
254.564.500,00
254.564.500,00
35.
Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB Perkotaan & Perdesaan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 pkt
1.983.250.000,00
1.822.810.000,00
(160.440.000,00)
(8,09)
36.
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah & Retribusi daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Dokumen
100.750.000,00
100.750.000,00
162.792.500,00
187.791.600,00
24.999.100,00
15,36
162.792.500,00
187.791.600,00
24.999.100,00
15,36
23.
16. 02. 18.
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Dispendaloka
1 Paket
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
7.114.275.200,00
7.128.787.700,00
14.512.500,00
0,20
03.
Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20 Unit
7.004.455.200,00
6.966.127.700,00
(38.327.500,00)
(0,55)
10.
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pasar
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9 pasar
109.820.000,00
162.660.000,00
52.840.000,00
48,12
Halaman : 6 Kode Uraian Program 1
Lokasi Kegiatan
Kegiatan 2
3
4
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
6
Jumlah
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
7
8
17.208.080.460,00
(Rp) 9=8-7
17.263.401.560,00
55.321.100,00
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
SAMPANG, 25 Oktober 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2001
Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP.19641005 199210 2 001
% 10 0
