REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 9 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 DESEMBER 2010 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 KODE

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1

URUSAN WAJIB

90,194,689,564

181,823,918,935

70,120,293,365

342,138,901,864

1 01

PENDIDIKAN

28,908,921,300

25,087,069,320

12,556,601,900

66,552,592,520

1 01.01

DINAS PENDIDIKAN

26,427,132,300

20,975,360,220

11,350,100,000

58,752,592,520

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11,445,368,000 -

677,943,950 8,250,300

7,420,000 -

12,130,731,950 8,250,300

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

-

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

-

04

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

-

-

-

05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

-

-

-

-

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 01.01

01

11,422,408,000 480,000 480,000 -

5,260,000 108,024,000 -

-

5,260,000

-

11,422,408,000

-

108,504,000

-

-

146,248,100

-

146,728,100

73,512,250

-

73,512,250

Halaman 2 KODE

JENIS BELANJA


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

11,104,300

-

11,104,300

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

7,336,000

-

7,336,000

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

138,052,500

-

138,052,500

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

113,130,000

-

113,130,000

22

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

316,945,500 136,698,500

-

340,080,500 159,833,500

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

165,247,000

-

165,247,000

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

15,000,000

-

15,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

-

-

-

-

-

-

06 01

23

22,000,000

23,135,000 23,135,000

19,446,500

BELANJA MODAL

12

02

-

BELANJA BARANG DAN JASA 4

47,580,000

-

7,420,000

-

10,000,000

19,446,500 77,000,000

-

01

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah

14,215,955,300

18,952,124,270

33,178,079,570

162,921,000

15,318,913,750

-

15,481,834,750

02

Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan

47,926,000

119,635,000

-

167,561,000

04

Kendali Mutu Sekolah Dasar dan Menengah

229,844,500

572,370,000

-

802,214,500

05

Penerimaan Siswa Baru (PSB) on line

117,992,000

105,510,000

-

223,502,000

Halaman 3 KODE

JENIS BELANJA


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 07

Pengembangan Kesiswaan

09

Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan

10

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

134,446,000

800,749,750

-

935,195,750

43,621,000

75,095,000

-

118,716,000

Pengembangan Wawasan Keilmuan

167,302,000

208,115,000

-

375,417,000

11

Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A, B, dan C

250,538,000

159,217,750

-

409,755,750

13

Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah

100,800,000

104,200,000

-

205,000,000

15

Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah

90,285,000

51,229,000

-

141,514,000

17

Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah

169,102,000

61,212,000

-

230,314,000

19

Pengembangan Minat dan Prestasi Siswa

180,515,000

257,622,500

-

438,137,500

22

Pembinaan dan Pengembangan PAUD

252,806,000

136,468,070

-

389,274,070

23

Pengelolaan Data dan Informasi Kependidikan

71,827,800

54,950,000

-

126,777,800

24

Pembinaan Ketenagaan

11,020,135,000

598,915,000

-

11,619,050,000

26

Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran

68,730,000

46,475,000

28

Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris

71,235,000

60,935,000

-

132,170,000

31

Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI

195,505,000

46,722,500

-

242,227,500

32

Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (Inklusi)

91,043,000

11,127,500

-

102,170,500

34

Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

171,879,000

94,101,450

-

265,980,450

35

Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On Line

577,502,000

68,560,000

-

646,062,000

01

Program Wajib Belajar 12 Tahun Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

154,633,000 154,633,000

143,665,000 143,665,000

-

298,298,000 298,298,000

25

10,000,000

125,205,000

Halaman 4 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

26

262,547,000

145,405,500

5

6

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

15,629,000

109,125,000

03

Pembinaan Manajemen Sekolah

93,004,000

131,552,500

04

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

61,489,000

354,688,500

05

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

61,165,000

72,365,000

-

133,530,000

01

Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan

94,207,000 94,207,000

71,545,000 71,545,000

-

165,752,000 165,752,000

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

2,481,789,000

4,111,709,100

1,206,501,900

7,800,000,000

01


1,768,905,000 -

3,245,002,100 5,900,000

189,441,900 -

5,203,349,000 5,900,000

02


-

1,136,000,000

-

1,136,000,000

03


-

15,675,000

-

15,675,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


-

10


-

01

813,136,500

JUMLAH BELANJA

01

1 01.03

493,834,000

BELANJA MODAL

Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana Peningkatan Kompetensi Pendidik

27

1 01.03

3


11,332,680,000 1,160,000,000 10,172,680,000

12,639,650,500 407,952,500 1,284,754,000 224,556,500 10,588,857,500

973,000

-

973,000

1,723,850,000

113,778,400

-

1,837,628,400

30,960,000

723,740,400

-

754,700,400

60,000,000

-

60,000,000

Halaman 5 KODE

JENIS BELANJA


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG DAN JASA 4 169,568,800

2,480,000

203,160,000

JUMLAH BELANJA

5

6

11


12


13


14


-

73,406,000

-

73,406,000

15


-

12,680,000

-

12,680,000

16


-

17


-

82,312,500

-

82,312,500

18


-

72,808,000

-

72,808,000

21

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

10,380,000

575,000,000

-

585,380,000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

63,750,000 -

314,998,500 -

03

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24


26


28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

02

02

500,000

BELANJA MODAL

735,000

-

-

-

170,068,800

42,040,000

247,680,000

147,401,900

148,136,900

-

-

901,260,000 501,260,000

1,280,008,500 501,260,000

400,000,000

400,000,000

95,924,000

-

124,724,000

33,005,500

-

33,005,500

2,880,000

39,950,000

-

42,830,000

32,070,000

146,119,000

-

178,189,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

720,000 240,000

53,922,500 29,322,500

-

54,642,500 29,562,500

03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

240,000

8,600,000

-

8,840,000

04

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

240,000

15,600,000

-

15,840,000

06

Pengadaan Pakaian Sipil Resmi

400,000

-

400,000

03

28,800,000

-

-

-

-

Halaman 6 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 05 01 06 01

23 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar

30

Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar

31

Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

3 -

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 18,900,000 18,900,000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

18,900,000 18,900,000

109,524,000

-

-

109,524,000

109,524,000

-

-

109,524,000

538,890,000

478,886,000

115,800,000

1,133,576,000

461,790,000

151,726,000

90,300,000

703,816,000

71,420,000

152,587,500

25,500,000

249,507,500

5,680,000

174,572,500

18,582,722,864

49,409,695,020

4,060,174,015

72,052,591,899

-

180,252,500

1 02

KESEHATAN

1 02.01

DINAS KESEHATAN

7,573,728,864

28,162,056,120

2,137,229,015

37,873,013,999

01


1,866,955,000 -

949,005,115 5,550,000

64,550,000 -

2,880,510,115 5,550,000

02


-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

1 02.01

01

19,825,000

24,525,000

-

-

19,825,000

24,525,000

Halaman 7 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 07


08


09


10

3 1,684,806,000


JUMLAH BELANJA

5

6 -

1,684,806,000

41,347,300

-

80,131,300

-

58,720,000

-

58,720,000


-

93,341,715

-

93,341,715

11


-

159,396,500

-

159,396,500

12


-

9,000,000

-

9,000,000

13


14


15

38,784,000

161,720,000

45,050,000

350,135,000

-

200,067,100

15,000,000

215,067,100


-

1,785,000

4,500,000

6,285,000

16


-

17


-

99,277,500

-

99,277,500

18


-

74,450,000

-

74,450,000

24

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

512,056,000 512,056,000

-

512,056,000 512,056,000

02

06 01

35 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

143,365,000

-

BELANJA MODAL

-

-

-

69,632,000

-

-

69,632,000

69,632,000

-

-

69,632,000

-

1,008,589,500 1,008,589,500

193,522,500 193,522,500

815,067,000 815,067,000

Halaman 8 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

36

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

01

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

612,050,000 459,145,000

1,258,360,625 826,003,125

02

Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

152,905,000

432,357,500

01

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

1,386,729,000 780,375,000

1,282,292,325 762,628,000

04

Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS

222,350,000

226,406,875

-

448,756,875

05

Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

290,320,000

153,400,000

-

443,720,000

06

Penyelenggaraan Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

93,684,000

139,857,450

02

Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok

136,045,000 136,045,000

14,074,159,125 14,074,159,125

-

14,210,204,125 14,210,204,125

01

Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Pengelolaan SDM Kesehatan

230,375,000 73,165,000

239,665,000 45,835,000

-

470,040,000 119,000,000

02

Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan

157,210,000

193,830,000

-

351,040,000

01

Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Pengelolaan Obat, Reagent dan Perbekalan Kesehatan

3,078,420,364 188,079,000

9,031,450,930 5,889,220,000

37

38

39

40

7,900,000 7,900,000 3,500,000 3,000,000

500,000

2,061,279,015 1,600,000,000

1,878,310,625 1,293,048,125 585,262,500 2,672,521,325 1,546,003,000

234,041,450

14,171,150,309 7,677,299,000

03

Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan

58,675,500

286,645,050

04

Penyelengaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

62,485,000

118,794,450

61,200,000

242,479,450

05

Operasional Puskesmas Danurejan I

84,304,300

62,811,766

19,260,034

166,376,100

06

Operasional Puskesmas Danurejan II

89,707,412

90,892,338

11,540,000

192,139,750

07

Operasional Puskesmas Gedongtengen

59,887,200

93,767,775

7,970,000

161,624,975

-

345,320,550

Halaman 9 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

08

Operasional Puskesmas Gondokusuman I

110,679,560

83,575,440

800,000

195,055,000

09

Operasional Puskesmas Gondokusuman II

71,537,580

62,154,550

6,020,750

139,712,880

10

Operasional Puskesmas Gondomanan

158,654,650

112,039,950

22,375,000

293,069,600

11

Operasional Puskesmas Jetis

286,706,966

316,797,405

53,920,000

657,424,371

12

Operasional Puskesmas Kotagede I

118,811,500

111,018,000

15,640,750

245,470,250

13

Operasional Puskesmas Kotagede II

101,556,000

88,977,775

11,400,000

201,933,775

14

Operasional Puskesmas Kraton

111,090,000

112,057,500

1,200,000

224,347,500

15

Operasional Puskesmas Mantrijeron

148,995,700

108,599,800

15,023,500

272,619,000

16

Operasional Puskesmas Mergangsan

395,194,500

544,412,000

35,983,000

975,589,500

17

Operasional Puskesmas Ngampilan

127,671,356

71,442,519

18,250,000

217,363,875

18

Operasional Puskesmas Pakualaman

80,936,027

73,388,725

20,237,981

174,562,733

19

Operasional Puskesmas Tegalrejo

282,082,000

356,691,000

34,873,000

673,646,000

20

Operasional Puskesmas Umbulharjo I

217,084,000

184,399,000

25,400,000

426,883,000

21

Operasional Puskesmas Umbulharjo II

162,747,500

176,333,750

36,240,000

375,321,250

22

Operasional Puskesmas Wirobrajan

161,534,613

87,432,137

63,945,000

312,911,750

Halaman 10 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 02.02 1 02.02

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

RSUD

11,008,994,000

21,247,638,900

01


10,814,204,000 -

3,031,949,600 3,000,000

-

13,846,153,600 3,000,000

02


409,200,000

-

409,200,000

03


250,000

23,500,000

-

23,750,000

04


9,600,000,000

78,750,000

-

9,678,750,000

05


-

06


-

07


08


4,700,000

09


10


11


12

01

-

-

-

34,179,577,900

-

-

21,500,000

-

1,181,184,000

610,731,000

-

615,431,000

1,000,000

223,900,000

-

224,900,000

960,000

160,827,000

-

161,787,000

-

98,757,500

-

98,757,500


-

59,059,100

-

59,059,100

13


-

45,500,000

-

45,500,000

14


-

15


-

16


17


18


1,181,184,000

21,500,000

1,922,945,000

-

-

-

-

4,440,000

-

4,440,000

540,000

167,500,000

-

168,040,000

720,000

417,525,000

-

418,245,000

24,850,000

707,760,000

-

732,610,000

Halaman 11 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02 22


24


01

Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Pelayanan Administrasi Pasien

02

Pelayanan Penunjang Medis

03

Pelayanan Penunjang Non Medis

04

Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien

05

Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

06

Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit

07

Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

33

3 960,000 960,000 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

504,235,000 270,125,000

-

505,195,000 271,085,000

234,110,000

-

234,110,000

193,830,000

17,711,454,300

161,770,000

520,531,300

-

682,301,300

13,620,000

15,223,286,000

-

15,236,906,000

4,680,000

1,051,492,000

-

1,056,172,000

10,020,000

879,970,000

-

889,990,000

3,740,000 -

36,175,000 -

1,922,945,000

1,922,945,000 -

19,828,229,300

1,962,860,000 -

1 03

PEKERJAAN UMUM

2,053,286,800

14,741,735,275

29,527,174,770

46,322,196,845

1 03.01

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

2,053,286,800

14,741,735,275

29,527,174,770

46,322,196,845

249,550,000 -

6,290,801,975 1,200,000

-

6,540,351,975 1,200,000

6,038,000,000

-

6,038,000,000

1 03.01

01 01


02


-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

Halaman 12 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


JUMLAH BELANJA

5

6

05


-

06


-

07


08


-

09


-

10


-

22,979,700

-

22,979,700

11


-

33,110,000

-

33,110,000

12


-

13


-

42,163,275

-

42,163,275

14


-

13,175,000

-

13,175,000

15


-

2,537,000

-

2,537,000

16


-

17


-

52,185,000

-

52,185,000

18


-

42,525,000

-

42,525,000

22


418,755,750 48,700,000

-

419,565,750 49,510,000

24


370,055,750

-

370,055,750

01


02

06

249,550,000

810,000 810,000 -

-

BELANJA MODAL

8,600,000 34,327,000 -

-

-

-

-

-

8,600,000

-

249,550,000

-

34,327,000

-

-

-

-

-

-

22,100,000

-

-

22,100,000

22,100,000

-

-

22,100,000

Halaman 13 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

15

3

04

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan

04

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

583,593,500 293,410,000

06

Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

290,183,500

10

Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

11

Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan

-

-

01

Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase

02

Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan

10

18

31

-

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11,990,455,000 11,990,455,000

11,990,455,000 11,990,455,000

1,201,930,800 704,538,400

4,049,641,250 -

5,835,165,550 997,948,400

497,392,400

49,641,250

837,217,150

4,000,000,000

4,000,000,000

-

-

490,724,000 -

3,734,323,400 -

4,571,981,500 3,584,450,500

8,797,028,900 3,584,450,500

42,151,500

193,650,000

987,531,000

1,223,332,500

Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

448,572,500

3,540,673,400

02

Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Peningkatan PJU Kampung

232,056,000 -

1,554,842,000 -

03

Peningkatan PJU Lingkungan

04

Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel

232,056,000

01

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

02

Perencanaan Penataan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Permukiman

04

Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

07

Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL

32

-

3,989,245,900

2,191,802,000 661,649,000

3,978,700,000 661,649,000

755,860,000

755,860,000

1,554,842,000

774,293,000

2,561,191,000

405,385,500

1,240,749,850

6,221,602,520

7,867,737,870

23,671,500

356,455,750

40,927,500

375,216,600

-

-

04 21

340,786,500

509,077,500

-

380,127,250

2,237,962,000

2,654,106,100

2,819,890,520

2,819,890,520

1,163,750,000

2,013,614,000

Halaman 14 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

501,692,500

871,091,800

05 18

69,067,800

04

Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area

05

Pengembangan Street Funiture Kawasan Gondolayu

13,063,000

16,637,500

383,625,500

413,326,000

06

Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental

56,004,800

283,694,000

118,067,000

457,765,800

-

300,331,500 -

-

-

1 04

PERUMAHAN

1,778,491,000

1,643,153,450

869,555,000

4,291,199,450

1 04.01

KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1,778,491,000

1,643,153,450

869,555,000

4,291,199,450

252,984,000 -

99,796,950 600,000

5,750,000 -

358,530,950 600,000

1 04.01

01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


-

09


10 11

-

5,003,000

-

252,984,000

6,719,000

-

6,719,000

-

7,400,000

-

7,400,000


-

9,283,450

-

9,283,450


-

8,101,000

-

8,101,000

252,984,000

5,003,000 -

Halaman 15 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12


-

4,125,500

13


-

9,302,500

14


-

15


-

16


-

17


-

31,530,000

-

31,530,000

18


-

15,112,500

-

15,112,500

22


-

501,348,500 8,700,000

-

501,348,500 8,700,000

24


-

492,648,500

-

492,648,500

03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

95,700,000 95,700,000

-

95,700,000 95,700,000

02

05

06 01

19 12 14

23

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

2,620,000 -

5,750,000 -

4,125,500 15,052,500 2,620,000 -

8,712,000

-

-

8,712,000

8,712,000

-

-

8,712,000

645,180,000 631,820,000

445,539,000 218,194,500

833,805,000 -

1,924,524,000 850,014,500

13,360,000

227,344,500

833,805,000

1,074,509,500

01

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

871,615,000 591,730,000

500,769,000 212,134,000

30,000,000 -

1,402,384,000 803,864,000

02

Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana

279,885,000

288,635,000

30,000,000

598,520,000

Halaman 16 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1,580,074,500

2,747,310,700

-

4,327,385,200

1 06.01

BAPPEDA

1,580,074,500

2,747,310,700

-

4,327,385,200

64,808,000 -

347,239,000 1,880,000

-

412,047,000 1,880,000

1 06.01

01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

1,205,000

-

1,205,000

56,408,000

160,000,000

-

216,408,000

550,000

17,846,000

-

18,396,000

3,450,000

7,850,000

-

11,300,000

-

46,130,500

-

46,130,500


-

9,800,000

-

9,800,000

12


-

2,818,000

-

2,818,000

13


3,600,000

19,960,000

-

23,560,000

14


800,000

1,500,000

-

2,300,000

15


-

5,240,000

-

5,240,000

16


-

-

-

-

Halaman 17 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

17


-

35,089,500

-

35,089,500

18


-

37,920,000

-

37,920,000

22


55,467,500 4,000,000

-

58,467,500 7,000,000

24


51,467,500

-

51,467,500

01


06

Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

437,301,000 185,261,000

07

Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

15

02

06

3,000,000 3,000,000 1,848,000

-

-

1,848,000

1,848,000

-

-

1,848,000

340,707,200 287,713,200

-

778,008,200 472,974,200

252,040,000

52,994,000

-

305,034,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

714,262,500 270,160,000

1,117,019,750 509,722,500

-

1,831,282,250 779,882,500

19

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

184,832,500

440,688,500

-

625,521,000

20

Penyusunan RDTR Kota Yk

259,270,000

166,608,750

-

425,878,750

02

Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan

75,170,000 65,270,000

429,795,000 149,980,000

-

504,965,000 215,250,000

03

Penyusunan FS Aset Daerah

5,610,000

187,725,000

-

193,335,000

04

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata

4,290,000

92,090,000

-

96,380,000

01

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

283,685,000 73,745,000

457,082,250 285,083,500

-

740,767,250 358,828,500

02

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

209,940,000

171,998,750

-

381,938,750

15

21

26

27

Halaman 18 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 07

PERHUBUNGAN

2,909,721,500

4,841,258,555

1,998,958,680

9,749,938,735

1 07.01

DINAS PERHUBUNGAN

2,909,721,500

4,841,258,555

1,998,958,680

9,749,938,735

296,120,500 -

343,472,855 3,960,000

1 07.01

01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


07


08


-

09


-

10


11


12


13

390,000

639,593,355 3,960,000

-

3,003,000

-

295,322,000

30,859,500

-

30,859,500

13,800,000

-

13,800,000

215,000

37,395,900

-

37,610,900

193,500

50,571,875

-

50,765,375

-

11,974,430

-

11,974,430


-

19,850,000

-

19,850,000

14


-

2,210,650

-

2,210,650

15


-

5,740,000

-

5,740,000

295,322,000

2,613,000

-

-

Halaman 19 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


JUMLAH BELANJA

5

6

16


-

17


-

50,017,500

-

50,017,500

18


-

114,480,000

-

114,480,000

22


-

248,083,000 72,925,000

-

248,083,000 72,925,000

24


-

175,158,000

-

175,158,000

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

124,060,500 124,060,500

-

124,275,500 124,275,500

01 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

39,850,000 15,850,000 24,000,000

-

39,850,000 15,850,000 24,000,000

02

03

05

06 01

16


215,000 215,000 -

-

BELANJA MODAL

-

-

102,816,000

-

-

102,816,000

102,816,000

-

-

102,816,000

01

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

209,033,000 46,168,500

1,083,259,575 463,762,700

1,823,099,500 148,700,000

3,115,392,075 658,631,200

03

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL

162,864,500

619,496,875

1,674,399,500

2,456,760,875

03

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Optimalisasi Perijinan Angkutan

1,926,745,500 23,423,500

1,285,439,250 93,957,500

108,609,180 -

3,320,793,930 117,381,000

21

Halaman 20 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06

Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

09

Manajemen Transportasi Terminal

10

Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

01

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan

02

Survey Bidang Lalu Lintas

03

Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

04

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

61,083,000

21,942,500

20,000,000

103,025,500

263,866,000

226,544,500

18,500,000

508,910,500

1,578,373,000

942,994,750

70,109,180

2,591,476,930

374,791,500 62,821,500

1,717,093,375 275,275,125

67,250,000 14,500,000

2,159,134,875 352,596,625

38,994,000

221,618,000

4,000,000

264,612,000

135,951,000

650,970,000

-

786,921,000

Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

30,483,000

94,244,000

-

124,727,000

05

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang Perparkiran

45,522,000

206,505,000

06

Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

61,020,000

268,481,250

23

48,750,000 -

300,777,000 329,501,250

1 08

LINGKUNGAN HIDUP

4,108,797,000

15,662,489,057

3,367,975,000

23,139,261,057

1 08.01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

4,108,797,000

15,662,489,057

3,367,975,000

23,139,261,057

01


1,587,399,000 -

407,713,000 590,000

1,500,000 -

1,996,612,000 590,000

02


-

03


-

04


1 08.01

01

5,175,000

12,000,000 9,000,000

-

12,000,000 14,175,000

Halaman 21 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

05


-

-

-

-

06


-

-

-

-

07


-

-

1,578,224,000

08


-

4,567,000

09


-

4,000,000

10


-

22,847,000

-

22,847,000

11


-

15,050,000

-

15,050,000

12


-

3,355,000

-

3,355,000

13


-

7,000,000

14


-

15


-

16


-

17


-

311,554,000

-

311,554,000

18


-

19,200,000

-

19,200,000

22


3,092,708,000 164,823,500

-

3,110,588,000 182,703,500

24


2,927,884,500

-

2,927,884,500

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

133,650,000 133,650,000

-

133,890,000 133,890,000

02

03

1,578,224,000 4,000,000

17,880,000 17,880,000 240,000 240,000

4,567,000 -

2,550,000 -

1,500,000 -

8,500,000 2,550,000 -

Halaman 22 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

05 01 06 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

03

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

13

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pembersihan Sampah

14

Pengangkutan Sampah

16

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan

17

Perbengkelan

18

Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan

19

Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan

19

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

20

15

16

3 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

20,000,000 20,000,000

-

20,000,000 20,000,000

19,500,000

2,450,000

-

21,950,000

11,700,000

2,150,000

-

13,850,000

7,800,000

300,000

-

8,100,000

1,544,850,000 533,864,000

6,589,937,896 1,597,383,996

1,140,000,000 122,000,000

9,274,787,896 2,253,247,996

803,141,000

3,379,303,000

460,000,000

4,642,444,000

7,725,000

10,275,000

558,000,000

576,000,000

37,500,000

836,400,000

-

873,900,000

162,620,000

766,575,900

-

929,195,900

-

-

-

-

345,339,000

1,103,980,200

959,700,000

2,409,019,200

124,939,000

269,125,000

15,000,000

409,064,000

Program Kali Bersih (Prokasih)

87,250,000

197,690,200

-

284,940,200

21

Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir)

56,845,000

283,365,000

-

340,210,000

23

Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan

76,305,000

353,800,000

944,700,000

1,374,805,000

06

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota

263,859,000 170,294,000

2,459,178,461 2,051,073,461

1,046,775,000 553,900,000

3,769,812,461 2,775,267,461

11

Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau

93,565,000

408,105,000

492,875,000

994,545,000

24

Halaman 23 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

25 01

Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Pembinaan dan Peningkatan SDM dan Lingkungan Hidup

02

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

329,730,000 110,895,000

1,852,871,500 417,912,500

220,000,000 -

2,402,601,500 528,807,500

Pengembangan Kapasitas Laboratorium

87,270,000

294,073,000

100,000,000

481,343,000

03

Pengelolaan Sampah Mandiri

73,940,000

1,050,009,500

04

Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah

57,625,000

90,876,500

120,000,000

1,123,949,500 268,501,500

1 09

PERTANAHAN

-

-

-

-

1 09.02

DINAS PERTANAHAN

-

-

-

-

1 10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

723,539,500

943,676,780

62,175,000

1,729,391,280

1 10.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

723,539,500

943,676,780

62,175,000

1,729,391,280

01


103,645,000 -

128,624,500 1,100,000

-

232,269,500 1,100,000

02


-

6,300,000

-

6,300,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


1 10.01

01

100,320,000 -

1,530,000 4,640,850

-

1,530,000

-

100,320,000

-

4,640,850

Halaman 24 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

JUMLAH BELANJA

5

6


10


11


12


13


-

14


-

1,683,000

-

1,683,000

15


-

1,240,000

-

1,240,000

16


-

17


-

19,892,500

-

19,892,500

18


-

21,550,000

-

21,550,000

22


54,511,000 1,275,000

-

54,861,000 1,625,000

24


53,236,000

-

53,236,000

06 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan 14 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 15 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil

2,875,000

BELANJA MODAL

09

02

15

3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 7,570,200

-

10,445,200

-

48,701,550

-

48,701,550

-

10,240,000

-

10,240,000

4,176,400

-

4,626,400

450,000

350,000 350,000 -

-

-

-

-

-

-

8,712,000

-

-

8,712,000

8,712,000

-

-

8,712,000

610,832,500 168,957,500

760,541,280 219,783,000

1,180,000

118,180,720

62,175,000 -

1,433,548,780 388,740,500 119,360,720

Halaman 25 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

16 Peningkatan Administrasi Kependudukan

223,290,000

209,389,560

-

432,679,560

17 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

143,390,000

148,468,000

-

291,858,000

74,015,000

64,720,000

18 Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data 19 Sensus Data

-

-

62,175,000 -

200,910,000 -

1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

658,342,000

694,498,000

-

1,352,840,000

1 11.01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

658,342,000

694,498,000

-

1,352,840,000

65,712,000 -

54,554,500 2,170,000

-

120,266,500 2,170,000

1 11.01

01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


-

09


10 11

-

830,000

-

65,712,000

2,532,000

-

2,532,000

-

1,320,000

-

1,320,000


-

16,296,000

-

16,296,000


-

11,175,000

-

11,175,000

65,712,000

830,000 -

Halaman 26 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12


-

1,272,250

-

1,272,250

13


-

1,272,250

-

1,272,250

14


-

2,000,000

-

2,000,000

15


-

3,720,000

-

3,720,000

16


-

17


-

9,780,000

-

9,780,000

18


-

2,187,000

-

2,187,000

22


-

17,456,500 -

-

17,456,500 -

24


-

17,456,500

-

17,456,500

01

Program Fasilitasi & Inisiasi Penyelenggaraan Kesmas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

283,680,000 128,930,000

272,688,000 78,502,500

-

556,368,000 207,432,500

03 04

Pendampingan PNPM Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

68,810,000 85,940,000

80,610,000 113,575,500

-

149,420,000 199,515,500

01

Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

300,250,000 147,605,000

342,385,000 173,370,000

-

642,635,000 320,975,000

02

Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

152,645,000

169,015,000

-

321,660,000

01

Program Peningkatan Kehidupan Beragama Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

8,700,000 8,700,000

7,414,000 7,414,000

-

16,114,000 16,114,000

02

20

40

41

-

-

-

Halaman 27 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

397,101,500

1,088,194,550

-

1,485,296,050

1 12.01

KANTOR KELUARGA BERENCANA

397,101,500

1,088,194,550

-

1,485,296,050

57,867,000 -

72,735,550 1,475,000

-

130,602,550 1,475,000

2,400,000

-

2,400,000

-

-

500,000

1 12.01

01 01


02


03


04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


8,748,000

09


2,175,000

10


11

500,000

-

3,760,000

-

46,444,000

2,026,500

-

10,774,500

1,650,000

-

3,825,000

-

11,957,600

-

11,957,600


-

6,350,000

-

6,350,000

12


-

1,809,950

-

1,809,950

13


-

8,649,000

-

8,649,000

14


-

700,000

-

700,000

15


-

1,280,000

-

1,280,000

16


-

46,444,000

3,760,000 -

-

-

-

Halaman 28 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

17


-

19,805,500

-

19,805,500

18


-

10,872,000

-

10,872,000

22


104,966,125 9,486,125

-

107,446,125 11,966,125

24


95,480,000

-

95,480,000

03


400,000 400,000

1,492,000 1,492,000

-

1,892,000 1,892,000

07

Program Keluarga Berencana Peningkatan Keluarga Berencana

336,354,500 259,809,000

909,000,875 500,680,500

-

1,245,355,375 760,489,500

08

Peningkatan Keluarga Sejahtera

76,545,500

408,320,375

-

484,865,875

02

03

15

2,480,000 2,480,000 -

1 13

SOSIAL

2,314,788,400

5,879,388,775

4,400,000

8,198,577,175

1 13.01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2,314,788,400

5,879,388,775

4,400,000

8,198,577,175

285,072,800 -

173,071,450 11,585,000

2,400,000 -

460,544,250 11,585,000

1 13.01

01 01


02


-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


272,672,800

3,600,000

5,811,000 -

-

3,600,000

-

5,811,000

-

272,672,800

Halaman 29 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


JUMLAH BELANJA

5

6

08


-

09


-

10


-

33,887,450

-

33,887,450

11


-

18,300,000

-

18,300,000

12


1,600,000

8,380,000

-

9,980,000

13


10,800,000

42,842,000

14


-

2,500,000

-

2,500,000

15


-

5,640,000

-

5,640,000

16


-

17


-

32,210,000

-

32,210,000

18


-

2,300,000

-

2,300,000

22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

222,427,250 58,272,250

-

247,282,250 83,127,250

24


164,155,000

-

164,155,000

12

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos

13

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

02

16

24,855,000 24,855,000 -

6,016,000

BELANJA MODAL

-

-

994,072,800 79,400,000

2,771,432,175 113,508,600

10,445,000

37,551,350

-

2,400,000

-

2,000,000 -

6,016,000 -

56,042,000

-

3,767,504,975 192,908,600 47,996,350

Halaman 30 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

14

Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP

47,871,800

6,927,125

-

54,798,925

15

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS

75,260,000

209,276,100

-

284,536,100

19

Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo

251,696,000

188,781,000

20

Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

38,560,000

301,696,000

-

340,256,000

21

Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar

97,160,000

350,115,300

-

447,275,300

22

Pendataan PMKS dan PSKS

188,310,000

185,000,000

-

373,310,000

23

Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial

21,670,000

1,304,984,000

-

1,326,654,000

24

Pemberdayaan Fakir Miskin

183,700,000

73,592,700

-

257,292,700

162,865,000

323,807,000

-

486,672,000

05

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

108,250,000

133,831,000

-

242,081,000

06

Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)

54,615,000

189,976,000

-

244,591,000

589,315,000 576,980,000

1,148,179,800 1,127,169,800

-

1,737,494,800 1,704,149,800

17

15

3


2,000,000

442,477,000

06

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

10

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

12,335,000

21,010,000

-

33,345,000

08

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

215,577,800 110,495,000

1,148,951,100 941,083,100

-

1,364,528,900 1,051,578,100

94,262,800

117,808,000

-

212,070,800

10,820,000

90,060,000

-

100,880,000

16

09

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 10 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

Halaman 31 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

17

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

09

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

43,030,000 28,630,000

91,520,000 49,370,000

-

134,550,000 78,000,000

10

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

14,400,000

42,150,000

-

56,550,000

1 15

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2,481,861,600

6,281,851,613

473,000,000

9,236,713,213

1 15.01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

2,481,861,600

6,281,851,613

473,000,000

9,236,713,213

305,462,000 -

261,508,950 1,260,000

1 15.01

01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

05


-

06


-

07


08


-

09


10 11

2,800,000 -

-

566,970,950 1,260,000

2,800,000 -

-

6,380,000

-

305,462,000

5,938,000

-

5,938,000

-

10,600,000

-

10,600,000


-

47,813,300

-

47,813,300


-

47,810,000

-

47,810,000

305,462,000

6,380,000

-

-

Halaman 32 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12


-

3,007,650

-

3,007,650

13


-

28,915,000

-

28,915,000

14


-

2,300,000

-

2,300,000

15


-

4,280,000

-

4,280,000

16


-

17


-

70,270,000

-

70,270,000

18


-

30,135,000

-

30,135,000

22


-

366,203,000 116,000,000

-

366,203,000 116,000,000

24


-

250,203,000

-

250,203,000

03


-

02

03

06 01

16


11

Program Pengembangan Kewirausahaan Pengamanan Perdagangan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

12

Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia

13

Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah

-

-

-

-

-

22,500,000

-

-

22,500,000

22,500,000

-

-

22,500,000

1,258,646,600 435,385,000

3,057,235,625 644,115,000

23,540,000

89,100,000

122,595,000

959,360,000

127,500,000 47,500,000 80,000,000

-

4,443,382,225 1,127,000,000 112,640,000 1,161,955,000

Halaman 33 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

14

Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

67,750,000

109,175,000

-

176,925,000

15

Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah

27,880,000

36,250,500

-

64,130,500

16

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi

38,900,000

106,650,000

-

145,550,000

17

Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP

74,180,000

88,333,500

-

162,513,500

18

Pembinaan Koperasi

159,945,000

191,082,500

-

351,027,500

23

Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

133,923,600

278,845,625

-

412,769,225

24

Kajian Sumber Daya UMKM

102,540,000

362,860,000

-

465,400,000

25

Pengembangan UPT Logam

47,878,000

148,023,500

-

195,901,500

26

Pengembangan Sumber Daya UMKM

24,130,000

43,440,000

-

67,570,000

05

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

181,780,000 181,780,000

50,765,000 50,765,000

-

232,545,000 232,545,000

01

Program Peningkatan Perdagangan Monitoring dan Evaluasi Perdagangan

245,475,000 54,335,000

1,759,662,500 119,060,500

-

2,005,137,500 173,395,500

02

Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS

33,360,000

119,790,000

-

153,150,000

03

Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil

51,340,000

1,338,000,000

-

1,389,340,000

04

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

41,560,000

95,257,000

-

136,817,000

05

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

64,880,000

87,555,000

-

152,435,000

06 15

20

Halaman 34 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1 2

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

01 25 01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan Pengembangan 3 UPTD

370,468,000 39,060,000

523,144,538 69,653,575

05

Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan

19,490,000

142,946,113

06

Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan

70,145,000

140,508,500

09

Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan

63,160,000

36,405,000

-

99,565,000

10

Fasilitasi UPT Kehewanan

127,853,000

62,041,350

-

189,894,350

11

Pengembangan Ketahanan Pangan

50,760,000

71,590,000

-

122,350,000

01

Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

54,260,000 54,260,000

150,120,000 150,120,000

03

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Zoonosa

43,270,000 43,270,000

113,212,000 113,212,000

26

36

33,000,000

277,500,000 277,500,000 -

-

162,436,113 243,653,500

481,880,000 481,880,000 156,482,000 156,482,000

KEBUDAYAAN

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

919,818,600

451,502,400

-

1,371,321,000

1 18.01

KANTOR KESATUAN BANGSA

919,818,600

451,502,400

-

1,371,321,000

54,835,100 -

38,602,300 600,000

-

93,437,400 600,000

01

-

-

961,612,538 143,713,575

1 17

1 18.01

-

68,000,000 35,000,000

-

01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

Halaman 35 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

47,845,100

410,000 -

-

410,000

-

47,845,100

6,000,000

2,130,000

-

8,130,000

990,000

1,175,000

-

2,165,000

-

9,165,900

-

9,165,900


-

3,125,000

-

3,125,000

12


-

1,750,400

-

1,750,400

13


-

9,286,000

-

9,286,000

14


-

15


-

16


-

17


-

6,160,000

-

6,160,000

18


-

3,000,000

-

3,000,000

22


20,152,100 2,448,600

-

21,252,100 3,548,600

24


17,703,500

-

17,703,500

02

1,100,000 1,100,000 -

1,800,000 -

-

1,800,000 -

Halaman 36 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

06 01

22


01

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

01

Program Fasilitasi Olah Raga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

04

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

23

17

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2,056,000

-

-

2,056,000

2,056,000

-

-

2,056,000

57,175,000 57,175,000

163,088,000 163,088,000

-

220,263,000 220,263,000

755,935,000 755,935,000

153,040,000 153,040,000

-

908,975,000 908,975,000

48,717,500 48,717,500

76,620,000 76,620,000

-

125,337,500 125,337,500

22,128,789,400

51,722,160,140

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20.01

DPRD

-

-

-

-

1 20.02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-

17,031,779,000

90,882,728,540

Halaman 37 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 20.03

SEKRETARIAT DAERAH

6,459,895,500

17,090,264,050

4,440,385,250

27,990,544,800

1 20.03A

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1,369,048,000

2,127,742,250

3,498,125,000

6,994,915,250

35,408,000 -

75,347,500 7,050,000

1 20.03A 01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


110,755,500 7,050,000

08


-

09


10

-

410,000

-

35,408,000

1,113,000

-

1,113,000

-

12,770,000

-

12,770,000


-

23,032,000

-

23,032,000

11


-

9,500,000

-

9,500,000

12


-

-

-

-

13


-

-

-

-

14


-

-

-

-

15


-

16


-

17


-

18


-

35,408,000

410,000

-

-

2,240,000 19,232,500 -

-

2,240,000 19,232,500 -

Halaman 38 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02 24 06 01

29

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

01

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem

02

3 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

17,463,500 17,463,500

6,226,000

-

-

6,226,000

6,226,000

-

-

6,226,000

763,774,000 382,890,000

1,153,178,125 114,445,500

Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

26,420,000

83,169,750

-

109,589,750

03

Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta dan Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Yogyakarta

19,540,000

145,930,000

-

165,470,000

04

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

89,808,500

245,129,500

-

334,938,000

05

Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

19,228,000

170,480,750

-

189,708,750

06

Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan

151,277,500

176,040,125

07

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kajian Regulasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

47,190,000

153,607,500

-

200,797,500

08

Penyusunan LPPD, LAKIP

27,420,000

64,375,000

-

91,795,000

01

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

239,710,000 159,560,000

110,035,625 36,435,000

03

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah

80,150,000

73,600,625

-

153,750,625

01

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

78,150,000 78,150,000

341,645,000 341,645,000

-

419,795,000 419,795,000

01

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada

245,780,000 245,780,000

430,072,500 430,072,500

-

675,852,500 675,852,500

30

31

33

450,000,000 -

450,000,000

3,048,125,000 3,048,125,000

2,366,952,125 497,335,500

777,317,625

3,244,120,000 3,244,120,000

Halaman 39 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.03B

BAGIAN HUKUM

1 20.03B 01

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

925,160,500

1,211,299,000

-

2,136,459,500

46,914,000 -

75,078,000 5,988,000

-

121,992,000 5,988,000

01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


-

11


12

-

680,000

-

43,304,000

-

1,099,000

-

3,610,000

13,750,000

-

13,750,000

-

6,250,000

-

6,250,000


-

1,900,000

-

1,900,000

13


-

4,305,000

-

4,305,000

14


-

720,000

-

720,000

15


-

9,430,000

-

9,430,000

16


-

17


-

9,356,000

-

9,356,000

18


-

21,600,000

-

21,600,000

43,304,000 3,610,000

680,000 1,099,000 -

-

-

-

Halaman 40 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02 22


24


03


08

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah Pengelolaan Data Hukum

12

Pengkajian Peraturan Daerah

01

Program Peningkatan Pelayanan Hukum Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

02

05

26

44

3 5,287,500 5,287,500


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

24,966,000 7,212,500

-

30,253,500 12,500,000

-

17,753,500

-

17,753,500

-

16,000,000 16,000,000

-

16,000,000 16,000,000

262,330,000 262,330,000

-

528,735,000 528,735,000

266,405,000 266,405,000 -

-

-

-

606,554,000 452,605,000

832,925,000 366,800,000

-

1,439,479,000 819,405,000

Pembuatan dan penerbitan LD

55,332,000

211,310,000

-

266,642,000

03

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

28,510,000

60,900,000

-

89,410,000

04

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

56,730,000

35,915,000

-

92,645,000

06

Publikasi Raperda Ke Media Cetak

13,377,000

158,000,000

-

171,377,000

BAGIAN PROTOKOL

537,491,000

1,644,276,250

01


101,160,000 -

551,989,000 4,200,000

02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

1 20.03C 1 20.03C 01

40,000,000

1,500,000 -

-

2,183,267,250 653,149,000 4,200,000

40,000,000

Halaman 41 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

05


-

06


-

07


08


-

09


10

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 -

JUMLAH BELANJA

5

6 -

-

-

8,810,000

-

101,160,000

11,380,000

-

11,380,000

-

26,850,000

-

26,850,000


-

17,135,000

-

17,135,000

11


-

13,750,000

-

13,750,000

12


-

459,000

-

459,000

13


-

14


-

236,850,000

-

236,850,000

15


-

33,592,000

-

33,592,000

16


-

17


-

35,123,000

-

35,123,000

18


-

123,840,000

-

123,840,000

24


-

157,012,250 157,012,250

-

157,012,250 157,012,250

436,331,000

935,275,000

07

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemda Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah

117,136,000

21,320,000

-

138,456,000

08

Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Ceremonial Lainnya

179,562,000

705,080,000

-

884,642,000

02

16

101,160,000

8,810,000

BELANJA MODAL

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

1,373,106,000

Halaman 42 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 10

Pembuatan Naskah Sambutan

11

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

34,315,000

35,625,000

Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asek

105,318,000

173,250,000

-

278,568,000

BAGIAN UMUM

465,912,000

1,912,232,425

-

2,378,144,425

01


183,580,000 -

285,919,125 4,200,000

-

469,499,125 4,200,000

02


-

22,500,000

-

22,500,000

03


-

104,900,000

-

104,900,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

1 20.03D 1 20.03D 01

160,920,000

6,180,000 -

1,500,000

71,440,000

-

6,180,000

-

160,920,000

18,660,000

11,643,000

-

30,303,000

4,000,000

8,500,000

-

12,500,000

-

42,381,175

-

42,381,175


-

10,500,000

-

10,500,000

12


-

11,262,000

-

11,262,000

13


-

28,330,750

-

28,330,750

14


-

9,462,200

-

9,462,200

Halaman 43 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

15


-

16


-

17


-

18


-

22


24


26


28


29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

02

06 01

39


01

Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

02

Pelayanan Kerumahtanggaan

1 20.03E

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

1 20.03E 01 01


02


12,750,000 3,000,000

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 1,020,000 25,040,000 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

1,020,000 25,040,000 -

199,963,000 22,000,000

-

212,713,000 25,000,000

135,263,000

-

135,263,000

5,000,000

15,000,000

-

20,000,000

4,000,000

25,450,000

-

29,450,000

750,000

2,250,000

-

3,000,000

-

59,448,000

-

-

59,448,000

59,448,000

-

-

59,448,000

210,134,000

1,426,350,300

-

1,636,484,300

177,008,000

1,075,662,300

-

1,252,670,300

33,126,000

350,688,000

-

383,814,000

699,572,000

1,281,444,850

1,500,000

1,982,516,850

64,050,000 -

204,329,100 4,000,000

1,500,000 -

269,879,100 4,000,000

-

-

-

-

Halaman 44 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03


-

-

2,310,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08

865,000

-

865,000

59,100,000

115,000,000

-

174,100,000


1,950,000

12,180,000

-

14,130,000

09


3,000,000

4,555,000

-

7,555,000

10


-

18,567,100

-

18,567,100

11


-

13,562,500

-

13,562,500

12


-

923,000

-

923,000

13


-

13,206,500

14


-

945,000

-

945,000

15


-

2,716,000

-

2,716,000

16


-

17


-

18


-

22


24


02

765,000 765,000 -

15,499,000 -

1,500,000

-

14,706,500

15,499,000 -

26,766,250 8,500,000

-

27,531,250 9,265,000

18,266,250

-

18,266,250

Halaman 45 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 05 02 06 01

25

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

05

Program Pengembangan Kerjasama Daerah Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan

06

3 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

10,000,000 10,000,000

3,520,000

-

-

3,520,000

3,520,000

-

-

3,520,000

253,150,000 130,518,000

298,615,000 105,725,000

-

551,765,000 236,243,000

Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah

56,808,000

107,015,000

-

163,823,000

07

Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

65,824,000

85,875,000

-

151,699,000

378,087,000

741,734,500

-

1,119,821,500

01

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

218,258,000

466,872,000

-

685,130,000

02

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

159,829,000

274,862,500

-

434,691,500

1,406,033,000

923,655,050

12,200,000

2,341,888,050

91,106,000 -

159,430,050 1,800,000

2,200,000 -

252,736,050 1,800,000

38

1 20.03F

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1 20.03F 01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

Halaman 46 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

06


07


08


-

09


10

JUMLAH BELANJA

5

6 475,000

-

91,106,000

22,131,250

-

22,131,250

-

14,075,000

-

14,075,000


-

25,657,550

-

25,657,550

11


-

9,375,000

-

9,375,000

12


-

1,492,000

-

1,492,000

13


-

42,424,450

14


-

1,349,800

-

1,349,800

15


-

9,204,000

-

9,204,000

16


-

17


-

19,446,000

-

19,446,000

18


-

12,000,000

-

12,000,000

22


20,225,500 3,000,000

-

20,855,500 3,630,000

24


17,225,500

-

17,225,500

01

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian administrasi kegiatan

30

02

Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaaan barang dan jasa

91,106,000

630,000 630,000 -

475,000

BELANJA MODAL

-

02

-


-

-

1,314,297,000 44,775,000

743,999,500 31,187,500

132,295,000

69,415,000

2,200,000

-

10,000,000 -

44,624,450

-

2,068,296,500 75,962,500 201,710,000

Halaman 47 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03

Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

140,190,000

178,831,500

-

319,021,500

04

Operasional LPSE

205,637,000

74,077,000

-

279,714,000

05

Pengendalian Operasional

214,350,000

93,550,000

-

307,900,000

06

Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

577,050,000

296,938,500

10,000,000

883,988,500

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

296,484,000

4,610,483,300

908,560,250

5,815,527,550

42,700,000 -

59,044,000 1,830,000

1 20.03G 1 20.03G 01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


-

09


-

10


-

4,900,700

-

4,900,700

11


-

2,500,000

-

2,500,000

12


-

42,700,000

405,000 795,300 -

-

-

101,744,000 1,830,000

-

405,000

-

42,700,000

-

795,300

-

-

-

-

Halaman 48 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


JUMLAH BELANJA

5

6

13


-

14


-

15


-

16


-

17


-

15,345,000

-

15,345,000

18


-

17,505,000

-

17,505,000

22


-

17,099,250 -

-

17,099,250 -

24


-

17,099,250

-

17,099,250

11

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

12

Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

13

Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov

14

Pembinaan dan Pengembangan TI

02

15

10,195,000

BELANJA MODAL

5,568,000 -

-

10,195,000 5,568,000 -

253,784,000 18,945,000

4,534,340,050 211,326,800

908,560,250 145,860,000

5,696,684,300 376,131,800

21,279,000

189,972,000

501,493,950

712,744,950

199,980,000

538,936,250

261,206,300

1,000,122,550

13,580,000

3,594,105,000

-

3,607,685,000

Halaman 49 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.03H

BAGIAN ORGANISASI

1 20.03H 01

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

458,214,000

537,688,475

-

995,902,475

59,204,000 -

78,564,975 1,365,000

-

137,768,975 1,365,000

01


02


03


04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


-

10


-

12,138,275

-

12,138,275

11


-

6,329,000

-

6,329,000

12


-

4,516,300

-

4,516,300

13


1,500,000

-

2,500,000

14


-

2,065,000

-

2,065,000

15


-

6,180,000

-

6,180,000

16


-

1,600,000

48,204,000 8,400,000

1,000,000

16,680,000

518,000 2,483,200 -

-

-

18,280,000

-

518,000

-

48,204,000

-

10,883,200

-

-

-

-

Halaman 50 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

17


-

11,287,500

-

11,287,500

18


-

13,502,700

-

13,502,700

22


-

21,986,500 6,000,000

-

21,986,500 6,000,000

24


-

15,986,500

-

15,986,500

03


-

19,250,000 19,250,000

-

19,250,000 19,250,000

02

05

06 01

31


7,240,000

-

-

7,240,000

7,240,000

-

-

7,240,000

01

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

02

Pengembangan Pelayanan Publik

78,490,000

67,680,000

-

146,170,000

03

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

28,820,000

92,500,000

-

121,320,000

04

Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

96,610,000

86,525,000

-

183,135,000

05

Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

117,850,000

85,727,000

-

203,577,000

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

301,981,000

2,841,442,450

25,384,000 -

113,482,900 2,100,000

1 20.03I 1 20.03I

3


01 01


02


391,770,000

417,887,000

-

809,657,000

70,000,000

85,455,000

-

155,455,000

-

-

18,500,000 -

3,161,923,450 138,866,900 2,100,000 -

Halaman 51 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03


-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


11,400,000

08


09


10

-

1,005,000

-

24,904,000

1,061,100

-

1,541,100

-

6,000,000

-

6,000,000


-

21,007,050

-

21,007,050

11


-

6,240,000

-

6,240,000

12


-

836,750

-

836,750

13


-

12,380,000

-

12,380,000

14


-

675,000

-

675,000

15


-

39,293,000

-

39,293,000

16


-

17


-

18


-

22


-

38,379,000 -

-

38,379,000 -

24


-

38,379,000

-

38,379,000

02

24,904,000 480,000

1,005,000

-

-

11,485,000 -

-

11,485,000 -

Halaman 52 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

06 01

15 08

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Pengelolaan UPIK

10

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

7,920,000

-

-

7,920,000

7,920,000

-

-

7,920,000

265,807,000 51,640,000

2,677,075,550 4,670,000

Pameran Sekaten

14,147,000

32,110,000

16

Peningkatan Promosi dan Publikasi

50,600,000

1,342,890,000

15,500,000

1,408,990,000

17

Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

149,420,000

1,297,405,550

3,000,000

1,449,825,550

01

Program Pengkajian & Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

2,870,000 2,870,000

12,505,000 12,505,000

-

15,375,000 15,375,000

SEKRETARIAT DPRD

918,143,500

14,595,033,150

-

15,513,176,650

01


393,066,500 -

1,270,085,650 6,000,000

-

1,663,152,150 6,000,000

02


-

234,000,000

-

234,000,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


16

1 20.04 1 20.04


3


01

347,904,000

18,500,000 -

2,961,382,550 56,310,000 46,257,000

4,301,000

-

4,301,000

40,000,000

-

387,904,000

Halaman 53 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 08


09


10


11

3

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

3,760,000

-

3,760,000

140,961,100

-

186,123,600

-

85,326,275

-

85,326,275


-

43,010,825

-

43,010,825

12


-

10,725,000

-

10,725,000

13


-

14


-

15


-

-

-

-

16


-

-

-

-

17


-

51,540,500

-

51,540,500

18


-

547,840,000

-

547,840,000

20,385,000

459,310,000

-

479,695,000

1,987,500

30,125,000

-

32,112,500

18,397,500

175,494,000

-

193,891,500

02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

-


45,162,500

102,620,950

-

102,620,950

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

22


23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

77,656,500

-

77,656,500

24


-

176,034,500

-

176,034,500

Halaman 54 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

05 02 06 01

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

09

Program Peningkatan Layanan pada DPRD Penjaringan Aspirasi Masyarakat

10

3 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

69,600,000 69,600,000

4,824,000

-

-

4,824,000

4,824,000

-

-

4,824,000

499,868,000 20,723,000

12,796,037,500 322,650,000

-

13,295,905,500 343,373,000

Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD

10,470,000

614,125,000

-

624,595,000

12

Pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD

21,140,000

2,270,875,000

-

2,292,015,000

13

Penetapan perda-perda

192,510,000

1,849,510,000

-

2,042,020,000

14

Pembahasan RAPBD

13,570,000

595,475,000

-

609,045,000

15

Pembuatan KUA dan PPAS

13,570,000

529,650,000

-

543,220,000

16

Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD

27,230,000

3,125,685,000

-

3,152,915,000

17

Publikasi Kegiatan DPRD/Kehumasan dan Protokoler DPRD

79,220,000

715,320,000

-

794,540,000

19

Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD serta serta Penyediaan Jasa Cleaning Service

2,805,000

131,265,000

-

134,070,000

21

Penetapan Kebijakan DPRD

23

Menyiapkan dan Pembahasan Draft Rencana Kerja DPRD

30,570,000

1,267,525,000

-

1,298,095,000

Halaman 55 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

24

Pengelolaan Website DPRD

10,110,000

83,727,500

-

93,837,500

25

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD dan Peraturan DPRD

15,640,000

917,745,000

-

933,385,000

26

Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

21,880,000

29,325,000

-

51,205,000

27

Penunjang Pilkada

40,430,000

343,160,000

-

383,590,000

1,423,697,500

904,227,925

1,350,000

2,329,275,425

58,708,000 -

195,438,200 2,410,000

1,350,000 -

255,496,200 2,410,000

1 20.05 1 20.05

3


INSPEKTORAT 01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08

1,477,000

-

1,477,000

51,908,000

16,800,000

-

68,708,000


1,500,000

5,267,500

-

6,767,500

09


4,300,000

-

4,300,000

10


-

25,000,000

-

25,000,000

11


-

13,910,000

-

13,910,000

12


-

1,518,000

-

1,518,000

-

Halaman 56 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6


14


15


-

16


-

17


-

30,680,000

-

30,680,000

18


-

61,867,500

-

61,867,500

1,000,000

19,827,700

BELANJA MODAL

13

02

-


1,350,000

21,177,700

8,676,500

-

9,676,500

8,004,000

-

8,004,000

-

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

3,525,000

75,855,725

-

79,380,725

22


2,325,000

1,787,475

-

4,112,475

24


70,668,250

-

70,668,250

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

3,400,000

-

4,600,000

01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

69,450,000 69,450,000

-

69,450,000 69,450,000

05

06 01

20


1,200,000 8,840,000

-

-

8,840,000

8,840,000

-

-

8,840,000

04

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan

1,341,374,500 30,590,000

527,544,000 48,558,000

-

1,868,918,500 79,148,000

09

Pemeriksaan reguler

445,920,000

34,000,000

-

479,920,000

10

Pemeriksaan khusus

181,702,000

105,891,000

-

287,593,000

Halaman 57 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11

Evaluasi Lakip

48,170,000

11,800,000

-

59,970,000

12

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi

26,565,000

106,715,000

-

133,280,000

13

Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

64,500,000

21,750,000

-

86,250,000

14

Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

28,090,000

17,050,000

-

45,140,000

15

Pemeriksaan Non PKPT

173,595,000

31,755,000

-

205,350,000

16

Penyusunan Statistik Pengawasan

15,180,000

16,250,000

-

31,430,000

17

Penelitian dan Penelaahan Informasi

195,635,000

57,175,000

-

252,810,000

18

Evaluasi Rencana Aksi Daerah

24,250,000

39,050,000

-

63,300,000

19

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta

107,177,500

37,550,000

-

144,727,500

01

Program Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

11,250,000 11,250,000

35,940,000 35,940,000

-

47,190,000 47,190,000

2,395,503,200

5,796,618,100

-

8,192,121,300

116,078,000 -

112,537,400 4,972,000

-

228,615,400 4,972,000

42

1 20.06 1 20.06

3


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 01 01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

Halaman 58 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6


07


08


-

09


-

10


-

22,315,200

-

22,315,200

11


-

8,000,000

-

8,000,000

12


-

1,441,750

-

1,441,750

13


28,671,950

-

30,721,950

14


-

980,000

-

980,000

15


-

3,660,000

-

3,660,000

16


-

17


-

29,073,000

-

29,073,000

18


-

10,500,000

-

10,500,000

24


-

39,192,500 39,192,500

-

39,192,500 39,192,500

06 01


114,028,000

2,050,000

1,690,000

BELANJA MODAL

06

02

-


1,233,500 -

-

-

1,690,000

-

114,028,000

-

1,233,500

-

-

-

-

7,480,000

-

-

7,480,000

7,480,000

-

-

7,480,000

Halaman 59 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 42 02

Progam Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggaraan Diklat

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

658,499,250 502,615,000

2,882,839,500 1,454,715,000

-

3,541,338,750 1,957,330,000

03

Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Bagi PNS Daerah

20,460,000

194,925,000

-

215,385,000

08

Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pasca Diklat

12,825,000

24,800,000

-

37,625,000

09

Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

59,030,000

31,050,000

-

90,080,000

10

Diklat Dalam Jabatan

45,419,250

1,168,499,500

-

1,213,918,750

11

Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

18,150,000

8,850,000

-

27,000,000

17

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian Penilaian angka kredit

1,613,445,950 94,371,000

2,762,048,700 103,446,000

-

4,375,494,650 197,817,000

18

Fasilitasi administrasi kepegawaian

79,611,500

78,535,000

-

158,146,500

19

Pemberian kesejahteraan pegawai

79,880,000

1,604,889,900

-

1,684,769,900

20

Rekrutmen Pegawai

311,059,000

256,586,800

-

567,645,800

21

Fasilitasi kegiatan Baperjakat

360,150,000

13,650,000

-

373,800,000

23

Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan Hukuman Disiplin

55,329,000

117,440,000

-

172,769,000

24

Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

71,935,000

37,225,000

-

109,160,000

25

Penilaian Kinerja Pegawai

257,114,000

281,141,000

-

538,255,000

26

Pengelolaan Data PTT/Naban

14,060,000

3,855,000

-

17,915,000

27

Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga

99,598,500

65,875,000

-

165,473,500

28

Penyelesaian Perceraian, Hukuman Disiplin dan Pensiun Pegawai

64,792,500

53,925,000

-

118,717,500

29

Penataan Pegawai

22,922,500

25,350,000

-

48,272,500

46

Halaman 60 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.07

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

30 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

24,089,750

27,100,000

-

51,189,750

31 Kajian Standar Kompetensi Jabatan Struktural

40,366,700

62,750,000

-

103,116,700

32 Konseling Pegawai

38,166,500

30,280,000

-

68,446,500

33 Penyusunan Indikator Peringkat Pejabat

1 20.07

3


-

-

-

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

619,445,500

4,503,925,600

01


176,295,000 -

3,249,778,800 1,990,000

02


-

03


-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


-

09


10

01

80,000,000

-

17,602,664,850 3,426,073,800 1,990,000 80,000,000

-

1,560,000

-

176,295,000

37,239,750

-

37,239,750

-

19,050,000

-

19,050,000


-

35,429,900

-

35,429,900

11


-

14,230,000

-

14,230,000

12


-

2,910,849,300

-

2,910,849,300

176,295,000

1,560,000

12,479,293,750

-

-

Halaman 61 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

13


-

17,012,350

-

17,012,350

14


-

851,000

-

851,000

15


-

2,858,000

-

2,858,000

16


-

17


-

38,627,500

-

38,627,500

18


-

90,081,000

-

90,081,000

24


-

76,336,000 60,186,000

-

76,336,000 60,186,000

29


-

16,150,000

-

16,150,000

02

06 01

34


17

Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk

18

Penyusunan DKB/DKPB, RKBMD dan DKBMD

19

-

-

-

12,204,000

-

-

12,204,000

12,204,000

-

-

12,204,000

278,485,000 2,344,500

219,767,000 42,820,000

-

498,252,000 45,164,500

7,830,000

10,572,000

-

18,402,000

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk

89,566,500

20,350,000

-

109,916,500

20

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data

27,804,000

43,790,000

-

71,594,000

27

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah

82,633,500

8,720,000

-

91,353,500

Halaman 62 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 29

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

34

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

8,263,000

26,595,000

-

34,858,000

Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Barang Daerah

16,065,000

25,025,000

-

41,090,000

35

Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk

16,015,500

13,070,000

-

29,085,500

36

Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk

21,442,500

17,700,000

-

39,142,500

37

Updating Data Ledger Bangunan

6,520,500

11,125,000

-

17,645,500

01

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yk

20,223,000 5,310,000

322,905,000 322,905,000

02

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

6,192,000

03

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

8,721,000

06

Pembuatan Tandon AIR KPKB dan Linmas

07

36

12,479,293,750 -

12,822,421,750 328,215,000

-

1,551,755,000

1,557,947,000

-

1,372,816,250

1,381,537,250

-

-

134,367,000

134,367,000

Penyusunan DED RSUD Blok H Kota Yogyakarta

-

-

14

Penataan Kelurahan Pringgokusuman dan SD Gedongtengen serta Eks Kelurahan Pringgokusuman

-

-

460,425,500

460,425,500

20

Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas Danurejan)

-

-

3,427,975,000

3,427,975,000

24

Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat

-

-

297,459,000

297,459,000

27

Pembangunan Interior Eksterior Pusat Seni dan

-

-

1,239,185,000

1,239,185,000

-

-

Halaman 63 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

104,904,000

104,904,000

29

Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah

-

-

42

Rehabilitasi Berat Kantor Kecamatan (Kecamatan Kraton dan Kecamatan Gondokusuman)

-

-

-

-

43

Rehabilitasi Berat Kantor Kelurahan Cokrodiningratan

-

-

-

-

44

Penyusunan Amdal Sport Training Centre

-

-

446,013,500

446,013,500

48

Renovasi Fasilitas Gedung Pemerintah Tersebar

-

-

1,738,096,000

1,738,096,000

49

Revitalisasi Terminal Giwangan (TPY)

-

-

1,706,297,500

1,706,297,500

50

Pembangunan Konstruksi/Pembelian Sarana/Fasilitas Pemerintahan

-

-

37 02 03 1 20.08 1 20.08

3


Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu DBGAD DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

01

-

-

132,238,500 58,348,000

635,138,800 124,360,000

-

767,377,300 182,708,000

73,890,500

510,778,800

-

584,669,300

3,114,570,800

2,390,617,200

232,933,800 -

1,397,524,250 9,040,000

-

1,630,458,050 9,040,000

884,841,200

-

884,841,200

9,000,000

5,514,188,000

01


02


-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


188,237,000

4,795,000 -

-

4,795,000

-

188,237,000

Halaman 64 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

08


17,896,800

4,343,200

-

22,240,000

09


26,800,000

3,200,000

-

30,000,000

10


-

129,821,250

-

129,821,250

11


-

181,000,000

-

181,000,000

12


-

2,875,100

-

2,875,100

13


-

97,819,000

-

97,819,000

14


-

2,027,500

-

2,027,500

15


-

3,332,000

-

3,332,000

16


-

6,650,000

-

6,650,000

17


-

38,200,000

-

38,200,000

18


-

29,580,000

-

29,580,000

22


176,410,250 7,400,000

-

181,910,250 12,900,000

24


-

169,010,250

-

169,010,250

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

25,830,000 25,830,000

-

25,830,000 25,830,000

02

03

06 01


5,500,000 5,500,000

6,000,000

-

-

6,000,000

6,000,000

-

-

6,000,000

Halaman 65 KODE


REKENING

JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI

1

2

05 22

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

06

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

08

3

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

2,386,543,000 307,245,000

390,509,250 86,135,875

-

2,777,052,250 393,380,875

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

165,695,000

46,062,500

-

211,757,500

10

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

258,017,000

78,177,500

-

336,194,500

21

Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah

636,120,000

2,345,000

-

638,465,000

22

Pengendalian anggaran belanja daerah

274,971,000

32,333,500

-

307,304,500

23

Pengelolaan Anggaran Bantuan

126,850,000

2,000,000

-

128,850,000

24

Pengelolaan dana perimbangan

123,250,000

17,250,000

-

140,500,000

25

Manajemen Pelaksanaan Anggaran

32,270,000

27,800,000

-

60,070,000

26

Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

56,820,000

9,062,500

-

65,882,500

27

Penyusunan Profil Keuangan Daerah

26,145,000

4,428,500

-

30,573,500

28

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

52,600,000

23,000,000

-

75,600,000

29

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

189,820,000

36,533,875

-

226,353,875

30

Pengelolaan Investasi Dana Daerah

84,780,000

7,615,000

-

92,395,000

31

Penyusunan Anggaran Kas

30,300,000

2,500,000

-

32,800,000

33

Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

21,660,000

15,265,000

-

36,925,000

17

-


Halaman 66 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 28

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

24

Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan

25

Optimalisasi Pajak Reklame

26

Optimalisasi Pajak Hotel dan Restaurant

27

Optimalisasi Pajak Hiburan

30,252,000

3,600,000

-

33,852,000

28

Optimalisasi Pajak Parkir

27,880,000

9,000,000

-

36,880,000

29

Optimalisasi Pajak PBB

37,640,000

104,080,000

-

141,720,000

30

Pemeriksaan dan Pemantauan On Line System Wajib Pajak

31

Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP

47,510,000

103,962,000

-

151,472,000

32

Optimalisasi Pajak BPHTB

15,960,000

16,480,000

-

32,440,000

33

Optimalisasi Pajak Air Tanah

26,520,000

11,710,000

-

38,230,000

1,684,543,000

1,273,353,525

94,400,000

3,052,296,525

284,346,000 -

647,420,900 12,952,500

2,400,000 -

934,166,900 12,952,500

1 20.09 1 20.09

3


DINAS PERIJINAN 01

483,594,000

390,343,450

3,000,000

63,120,000

-

66,120,000

70,692,000

12,580,000

-

83,272,000

224,140,000

65,811,450

-

-

9,000,000

9,000,000

-

882,937,450

298,951,450

-

01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

1,280,000

-

1,280,000

Halaman 67 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

07


08


-

09


10

JUMLAH BELANJA

5

6 284,346,000

129,000,000

-

129,000,000

-

81,975,000

-

81,975,000


-

78,454,750

-

78,454,750

11


-

116,875,000

-

116,875,000

12


-

9,574,650

-

9,574,650

13


-

103,184,000

-

103,184,000

14


-

5,490,000

-

5,490,000

15


-

3,360,000

16


-

48,250,000

-

48,250,000

17


-

47,275,000

-

47,275,000

18


-

9,750,000

-

9,750,000

22


-

119,640,750 42,986,000

-

119,640,750 42,986,000

24


-

76,654,750

-

76,654,750

01

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

02

Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

32

-

BELANJA MODAL

-

02

284,346,000


1,400,197,000 311,174,000

506,291,875 104,311,000

703,165,000

69,663,375

2,400,000

92,000,000 -

5,760,000

1,998,488,875 415,485,000 772,828,375

Halaman 68 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 03

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota

04

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

118,000,000

24,500,000

Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

23,750,000

7,155,000

05

Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan

87,923,000

163,655,000

-

251,578,000

06

Pengelolaan Data Perizinan

16,300,000

57,212,500

-

73,512,500

07

Peningkatan Kinerja Pegawai

139,885,000

79,795,000

-

219,680,000

3,104,495,000

1,529,872,405

-

4,634,367,405

983,214,000 -

331,166,405 3,855,000

-

1,314,380,405 3,855,000

1 20.10 1 20.10

3


DINAS KETERTIBAN 01

92,000,000

142,500,000 122,905,000

01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10 11

-

3,530,000

-

981,464,000

69,524,855

-

71,274,855

-

11,500,000

-

11,500,000


-

36,147,000

-

36,147,000


-

18,550,000

-

18,550,000

981,464,000 1,750,000

3,530,000 -

Halaman 69 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12


-

10,715,750

-

10,715,750

13


-

32,821,300

-

32,821,300

14


-

2,986,500

-

2,986,500

15


-

5,434,000

-

5,434,000

16


-

17


-

70,060,000

-

70,060,000

18


-

66,042,000

-

66,042,000

03

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

4,950,000 -

367,108,250 -

-

372,058,250 -

22


4,950,000

14,409,750

-

19,359,750

24


352,698,500

-

352,698,500

02


120,875,000 120,875,000

-

122,875,000 122,875,000

02

03

06 01

45


01

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

02

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

2,000,000 2,000,000

-

-

-

13,150,000

-

-

13,150,000

13,150,000

-

-

13,150,000

2,058,262,000 293,232,000

505,495,750 60,100,000

-

2,563,757,750 353,332,000

132,315,000

64,305,000

-

196,620,000

Halaman 70 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03

Operasi dan Patroli Ketertiban Umum

413,920,000

49,897,500

-

463,817,500

04

Pengamanan Khusus

669,840,000

87,990,000

-

757,830,000

06

Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

318,820,000

32,804,250

-

351,624,250

07

Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu

183,035,000

135,043,500

-

318,078,500

08

Penyusunan Perencanaan Operasional

47,100,000

75,355,500

-

122,455,500

09

Pembinaan Kamling

04

Program Peningkatan Kualitas SDM Pembinaan PPNS

42,919,000 21,954,000

205,227,000 68,150,000

-

248,146,000 90,104,000

05

Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

20,965,000

137,077,000

-

158,042,000

KECAMATAN TEGALREJO

194,469,000

271,035,450

-

465,504,450

01


167,749,000 -

192,245,450 1,125,000

-

359,994,450 1,125,000

02


-

54,000,000

-

54,000,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

42

1 20.11 1 20.11

3


01

-

-

-

-

Halaman 71 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06


07


08


09


10


11

3

JUMLAH BELANJA

5

6 1,635,000

-

162,004,000

4,973,500

-

4,973,500

6,030,000

-

10,815,000

-

10,570,200

-

10,570,200


-

11,354,250

-

11,354,250

12


-

4,613,500

-

4,613,500

13


-

14


15


-

16


-

17


-

51,870,000

-

51,870,000

18


-

33,642,000

-

33,642,000

21

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

9,405,000 1,387,500

54,036,000 1,315,000

-

63,441,000 2,702,500

22


8,017,500

14,260,000

-

22,277,500

24


38,461,000

-

38,461,000

162,004,000 4,785,000

960,000

-

1,635,000

BELANJA MODAL

-

02

-


-

-

-

-

7,232,000

-

8,192,000

5,200,000

-

5,200,000

-

-

-

Halaman 72 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

06 01

35 01

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Fasilitasi pelimpahan kewenangan

02

Penyebarluasan Informasi

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

4,840,000

-

-

4,840,000

4,840,000

-

-

4,840,000

12,475,000

24,754,000

-

37,229,000

11,335,000

17,254,000

-

28,589,000

1,140,000

7,500,000

-

8,640,000

KECAMATAN JETIS

116,657,600

213,178,750

-

329,836,350

01


102,541,000 -

151,790,750 2,040,800

-

254,331,750 2,040,800

02


-

45,120,000

-

45,120,000

03


-

2,500,000

-

2,500,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


1 20.12 1 20.12


3


01

99,871,000 2,670,000 -

2,463,000 2,830,450 8,393,000

-

2,463,000

-

99,871,000

-

2,830,450

-

2,670,000

-

8,393,000

Halaman 73 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11


-

8,862,500

-

8,862,500

12


-

2,556,000

-

2,556,000

13


-

5,720,000

-

5,720,000

14


-

2,230,000

-

2,230,000

15


-

3,620,000

-

3,620,000

16


-

17


-

48,094,000

-

48,094,000

18


-

17,361,000

-

17,361,000

22


43,757,000 7,930,500

-

46,008,600 10,182,100

24


35,826,500

-

35,826,500

01


11,865,000 10,185,000

17,631,000 15,231,000

-

29,496,000 25,416,000

02


1,680,000

2,400,000

-

4,080,000

KECAMATAN GONDOKUSUMAN

258,723,000

348,029,100

-

606,752,100

01


226,938,000 -

275,011,800 1,620,000

-

501,949,800 1,620,000

02


78,240,000

-

78,240,000

02

35

1 20.13 1 20.13

3


01

2,251,600 2,251,600 -

-

-

-

-

Halaman 74 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03


-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


1,137,500

08


09


10


11

-

1,245,000

-

222,488,000

9,142,750

-

9,142,750

8,040,000

-

12,490,000

-

37,162,050

-

37,162,050


-

18,410,000

-

18,410,000

12


-

6,463,500

-

6,463,500

13


-

14


-

8,010,500

-

8,010,500

15


-

6,606,000

-

6,606,000

16


-

17


-

61,773,500

-

61,773,500

18


-

37,161,000

-

37,161,000

222,488,000 4,450,000

1,245,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Halaman 75 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 02 21


22


24


29


01


02


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12,890,000 700,000

49,178,800 1,077,000

-

62,068,800 1,777,000

9,790,000

9,406,800

-

19,196,800

37,895,000

-

37,895,000

2,400,000

800,000

-

3,200,000

18,895,000 17,305,000

23,838,500 19,838,500

-

42,733,500 37,143,500

1,590,000

4,000,000

-

5,590,000

KECAMATAN DANUREJAN

184,924,000

289,721,475

1,000,000

475,645,475

01


160,164,000 -

226,895,225 1,440,000

1,000,000 -

388,059,225 1,440,000

02


-

42,060,000

-

42,060,000

03


-

2,120,000

-

2,120,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


35

1 20.14 1 20.14

3


01

-

153,564,000 6,600,000

995,000 774,000 -

-

995,000

-

153,564,000

-

774,000

-

6,600,000

Halaman 76 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

10


-

13,558,100

-

13,558,100

11


-

11,308,050

-

11,308,050

12


-

7,769,425

-

7,769,425

13


-

5,838,900

14


-

11,277,250

-

11,277,250

15


-

5,930,000

-

5,930,000

16


-

17


-

93,202,000

-

93,202,000

18


-

30,622,500

-

30,622,500

21


4,685,000 480,000

40,240,000 255,000

-

44,925,000 735,000

22


4,205,000

2,620,000

-

6,825,000

24


37,365,000

-

37,365,000

02

06 01

35


01


02


-

-

1,000,000

-

6,838,900

-

3,520,000

-

-

3,520,000

3,520,000

-

-

3,520,000

16,555,000

22,586,250

-

39,141,250

15,100,000

17,536,250

-

32,636,250

1,455,000

5,050,000

-

6,505,000

Halaman 77 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.15 1 20.15

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

KECAMATAN GEDONGTENGEN

167,952,000

243,598,825

-

411,550,825

01


132,885,000 -

168,247,575 1,128,000

-

301,132,575 1,128,000

02


-

58,500,000

-

58,500,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

01

123,585,000

1,080,000 -

-

1,080,000

-

123,585,000

8,400,000

1,567,050

-

9,967,050

900,000

1,775,000

-

2,675,000

-

8,715,325

-

8,715,325


-

8,837,500

-

8,837,500

12


-

2,355,700

-

2,355,700

13


-

4,756,000

-

4,756,000

14


-

2,000,000

-

2,000,000

15


-

3,040,000

-

3,040,000

16


-

17


-

50,841,000

-

50,841,000

Halaman 78 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 18


21


22


24


28


29


02

06 01

35 01


02


-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

23,652,000

-

23,652,000

3,665,000 575,000

40,922,250 1,400,000

-

44,587,250 1,975,000

2,790,000

6,300,000

-

9,090,000

-

32,287,250

-

32,287,250

-

935,000

-

935,000

300,000

-

-

300,000

4,752,000

-

-

4,752,000

4,752,000

-

-

4,752,000

26,650,000 23,300,000

34,429,000 28,429,000

-

61,079,000 51,729,000

3,350,000

6,000,000

-

9,350,000

KECAMATAN PAKUALAMAN

160,997,500

192,995,140

-

353,992,640

01


141,435,000 -

143,863,200 1,005,000

-

285,298,200 1,005,000

02


-

40,800,000

-

40,800,000

03


-

1 20.16 1 20.16


3


01

-

-

-

Halaman 79 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08

1,075,000

-

1,075,000

130,180,000

700,000

-

130,880,000


8,400,000

5,150,000

-

13,550,000

09


2,855,000

-

2,855,000

10


-

12,521,000

-

12,521,000

11


-

7,102,000

-

7,102,000

12


-

3,883,000

-

3,883,000

13


-

5,200,000

-

5,200,000

14


-

4,981,200

-

4,981,200

15


-

3,948,000

-

3,948,000

16


-

17


-

33,726,000

-

33,726,000

18


-

23,772,000

-

23,772,000

21


4,337,500 1,225,000

36,628,500 845,000

-

40,966,000 2,070,000

22


3,112,500

5,184,500

-

8,297,000

24


30,599,000

-

30,599,000

02

-

-

-

-

-

Halaman 80 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

06 01

35 01


02


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2,240,000

-

-

2,240,000

2,240,000

-

-

2,240,000

12,985,000 11,385,000

12,503,440 8,563,440

-

25,488,440 19,948,440

1,600,000

3,940,000

-

5,540,000

KECAMATAN NGAMPILAN

137,497,000

201,321,750

-

338,818,750

01


118,027,000 -

148,342,750 1,320,000

-

266,369,750 1,320,000

02


-

50,100,000

-

50,100,000

03


-

1,075,000

-

1,075,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


1 20.17 1 20.17


3


01

113,312,000 4,715,000 -

1,235,000

-

1,235,000

1,850,000

-

115,162,000

3,055,500

-

3,055,500

-

4,715,000

-

7,775,000

7,775,000

Halaman 81 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

11


-

7,768,750

-

7,768,750

12


-

2,325,000

-

2,325,000

13


-

5,822,000

-

5,822,000

14


-

3,744,000

-

3,744,000

15


-

3,460,000

-

3,460,000

16


-

17


-

41,820,500

-

41,820,500

18


-

16,992,000

-

16,992,000

21


2,150,000 -

36,083,500 1,251,000

-

38,233,500 1,251,000

22


2,150,000

3,000,000

-

5,150,000

24


31,832,500

-

31,832,500

02

06 01

35


01


02


-

-

-

-

3,060,000

-

-

3,060,000

3,060,000

-

-

3,060,000

14,260,000 13,020,000

16,895,500 12,595,500

-

31,155,500 25,615,500

1,240,000

4,300,000

-

5,540,000

Halaman 82 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 1 20.18 1 20.18

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

KECAMATAN WIROBRAJAN

147,153,500

256,420,370

-

403,573,870

01


123,780,000 -

187,305,500 1,620,000

-

311,085,500 1,620,000

02


-

37,500,000

-

37,500,000

03


-

1,400,000

-

1,400,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


-

11


12

01

1,080,000

-

1,080,000

200,000

-

119,980,000

1,152,000

-

1,152,000

-

4,000,000

13,818,600

-

13,818,600

-

13,337,500

-

13,337,500


-

3,704,000

-

3,704,000

13


-

6,097,400

-

6,097,400

14


-

8,321,500

-

8,321,500

15


-

4,220,000

-

4,220,000

16


-

17


-

119,780,000 4,000,000

-

57,894,500

-

57,894,500

Halaman 83 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 18


21


22


24


02

06 01

35 01


02


-

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

36,960,000

-

36,960,000

3,852,500 490,000

44,836,620 1,000,000

-

48,689,120 1,490,000

3,362,500

10,437,120

-

13,799,620

33,399,500

-

33,399,500

4,576,000

-

-

4,576,000

4,576,000

-

-

4,576,000

14,945,000 13,895,000

24,278,250 21,563,250

-

39,223,250 35,458,250

1,050,000

2,715,000

-

3,765,000

KECAMATAN MANTRIJERON

154,793,000

192,042,875

-

346,835,875

01


136,228,000 -

134,305,750 1,350,000

-

270,533,750 1,350,000

02


-

39,000,000

-

39,000,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

1 20.19 1 20.19


3


01

Halaman 84 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

06


07


08


09


10


-

11


12

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1,355,000

-

1,355,000

91,044,000

950,000

-

91,994,000

38,784,000

2,839,500

-

41,623,500

-

6,400,000

11,542,250

-

11,542,250

-

8,652,500

-

8,652,500


-

1,467,000

-

1,467,000

13


-

9,910,000

-

9,910,000

14


-

1,113,000

-

1,113,000

15


-

3,840,000

-

3,840,000

16


-

17


-

36,248,500

-

36,248,500

18


-

16,038,000

-

16,038,000

21


4,000,000 800,000

40,179,500 524,000

-

44,179,500 1,324,000

22


3,200,000

4,709,000

-

7,909,000

24


34,946,500

-

34,946,500

02

-


6,400,000

-

-

-

-

-

Halaman 85 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 06 01

35 01


02


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2,640,000

-

-

2,640,000

2,640,000

-

-

2,640,000

11,925,000 10,485,000

17,557,625 16,237,625

-

29,482,625 26,722,625

1,440,000

1,320,000

-

2,760,000

KECAMATAN KRATON

157,528,000

202,289,400

6,350,000

366,167,400

01


132,424,000 -

148,765,400 1,509,000

6,350,000 -

287,539,400 1,509,000

02


-

38,700,000

-

38,700,000

03


-

3,544,500

-

3,544,500

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09

1 20.20 1 20.20


3


01

930,000

-

930,000

500,000

-

132,624,000

-

7,330,000

-

7,330,000


-

3,335,000

10


-

12,070,000

-

12,070,000

11


-

9,550,900

-

9,550,900

132,124,000

550,000

3,885,000

Halaman 86 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

12


-

3,810,000

13


-

1,635,000

14


15


-

16


-

17


-

34,499,000

-

34,499,000

18


-

24,246,000

-

24,246,000

21


3,380,000 480,000

41,806,000 1,350,000

-

45,186,000 1,830,000

22


2,900,000

6,752,000

-

9,652,000

24


33,704,000

-

33,704,000

02

06 01

35


01


02


300,000

-

5,800,000

3,810,000 7,435,000

2,886,000

-

3,186,000

4,220,000

-

4,220,000

-

-

-

2,464,000

-

-

2,464,000

2,464,000

-

-

2,464,000

19,260,000 14,620,000

11,718,000 9,098,000

-

30,978,000 23,718,000

4,640,000

2,620,000

-

7,260,000

Halaman 87 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.21

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

KECAMATAN GONDOMANAN

154,744,000

220,257,500

-

375,001,500

01


126,624,000 -

160,370,500 1,560,000

-

286,994,500 1,560,000

02


-

42,000,000

-

42,000,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


95,112,000

08


31,512,000

09


10

01

865,000

-

865,000

-

95,112,000

3,132,000

-

34,644,000

-

600,000

-

600,000


-

7,500,000

-

7,500,000

11


-

11,000,000

-

11,000,000

12


-

2,000,000

-

2,000,000

13


-

4,720,000

-

4,720,000

14


-

3,635,000

-

3,635,000

15


-

3,340,000

-

3,340,000

16


-

17


-

-

49,142,500

-

49,142,500

Halaman 88 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 18


21


22


24


01


02


JUMLAH BELANJA

5

6 -

30,876,000

4,920,000 720,000

37,346,250 1,500,000

-

42,266,250 2,220,000

4,200,000

2,871,000

-

7,071,000

32,975,250

-

32,975,250

23,200,000 21,100,000

22,540,750 15,840,750

-

45,740,750 36,940,750

2,100,000

6,700,000

-

8,800,000

KECAMATAN MERGANGSAN

160,150,800

203,222,250

-

363,373,050

01


135,508,800 -

128,789,250 984,000

-

264,298,050 984,000

02


-

49,500,000

-

49,500,000

03


-

612,500

-

612,500

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


35

1 20.22 01

-

BELANJA MODAL

30,876,000

02

1 20.22

3


-

133,708,800 -

1,213,000

-

1,213,000

50,000

-

133,758,800

2,474,750

-

2,474,750

Halaman 89 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 09


10


11

3

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

4,480,000

-

6,280,000

-

8,201,500

-

8,201,500


-

9,370,000

-

9,370,000

12


-

1,738,500

-

1,738,500

13


-

14


-

3,077,500

-

3,077,500

15


-

3,570,000

-

3,570,000

16


-

17


-

28,109,500

-

28,109,500

18


-

15,408,000

-

15,408,000

21


7,460,000 260,000

54,328,000 1,230,000

-

61,788,000 1,490,000

22


6,400,000

22,784,000

-

29,184,000

24


29,499,000

-

29,499,000

29


815,000

-

1,615,000

02

06 01


1,800,000


800,000

-

-

-

-

-

-

2,112,000

-

-

2,112,000

2,112,000

-

-

2,112,000

Halaman 90 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1 35 01


02


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

15,070,000 12,970,000

20,105,000 17,465,000

-

35,175,000 30,435,000

2,100,000

2,640,000

-

4,740,000

KECAMATAN UMBULHARJO

257,260,000

558,891,600

-

816,151,600

01


207,900,000 -

412,905,600 3,270,000

-

620,805,600 3,270,000

02


-

85,200,000

-

85,200,000

03


-

8,630,000

-

8,630,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

1 20.23 1 20.23

3


01

176,428,000

2,600,000 -

-

2,600,000

-

176,428,000

19,392,000

12,687,900

-

32,079,900

8,600,000

16,725,000

-

25,325,000

-

42,361,250

-

42,361,250


-

28,766,000

-

28,766,000

12


-

15,039,650

-

15,039,650

13


18,600,000

-

22,080,000

3,480,000

Halaman 91 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI 2

1

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

14


-

16,509,800

-

16,509,800

15


-

13,500,000

-

13,500,000

16


-

17


-

98,154,000

-

98,154,000

18


-

50,862,000

-

50,862,000

21


27,800,000 2,400,000

100,841,000 8,780,000

-

128,641,000 11,180,000

22


6,600,000

29,322,000

-

35,922,000

24


54,339,000

-

54,339,000

29


8,400,000

-

27,200,000

02

06 01

35


01


02


18,800,000

-

-

-

6,220,000

-

-

6,220,000

6,220,000

-

-

6,220,000

15,340,000 12,990,000

45,145,000 36,115,500

-

60,485,000 49,105,500

2,350,000

9,029,500

-

11,379,500

Halaman 92 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.24 1 20.24

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

KECAMATAN KOTAGEDE

138,066,000

224,861,200

-

362,927,200

01


120,932,000 -

170,052,200 1,452,000

-

290,984,200 1,452,000

02


53,700,000

-

53,700,000

03


5,085,000

-

7,185,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


-

10


-

11,272,700

-

11,272,700

11


-

8,962,500

-

8,962,500

12


-

2,950,000

-

2,950,000

13


-

14


-

3,306,000

-

3,306,000

15


-

3,495,000

-

3,495,000

16


-

17


-

01

2,100,000

1,135,000

-

1,135,000

108,716,000

120,000

-

108,836,000

10,116,000

5,456,500

-

15,572,500

-

-

50,113,500

-

-

-

-

-

50,113,500

Halaman 93 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 18


22


24


29


02

06 01

35 01


02


3,170,000 2,820,000 350,000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

23,004,000

-

23,004,000

30,463,000 2,866,000

-

33,633,000 5,686,000

26,397,000

-

26,397,000

1,200,000

-

1,550,000

2,464,000

-

-

2,464,000

2,464,000

-

-

2,464,000

11,500,000 10,060,000

24,346,000 21,506,000

-

35,846,000 31,566,000

1,440,000

2,840,000

-

4,280,000

SEKRETARIAT KPUD

17,580,000

20,382,500

-

37,962,500

01


17,580,000 -

20,382,500 600,000

-

37,962,500 600,000

02


-

3,000,000

-

3,000,000

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

1 20.25 1 20.25


3


01

Halaman 94 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

05


-

-

-

-

06


-

-

-

-

07


-

-

08


-

-

-

-

09


-

-

-

-

10


-

1,500,000

-

1,500,000

11


-

1,250,000

-

1,250,000

12


-

-

-

-

13


-

-

-

-

14


-

-

-

-

15


-

16


-

17


-

18


-

-

-

-

24

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

-

-

-

03

Program Fasilitasi Penyelenggaran Pilkada/Pemilu Dinamisasi Politik Lokal

-

-

-

-

02

33

17,580,000

4,584,000 9,448,500

-

17,580,000

4,584,000 9,448,500

Halaman 95 KODE


REKENING


1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 26.01

PERPUSTAKAAN

648,433,600

629,935,300

168,500,000

1,446,868,900

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

648,433,600

629,935,300

168,500,000

1,446,868,900

306,789,100 -

210,161,900 2,520,000

3,500,000 -

520,451,000 2,520,000

01 01

-

BELANJA MODAL

1 25.01

1 26.01

-


-

-

01


02


-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11

3,000,000

3,000,000

-

1,630,000

-

299,389,100

4,683,000

-

4,683,000

5,600,000

-

9,700,000

-

18,419,050

-

18,419,050


-

24,000,000

-

24,000,000

12


-

5,724,400

-

5,724,400

13


-

19,536,950

299,389,100 4,100,000

1,630,000

-

-

500,000

20,036,950

Halaman 96 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6


15


-

16


-

17


-

24,750,000

-

24,750,000

18


-

86,400,000

-

86,400,000

22

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

-

48,527,500 20,000,000

-

48,527,500 20,000,000

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

28,527,500

-

28,527,500

06 01

17


04

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Kearsipan Pengelolaan Arsip Daerah

05

Pengembangan Arsip Daerah

01

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

02

Pengembangan Budaya Literasi

18

3,818,500

BELANJA MODAL

14

02

3,300,000


10,080,000 -

3,000,000 -

10,118,500 10,080,000 -

54,288,000

-

-

54,288,000

54,288,000

-

-

54,288,000

134,073,000 103,639,500

236,276,400 102,942,250

-

370,349,400 206,581,750

30,433,500

133,334,150

-

163,767,650

153,283,500 59,386,500

134,969,500 51,774,450

165,000,000 -

453,253,000 111,160,950

93,897,000

83,195,050

165,000,000

342,092,050

Halaman 97 KODE


REKENING


2

1

3

JUMLAH BELANJA

5

6

PILIHAN

2 01

PERTANIAN

2 04

PARIWISATA

1,112,239,000

3,725,404,400

102,900,000

4,940,543,400

2 04.01

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1,112,239,000

3,725,404,400

102,900,000

4,940,543,400

88,708,000 -

167,337,900 4,300,000

7,900,000 -

263,945,900 4,300,000

01

-

9,122,930,100

BELANJA MODAL

2

2 04.01

6,051,949,000


-

1,231,700,000 -

16,406,579,100 -

01


02


-

-

-

-

03


-

-

-

-

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


10


11


12


13


1,015,000

-

1,015,000

78,708,000

19,392,000

-

98,100,000

7,200,000

4,785,650

-

11,985,650

480,000

-

-

-

34,966,500

-

35,446,500

-

27,070,250

-

27,070,250

-

3,779,000

-

3,779,000

2,320,000

27,091,000

7,900,000

37,311,000

Halaman 98 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

14


-

2,210,000

-

2,210,000

15


-

4,450,000

-

4,450,000

16


-

17


-

21,628,500

-

21,628,500

18


-

16,650,000

-

16,650,000

22


68,486,500 23,280,000

-

70,561,500 25,355,000

24


-

45,206,500

-

45,206,500

02


-

6,120,000 6,120,000

-

6,120,000 6,120,000

02

03

06 01

15


05

Program Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

10

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataan

14

Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata

15

Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

2,075,000 2,075,000

-

-

-

7,104,000

-

-

7,104,000

7,104,000

-

-

7,104,000

760,807,000 89,650,000

3,010,545,000 827,395,000

95,000,000 -

3,866,352,000 917,045,000

10,720,000

269,580,000

-

280,300,000

182,950,000

61,560,000

-

244,510,000

55,050,000

295,340,000

-

350,390,000

Halaman 99 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

16

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

95,468,000

213,694,000

-

309,162,000

17

Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

89,159,000

286,365,000

-

375,524,000

18

Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

237,810,000

1,056,611,000

06

Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya

253,545,000 77,235,000

472,915,000 242,015,000

-

726,460,000 319,250,000

07

Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

176,310,000

230,900,000

-

407,210,000

15

95,000,000

1,389,421,000

2 06

PERDAGANGAN

4,939,710,000

5,397,525,700

1,128,800,000

11,466,035,700

2 06.01

DINAS PENGELOLAAN PASAR

4,939,710,000

5,397,525,700

1,128,800,000

11,466,035,700

988,696,000 -

2,395,702,850 8,399,000

1,300,000 -

3,385,698,850 8,399,000

2 06.01

01 01


02


-

1,269,667,800

-

1,269,667,800

03


-

12,820,000

-

12,820,000

04


-

-

-

-

05


-

-

-

-

06


-

07


08


09


977,436,000 11,260,000

5,905,000

-

5,905,000

341,580,000

-

1,319,016,000

579,014,000

-

579,014,000

-

1,300,000

12,560,000

Halaman 100 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

10


-

47,194,050

-

47,194,050

11


-

13,550,000

-

13,550,000

12


-

1,500,000

-

1,500,000

13


-

14


-

7,910,000

-

7,910,000

15


-

4,211,000

-

4,211,000

16


-

17


-

18


-

22


-

438,431,500 -

-

438,431,500 -

24


-

438,431,500

-

438,431,500

01

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar Pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar

02

Operasional peningkatan pendapatan pasar

03 04

02

21

-

103,952,000 -

-

-

1,127,500,000 -

-

103,952,000 -

3,951,014,000 59,488,500

2,563,391,350 164,845,000

7,641,905,350 224,333,500

233,682,000

71,339,000

-

305,021,000

Peningkatan kebersihan pasar

1,554,014,500

515,296,600

-

2,069,311,100

Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar

1,288,174,500

46,457,000

-

1,334,631,500

Halaman 101 KODE


JENIS BELANJA

REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 05

Pemeliharaan pasar-pasar tersebar

06

Penataan Lahan dan Pembinaan Pedagang

07

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

224,820,000

936,888,000

39,701,500

177,431,500

Pembuatan Media Promosi Pasar

118,905,000

253,351,000

08

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

197,588,000

13,200,000

-

210,788,000

09

Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

186,377,500

13,980,000

-

200,357,500

10

Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias

48,262,500

370,603,250

20,000,000

438,865,750

96,246,638,564

190,946,849,035

71,351,993,365

358,545,480,964

JUMLAH :

1,100,000,000 7,500,000

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

2,261,708,000 217,133,000 379,756,000

358,545,480,964

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

Recommend Documents