KABUPATEN JENEPONTO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR

: 09 TAHUN 2014

TANGGAL

: 31 Desember 2014

KABUPATEN JENEPONTO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

1 1

2 URUSAN WAJIB

Barang dan Jasa

Pegawai

3

Modal

4

Jumlah

5

6

9.551.241.443

196.731.750.848

195.745.513.214

402.028.505.505

727.580.000

32.067.955.600

30.704.464.400

63.500.000.000

727.580.000

32.067.955.600

30.704.464.400

63.500.000.000

28.150.000

2.212.392.500

-

2.240.542.500

-

20.050.000

-

20.050.000

01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Sopir Kendaraan Dinas/Operasional 01 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

132.000.000

-

132.000.000

-

18.000.000

-

18.000.000

-

43.200.000

-

43.200.000

01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 01 01 13 Penyediaan Benda Pos dan perlengkapan kantor 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

-

40.000.000

-

40.000.000

-

5.100.000

-

5.100.000

-

29.700.000

-

29.700.000

-

62.000.000

-

62.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

210.000.000

-

210.000.000

-

75.000.000

-

75.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000

1

01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 01 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 01 01 24 Monitoring dan Evaluasi Asset Daerah 11 Kecamatan 01 01 01 26 Penyediaan Jasa Operator Komputer

-

18.000.000

-

18.000.000

1

01 01 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

80.437.500

-

80.437.500

1

01 01 01 40 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Binamu 01 01 01 41 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Binamu 01 01 01 42 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Batang 01 01 01 43 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Tamalatea 01 01 01 44 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala Barat 01 01 01 45 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bangkala 01 01 01 46 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Kelara 01 01 01 47 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Turatea 01 01 01 48 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Bontoramba 01 01 01 49 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 1 Jeneponto 01 01 01 50 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 2 Jeneponto 01 01 01 51 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 3 Jeneponto 01 01 01 52 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 4 Jeneponto 01 01 01 53 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 5 Jeneponto 01 01 01 54 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 6 Jeneponto 01 01 01 55 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 7 Jeneponto

-

35.777.000

-

35.777.000

-

32.223.000

-

32.223.000

-

30.352.000

-

30.352.000

-

32.173.500

-

32.173.500

-

21.161.500

-

21.161.500

-

20.624.000

-

20.624.000

-

22.910.000

-

22.910.000

-

24.382.000

-

24.382.000

-

23.970.000

-

23.970.000

-

35.213.500

-

35.213.500

-

21.739.000

-

21.739.000

-

25.282.000

-

25.282.000

-

26.861.000

-

26.861.000

-

24.645.000

-

24.645.000

-

22.667.000

-

22.667.000

-

19.989.500

-

19.989.500

1

01

1

01 01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pendidikan

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Halaman : 1

Belanja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

01 01 01 56 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 8 Jeneponto 01 01 01 57 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Binamu 01 01 01 58 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tamalatea 01 01 01 59 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala 01 01 01 60 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kelara 01 01 01 61 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Batang 01 01 01 62 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Turatea 01 01 01 63 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bontoramba 01 01 01 64 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangkala Barat 01 01 01 65 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Arungkeke 01 01 01 66 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rumbia 01 01 01 67 Penyediaan Persediaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tarowang 01 01 01 68 Penyediaan Persediaan Kantor SKB Jeneponto 01 01 01 69 Penyediaan Jasa Security/Penjaga Kantor

-

19.597.500

-

19.597.500

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

-

90.000.000

-

90.000.000

-

9.000.000

-

9.000.000

01 01 01 76 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 1 Arungkeke 01 01 01 77 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 9 Jeneponto 01 01 01 78 Penyediaan Persediaan Kantor SMKN 10 Jeneponto 01 01 01 82 Penyediaan Persediaan Kantor SMAN 2 Bontoramba 01 01 01 83 Penyediaan Opersional Dewan Pendidikan

-

19.597.000

-

19.597.000

-

19.597.000

-

19.597.000

-

19.596.500

-

19.596.500

-

19.597.000

-

19.597.000

-

20.000.000

-

20.000.000

18.150.000

21.950.000

-

40.100.000

-

299.667.000

870.188.000

1.169.855.000

-

-

285.370.000

285.370.000

1

01 01 01 84 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 01 02 03 Pembangunan gedung kantor

1

01 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

103.260.000

103.260.000

1

01 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

342.210.000

342.210.000

1

01 01 02 12 Pengadaan Komputer

-

-

56.088.000

56.088.000

1

01 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

159.282.500

-

159.282.500

1

-

84.484.500

-

84.484.500

-

35.900.000

-

35.900.000

-

20.000.000

-

20.000.000

1

01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 01 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 01 01 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala Software Sistem Informasi Keuangan Dikpora 01 01 02 62 Pengadaan Mesin Scanner Ujian Nasional

-

-

83.260.000

83.260.000

1

01 01 09

58.300.000

282.458.000

359.480.400

700.238.400

1

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 01 01 09 01 Penyusunan Profil Pendidikan

11.000.000

36.587.500

-

47.587.500

1

01 01 09 03 Penyusunan Rencana Kerja 2016

14.000.000

30.434.000

-

44.434.000

1

14.000.000

29.530.000

-

43.530.000

1

01 01 09 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01 01 09 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.650.000

44.095.000

-

48.745.000

1

01 01 09 07 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000

58.533.500

-

63.533.500

1

01 01 09 11 Forum SKPD Pendidikan

4.650.000

16.242.000

-

20.892.000

1

01 01 09 12 Penyediaan Sistem Database Online

-

-

178.727.500

178.727.500

1

01 01 09 14 Pengembangan Database Buta Aksara

5.000.000

67.036.000

-

72.036.000

1

01 01 09 15 Sistem Informasi Geografis (SIG) Satuan Pendidikan 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

-

180.752.900

180.752.900

25.700.000

771.041.000

586.240.000

1.382.981.000

4.400.000

18.264.000

-

22.664.000

5.000.000

12.389.000

-

17.389.000

1

1 1

1 1 1

01 01 15 59 Lomba Kreativitas Anak dan Tenaga Pendidik / Guru PAUD 01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Halaman : 2

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

01 01 15 68 Bantuan baca Al-Quran

2.600.000

25.900.000

-

28.500.000

1

01 01 15 81 Pengembangan PAUD

4.700.000

25.488.000

475.980.000

506.168.000

1

01 01 15 83 Rintisan PAUD

-

-

75.000.000

75.000.000

1

01 01 15 89 Penyediaan Rapor TK

-

-

35.260.000

35.260.000

1

01 01 15 98 Taman Baca Masyarakat ( TBM ) Rintisan

9.000.000

41.000.000

-

50.000.000

1

-

648.000.000

-

648.000.000

28.280.000

469.472.500

2.516.640.000

3.014.392.500

1

01 01 15 99 Penyediaan Dana Insentif Tenaga Pendidik PAUD 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 01 16 07 Pengadaan Buku Laporan SMP

2.780.000

199.290.000

-

202.070.000

1

01 01 16 19 Pengadaan mebeluer SMP

-

-

245.870.000

245.870.000

1

01 01 16 20 Pengadaan Meubeleur sekolah SD

1

01 01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD ( Ujian Akhir Paket A ) 01 01 16 75 Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi SD/SMP 01 01 16 81 Pembuatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SD 01 01 16 87 Pembangunan Pagar Sekolah SD

1

-

-

367.230.000

367.230.000

5.000.000

57.787.000

-

62.787.000

3.750.000

188.255.500

-

192.005.500

-

-

113.370.000

113.370.000

-

-

832.330.000

832.330.000

01 01 16 89 Penyusunan Data Statistik Wajib Belajar Sembilan Tahun 01 01 16 93 Pembangunan Pagar SMP

16.750.000

24.140.000

-

40.890.000

-

-

864.580.000

864.580.000

-

-

93.260.000

93.260.000

1

01 01 16 98 Pemuabatan Kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) Tingkat SMP 01 01 17 Program Pendidikan Menengah

6.530.000

398.245.500

1.350.230.000

1.755.005.500

1

01 01 17 15 Pengadaan Buku Laporan SMA/SMK

2.780.000

156.590.000

-

159.370.000

1

01 01 17 19 Pengadaan mebeluer SMA / SMK

1 1

01 01 17 62 Penyediaan beasiswa miskin untuk siswa SMA/SMK berprestasi 01 01 17 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

01 01 17 75 Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK

1

01 01 18

1

1 1 1 1 1 1

-

-

363.430.000

363.430.000

3.750.000

188.255.500

-

192.005.500

-

53.400.000

-

53.400.000

-

-

986.800.000

986.800.000

12.450.000

1.228.073.150

1.008.580.000

2.249.103.150

01 01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

4.650.000

1.206.793.150

-

1.211.443.150

1

01 01 18 20 Pengadaan BOP Forum PKBM

7.800.000

21.280.000

-

29.080.000

1

01 01 18 21 Pembangunan / Renovasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan SKB 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 01 01 20 15 Tim penilai angka kredit tenaga edukatif

-

-

1.008.580.000

1.008.580.000

230.200.000

2.360.823.450

35.000.000

2.626.023.450

6.300.000

23.815.000

-

30.115.000

3.150.000

32.100.000

-

35.250.000

25.200.000

54.065.200

-

79.265.200

142.200.000

1.208.350.000

35.000.000

1.385.550.000

4.700.000

71.141.000

-

75.841.000

1 1 1

Program Pendidikan Non Formal

1

01 01 20 19 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan Pasca Guru Sertifikasi (Guru Profesi ) 01 01 20 20 Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP ) SMA/SMK 01 01 20 22 Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah Khusus 01 01 20 24 Seleksi Tenaga Pendidik Berprestasi

1

01 01 20 36 Diklat Profesi Guru

4.200.000

43.880.000

-

48.080.000

1

01 01 20 42 Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan) 01 01 20 45 Pelatihan Pembuatan dan Penggunaan Alat Media/Alat Peraga Mata Pelajaran IPA, Matematika dan Bhs Indonesia bagi guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto 01 01 20 46 Diklat Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Profesi Jenjang SD se-Kab. Jeneponto 01 01 20 47 Diklat Pengembangan Perangkat Pembelajaran bagi Guru Profesi Jenjang SD, SMP dan SMA se-Kab. Jeneponto 01 01 20 48 Diklat Penulisan Buku Ajar bagi Guru Profesi Jenjang SMP dan SMA/SMK 01 01 20 49 Pelatihan dan Pembuatan Media bagi Guru Profesi Jenjang TK se-Kab. Jeneponto 01 01 20 50 Pengelolaan Data Tenaga Edukatif / NUPTK

4.050.000

36.739.000

-

40.789.000

4.200.000

62.655.000

-

66.855.000

4.200.000

68.210.000

-

72.410.000

4.200.000

90.572.000

-

94.772.000

4.200.000

65.950.000

-

70.150.000

4.200.000

60.600.000

-

64.800.000

5.000.000

73.495.000

-

78.495.000

01 01 20 51 Diklat Calon Kepala Sekolah Se-Kabupaten Jeneponto 01 01 20 53 Pengelolaan Aneka Tunjangan guru

6.150.000

53.671.250

-

59.821.250

8.250.000

25.580.000

-

33.830.000

1 1

1

1

1

1 1 1 1 1

Halaman : 3

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

01 01 20 54 Penyelenggaraan Bimbingan Khusus Kelas III SMA/SMK Untuk SIswa Msikin 01 01 23 Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan 01 01 23 76 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS 01 01 23 77 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis 01 01 24 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan 01 01 24 01 Penyediaan Dana Insentif Tenaga Supervisi/Pengawas 01 01 24 06 Pengelolaan Data Kepegawaian Tenaga Administratif 01 01 24 07 Penyusunan Tata Kearsipan Tenaga Administratif bidang Ketenagaan 01 01 24 11 Persiapan Penyusunan Pensiun

1

01 01 24 12 Pengelolaan Mutasi dan Promosi Pegawai

3.750.000

11.437.500

-

15.187.500

1

01 01 24 19 Penyediaan Buku Laporan Pendidikan SD

2.780.000

199.940.000

-

202.720.000

1

2.400.000

32.180.000

-

34.580.000

3.150.000

33.800.000

-

36.950.000

1

01 01 24 41 Pelatihan Manajemen Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) 01 01 24 42 Sosialisasi Penanggulangan Bahaya NARKOBA pada Tingkat Sekolah SMA/SMK 01 01 24 43 Pelatihan Tutor KF

1

01 01 25

1 1 1 1 1 1 1

1

-

390.000.000

-

390.000.000

11.500.000

248.100.200

-

259.600.200

6.500.000

117.357.200

-

123.857.200

5.000.000

130.743.000

-

135.743.000

28.080.000

702.739.500

-

730.819.500

-

293.000.000

-

293.000.000

4.050.000

18.699.000

-

22.749.000

4.050.000

19.478.000

-

23.528.000

2.900.000

10.345.000

-

13.245.000

5.000.000

83.860.000

-

88.860.000

190.650.000

1.576.377.300

-

1.767.027.300

20.300.000

142.521.500

-

162.821.500

1

Program Peningkatan Kualitas Murid/Anak Didik 01 01 25 04 Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMA

1

01 01 25 05 Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SD

5.000.000

106.093.500

-

111.093.500

1

01 01 25 06 Pelaksanaan Lomba - Lomba Tingkat SMP

4.650.000

93.012.500

-

97.662.500

1

01 01 25 13 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SD)

10.850.000

129.370.250

-

140.220.250

1

01 01 25 14 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (SMP)

8.600.000

155.768.500

-

164.368.500

1

01 01 25 16 Pelaksanaan Lomba LKS Tingkat SMK

4.100.000

80.344.450

-

84.444.450

1

3.500.000

40.912.000

-

44.412.000

1

01 01 25 21 Pelaksanaan Lomba UKS SMA/SMK Tingkat Kabupaten 01 01 25 22 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Binamu

8.700.000

26.350.000

-

35.050.000

1

01 01 25 23 Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Binamu

7.500.000

21.875.000

-

29.375.000

1

01 01 25 24 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Batang

6.300.000

21.150.000

-

27.450.000

1

01 01 25 25 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Tamalatea

6.700.000

20.300.000

-

27.000.000

1

4.300.000

16.250.000

-

20.550.000

1

01 01 25 26 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala Barat 01 01 25 27 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bangkala

3.500.000

17.050.000

-

20.550.000

1

01 01 25 28 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Kelara

4.300.000

18.420.000

-

22.720.000

1

01 01 25 29 Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Jeneponto

5.900.000

29.100.000

-

35.000.000

1


4.700.000

20.400.000

-

25.100.000

1


4.100.000

18.400.000

-

22.500.000

1


4.100.000

17.525.000

-

21.625.000

1


3.900.000

17.670.000

-

21.570.000

1


4.300.000

16.700.000

-

21.000.000

1


3.900.000

16.100.000

-

20.000.000

1

3.900.000

16.655.000

-

20.555.000

4.300.000

17.200.000

-

21.500.000

1

01 01 25 61 Proses Belajar Mengajar SMAN 2 Bontoramba 01 01 25 68 Proses Belajar Belajar Mengajar SMAN 1 Turatea 01 01 25 69 Proses Belajar Mengajar SMKN 8 Jeneponto

3.700.000

19.800.000

-

23.500.000

1


3.900.000

16.100.000

-

20.000.000

1

01 01 25 71 Proses Belajar Mengajar SMKN 10 Jeneponto 01 01 25 79 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Bontoramba 01 01 25 80 Workshop dan Kompetisi Bahasa Inggris Tingkat SLTA se-Kabupaten Jeneponto 01 01 25 81 Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Arungkeke 01 01 25 94 Ujian Nasional SMA/SMK/MA dan UAS SMA/SMK se-Kab. Jeneponto 01 01 25 96 Ujian Akhir Sekolah Paket B

3.900.000

16.100.000

-

20.000.000

3.900.000

21.100.000

-

25.000.000

6.150.000

93.129.000

-

99.279.000

3.900.000

16.650.000

-

20.550.000

12.550.000

200.152.250

-

212.702.250

5.000.000

57.787.850

-

62.787.850

1

1 1 1 1 1

Halaman : 4

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

01 01 25 97 Ujian Akhir Sekolah Paket C

7.050.000

55.128.000

-

62.178.000

1

01 01 25 99 Lomba Sekolah Sehat

3.200.000

21.262.500

-

24.462.500

1

01 01 26

-

-

23.724.836.000

23.724.836.000

1

01 01 26 10

-

-

11.497.790.000

11.497.790.000

1

01 01 26 11

-

-

9.291.530.000

9.291.530.000

1

01 01 26 12

-

-

1.630.949.000

1.630.949.000

1

01 01 26 13

-

-

1.304.567.000

1.304.567.000

1

01 01 27

-

20.300.000.000

-

20.300.000.000

1

01 01 27 01 Pendidikan Gratis

1

01 01 17

1

Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SD / SMP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) SMA / SMK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SD / SMP Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( Pendamping ) DAK SMA / SMK Program Pendidikan Gratis

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 01 17 03 Pembinaan paskibraka

-

20.300.000.000

-

20.300.000.000

107.740.000

1.218.565.500

253.270.000

1.579.575.500

41.340.000

478.660.000

-

520.000.000

01 01 17 04 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar antar Daerah (POPDA) 01 01 17 05 Pelaksanaan Perayaan Hari Pendidikan Nasional 01 01 17 06 Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda

4.050.000

81.675.000

-

85.725.000

3.500.000

28.500.000

-

32.000.000

4.650.000

27.028.500

-

31.678.500

01 01 17 08 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2014 01 01 17 11 Pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila 01 01 17 15 Pendataan Organisasi Pemuda dan ORMAS-ORMAS di Kabupaten Jeneponto 01 01 17 16 Hari Aksara Internasional

4.200.000

68.073.500

-

72.273.500

4.050.000

13.134.500

-

17.184.500

4.050.000

25.300.000

-

29.350.000

2.400.000

64.507.500

-

66.907.500

5.000.000

35.000.000

-

40.000.000

1

01 01 17 17 Peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kab. Jeneponto 01 01 17 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

-

-

253.270.000

253.270.000

1

01 01 17 19 Pembinaan Atlet Berprestasi

4.050.000

41.458.000

-

45.508.000

1

4.050.000

26.970.000

-

31.020.000

1

01 01 17 20 Kejuaraan Olahraga Tradisonal Antar Kecamatan 01 01 17 21 Pembinaan Paskibraka Sekolah

4.050.000

41.052.000

-

45.102.000

1

01 01 17 22 Napak Tilas Kepahlawanan

4.650.000

17.928.000

-

22.578.000

1

01 01 17 23 Lomba-Lomba Hari Kemerdekaan

4.650.000

66.297.000

-

70.947.000

1

4.200.000

90.675.000

-

94.875.000

4.050.000

55.950.000

-

60.000.000

1

01 01 17 24 Pekan Olah Raga Pelajar Kabupaten Jeneponto 01 01 17 25 Lomba Dalam Rangka HARDIKNAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 01 01 17 26 Sosialisasi Tentang Tata Tertib Berlalu lintas

2.250.000

15.475.000

-

17.725.000

1

01 01 17 27 Diklat Dasar Kepemimpinan

2.550.000

40.881.500

-

43.431.500

1

02

Kesehatan

976.980.000

67.347.872.833

19.608.694.300

87.933.547.133

1

02 01

Dinas Kesehatan

503.330.000

28.925.047.233

12.899.744.300

42.328.121.533

1

02 01 01

58.200.000

1.034.535.200

-

1.092.735.200

-

185.400.000

-

185.400.000

-

42.000.000

-

42.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 02 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

58.200.000

13.117.200

-

71.317.200

1

02 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

102.625.000

-

102.625.000

1

02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 02 01 01 33 Penyediaan administrasi umum SKPD

-

5.125.000

-

5.125.000

-

12.700.000

-

12.700.000

-

256.850.000

-

256.850.000

-

156.780.000

-

156.780.000

-

44.938.000

-

44.938.000

02 01 01 36 Penyediaan tenaga Pengamanan Kantor DINAS KESEHATAN 02 01 01 40 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor

-

80.000.000

-

80.000.000

-

135.000.000

-

135.000.000

1 1

1 1 1 1 1 1

Halaman : 5

Belanja

1 1 1 1 1 1 1

Kode


1

2

02 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor DINAS KESEHATAN 02 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

02 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - DINAS KESEHATAN 02 01 05 49 Pelatihan BTCLS Bagi Perawat - DINAS KESEHATAN 02 01 05 50 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten - DINAS KESEHATAN 02 01 05 51 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional DINAS KESEHATAN 02 01 05 52 Peringatan Hari Kesehatan Nasional DINAS KESEHATAN 02 01 09 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 02 01 09 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 01 09 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1


1

02 01 09 08 Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset DINAS KESEHATAN 02 01 09 10 Penyusunan Profil Kesehatan

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

02 01 09 12 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 02 01 09 13 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 09 14 Peningkatan Upaya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 09 15 Pengembangan District Health Account (DHA) - DINAS KESEHATAN 02 01 09 16 Pendampingan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 09 17 Survey Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 02 01 10 01 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) - DINAS KESEHATAN 02 01 10 02 Penyusunan RKA dan DPA - DINAS KESEHATAN 02 01 10 03 Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) - DINAS KESEHATAN 02 01 10 04 Pertemuan Forum SKPD - DINAS KESEHATAN 02 01 10 05 Peningkatan Upaya Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 02 01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 15 10 Penyimpanan dan Pendistribusian Alat Kesehatan 02 01 15 12 Pemeliharaan Alat Kesehatan - DINAS KESEHATAN 02 01 15 16 Manajemen Pengelolaan Obat - DINAS KESEHATAN 02 01 15 19 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN 02 01 15 20 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2.500.000

569.214.000

471.583.800

1.043.297.800

2.500.000

-

471.583.800

474.083.800

-

553.014.000

-

553.014.000

-

16.200.000

-

16.200.000

142.450.000

228.026.500

-

370.476.500

14.000.000

-

-

14.000.000

3.550.000

38.976.500

-

42.526.500

120.000.000

-

-

120.000.000

1.150.000

37.950.000

-

39.100.000

-

54.850.000

-

54.850.000

3.750.000

96.250.000

-

100.000.000

76.450.000

1.185.121.900

-

1.261.571.900

7.000.000

6.850.000

-

13.850.000

5.500.000

32.826.600

-

38.326.600

9.000.000

60.363.000

-

69.363.000

-

184.264.800

-

184.264.800

13.500.000

54.985.000

-

68.485.000

9.000.000

5.421.000

-

14.421.000

17.350.000

295.669.600

-

313.019.600

2.550.000

143.995.400

-

146.545.400

5.350.000

41.747.000

-

47.097.000

3.750.000

210.669.500

-

214.419.500

3.450.000

148.330.000

-

151.780.000

37.000.000

321.233.500

-

358.233.500

4.000.000

10.127.500

-

14.127.500

21.000.000

48.213.000

-

69.213.000

3.150.000

24.105.000

-

27.255.000

2.550.000

29.769.000

-

32.319.000

6.300.000

209.019.000

-

215.319.000

25.880.000

3.224.684.383

-

3.250.564.383

-

42.598.000

-

42.598.000

2.100.000

23.219.250

-

25.319.250

-

39.741.000

-

39.741.000

1.450.000

80.300.000

-

81.750.000

-

51.335.000

-

51.335.000

-

1.710.440.000

-

1.710.440.000

5.630.000

172.110.000

-

177.740.000

Halaman : 6

Belanja

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1

Kode


1

2

02 01 15 21 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU) - DINAS KESEHATAN 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat - DINAS KESEHATAN 02 01 16 11 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pelunasan Kewajiban TA. 2014) - DINAS KESEHATAN 02 01 16 20 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu - DINAS KESEHATAN 02 01 16 21 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontosunggu DINAS KESEHATAN 02 01 16 22 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontomatene DINAS KESEHATAN 02 01 16 23 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bangkala - DINAS KESEHATAN 02 01 16 24 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Buludoang DINAS KESEHATAN 02 01 16 25 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Barana - DINAS KESEHATAN 02 01 16 26 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tamalatea DINAS KESEHATAN 02 01 16 27 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bontoramba DINAS KESEHATAN 02 01 16 28 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bululoe - DINAS KESEHATAN 02 01 16 29 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tolo - DINAS KESEHATAN 02 01 16 30 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rumbia - DINAS KESEHATAN 02 01 16 31 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tompobulu DINAS KESEHATAN 02 01 16 32 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Arungkeke DINAS KESEHATAN 02 01 16 33 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Togo-Togo DINAS KESEHATAN 02 01 16 34 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tino - DINAS KESEHATAN 02 01 16 35 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarowang DINAS KESEHATAN 02 01 16 36 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Binamu Kota DINAS KESEHATAN 02 01 16 37 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kapita - DINAS KESEHATAN 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 02 01 17 04 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 02 01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 02 01 18 07 Pendataan Pengobatan Tradisional - DINAS KESEHATAN 02 01 18 09 Pembentukan Klinik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) di Puskesmas DINAS KESEHATAN 02 01 19 Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat 02 01 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

16.700.000

1.104.941.133

-

1.121.641.133

-

2.933.290.950

222.020.000

3.155.310.950

-

468.666.400

-

468.666.400

-

-

222.020.000

222.020.000

-

135.583.000

-

135.583.000

-

99.681.500

-

99.681.500

-

141.521.600

-

141.521.600

-

185.323.800

-

185.323.800

-

127.865.800

-

127.865.800

-

127.769.400

-

127.769.400

-

165.425.000

-

165.425.000

-

169.501.000

-

169.501.000

-

102.897.800

-

102.897.800

-

165.456.000

-

165.456.000

-

153.316.200

-

153.316.200

-

120.633.900

-

120.633.900

-

123.449.150

-

123.449.150

-

139.713.300

-

139.713.300

-

107.443.800

-

107.443.800

-

133.315.600

-

133.315.600

-

124.680.700

-

124.680.700

-

141.047.000

-

141.047.000

1.700.000

74.332.000

-

76.032.000

750.000

22.336.000

-

23.086.000

950.000

51.996.000

-

52.946.000

-

47.879.000

-

47.879.000

-

12.479.000

-

12.479.000

-

35.400.000

-

35.400.000

11.250.000

732.469.000

-

743.719.000

-

50.750.000

-

50.750.000

Halaman : 7

Belanja

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kode


1

2

02 01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat DINAS KESEHATAN 02 01 19 03 Pengembangan Desa Siaga - DINAS KESEHATAN 02 01 19 14 Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat DINAS KESEHATAN 02 01 19 23 Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat - DINAS KESEHATAN 02 01 19 25 Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah DINAS KESEHATAN 02 01 19 26 Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - DINAS KESEHATAN 02 01 20 Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat 02 01 20 01 Penemuan dan Penanganan Masalah Gizi DINAS KESEHATAN 02 01 20 02 Replikasi Nutrition Trought Community Empowerment (NICE) - DINAS KESEHATAN 02 01 20 03 Surveilans Gizi Berbasis Website - DINAS KESEHATAN 02 01 20 05 Pemberian Makanan Pendamping ASI DINAS KESEHATAN 02 01 20 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - DINAS KESEHATAN 02 01 20 07 Penanggulangan Anemia Gizi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Zat Gizi Mikro Lainnya - DINAS KESEHATAN 02 01 21 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 02 01 21 02 Implementasi dan Aktifitasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - DINAS KESEHATAN 02 01 21 05 Pengadaan Sarana Air Bersih (SAB) pada Lokasi Akses Rendah - DINAS KESEHATAN 02 01 21 08 Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas SAB/Sarana Air Minum - DINAS KESEHATAN 02 01 21 11 Pemeriksaan Uji Petik TPM - DINAS KESEHATAN 02 01 21 13 Pengadaan Sarana Sanitasi bagi TTU (Masjid) - DINAS KESEHATAN 02 01 21 14 Pengembangan Kabupaten Sehat - DINAS KESEHATAN 02 01 21 15 Pelaksanaan JUMANTIK - DINAS KESEHATAN 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 02 01 22 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria - DINAS KESEHATAN 02 01 22 02 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB - DINAS KESEHATAN 02 01 22 03 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta - DINAS KESEHATAN 02 01 22 04 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS - DINAS KESEHATAN 02 01 22 05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD - DINAS KESEHATAN 02 01 22 06 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk DINAS KESEHATAN 02 01 22 07 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging - DINAS KESEHATAN 02 01 22 09 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pneumonia - DINAS KESEHATAN 02 01 22 10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Typoid - DINAS KESEHATAN 02 01 22 11 Peningkatan Imunisasi - DINAS KESEHATAN 02 01 22 12 Peningkatan Surveilans dan Penanggulangan Wabah - DINAS KESEHATAN 02 01 22 13 Penanganan Penyakit Tidak Menular DINAS KESEHATAN 02 01 22 14 Pelayanan Kesehatan Haji - DINAS KESEHATAN 02 01 22 15 Pembinaan Kesehatan Olah Raga - DINAS KESEHATAN

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

950.000

19.934.500

-

20.884.500

2.100.000

500.119.000

-

502.219.000

950.000

23.519.000

-

24.469.000

1.550.000

106.016.000

-

107.566.000

3.600.000

22.135.500

-

25.735.500

2.100.000

9.995.000

-

12.095.000

100.750.000

395.790.000

-

496.540.000

92.050.000

83.389.000

-

175.439.000

1.400.000

88.161.000

-

89.561.000

-

44.165.000

-

44.165.000

3.200.000

45.320.000

-

48.520.000

4.100.000

57.055.000

-

61.155.000

-

77.700.000

-

77.700.000

2.050.000

626.418.500

4.602.589.500

5.231.058.000

-

79.060.000

-

79.060.000

-

-

3.899.839.000

3.899.839.000

750.000

325.396.000

-

326.146.000

700.000

23.847.000

-

24.547.000

-

-

702.750.500

702.750.500

-

120.735.000

-

120.735.000

600.000

77.380.500

-

77.980.500

17.650.000

727.296.300

-

744.946.300

-

56.365.000

-

56.365.000

1.800.000

47.153.500

-

48.953.500

900.000

85.796.000

-

86.696.000

-

101.315.000

-

101.315.000

-

40.128.900

-

40.128.900

-

136.050.000

-

136.050.000

750.000

11.500.000

-

12.250.000

1.650.000

7.885.000

-

9.535.000

900.000

13.765.000

-

14.665.000

4.100.000

108.208.000

-

112.308.000

2.550.000

51.861.000

-

54.411.000

900.000

33.950.500

-

34.850.500

2.050.000

14.036.500

-

16.086.500

2.050.000

19.281.900

-

21.331.900

Halaman : 8

Belanja Kode


1

2

1

02 01 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

1

02 01 23 10 Monitoring Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Apotik, dan Toko Obat 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya 02 01 25 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Puskesmas - DINAS KESEHATAN 02 01 25 06 Pembangunan Ruang UDG Puskesmas DINAS KESEHATAN 02 01 25 08 Pembangunan Rumdis Paramedis Puskesmas 02 01 25 10 Rehabilitasi Berat/Sedang Pustu - DINAS KESEHATAN 02 01 25 12 Rehabilitasi Berat/Sedang Rumdis Paramedis Puskesmas 02 01 25 13 Pembangunan Pagar Puskemas

1 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

900.000

29.486.200

-

30.386.200

900.000

29.486.200

-

30.386.200

-

-

7.603.551.000

7.603.551.000

-

-

144.670.000

144.670.000

-

-

232.275.000

232.275.000

-

-

420.200.000

420.200.000

-

-

694.030.000

694.030.000

-

-

245.620.000

245.620.000

-

-

209.865.500

209.865.500

02 01 25 14 Pembangunan Pagar Pustu

-

-

896.640.000

896.640.000

-

-

122.844.000

122.844.000

-

-

4.160.210.000

4.160.210.000

-

-

477.196.500

477.196.500

1.500.000

16.365.000

-

17.865.000

1.500.000

16.365.000

-

17.865.000

8.400.000

42.474.000

-

50.874.000

-

19.990.000

-

19.990.000

8.400.000

22.484.000

-

30.884.000

14.100.000

372.299.600

-

386.399.600

2.100.000

17.145.000

-

19.245.000

4.800.000

47.391.200

-

52.191.200

3.000.000

283.771.400

-

286.771.400

2.100.000

12.355.000

-

14.455.000

2.100.000

11.637.000

-

13.737.000

2.550.000

16.364.131.200

-

16.366.681.200

-

5.253.746.400

-

5.253.746.400

2.550.000

71.469.200

-

74.019.200

-

10.944.000.000

-

10.944.000.000

-

94.915.600

-

94.915.600

1

02 01 25 69 Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas - DINAS KESEHATAN 02 01 25 70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) - DINAS KESEHATAN 02 01 25 71 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK) - DINAS KESEHATAN 02 01 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 02 01 29 19 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bayi - DINAS KESEHATAN 02 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 02 01 30 01 Pemeliharaan kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN 02 01 30 08 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia - DINAS KESEHATAN 02 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 02 01 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - DINAS KESEHATAN 02 01 32 19 Peningkatan Penanganan Komplikasi Kebidanan - DINAS KESEHATAN 02 01 32 25 Peningkatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilkasi (P4K) - DINAS KESEHATAN 02 01 32 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi - DINAS KESEHATAN 02 01 32 29 Peningkatan Pelayanan KB - DINAS KESEHATAN 02 01 38 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 02 01 38 01 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya - DINAS KESEHATAN 02 01 38 02 Operasional Pelayanan Kesehatan Gratis DINAS KESEHATAN 02 01 38 03 Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS DINAS KESEHATAN 02 01 38 04 Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan BPJS - DINAS KESEHATAN 02 02 Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang

473.650.000

38.422.825.600

6.708.950.000

45.605.425.600

1

02 02 21

2.700.000

2.300.000

-

5.000.000

1

02 02 21 24 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

2.700.000

2.300.000

-

5.000.000

1

02 02 01

48.000.000

15.090.665.945

353.165.000

15.491.830.945

-

330.000.000

-

330.000.000

-

2.206.850.000

-

2.206.850.000

02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 02 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 02 02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

-

1.196.298.000

-

1.196.298.000

-

-

201.920.000

201.920.000

-

-

151.245.000

151.245.000

02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

9.960.000

-

9.960.000

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02 02 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Halaman : 9

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

02 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 02 02 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 02 02 01 28 Penyediaan Tenaga pendukung administrasi/tehnis perkantoran 02 02 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

1

02 02 01 41 Penyediaan Operasional rapat-rapat kantor

-

2.673.990.945

-

2.673.990.945

1

02 02 02

-

120.500.000

505.382.000

625.882.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

351.812.000

351.812.000

1

02 02 02 10 Pengadaan meubeleur

-

-

153.570.000

153.570.000

1


-

60.000.000

-

60.000.000

1

-

60.500.000

-

60.500.000

1

02 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

206.750.000

-

206.750.000

1

02 02 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi

-

16.500.000

-

16.500.000

1

-

66.500.000

-

66.500.000

1

02 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02 02 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

-

61.000.000

-

61.000.000

1

02 02 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga

1

02 02 05

1 1

-

22.000.000

-

22.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

48.000.000

8.378.210.000

-

8.426.210.000

-

268.357.000

-

268.357.000

-

62.750.000

-

62.750.000

377.000.000

-

-

377.000.000

377.000.000

-

-

377.000.000

30.950.000

4.050.000

702.500.000

737.500.000

1.700.000

800.000

-

2.500.000

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 02 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02 02 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.750.000

1.250.000

-

3.000.000

1

02 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.750.000

1.250.000

-

3.000.000

1

02 02 06 13 Penyusunan Profil

1

02 02 06 50 Penyusunan Laporan Surveylans RS

1

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

02 02 06

1

1.750.000

750.000

-

2.500.000

24.000.000

-

-

24.000.000

-

-

702.500.000

702.500.000

1

02 02 06 51 Pengadaan Billing System Rumah Sakit (SIMRS) 02 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

4.267.069.055

151.250.000

4.418.319.055

1

02 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

-

2.010.819.055

-

2.010.819.055

1

-

1.404.000.000

-

1.404.000.000

-

-

151.250.000

151.250.000

1

02 02 15 13 Pengadaan bahan pakai habis laboratorium dan rotgen 02 02 15 14 Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran umum 02 02 15 15 Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis

-

852.250.000

-

852.250.000

1

02 02 23

-

600.000.000

-

600.000.000

1

02 02 23 11 Penerapan BLUD Rumah Sakit

-

400.000.000

-

400.000.000

1

02 02 23 12 Pemutakhiran Izin Operasional Rumah Sakit

-

200.000.000

-

200.000.000

1

02 02 24

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 02 02 24 08 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 02 02 26 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 02 02 26 01 Pembangunan rumah sakit

-

30.000.000

-

30.000.000

-

30.000.000

-

30.000.000

-

2.532.520.000

4.975.403.000

7.507.923.000

-

-

2.820.770.000

2.820.770.000

02 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 02 02 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

-

202.520.000

-

202.520.000

-

1.721.000.000

-

1.721.000.000

02 02 26 24 Pengadaan Map Status, Blangko Rekam Medik dan Blangko Index Rawat Jalan & Rawat Inap Rumah Sakit 02 02 26 28 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK) 02 02 26 29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Pendamping DAK) 02 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

-

609.000.000

-

609.000.000

-

-

1.956.030.000

1.956.030.000

-

-

198.603.000

198.603.000

-

898.000.000

-

898.000.000

1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Halaman : 10

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

02 02 27 04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung ruang perawatan & penunjang rumah sakit 02 02 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 02 02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 02 02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin/berkala alat Rumah Tangga dan Komputer 02 02 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 02 02 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

-

430.000.000

-

430.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

68.000.000

-

68.000.000

-

14.670.970.600

-

14.670.970.600

-

9.544.718.311

-

9.544.718.311

-

350.000.000

-

350.000.000

-

4.776.252.289

-

4.776.252.289

15.000.000

-

21.250.000

36.250.000

15.000.000

-

-

15.000.000

-

-

21.250.000

21.250.000

1

02 02 28 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 02 02 28 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 02 02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 02 02 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 02 02 29 05 Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita 03 Pekerjaan Umum

647.200.000

7.125.235.217

97.546.955.399

105.319.390.616

1

03 01

Dinas Pekerjaan Umum

647.200.000

7.125.235.217

97.546.955.399

105.319.390.616

1

03 01 01

28.800.000

821.888.040

-

850.688.040

-

152.600.340

-

152.600.340

-

5.870.000

-

5.870.000

1


28.800.000

34.114.000

-

62.914.000

1


-

86.400.000

-

86.400.000

1

-

39.145.700

-

39.145.700

-

29.600.000

-

29.600.000

-

157.000.000

-

157.000.000

-

55.850.000

-

55.850.000

-

85.000.000

-

85.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

1

03 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 03 01 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 03 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 03 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 03 01 01 27 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi 03 01 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

26.308.000

-

26.308.000

1

03 01 02

-

347.708.000

1.136.500.000

1.484.208.000

1


-

-

762.250.000

762.250.000

1


-

-

135.400.000

135.400.000

1

03 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

-

-

141.350.000

141.350.000

1

03 01 02 12 Pengadaan Komputer

-

-

97.500.000

97.500.000

1


-

178.323.000

-

178.323.000

1

-

147.000.000

-

147.000.000

-

9.690.000

-

9.690.000

-

12.695.000

-

12.695.000

485.100.000

354.560.200

112.500.000

952.160.200

1

03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 03 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 03 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

40.000.000

-

-

40.000.000

1

03 01 05 35 Kegiatan Unit Layanan Pengadaan ( ULP )

1

03 01 06

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

445.100.000

354.560.200

112.500.000

912.160.200

61.200.000

59.082.000

-

120.282.000

3.200.000

4.701.000

-

7.901.000

1


6.000.000

4.881.000

-

10.881.000

1


3.200.000

5.215.000

-

8.415.000

1

03 01 06 07 Penyusunan Rencana Kerja

3.200.000

9.061.000

-

12.261.000

1

Halaman : 11

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

03 01 06 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

36.000.000

13.551.000

-

49.551.000

1

03 01 06 27 Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD

3.200.000

11.666.000

-

14.866.000

1

03 01 06 50 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

1

03 01 14

6.400.000

10.007.000

-

16.407.000

-

-

3.811.885.116

3.811.885.116

1

Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan 03 01 14 04 Pembangunan Bangunan Gedung

-

-

3.811.885.116

3.811.885.116

1

03 01 15

-

-

43.569.463.940

43.569.463.940

1

03 01 15 01 Pembangunan Talud/Turap/Bronjong

-

-

2.469.220.000

2.469.220.000

1

03 01 15 03 Pembangunan jalan

-

-

22.012.558.940

22.012.558.940

1

03 01 15 05 Pembangunan jembatan

-

-

4.049.220.000

4.049.220.000

1

03 01 15 07 DAK Bidang Jalan dan Jembatan

-

-

9.383.370.000

9.383.370.000

1

-

-

902.059.000

902.059.000

1

03 01 15 08 Pendamping DAK Bidang Jalan dan Jembatan 03 01 15 14 DAK Transportasi Desa

-

-

4.753.036.000

4.753.036.000

1

03 01 16

Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 03 01 16 03 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 03 01 18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 03 01 18 03 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

-

-

3.768.661.150

3.768.661.150

-

-

3.768.661.150

3.768.661.150

-

-

13.784.174.000

13.784.174.000

-

-

10.059.212.000

10.059.212.000

-

-

3.724.962.000

3.724.962.000

1.500.000

-

400.000.000

401.500.000

1

03 01 18 06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Secara Periodik 03 01 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 03 01 23 04 Pengadaan alat-alat berat

1.500.000

-

400.000.000

401.500.000

1

03 01 24

21.800.000

484.422.000

16.341.459.881

16.847.681.881

-

-

6.514.541.000

6.514.541.000

1 1 1 1 1

Program pembangunan jalan dan jembatan

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 03 01 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1

03 01 24 16 Pemberdayaan petani pemakai air

1

03 01 24 18 Pembinaan Kelembagaan Komisi Irigasi

1 1 1

3.200.000

363.361.000

-

366.561.000

18.600.000

121.061.000

-

139.661.000

03 01 24 23 Pembangunan Jaringan Irigasi ( DAK )

-

-

9.220.172.185

9.220.172.185

03 01 24 31 Pembangunan Jaringan Irigasi ( P. DAK )

-

-

606.746.696

606.746.696

03 01 25

-

-

2.918.641.118

2.918.641.118

-

-

853.569.955

853.569.955

-

-

2.065.071.163

2.065.071.163

48.800.000

448.801.000

6.825.359.894

7.322.960.894

-

-

461.706.134

461.706.134

-

53.500.000

100.000.000

153.500.000

-

41.000.000

157.500.000

198.500.000

1

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 03 01 25 01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 03 01 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah

1

03 01 32

1

1

Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur 03 01 32 06 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih (Pendamping DAK) 03 01 32 08 WISMP (Pendamping)

1

03 01 32 12 WISMP

1

03 01 32 13 Pendamping PNPM - PISEW

3.200.000

56.227.000

-

59.427.000

1

03 01 32 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( PANSIMAS ) 03 01 32 16 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ) 03 01 32 18 UPTD Rusunawa

3.200.000

109.955.000

770.000.000

883.155.000

3.200.000

51.227.000

-

54.427.000

36.000.000

87.937.000

-

123.937.000

3.200.000

48.955.000

-

52.155.000

-

-

5.336.153.760

5.336.153.760

-

427.008.977

1.719.501.000

2.146.509.977

-

-

673.167.000

673.167.000

-

-

373.167.000

373.167.000

-

-

673.167.000

673.167.000

-

427.008.977

-

427.008.977

-

2.083.310.000

-

2.083.310.000

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

03 01 32 30 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan ( PPSP ) 03 01 32 31 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih ( DAK ) 03 01 33 Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan dan air bersih 03 01 33 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Setapak/ lingkungan 03 01 33 03 Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Bersih 03 01 33 06 Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Air Kotor 03 01 33 14 Pemeliharan Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum lainnya 03 01 35 Program peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebinateknikan

Halaman : 12

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

03 01 35 01 Perencanaan Pembangunan Cipta Karya

-

448.919.000

-

448.919.000

1

-

150.109.000

-

150.109.000

1

03 01 35 02 Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Alat Berat dan Laboratorium 03 01 35 03 Perencanaan Pembangunan Bina Marga

-

854.919.000

-

854.919.000

1

03 01 35 04 Perencanaan Pembangunan Pengairan

-

370.001.000

-

370.001.000

1

03 01 35 05 Perencanaan DID

-

259.362.000

-

259.362.000

1

03 01 39

-

2.098.455.000

-

2.098.455.000

-

2.098.455.000

-

2.098.455.000

-

-

3.158.809.300

3.158.809.300

1

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 03 01 39 06 Pemeiharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 03 01 40 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan 03 01 40 02 Pembangunan Jalan Setapak

-

-

3.158.809.300

3.158.809.300

1

05

Penataan Ruang

51.750.000

7.295.362.500

7.438.708.000

14.785.820.500

1

05 01

Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan

51.750.000

7.295.362.500

7.438.708.000

14.785.820.500

1

05 01 01

3.000.000

497.825.500

-

500.825.500

-

43.200.000

-

43.200.000

-

26.000.000

-

26.000.000

1 1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 05 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 05 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

15.492.000

-

15.492.000

1

05 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

-

25.875.000

-

25.875.000

1

-

13.055.500

-

13.055.500

-

1.615.000

-

1.615.000

-

3.288.000

-

3.288.000

-

75.000.000

-

75.000.000

-

90.000.000

-

90.000.000

-

130.000.000

-

130.000.000

1

05 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 05 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 05 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 05 01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 05 01 01 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Propinsi 05 01 01 73 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

27.500.000

-

27.500.000

1

05 01 01 75 Penyediaan Jasa Administrasi Umum

1

05 01 02

1 1

1 1 1 1 1

3.000.000

46.800.000

-

49.800.000

-

32.150.000

617.700.000

649.850.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

31.600.000

31.600.000

1


-

-

186.100.000

186.100.000

1

-

27.800.000

-

27.800.000

-

4.350.000

-

4.350.000

-

-

400.000.000

400.000.000

1

05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 05 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 05 01 02 62 Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

59.000.000

-

59.000.000

1

05 01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

-

53.500.000

-

53.500.000

1

05 01 03 12 Belanja Asuransi Jiwa

-

5.500.000

-

5.500.000

1

05 01 05

2.200.000

197.800.000

-

200.000.000

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 01 05 42 Studi Banding Masalah Persampahan

2.200.000

197.800.000

-

200.000.000

1

05 01 09

6.450.000

15.425.000

-

21.875.000

2.700.000

6.820.000

-

9.520.000

1

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 05 01 09 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 05 01 09 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.650.000

3.775.000

-

5.425.000

1


2.100.000

4.830.000

-

6.930.000

1

05 01 14

7.950.000

33.015.000

-

40.965.000

1

5.300.000

20.395.000

-

25.695.000

1

05 01 14 03 Pembuatan RKA-DPA Tahun Anggaran 2016 05 01 14 04 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

2.650.000

12.620.000

-

15.270.000

1

05 01 17

16.450.000

235.540.000

-

251.990.000

1

05 01 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 05 01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.600.000

151.600.000

-

153.200.000

11.600.000

18.150.000

-

29.750.000

1 1

1

1

Program Perencanaan Pembangunan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Halaman : 13

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

3.250.000

65.790.000

-

69.040.000

4.600.000

1.889.179.000

620.000.000

2.513.779.000

-

-

175.000.000

175.000.000

4.600.000

1.141.200.000

-

1.145.800.000

-

399.852.500

-

399.852.500

1

05 01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 05 01 18 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 05 01 18 01 Penyediaan sarana & Prasarana Persampahan 05 01 18 08 Penyediaan Operasional Pengelolaan Persampahan (Gaji Buruh) 05 01 18 09 Operasional Dump Truck

1

05 01 18 10 Pemeliharaan Dump Truck

-

200.000.000

-

200.000.000

1

05 01 18 13 Pengerukan Sampah

-

60.000.000

-

60.000.000

1

-

28.000.000

445.000.000

473.000.000

1

05 01 18 14 Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 05 01 18 15 Pengadaan Alat Bantu Persampahan

-

9.126.500

-

9.126.500

1

05 01 18 16 Pemeliharaan Sarana Kebersihan

-

51.000.000

-

51.000.000

1

05 01 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 05 01 19 01 Operasional Satgas Pemadam Kebakaran

-

1.144.700.000

-

1.144.700.000

-

716.400.000

-

716.400.000

-

254.400.000

-

254.400.000

-

173.900.000

-

173.900.000

1

05 01 19 02 Operasional Kendaraan Pemadam Kebakaran 05 01 19 03 Pemeliharaan Kendaraan Pemadam Kebakaran 05 01 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.000.000

450.350.000

3.307.250.000

3.758.600.000

1

05 01 20 01 Pemeliharaan RTH

1.000.000

208.300.000

8.750.000

218.050.000

1

05 01 20 11 Pembangunan Taman Kota

-

242.050.000

-

242.050.000

1

05 01 20 14 Penataan Ruang Terbuka

-

-

3.298.500.000

3.298.500.000

1

05 01 22

Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran (DAK) 05 01 22 01 Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (DAK) 05 01 22 02 Pengadaan Peralatan Penyelamatan (DAK)

-

-

2.792.158.000

2.792.158.000

-

-

1.992.710.000

1.992.710.000

-

-

242.070.000

242.070.000

05 01 22 03 Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (DAK) 05 01 22 04 Pengadaan Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran (Pendamping DAK) 05 01 22 05 Pengadaan Peralatan Penyelamatan (Pendamping DAK) 05 01 22 06 Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pendamping DAK) 05 01 15 Program Pengembangan Perumahan

-

-

300.000.000

300.000.000

-

-

200.571.000

200.571.000

-

-

25.507.000

25.507.000

-

-

31.300.000

31.300.000

10.100.000

2.660.378.000

-

2.670.478.000

3.200.000

296.800.000

-

300.000.000

-

2.320.478.000

-

2.320.478.000

2.700.000

17.300.000

-

20.000.000

4.200.000

25.800.000

-

30.000.000

-

80.000.000

101.600.000

181.600.000

-

-

101.600.000

101.600.000

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

05 01 15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 05 01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 05 01 15 15 Pengawasan Pengembangan Kawasan Perumahan & Permukiman 05 01 15 16 Pembinaan Perumahan Formal & Swadaya

1

05 01 20

1

-

80.000.000

-

80.000.000

1

05 01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 05 01 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 06 Perencanaan Pembangunan

498.850.000

4.025.768.358

256.900.000

4.781.518.358

1

06 01

498.850.000

4.025.768.358

256.900.000

4.781.518.358

-

853.918.358

-

853.918.358

-

24.925.358

-

24.925.358

-

25.040.000

-

25.040.000

1 1

1

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

1

06 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

-

16.250.000

-

16.250.000

1

06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

-

17.920.000

-

17.920.000

1

06 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 06 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 06 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

6.450.000

-

6.450.000

-

4.115.000

-

4.115.000

-

558.000

-

558.000

-

3.060.000

-

3.060.000

1 1

1 1 1

Halaman : 14

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

25.000.000

-

25.000.000

-

700.000.000

-

700.000.000

-

30.600.000

-

30.600.000

-

55.400.000

247.400.000

302.800.000

1

06 01 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 06 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

141.750.000

141.750.000

1


-

-

105.650.000

105.650.000

1


-

55.400.000

-

55.400.000

-

92.500.000

-

92.500.000

-

60.000.000

-

60.000.000

1

06 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 06 01 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga

1

06 01 05

1 1 1

1 1

-

32.500.000

-

32.500.000

65.000.000

-

-

65.000.000

1


65.000.000

-

-

65.000.000

1

06 01 06

23.250.000

87.695.000

-

110.945.000

4.200.000

27.220.000

-

31.420.000

2.950.000

21.950.000

-

24.900.000

1


1


2.950.000

19.175.000

-

22.125.000

1

06 01 06 41 Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan

13.150.000

19.350.000

-

32.500.000

1

06 01 15

90.900.000

783.927.850

-

874.827.850

1

06 01 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 06 01 15 05 Penyusunan profile Kabupaten

-

184.365.750

-

184.365.750

1

1

Program pengembangan data / informasi

-

68.705.300

-

68.705.300

6.500.000

93.927.850

-

100.427.850

12.400.000

9.560.000

-

21.960.000

11.550.000

70.288.000

-

81.838.000

2.550.000

54.803.000

-

57.353.000

5.700.000

113.300.000

-

119.000.000

1

06 01 15 50 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 06 01 15 51 Penyusunan Database Home Industri

5.700.000

23.008.500

-

28.708.500

1

06 01 15 52 Profil Sosial Budaya

4.850.000

75.441.000

-

80.291.000

1

06 01 15 53 Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Fisik dan Prasarana 06 01 15 54 Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

8.850.000

18.944.000

-

27.794.000

1 1 1 1 1

1 1

06 01 15 46 Forum Koordinasi Pejabat Perencana (FKPP) 06 01 15 47 Penyusunan Profil SKPD 06 01 15 48 Penerbitan Buku Hasil Edit/Verifikasi Data Statistik Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 06 01 15 49 Profil Potensi Ekonomi Daerah

1

06 01 15 56 Koordinasi Pembangunan Infrastruktur bidang sosial ekonomi 06 01 15 57 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 06 01 15 58 Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa)

1

06 01 18

1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 06 01 18 05 Koordinasi Penataan RTRW dan Tataruang Permukiman 06 01 18 08 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis 06 01 18 09 Penyusunan Rencana Pembangunan Terpadu (PWT) Wilayah 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah 06 01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tahun 2015 06 01 21 10 Penetapan RKPD 2016 06 01 21 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2014 06 01 21 12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun2014 06 01 21 17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 06 01 21 19 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

6.100.000

18.505.000

-

24.605.000

10.800.000

15.889.000

-

26.689.000

7.100.000

16.755.700

-

23.855.700

8.800.000

20.434.750

-

29.234.750

8.500.000

249.310.000

-

257.810.000

3.900.000

14.905.000

-

18.805.000

2.400.000

91.875.000

-

94.275.000

2.200.000

142.530.000

-

144.730.000

95.650.000

587.243.150

-

682.893.150

2.950.000

32.749.050

-

35.699.050

28.000.000

52.073.800

-

80.073.800

1.750.000

41.411.750

-

43.161.750

16.800.000

22.217.200

-

39.017.200

5.900.000

49.760.100

-

55.660.100

5.600.000

22.282.500

-

27.882.500

Halaman : 15

Belanja Kode


1

2

1

06 01 21 20 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

06 01 21 27 Review RPJMD 2014-2018

1

06 01 21 29 Fasilitasi dan Partisipasi Pameran/Ekspo

1

06 01 21 30 Penyusunan RKA/DPA

1

1

06 01 21 31 Orientasi dan Rapat Kerja Daerah Tahun 2015 06 01 21 32 Identifikasi dan Pengembangan Penelitian berbasis Potensi Lokal 06 01 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 06 01 22 04 Koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi 06 01 22 23 Fasilitasi Program PDT

1

06 01 22 24 Fasilitasi Kerjasama AKSESS

1

06 01 22 26 Fasilitasi TKPKD

1

06 01 22 27 Fasilitasi dan Pengembangan UKM/IKM

1

06 01 22 31 Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan 06 01 23 Program perencanaan sosial dan budaya

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

6.900.000

16.720.000

-

23.620.000

15.000.000

17.897.350

-

32.897.350

-

88.500.000

-

88.500.000

6.200.000

26.378.000

-

32.578.000

2.050.000

23.526.750

-

25.576.750

4.500.000

193.726.650

-

198.226.650

44.300.000

446.938.500

-

491.238.500

6.300.000

25.765.500

-

32.065.500

3.150.000

37.150.000

-

40.300.000

4.050.000

18.600.500

-

22.650.500

15.650.000

81.086.500

-

96.736.500

11.350.000

24.037.000

-

35.387.000

3.800.000

260.299.000

-

264.099.000

59.400.000

420.559.000

-

479.959.000

9.550.000

98.268.000

-

107.818.000

5.550.000

76.673.000

-

82.223.000

3.850.000

41.081.500

-

44.931.500

3.550.000

36.052.000

-

39.602.000

19.300.000

51.986.500

-

71.286.500

8.300.000

63.012.000

-

71.312.000

4.500.000

17.112.000

-

21.612.000

4.800.000

36.374.000

-

41.174.000

94.950.000

354.658.750

9.500.000

459.108.750

1

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 06 01 24 06 AMPL-BM (Pendampingan)

21.250.000

18.420.250

-

39.670.250

1

06 01 24 07 PAMSIMAS (Pendampingan)

18.100.000

46.565.000

-

64.665.000

1

06 01 24 08 PPSIP/WISMP (Pendampingan)

17.950.000

41.281.000

-

59.231.000

1

06 01 24 09 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 06 01 24 11 WISMP - Loan

14.800.000

18.924.500

-

33.724.500

19.650.000

137.445.000

9.500.000

166.595.000

3.200.000

92.023.000

-

95.223.000

16.900.000

93.617.750

-

110.517.750

1

06 01 24 12 Penyusunan Database/Profil Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan, SDA, LH dan Tamben Berbasis Spesial 06 01 29 Program Perencanaan Prasarana dan Sarana Wilayah 06 01 29 01 PISEW (Pendampingan)

1

07

1

07 01

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

06 01 23 05 Koordinasi kegiatan Pendidikan Untuk Semua 06 01 23 11 Verifikasi dan Validasi Desa / Kelurahan Tertinggal 06 01 23 12 Pengembangan Subsidi Sosial Berbasis Masyarakat (PS2-BM) 06 01 23 13 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan 06 01 23 14 Koordinasi Kegiatan kabupaten Sehat

1

06 01 23 15 Pengolahan dan Analisis Data serta Asistensi Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata 06 01 23 17 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perencanaan Sosial, Budaya dan Pariwisata 06 01 23 30 Sosialisasi RAD Pangan dan Gizi

1

06 01 24

1

1 1

1

Perhubungan

1

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 07 01 15 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 07 01 15 21 Pendataan TV Kabel

1

07 01 20

1

16.900.000

93.617.750

-

110.517.750

111.650.000

2.085.749.000

1.953.001.000

4.150.400.000

111.650.000

2.085.749.000

1.953.001.000

4.150.400.000

3.150.000

6.850.000

-

10.000.000

3.150.000

6.850.000

-

10.000.000

33.300.000

103.911.500

-

137.211.500

6.300.000

40.700.000

-

47.000.000

1.800.000

7.250.000

-

9.050.000

1

Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi 07 01 20 01 Siaran Langsung Radio Pa'buritta

1

07 01 20 02 Penerangan Keliling

1

07 01 20 04 Pemeliharaan Reviter

-

47.200.000

-

47.200.000

1

07 01 20 05 pendataan menara telekomunikasi

25.200.000

8.761.500

-

33.961.500

1

07 01 01

11.450.000

748.497.500

9.600.000

769.547.500

-

11.721.800

-

11.721.800

-

126.000.000

-

126.000.000

9.000.000

31.225.000

-

40.225.000

900.000

24.546.000

-

25.446.000

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

07 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

1


Halaman : 16

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1.550.000

4.950.000

-

6.500.000

-

-

9.600.000

9.600.000

-

139.988.000

-

139.988.000

-

160.235.000

-

160.235.000

-

169.064.500

-

169.064.500

-

80.767.200

-

80.767.200

-

281.915.083

206.540.000

488.455.083

1


-

-

33.000.000

33.000.000

1


-

90.000.000

-

90.000.000

1

-

161.940.083

-

161.940.083

-

29.975.000

-

29.975.000

1

07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 07 01 02 58 pembuatan papan nama kantor PKB

-

-

25.000.000

25.000.000

1

07 01 02 59 Pembangunan Pintu Gerbang Kantor PKB

-

-

45.000.000

45.000.000

1

07 01 02 60 Pembuatan Papan Nama Kantor Dinas

-

-

25.000.000

25.000.000

1

07 01 02 61 Pengadaan Peralatan Komunikasi dan Elektronika 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

-

78.540.000

78.540.000

-

56.445.000

-

56.445.000

-

56.445.000

-

56.445.000

8.650.000

14.350.000

-

23.000.000

1

07 01 03 10 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 07 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.850.000

3.150.000

-

6.000.000

1


2.650.000

3.350.000

-

6.000.000

1

3.150.000

7.850.000

-

11.000.000

1

07 01 06 20 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 07 01 07 Program perencanaan pembangunan

11.000.000

23.856.200

-

34.856.200

1

07 01 07 01 Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016

3.150.000

7.850.000

-

11.000.000

1

07 01 07 02 penyusunan profil SKPD

5.000.000

9.144.000

-

14.144.000

1

07 01 07 03 Penyusunan RKA 2015 - DPA 2015

2.850.000

6.862.200

-

9.712.200

1

07 01 15

8.550.000

29.036.800

-

37.586.800

1

1

07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 07 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 07 01 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 07 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 07 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 07 01 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

1

07 01 02

1 1 1 1

1

1 1 1

1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 07 01 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

07 01 16

8.550.000

29.036.800

-

37.586.800

-

231.309.017

-

231.309.017

1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 07 01 16 06 Pemeliharaan Pos Retribusi

-

32.500.000

-

32.500.000

1

07 01 16 07 Pemeliharaan traffic light

-

91.350.000

-

91.350.000

1

07 01 16 08 Pemeliharaan Pangkalan Ojek dan Halte

-

64.600.000

-

64.600.000

1

07 01 16 09 pemeliharaan dan operasional speedboad

1

07 01 17

1

-

42.859.017

-

42.859.017

24.150.000

73.381.900

-

97.531.900

2.250.000

26.749.900

-

28.999.900

1

07 01 17 02 kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 07 01 17 18 Inventarisasi Kendaraan

3.150.000

2.125.000

-

5.275.000

1

07 01 17 22 Pemantauan izin trayek lokal

2.850.000

2.367.000

-

5.217.000

1

07 01 17 23 Pemantauan Pos Retribusi

1.950.000

1.050.000

-

3.000.000

1

07 01 17 24 Pemantauan Buku PKB

2.850.000

1.150.000

-

4.000.000

1

07 01 17 25 penyuluhan pelaksanaan tertib berlayar

5.700.000

27.860.000

-

33.560.000

1

07 01 17 26 Fasilitas perizinan bidang perhubungan laut

2.850.000

7.850.000

-

10.700.000

1

2.550.000

4.230.000

-

6.780.000

-

6.980.000

1.093.020.000

1.100.000.000

1

07 01 17 27 pengumpulan dan analisis database angkutan laut 07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 07 01 18 01 Pembangunan Halte

-

-

50.000.000

50.000.000

1

07 01 18 02 Pembangunan Terminal

-

6.980.000

993.020.000

1.000.000.000

1

07 01 18 06 Pembangunan Pangkalan Ojek

-

-

50.000.000

50.000.000

1

07 01 19

9.150.000

390.421.000

-

399.571.000

1

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Halaman : 17

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

07 01 19 03 Pelatihan Peraturan Lalulintas dan PBB Bagi Personil Patwal 07 01 19 05 Operasional Pengawalan Patroli

3.150.000

35.311.000

-

2.850.000

43.900.000

-

46.750.000

3.150.000

295.650.000

-

298.800.000

1

07 01 19 06 Operasional Petugas Penertiban Lalulintas Jalan Raya 07 01 19 09 Pengadaan sticker trayek kendaraan umum

-

15.560.000

-

15.560.000

1

07 01 20

2.250.000

118.795.000

-

121.045.000

2.250.000

41.600.000

-

43.850.000

-

17.747.000

-

17.747.000

07 01 20 09 pengadaan kelengkapan petugas penertiban LLAJR 07 01 23 Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 07 01 23 05 Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

-

59.448.000

-

59.448.000

-

-

643.841.000

643.841.000

-

-

585.310.000

585.310.000

-

-

58.531.000

58.531.000

1

07 01 23 06 Keselamatan Transportasi Darat (Pendamping DAK) 08 Lingkungan Hidup

69.250.000

1.299.983.135

2.239.631.515

3.608.864.650

1

08 01

Kantor Lingkungan Hidup

69.250.000

1.299.983.135

2.239.631.515

3.608.864.650

1

08 01 21


4.800.000

5.200.000

-

10.000.000

1


1.600.000

1.400.000

-

3.000.000

1


1.600.000

1.900.000

-

3.500.000

1

08 01 21 38 Penyusunan Profil SKPD

1.600.000

1.900.000

-

3.500.000

1

08 01 43

-

12.000.000

-

12.000.000

1

08 01 43 03 Pengadaan Pakaian Dinas

-

12.000.000

-

12.000.000

1

08 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 08 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 08 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

280.546.900

2.880.000

283.426.900

-

16.200.000

-

16.200.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

8.400.000

-

8.400.000

-

8.950.000

-

8.950.000

-

16.720.600

-

16.720.600

-

5.306.300

-

5.306.300

-

1.200.000

-

1.200.000

-

-

2.880.000

2.880.000

-

50.000.000

-

50.000.000

-

11.970.000

-

11.970.000

-

80.000.000

-

80.000.000

1

08 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 08 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 08 01 01 27 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi 08 01 01 72 Penyediaan Upah/Jasa Administrasi Kantor

-

46.800.000

-

46.800.000

1

08 01 01 74 Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor

-

30.000.000

-

30.000.000

1

08 01 02

-

42.232.500

75.700.000

117.932.500

1


-

-

25.400.000

25.400.000

1


-

7.500.000

50.300.000

57.800.000

1


-

5.000.000

-

5.000.000

1

-

29.732.500

-

29.732.500

37.000.000

-

-

37.000.000

1

08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 08 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

37.000.000

-

-

37.000.000

1

08 01 06

4.800.000

5.102.500

-

9.902.500

1.600.000

1.245.000

-

2.845.000

1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1

1

1

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 07 01 20 07 pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor 07 01 20 08 Pengadaan buku uji kendaraan (KIR)

Program peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 08 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

38.461.000

Halaman : 18

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

08 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.600.000

1.810.000

-

3.410.000

1


1.600.000

2.047.500

-

3.647.500

1

08 01 15

1.450.000

130.500.000

471.764.000

603.714.000

1

08 01 15 02

-

-

292.000.000

292.000.000

1

08 01 15 04

1.450.000

130.500.000

-

131.950.000

1

08 01 15 15

-

-

149.800.000

149.800.000

1

08 01 15 16

-

-

29.964.000

29.964.000

1

08 01 16

19.750.000

250.015.000

-

269.765.000

1

08 01 16 01

12.400.000

31.600.000

-

44.000.000

1

08 01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan

4.150.000

26.750.000

-

30.900.000

1

08 01 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) 08 01 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan -

2.150.000

8.900.000

-

11.050.000

1.050.000

7.650.000

-

8.700.000

08 01 16 21 Pemantauan Kualitas Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL Serta SPPL) 08 01 16 23 Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Adipura - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 08 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 08 01 17 07 Peningkatan konservasi daerah Tangkapan air dan sumber-sumber air/daya alam 08 01 17 19 Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK) 08 01 17 20 Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (P.DAK) 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

-

44.250.000

-

44.250.000

-

130.865.000

-

130.865.000

-

78.200.000

1.338.385.350

1.416.585.350

-

78.200.000

791.154.000

869.354.000

-

-

474.913.350

474.913.350

-

-

72.318.000

72.318.000

1 1 1

1 1 1 1 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3 R (DAK) Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3 R (Pendamping DAK) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

1.450.000

59.785.000

100.400.000

161.635.000

08 01 20 03 Pengujian kadar polusi ilmiah padat dan limbah cair 08 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka HIjau (RTH) 08 01 24 04 Pengadaan sarana dan prasarana adaptasi dan metigasi perubahan iklim (DAK) 08 01 24 05 Penataan RTH

1.450.000

59.785.000

100.400.000

161.635.000

-

436.401.235

250.502.165

686.903.400

-

127.426.000

167.020.650

294.446.650

-

-

65.779.450

65.779.450

-

29.225.235

17.702.065

46.927.300

-

279.750.000

-

279.750.000

1

08 01 24 07 Pengadaan sarana dan Prasarana adaptasi dan metigasi perubahan iklim (pendamping DAK) 08 01 24 13 Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Hijau 10 Kependudukan Dan Catatan Sipil

60.150.000

598.359.250

72.100.000

730.609.250

1

10 01

60.150.000

598.359.250

72.100.000

730.609.250

1

10 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

6.000.000

169.034.000

-

175.034.000

-

25.880.000

-

25.880.000

-

24.900.000

-

24.900.000

-

3.600.000

-

3.600.000

-

60.000.000

-

60.000.000

-

30.000.000

-

30.000.000

1

10 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 10 01 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

6.000.000

24.654.000

-

30.654.000

1

10 01 02

-

248.940.000

72.100.000

321.040.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

-

-

72.100.000

72.100.000

1


-

210.840.000

-

210.840.000

1

-

27.400.000

-

27.400.000

-

10.700.000

-

10.700.000

1

10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

16.500.000

-

16.500.000

1

10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

16.500.000

-

16.500.000

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Halaman : 19

Belanja Kode


1

2

1

10 01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyusunan laporan keuangan semesteran DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penyusunan Rencana Kerja

1

10 01 06 01

1

10 01 06 02

1

10 01 06 04

1

10 01 06 07

1


1

10 01 15

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

16.650.000

27.035.250

-

43.685.250

3.450.000

5.232.750

-

8.682.750

3.150.000

4.650.000

-

7.800.000

3.150.000

3.752.500

-

6.902.500

3.450.000

5.430.000

-

8.880.000

3.450.000

7.970.000

-

11.420.000

37.500.000

136.850.000

-

174.350.000

3.500.000

1.500.000

-

5.000.000

20.000.000

51.800.000

-

71.800.000

1

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 10 01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 10 01 15 11 Sosialisasi kebijakan lependudukan

6.400.000

21.150.000

-

27.550.000

1


3.800.000

4.200.000

-

8.000.000

1

10 01 15 20 Penyusunan Profil Kependudukan

3.800.000

8.200.000

-

12.000.000

1

10 01 15 22 Pengadaan Blangko

-

50.000.000

-

50.000.000

1

12

267.100.000

1.781.274.632

1.302.681.000

3.351.055.632

1

12 01

267.100.000

1.781.274.632

1.302.681.000

3.351.055.632

1

12 01

17.250.000

825.123.269

104.500.000

946.873.269

1

12 01

-

34.500.000

-

34.500.000

1

12 01

17.250.000

13.088.000

-

30.338.000

1

12 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

17.645.000

-

17.645.000

1

12 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

4.800.000

-

4.800.000

1

12 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

-

17.590.269

-

17.590.269

1

-

-

4.800.000

4.800.000

-

400.000.000

-

400.000.000

-

217.000.000

-

217.000.000

1

12 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 12 01 01 19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 01 01 20 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

115.000.000

-

115.000.000

1

12 01 01 72 Jasa perizinan kendaraan

-

5.500.000

-

5.500.000

1

12 01 01 74 penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor 12 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

-

99.700.000

99.700.000

-

80.000.000

-

80.000.000

-

35.000.000

-

35.000.000


-

45.000.000

-

45.000.000

-

63.100.000

-

63.100.000

-

63.100.000

-

63.100.000

3.850.000

1.150.000

-

5.000.000

3.850.000

1.150.000

-

5.000.000

9.050.000

53.351.363

-

62.401.363

2.900.000

23.100.000

-

26.000.000

1

12 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 01 05 04 Penyusunan Tim Penilai Akreditasi Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tenaga PLKB dan Penilaian Angka Kredit 12 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 12 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.900.000

17.100.000

-

20.000.000

1


1

12 01 09

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.250.000

13.151.363

-

16.401.363

11.600.000

88.400.000

-

100.000.000


2.650.000

22.350.000

-

25.000.000

12 01 09 03 Penyusunan DPA dan RKA

2.400.000

22.600.000

-

25.000.000

12 01 09 05 Penyusunan Profil SKPD

2.900.000

22.100.000

-

25.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman : 20

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

12 01 09 11 Penyusunan SOP

3.650.000

21.350.000

-

25.000.000

1

12 01 15

5.650.000

21.350.000

1.198.181.000

1.225.181.000

1

12 01 15 05 Pembinaan Peserta keluarga berencana

2.400.000

7.600.000

-

10.000.000

1

12 01 15 07 Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)

3.250.000

13.750.000

-

17.000.000

1

12 01 15 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana DAK

-

-

1.080.550.000

1.080.550.000

1

12 01 15 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK Pendamping) 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

-

-

117.631.000

117.631.000

5.350.000

20.650.000

-

26.000.000

2.400.000

7.600.000

-

10.000.000

2.950.000

13.050.000

-

16.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

173.450.000

140.050.000

-

313.500.000

2.400.000

20.600.000

-

23.000.000

125.000.000

-

-

125.000.000

2.150.000

7.850.000

-

10.000.000

2.950.000

12.550.000

-

15.500.000

2.900.000

7.100.000

-

10.000.000

28.050.000

61.950.000

-

90.000.000

3.000.000

12.000.000

-

15.000.000

3.850.000

11.150.000

-

15.000.000

1

12 01 18 10 Advokasi dan Promosi KB bagi Lembaga Kemitraan KB Tingkat Kabupaten 12 01 18 11 Pertemuan Tokoh-Tokoh Pemerhati Kependudukan dan KB 12 01 18 12 Pengolahan Data dan Informasi Program KB

3.150.000

6.850.000

-

10.000.000

1

12 01 19

3.150.000

16.850.000

-

20.000.000

1

12 01 19 01

3.150.000

16.850.000

-

20.000.000

1

12 01 21

2.150.000

7.850.000

-

10.000.000

1

12 01 21 01

2.150.000

7.850.000

-

10.000.000

1

12 01 22

2.650.000

17.350.000

-

20.000.000

1

12 01 22 02

2.650.000

17.350.000

-

20.000.000

1

12 01 24

2.400.000

8.600.000

-

11.000.000

1

12 01 24 01

2.400.000

8.600.000

-

11.000.000

1

12 01 15

6.700.000

33.300.000

-

40.000.000

1

12 01 15 02

3.150.000

16.850.000

-

20.000.000

1

12 01 15 03

3.550.000

16.450.000

-

20.000.000

1

12 01 16

9.150.000

53.850.000

-

63.000.000

1

12 01 16 01

2.950.000

23.050.000

-

26.000.000

1

12 01 16 02

3.250.000

12.750.000

-

16.000.000

1

12 01 16 07

2.950.000

7.050.000

-

10.000.000

1

12 01 16 08 Pendataan dan Pemetaan Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Tingkat Kecamatan 12 01 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

-

11.000.000

-

11.000.000

9.900.000

203.100.000

-

213.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Program Keluarga Berencana

12 01 16 01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 12 01 16 03 Orientasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) bagi Remaja 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 12 01 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi dan Obat Side Efek KB 12 01 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 12 01 18 02 Orientasi Teknis SIM R/R Dallap PPKBD/Sub PPKBD 12 01 18 04 Operasiional Unit Pembantu Teknis KB (UPTKB) di Kecamatan 12 01 18 05 Orientasi Kelompok Bina Keluarga bagi Kader dan PLKB 12 01 18 06 Orientasi dan Refreshing Pencatatan dan Pelaporan Klinik 12 01 18 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Tingkat Kecamatan 12 01 18 08 Pencanangan dan Operasional KB-Kes

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB) bagi Kader dan PLKB Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Permusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Sosialisasi Panduan dan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Evaluasi pelaksanaan PUG dan Anak

Halaman : 21

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2.150.000

17.850.000

-

20.000.000

3.550.000

16.450.000

-

20.000.000

-

130.000.000

-

130.000.000

4.200.000

25.800.000

-

30.000.000

-

13.000.000

-

13.000.000

4.800.000

47.200.000

-

52.000.000

2.400.000

34.600.000

-

37.000.000

2.400.000

12.600.000

-

15.000.000

1

12 01 18 01 Pembinaan Kader dan Kreatifitas Kader Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS 12 01 18 04 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 12 01 18 05 Pameran Produksi UPPKS dan Temu Pembina AKU/Pengelola KB dan Unit Pelaksana di Tingkat Nasional 12 01 18 07 Pembinaan Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 12 01 18 08 Pameeran Produksi dan Temu Pembina AKU/Pengelola KB dan Unit Pelaksana di Tingkat Provinsi 12 01 19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 12 01 19 03 Sosialisasi/Orientasi Pencatatan Pelaporan Pendataan Keluarga 12 01 19 04 Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak 14 Tenaga Kerja

251.400.000

2.020.641.410

151.538.000

2.423.579.410

1

14 01

251.400.000

2.020.641.410

151.538.000

2.423.579.410

83.400.000

465.289.410

87.102.000

635.791.410

12.800.000

3.675.000

-

16.475.000

-

60.600.000

-

60.600.000

-

17.000.000

-

17.000.000

52.200.000

2.244.000

-

54.444.000

1 1

1

1

1 1 1

1 1 1

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial 14 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

14 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

1


-

35.000.000

-

35.000.000

1

14 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 14 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14 01 01 17 Penyediaan makan dan minum

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

10.000.000

-

3.080.000

87.102.000

90.182.000

-

7.800.000

-

7.800.000

-

19.000.000

-

19.000.000

-

73.000.000

-

73.000.000

-

52.000.000

-

52.000.000

-

125.000.000

-

125.000.000

11.400.000

43.183.410

-

54.583.410

1

14 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 14 01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi 14 01 01 21 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 14 01 01 22 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

1

14 01 02

1

1 1 1 1 1 1 1 1

7.000.000

3.707.000

-

10.707.000

-

148.972.000

64.436.000

213.408.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 01 02 10 Pengadaan meubeleur

-

2.372.000

64.436.000

66.808.000

1


-

103.000.000

-

103.000.000

1

-

30.000.000

-

30.000.000

-

13.600.000

-

13.600.000

1

14 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 14 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

22.750.000

-

22.750.000

1


1

14 01 05

1

-

22.750.000

-

22.750.000

15.000.000

-

-

15.000.000

1


15.000.000

-

-

15.000.000

1

14 01 06

12.600.000

25.019.000

-

37.619.000

4.400.000

8.773.000

-

13.173.000

3.800.000

8.313.000

-

12.113.000

4.400.000

7.933.000

-

12.333.000

17.300.000

49.415.500

-

66.715.500

4.400.000

14.967.500

-

19.367.500

1 1 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 01 06 02 Penyususnan Laporan Keuangan Semesteran

1

14 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14 01 09 Program Perencanaan pembangunan

1

14 01 09 02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Halaman : 22

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1


8.800.000

22.968.000

-

31.768.000

1

14 01 09 05 Penyusunan profil

4.100.000

11.480.000

-

15.580.000

1

14 01 15

41.900.000

683.586.500

-

725.486.500

4.150.000

9.458.500

-

13.608.500

3.500.000

20.727.000

-

24.227.000

3.200.000

30.450.000

-

33.650.000

-

472.181.000

-

472.181.000

31.050.000

150.770.000

-

181.820.000

1 1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14 01 15 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1

14 01 15 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 14 01 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 14 01 15 12 Bantuan Sarana Peralatan untuk Tenaga Kerja Terdidik Eks Pelatihan 14 01 15 14 Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Potensial 14 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

9.250.000

26.246.000

-

35.496.000

1

14 01 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

4.150.000

6.136.000

-

10.286.000

1

14 01 16 21 Operasional Pelayanan AK 1

1.000.000

4.000.000

-

5.000.000

1

14 01 16 22 Sosialisasi Penyuluhan TKI ke Luar Negeri

4.100.000

16.110.000

-

20.210.000

1

14 01 17

32.800.000

171.156.000

-

203.956.000

1

14 01 17 12

4.100.000

16.818.500

-

20.918.500

1

14 01 17 13

4.100.000

15.765.000

-

19.865.000

1

14 01 17 15

16.400.000

105.847.500

-

122.247.500

1

14 01 17 18

8.200.000

32.725.000

-

40.925.000

1

14 01 16

17.600.000

97.757.000

-

115.357.000

1

14 01 16 10 Sosialisasi Penyelesaian Lahan Bermasalah

9.400.000

42.987.000

-

52.387.000

1

8.200.000

54.770.000

-

62.970.000

7.550.000

252.650.000

-

260.200.000

-

218.000.000

-

218.000.000

1

14 01 16 11 Pendidikan dan Pelatihan bagi Warga Transmigrasi 14 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 14 01 15 02 Peningkatan kemampuan (capasity building) petugas dan pendamping sosial pmberdayan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 14 01 15 11 Pemeliharaan taman makan pahlawan

3.800.000

23.400.000

-

27.200.000

1

14 01 15 20 Upacara Hari Pahlawan 10 November 2015

3.750.000

11.250.000

-

15.000.000

1

14 01 17

7.000.000

38.900.000

-

45.900.000

1

7.000.000

38.900.000

-

45.900.000

7.000.000

38.900.000

-

45.900.000

7.000.000

38.900.000

-

45.900.000

156.600.000

1.806.426.480

399.650.000

2.362.676.480

156.600.000

1.806.426.480

399.650.000

2.362.676.480

-

406.326.480

191.300.000

597.626.480

-

37.800.000

-

37.800.000

1

14 01 17 02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 14 01 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks.narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 14 01 20 01 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks.Penyandang Penyakit Sosial 15 Koperasi Ukm, Perindag, Pertambangan Dan Energi 15 01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

37.800.000

-

37.800.000

1


-

8.760.000

-

8.760.000

1

15 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 15 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 15 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

-

3.600.000

-

3.600.000

-

-

191.300.000

191.300.000

-

3.600.000

-

3.600.000

-

144.266.480

-

144.266.480

-

80.000.000

-

80.000.000

1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Sosialisasi Peraturan Bupati No.6 Tahun 2014 Tentang BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (HI) Program Transmigrasi Lokal

Program Pembinaan Anak Terlantar

Halaman : 23

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

15 01 01 26 Penyediaan Jasa Operator Komputer

-

24.000.000

-

24.000.000

1


-

56.710.000

-

56.710.000

1

-

9.790.000

-

9.790.000

-

73.700.000

138.700.000

212.400.000

1

15 01 01 40 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

22.550.000

22.550.000

1


-

-

98.150.000

98.150.000

1

-

53.400.000

-

53.400.000

-

20.300.000

-

20.300.000

1

15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15 01 02 62 Pemasangan Instalasi jaringan IT (Internet)

-

-

18.000.000

18.000.000

1

15 01 03

-

-

69.650.000

69.650.000

1

-

-

69.650.000

69.650.000

2.550.000

2.450.000

-

5.000.000

2.550.000

2.450.000

-

5.000.000

13.950.000

24.540.000

-

38.490.000

4.650.000

8.080.000

-

12.730.000

1

15 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15 01 05 42 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) dan SPM 15 01 09 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 15 01 09 04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 01 09 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.650.000

7.220.000

-

11.870.000

1


4.650.000

9.240.000

-

13.890.000

1

15 01 17

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif Bagi Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM 15 01 17 05 Sosialisasi Perkoperasian pada Desa Tertinggal 15 01 17 07 Diklat Perkoperasian Bagi Kelompok Wanita Produktif 15 01 17 10 Diklat Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM

32.550.000

95.060.000

-

127.610.000

4.650.000

19.380.000

-

24.030.000

4.650.000

28.140.000

-

32.790.000

4.650.000

28.140.000

-

32.790.000

18.600.000

19.400.000

-

38.000.000

18.600.000

129.700.000

-

148.300.000

4.650.000

19.680.000

-

24.330.000

4.650.000

28.440.000

-

33.090.000

4.650.000

28.440.000

-

33.090.000

4.650.000

28.140.000

-

32.790.000

-

25.000.000

-

25.000.000

4.650.000

21.880.000

-

26.530.000

4.650.000

21.880.000

-

26.530.000

1

15 01 17 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 15 01 18 24 Sosialisasi Perkoperasian pada Wilayah Koperasi yang Tidak Aktif 15 01 18 27 Diklat Perkoperasian Bagi Karyawan Koperasi 15 01 18 28 Diklat Auditing Bagi Badan Pengawas Koperasi 15 01 18 32 Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola UKM/Gapoktan 15 01 18 34 Pembinaan Kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) 15 01 19 Program penciptaan iklim Usaha Kecil, Menengah yang kondusif 15 01 19 13 workshop Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Inovasi, Desain dan Kemasan 15 01 21 Program Perencanaan Pembangunan

32.550.000

56.120.000

-

88.670.000

1

15 01 21 11 Penyusunan Renja

4.650.000

7.050.000

-

11.700.000

1

15 01 21 12 Pelaksanaan Forum SKPD

4.650.000

6.235.000

-

10.885.000

1

15 01 21 13 Profil dan Data Potensi SKPD

4.650.000

5.815.000

-

10.465.000

1

15 01 21 14 Penyusunan RKA dan DPA

18.600.000

37.020.000

-

55.620.000

1

15 01 23

51.750.000

996.650.000

-

1.048.400.000

23.850.000

166.798.000

-

190.648.000

18.600.000

15.740.000

-

34.340.000

-

799.300.000

-

799.300.000

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 15 01 23 01 Promosi/Pameran Produk Unggulan UMKM diluar dan Dalam Kabupaten 15 01 23 02 Pokja Pengawasan Pembiayaan KSP/USP

1

15 01 23 04 Fasilitasi Bantuan Peralatan Kerja Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 15 01 23 05 Penilaian Kesehatan USP/KSP

1

16

1

16 01

Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal

9.300.000

14.812.000

-

24.112.000

49.450.000

299.490.000

18.350.000

367.290.000

49.450.000

299.490.000

18.350.000

367.290.000

Halaman : 24

Belanja Kode


1

2

1

16 01 21


1


1

16 01 21 38 Penyusunan SOP

1

16 01 01

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

5.900.000

3.100.000

-

9.000.000

2.950.000

1.050.000

-

4.000.000

2.950.000

2.050.000

-

5.000.000

9.600.000

89.550.000

-

99.150.000

-

6.000.000

-

6.000.000

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

9.600.000

400.000

-

10.000.000

1


-

5.958.000

-

5.958.000

1


-

4.000.000

-

4.000.000

1

-

2.000.000

-

2.000.000

-

4.320.000

-

4.320.000

-

5.680.000

-

5.680.000

-

35.000.000

-

35.000.000

-

6.400.000

-

6.400.000

1


1

16 01 02

1

1 1 1 1

-

19.792.000

-

19.792.000

300.000

22.000.000

18.350.000

40.650.000

300.000

-

18.350.000

18.650.000

1


1


-

3.000.000

-

3.000.000

1


-

19.000.000

-

19.000.000

200.000

13.400.000

-

13.600.000

200.000

13.400.000

-

13.600.000

11.800.000

5.200.000

-

17.000.000

2.950.000

1.050.000

-

4.000.000

2.950.000

1.050.000

-

4.000.000

1 1

1

16 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 16 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1


2.950.000

1.050.000

-

4.000.000

1


2.950.000

2.050.000

-

5.000.000

1

16 01 15

5.400.000

125.490.000

-

130.890.000

5.400.000

16.490.000

-

21.890.000

-

8.000.000

-

8.000.000

-

9.000.000

-

9.000.000

-

92.000.000

-

92.000.000

16.250.000

40.750.000

-

57.000.000

16.250.000

32.750.000

-

49.000.000

-

8.000.000

-

8.000.000

615.640.000

3.485.030.077

5.218.339.000

9.319.009.077

145.700.000

696.204.000

28.096.000

870.000.000

3.900.000

8.926.000

-

12.826.000

1 1

1 1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16 01 15 02 Pengembangan potensi unggulan daerah

1

16 01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 16 01 15 06 Peningkatan koordinasi dan perencanaan di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 16 01 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi

1

16 01 16

1

1

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 16 01 16 01 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur 16 01 16 02 Memfasiiltasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 19 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 19 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

19 01 21 15 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

2.600.000

3.813.000

-

6.413.000

1

19 01 21 16 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.300.000

5.113.000

-

6.413.000

7.200.000

338.560.000

2.500.000

348.260.000

-

15.556.000

-

15.556.000

19 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

-

53.000.000

-

53.000.000

-

7.000.000

-

7.000.000

7.200.000

46.530.000

-

53.730.000

1 1 1 1

1 1 1 1 1

Halaman : 25

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1


-

9.270.000

2.500.000

11.770.000

1


-

10.616.000

-

10.616.000

1

19 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 19 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 19 01 01 41 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 19 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

-

5.400.000

-

5.400.000

-

90.000.000

-

90.000.000

-

60.000.000

-

60.000.000

-

41.188.000

-

41.188.000

-

47.060.000

25.596.000

72.656.000

-

1.260.000

25.596.000

26.856.000

19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 19 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

-

40.800.000

-

40.800.000

-

5.000.000

-

5.000.000

5.100.000

11.700.000

-

16.800.000

1.700.000

3.900.000

-

5.600.000

1.700.000

3.900.000

-

5.600.000

1.700.000

3.900.000

-

5.600.000

7.600.000

6.978.000

-

14.578.000

3.400.000

3.186.000

-

6.586.000

4.200.000

3.792.000

-

7.992.000

31.550.000

138.058.000

-

169.608.000

9.950.000

13.894.000

-

23.844.000

21.600.000

124.164.000

-

145.764.000

-

54.800.000

-

54.800.000

-

49.800.000

-

49.800.000

-

5.000.000

-

5.000.000

13.700.000

59.200.000

-

72.900.000

9.050.000

39.900.000

-

48.950.000

4.650.000

19.300.000

-

23.950.000

4.050.000

19.900.000

-

23.950.000

4.050.000

19.900.000

-

23.950.000

72.600.000

11.022.000

-

83.622.000

50.400.000

7.785.000

-

58.185.000

22.200.000

3.237.000

-

25.437.000

429.940.000

1.333.831.077

2.335.238.000

4.099.009.077

3.600.000

2.673.900

-

6.273.900

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

19 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19 01 14 Program Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 19 01 14 01 Pembuatan Standar Pelayanan Minimal SKPD 19 01 14 03 Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan SKPD 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 19 01 15 03 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 19 01 15 10 Pembinaan dan Pemantapan Ekstintensi KOMINDA di Kab. Jeneponto 19 01 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 19 01 17 05 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 19 01 17 08 Dukungan Kegiatan HUT Kab. Jeneponto

1

19 01 19

1 1 1 1 1 1 1 1

1

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 19 01 19 03 Penyuluhan Kewaspadaan Dini bagi Tokoh Masyarakat dan Pengurus Ormas/LSM 19 01 19 04 Workshop Antisipasi Gangguan Kantibmas

1

19 01 20

1

1 1 1

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 19 01 20 01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

19 01 21 06 Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 19 01 21 12 Fasilitasi Pendaftaran dan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, LSM, dan Yayasan 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja

1

19 02 21

1


1.800.000

1.012.500

-

2.812.500

1

1.800.000

1.661.400

-

3.461.400

40.800.000

48.640.000

-

89.440.000

1

19 02 21 37 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 19 02 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 19 02 16 07 Pengawalan Pejabat

1

19 02 44

1

1


40.800.000

48.640.000

-

89.440.000

5.400.000

2.848.900

-

8.248.900

1

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 02 44 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

1.800.000

1.019.900

-

2.819.900

1

19 02 44 04 Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun

1.800.000

912.000

-

2.712.000

1

19 02 44 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD

1.800.000

917.000

-

2.717.000

Halaman : 26

Belanja Kode


1

2

1

19 02 01

1

19 02 01 13

1

19 02 01 15

1

19 02 01 18

1

19 02 01 19

1

19 02 01 39

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

1

19 02 02

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

82.718.277

16.000.000

98.718.277

-

-

16.000.000

16.000.000

-

3.600.000

-

3.600.000

-

40.000.077

-

40.000.077

-

17.400.000

-

17.400.000

-

21.718.200

-

21.718.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19 02 02 10 Pengadaan meubeleur

-

30.300.000

11.900.000

42.200.000

-

-

11.900.000

11.900.000


-

30.300.000

-

30.300.000

-

175.000.000

-

175.000.000

-

125.000.000

-

125.000.000

1


-

50.000.000

-

50.000.000

1

19 02 05

5.000.000

36.600.000

-

41.600.000

5.000.000

3.600.000

-

8.600.000

-

33.000.000

-

33.000.000

22.950.000

34.610.000

-

57.560.000

14.400.000

2.160.000

-

16.560.000

1 1 1 1

1 1


1

19 02 05 20 Pelatihan Fisik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 19 02 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 19 02 17 13 Pelaksanaan Penggerek Bendera Upacara

1

19 02 17 14 Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja

1

19 02 24

1

19 02 24 06

1

19 02 25

1

19 02 25 01

1

19 02 25 06

1

19 02 32

1

19 02 32 20

1

19 02 32 21

1

19 02 32 22

1

19 02 32 23

1

19 02 32 24

1 1

19 02 32 25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pendamping DAK) 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1

19 03 21

1

19 03 21 20 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

1

1

19 03 21 37 Penyusunan RKA dan DPA BPBD Kab. Jeneponto TA. 2016 19 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19 03 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

1


1

19 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 19 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19 03 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 19 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

1 1

1 1 1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Operasional Penegakan Perda dan Kebijakan KDH Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengamanan Rumah Jabatan, Kantor Bupati dan Aset-Aset Daerah Pengamanan Hari-Hari Besar/Hari-Hari Nasional Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (DAK) Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pendamping DAK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Pendamping DAK) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)


8.550.000

32.450.000

-

41.000.000

52.800.000

17.280.000

-

70.080.000

52.800.000

17.280.000

-

70.080.000

288.600.000

827.160.000

-

1.115.760.000

270.600.000

823.200.000

-

1.093.800.000

18.000.000

3.960.000

-

21.960.000

10.790.000

76.000.000

2.307.338.000

2.394.128.000

-

-

1.292.180.000

1.292.180.000

4.790.000

76.000.000

129.218.000

210.008.000

-

-

772.400.000

772.400.000

3.900.000

-

77.240.000

81.140.000

-

-

33.000.000

33.000.000

2.100.000

-

3.300.000

5.400.000

40.000.000

1.454.995.000

2.855.005.000

4.350.000.000

10.200.000

6.685.500

-

16.885.500

4.800.000

3.325.500

-

8.125.500

5.400.000

3.360.000

-

8.760.000

11.800.000

440.748.000

-

452.548.000

-

60.000.000

-

60.000.000

4.800.000

14.725.000

-

19.525.000

-

24.615.000

-

24.615.000

-

24.140.000

-

24.140.000

-

18.000.000

-

18.000.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

200.000.000

-

200.000.000

Halaman : 27

Belanja

1

Kode


1

2

1

19 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 19 03 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

1

19 03 01 72 SOP Badan Penanggulangan Bencana

1

19 03 02

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

20.000.000

-

20.000.000

-

47.448.000

-

47.448.000

7.000.000

6.820.000

-

13.820.000

-

81.330.000

285.000.000

366.330.000

1


-

-

41.000.000

41.000.000

1


-

-

3.000.000

3.000.000

1


-

13.200.000

-

13.200.000

1

-

56.980.000

-

56.980.000

-

11.150.000

-

11.150.000

-

-

241.000.000

241.000.000

1

19 03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19 03 02 65 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 19 03 02 66 Penyediaan Penunjang Alat Komunikasi Lapangan 19 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

17.400.000

4.000.000

21.400.000

1

19 03 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi

-

-

4.000.000

4.000.000

1

19 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19 03 05 45 Sosialisasi Penanggulangan Bencana

-

17.400.000

-

17.400.000

6.850.000

71.531.500

-

78.381.500

3.550.000

37.895.000

-

41.445.000

19 03 05 46 Pelatihan/Bintek Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini Bencana 19 03 14 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 19 03 14 01 Pembuatan Peta dan Profil Rawan Bencana

3.300.000

33.636.500

-

36.936.500

2.100.000

20.000.000

1.252.650.000

1.274.750.000

-

-

202.000.000

202.000.000

2.100.000

20.000.000

-

22.100.000

-

-

1.050.650.000

1.050.650.000

-

776.000.000

-

776.000.000

-

698.000.000

-

698.000.000

-

78.000.000

-

78.000.000

2.050.000

16.000.000

1.313.355.000

1.331.405.000

2.050.000

16.000.000

-

18.050.000

-

-

599.700.000

599.700.000

-

-

713.655.000

713.655.000

2.300.000

10.000.000

-

12.300.000

2.300.000

10.000.000

-

12.300.000

4.700.000

15.300.000

-

20.000.000

2.400.000

2.530.000

-

4.930.000

1

19 03 14 02 Posko Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 19 03 14 03 Fasilitas Pencegahan Sarpras Umum, Fasilitas Pemerintah, Lingkungan Rumah Penduduk Pra Bencana 19 03 15 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 19 03 15 02 Pembentukan dan Penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Kabupaten Jeneponto 19 03 15 03 Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar Logistik Korban Bencana 19 03 19 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pada Tahapan Pasca Bencana 19 03 19 12 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana 19 03 19 13 fasilitasi Perbaikan (Rehabilitasi) Sarpras Umum, Fasilitasi Pemerintah, Lingkungan Rumah Penduduk Pasca Bencana 19 03 19 14 fasilitasi Perbaikan (Rekonstruksi) Sarpras Umum, Fasilitasi Pemerintah, Lingkungan Rumah Penduduk Pasca Bencana 19 03 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Perencanaan dan Pengawasan 19 03 20 01 Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Perbaikan (Rehabilitasi) 19 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 03 06 08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SKPD BPBD Kab. Jeneponto) 19 03 06 10 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.300.000

12.770.000

-

15.070.000

1

20

Pemerintahan Umum

4.969.291.443

62.628.208.306

28.697.547.600

96.239.047.349

1

20 03

Sekretariat Daerah

1.158.073.700

30.099.000.931

3.187.500.000

34.444.574.631

1

20 03 01

10.150.000

15.225.010.000

-

15.235.160.000

1

20 03 01 02

-

7.827.000.000

-

7.827.000.000

1

20 03 01 03

-

350.000.000

-

350.000.000

1

20 03 01 04

-

150.000.000

-

150.000.000

1

20 03 01 05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

-

130.000.000

-

130.000.000

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

Halaman : 28

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

20 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

1

20 03 01 17 Penyediaan Jasa Operasional Rapat-Rapat Kantor 20 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 03 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 20 03 01 37 Penyediaan Operasional Staf Ahli

1

20 03 01 38 Penyediaan Operasional Asisten

1

20 03 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah 20 03 01 40 Penyediaan Tata Naskah Dinas

1 1 1 1

1 1

75.000.000

-

75.000.000

-

410.000.000

-

410.000.000

-

2.125.000.000

-

2.125.000.000

-

2.880.050.000

-

2.880.050.000

-

244.000.000

-

244.000.000

-

396.090.000

-

396.090.000

-

440.745.000

-

440.745.000

-

125.600.000

-

125.600.000

4.950.000

10.050.000

-

15.000.000

5.200.000

61.475.000

-

66.675.000

12.000.000

4.195.500.000

3.049.000.000

7.256.500.000

-

-

1.675.000.000

1.675.000.000

1

20 03 01 41 Pendistribusian Undangan Acara-Acara Pemda 20 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 03 02 04 Pengadaan Mobil jabatan

1

20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.000.000

-

192.500.000

194.500.000

1

2.000.000

-

654.500.000

656.500.000

1

20 03 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 20 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.000.000

-

527.000.000

529.000.000

1

20 03 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

2.000.000

400.000.000

-

402.000.000

1

20 03 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2.000.000

1.665.500.000

-

1.667.500.000

1

20 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.000.000

540.800.000

-

542.800.000

1

20 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

1.060.000.000

-

1.060.000.000

1

20 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

529.200.000

-

529.200.000

4.550.000

372.000.000

-

376.550.000

2.000.000

207.000.000

-

209.000.000

2.550.000

165.000.000

-

167.550.000

184.263.700

-

-

184.263.700

184.263.700

-

-

184.263.700

59.050.000

852.536.300

-

911.586.300

5.000.000

45.600.000

-

50.600.000

1

1 1

1

20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 20 03 03 11 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto 20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

20 03 06

1 1

1 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 20 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 03 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.000.000

53.988.000

-

58.988.000

5.000.000

54.038.000

-

59.038.000

1

20 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20 03 06 07 Penyusunan Rencana Kerja

5.000.000

46.000.000

-

51.000.000

1


5.000.000

73.500.000

-

78.500.000

1

20 03 06 33 Analisa Data Keuangan

5.000.000

45.600.000

-

50.600.000

1

20 03 06 34 Penatausahaan Keuangan

2.900.000

247.100.000

-

250.000.000

1

20 03 06 36 Verifikasi dan Pengarsipan SPJ Fisik SKPD

5.000.000

71.586.300

-

76.586.300

1

20 03 06 43 Pembuatan RKA - DPA

5.000.000

82.800.000

-

87.800.000

1

20 03 06 45 Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja

5.300.000

46.650.000

-

51.950.000

1

20 03 06 46 Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 20 03 06 47 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan 20 03 12 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah 20 03 12 01 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

5.850.000

25.000.000

-

30.850.000

5.000.000

60.674.000

-

65.674.000

12.300.000

130.900.000

-

143.200.000

2.050.000

49.700.000

-

51.750.000

6.300.000

37.250.000

-

43.550.000

3.950.000

43.950.000

-

47.900.000

-

550.000.000

-

550.000.000

-

550.000.000

-

550.000.000

1

1 1 1 1

1

20 03 12 02 Sosialisasi Permenpan tentang Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan Road Map 20 03 12 10 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

1

20 03 16

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 20 03 16 01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Halaman : 29

Belanja

1

Kode


1

2

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20 03 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1

20 03 20 17 Monitoring Stabilitas Harga Sembako

6.075.000

26.370.000

-

32.445.000

1

20 03 20 21 Inventarisasi Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah 20 03 20 34 Pembinaan Jasa Konstruksi

5.050.000

174.950.000

-

180.000.000

5.050.000

59.950.000

-

65.000.000

20 03 20 35 Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 20 03 20 38 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 20 03 20 39 Pembinaan OSIS Antar Sekolah

5.050.000

47.450.000

-

52.500.000

5.050.000

44.950.000

-

50.000.000

5.500.000

34.500.000

-

40.000.000

20 03 20 40 Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 20 03 20 41 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Jeneponto 20 03 20 44 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Kabupaten Jeneponto 20 03 20 45 Pemuktahiran Data Perkembangan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten 20 03 20 46 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

5.050.000

94.900.000

-

99.950.000

5.050.000

194.950.000

-

200.000.000

5.050.000

64.950.000

-

70.000.000

16.500.000

53.850.000

-

70.350.000

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

20 03 20

Pegawai

Barang dan Jasa

1

20 03 20 47 Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Negara (MPTGR) 20 03 20 48 Bintek Pengadaan Barang dan Jasa

1

20 03 23

1 1 1

1 1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20 03 23 04 Pendataan Kualifikasi Data Sertifikasi Badan Usaha (SBU) 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 20 03 26 09 Penyusunan Draf Perda Struktur Organisasi, Pembuatan Perbup UPTD dan Badan serta Revisi Tupoksi SKPD 20 03 28 Program Pembinaan Organisasi Keagamaan, Pemuda dan Masyarakat 20 03 28 01 Perayaan Hari-Hari Besar Islam

269.175.000

1.091.670.000

-

1.360.845.000

48.600.000

77.300.000

-

125.900.000

11.700.000

12.050.000

-

23.750.000

140.400.000

49.200.000

-

189.600.000

5.050.000

156.300.000

-

161.350.000

5.050.000

44.950.000

-

50.000.000

5.050.000

44.950.000

-

50.000.000

17.850.000

208.350.000

-

226.200.000

17.850.000

208.350.000

-

226.200.000

29.700.000

280.750.000

-

310.450.000

4.400.000

91.600.000

-

96.000.000

20 03 28 04 Pembinaan Organisasi Pemuda dan Olahraga 20 03 28 12 Pembinaan Tim Pembimbing Haji Daerah

3.300.000

56.290.500

-

59.590.500

-

33.250.000

-

33.250.000

7.700.000

44.300.000

-

52.000.000

7.700.000

16.500.000

-

24.200.000

3.300.000

13.607.000

-

16.907.000

3.300.000

25.202.500

-

28.502.500

103.795.000

1.217.995.000

-

1.321.790.000

1

20 03 28 16 Pelatihan Manajemen Masjid Kabupaten Jeneponto 20 03 28 17 Pembinaan Pondok Pesantren Kabupaten Jeneponto 20 03 28 21 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik 20 03 28 22 Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 20 03 32 Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Daerah 20 03 32 02 Penyelenggaraan Bantuan Hukum

11.320.000

170.340.000

-

181.660.000

1

20 03 32 03 Diseminasi Penegakan HAM

1

20 03 32 04 Kepanitiaan Pemda

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

3.650.000

35.010.000

-

38.660.000

10.000.000

485.000.000

-

495.000.000

20 03 32 05 Penunjang Kegiatan Acara Pemda

2.200.000

111.230.000

-

113.430.000

20 03 32 23 Pembuatan Uraian Tugas

2.300.000

25.600.000

-

27.900.000

20 03 32 24 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Tanaman Pangan dan Holtikultura 20 03 32 25 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Peternakan dan Perikanan 20 03 32 26 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Kehutanan dan Perkebunan 20 03 32 27 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Pertambangan 20 03 32 28 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Energi 20 03 32 29 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Lingkungan Hidup 20 03 32 30 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Pengawasan, Tugas Pembantuan dan Pemerintahan Desa

2.700.000

40.050.000

-

42.750.000

2.700.000

40.050.000

-

42.750.000

2.700.000

40.050.000

-

42.750.000

6.650.000

33.350.000

-

40.000.000

6.650.000

33.350.000

-

40.000.000

6.650.000

33.350.000

-

40.000.000

5.850.000

36.150.000

-

42.000.000

Halaman : 30

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

5.575.000

25.925.000

-

31.500.000

5.850.000

25.650.000

-

31.500.000

2.300.000

21.500.000

-

23.800.000

6.075.000

21.635.000

-

27.710.000

6.875.000

13.126.000

-

20.001.000

6.875.000

13.218.000

-

20.093.000

6.875.000

13.411.000

-

20.286.000

1

20 03 32 31 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 20 03 32 32 Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Bidang Kerjasama, Kependudukan dan Agraria 20 03 32 33 Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Tupoksi 20 03 32 40 Monitoring Pembinaan Kegiatan Industri Rumah Tangga 20 03 32 43 Rapat Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan 20 03 32 44 Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM 20 03 32 45 Rapat Koordinasi Bidang Penanaman Modal dan BUMD 20 03 33 Program Penataan Sistim Legilasi Daerah

117.240.000

301.130.000

-

418.370.000

1

20 03 33 03 Sosialisasi PUU dan Produk Hukum Daerah

24.690.000

91.305.000

-

115.995.000

1

20 03 33 06 Penyusunan Peraturan Daerah

27.500.000

26.100.000

-

53.600.000

1

4.900.000

69.100.000

-

74.000.000

42.300.000

3.200.000

-

45.500.000

6.000.000

39.000.000

-

45.000.000

6.150.000

38.850.000

-

45.000.000

5.700.000

33.575.000

-

39.275.000

50.150.000

1.705.034.631

-

1.755.184.631

1

20 03 33 07 Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah 20 03 33 09 Legal Drafting Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 20 03 33 12 Inventarisasi dan Pensertifikasian Tanah-Tanah Pemerintah Kabupaten Jeneponto 20 03 33 13 Pengusulan Penerbitan Permendagri tentang Tapal Batas 20 03 33 15 Inventarisasi Permasalahan-Permasalahan yang Berhubungan dengan Bidang Trantib dan Linmas 20 03 34 Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi 20 03 34 04 Operasional dan Pemeliharaan Website

7.800.000

179.955.000

-

187.755.000

1

20 03 34 05 Penataan Acara Kegiatan Pemda

3.200.000

115.297.000

-

118.497.000

1

7.800.000

38.238.631

-

46.038.631

1

20 03 34 06 Operasional Pelaksanaan dan Pemeliharaan Santel 20 03 34 07 Pembuatan Buku Guntingan Pers

2.200.000

18.603.000

-

20.803.000

1

20 03 34 09 Dokumentasi Kegiatan Pemda

1.800.000

36.550.000

-

38.350.000

1

20 03 34 12 Penyuluhan Kaderkum Terpadu

5.500.000

23.985.000

-

29.485.000

1

20 03 34 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Advertorial

2.600.000

436.400.000

-

439.000.000

1

5.050.000

238.291.000

-

243.341.000

6.400.000

23.905.000

-

30.305.000

1

20 03 34 17 Visualisasi Expose Hasil Hasil Pembangunan Kabupaten Jeneponto 20 03 34 22 Penyusunan Naskah Pidato/Sambutan Bupati 20 03 34 24 Penyebarluasan Informasi

7.800.000

593.810.000

-

601.610.000

1

20 03 35

113.850.000

2.802.080.000

-

2.915.930.000

9.000.000

191.000.000

-

200.000.000

1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

1

1

1

Program Penciptaan Kelembagaan Masyarakat Yang Unggul dan Kompetitif 20 03 35 06 Advokasi dan Sosialisasi Narkoba

1

20 03 35 09 Pusat Studi Islam (PSI)

8.300.000

468.700.000

-

477.000.000

1

20 03 35 28 Pembinaan TKA TPA

7.700.000

312.800.000

-

320.500.000

1

-

165.700.000

-

165.700.000

7.700.000

147.300.000

-

155.000.000

1

20 03 35 38 Pelaksanaan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Jeneponto 20 03 35 39 Pelaksanaan MTQ/STQ Tk. Kabupaten dan Propinsi 20 03 35 40 Pembinaan Janda Veteran

3.600.000

67.800.000

-

71.400.000

1

20 03 35 41 Pembinaan Imam se Kabupaten Jeneponto

4.100.000

350.900.000

-

355.000.000

1

20 03 35 42 Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah 20 03 35 53 Pengadaan Al-Qur'an dengan Terjemahan Bahasa Makassar 20 03 35 54 Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten dan Propinsi 20 03 35 56 Festival Qosidah Rabbana/Qambus Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional 20 03 35 58 Pembinaan MTQ/STQ Tingkat Desa dan Kelurahan Kabupaten Jeneponto 20 03 35 60 Pembinaan Berprestasi Bidang Keagamaan

7.700.000

214.800.000

-

222.500.000

7.700.000

27.300.000

-

35.000.000

4.400.000

49.700.000

-

54.100.000

5.300.000

40.700.000

-

46.000.000

7.700.000

24.800.000

-

32.500.000

7.000.000

115.000.000

-

122.000.000

20 03 35 61 Koordinasi dan Fasilitasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

5.500.000

19.500.000

-

25.000.000

1

1 1 1 1 1 1

Halaman : 31

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

20 03 35 62 Up Dating Data Administrasi Perekonomian

6.075.000

57.795.000

-

63.870.000

1

-

300.000.000

-

300.000.000

6.075.000

37.785.000

-

43.860.000

7.700.000

44.800.000

-

52.500.000

1

20 03 35 63 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau 20 03 35 65 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SHAT Program Pemberdayaan UMK, Nelayan dan MBR 20 03 35 67 Sosialisasi Tatacara Sholat Jenazah/Memandikan Jenazah 20 03 35 68 Pembinaan Mental dan Spritual

8.300.000

165.700.000

-

174.000.000

1

20 03 36

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Perencanaan dan Pengawasan 20 03 36 01 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 20 03 36 10 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 20 03 36 12 Pembuatan Buku Kerja Pejabat Struktural

71.750.000

878.885.000

38.500.000

989.135.000

5.500.000

9.500.000

-

15.000.000

3.150.000

35.150.000

-

38.300.000

2.550.000

42.450.000

-

45.000.000

20 03 36 32 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 20 03 36 34 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 20 03 36 36 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Road Map Pemda Jeneponto 20 03 36 41 Penyusunan Profil Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Jeneponto 20 03 36 43 Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan tentang Pertambangan dan Energi 20 03 36 44 Sosialisasi Evaluasi Jabatan Lingkup Sekretariat Daerah 20 03 36 45 Penyusunan Profil Sumber Daya Alam

8.250.000

91.050.000

-

99.300.000

5.850.000

33.550.000

-

39.400.000

6.500.000

79.000.000

-

85.500.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

-

38.500.000

38.500.000

1.950.000

26.950.000

-

28.900.000

-

150.000.000

-

150.000.000

20 03 36 49 Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tugas-Tugas di Bidang Kerjasama, Kependudukan dan Agraria 20 03 36 52 Monitoring Pelaksanaan Koperasi dan UKM

5.850.000

23.150.000

-

29.000.000

6.775.000

42.903.000

-

49.678.000

6.775.000

43.103.000

-

49.878.000

6.450.000

43.536.000

-

49.986.000

6.075.000

42.175.000

-

48.250.000

1

20 03 36 53 Monitoring Pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan 20 03 36 54 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan DBH-CHT 20 03 36 55 Identifikasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMD 20 03 36 56 Monitoring Penyaluran Raskin

6.075.000

66.368.000

-

72.443.000

1

20 03 37

7.200.000

22.800.000

-

30.000.000

7.200.000

22.800.000

-

30.000.000

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 03 37 08 Koordinasi Sosial dan Tenaga Kerja

1

20 03 38

90.000.000

219.410.000

100.000.000

409.410.000

1

20

90.000.000

219.410.000

100.000.000

409.410.000

1

20

2.509.197.743

8.637.638.975

19.790.700.000

30.907.536.718

1

20

55.000.000

1.750.167.000

-

1.805.167.000

1

20

-

28.720.000

-

28.720.000

1

-

52.000.000

-

52.000.000

-

175.000.000

-

175.000.000

-

22.000.000

-

22.000.000

1

20 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 04 01 05 Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah 20 04 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20 04 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

36.000.000

62.000.000

-

98.000.000

1


-

99.282.000

-

99.282.000

1


-

27.500.000

-

27.500.000

1

20 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 04 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

-

14.970.000

-

14.970.000

-

19.800.000

-

19.800.000

-

140.400.000

-

140.400.000

-

800.000.000

-

800.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000

1 1

1 1 1 1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah 03 38 01 Pelayanan Urusan Dinas Pejabat Pemda Jeneponto di Jakarta 04 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Halaman : 32

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

20 04 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

8.200.000

32.360.000

-

40.560.000

1

20 04 01 33 Pembinaan administrasi umum

10.800.000

176.135.000

-

186.935.000

1

20 04 02

33.120.000

393.380.000

4.316.800.000

4.743.300.000

33.120.000

-

4.316.800.000

4.349.920.000


-

333.000.000

-

333.000.000

-

60.380.000

-

60.380.000

-

205.000.000

-

205.000.000

-

205.000.000

-

205.000.000

71.600.000

240.148.250

-

311.748.250

53.800.000

196.200.000

-

250.000.000

17.800.000

43.948.250

-

61.748.250

40.300.000

161.482.000

-

201.782.000

7.000.000

24.782.000

-

31.782.000

1

20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 04 05 42 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Aparatur (Pengelolaan Keuangan Daerah) 20 04 05 43 Kajian Kebijakan Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 20 04 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 04 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

9.000.000

25.000.000

-

34.000.000

1


12.300.000

52.700.000

-

65.000.000

1

20 04 06 59 Penyusunan Laporan SPJ Administratif dan Fungsional Bendahara Pengeluaran 20 04 14 Program Pengembangan Data/ Informasi

12.000.000

59.000.000

-

71.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

12.200.000

56.148.000

-

68.348.000

5.800.000

27.425.000

-

33.225.000

6.400.000

28.723.000

-

35.123.000

14.800.000

35.200.000

-

50.000.000

14.800.000

35.200.000

-

50.000.000

-

-

4.000.000.000

4.000.000.000

-

-

4.000.000.000

4.000.000.000

2.124.777.743

5.194.196.275

11.443.900.000

18.762.874.018

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1


20 04 14 01 Updating Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 20 04 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

20 04 15 01 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKAD 20 04 15 02 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 20 04 16 Program Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 20 04 16 01 Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) 20 04 17 Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur 20 04 17 01 Penambahan Lods Pasar Induk Karisa

1

20 04 18

1

1 1 1

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 20 04 18 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja

22.900.000

37.100.000

-

60.000.000

1

20 04 18 02 Penyusunan Standar Satuan Harga

34.950.000

65.050.000

-

100.000.000

1

20 04 18 03 Penyesuaian Standar Satuan Harga

29.100.000

55.900.000

-

85.000.000

1

33.360.000

57.904.000

-

91.264.000

56.000.000

84.686.000

-

140.686.000

19.720.000

104.345.000

-

124.065.000

28.000.000

123.750.000

-

151.750.000

23.100.000

93.405.750

-

116.505.750

23.100.000

105.819.000

-

128.919.000

16.680.000

97.680.000

-

114.360.000

28.000.000

149.875.000

-

177.875.000

16.800.000

483.200.000

-

500.000.000

1

20 04 18 05 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 20 04 18 06 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 20 04 18 09 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 20 04 18 10 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 20 04 18 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 20 04 18 12 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 20 04 18 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2016 20 04 18 14 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA. 2016 20 04 18 15 Penerapan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (SIPKD-T/ Integreted Financial Management And Information System) 20 04 18 19 Penyusunan Nota Perhitungan APBD

23.100.000

81.212.250

-

104.312.250

1

20 04 18 20 Verifikasi DPA-SKPD

39.600.000

48.440.000

-

88.040.000

1 1 1 1

1

1 1 1

Halaman : 33

Belanja Kode


1

2

1

20 04 18 21 Verifikasi DPPA-SKPD

1 1

20 04 18 22 Registrasi dan Pengarsipan Surat Penyediaan Dana (SPD) 20 04 18 24 Administrasi Penggajian Pegawai

1 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

39.600.000

48.493.050

-

88.093.050

100.800.000

61.494.500

-

162.294.500

36.500.000

33.500.000

-

70.000.000

20 04 18 25 Pengamprahan Gaji Pegawai

60.000.000

40.000.000

-

100.000.000

52.000.000

23.000.000

-

75.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

54.000.000

21.000.000

-

75.000.000

43.200.000

33.800.000

-

77.000.000

57.000.000

23.000.000

-

80.000.000

7.200.000

2.800.000

-

10.000.000

15.400.000

24.600.000

-

40.000.000

6.000.000

59.000.000

-

65.000.000

27.000.000

108.073.750

-

135.073.750

1

20 04 18 26 Verifikasi Penerbitan dan Pengesahan Ampra Gaji 20 04 18 27 Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kas Daerah 20 04 18 28 Registrasi dan Pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20 04 18 29 Registrasi dan Pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM) 20 04 18 30 Verifikasi dan Pengadministrasian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20 04 18 31 Penyusunan Pelaporan Penyerapan DAK dan DAK Tambahan 20 04 18 32 Administrasi Pengelolaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD 20 04 18 33 Verifikasi SPJ Fisik Belanja langsung dan Tidak Langsung 20 04 18 34 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 20 04 18 35 Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan

3.850.000

69.426.875

-

73.276.875

1

20 04 18 36 Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran

3.850.000

68.478.250

-

72.328.250

1

46.200.000

138.180.100

-

184.380.100

19.500.000

71.446.500

-

90.946.500

23.100.000

77.819.250

-

100.919.250

19.400.000

60.600.000

-

80.000.000

32.100.000

221.900.000

-

254.000.000

-

150.000.000

-

150.000.000

-

-

11.421.400.000

11.421.400.000

1

20 04 18 37 Verifikasi dan Pengarsipan SPJ Fungsional SKPD 20 04 18 38 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Kabupaten 20 04 18 39 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten 20 04 18 40 Rekonsiliasi Data Asset (Monitoring dan Evaluasi) 20 04 18 41 Asistensi Penyajian Laporan Barang Inventaris dan Penyusunan Produk Hukum 20 04 18 42 Bimibingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan Asset 20 04 18 43 Pensertifikatan Tanah-Tanah Milik Pemerintah Daerah 20 04 18 44 Registrasi Penambahan Nilai Asset

46.200.000

71.380.000

-

117.580.000

1

20 04 18 46 Inventarisasi Asset Daerah (Sensus Barang)

-

300.000.000

-

300.000.000

1

20 04 18 47 Pembuatan Patok Tanah-Tanah Pemerintah Daerah 20 04 18 48 Pembuatan Laporan Tahunan Barang Milik Pemerintah Daerah 20 04 18 49 Penetapan Status Penggunaan Barang

7.300.000

99.000.000

-

106.300.000

7.700.000

47.300.000

-

55.000.000

7.700.000

42.300.000

-

50.000.000

20 04 18 50 Pembuatan Peraturan Bupati/ KDH Tentang Penyusutan Barang 20 04 18 51 Rekonsiliasi Laporan Penilaian Asset Daerah

8.200.000

56.800.000

-

65.000.000

46.200.000

68.346.000

-

114.546.000

20 04 18 52 Penyusunan Laporan Perhitungan Penilaian Asset Daerah 20 04 18 54 Penghapusan Asset Pemerintah Daerah

46.200.000

73.088.000

-

119.288.000

30.200.000

49.800.000

-

80.000.000

20 04 18 55 Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 04 18 56 Penyusunan Pelaporan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 20 04 18 57 Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak Daerah 20 04 18 58 Penagihan dan Penyetoran Pajak daerah

487.744.576

40.425.000

-

528.169.576

3.500.000

178.050.500

-

181.550.500

24.000.000

51.922.000

-

75.922.000

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.000.000

65.080.000

-

67.080.000

1.650.000

45.128.000

-

46.778.000

1

20 04 18 59 Pemantauan Penerimaan dan Penyetoran Unit Kerja Pengelola PAD 20 04 18 60 Penyerahan SPPT dan DHKP

1.700.000

51.904.000

-

53.604.000

1

20 04 18 61 Sosialisasi Pajak Daerah

9.200.000

33.220.000

-

42.420.000

1

20 04 18 62 Pembuatan Laporan Pendapatan

6.400.000

34.398.000

-

40.798.000

1

20 04 18 63 Sosialisasi PBB Menjadi Pajak Daerah

1

20 04 18 64 Pencetakan SPPTdan DHKP

1

20 04 18 65 Penertiban Wajib Pajak Daerah

1

20 04 18 66 Upah Pungut Pajak Daerah

1

9.550.000

55.600.000

-

65.150.000

20.475.000

64.320.000

-

84.795.000

2.000.000

43.995.000

-

45.995.000

200.000.000

-

-

200.000.000

Halaman : 34

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

20 04 18 67 Rapat Evaluasi dan Penerimaan PBB

78.073.167

85.740.000

-

163.813.167

1

20 04 18 69 Pendataan Wajib Retribusi Pada Pasar

7.100.000

103.453.000

-

110.553.000

1

5.000.000

35.077.500

-

40.077.500

1

20 04 18 70 Sosialisasi/ Fasilitasi Penataan Parkir Kendaraan Pasar 20 04 18 71 Verifikasi Objek Pajak

1.925.000

146.540.000

-

148.465.000

1

20 04 18 72 Pendataan Obyek Pajak ( SISMOP )

13.650.000

196.350.000

-

210.000.000

1

20 04 18 74 Pengadaan Infrastruktur PBB-Perkotaan Perdesaan 20 04 18 75 Pemeliharaan Jaringan dan Biaya Pendamping Pengalihan PBB-P2 20 04 19 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 20 04 19 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 20 04 19 02 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa 20 04 19 03 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 20 04 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20 04 20 01 Pengawasan Anggaran

10.000.000

-

22.500.000

32.500.000

-

180.000.000

-

180.000.000

17.400.000

62.600.000

-

80.000.000

3.000.000

12.000.000

-

15.000.000

3.000.000

12.000.000

-

15.000.000

11.400.000

38.600.000

-

50.000.000

140.000.000

389.317.450

-

529.317.450

59.400.000

102.172.450

-

161.572.450

28.200.000

146.800.000

-

175.000.000

46.200.000

76.198.000

-

122.398.000

1 1 1 1 1 1

1 1

1

20 04 20 02 Pengawasan dan Pengendalian Barang Inventaris 20 04 20 03 Pengawasan dan Pendataan Nilai Asset Daerah 20 04 20 04 Pengawasan Penagihan Retribusi Pada pasar

1

20 05

Sekretariat Dprd

1

20 05 21


1


1 1 1

20 05 21 39 Pembuatan profil DPRD

1

20 05 01

1

1 1

6.200.000

64.147.000

-

70.347.000

523.300.000

13.659.563.000

4.317.137.000

18.500.000.000

14.900.000

43.250.000

-

58.150.000

3.800.000

7.755.000

-

11.555.000

20 05 21 37 Penyusunan RKA

4.500.000

9.505.000

-

14.005.000

20 05 21 38 Penyusunan DPA

4.500.000

8.090.000

-

12.590.000


2.100.000

17.900.000

-

20.000.000

143.400.000

2.644.055.000

-

2.787.455.000

-

36.000.000

-

36.000.000

-

306.000.000

-

306.000.000

-

400.600.000

-

400.600.000

-

108.900.000

-

108.900.000

143.400.000

44.000.000

-

187.400.000

1

20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 05 01 04 Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 20 05 01 05 Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah 20 05 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

1


-

296.580.000

-

296.580.000

1

-

14.050.000

-

14.050.000

-

302.000.000

-

302.000.000

-

859.355.000

-

859.355.000

-

80.000.000

-

80.000.000

1

20 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 05 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 05 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

-

18.000.000

-

18.000.000

1


-

178.570.000

-

178.570.000

1

20 05 02

-

1.603.973.000

4.317.137.000

5.921.110.000

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 05 02 01 Pembangunan rumah jabatan

-

-

514.970.000

514.970.000

1

20 05 02 03 Pembangunan gedung kantor

-

-

1.036.919.000

1.036.919.000

1

20 05 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

75.180.000

75.180.000

1


-

-

270.780.000

270.780.000

1

20 05 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

-

-

439.280.000

439.280.000

1


-

-

1.001.540.000

1.001.540.000

1


-

-

151.180.000

151.180.000

1

20 05 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

-

65.000.000

-

65.000.000

1


-

587.000.000

-

587.000.000

1

20 05 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

-

231.000.000

-

231.000.000

1 1

1 1 1

Halaman : 35

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

637.500.000

-

637.500.000

-

33.473.000

-

33.473.000

-

50.000.000

-

50.000.000

1

20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 05 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20 05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 05 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-

-

827.288.000

827.288.000

1

20 05 03

-

828.460.000

-

828.460.000

1

-

361.460.000

-

361.460.000

1


-

37.000.000

-

37.000.000

1

20 05 03 11 Penyediaan jasa keamanan kantor

1

20 05 05

1 1

1 1



-

430.000.000

-

430.000.000

224.000.000

90.000.000

-

314.000.000

204.000.000

90.000.000

-

294.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

71.300.000

104.950.000

-

176.250.000

3.450.000

4.750.000

-

8.200.000

3.450.000

4.750.000

-

8.200.000

3.450.000

4.750.000

-

8.200.000

29.100.000

39.750.000

-

68.850.000

1

20 05 05 42 Pelatihan penyusunan perencanaan dan pelaporan kerja 20 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 20 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 05 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1


1

20 05 06 10 Pemeriksaan SPJ dan Pelaporan

1

20 05 06 18 Penyusan Daftar Urut Kepangkatan

2.750.000

7.750.000

-

10.500.000

1


29.100.000

43.200.000

-

72.300.000

1

20 05 15

67.200.000

6.679.875.000

-

6.747.075.000

-

1.256.400.000

-

1.256.400.000

67.200.000

98.000.000

-

165.200.000

1 1

1

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat DPRD 20 05 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 20 05 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

1

20 05 15 04 Rapat-rapat paripurna

-

218.625.000

-

218.625.000

1

20 05 15 05 Kegiatan Reses

-

300.000.000

-

300.000.000

1

-

240.000.000

-

240.000.000

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

1

20 05 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 20 05 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 20 05 15 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

136.850.000

-

136.850.000

1

20 05 15 10 Studi Banding

-

430.000.000

-

430.000.000

1

20 05 15 11 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

-

3.000.000.000

-

3.000.000.000

1

20 05 26

2.500.000

415.000.000

-

417.500.000

1

20 05 26 01

-

250.000.000

-

250.000.000

1

20 05 26 02

2.500.000

15.000.000

-

17.500.000

1

20 05 26 03

-

120.000.000

-

120.000.000

1

20 05 26 05

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan

-

30.000.000

-

30.000.000

1

20 05 33

Program Penataan Sistim Legilasi Daerah

-

1.250.000.000

-

1.250.000.000

1

20 05 33 01 Penyusunan Produk Hukum Daerah

-

1.250.000.000

-

1.250.000.000

1

20 06

Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

272.325.000

2.487.006.000

336.169.000

3.095.500.000

1

20 06 21


13.950.000

48.683.000

-

62.633.000

1


3.450.000

16.185.750

-

19.635.750

1


3.450.000

21.931.250

-

25.381.250

1

20 06 21 38 Penyusunan Profil Kepegawaian

1

20 06 01

1

1

7.050.000

10.566.000

-

17.616.000

23.400.000

355.826.550

-

379.226.550

-

9.600.000

-

9.600.000

23.400.000

25.756.000

-

49.156.000

1


1


-

20.000.000

-

20.000.000

1

20 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik

-

3.680.000

-

3.680.000

1

20 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

9.120.000

-

9.120.000

1

Halaman : 36

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

20 06 01 16 Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor

-

19.520.000

-

19.520.000

1

-

204.000.000

-

204.000.000

-

12.000.000

-

12.000.000

1

20 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 06 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum Sekretariat

-

52.150.550

-

52.150.550

1

20 06 02

-

73.104.000

136.819.000

209.923.000

-

65.000.000

-

65.000.000

-

8.104.000

136.819.000

144.923.000

-

49.350.000

-

49.350.000

1

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 06 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1


1

20 06 05

1

20 06 05 44

1

20 06 05 45

1

20 06 05 46

1

20 06 05 47

1

20 06 09

1 1

-

49.350.000

-

49.350.000

19.700.000

352.841.500

-

372.541.500

5.000.000

57.000.000

-

62.000.000

5.000.000

56.000.000

-

61.000.000

5.000.000

36.080.350

-

41.080.350

4.700.000

203.761.150

-

208.461.150

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 20 06 09 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

13.650.000

53.265.650

-

66.915.650

4.650.000

17.096.400

-

21.746.400

4.650.000

18.855.300

-

23.505.300

4.350.000

17.313.950

-

21.663.950

1

20 06 09 07 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 06 09 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 20 06 15 Program Pendidikan Kedinasan

121.225.000

807.453.200

-

928.678.200

1

20 06 15 10 Diklat Prajabatan Gol I, II dan III

6.800.000

183.302.700

-

190.102.700

1

20 06 15 12 Diklat Kepemimpinan Tk. IV

3.800.000

615.150.500

-

618.950.500

1

20 06 15 15 Diklat Kepemimpinan Tk. III

110.625.000

9.000.000

-

119.625.000

1

20 06 17

80.400.000

746.482.100

199.350.000

1.026.232.100

-

-

199.350.000

199.350.000

3.150.000

17.334.125

-

20.484.125

1 1 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Pemerintah yang Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bintek PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Bintek Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon Diklat Tata Naskah Dinas

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20 06 17 01 Pengadaan/Pembuatan Software SIMPEG Berbasis Online 20 06 17 02 Penataan Arsip PNS

1

20 06 17 03 Pengadaan Website BKDD

-

27.200.000

-

27.200.000

1

20 06 17 04 Pemutakhiran Data SIMPEG

3.450.000

44.548.450

-

47.998.450

1

20 06 17 17 Penyusunan Data Formasi Pegawai

5.050.000

74.539.150

-

79.589.150

1

20 06 17 22 Penyusunan DUK

3.450.000

14.775.000

-

18.225.000

1

20 06 17 23 Pengelolaan absensi upacara bendera/apel kerja PNS 20 06 17 25 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

4.850.000

25.150.000

-

30.000.000

4.650.000

40.450.000

-

45.100.000

5.500.000

16.081.250

-

21.581.250

1

20 06 17 32 Verifikasi Usul Penerbitan Kartu Isteri dan Kartu Suami 20 06 17 33 Penerbitan Satya Lencana Karya Satya PNS

5.500.000

48.460.850

-

53.960.850

1

20 06 17 34 Verifikasi usul Penerbitan SK Pensiun

5.500.000

39.065.170

-

44.565.170

1

20 06 17 35 Pelantikan Pejabat dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian pada Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural 20 06 17 36 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional 20 06 17 37 Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Perpindahan dan Titipan Kerja Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah dan Kabupaten/Kota 20 06 17 38 Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Otomatis 20 06 17 39 Penyelesaian Administrasi Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan dan Kenaikan dalam Jabatan Fungsional

5.400.000

97.900.000

-

103.300.000

4.350.000

17.650.000

-

22.000.000

3.550.000

18.850.000

-

22.400.000

9.300.000

99.931.350

-

109.231.350

3.750.000

11.837.500

-

15.587.500

1

1 1

1

1

1 1

Halaman : 37

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

20 06 17 40 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawian dalam Pengelolaan Kepangkatan 20 06 17 41 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Mutasi Pegawai 20 06 17 42 Nota Persetujuan NIP

4.950.000

5.440.000

-

10.390.000

-

23.051.500

-

23.051.500

3.450.000

42.282.565

-

45.732.565

4.550.000

81.935.190

-

86.485.190

1

20 06 17 43 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 20 07 Inspektorat Daerah

154.300.000

2.520.296.000

75.840.000

2.750.436.000

1

20 07 01


-

435.468.000

-

435.468.000

-

44.400.000

-

44.400.000

-

51.700.000

-

51.700.000

-

20.520.000

-

20.520.000

-

4.800.000

-

4.800.000

-

190.350.000

-

190.350.000

-

20.970.000

-

20.970.000

1

20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 07 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 07 01 20 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

102.728.000

-

102.728.000

1

20 07 02

-

36.900.000

75.840.000

112.740.000

1


-

-

41.090.000

41.090.000

1


-

-

34.750.000

34.750.000

1

-

10.000.000

-

10.000.000

1

20 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20 07 02 30 Pemeliharaan dan Penataan Halaman Kantor

-

26.900.000

-

26.900.000

1

20 07 03

-

23.000.000

-

23.000.000

1


1

20 07 06

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1


-

23.000.000

-

23.000.000

7.950.000

91.363.000

-

99.313.000

2.650.000

2.381.000

-

5.031.000

1


2.650.000

2.406.000

-

5.056.000

1


2.650.000

2.406.000

-

5.056.000

1

-

84.170.000

-

84.170.000

1

20 07 06 05 Pemeriksaan Laporan Persediaan Fisik Akhir Tahun SKPD 20 07 09 Program Perencanaan Pembangunan

10.350.000

9.671.000

-

20.021.000

1


2.650.000

2.370.000

-

5.020.000

1


5.050.000

4.950.000

-

10.000.000

1


2.650.000

2.351.000

-

5.001.000

1

20 07 20

22.700.000

1.656.084.000

-

1.678.784.000

-

299.707.000

-

299.707.000

-

1.294.480.000

-

1.294.480.000

6.150.000

50.693.000

-

56.843.000

1

1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20 07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 20 07 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 20 07 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan

1

20 07 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

8.650.000

7.030.000

-

15.680.000

1

20 07 20 09 Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional 20 07 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 20 07 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 20 07 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 20 07 22 03 Pemutakhiran Data LHP Tingkat SKPD

7.900.000

4.174.000

-

12.074.000

99.250.000

98.718.000

-

197.968.000

99.250.000

98.718.000

-

197.968.000

14.050.000

169.092.000

-

183.142.000

14.050.000

14.560.000

-

28.610.000

-

58.056.000

-

58.056.000

-

58.056.000

-

58.056.000

1 1

1 1 1 1 1 1

20 07 22 04 Pelaksanaan Review Laporan Keuangan PEMDA 20 07 22 06 Pelaksanaan Review Tingkat SKPD

1

20 07 22 07 Pemetaan Asset SKPD

1

20 08

Kantor Pelayanan Terpadu

-

38.420.000

-

38.420.000

86.550.000

612.448.000

452.002.000

1.151.000.000

Halaman : 38

Belanja Kode


1

2

1

20 08 21


1


1


1

20 08 01

1

20 08 01 02

1

20 08 01 12

1

20 08 01 15

1

20 08 01 17

1

20 08 01 18

1

20 08 01 19

1

20 08 01 39

1

20 08 02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

1


1


1


1

1

20 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 08 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1

20 08 03

1

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

3.500.000

6.626.000

-

10.126.000

1.600.000

3.248.000

-

4.848.000

1.900.000

3.378.000

-

5.278.000

9.900.000

217.210.000

-

227.110.000

-

63.000.000

-

63.000.000

-

3.000.000

-

3.000.000

-

3.060.000

-

3.060.000

-

22.000.000

-

22.000.000

-

59.100.000

-

59.100.000

-

2.550.000

-

2.550.000

9.900.000

64.500.000

-

74.400.000

3.150.000

61.580.000

276.100.000

340.830.000

-

-

247.100.000

247.100.000

-

300.000

29.000.000

29.300.000

-

20.380.000

-

20.380.000

3.150.000

10.400.000

-

13.550.000

-

5.500.000

-

5.500.000

-

25.000.000

-

25.000.000


42.600.000

5.000.000

-

47.600.000

-

5.000.000

-

5.000.000

42.600.000

-

-

42.600.000

5.000.000

-

-

5.000.000

1

20 08 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20 08 03 11 Pemberian Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil 20 08 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.000.000

-

-

5.000.000

1

20 08 06

4.800.000

6.460.000

-

11.260.000

1.600.000

2.170.000

-

3.770.000

1.600.000

2.145.000

-

3.745.000

1

1 1

1


1


1

20 08 16

1

1.600.000

2.145.000

-

3.745.000

15.300.000

308.472.000

-

323.772.000

15.300.000

308.472.000

-

323.772.000

-

-

175.902.000

175.902.000

-

-

175.902.000

175.902.000

2.300.000

7.100.000

-

9.400.000

2.300.000

7.100.000

-

9.400.000

28.900.000

782.100.000

19.000.000

830.000.000

9.600.000

16.001.500

-

25.601.500

1

Program Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik 20 08 16 03 Pendampingan Teknis Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan 20 08 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 20 08 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 20 08 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 20 08 24 01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 20 09 Kecamatan Binamu

1

20 09 21

1

20 09 21 19 Musrenbang Kecamatan

6.750.000

7.923.000

-

14.673.000

1

20 09 21 20 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

1.350.000

2.105.000

-

3.455.000

1

20 09 21 37 Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2015

1.500.000

5.973.500

-

7.473.500

1

20 09 30

Program Pelaksanaan Kegiatan Operasional

-

499.422.000

-

499.422.000

1

20 09 30 09 Pelaksanaan program pokok PKK KECAMATAN BINAMU 20 09 30 11 Penyediaan Operasional Kelurahan Empoang 20 09 30 12 Penyediaan Operasional Kelurahan Empoang Selatan 20 09 30 13 Penyediaan Operasional Kelurahan Empoang Utara 20 09 30 14 Penyediaan Operasional Kelurahan Sidenre

-

19.422.000

-

19.422.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

1 1 1 1 1

1 1 1 1

Program perencanaan pembangunan

Halaman : 39

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

20 09 30 15 Penyediaan Operasional Kelurahan BalangToa 20 09 30 16 Penyediaan Operasional Kelurahan Monro Monro 20 09 30 17 Penyediaan Operasional Kelurahan Panaikang 20 09 30 18 Penyediaan operasional Kelurahan Pabiringa

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

20 09 30 19 Penyediaan operasional Kelurahan Biringkassi 20 09 30 20 Penyediaan Operasional Kelurahan Balang

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

1

20 09 30 21 Penyediaan Operasional Kelurahan BalangBeru 20 09 30 22 Penyediaan Operasional Kelurahan Bontoa

-

40.000.000

-

40.000.000

1

20 09 41

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 09 41 01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik 20 09 41 03 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

110.152.000

-

110.152.000

-

14.940.000

-

14.940.000

-

11.418.000

-

11.418.000

-

4.980.000

-

4.980.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

6.680.000

-

6.680.000

-

20.242.000

-

20.242.000

-

17.600.000

-

17.600.000

1

20 09 41 07 Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 20 09 41 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah - KECAMATAN BINAMU 20 09 41 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 20 09 41 22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KECAMATAN BINAMU 20 09 41 23 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 20 09 41 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

28.292.000

-

28.292.000

1

20 09 42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 09 42 03 Pemeliharan Rutin/Berkala kendaraan Dinas / Operasional 20 09 42 05 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

-

58.569.500

19.000.000

77.569.500

-

35.409.500

-

35.409.500

-

19.160.000

-

19.160.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

-

19.000.000

19.000.000

4.550.000

15.555.000

-

20.105.000

1.300.000

2.235.000

-

3.535.000

1

20 09 42 11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 09 42 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 09 44 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 09 44 01 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 09 44 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

1.300.000

1.995.000

-

3.295.000

1

20 09 44 04 Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun

1.050.000

2.305.000

-

3.355.000

1


900.000

9.020.000

-

9.920.000

1

20 09 47

14.750.000

70.400.000

-

85.150.000

7.500.000

33.250.000

-

40.750.000

-

4.800.000

-

4.800.000

7.250.000

18.300.000

-

25.550.000

-

7.350.000

-

7.350.000

-

6.700.000

-

6.700.000

-

12.000.000

-

12.000.000

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

Program Pembinaan Organisasi,Keagamaan,Pemuda Dan Masyarakat 20 09 47 02 Pelaksanaan MTQ - KECAMATAN BINAMU 20 09 47 05 perayaan hari jadi jeneponto

-

12.000.000

-

12.000.000

1

20 09 47 06 Safari Ramadhan - KECAMATAN BINAMU 20 09 47 07 Pelaksanaan Halal Bi Halal KECAMATAN BINAMU 20 09 47 08 Peringataan Maulid Nabi Muhammad SAW - KECAMATAN BINAMU 20 09 49 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 20 09 49 01 Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 20 10 Kecamatan Tamalatea

27.380.000

460.640.000

101.980.000

590.000.000

1

20 10 21

11.940.000

49.740.000

-

61.680.000

1


5.550.000

4.450.000

-

10.000.000

1


1.650.000

1.530.000

-

3.180.000

1


1.650.000

1.850.000

-

3.500.000

1

20 10 21 26 Penyusunan Profil Kec. Tamalatea

3.090.000

41.910.000

-

45.000.000

1

20 10 01

-

89.697.500

-

89.697.500

-

3.000.000

-

3.000.000

1 1 1 1

1



Halaman : 40

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

20 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 10 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

5.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

2.000.000

-

2.000.000

-

2.000.000

-

2.000.000

-

10.800.000

-

10.800.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

30.000.000

-

30.000.000

1

20 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 10 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 10 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 10 01 26 Penyediaan Jasa Operator Komputer

-

13.500.000

-

13.500.000

1


-

14.397.500

-

14.397.500

1

20 10 02

4.020.000

33.000.000

101.980.000

139.000.000

4.020.000

-

101.980.000

106.000.000

-

24.000.000

-

24.000.000

1 1 1 1 1 1

1 1


-

9.000.000

-

9.000.000

1


2.520.000

9.180.000

-

11.700.000

1


1.260.000

3.940.000

-

5.200.000

1


1.260.000

5.240.000

-

6.500.000

1

20 10 06

950.000

5.172.500

-

6.122.500

950.000

2.250.000

-

3.200.000

-

2.922.500

-

2.922.500

Program Pembinaan Sosial Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan Serta Kegiatan Operasional 20 10 14 01 Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan

7.950.000

273.850.000

-

281.800.000

-

12.185.000

-

12.185.000

3.750.000

7.500.000

-

11.250.000

1

20 10 14 02 Pelaksanaan MTQ/STQ Kabupaten Tingkat Provinsi 20 10 14 03 Perayaan Hari-hari Besar Nasional

-

25.015.000

-

25.015.000

1

20 10 14 04 Perayaan Hari Jadi Jeneponto

-

3.900.000

-

3.900.000

1

20 10 14 05 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan

1.450.000

6.550.000

-

8.000.000

1

20 10 14 06 Pelaksanaan Lomba P2WKSS

2.750.000

2.250.000

-

5.000.000

1

20 10 14 07 Pelaksanaan Program Pokok PKK

-

12.450.000

-

12.450.000

1

20 10 14 08 Penyediaan Operasional Kel. Bontotangnga

-

34.000.000

-

34.000.000

1

20 10 14 09 Penyediaan Operasional Kel. Manjangloe

-

34.000.000

-

34.000.000

1

20 10 14 10 Penyediaan Operasional Kel. Tonrokassi

-

34.000.000

-

34.000.000

1

-

34.000.000

-

34.000.000

-

34.000.000

-

34.000.000

1

20 10 14 11 Penyediaan Operasional Kel.Tonrokassi Timur 20 10 14 12 Penyediaan Operasional Kel. Tonrokassi Barat 20 10 14 13 Penyediaan Operasional Kel. Tamanroya

-

34.000.000

-

34.000.000

1

20 11

22.350.000

437.515.400

50.134.600

510.000.000

1

20 11 01


-

94.911.025

-

94.911.025

-

4.446.600

-

4.446.600


-

10.800.000

-

10.800.000

-

5.910.000

-

5.910.000

20 11 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 11 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 11 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

2.444.325

-

2.444.325

-

4.150.000

-

4.150.000

-

22.000.000

-

22.000.000

-

20.320.100

-

20.320.100

20 11 01 40 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 11 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

-

24.840.000

-

24.840.000

-

68.814.600

50.134.600

118.949.200

-

11.008.500

-

11.008.500

1

1


1

20 10 14

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kecamatan Bangkala

Halaman : 41

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1


-

14.672.100

-

14.672.100

1

-

43.134.000

-

43.134.000

-

-

50.134.600

50.134.600

-

9.750.000

-

9.750.000

1

20 11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 11 02 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur KECAMATAN BANGKALA 20 11 03 01 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Batik

1

20 11 04

1 1

-

9.750.000

-

9.750.000

Pragram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KECAMATAN BANGKALA 20 11 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 11 04 02 Penyusunan Laporan Keuangan Sumesteran

3.600.000

5.529.600

-

9.129.600

1.200.000

1.843.200

-

3.043.200

1.200.000

1.843.200

-

3.043.200

1.200.000

1.843.200

-

3.043.200

11.750.000

26.421.400

-

38.171.400

1

20 11 04 03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 11 07 Program Perencanaan Pembangunan KECAMATAN BANGKALA 20 11 07 01 Penyusunan Rencana Kerja 2016

1.200.000

1.843.200

-

3.043.200

1


1.200.000

1.843.200

-

3.043.200

1


1.650.000

13.750.000

-

15.400.000

1

20 11 07 04 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

7.700.000

8.985.000

-

16.685.000

1

20 11 08

7.000.000

232.088.775

-

239.088.775

-

6.550.000

-

6.550.000

1 1 1 1

1

Program Pembinaan Sosial,Budaya,Ekonomi,Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan Serta Operasional - KECAMATAN BANGKALA 20 11 08 01 Perayaan hari-hari besar keagamaan

1

20 11 08 02 pelaksanaan hari-hari besar nasional

-

26.095.000

-

26.095.000

1

20 11 08 03 Pelaksanaan hari jadi jeneponto

-

8.000.000

-

8.000.000

1

-

5.110.000

-

5.110.000

1

20 11 08 04 Pelaksanaan MTQ/STQ Kec.Bangkala dan TK.Kabupaten 20 11 08 05 Safari Ramadhan

-

11.700.000

-

11.700.000

1

20 11 08 07 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

1.000.000

2.599.500

-

3.599.500

1

20 11 08 08 Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan

1.000.000

2.865.950

-

3.865.950

1

20 11 08 09 Lomba P2wkss

1.000.000

2.214.200

-

3.214.200

1

20 11 08 10 Pelaksanaan Program PKK

-

10.954.125

-

10.954.125

1

20 11 08 11 Penyediaan Operasional Kelurahan Pallenggu 20 11 08 12 Penyediaan Operasional Kelurahan Pantai Bahari 20 11 08 13 Penyediaan Operasional Kelurahan Benteng

1.000.000

39.000.000

-

40.000.000

1.000.000

39.000.000

-

40.000.000

1.000.000

39.000.000

-

40.000.000

1.000.000

39.000.000

-

40.000.000

1

20 11 08 14 Penyediaan Operasional Kelurahan Bontorannu 20 12 Kecamatan Batang

43.350.000

327.680.000

58.970.000

430.000.000

1

20 12 21

21.600.000

16.520.800

-

38.120.800

1


5.050.000

5.569.500

-

10.619.500

1


8.300.000

6.375.000

-

14.675.000

1

20 12 21 22 Fasilitasi Musrenbang Desa

3.200.000

2.972.000

-

6.172.000

1


5.050.000

1.604.300

-

6.654.300

1

20 12 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - KECAMATAN BATANG 20 12 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

72.713.000

-

72.713.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

4.345.000

-

4.345.000

-

1.200.000

-

1.200.000

-

12.000.000

-

12.000.000

-

8.970.000

-

8.970.000

-

26.000.000

-

26.000.000

1

20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 12 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 12 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

14.198.000

-

14.198.000

1

20 12 02

-

36.688.200

58.970.000

95.658.200

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 12 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

-

-

25.665.000

25.665.000

1


-

-

33.305.000

33.305.000

1 1 1

1 1 1 1 1 1


Halaman : 42

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1


-

12.197.000

-

12.197.000

1

-

24.491.200

-

24.491.200

1


-

11.250.000

-

11.250.000

1


-

5.000.000

-

5.000.000

1


1

20 12 06

-

6.250.000

-

6.250.000

16.100.000

16.135.000

-

32.235.000

3.550.000

1.900.000

-

5.450.000

3.550.000

2.752.000

-

6.302.000

1


1


-

5.974.000

-

5.974.000

1


9.000.000

5.509.000

-

14.509.000

1

20 12 14

5.650.000

174.373.000

-

180.023.000

-

10.733.000

-

10.733.000

1

1

Program Pembinaan Sosial, Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Kegamaan serta Kegiatan Operasional 20 12 14 03 Pembinaan Kader-Kader PKK dan Desa

1

20 12 14 04 Penyediaan Operasional Kelurahan

-

80.000.000

-

80.000.000

1

-

10.510.000

-

10.510.000

1

20 12 14 05 Pelaksanaan MTQ/STQ Kecamatan Batang dan Tingkat Kabupaten 20 12 14 06 Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional

5.650.000

35.950.000

-

41.600.000

1

20 12 14 07 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Jeneponto

-

10.000.000

-

10.000.000

1

20 12 14 08 Sapari Ramadhan

-

23.480.000

-

23.480.000

1

20 12 14 09 Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan

-

3.700.000

-

3.700.000

1

20 13

1

20 13 01

16.400.000

472.055.000

61.545.000

550.000.000


-

89.380.000

5.000.000

94.380.000

-

3.900.000

-

3.900.000


-

6.500.000

-

6.500.000

-

4.500.000

-

4.500.000

20 13 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 13 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

-

6.000.000

-

6.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

20 13 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 13 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 13 01 26 Penyediaan Jasa Operator Komputer

-

3.060.000

-

3.060.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

3.420.000

-

3.420.000

-

15.000.000

-

15.000.000

1

20 13 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD KECAMATAN KELARA 20 13 01 40 Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor

-

24.000.000

-

24.000.000

1

20 13 01 41 Penyediaan Jasa Pengemudi/sopir

-

3.000.000

-

3.000.000

1

20 13 02

-

78.990.000

56.545.000

135.535.000

1


-

-

56.545.000

56.545.000

1

20 13 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

-

20.000.000

-

20.000.000

1


-

25.000.000

-

25.000.000

1

-

28.990.000

-

28.990.000

-

5.000.000

-

5.000.000

1


-

13.700.000

-

13.700.000

1


-

6.200.000

-

6.200.000

1


1

20 13 06

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Kecamatan Kelara

-

7.500.000

-

7.500.000

3.500.000

7.000.000

-

10.500.000

1.300.000

2.200.000

-

3.500.000

1


1.100.000

2.400.000

-

3.500.000

1


1.100.000

2.400.000

-

3.500.000

1

20 13 07

7.650.000

13.350.000

-

21.000.000

1

20 13 07 01 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

3.750.000

10.250.000

-

14.000.000

1


1.950.000

1.550.000

-

3.500.000

1


Halaman : 43

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1


1.950.000

1.550.000

-

3.500.000

1

20 13 14

Program Pembinaan Sosial Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan SertaKegiatan Operasional 20 13 14 01 Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan

5.250.000

269.635.000

-

274.885.000

-

16.560.000

-

16.560.000

5.250.000

33.575.000

-

38.825.000

1

20 13 14 02 Pelaksanaan MTQ/STQ Kabupaten Jeneponto Tingkat Provinsi 20 13 14 03 Pelarayaan hari-hari Besar Nasional

-

30.000.000

-

30.000.000

1


-

6.000.000

-

6.000.000

1


-

16.000.000

-

16.000.000

1

20 13 14 09 Penyediaan Operasional Kelurahan Tolo

-

33.500.000

-

33.500.000

1

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

-

33.500.000

1

20 13 14 10 Penyediaan Operasional Kelurahan Tolo Timur 20 13 14 11 Penyediaan Operasional Kelurahan Tolo Selatan 20 13 14 12 Penyediaan Operasional Kelurahan Tolo Utara 20 13 14 13 Penyediaan Operasional Kelurahan Tolo Barat 20 14 Kecamatan Turatea

14.500.000

335.500.000

-

350.000.000

1

20 14 21

5.900.000

4.450.000

-

10.350.000

1


4.200.000

3.450.000

-

7.650.000

1

20 14 21 37 Penyusunan RKA/DPA SKPD

1.700.000

1.000.000

-

2.700.000

1

20 14 01

-

117.300.000

-

117.300.000

1

20 14 01 02

-

3.300.000

-

3.300.000

1

20 14 01 08

-

10.400.000

-

10.400.000

1

20 14 01 12

-

4.770.000

-

4.770.000

1

20 14 01 15

-

2.880.000

-

2.880.000

1

20 14 01 18

-

9.000.000

-

9.000.000

1

20 14 01 19

-

40.000.000

-

40.000.000

1

20 14 01 26

-

9.000.000

-

9.000.000

1


-

23.550.000

-

23.550.000

1

20 14 01 72 penyediaan operasional rapat rapat kantor

-

8.400.000

-

8.400.000

1

20 14 01 73 Penyediaan Jasa Sopir Kendaraan Dinas

-

6.000.000

-

6.000.000

1

20 14 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 14 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

47.550.000

-

47.550.000

-

12.800.000

-

12.800.000

-

34.750.000

-

34.750.000

1


-

7.500.000

-

7.500.000

1


-

3.000.000

-

3.000.000

1


-

4.500.000

-

4.500.000

1

20 14 06

6.600.000

5.250.000

-

11.850.000

1.600.000

1.600.000

-

3.200.000

1


1.700.000

1.200.000

-

2.900.000

1


1.600.000

1.600.000

-

3.200.000

1


1.700.000

850.000

-

2.550.000

1

20 14 28

Program Pembinaan Organisasi Keagamaan, Pemuda dan Masyarakat 20 14 28 01 Perayaan hari-hari besar keagamaan

-

113.400.000

-

113.400.000

-

8.200.000

-

8.200.000

-

33.000.000

-

33.000.000

1

20 14 28 02 Pelaksanaan MTQ / STQ Kabupaten dan Tk. Provinsi 20 14 28 07 Pelaksanaan hari-hari besar nasional

-

38.500.000

-

38.500.000

1

20 14 28 09 Pelaksanaan hari jadi Jeneponto

-

4.500.000

-

4.500.000

1

20 14 28 18 Safari Ramadhan - KECAMATAN TURATEA 20 14 20 Program Pembinaan Sosial, Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan serta Kegiatan Operasional

-

29.200.000

-

29.200.000

2.000.000

40.050.000

-

42.050.000

1 1

1 1 1

1 1

1

1 1

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa kebersihan kantor KECAMATAN TURATEA Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Operator Komputer

Halaman : 44

Belanja Kode


1

2

1


1 1

20 14 20 04 Fasilitasi Pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan Keamanan 20 14 20 05 Pembinaan kader-kader PKK dan Desa

1

20 15

1

20 15 21

1


1 1 1 1

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

3.500.000

-

3.500.000

2.000.000

15.950.000

-

17.950.000

-

20.600.000

-

20.600.000

Kecamatan Bontoramba

22.550.000

261.750.000

105.700.000

390.000.000


11.250.000

53.840.000

-

65.090.000

6.150.000

5.850.000

-

12.000.000


3.150.000

1.440.000

-

4.590.000


1.950.000

1.550.000

-

3.500.000


-

45.000.000

-

45.000.000

20 15 01


-

55.557.500

-

55.557.500

-

3.000.000

-

3.000.000


-

5.100.000

-

5.100.000

-

4.900.000

-

4.900.000

-

1.588.500

-

1.588.500

-

2.800.000

-

2.800.000

-

7.350.000

-

7.350.000

-

4.000.000

-

4.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000

1


-

5.819.000

-

5.819.000

1

20 15 01 72 Pemasangan Jaringan Internet

-

5.000.000

-

5.000.000

1

20 15 02

-

30.382.500

105.700.000

136.082.500

1


-

-

75.700.000

75.700.000

1


-

6.280.000

-

6.280.000

1

-

24.102.500

-

24.102.500

1

20 15 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 15 02 57 Pemeliharaan/peningkatan Taman

-

-

30.000.000

30.000.000

1

20 15 03

-

12.500.000

-

12.500.000

1


-

5.000.000

-

5.000.000

1


1

20 15 06

1 1 1 1 1 1 1 1


-

7.500.000

-

7.500.000

3.450.000

5.660.000

-

9.110.000

1.050.000

2.230.000

-

3.280.000

1


1.200.000

1.600.000

-

2.800.000

1


1.200.000

1.830.000

-

3.030.000

1

20 15 14

Program Pembinaan Sosial Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan Serta Kegiatan Operasional 20 15 14 01 Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan

7.850.000

103.810.000

-

111.660.000

-

16.510.000

-

16.510.000

3.150.000

6.250.000

-

9.400.000

1

20 15 14 02 Pelaksanaan MTQ/STQ Kabupaten Tingkat Provinsi 20 15 14 03 Perayaan Hari-hari Besar Nasional

-

24.240.000

-

24.240.000

1


-

3.900.000

-

3.900.000

1


1.450.000

2.035.000

-

3.485.000

1

20 15 14 06 Pelaksanaan Lomba P2WKSS

3.250.000

2.225.000

-

5.475.000

1


-

14.350.000

-

14.350.000

1

20 15 14 08 Penyediaan Operasional Kel. Bontoramba

-

34.300.000

-

34.300.000

1

20 16

10.860.000

363.060.000

42.080.000

390.000.000

1

20 16 01

420.000

125.000.000

22.080.000

147.500.000

-

3.750.000

-

3.750.000

-

1.500.000

-

1.500.000

1


-

3.600.000

-

3.600.000

1

20 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

6.000.000

-

6.000.000

1

1 1

1 1

Kecamatan Bangkala Barat


Halaman : 45

Belanja

1

Kode


1

2

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

4.000.000

-

4.000.000

-

-

15.000.000

15.000.000

420.000

-

7.080.000

7.500.000

20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 16 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 16 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 20 16 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

2.400.000

-

2.400.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

58.750.000

-

58.750.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

49.500.000

20.000.000

69.500.000

1

20 16 01 40 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 16 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

20.000.000

20.000.000

1

20 16 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

-

15.500.000

-

15.500.000

1


-

9.000.000

-

9.000.000

1

-

25.000.000

-

25.000.000

1


840.000

12.660.000

-

13.500.000

1


420.000

5.580.000

-

6.000.000

1


420.000

7.080.000

-

7.500.000

1

20 16 06

4.350.000

4.000.000

-

8.350.000

1.450.000

1.500.000

-

2.950.000

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 16 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 16 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.450.000

1.500.000

-

2.950.000

1


1.450.000

1.000.000

-

2.450.000

1

20 16 14

5.250.000

32.900.000

-

38.150.000

1


1.450.000

2.500.000

-

3.950.000

1


1.450.000

2.500.000

-

3.950.000

1

1.300.000

13.950.000

-

15.250.000

1.050.000

13.950.000

-

15.000.000

-

113.000.000

-

113.000.000

1

20 16 14 04 Pelaksanaan Musrembang KECAMATAN BANGKALA BARAT 20 16 14 05 Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Desa / Kelurahan 20 16 15 Program Pembinaan Sosial Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan 20 16 15 01 Pelaksanaan hari-hari besar nasional

-

19.000.000

-

19.000.000

1


-

15.000.000

-

15.000.000

1

-

9.000.000

-

9.000.000

1

20 16 15 03 Pelaksanaan MTQ /STQ KECAMATAN BANGKALA BARAT dan Tk. Kabupaten 20 16 15 04 Perayaan Hari- Hari Besar Keagamaan

-

5.000.000

-

5.000.000

1

20 16 15 05 Penyediaan Operasional Kelurahan Bulujaya

-

40.000.000

-

40.000.000

1

20 16 15 06 Pembinaan Kader-Kader PKK dan Desa

-

9.000.000

-

9.000.000

1

-

8.000.000

-

8.000.000

1

20 16 15 07 Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama KECAMATAN BANGKALA BARAT 20 16 15 08 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan

-

8.000.000

-

8.000.000

1

20 17

Kecamatan Arungkeke

12.010.000

315.790.000

22.200.000

350.000.000

1

20 17 21


7.710.000

52.075.000

-

59.785.000

1


2.350.000

3.650.000

-

6.000.000

1

20 17 21 37 Pelaksanaan Musrenbang

1.750.000

17.055.000

-

18.805.000

1


2.350.000

2.630.000

-

4.980.000

1

20 17 21 40 Profil Kecamatan

1

20 17 01

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1

20 16 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 16 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Pegawai

Barang dan Jasa


1.260.000

28.740.000

-

30.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 17 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

91.555.000

22.200.000

113.755.000

-

8.430.000

-

8.430.000

20 17 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 17 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 17 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

4.400.000

-

4.400.000

-

-

22.200.000

22.200.000

-

2.000.000

-

2.000.000

Halaman : 46

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

20 17 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 17 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 17 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 17 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

11.475.000

-

11.475.000

-

11.000.000

-

11.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

14.250.000

-

14.250.000

20 17 01 72 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telpon 20 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 17 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

20.000.000

-

20.000.000

-

39.790.000

-

39.790.000

-

7.530.000

-

7.530.000

-

32.260.000

-

32.260.000

1


-

5.000.000

-

5.000.000

1

20 17 03 11 Pengadaan Pakaian Olah Raga

1

20 17 06

1 1 1 1 1 1 1

-

5.000.000

-

5.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 17 06 49 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 20 17 06 50 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4.300.000

9.125.000

-

13.425.000

-

3.550.000

-

3.550.000

2.150.000

2.775.000

-

4.925.000

2.150.000

2.800.000

-

4.950.000

-

118.245.000

-

118.245.000

1

20 17 06 51 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20 17 28 Program Pembinaan Sosial, Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat dan Keagamaan serta Kegiatan Operasional 20 17 28 25 Pembinaan Kader-kader PKK dan Desa

-

8.405.000

-

8.405.000

1

20 17 28 26 Perlombaan Desa/Kelurahan

-

17.790.000

-

17.790.000

1

-

40.000.000

-

40.000.000

1

20 17 28 27 Pelaksaknaan MTQ/TQ Kecamatan Arungkeke dan Tingkat Kabupaten 20 17 28 28 Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional

-

30.000.000

-

30.000.000

1

20 17 28 29 Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Jeneponto

-

5.000.000

-

5.000.000

1

20 17 28 30 Perayaan Hari - Hari Besar Keagamaan

-

5.550.000

-

5.550.000

1

20 17 28 32 Safari Ramadhan

-

11.500.000

-

11.500.000

1

20 18

Kecamatan Rumbia

22.200.000

281.000.000

46.800.000

350.000.000

1

20 18 21


4.600.000

6.690.000

-

11.290.000

1


2.300.000

5.515.000

-

7.815.000

1


1

20 18 01

1 1 1 1

2.300.000

1.175.000

-

3.475.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 18 01 04 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 20 18 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20 18 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

120.436.000

-

120.436.000

-

9.600.000

-

9.600.000

-

1.650.000

-

1.650.000

-

18.900.000

-

18.900.000

-

2.260.000

-

2.260.000

-

3.000.000

-

3.000.000

-

30.000.000

-

30.000.000

1

20 18 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 18 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 18 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 18 01 26 Penyediaan Jasa Operator Komputer

-

18.000.000

-

18.000.000

1


-

25.026.000

-

25.026.000

1

20 18 01 41 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 18 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

12.000.000

-

12.000.000

-

36.210.000

46.800.000

83.010.000

-

10.200.000

-

10.200.000

-

26.010.000

-

26.010.000

-

-

46.800.000

46.800.000

1

20 18 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 18 02 48 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

8.000.000

-

8.000.000

1


-

4.000.000

-

4.000.000

1


-

4.000.000

-

4.000.000

1

20 18 06

6.900.000

3.525.000

-

10.425.000

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Halaman : 47

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2.300.000

1.175.000

-

3.475.000

1

20 18 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 18 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.300.000

1.175.000

-

3.475.000

1


2.300.000

1.175.000

-

3.475.000

1

20 18 28

10.700.000

85.315.000

-

96.015.000

2.800.000

17.850.000

-

20.650.000

1

1

Program Pembinaan Organisasi Keagamaan, Pemuda dan Masyarakat 20 18 28 01 Perayaan hari-hari besar keagamaan

1

20 18 28 02 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten

2.800.000

30.325.000

-

33.125.000

1

20 18 28 07 Pelaksanaan hari-hari besar nasional

2.800.000

30.640.000

-

33.440.000

1

20 18 28 09 Pelaksanaan hari jadi Jeneponto

2.300.000

6.500.000

-

8.800.000

1

20 18 30

-

20.824.000

-

20.824.000

1

20 18 30 08 Pembinaan kader-kader PKK dan Dasa

-

20.824.000

-

20.824.000

1

20 19

Kecamatan Tarowang

31.245.000

308.965.000

9.790.000

350.000.000

1

20 19 21


19.065.000

39.410.000

-

58.475.000

1


2.550.000

2.450.000

-

5.000.000

1


2.650.000

1.350.000

-

4.000.000

1


2.650.000

1.350.000

-

4.000.000

1

20 19 21 38 Fasilitasi Musrembang Tingkat desa

9.475.000

525.000

-

10.000.000

1

20 19 21 39 Penyusunan profile kecamatan

1

20 19 01

Program Pelaksanaan Kegiatan Operasional

1.740.000

33.735.000

-

35.475.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 19 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20 19 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

111.400.000

-

111.400.000

-

4.200.000

-

4.200.000

-

5.085.000

-

5.085.000

-

10.500.000

-

10.500.000

20 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 20 19 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 20 19 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

3.000.000

-

3.000.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

18.615.000

-

18.615.000

-

50.000.000

-

50.000.000

630.000

47.280.000

9.790.000

57.700.000

1

20 19 01 74 terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 19 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

210.000

-

9.790.000

10.000.000

1

20 19 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

210.000

2.790.000

-

3.000.000

1


210.000

7.790.000

-

8.000.000

1

-

31.700.000

-

31.700.000

-

5.000.000

-

5.000.000

5.300.000

2.700.000

-

8.000.000

2.650.000

1.350.000

-

4.000.000

1

20 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20 19 02 62 pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor 20 19 44 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 19 44 01 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 19 44 04 Penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun

2.650.000

1.350.000

-

4.000.000

1

20 19 57

6.250.000

108.175.000

-

114.425.000

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

Program Pembinaan sosial Budaya, Ekonomi, Ketertiban Mayarakat dan Keagamaan 20 19 57 05 Perayaan Hari-hari besar keagamaan

6.250.000

8.750.000

-

15.000.000

1

20 19 57 06 Perayaan Hari-hari besar Nasional

-

67.450.000

-

67.450.000

1

20 19 57 07 Perayaan Hari jadi Jeneponto

-

8.000.000

-

8.000.000

1


-

23.975.000

-

23.975.000

1

20 20

1

20 20 01

13.800.000

266.200.000

20.000.000

300.000.000

-

121.259.000

-

121.259.000

-

7.200.000

-

7.200.000

1


-

26.012.000

-

26.012.000

1

20 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

1.400.000

-

1.400.000

1

20 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20 20 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

-

2.400.000

-

2.400.000

-

25.000.000

-

25.000.000

-

7.760.000

-

7.760.000

1

1 1

Sekretariat Korpri

Halaman : 48

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

20 20 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD SEKRETARIAT KORPRI 20 20 01 73 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsu ltasi Luar Daerah - SEKRETARIAT KORPRI 20 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

20 20 02 24

1

20 20 03

1

1

20 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - SEKRETARIAT KORPRI 20 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 20 20 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20 20 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1


2.100.000

1.000.000

-

3.100.000

1

20 20 06 07 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.100.000

675.000

-

2.775.000

1

20 20 16

2.250.000

29.750.000

-

32.000.000

1

Program Pembinaan KeImanan dan Ketaqwaan Anggota KORPRI 20 20 16 01 Pelaksanaan MTQ KORPRI antar SKPD

2.250.000

29.750.000

-

32.000.000

1

20 20 17

2.350.000

17.665.000

-

20.015.000

1

20 20 17

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

20 20 17 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 20 20 17 25 Peringatan HUT KORPRI

2.350.000

17.665.000

-

20.015.000

1

20 20 17 28 peringatan hari raya

1

22

1

22 01

1

22 01 21

1

1 1

1 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dukungan kegiatan hari-hari besar nasional

-

26.487.000

-

26.487.000

-

25.000.000

-

25.000.000

400.000

40.451.000

20.000.000

60.851.000

400.000

-

20.000.000

20.400.000

-

40.451.000

-

40.451.000

400.000

52.600.000

-

53.000.000

400.000

52.600.000

-

53.000.000

8.400.000

4.475.000

-

12.875.000

2.100.000

1.800.000

-

3.900.000

2.100.000

1.000.000

-

3.100.000

-

-

-

-

67.200.000

2.616.544.050

50.953.000

2.734.697.050

67.200.000

2.616.544.050

50.953.000

2.734.697.050

10.500.000

72.380.000

-

82.880.000

3.500.000

46.500.000

-

50.000.000

1

22 01 21 19 Pemdampingan Pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan 22 01 21 20 Penyusunan Rencana Kerja

3.500.000

11.500.000

-

15.000.000

1


3.500.000

14.380.000

-

17.880.000

1

22 01 29

-

92.000.000

-

92.000.000

1

22 01 29 12

-

82.000.000

-

82.000.000

1

22 01 29 14

-

10.000.000

-

10.000.000

1

22 01 39

20.600.000

1.300.318.050

-

1.320.918.050

1

22 01 39 03

3.500.000

22.213.500

-

25.713.500

1

22 01 39 06

4.700.000

15.300.000

-

20.000.000

1

22 01 39 07

4.400.000

10.600.000

-

15.000.000

1

22 01 39 08

8.000.000

1.252.204.550

-

1.260.204.550

1

22 01 01

-

399.382.000

-

399.382.000

1

22 01 01 02

-

45.720.000

-

45.720.000

1

22 01 01 03

-

24.000.000

-

24.000.000

1

22 01 01 08

-

17.130.000

-

17.130.000

1

22 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

-

4.000.000

-

4.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa/kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Program perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pembinaan Masyarakat Bidang Perbengkelan Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD dan Asset Pemerintah Desa/Kelurahan - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Penyusunan Perda tentang Penjabaran PP No. 43 Tahun 2014 Penyusunan Peraturan Bupati Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Desa, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Halaman : 49

Belanja

1

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

22 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 01 17 Penyediaan operasional rapat-rapat kantor

-

11.800.000

-

11.800.000

-

61.920.000

-

61.920.000

22 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 22 01 01 27 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Propinsi - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 01 41 Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor

-

30.000.000

-

30.000.000

-

40.000.000

-

40.000.000

-

60.000.000

-

60.000.000

-

12.000.000

-

12.000.000

22 01 01 74 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

92.812.000

-

92.812.000

-

70.000.000

50.953.000

120.953.000

-

-

50.953.000

50.953.000

-

20.000.000

-

20.000.000

-

50.000.000

-

50.000.000

11.100.000

21.900.000

-

33.000.000

3.500.000

9.500.000

-

13.000.000

1

22 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 22 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 22 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.800.000

6.200.000

-

10.000.000

1


1

22 01 17

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

3.800.000

6.200.000

-

10.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 22 01 17 11 Pelaksanaan Kegiatan Lomba desa/Kel

10.800.000

124.200.000

-

135.000.000

3.500.000

76.500.000

-

80.000.000

3.500.000

26.500.000

-

30.000.000

3.800.000

21.200.000

-

25.000.000

3.800.000

76.200.000

-

80.000.000

3.800.000

76.200.000

-

80.000.000

10.400.000

460.164.000

-

470.564.000

6.000.000

64.564.000

-

70.564.000

4.400.000

395.600.000

-

400.000.000

1

22 01 17 13 Penyusunan dan Pengolahan Data Profil Desa/Kel 22 01 17 26 Pencanangan Bulan Bakti Swadaya Gotong Royong 22 01 19 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 22 01 19 12 Pelaksanaan Gelar TTG Perdesaan Tingkat Nasional 22 01 21 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 22 01 21 01 Pembinaan dan Pelatihan Kader PKK dan Kader Posyandu 22 01 21 02 Pembinaan TIM Penggerak PKK Kab. Jeneponto 24 Kearsipan

31.150.000

247.850.000

86.000.000

365.000.000

1

24 01

31.150.000

247.850.000

86.000.000

365.000.000

1

24 01 01


-

103.702.000

-

103.702.000

-

1.500.000

-

1.500.000

-

14.760.000

-

14.760.000

1


-

6.000.000

-

6.000.000

1

24 01 01 08

-

13.592.000

-

13.592.000

1

24 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 24 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 24 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 24 01 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

3.000.000

-

3.000.000

-

2.040.000

-

2.040.000

-

22.550.000

-

22.550.000

-

7.720.000

-

7.720.000

-

21.750.000

-

21.750.000

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Halaman : 50

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

1

24 01 01 41 Penyediaan Jasa Administrasi Kepagawaian

-

3.600.000

-

3.600.000

1

24 01 01 42 Penyediaan Komponen Instalasi Air

-

1.790.000

-

1.790.000

1

-

5.400.000

-

5.400.000

-

33.028.600

28.000.000

61.028.600

1

24 01 01 72 Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor 24 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

28.000.000

28.000.000

1


-

17.500.000

-

17.500.000

1

-

12.640.600

-

12.640.600

-

2.888.000

-

2.888.000

10.600.000

12.007.500

-

22.607.500

2.650.000

2.691.500

-

5.341.500

1

24 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 24 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.650.000

3.856.000

-

6.506.000

1

24 01 06 04

2.650.000

2.626.000

-

5.276.000

1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24 01 06 07 Penyusunan Rencana Kerja

2.650.000

2.834.000

-

5.484.000

1

24 01 14

2.650.000

19.782.900

58.000.000

80.432.900

-

3.600.000

-

3.600.000

2.650.000

16.182.900

-

18.832.900

-

-

58.000.000

58.000.000

1.150.000

15.528.000

-

16.678.000

1

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 24 01 15 12 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

1.150.000

15.528.000

-

16.678.000

1

24 01 16

1.150.000

8.100.000

-

9.250.000

1.150.000

8.100.000

-

9.250.000

1

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah 24 01 16 07 Dokumentasi Foto Pejabat Muspida, Gedung Pemda dan Tempat Obyek Wisata 24 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.650.000

2.718.000

-

5.368.000

1

24 01 17 01 Penyusunan RKA / DPA

2.650.000

2.718.000

-

5.368.000

1

24 01 19

2.350.000

14.978.000

-

17.328.000

2.350.000

14.978.000

-

17.328.000

10.600.000

38.005.000

-

48.605.000

1

1 1 1

1

Program Perbaikan Sistem Pengelolaan Perpustakaan 24 01 14 04 Penyediaan Tenaga Pendukung Pengolahan Bahan Pustaka 24 01 14 05 Bimbingan Tekhnis Perpustakaan

1

24 01 14 07 Pengadaan Bahan Pustaka

1

24 01 15

1

1

1

Program Meningkatnya Kesadaran Aparatur Tentang Pentingnya Arsip 24 01 19 05 Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan SKPD Pemda Jeneponto 24 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 24 01 21 11 Lomba Bercerita Tingkat SD/MI

2.650.000

13.383.000

-

16.033.000

1

24 01 21 18 Lomba Pidato Tingkat Kabupaten

2.650.000

8.591.000

-

11.241.000

1

24 01 21 20 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten

2.650.000

8.381.000

-

11.031.000

1

24 01 21 21 Lomba Perpustakaan Sekolah SMA/SMK

2.650.000

7.650.000

-

10.300.000

1 1

2

URUSAN PILIHAN

868.855.000

38.351.134.783

7.831.350.304

47.051.340.087

2

01

Pertanian

491.905.000

25.387.465.000

2.341.860.000

28.221.230.000

2

01 01

Dinas Pertanian

287.680.000

23.175.080.000

718.470.000

24.181.230.000

2

01

21

20.800.000

58.819.500

-

79.619.500

2

01

21 20 Penyusunan Rencana Kerja

3.200.000

6.324.000

-

9.524.000

2

01

3.900.000

23.374.000

-

27.274.000

2

01

21 22 Fasilitasi Penyelenggaraan Forum SKPD ( Gab. SKPD) 21 24 Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD

11.400.000

21.953.000

-

33.353.000

2

01

21 25 Penyusunan Profil Dinas Pertanian

2.300.000

7.168.500

-

9.468.500

2

01

01

-

496.968.500

156.500.000

653.468.500

2

01

-

90.000.000

-

90.000.000

2

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

30.900.000

-

30.900.000

2

01

01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

-

19.100.000

-

19.100.000

2

01

-

-

71.300.000

71.300.000

2

01

-

6.025.000

85.200.000

91.225.000

2

01

-

14.400.000

-

14.400.000

2

01

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor

-

40.750.000

-

40.750.000


Halaman : 51

Belanja

2

01

2

01

2

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

207.000.000

-

207.000.000

-

70.000.000

-

70.000.000

01

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

18.793.500

-

18.793.500

2

01

02

-

148.844.000

561.970.000

710.814.000

2

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

195.050.000

195.050.000

2

01

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

26.359.000

-

26.359.000

2

01

-

122.485.000

-

122.485.000

2

01

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 32 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor

2

01

06

2

01

2

01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2

01

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2

01

2

01

06 05 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan SKPD 06 41 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

2

01

06 42 Pelatihan/Bimbingan Teknis Aparatur

2

01

2

01

2 2

-

-

366.920.000

366.920.000

106.600.000

146.187.500

-

252.787.500

3.500.000

5.445.000

-

8.945.000

3.800.000

14.388.500

-

18.188.500

3.800.000

16.350.000

-

20.150.000

15.000.000

-

-

15.000.000

54.000.000

13.680.000

-

67.680.000

15.000.000

-

-

15.000.000

06 44 Penyusunan Laporan Tahunan SKPD

3.800.000

5.434.000

-

9.234.000

06 45 Penyusunan Data Standarisasi Harga

3.800.000

3.020.000

-

6.820.000

01

06 46 Penyusunan Data Inventaris Aset

1.950.000

24.720.000

-

26.670.000

01

06 49 Penyusunan Administrasi Kepegawaian

1.950.000

63.150.000

-

65.100.000

2

01

15

4.950.000

169.434.000

-

174.384.000

2

01

3.500.000

17.784.000

-

21.284.000

2

01

15 22 Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian 15 47 Pekan Florikultural Nasional

-

84.375.000

-

84.375.000

2

01

15 48 Expo Ternak

2

01

19

2

01

19 01

2

01

19 02

2

01

19 03

2

01

19 04

2

01

19 05

2

01

19 06

2

01

19 07

2

01

19 11 Monitoring Curah Hujan

2

01

2

01

2 2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.450.000

67.275.000

-

68.725.000

54.400.000

2.328.047.000

-

2.382.447.000

-

302.540.000

-

302.540.000

-

1.172.210.000

-

1.172.210.000

-

31.200.000

-

31.200.000

-

29.700.000

-

29.700.000

-

288.541.500

-

288.541.500

-

249.166.500

-

249.166.500

13.800.000

19.050.000

-

32.850.000

4.200.000

11.565.000

-

15.765.000

19 12 Pengolahan Data Intensifikasi Pertanian

15.600.000

71.570.000

-

87.170.000

16.200.000

22.949.000

-

39.149.000

01

19 30 Pengolahan Statistik Pertanian dan Peternakan 19 47 Penyusunan Data Base Alsintan

1.150.000

13.320.000

-

14.470.000

01

19 51 Pengambilan Ubinan Swakarsa

1.150.000

49.640.000

-

50.790.000

2

01

1.150.000

36.420.000

-

37.570.000

2

01

19 52 Pengambilan Data Potensi Lahan Pertanian dan Peternakan 19 54 Penyusunan Data Pengelolaan Lahan

2

01

22

2

01

2

01

2

01

22 22 Pengadaan Obat-Obatan, Vaksin dan Peralatan Veteriner 22 24 Pengembangan Ternak Kambing

2

01

22 25 Pengembangan Ternak Kuda

2

01

22 26 Pengembangan Ternak Sapi

2

01

22 29 Pelatihan Inseminasi Buatan (IB)

2

01

22 30 Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-kacangan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Umbi-umbian Peningkatan Produksi dan Pengembangan Buah-buahan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Sayur-sayuran Monitoring Harga Pasar

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22 17 Pengembangan hijauan makanan ternak

1.150.000

30.175.000

-

31.325.000

13.600.000

1.877.103.737

-

1.890.703.737

-

27.700.000

-

27.700.000

-

225.840.237

-

225.840.237

-

303.470.000

-

303.470.000

-

243.950.000

-

243.950.000

7.600.000

907.297.500

-

914.897.500

2.100.000

23.665.000

-

25.765.000

1.800.000

126.441.000

-

128.241.000

Halaman : 52

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2.100.000

18.740.000

-

20.840.000

74.230.000

7.488.700.177

-

7.562.930.177

-

6.366.552.228

-

6.366.552.228

-

1.026.847.949

-

1.026.847.949

2

01

2

01

2

01

2

01

22 33 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 26 Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pertanian 26 01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Pertanian ( DAK ) 26 02 Pendamping DAK

2

01

26 04 Pendampingan WISMP

34.200.000

17.200.000

-

51.400.000

2

01

26 05 Program WISMP Bidang Pertanian

40.030.000

78.100.000

-

118.130.000

2

01

38

11.650.000

183.951.000

-

195.601.000

2

01

38 21

1.450.000

87.920.000

-

89.370.000

2

01

38 22

4.350.000

47.100.000

-

51.450.000

2

01

38 23

1.450.000

9.744.000

-

11.194.000

2

01

38 24

1.500.000

9.939.000

-

11.439.000

2

01

38 26

1.450.000

11.004.000

-

12.454.000

2

01

38 27

1.450.000

18.244.000

-

19.694.000

2

01

41

1.450.000

10.277.024.586

-

10.278.474.586

2

01

41 01

-

117.816.000

-

117.816.000

2

01

41 02

-

1.078.021.200

-

1.078.021.200

2

01

41 03

-

340.411.228

-

340.411.228

2

01

41 04

-

348.275.000

-

348.275.000

2

01

41 05 Pengembangan Jalan Usahatani (JUT)

-

6.090.298.158

-

6.090.298.158

2

01

41 06 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian

-

1.888.155.000

-

1.888.155.000

2

01

41 07 Pengadaan Pestisida dan Rodenstisida

-

378.329.000

-

378.329.000

2

01

41 10 Operasional Balai Benih Hortikultura (BBH)

1.450.000

35.719.000

-

37.169.000

2

01 02

204.225.000

2.212.385.000

1.623.390.000

4.040.000.000

2

01

-

382.490.000

19.500.000

401.990.000

2

01

-

59.700.000

-

59.700.000

2

01

-

5.000.000

-

5.000.000

2

01

Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

13.675.000

-

13.675.000

2

01

-

7.715.000

19.500.000

27.215.000

2

01

-

9.400.000

-

9.400.000

2

01

-

92.400.000

-

92.400.000

2

01

-

90.000.000

-

90.000.000

2

01

-

35.000.000

-

35.000.000

2

01

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

35.600.000

-

35.600.000

2

01

01 41 Penyediaan Jasa Pengemudi/Sopir

-

6.000.000

-

6.000.000

2

01

01 42 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

-

28.000.000

-

28.000.000

2

01

02

-

58.330.000

918.150.000

976.480.000

2

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

-

70.450.000

70.450.000

2

01

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

72.450.000

72.450.000

2

01

02 10 Pengadaan meubeleur

-

-

79.750.000

79.750.000

2

01

02 12 Pengadaan Komputer

-

-

66.750.000

66.750.000

2

01


-

20.000.000

-

20.000.000

2

01

-

25.000.000

-

25.000.000

2

01

-

8.330.000

-

8.330.000

2

01

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 67 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat

-

-

628.750.000

628.750.000

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparat dan Petani) Study Banding ke Daerah Sentra Produksi Tanaman Pangan Pelaksanaan Panen Raya Jagung, Padi dan Kedelai Sosialisasi PAT (Perluasan Areal Tanam) Kedelai Pelatihan Manajemen dan Kelembagaan Serta Pola Kerjasama Usahatani Pelatihan Pengolahan dan Penggunaan Pupuk Organik Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengembangan Jaringa Irigasi Tingkat Desa (JIDES) Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) Pengembangan Jaringan Irigasi Tanah Dangkal Pengembangan Embung

Halaman : 53

Belanja

2

01

2

01

2

01

2

01

2 2

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

02 68 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

5.000.000

-

5.000.000

-

27.750.000

-

27.750.000

-

27.750.000

-

27.750.000

8.400.000

38.789.000

-

47.189.000

01

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.900.000

13.703.000

-

16.603.000

01


2.900.000

11.178.000

-

14.078.000

2

01

2.600.000

13.908.000

-

16.508.000

2

01

75.950.000

356.984.500

-

432.934.500

2

01

2.850.000

21.910.000

-

24.760.000

2

01

5.200.000

10.090.000

-

15.290.000

2

01

2.600.000

13.900.000

-

16.500.000

2

01

06 41 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 16 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 16 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 16 16 Pengembangan diversifikasi pangan dan Gizi 16 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.450.000

12.550.000

-

15.000.000

2

01

2.450.000

44.850.000

-

47.300.000

2

01

16 41 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Ketahanan Pangan 16 70 Papan Himbauan dan Promosi P2KP

2.900.000

10.000.000

-

12.900.000

2

01

2.900.000

13.000.000

-

15.900.000

2

01

2.900.000

8.060.000

-

10.960.000

2

01

16 72 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Pangan 16 73 Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah 16 74 Analisis Ketersediaan Energi dan Protein

5.200.000

9.665.000

-

14.865.000

2

01

4.000.000

11.000.000

-

15.000.000

2

01

2.600.000

12.400.000

-

15.000.000

2

01

8.000.000

6.450.000

-

14.450.000

2

01

16 76 Analisis Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 16 77 Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 16 78 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 16 79 Penyusunan Peta Rawan Pangan

2.900.000

7.100.000

-

10.000.000

2

01

16 80 Penyusunan Neraca Bahan Makanan

2.900.000

12.100.000

-

15.000.000

2

01

2.900.000

15.750.000

-

18.650.000

2

01

16 81 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 16 82 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2.900.000

9.050.000

-

11.950.000

2

01

16 83 Pengembangan Pola Pekarangan

2.900.000

11.531.500

-

14.431.500

2

01

2.900.000

21.920.000

-

24.820.000

2

01

2.900.000

45.150.000

-

48.050.000

2

01

2.900.000

12.100.000

-

15.000.000

2

01

5.800.000

9.200.000

-

15.000.000

2

01

2.900.000

39.208.000

-

42.108.000

2

01

16 84 Lomba Cipta Menu Beragam, Simbang dan Aman 16 85 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 16 86 Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 16 88 Pemantauan Penerapan Pengelolaan Mutu Pangan dan Gizi 16 89 Expo Tingkat Nasional dan Hari Pangan Sedunia 21 Program perencanaan pembangunan

15.250.000

47.667.000

-

62.917.000

2

01

21 01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.025.000

17.047.000

-

20.072.000

2

01

21 02 Penyusunan RKA/ DPA

3.025.000

15.506.000

-

18.531.000

2

01

21 03 Monitoring dan Evaluasi

9.200.000

15.114.000

-

24.314.000

2

01

26

-

-

630.000.000

630.000.000

2

01

-

-

450.000.000

450.000.000

2

01

-

-

180.000.000

180.000.000

2

01

61.825.000

1.096.017.000

55.740.000

1.213.582.000

2

01

5.800.000

142.610.000

-

148.410.000

2

01

4.600.000

13.650.000

-

18.250.000

2

01

2.425.000

29.052.000

-

31.477.000

2

01

35 05 Empo Sipintangngarri Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 35 06 Penyusunan Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten 35 08 Peningkatan Kapasitas BPP sebagai Pusat Kegiatan Penyuluhan 35 09 Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU)

36.600.000

587.600.000

-

624.200.000

2

01

35 12 Pembinaan Kelompok Wanita (KWT)

2.900.000

132.215.000

-

135.115.000

Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pertanian 26 14 Pembangunan Gedung/Kantor BPP Kecamatan ( DAK ) 26 15 Pembangunan Pagar Kantor BPP Kecamatan ( DAK ) 35 Program Penyelenggaraan Penyuluhan

Halaman : 54

Belanja Kode


1

2

2

01

35 17 Penyebarluasan Informasi dan Teknologi Pertanian 35 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian 35 24 Pengembangan Demfarm/ Dempolot Kaji Terap Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan 38 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparat dan Petani) 38 01 Pelatihan Aparat dan Pengurus Kelompok Tani 38 03 Pembentukan Kepemimpinan Bagi Pengelola Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani 38 07 Pengelolaan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Bagi Penyuluh 38 08 Penilaian Kelompok dan Penyuluh Pendamping P2KP yang berprestasi 38 09 Pelatihan Penyuluh Pertanian Swakarsa

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

02

2

02 05

2

02

2

02

2

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2.900.000

11.890.000

-

14.790.000

-

-

55.740.000

55.740.000

6.600.000

179.000.000

-

185.600.000

42.800.000

204.357.500

-

247.157.500

3.200.000

26.460.000

-

29.660.000

3.200.000

10.340.000

-

13.540.000

8.300.000

6.300.000

-

14.600.000

2.600.000

12.300.000

-

14.900.000

3.200.000

16.800.000

-

20.000.000

38 20 Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 38 21 Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani 38 22 Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten 38 23 Pemberdayaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 38 24 Rembug Madya KTNA

3.200.000

16.800.000

-

20.000.000

3.200.000

18.700.000

-

21.900.000

3.200.000

20.800.000

-

24.000.000

3.250.000

11.750.000

-

15.000.000

3.250.000

38.950.000

-

42.200.000

38 25 Pembinaan Kelompok Tani (POKTAN) dan GAPOKTA 38 26 Penyusunan Database Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Kehutanan

2.700.000

12.200.000

-

14.900.000

3.500.000

12.957.500

-

16.457.500

64.910.000

1.264.341.500

1.084.891.500

2.414.143.000

64.910.000

1.264.341.500

1.084.891.500

2.414.143.000

13.800.000

217.518.250

-

231.318.250

-

31.920.000

-

31.920.000

13.800.000

4.800.000

-

18.600.000

01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

15.000.000

-

15.000.000

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kabupaten dan Provinsi 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

6.150.000

-

6.150.000

-

8.400.000

-

8.400.000

-

14.630.000

-

14.630.000

-

53.000.000

-

53.000.000

-

45.000.000

-

45.000.000

-

29.618.250

-

29.618.250

-

9.000.000

-

9.000.000

1.260.000

122.475.000

76.500.000

200.235.000

02

01 40 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Operasional 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

-

76.500.000

76.500.000

2

02


1.260.000

17.000.000

-

18.260.000

2

02

-

95.400.000

-

95.400.000

2

02

-

10.075.000

-

10.075.000

2

02

10.000.000

-

-

10.000.000

2

02

10.000.000

-

-

10.000.000

2

02

24.500.000

40.143.250

-

64.643.250

2

02

1.600.000

3.604.250

-

5.204.250

2

02

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Operasional Mobil Dinas 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Operasional Roda Dua 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 03 01 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan SKPD 04 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 04 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.600.000

3.520.000

-

5.120.000

2

02

21.300.000

33.019.000

-

54.319.000

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 01

04 04 Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Halaman : 55

Belanja Kode


1

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2

02

05

3.200.000

11.849.000

-

15.049.000

2

02

05 01 Penyusunan Rencana Kerja 2016

1.600.000

4.515.000

-

6.115.000

2

02

05 02 Penyusunan RKA dan DPA 2016

1.600.000

7.334.000

-

8.934.000

2

02

06

-

353.912.500

949.961.500

1.303.874.000

2

02

-

332.500.000

852.840.000

1.185.340.000

2

02

-

21.412.500

97.121.500

118.534.000

2

02

-

87.073.500

-

87.073.500

2

02

Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Kehutanan 06 01 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bidang Kehutanan (DAK) 06 02 Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bidang Kehutanan (Pendamping DAK) 07 Program Peningkatan SDM Aparat Kehutanan 07 02 Oprasional Jagawana Swakarsa

-

87.073.500

-

87.073.500

2

02

08

1.600.000

7.370.000

-

8.970.000

2

02

1.600.000

7.370.000

-

8.970.000

2

02

Program Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 08 02 Survey, Investigasi, dan Perencanaan Detil (SID) Sarana dan Prasarana DAS 09 Program Rehabilitasi DAS

-

129.600.000

-

129.600.000

2

02

09 01 Pengadaan Bibit Tanaman DAS

-

47.800.000

-

47.800.000

2

02

09 03 Rehabilitasi Mangrove dan Pantai

2

02

11

2

02

Program Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 11 01 Identifikasi dan Inventarisasi Batas DAS

2

02

12

2

02

Program Pengelolaan dan Pengendalian Aliran DAS 12 01 Pembuatan DAM Penahan

2

02

13

2 2

-

81.800.000

-

81.800.000

1.300.000

13.096.000

-

14.396.000

1.300.000

13.096.000

-

14.396.000

-

40.000.000

58.430.000

98.430.000

-

40.000.000

58.430.000

98.430.000

1.000.000

6.022.000

-

7.022.000

02

Program Pemanfaatan dan Evaluasi Pengelolaan DAS 13 01 Monitoring dan Evaluasi Kualitas DAS

1.000.000

6.022.000

-

7.022.000

02

15

6.650.000

131.080.000

-

137.730.000

2

02

4.950.000

42.460.000

-

47.410.000

2

02

15 02 Pengandalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan 15 04 Pengadaan Pupuk Organik

-

48.100.000

-

48.100.000

2

02

15 05 Pemeliharaan Kebun Induk Jambu Mete

1.700.000

40.520.000

-

42.220.000

2

02

17

1.600.000

19.470.500

-

21.070.500

2

02

Program Peningkatan SDM Petani Perkebunan 17 01 Pelatihan Petani Agribisnis Perkebunan

1.600.000

19.470.500

-

21.070.500

2

02

18

-

84.731.500

-

84.731.500

2

02

18 09 Pengadaan Bibit Perkebunan

-

84.731.500

-

84.731.500

2

04

Pariwisata

84.830.000

807.265.000

107.905.000

1.000.000.000

2

04 01

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

84.830.000

807.265.000

107.905.000

1.000.000.000

2

04

26.430.000

219.741.000

-

246.171.000

2

04

-

18.000.000

-

18.000.000

2

04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 01 07 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

26.430.000

29.652.000

-

56.082.000

2

04

01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

-

21.000.000

-

21.000.000

2

04


-

9.000.000

-

9.000.000

2

04

-

4.100.000

-

4.100.000

2

04

-

7.307.000

-

7.307.000

2

04

-

4.800.000

-

4.800.000

2

04

-

15.536.000

-

15.536.000

2

04

-

45.000.000

-

45.000.000

2

04

-

25.000.000

-

25.000.000

2

04

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 39 Pelaksanaan Administrasi Umum SKPD

-

40.346.000

-

40.346.000

2

04

02

-

47.477.000

80.305.000

127.782.000

2

04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

-

-

42.340.000

42.340.000

2

04

02 10 Pengadaan meubeleur

-

-

33.250.000

33.250.000

2

04


-

18.885.000

-

18.885.000

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Pengelolaan Bibit Perkebunan

01

Halaman : 56

Belanja

2

04

2 2

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

04

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

28.592.000

-

04

03

-

-

4.715.000

4.715.000

-

25.900.000

-

25.900.000

2

04

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

25.900.000

-

25.900.000

2

04

06

11.400.000

5.461.000

-

16.861.000

3.750.000

1.056.000

-

4.806.000

04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2

04

2 2

3.600.000

1.740.000

-

5.340.000

04


4.050.000

2.665.000

-

6.715.000

2

04

14

6.900.000

3.276.000

-

10.176.000

2

04

14 02 Penyusunan Rencana Kerja

3.150.000

1.351.000

-

4.501.000

2

04

14 03 Penyusunan DPA dan RKA

3.750.000

1.925.000

-

5.675.000

2

04

15

8.850.000

182.410.000

-

191.260.000

2

04

2.850.000

42.460.000

-

45.310.000

2

04

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 15 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 15 05 Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

2.550.000

38.750.000

-

41.300.000

2

04

3.450.000

101.200.000

-

104.650.000

2

04

15 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwista 17 Program Pengembangan Kemitraan

8.100.000

38.450.000

-

46.550.000

2

04

4.050.000

18.900.000

-

22.950.000

2

04

17 07 Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang kepariwisataan 17 10 Sosialisasi Perizinan Usaha Pariwisata

4.050.000

19.550.000

-

23.600.000

2

04

18

4.050.000

124.250.000

27.600.000

155.900.000

2

04

4.050.000

42.250.000

-

46.300.000

2

04

-

31.600.000

27.600.000

59.200.000

2

04

-

50.400.000

-

50.400.000

2

04

18 03 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Seni dan Budaya kepada Kelompok Sanggar Seni se Kabupaten Jeneponto 18 04 Pengadaan Pakaian Seni dan Budaya Tradisional Daerah 18 05 Penjemputan secara Adat Tamu-tamu Daerah 19 Pengelolaan Keragaman Budaya

-

22.500.000

-

22.500.000

2

04

-

22.500.000

-

22.500.000

2

04

19 04 Mengikuti Lomba/Festival/Kegiatan tingkat Provinsi 20 Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan

19.100.000

137.800.000

-

156.900.000

2

04

20 03 Pesta Adat Accera Gaukang

3.450.000

16.100.000

-

19.550.000

2

04

20 05 Pekan Budaya

5.000.000

73.750.000

-

78.750.000

2

04

20 07 Pesta Panen Beroanging

3.450.000

15.950.000

-

19.400.000

2

04

20 08 Pesta Adat Kalumpang

3.750.000

16.000.000

-

19.750.000

2

04

20 09 Pesta Adat Je'ne-Je'ne Sappara

2

05

2

05 01

2

05

2

05

2

05

2

05

2


Program Perencanaan Pembangunan

Pengembangan Nilai Budaya

28.592.000

3.450.000

16.000.000

-

19.450.000

Kelautan Dan Perikanan

61.550.000

5.054.619.483

2.175.773.804

7.291.943.287

Dinas Kelautan Dan Perikanan

61.550.000

5.054.619.483

2.175.773.804

7.291.943.287

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

358.563.000

-

358.563.000

-

26.700.000

-

26.700.000

-

87.600.000

-

87.600.000

-

8.200.000

-

8.200.000

05

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik 01 03 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

29.142.000

-

29.142.000

2

05

01 05 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

11.500.000

-

11.500.000

2

05

-

13.500.000

-

13.500.000

2

05

01 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 01 07 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

-

43.200.000

-

43.200.000

2

05

-

16.000.000

-

16.000.000

2

05

-

79.000.000

-

79.000.000

2

05

01 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 01 09 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 01 10 Penyediaan Administrasi Umum SKPD

-

43.721.000

-

43.721.000

2

05

02

-

120.844.000

7.900.000

128.744.000

2

05

-

16.500.000

-

16.500.000

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan

Halaman : 57

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2

05

2

05

2

05

02 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional 02 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 02 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

67.844.000

-

67.844.000

-

-

7.900.000

7.900.000

-

10.000.000

-

10.000.000

2

05

02 05 Pemeliharaan Jaringan Instalasi

2

05

04

2

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Kinerja dan Keuangan 04 01 Penyusunan LAKIP

2

05

04 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2

05

2

05

04 04 Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan Bulanan 05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

13.600.000

2

05

05 01 Penyusunan Renja

2

05

05 02 Penyusunan RKA dan DPA

2

05

06

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2 2

-

26.500.000

-

26.500.000

33.550.000

35.905.000

-

69.455.000

4.400.000

6.000.000

-

10.400.000

2.150.000

7.350.000

-

9.500.000

27.000.000

22.555.000

-

49.555.000

20.600.000

-

34.200.000

4.800.000

6.600.000

-

11.400.000

8.800.000

14.000.000

-

22.800.000

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan SDL 06 03 Operasional Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 06 49 Sarana Prasarana Pengawasan (DAK)

-

76.263.073

67.400.000

143.663.073

-

13.263.073

-

13.263.073

-

54.545.455

60.000.000

114.545.455

-

8.454.545

7.400.000

15.854.545

-

-

474.597.000

474.597.000

-

-

-

-

-

-

147.324.272,73

147.324.272,73

-

-

327.272.727,27

327.272.727,27

6.500.000

3.038.539.410

54.079.259

3.099.118.669

1.400.000

-

3.633.274

5.033.274

-

-

36.332.726

36.332.726

-

318.181.822

-

318.181.822

2.100.000

49.318.178

-

51.418.178

-

1.479.090.910,5

-

1.479.090.910,5

3.000.000

1.129.259.089,5

-

1.132.259.089,5

05

06 50 Sarana Prasarana Pengawasan (Pendamping DAK) 08 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 08 03 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 08 04 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK) 08 05 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) 11 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 11 03 Operasional UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) ( Pendamping DAK) 11 04 Operasional UPP (Unit Pelayanan Pengembangan). (DAK) 11 05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Payau (DAK) 11 06 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Payau (Pendamping DAK) 11 07 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Fisik Kawasan budidaya Laut (DAK) 11 08 Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Laut (Pendamping DAK) 11 09 Pengerukan Saluran Tambak

-

90.000

-

90.000

05

11 10 Pengadaan Tali Temali

-

30.000

-

30.000

2

05

-

939.410

-

939.410

2

05

11 11 Sarana pembuatan unit Keramba jaring Apung (KJA) 11 12 Pengadaan Pompa Air

-

-

13.677.350

13.677.350

2

05

-

2.420.000

-

2.420.000

2

05

-

-

435.909

435.909

2

05

-

51.550.000

-

51.550.000

2

05

11 13 Pengadaan sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut 11 14 Pembangunan Konstruksi Budidaya Rumput Laut (Pendamping DAK) 11 15 Perencanaan dan Pengawasan Perikanan Budidaya 11 16 Pengadaan Para-Para (DAK)

-

6.963.636

-

6.963.636

2

05

11 17 Pengadaan Para-Para (Pendamping DAK)

-

696.364

-

696.364

2

05

12

5.100.000

1.190.505.000

1.483.099.181

2.678.704.181

2

05

-

788.181.873,8

-

788.181.873,8

2

05

3.000.000

345.168.126,2

-

348.168.126,2

2

05

12 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) 12 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) 12 06 Pengembangan dan Pendampingan Alat Tangkap Setnet

-

20.000.000

-

20.000.000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Halaman : 58

Belanja

2

05

2 2

Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

-

24.000.000

-

24.000.000

05

12 07 Dukungan Operasional Rutin UPTD PPI Tanrusampe 12 08 Pembangunan Pengaman Tanah Bronjong

-

-

363.637

363.637

05

12 09 Pengadaan Kapal Purse seine 10 GT

-

-

2.999

2.999

2

05

12 10 Jalan Dermaga PPI Tanrusampe

-

-

2.232.545

2.232.545

2

05

12 11 Pengadaan Alat Tangkap Gillnet

-

40.000

-

40.000

2

05

-

11.000.000

-

11.000.000

2

05

12 12 Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Perikanan Tangkap 12 13 Rehabilitasi Gedung Es (DAK)

-

1.922.727

-

1.922.727

2

05

12 14 Rehabilitasi Gedung Es (Pendamping DAK)

-

192.273

-

192.273

2

05

-

-

1.281.818.183

1.281.818.183

2

05

2.100.000

-

198.681.817

200.781.817

2

05

1.400.000

-

88.698.364

90.098.364

2

05

-

-

80.789.273,06

80.789.273,06

2

05

1.400.000

-

7.909.090,94

9.309.090,94

2

05

1.400.000

213.400.000

-

214.800.000

2

05

12 16 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prioritas Daerah (DAK) 12 17 Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prioritas Daerah ( Pendamping DAK) 14 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 14 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan (DAK) 14 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan (Pendamping DAK) 15 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 15 04 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

-

5.000.000

-

5.000.000

2

05

-

-

-

-

2

05

-

184.545.443,28

-

184.545.443,28

2

05

1.400.000

23.854.556,72

-

25.254.556,72

2

06

165.660.000

5.837.443.800

2.120.920.000

8.124.023.800

2

06 03

165.660.000

5.837.443.800

2.120.920.000

8.124.023.800

2

06

21

16.300.000

56.700.000

-

73.000.000

2

06

21 20 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016

4.050.000

15.950.000

-

20.000.000

2

06

21 38 Penyusunan Profil SKPD

4.050.000

18.950.000

-

23.000.000

2

06

21 40 Penyusunan RKA dan DPA

8.200.000

21.800.000

-

30.000.000

2

06

17

-

3.870.258.000

-

3.870.258.000

2

06

17 04

-

3.458.800.000

-

3.458.800.000

2

06

17 05

-

411.458.000

-

411.458.000

2

06

01

-

312.255.800

-

312.255.800

2

06

01 02

-

41.400.000

-

41.400.000

2

06

01 06

-

8.700.000

-

8.700.000

2

06

01 08

-

26.400.000

-

26.400.000

2

06


-

8.000.000

-

8.000.000

2

06

-

5.000.000

-

5.000.000

2

06

-

8.649.000

-

8.649.000

2

06

-

15.000.000

-

15.000.000

2

06

-

28.500.000

-

28.500.000

2

06

-

100.000.000

-

100.000.000

2

06

-

17.000.000

-

17.000.000

2

06

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 17 Penyediaan jasa operasional rapat-rapat kantor 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 01 73 Penyediaan jasa Administrasi Umum SKPD

-

53.606.800

-

53.606.800

2

06

02

1.260.000

71.500.000

48.000.000

120.760.000

2

06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

10.000.000

23.500.000

33.500.000

2

06

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.260.000

-

24.500.000

25.760.000

15 06 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu 15 07 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan peningkatan Mutu (DAK) 15 08 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu (Pendamping DAK) Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (DAK) Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan ( Pendamping DAK) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Halaman : 59

Belanja Kode


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

3

4

5

6

2

06


-

17.500.000

-

17.500.000

2

06

02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

-

32.000.000

-

32.000.000

2

06

02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2

06

06

2

06

2

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 06 03 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2

06

06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2

06

19

2

06

2

06

2

06

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 19 08 Kegiatan Lokalisasi dan Penataan Tempat berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 16 13 Pelatihan Proses Pengelolaan Nata De Coco

2

06

16 21 Pelatihan pengolahan anyaman daun lontar

2

06

2

06

16 26 Pelatihan peningkatan kapasitas Iptek industri makanan ringan 18 Program Penataan Struktur Industri

2

06

2 2

-

12.000.000

-

12.000.000

16.300.000

48.700.000

-

65.000.000

8.100.000

16.900.000

-

25.000.000

4.100.000

15.900.000

-

20.000.000

4.100.000

15.900.000

-

20.000.000

-

96.500.000

-

96.500.000

-

96.500.000

-

96.500.000

118.900.000

131.100.000

-

250.000.000

5.100.000

29.900.000

-

35.000.000

4.400.000

20.600.000

-

25.000.000

109.400.000

80.600.000

-

190.000.000

-

790.630.000

-

790.630.000

-

95.500.000

-

95.500.000

06

18 11 Bantuan Pengadaan mesin alat pertukangan kayu 18 12 Pengadaan alat perbengkelan

-

155.290.000

-

155.290.000

06

18 13 Bantuan mesin pengepakan kopi bubuk

-

27.500.000

-

27.500.000

2

06

-

100.000.000

-

100.000.000

2

06

18 14 Bantuan pengadaan tungku dan alat pemasak gula merah 18 19 Bantuan pengadaan peralatan pandai besi

-

46.500.000

-

46.500.000

2

06

18 21 Pengadaan Kincir Angin Penggaraman

-

94.100.000

-

94.100.000

2

06

18 22 Pengadaan Iodium untuk Iodisasi Garam

-

271.740.000

-

271.740.000

2

06

20

-

65.000.000

49.490.000

114.490.000

2

06

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 20 06 Pengadaan Mesin Pompa Pengisap Pasir

-

-

49.490.000

49.490.000

2

06

20 07 Penelitian Potensi Tambang Daerah

-

65.000.000

-

65.000.000

2

06

21

4.700.000

25.300.000

-

30.000.000

2

06

21 01

4.700.000

25.300.000

-

30.000.000

2

06

28

8.200.000

369.500.000

2.023.430.000

2.401.130.000

2

06

28 04

4.400.000

16.900.000

-

21.300.000

2

06

28 07

-

-

304.090.000

304.090.000

2

06

28 09

3.800.000

26.200.000

-

30.000.000

2

06

28 11

-

326.400.000

-

326.400.000

2

06

28 20 Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK)

-

-

1.719.340.000

1.719.340.000

10.420.096.443

235.082.885.631

203.576.863.518

449.079.845.592

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Monitoring Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pengembangan Sarana dan prasarana Bidang Perdagangan (Pendamping DAK) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Rehabilitasi pasar Tradisional Desa

Jumlah

Halaman : 60

KABUPATEN JENEPONTO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents