PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

1

Urusan Wajib

1.01

JENIS BELANJA PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

JUMLAH

6=3+4+5

110.487.395.000,00

251.734.243.000,00

238.828.139.000,00

601.049.777.000,00

Pendidikan

20.678.997.000,00

19.417.490.000,00

23.451.568.000,00

63.548.055.000,00

1.01 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

20.665.797.000,00

19.417.490.000,00

23.443.068.000,00

63.526.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

1.518.990.000,00

2.263.703.000,00

391.294.000,00

4.173.987.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 1.650.000,00 4.800.000,00

77.772.000,00 532.710.000,00 276.670.000,00

0,00 241.294.000,00 0,00

77.772.000,00 775.654.000,00 281.470.000,00

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.083.840.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 427.450.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 348.750.000,00 25.000.000,00 0,00 56.801.000,00 15.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.084.840.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00 484.251.000,00 15.000.000,00 350.000.000,00 180.000.000,00

. . . . . . . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . .

07 09 10 11 12 13 14 15 17 18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

100.000.000,00

5.518.000.000,00

5.618.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00

0,00 100.000.000,00 0,00

5.488.000.000,00 0,00 30.000.000,00

5.488.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 1.01 . 1.01.01 . 05 . 08 1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 1.01 . 1.01.01 . 05 . 10 1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 1.01 . 1.01.01 . 05 . 12 1.01 . 1.01.01 . 05 . 13 1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 1.01 . 1.01.01 . 05 . 21

58.110.000,00

698.890.000,00

0,00

757.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding Penilaian Angka Kredit Guru, Guru Pamong, Penilik Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seleksi Calon Kepala Sekolah Bintek Profesional Kepala Sekolah Bintek Penyusunan Karya Ilmiah Bintek Pengawas Sekolah Bintek Strategi Pembelajaran Guru Mata Pelajaran Seleksi Guru dan Karyawan Berprestasi Bintek Penilik Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan

0,00 2.480.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.000,00 1.415.000,00

20.000.000,00 47.520.000,00 12.000.000,00 22.200.000,00 70.000.000,00 250.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 95.000.000,00 8.585.000,00 98.585.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 50.000.000,00 12.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 250.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

750.000,00

69.250.000,00

0,00

70.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

750.000,00

24.250.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 07 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02

8.265.000,00

51.735.000,00

0,00

60.000.000,00

Penyelenggaraan Forum SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan

4.090.000,00 4.175.000,00

10.910.000,00 40.825.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 45.000.000,00

19.251.000,00

497.104.000,00

65.250.000,00

581.605.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16.644.000,00 12.000.000,00

15.250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

15.250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 16.644.000,00 12.000.000,00

2.700.000,00 4.586.000,00 650.000,00 575.000,00 650.000,00 1.890.000,00

42.300.000,00 15.414.000,00 12.350.000,00 10.425.000,00 14.350.000,00 128.110.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 130.000.000,00

0,00 6.760.000,00 1.440.000,00

12.000.000,00 224.951.000,00 8.560.000,00

0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 231.711.000,00 10.000.000,00

202.835.000,00

8.842.780.000,00

2.315.792.000,00

11.361.407.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 115.880.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.952.044.000,00

591.050.000,00 3.150.000,00 30.000.000,00 809.300.000,00 0,00

591.050.000,00 3.150.000,00 30.000.000,00 809.300.000,00 8.067.924.000,00

2.695.000,00

73.305.000,00

0,00

76.000.000,00

1.415.000,00 10.680.000,00 650.000,00 1.415.000,00 650.000,00 650.000,00 39.750.000,00 900.000,00 3.665.000,00 1.415.000,00 3.890.000,00 1.415.000,00 1.965.000,00 825.000,00

8.535.000,00 22.320.000,00 14.350.000,00 18.585.000,00 19.350.000,00 11.350.000,00 320.250.000,00 14.100.000,00 11.335.000,00 13.585.000,00 99.156.000,00 18.585.000,00 13.035.000,00 9.175.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.950.000,00 33.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 360.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 103.046.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . . .

15 15 15 15 15 15

. . . . . .

63 65 67 69 73 78

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . . . . . . . . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . . . . . . . . . . .

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

. . . . . . . . . . . . . .

71 76 79 80 84 85 86 88 89 90 91 92 99 101

Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeleur Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Menyelenggarakan Lomba Kreativitas Anak TK/ RA/ BA Seleksi Siswa Berprestasi Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat Pengembangan dan Penyempurnaan KTSP TK, Penyusunan dan Penggandaan Silabus KTSP TK Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik KB dan SPS Menyelenggarakan Lomba Gugus TK Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Sekolah Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menyelenggarakan Lomba Perpustakaan Menyelenggarakan Lomba UKS Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat Menyelenggarakan Lomba Gugus SD Binaan Seqip dan Reguler SD/ MI Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester Menyelenggarakan Seleksi Siswa Berprestasi SD/ MI Menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Menyelenggarakan Olympiade MIPA Publikasi dan Sosialisasi KTSP Menyelenggarakan Lomba Mapel PAI dan Seni Islami Menyelenggarakan Lomba Mulok Bahasa Jawa Pendamping SSN SD

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . .

16 16 16 16 16

. . . . .

102 103 105 106 108

1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . . . . . . . . . . . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

. . . . . . . . . . . . . . . . .

14 18 41 58 71 72 73 74 75 83 84 85 87 89 91 93 97

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . .

17 17 17 17 17

. . . . .

98 102 104 105 106

Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Olahraga dan Seni Penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Pembangunan Pagar Sekolah Dasar Pelaksanaan Kegiatan Lomba Seni bagi siswa SD Program Pendidikan Menengah

Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan Lain-lain) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Pengadaan Praktik dan Peraga Siswa Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Menyelenggarakan Lomba Mapel SMA, SMK Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat SMA/ SMK Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester Menyelenggarakan Olimpiade Sains SMA/ SMK Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMA/ SMK Pendamping Sekolah Kategori Mandiri SMA Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru Pengembangan Minat dan Bakat Siswa Menyelenggarakan Lomba Perpustakaan sekolah Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyelenggaraan Pendidikan Berwawasan Khusus/ Keunggulan Lokal Rehabilitasi Pagar Sekolah SMA/ SMK Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional bagi Siswa SMA/ SMK Penyelenggaraan Lomba Seni Siswa SMA/ SMK Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/ SMK Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/ SMK Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Parkir Sekolah Pengadaan Tanah Urug

1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 1.01 . 1.01.01 . 18 . 45 1.01 . 1.01.01 . 18 . 47 1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 1.01 . 1.01.01 . 18 . 52 1.01 . 1.01.01 . 18 . 53

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan SKB Pembinaan PKBM Pendataan PLS Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pengadaan Buku Penunjang Taman Bacaan Masyarakat Pameran Hari Aksara Internasional Operasional TBM Mobile Jambore PNF Pembinaan Penilik

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61

Pembinaan Kesiswaan dan Kepramukaan

Program Pendidikan Luar Biasa

10.950.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 1.415.000,00

189.050.000,00 0,00 1.085.000,00 0,00 33.585.000,00

0,00 78.730.000,00 0,00 803.562.000,00 0,00

200.000.000,00 78.730.000,00 3.695.000,00 803.562.000,00 35.000.000,00

164.240.000,00

1.296.696.000,00

11.152.354.000,00

12.613.290.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.500.000.000,00 254.364.000,00 150.000.000,00

5.500.000.000,00 254.364.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 45.375.000,00 13.900.000,00 20.350.000,00 5.340.000,00 19.975.000,00 2.175.000,00 2.880.000,00 4.290.000,00 2.000.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 1.840.000,00 0,00 27.050.000,00

0,00 0,00 0,00 74.625.000,00 31.100.000,00 31.650.000,00 209.660.000,00 37.025.000,00 62.825.000,00 37.120.000,00 320.710.000,00 8.000.000,00 7.761.000,00 5.825.000,00 18.160.000,00 0,00 32.950.000,00

130.000.000,00 2.263.825.000,00 1.585.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.708.000,00 0,00 904.177.000,00 0,00

130.000.000,00 2.263.825.000,00 1.585.280.000,00 120.000.000,00 45.000.000,00 52.000.000,00 215.000.000,00 57.000.000,00 65.000.000,00 124.000.000,00 325.000.000,00 10.000.000,00 9.436.000,00 25.208.000,00 20.000.000,00 904.177.000,00 60.000.000,00

2.440.000,00 13.275.000,00 0,00 0,00 0,00

56.560.000,00 28.725.000,00 0,00 0,00 334.000.000,00

0,00 0,00 150.000.000,00 113.000.000,00 0,00

59.000.000,00 42.000.000,00 150.000.000,00 113.000.000,00 334.000.000,00

121.550.000,00

208.358.000,00

44.282.000,00

374.190.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00 114.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 14.520.000,00 10.000.000,00 54.708.000,00 10.750.000,00 5.000.000,00 40.380.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.500.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 15.000.000,00 14.990.000,00 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 14.990.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 59.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 154.700.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.500.000,00 10.000.000,00

7.355.000,00

85.927.000,00

0,00

93.282.000,00

650.000,00

12.132.000,00

0,00

12.782.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 66 1.01 . 1.01.01 . 19 . 67 1.01 . 1.01.01 . 19 . 71 1.01 . 1.01.01 . 19 . 72 1.01 . 1.01.01 . 19 . 76 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

1.01 . 1.01.01 . 23 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 27 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

. . . . .

1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01 1.01.01

. . . . .

24 24 24 24 24

. . . . .

30 31 32 33 34

Lomba Cerdas Cermat SLB Lomba Kreativitas Siswa SLB Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Mulok SLB Menyelenggarakan Ujian Akhir SLB dan Semester SLB Lomba Olimpiade SLB

650.000,00 1.415.000,00 650.000,00 3.340.000,00 650.000,00

11.350.000,00 10.585.000,00 8.850.000,00 24.660.000,00 18.350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00 9.500.000,00 28.000.000,00 19.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

17.209.591.000,00

251.223.000,00

0,00

17.460.814.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00 3.065.000,00 0,00 17.204.286.000,00

85.000.000,00 26.935.000,00 4.500.000,00 127.028.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85.000.000,00 30.000.000,00 4.500.000,00 17.331.314.000,00

2.240.000,00

7.760.000,00

0,00

10.000.000,00

1.209.560.000,00

4.414.726.000,00

722.436.000,00

6.346.722.000,00

0,00 0,00 1.209.560.000,00

5.820.000,00 55.000.000,00 4.353.906.000,00

0,00 0,00 722.436.000,00

5.820.000,00 55.000.000,00 6.285.902.000,00

3.795.000,00

6.205.000,00

0,00

10.000.000,00

3.795.000,00

6.205.000,00

0,00

10.000.000,00

141.505.000,00

630.893.000,00

3.233.660.000,00

4.006.058.000,00

0,00 3.340.000,00 1.440.000,00 0,00 11.920.000,00 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 8.740.000,00 0,00 18.200.000,00

0,00 246.660.000,00 16.560.000,00 93.898.000,00 28.080.000,00 9.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.560.000,00 18.260.000,00 0,00 24.800.000,00

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.135.000,00 708.000.000,00 3.600.000,00 1.435.925.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00

400.000.000,00 250.000.000,00 18.000.000,00 93.898.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 341.135.000,00 708.000.000,00 3.600.000,00 1.435.925.000,00 18.000.000,00 27.000.000,00 80.000.000,00 43.000.000,00

0,00 18.550.000,00 1.440.000,00 0,00 72.925.000,00

0,00 36.450.000,00 14.560.000,00 0,00 125.575.000,00

115.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

115.000.000,00 55.000.000,00 16.000.000,00 150.000.000,00 198.500.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Profil Pendidikan Penyediaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Jenjang SMA/ MA/ SMK Program Pendidikan Kesiswaan

Pembinaan Kesiswaan dan Kepramukaan Program Pendidikan Menengah Pertama

Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Semester Menyelenggarakan Olimpiade Sains Menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Jawa Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Pagar Sekolah Pengadaan Buku Sekolah Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Sekolah Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SMP/ MTs Pengadaan Meubelair Sekolah Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional bagi Siswa SMP/ MTs Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Olahraga Lomba Seni Siswa SMP Penyelenggaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1.01 . 1.20.23 1.01 . 1.20.23 . 15 1.01 . 1.20.23 . 15 . 59

KELURAHAN JOMBOR KECAMATAN BENDOSARI Program Pendidikan Anak Usia Dini

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.01 . 1.20.31

KELURAHAN COMBONGAN KECAMATAN SUKOHARJO

13.200.000,00

0,00

2.500.000,00

15.700.000,00

1.01 . 1.20.31 . 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

13.200.000,00

0,00

2.500.000,00

15.700.000,00

1.01 . 1.20.31 . 21 . 02

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

13.200.000,00

0,00

2.500.000,00

15.700.000,00

1.02

Kesehatan

54.734.680.000,00

64.279.859.000,00

73.277.311.000,00

192.291.850.000,00

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

19.370.734.000,00

22.259.415.000,00

30.720.273.000,00

72.350.422.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

453.152.000,00

1.333.148.000,00

21.000.000,00

1.807.300.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 0,00 306.300.000,00 950.000,00 850.000,00 800.000,00 0,00 0,00 144.252.000,00 0,00 0,00 0,00

22.030.000,00 700.000.000,00 1.000.000,00 139.050.000,00 114.150.000,00 79.200.000,00 10.000.000,00 0,00 58.748.000,00 6.000.000,00 88.000.000,00 114.970.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

22.030.000,00 700.000.000,00 307.300.000,00 140.000.000,00 115.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 203.000.000,00 7.000.000,00 88.000.000,00 114.970.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26


10.000.000,00

192.250.000,00

12.009.000.000,00

12.211.250.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

105.250.000,00 0,00 77.000.000,00 10.000.000,00

12.000.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

12.115.250.000,00 9.000.000,00 77.000.000,00 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

40.600.000,00

281.400.000,00

0,00

322.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Study Banding Seminar/ Lokakarya

40.600.000,00 0,00 0,00

259.400.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00



1.02 . 1.02.01 . 06


0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01


0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02


0,00

21.060.000,00

0,00

21.060.000,00


0,00 0,00

8.000.000,00 13.060.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00 13.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

128.600.000,00

5.433.540.000,00

24.000.000,00

5.586.140.000,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

128.600.000,00

5.433.540.000,00

24.000.000,00

5.586.140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

18.413.372.000,00

12.439.517.000,00

5.550.062.000,00

36.402.951.000,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemelihraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Weru

15.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 3.121.426.000,00 0,00 1.249.581.000,00

2.684.150.000,00 75.000.000,00 73.700.000,00 365.650.000,00 25.000.000,00 103.400.000,00 3.648.574.000,00 60.000.000,00 463.504.000,00

0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.034.100.000,00 0,00 361.300.000,00

2.700.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 365.650.000,00 25.000.000,00 125.000.000,00 7.804.100.000,00 60.000.000,00 2.074.385.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bulu

588.420.000,00

235.380.000,00

136.900.000,00

960.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawangsari

1.156.302.000,00

307.743.000,00

455.500.000,00

1.919.545.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawangsari Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Nguter Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukoharjo Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bendosari Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Polokarto Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mojolaban Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Grogol Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Baki Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Gatak Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kartasura

545.067.000,00

184.008.000,00

1.852.687.000,00

1.555.875.000,00

549.751.000,00

460.000.000,00

2.565.626.000,00

964.709.000,00

214.583.000,00

408.555.000,00

1.587.847.000,00

1.703.345.000,00

848.357.000,00

259.707.000,00

2.811.409.000,00

1.619.859.000,00

487.485.000,00

559.087.000,00

2.666.431.000,00

1.610.084.000,00

673.862.000,00

372.027.000,00

2.655.973.000,00

1.115.097.000,00

426.480.000,00

311.000.000,00

1.852.577.000,00

1.157.254.000,00

291.004.000,00

460.500.000,00

1.908.758.000,00

1.410.358.000,00

360.827.000,00

546.078.000,00

2.317.263.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

94.550.000,00

175.450.000,00

5.000.000,00

275.000.000,00

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

58.600.000,00 35.950.000,00

91.400.000,00 84.050.000,00

0,00 5.000.000,00

150.000.000,00 125.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

97.700.000,00

447.300.000,00

0,00

545.000.000,00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

37.850.000,00 40.700.000,00 10.800.000,00 8.350.000,00 0,00

197.150.000,00 184.300.000,00 14.200.000,00 41.650.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8.500.000,00

329.500.000,00

0,00

338.000.000,00

0,00 1.250.000,00 7.250.000,00

10.000.000,00 58.750.000,00 112.750.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

120.000.000,00 28.000.000,00

0,00 0,00

120.000.000,00 28.000.000,00

14.400.000,00

245.600.000,00

0,00

260.000.000,00

4.800.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00

45.200.000,00 160.000.000,00 10.400.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

50.280.000,00

881.190.000,00

68.530.000,00

1.000.000.000,00

Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penenggulangan Wabah Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

38.080.000,00 950.000,00 200.000,00 4.450.000,00 4.800.000,00 0,00 1.800.000,00

186.920.000,00 146.850.000,00 54.800.000,00 145.550.000,00 197.870.000,00 75.000.000,00 48.200.000,00

0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 61.330.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 155.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 264.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.123.612.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kuarng Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25

Program Pengadaan, Peningkatan/ Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

0,00

0,00

13.038.781.000,00

13.038.781.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Pembangunan Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

0,00 0,00

0,00 0,00

11.614.831.000,00 1.423.950.000,00

11.614.831.000,00 1.423.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

5.300.000,00

165.640.000,00

0,00

170.940.000,00

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00 5.300.000,00 0,00

56.940.000,00 80.700.000,00 28.000.000,00

0,00 0,00 0,00

56.940.000,00 86.000.000,00 28.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

15.000.000,00

57.100.000,00

3.900.000,00

76.000.000,00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00

16.400.000,00 23.700.000,00 17.000.000,00

0,00 3.900.000,00 0,00

26.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

39.280.000,00

182.720.000,00

0,00

222.000.000,00

4.080.000,00 27.400.000,00 7.800.000,00

12.920.000,00 117.600.000,00 52.200.000,00

0,00 0,00 0,00

17.000.000,00 145.000.000,00 60.000.000,00

35.209.106.000,00

41.907.284.000,00

42.557.038.000,00

119.673.428.000,00

1.913.000.000,00

3.087.000.000,00

0,00

5.000.000.000,00

1.913.000.000,00

3.087.000.000,00

0,00

5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu dan KB Pelatihan dan Pendidikan Kesehatan Ibu dan KB Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.02 . 1.02.02

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 11

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Jaringannya

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02 . 1.02.02 . 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru-Paru

0,00

0,00

22.353.553.000,00

22.353.553.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

Pembangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pembangunan Gedung/ Ruang Rawat untuk Penanggulangan Dampak Rokok

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.393.233.000,00 6.960.320.000,00 10.000.000.000,00

5.393.233.000,00 6.960.320.000,00 10.000.000.000,00

33.296.106.000,00

38.820.284.000,00

20.203.485.000,00

92.319.875.000,00

33.296.106.000,00

38.820.284.000,00

20.203.485.000,00

92.319.875.000,00

154.840.000,00

113.160.000,00

0,00

268.000.000,00

19.960.000,00

25.040.000,00

0,00

45.000.000,00

19.960.000,00

25.040.000,00

0,00

45.000.000,00

134.880.000,00

88.120.000,00

0,00

223.000.000,00

134.880.000,00

88.120.000,00

0,00

223.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 03

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

1.02 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1.02 . 1.20.03 . 21 1.02 . 1.20.03 . 21 . 02

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.20.03 . 22 1.02 . 1.20.03 . 22 . 10

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1.03

Pekerjaan Umum

2.316.012.000,00

66.094.375.000,00

103.796.517.000,00

172.206.904.000,00

1.03 . 1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM

2.316.012.000,00

64.927.434.000,00

100.856.017.000,00

168.099.463.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

. . . . . . . . .

1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01 1.03.01

. . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . .

07 10 11 12 13 14 15 17 18


23.174.551.000,00

44.400.000,00

23.872.987.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.305.000,00 22.569.905.000,00 22.970.000,00 49.093.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

32.305.000,00 22.569.905.000,00 22.970.000,00 49.093.000,00

432.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.736.000,00 0,00 0,00 0,00

321.000,00 79.115.000,00 97.000.000,00 13.530.000,00 0,00 28.470.000,00 5.000.000,00 185.600.000,00 91.242.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 34.400.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

432.621.000,00 79.115.000,00 97.000.000,00 13.530.000,00 34.400.000,00 260.206.000,00 5.000.000,00 185.600.000,00 91.242.000,00

130.675.000,00

1.813.547.000,00

808.900.000,00

2.753.122.000,00

130.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.119.325.000,00 0,00 200.000.000,00 20.000.000,00 474.222.000,00

150.000.000,00 8.900.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00

1.400.000.000,00 8.900.000,00 850.000.000,00 20.000.000,00 474.222.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan Pagar/ Gapura / Gerbang/ Monumen Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

1.03 . 1.03.01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04


0,00

52.000.000,00

0,00

52.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Study Banding

0,00 0,00

40.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

40.000.000,00 12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06


0,00

51.075.000,00

0,00

51.075.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01


0,00

19.512.000,00

0,00

19.512.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

0,00 0,00 0,00

3.600.000,00 6.000.000,00 21.963.000,00

0,00 0,00 0,00

3.600.000,00 6.000.000,00 21.963.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

31.880.000,00

41.840.000,00

0,00

73.720.000,00


5.000.000,00 26.880.000,00

20.000.000,00 21.840.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00 48.720.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

32.640.000,00

25.867.360.000,00

1.500.000.000,00

27.400.000.000,00

Pembangunan Jalan

32.640.000,00

25.867.360.000,00

1.500.000.000,00

27.400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

0,00

500.000.000,00

3.800.000.000,00

4.300.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

0,00

500.000.000,00

3.800.000.000,00

4.300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

0,00

3.299.028.000,00

74.856.320.000,00

78.155.348.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

0,00 0,00

3.299.028.000,00 0,00

73.656.320.000,00 1.200.000.000,00

76.955.348.000,00 1.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

311.752.000,00

499.048.000,00

9.600.000.000,00

10.410.800.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat

311.752.000,00

499.048.000,00

9.600.000.000,00

10.410.800.000,00

671.204.000,00

6.410.080.000,00

2.266.000.000,00

9.347.284.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24


654.036.000,00


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun Pemberdayaan Petani Pemakai Air

0,00 567.024.000,00 104.180.000,00

6.123.384.000,00 106.976.000,00 179.720.000,00

2.255.000.000,00 11.000.000,00 0,00

8.378.384.000,00 685.000.000,00 283.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

274.900.000,00

80.100.000,00

0,00

355.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

274.900.000,00

80.100.000,00

0,00

355.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan

208.925.000,00

3.138.805.000,00

7.980.397.000,00

11.328.127.000,00

176.175.000,00 32.750.000,00

73.825.000,00 3.064.980.000,00

0,00 7.980.397.000,00

250.000.000,00 11.078.127.000,00

1.03 . 1.20.21

KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KARTASURA

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 16 1.03 . 1.20.21 . 16 . 03


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03 . 1.20.22

KELURAHAN KARTASURA KECAMATAN KARTASURA

0,00

0,00

125.500.000,00

125.500.000,00

1.03 . 1.20.22 . 16 1.03 . 1.20.22 . 16 . 03


0,00

0,00

125.500.000,00

125.500.000,00


0,00

0,00

125.500.000,00

125.500.000,00

1.03 . 1.20.23

KELURAHAN JOMBOR KECAMATAN BENDOSARI

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 16 1.03 . 1.20.23 . 16 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 19 1.03 . 1.20.23 . 19 . 02

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.03 . 1.20.24

KELURAHAN KENEP KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.03 . 1.20.24 . 17 1.03 . 1.20.24 . 17 . 03

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.24 . 18 1.03 . 1.20.24 . 18 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.25

KELURAHAN BANMATI KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

55.000.000,00

140.000.000,00

195.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 16 1.03 . 1.20.25 . 16 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 17 1.03 . 1.20.25 . 17 . 03


0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00


0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 18 1.03 . 1.20.25 . 18 . 03


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.03 . 1.20.26

KELURAHAN MANDAN KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

285.000.000,00

285.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 16 1.03 . 1.20.26 . 16 . 03


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1.03 . 1.20.26 . 17 1.03 . 1.20.26 . 17 . 03


0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00


0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 18 1.03 . 1.20.26 . 18 . 03


0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00


0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.03 . 1.20.27

KELURAHAN BEGAJAH KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

320.000.000,00

320.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 16 1.03 . 1.20.27 . 16 . 03


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 17 1.03 . 1.20.27 . 17 . 03


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 18 1.03 . 1.20.27 . 18 . 03


0,00

0,00

260.000.000,00

260.000.000,00


0,00

0,00

260.000.000,00

260.000.000,00

1.03 . 1.20.28

KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.03 . 1.20.28 . 16 1.03 . 1.20.28 . 16 . 03


0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00


0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.03 . 1.20.28 . 17 1.03 . 1.20.28 . 17 . 03


0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00


0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.03 . 1.20.28 . 18 1.03 . 1.20.28 . 18 . 03


0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00


0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.03 . 1.20.29 1.03 . 1.20.29 . 15 1.03 . 1.20.29 . 15 . 03

KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

0,00 0,00

0,00 0,00

310.000.000,00 125.000.000,00

310.000.000,00 125.000.000,00

Pembangunan Jalan

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 16 1.03 . 1.20.29 . 16 . 03


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 17 1.03 . 1.20.29 . 17 . 03


0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00


0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

1.03 . 1.20.30

KELURAHAN JETIS KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

1.03 . 1.20.30 . 16 1.03 . 1.20.30 . 16 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.30 . 17 1.03 . 1.20.30 . 17 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.30 . 18 1.03 . 1.20.30 . 18 . 03


0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00


0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.03 . 1.20.31


0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 16 1.03 . 1.20.31 . 16 . 03


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 18 1.03 . 1.20.31 . 18 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.32

KELURAHAN KRIWEN KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 15 1.03 . 1.20.32 . 15 . 03


0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Pembangunan Jalan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 17 1.03 . 1.20.32 . 17 . 03


0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00


0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.03 . 1.20.33

KELURAHAN BULAKAN KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

135.000.000,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.33 . 15 1.03 . 1.20.33 . 15 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Pembangunan Jalan

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.33 . 16 1.03 . 1.20.33 . 16 . 03


0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00


0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00 25.000.000,00

1.03 . 1.20.33 . 17 1.03 . 1.20.33 . 17 . 03 1.03 . 1.20.33 . 18 1.03 . 1.20.33 . 18 . 03


0,00

0,00

25.000.000,00


0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03 . 1.20.34

KELURAHAN DUKUH KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.03 . 1.20.34 . 16 1.03 . 1.20.34 . 16 . 03


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.03 . 1.20.34 . 17 1.03 . 1.20.34 . 17 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.34 . 18 1.03 . 1.20.34 . 18 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.35

KELURAHAN SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 16 1.03 . 1.20.35 . 16 . 03


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 17 1.03 . 1.20.35 . 17 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 18 1.03 . 1.20.35 . 18 . 03


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.03 . 1.20.36

KELURAHAN BULAKREJO KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

410.000.000,00

410.000.000,00

1.03 . 1.20.36 . 16 1.03 . 1.20.36 . 16 . 03


0,00

0,00

64.000.000,00

64.000.000,00


0,00

0,00

64.000.000,00

64.000.000,00

1.03 . 1.20.36 . 17 1.03 . 1.20.36 . 17 . 03


0,00

0,00

119.000.000,00

119.000.000,00


0,00

0,00

119.000.000,00

119.000.000,00

1.03 . 1.20.36 . 18 1.03 . 1.20.36 . 18 . 03


0,00

0,00

227.000.000,00

227.000.000,00


0,00

0,00

227.000.000,00

227.000.000,00

1.03 . 1.20.37

KELURAHAN SONOREJO KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 17 1.03 . 1.20.37 . 17 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 18 1.03 . 1.20.37 . 18 . 03


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.03 . 2.07.01 1.03 . 2.07.01 . 30 1.03 . 2.07.01 . 30 . 07

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

0,00 0,00

1.111.941.000,00 1.111.941.000,00

0,00 0,00

1.111.941.000,00 1.111.941.000,00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Pedesaan

0,00

1.111.941.000,00

0,00

1.111.941.000,00

1.04

Perumahan

1.045.472.000,00

1.458.557.000,00

3.109.000.000,00

5.613.029.000,00

1.04 . 1.03.01


580.712.000,00

1.283.317.000,00

359.000.000,00

2.223.029.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 1.04 . 1.03.01 . 15 . 05

Program Pengembangan Perumahan

240.250.000,00

884.223.000,00

0,00

1.124.473.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/ Badan Usaha

186.710.000,00 53.540.000,00

391.563.000,00 492.660.000,00

0,00 0,00

578.273.000,00 546.200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 1.04 . 1.03.01 . 16 . 04

6.000.000,00

10.000.000,00

0,00

16.000.000,00

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

6.000.000,00

10.000.000,00

0,00

16.000.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 17 1.04 . 1.03.01 . 17 . 02

Program Lingkungan Sehat Perumahan

244.800.000,00

355.200.000,00

0,00

600.000.000,00

Fasilitas Pembangunan Prasaran dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

244.800.000,00

355.200.000,00

0,00

600.000.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

89.662.000,00

33.894.000,00

359.000.000,00

482.556.000,00

10.702.000,00 0,00 78.960.000,00

5.048.000,00 0,00 28.846.000,00

0,00 350.000.000,00 9.000.000,00

15.750.000,00 350.000.000,00 116.806.000,00

1.04 . 1.03.01 . 20 1.04 . 1.03.01 . 20 . 03 1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 1.04 . 1.03.01 . 20 . 07

Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1.04 . 1.19.04

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

464.760.000,00

175.240.000,00

2.750.000.000,00

3.390.000.000,00

1.04 . 1.19.04 . 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

464.760.000,00

175.240.000,00

2.750.000.000,00

3.390.000.000,00

1.04 . 1.19.04 . 19 . 08 1.04 . 1.19.04 . 19 . 09 1.04 . 1.19.04 . 19 . 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

0,00 0,00 464.760.000,00

0,00 40.000.000,00 135.240.000,00

2.750.000.000,00 0,00 0,00

2.750.000.000,00 40.000.000,00 600.000.000,00

1.05

Penataan Ruang

372.795.000,00

1.334.205.000,00

0,00

1.707.000.000,00

1.05 . 1.03.01


229.850.000,00

800.150.000,00

0,00

1.030.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 15 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02 1.05 . 1.03.01 . 15 . 13

28.035.000,00

620.965.000,00

0,00

649.000.000,00

Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL Survey dan Pemetaan

4.190.000,00 23.845.000,00

44.810.000,00 576.155.000,00

0,00 0,00

49.000.000,00 600.000.000,00

1.05 . 1.03.01 . 16 1.05 . 1.03.01 . 16 . 01

23.495.000,00

156.505.000,00

0,00

180.000.000,00

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

23.495.000,00

116.505.000,00

0,00

140.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.01 . 16 . 04

Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.03.01 . 17 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05 1.05 . 1.06.01

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

178.320.000,00

22.680.000,00

0,00

201.000.000,00

178.320.000,00

22.680.000,00

0,00

201.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

142.945.000,00

534.055.000,00

0,00

677.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

142.945.000,00

534.055.000,00

0,00

677.000.000,00

44.760.000,00

50.240.000,00

0,00

95.000.000,00

14.310.000,00 48.865.000,00 35.010.000,00

10.690.000,00 358.135.000,00 114.990.000,00

0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 407.000.000,00 150.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Penyusunan Rencana Induk Penataan Kawasan

1.06

Perencanaan Pembangunan

918.019.000,00

3.307.181.000,00

81.000.000,00

4.306.200.000,00

1.06 . 1.06.01


853.664.000,00

3.021.536.000,00

81.000.000,00

3.956.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18


138.360.000,00

324.840.000,00

71.000.000,00

534.200.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 0,00 17.160.000,00 121.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 41.000.000,00 7.840.000,00 1.000.000,00 44.000.000,00 43.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 43.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 41.000.000,00 25.000.000,00 122.200.000,00 44.000.000,00 43.000.000,00 5.000.000,00 71.000.000,00 10.000.000,00 43.000.000,00 120.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24


0,00

163.000.000,00

10.000.000,00

173.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.000.000,00 152.000.000,00

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 152.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 1.06 . 1.06.01 . 05 . 05


0,00

41.000.000,00

0,00

41.000.000,00


0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

16.368.000,00

11.632.000,00

0,00

28.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06


1.06 . 1.06.01 . 06 . 01


4.148.000,00

5.852.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04


4.220.000,00 3.540.000,00 4.460.000,00

1.780.000,00 1.460.000,00 2.540.000,00

0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 1.06 . 1.06.01 . 07 . 02

20.596.000,00

16.404.000,00

0,00

37.000.000,00


4.796.000,00 15.800.000,00

2.204.000,00 14.200.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00 30.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

Program Pengembangan Data/Informasi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capai Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Profile Daerah Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga

Program Kerjasama Pembangunan

11.295.000,00

103.705.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00 11.295.000,00

30.000.000,00 13.705.000,00

0,00 0,00

30.000.000,00 25.000.000,00

67.685.000,00

177.315.000,00

0,00

245.000.000,00

0,00 67.685.000,00

10.000.000,00 167.315.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 235.000.000,00

35.580.000,00

55.420.000,00

0,00

91.000.000,00

35.580.000,00

55.420.000,00

0,00

91.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

79.000.000,00

0,00

79.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

0,00

79.000.000,00

0,00

79.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

158.045.000,00

582.955.000,00

0,00

741.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

71.520.000,00 0,00 40.660.000,00 0,00 27.520.000,00

253.480.000,00 90.000.000,00 59.340.000,00 70.000.000,00 42.480.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00

10.165.000,00 8.180.000,00

29.835.000,00 11.820.000,00

0,00 0,00

40.000.000,00 20.000.000,00

92.725.000,00

287.275.000,00

0,00

380.000.000,00

18.610.000,00 9.345.000,00 61.070.000,00 2.590.000,00 1.110.000,00

71.390.000,00 40.655.000,00 83.930.000,00 67.410.000,00 23.890.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 50.000.000,00 145.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00

73.620.000,00

251.380.000,00

0,00

325.000.000,00

0,00 0,00 14.730.000,00 38.805.000,00 7.215.000,00 12.870.000,00

90.000.000,00 25.000.000,00 35.270.000,00 46.195.000,00 12.785.000,00 42.130.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00

145.100.000,00

381.900.000,00

0,00

527.000.000,00

25.160.000,00

131.840.000,00

0,00

157.000.000,00

0,00 44.215.000,00 26.050.000,00

10.000.000,00 67.785.000,00 130.950.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 112.000.000,00 157.000.000,00

20.300.000,00 29.375.000,00

24.700.000,00 16.625.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00 46.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

. . . . .

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

. . . . .

21 21 21 21 21

. . . . .

05 06 08 09 13

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana APBN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pengembangan PUS (Pendidikan Untuk Semua) Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Fasilitasi Pengembangan Keluarga Harapan Penyusunan Dokumen Analisis Situasi Ibu dan Anak

1.06 . 1.06.01 . 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menunjang Kegiatan WISM Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan SDA Menunjang Kegiatan Pamsimas Fasilitasi dan koordinasi WISMP

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 1.06 . 1.06.01 . 24 . 11 1.06 . 1.06.01 . 24 . 14

1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 1.06 1.06 1.06 1.06

. . . .

1.06.01 1.06.01 1.06.01 1.06.01

. . . .

26 26 26 26

. . . .

02 04 05 06

Program Pengembangan Sumber Daya Iptek

Partisipasi dalam Hakteknas, Program Kreativitas Teknologi Masyarakat (KRENOVA) Sinkronisasi Program Kegiatan Litbang IPTEK Fasilitasi Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah dan Penelitian Workshop Hasil Litbang dan Penerapan IPTEK Kreativitas dan Inovasi Pelajar Program Penelitian dan Pengembangan

65.945.000,00

259.055.000,00

0,00

325.000.000,00

12.460.000,00

102.540.000,00

0,00

115.000.000,00

14.060.000,00 6.615.000,00 17.980.000,00 14.830.000,00

35.940.000,00 43.385.000,00 32.020.000,00 45.170.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

28.345.000,00

286.655.000,00

0,00

315.000.000,00

23.945.000,00 4.400.000,00

226.055.000,00 60.600.000,00

0,00 0,00

250.000.000,00 65.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 1.06 . 1.06.01 . 27 . 05

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pengembangan Sistem Jaringan Lemlitbang

1.06 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

64.355.000,00

285.645.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 12

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

64.355.000,00

285.645.000,00

0,00

350.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

64.355.000,00

285.645.000,00

0,00

350.000.000,00

1.07

Perhubungan

1.838.360.000,00

2.687.080.000,00

1.120.200.000,00

5.645.640.000,00

1.07 . 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

1.838.360.000,00

2.687.080.000,00

1.120.200.000,00

5.645.640.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18


1.569.350.000,00

562.750.000,00

53.150.000,00

2.185.250.000,00


0,00 0,00 81.900.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.486.200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 270.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 73.750.000,00 6.000.000,00 0,00 4.600.000,00 4.800.000,00 81.600.000,00 66.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.950.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 270.000.000,00 82.900.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 6.000.000,00 48.950.000,00 1.495.000.000,00 4.800.000,00 81.600.000,00 66.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26


0,00

276.500.000,00

123.500.000,00

400.000.000,00

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 65.500.000,00 180.000.000,00 31.000.000,00

9.000.000,00 114.500.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 31.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03

1.250.000,00

138.750.000,00

0,00

140.000.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.250.000,00

138.750.000,00

0,00

140.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 04 1.07 . 1.07.01 . 05 . 05


0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

Study Banding Seminar/ Lokakarya

0,00 0,00

12.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 25.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 06


6.160.000,00

6.840.000,00

0,00

13.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01


3.620.000,00

4.380.000,00

0,00

8.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.07 . 1.07.01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 07 . 01 1.07 . 1.07.01 . 07 . 02


1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 1.07 1.07 1.07

. . . .

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

. . . .

16 16 16 16

. . . .

01 04 05 06

1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 1.07 . 1.07.01 . 17 . 03 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

2.540.000,00

2.460.000,00

0,00

5.000.000,00

8.128.000,00

22.872.000,00

0,00

31.000.000,00

1.860.000,00 6.268.000,00

14.140.000,00 8.732.000,00

0,00 0,00

16.000.000,00 15.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

97.765.000,00

48.235.000,00

150.000.000,00

296.000.000,00

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

46.000.000,00 34.890.000,00 0,00 16.875.000,00

14.000.000,00 16.110.000,00 0,00 18.125.000,00

0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

60.000.000,00 51.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00

9.020.000,00

727.080.000,00

3.900.000,00

740.000.000,00

9.020.000,00 0,00 0,00 0,00

390.980.000,00 60.000.000,00 196.100.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00 3.900.000,00 0,00

400.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00

47.990.000,00

329.910.000,00

22.150.000,00

400.050.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

0,00

15.000.000,00

10.000.000,00

30.050.000,00

0,00

40.050.000,00

9.040.000,00

20.960.000,00

0,00

30.000.000,00

14.700.000,00

38.150.000,00

22.150.000,00

75.000.000,00

1.250.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00

28.750.000,00 98.500.000,00 14.500.000,00

0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 75.000.000,00

82.377.000,00

523.463.000,00

767.500.000,00

1.373.340.000,00

0,00 0,00 0,00 82.377.000,00 0,00 0,00

0,00 360.840.000,00 0,00 117.623.000,00 0,00 45.000.000,00

257.500.000,00 0,00 20.000.000,00 190.000.000,00 300.000.000,00 0,00

257.500.000,00 360.840.000,00 20.000.000,00 390.000.000,00 300.000.000,00 45.000.000,00

16.320.000,00

13.680.000,00

0,00

30.000.000,00

16.320.000,00

13.680.000,00

0,00

30.000.000,00


Rehabilitasi/ Rehabilitasi/ Rehabilitasi/ Rehabilitasi/

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Pemeliharaan Traffic Light Pemeliharaan Alat Apung Tidak Bermotor

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 1.07 . 1.07.01 . 17 . 17

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Pengumpulan dan Analis Database Pelayanan Angkutan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Melaksanakan Pengamanan dan Kelancaran Lalu Lintas Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya Pemeliharaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

1.08

Lingkungan Hidup

3.273.215.000,00

4.578.685.000,00

2.920.307.000,00

10.772.207.000,00

1.08 . 1.03.01


2.922.680.000,00

3.111.120.000,00

951.200.000,00

6.985.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.536.652.000,00

1.734.148.000,00

884.200.000,00

5.155.000.000,00

0,00 2.536.652.000,00

5.000.000,00 1.729.148.000,00

0,00 884.200.000,00

5.000.000,00 5.150.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 15 1.08 . 1.03.01 . 15 . 02 1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.03.01 . 17 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

63.960.000,00

26.040.000,00

0,00

90.000.000,00

63.960.000,00

26.040.000,00

0,00

90.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 24 1.08 . 1.03.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

322.068.000,00

1.350.932.000,00

67.000.000,00

1.740.000.000,00

322.068.000,00

1.350.932.000,00

67.000.000,00

1.740.000.000,00

1.08 . 1.08.01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

350.535.000,00

1.467.565.000,00

1.969.107.000,00

3.787.207.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


144.800.000,00

341.894.000,00

7.400.000,00

494.094.000,00

0,00 0,00 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 96.000.000,00 1.200.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 0,00 14.000.000,00 4.200.000,00 46.000.000,00 125.494.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 96.000.000,00 75.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 7.400.000,00 85.000.000,00 4.200.000,00 46.000.000,00 125.494.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 1.08 . 1.08.01 . 02 . 42


Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

1.050.000,00

304.950.000,00

392.000.000,00

698.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 226.000.000,00 20.000.000,00 48.950.000,00

380.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 226.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04


0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00


0,00 0,00

32.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

32.000.000,00 12.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 1.08 . 1.08.01 . 07 1.08 . 1.08.01 . 07 . 01 1.08 . 1.08.01 . 07 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

0,00 0,00

3.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 1.08 1.08 1.08

. . . .

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

. . . .

16 16 16 16

. . . .

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00


0,00 0,00

10.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 15.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00

0,00

471.991.000,00

471.991.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

0,00

0,00

471.991.000,00

471.991.000,00

114.520.000,00

432.147.000,00

550.373.000,00

1.097.040.000,00

18.180.000,00 0,00 41.450.000,00 0,00

42.870.000,00 21.000.000,00 105.307.000,00 25.000.000,00

53.950.000,00 0,00 493.763.000,00 0,00

115.000.000,00 21.000.000,00 640.520.000,00 25.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01 02 03 04

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

. . . . .

1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01 1.08.01

. . . . .

16 16 16 16 16

. . . . .

06 07 10 13 14

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 1.08 . 1.08.01 . 16 . 18 1.08 . 1.08.01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengkajian Dampak Lingkungan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih Koordinasi Penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Pengendalian dan Pengawasan Bahan Perusak Ozon Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

19.290.000,00 0,00 25.720.000,00 0,00 9.880.000,00

21.710.000,00 80.000.000,00 22.300.000,00 50.000.000,00 22.460.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.000,00

41.000.000,00 80.000.000,00 48.020.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00

9.000.000,00 16.000.000,00 16.500.000,00

0,00 0,00 0,00

9.000.000,00 16.000.000,00 16.500.000,00

42.370.000,00

138.067.000,00

547.119.000,00

727.556.000,00

0,00

0,00

166.500.000,00

166.500.000,00

24.700.000,00 3.375.000,00 14.295.000,00

96.986.000,00 31.625.000,00 9.456.000,00

203.814.000,00 0,00 176.805.000,00

325.500.000,00 35.000.000,00 200.556.000,00

27.395.000,00

72.881.000,00

224.000,00

100.500.000,00

8.000.000,00 19.395.000,00

26.776.000,00 46.105.000,00

224.000,00 0,00

35.000.000,00 65.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 20 1.08 . 1.08.01 . 20 . 02 1.08 . 1.08.01 . 20 . 03 1.08 . 1.08.01 . 20 . 05

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

0,00

84.526.000,00

0,00

84.526.000,00

Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Penyuluhan dan Pengendalian Polusi

0,00 0,00 0,00

31.026.000,00 30.000.000,00 23.500.000,00

0,00 0,00 0,00

31.026.000,00 30.000.000,00 23.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

20.400.000,00

11.100.000,00

0,00

31.500.000,00

Pemeliharaan RTH

20.400.000,00

11.100.000,00

0,00

31.500.000,00

1.09

Pertanahan

123.970.000,00

1.367.350.000,00

416.845.000,00

1.908.165.000,00

1.09 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

101.500.000,00

1.303.500.000,00

0,00

1.405.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 15 1.09 . 1.20.03 . 15 . 02

5.510.000,00

84.490.000,00

0,00

90.000.000,00

Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

5.510.000,00

84.490.000,00

0,00

90.000.000,00

46.830.000,00

1.203.170.000,00

0,00

1.250.000.000,00

46.830.000,00

1.203.170.000,00

0,00

1.250.000.000,00

49.160.000,00

15.840.000,00

0,00

65.000.000,00

49.160.000,00

15.840.000,00

0,00

65.000.000,00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09 . 1.20.03 . 17 1.09 . 1.20.03 . 17 . 01

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertahanan

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1.09 . 1.20.05

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

22.470.000,00

63.850.000,00

416.845.000,00

503.165.000,00

1.09 . 1.20.05 . 16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

22.470.000,00

63.850.000,00

416.845.000,00

503.165.000,00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

22.470.000,00

63.850.000,00

416.845.000,00

503.165.000,00

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

842.444.000,00

2.198.769.000,00

583.287.000,00

3.624.500.000,00

1.10 . 1.10.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

842.444.000,00

2.198.769.000,00

583.287.000,00

3.624.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06


1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

. . . . . . . . .

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

. . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . .

07 09 10 11 12 14 15 17 18

1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26 1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04


133.200.000,00

396.300.000,00

0,00

529.500.000,00

0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 39.000.000,00 9.500.000,00

0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 39.000.000,00 9.500.000,00

102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 7.000.000,00 23.800.000,00 3.000.000,00 57.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.000.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 7.000.000,00 55.000.000,00 3.000.000,00 57.000.000,00 50.000.000,00


0,00

104.000.000,00

546.887.000,00

650.887.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 83.000.000,00 21.000.000,00

516.887.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

516.887.000,00 30.000.000,00 83.000.000,00 21.000.000,00


0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00


0,00 0,00

25.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00 12.000.000,00

14.372.000,00

26.128.000,00

0,00

40.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06


1.10 . 1.10.01 . 06 . 01


2.960.000,00

2.540.000,00

0,00

5.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04


3.804.000,00 3.804.000,00 3.804.000,00

6.196.000,00 6.196.000,00 11.196.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 07 1.10 . 1.10.01 . 07 . 01 1.10 . 1.10.01 . 07 . 02

5.094.000,00

13.906.000,00

0,00

19.000.000,00


1.690.000,00 3.404.000,00

5.810.000,00 8.096.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00 11.500.000,00

689.778.000,00

1.621.435.000,00

36.400.000,00

2.347.613.000,00

0,00 3.640.000,00 0,00

10.600.000,00 22.360.000,00 130.000.000,00

36.400.000,00 0,00 0,00

47.000.000,00 26.000.000,00 130.000.000,00

6.600.000,00

18.400.000,00

0,00

25.000.000,00

28.500.000,00 13.380.000,00 8.480.000,00 514.970.000,00 19.430.000,00 31.075.000,00 0,00 3.475.000,00 0,00 60.228.000,00

31.500.000,00 169.620.000,00 183.520.000,00 660.143.000,00 59.570.000,00 24.925.000,00 15.000.000,00 9.025.000,00 14.000.000,00 272.772.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 183.000.000,00 192.000.000,00 1.175.113.000,00 79.000.000,00 56.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00 333.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03


Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 04

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi Sistem Administrari Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter phase tahap awal) NIK

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat Diakses Masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengembangan Database Kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil

. . . . . . . . . .

1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01 1.10.01

. . . . . . . . . .

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

. . . . . . . . . .

05 06 07 08 09 10 11 12 14 15

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

187.826.000,00

1.250.354.000,00

45.100.000,00

1.483.280.000,00

1.11 . 1.11.01

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

175.466.000,00

675.494.000,00

45.100.000,00

896.060.000,00


124.950.000,00

281.900.000,00

0,00

406.850.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 90.000.000,00 47.000.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 90.000.000,00 47.000.000,00

56.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.550.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 19.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 57.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.400.000,00 19.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 69.950.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 57.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 01 . 06


1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

. . . . . . . . .

1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01 1.11.01

. . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . .

07 09 10 11 12 14 15 17 18

1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24


0,00

98.110.000,00

45.100.000,00

143.210.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.750.000,00 64.360.000,00

23.700.000,00 21.400.000,00 0,00 0,00

23.700.000,00 21.400.000,00 33.750.000,00 64.360.000,00

1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 04 1.11 . 1.11.01 . 05 . 05


0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00


0,00 0,00

12.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 06


6.288.000,00

3.712.000,00

0,00

10.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 06 . 01


4.440.000,00

560.000,00

0,00

5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 06 . 04


1.848.000,00

3.152.000,00

0,00

5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 07 1.11 . 1.11.01 . 07 . 01 1.11 . 1.11.01 . 07 . 02

3.848.000,00

6.152.000,00

0,00

10.000.000,00


2.000.000,00 1.848.000,00

3.000.000,00 3.152.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00


1.11 . 1.11.01 . 15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatn Kualtas Anak dan Perempuan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

13.250.000,00

146.750.000,00

0,00

160.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 01 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Evaluasi Pelaksanaan PUG

4.250.000,00 6.000.000,00

115.750.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00

120.000.000,00 20.000.000,00

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

25.330.000,00

89.670.000,00

0,00

115.000.000,00

15.500.000,00

49.500.000,00

0,00

65.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 07 1.11 . 1.11.01 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah

1.11 . 1.11.01 . 17 . 03

Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan

9.830.000,00

40.170.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1.800.000,00

27.200.000,00

0,00

29.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 05

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan

1.800.000,00

27.200.000,00

0,00

29.000.000,00

1.11 . 1.20.09

KECAMATAN WERU

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.09 . 18


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 01

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.10

KECAMATAN BULU

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.11

KECAMATAN TAWANGSARI

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.12

KECAMATAN SUKOHARJO

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.12 . 18


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.13

KECAMATAN NGUTER

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.13 . 18


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.14

KECAMATAN BENDOSARI

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.14 . 18


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.14 . 18 . 01


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.15

KECAMATAN POLOKARTO

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

1.11 . 1.20.15 . 18


0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01


0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

1.11 . 1.20.16 1.11 . 1.20.16 . 18

KECAMATAN MOJOLABAN Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

0,00 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00

0,00 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00

1.11 . 1.20.16 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.17

KECAMATAN GROGOL

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18


0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01


0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

1.11 . 1.20.18

KECAMATAN BAKI

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.18 . 18


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.18 . 18 . 01


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.11 . 1.20.19

KECAMATAN GATAK

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

1.11 . 1.20.19 . 18


0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

1.11 . 1.20.19 . 18 . 01


0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

1.11 . 1.20.20

KECAMATAN KARTASURA

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.20 . 18


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.20 . 18 . 01


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.21


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18 . 01


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.22


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.22 . 18


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.22 . 18 . 01


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.23


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 01


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.11 . 1.20.24


0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

1.11 . 1.20.24 . 18


0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

1.11 . 1.20.24 . 18 . 01


0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

1.11 . 1.20.25 1.11 . 1.20.25 . 18

KELURAHAN BANMATI KECAMATAN SUKOHARJO Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

0,00 0,00

15.500.000,00 15.500.000,00

0,00 0,00

15.500.000,00 15.500.000,00

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01


0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

1.11 . 1.20.26


1.320.000,00

23.680.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.26 . 18


1.320.000,00

23.680.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.26 . 18 . 01


1.320.000,00

23.680.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.20.27


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.27 . 18


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.27 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.28


0,00

29.720.000,00

0,00

29.720.000,00

1.11 . 1.20.28 . 18


0,00

29.720.000,00

0,00

29.720.000,00

1.11 . 1.20.28 . 18 . 01


0,00

29.720.000,00

0,00

29.720.000,00

1.11 . 1.20.29

KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO

1.200.000,00

28.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.20.29 . 18


1.200.000,00

28.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.20.29 . 18 . 01


1.200.000,00

28.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.20.30


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.30 . 18


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.30 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.31


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.31 . 18


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.31 . 18 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.32


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.32 . 18


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.32 . 18 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.33


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.33 . 18


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.33 . 18 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.34 1.11 . 1.20.34 . 18

KELURAHAN DUKUH KECAMATAN SUKOHARJO Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

0,00 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00

0,00 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00

1.11 . 1.20.34 . 18 . 01


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.11 . 1.20.35


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.35 . 18


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1.11 . 1.20.35 . 18 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.36


600.000,00

14.400.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.36 . 18


600.000,00

14.400.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.36 . 18 . 01


600.000,00

14.400.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.37


9.240.000,00

26.760.000,00

0,00

36.000.000,00

1.11 . 1.20.37 . 18


9.240.000,00

26.760.000,00

0,00

36.000.000,00

1.11 . 1.20.37 . 18 . 01


9.240.000,00

26.760.000,00

0,00

36.000.000,00

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

689.745.000,00

929.090.000,00

469.665.000,00

2.088.500.000,00

1.12 . 1.11.01


689.745.000,00

929.090.000,00

469.665.000,00

2.088.500.000,00

Program Keluarga Berencana

246.420.000,00

768.915.000,00

469.665.000,00

1.485.000.000,00

7.925.000,00 8.890.000,00 1.465.000,00 0,00 219.440.000,00 8.700.000,00

547.890.000,00 50.630.000,00 13.535.000,00 10.000.000,00 130.560.000,00 16.300.000,00

469.185.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.025.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 350.000.000,00 25.000.000,00

6.680.000,00

28.320.000,00

0,00

35.000.000,00

2.890.000,00 3.790.000,00

22.110.000,00 6.210.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00 10.000.000,00

5.670.000,00

31.830.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00 3.855.000,00 1.815.000,00

7.500.000,00 11.145.000,00 13.185.000,00

0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

5.415.000,00

11.585.000,00

0,00

17.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 1.12 . 1.11.01 . 15 . 01 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02 1.12 . 1.11.01 . 15 . 03 1.12 . 1.11.01 . 15 . 04 1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Produksi Individu Promosi Pelayanan Khiba Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh KB

1.12 . 1.11.01 . 16 1.12 . 1.11.01 . 16 . 01 1.12 . 1.11.01 . 16 . 02

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

1.12 . 1.11.01 . 17 1.12 . 1.11.01 . 17 . 01 1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 1.12 . 1.11.01 . 17 . 04

Pelayanan Konseling KB Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pelayanan KB Medis Operasi

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Pelayaan Kontrasepsi

1.12 . 1.11.01 . 18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri

1.12 . 1.11.01 . 18 . 01 1.12 . 1.11.01 . 19

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12 . 1.11.01 . 19 . 01

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

1.12 . 1.11.01 . 20

5.415.000,00

11.585.000,00

0,00

17.000.000,00

3.500.000,00

8.500.000,00

0,00

12.000.000,00

3.500.000,00

8.500.000,00

0,00

12.000.000,00

Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR

5.780.000,00

14.220.000,00

0,00

20.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 01 1.12 . 1.11.01 . 20 . 02

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah

2.890.000,00 2.890.000,00

7.110.000,00 7.110.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 22

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.515.000,00

5.485.000,00

0,00

7.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 22 . 01

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.515.000,00

5.485.000,00

0,00

7.000.000,00

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1.12 . 1.11.01 . 23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

1.12 . 1.11.01 . 24

Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDUPADU

1.12 . 1.11.01 . 24 . 01

Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu

1.13

Sosial

1.13 . 1.11.01

1.13 . 1.11.01 . 16 1.13 . 1.11.01 . 16 . 02

1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 1.13 . 1.13.01 . 02 . 29 1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 1.13 . 1.13.01 . 05 . 05

409.395.000,00

57.605.000,00

0,00

467.000.000,00

409.395.000,00

57.605.000,00

0,00

467.000.000,00

5.370.000,00

2.630.000,00

0,00

8.000.000,00

5.370.000,00

2.630.000,00

0,00

8.000.000,00

1.046.325.000,00

4.426.784.000,00

98.891.000,00

5.572.000.000,00


5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

DINAS SOSIAL

702.975.000,00

1.460.134.000,00

98.891.000,00

2.262.000.000,00


Pelayananan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

150.240.000,00

246.960.000,00

15.800.000,00

413.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Non PNS Lainnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 0,00 92.400.000,00 57.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.000.000,00 79.320.000,00 1.600.000,00 22.160.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 2.880.000,00 42.000.000,00 50.000.000,00

0,00 15.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 95.000.000,00 94.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 50.000.000,00


1.450.000,00

141.350.000,00

80.200.000,00

223.000.000,00

0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.350.000,00 0,00 15.000.000,00 110.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

15.000.000,00 40.200.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 43.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 110.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding Seminar/ Lokakarya

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06


0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 1.13 . 1.13.01 . 06 . 03

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

0,00 0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04


1.13 . 1.13.01 . 07 1.13 . 1.13.01 . 07 . 01 1.13 . 1.13.01 . 07 . 02



1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainya Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Fasilitas Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Fasilitas Manajemen Usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Terlantar Potensial dan Keluarga Veteran Kurang Mampu

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

12.000.000,00

22.000.000,00

0,00

34.000.000,00

2.500.000,00 9.500.000,00

11.500.000,00 10.500.000,00

0,00 0,00

14.000.000,00 20.000.000,00

30.700.000,00

140.300.000,00

0,00

171.000.000,00

7.500.000,00

27.500.000,00

0,00

35.000.000,00

8.000.000,00 4.200.000,00 11.000.000,00

42.000.000,00 10.800.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 15.000.000,00 71.000.000,00

270.500.000,00

421.500.000,00

0,00

692.000.000,00

7.400.000,00

12.600.000,00

0,00

20.000.000,00

9.000.000,00

6.000.000,00

0,00

15.000.000,00

13.200.000,00 3.500.000,00

6.800.000,00 38.500.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 42.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

0,00

130.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Melaksanakan Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial se Pulau Jawa Melaksanakan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dan Rupa-rupa Hal

177.400.000,00

272.600.000,00

0,00

450.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04

Program Pembinaan Anak Terlantar

10.500.000,00

14.500.000,00

0,00

25.000.000,00

Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

10.500.000,00

14.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 1.13 . 1.13.01 . 18 . 08

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

43.335.000,00

106.774.000,00

2.891.000,00

153.000.000,00

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para Penyandang Cacat Fasilitas Manajemen Usaha bagi Penyandang Cacat Fasilitas Prasarana Kehidupan bagi Penyandang Cacat

4.900.000,00 4.900.000,00 9.435.000,00 8.400.000,00 15.700.000,00

5.100.000,00 15.100.000,00 33.565.000,00 16.600.000,00 36.409.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.891.000,00

10.000.000,00 20.000.000,00 43.000.000,00 25.000.000,00 55.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

4.400.000,00

5.600.000,00

0,00

10.000.000,00

4.400.000,00

5.600.000,00

0,00

10.000.000,00

179.850.000,00

245.150.000,00

0,00

425.000.000,00

22.500.000,00 32.800.000,00 34.550.000,00

32.500.000,00 107.200.000,00 65.450.000,00

0,00 0,00 0,00

55.000.000,00 140.000.000,00 100.000.000,00

72.000.000,00

8.000.000,00

0,00

80.000.000,00

18.000.000,00

32.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 1.13 . 1.13.01 . 16 . 06 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 01

1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Menyelenggarakan Pembinaan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Nilai-nilai Kepahlawanan Fasilitas Manajemen Usaha bagi Pilar-pilar Partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial Bimbingan Lanjut dan Pembuatan Laporan Akhir

1.13 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

338.350.000,00

2.931.650.000,00

0,00

3.270.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 22 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

338.350.000,00

2.931.650.000,00

0,00

3.270.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Keagamaan Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji

314.320.000,00 24.030.000,00

2.285.680.000,00 645.970.000,00

0,00 0,00

2.600.000.000,00 670.000.000,00

1.14

Tenaga Kerja

319.132.000,00

1.819.403.000,00

111.000.000,00

2.249.535.000,00

1.14 . 1.14.01

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

319.132.000,00

1.819.403.000,00

111.000.000,00

2.249.535.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18


178.002.000,00

328.533.000,00

0,00

506.535.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 0,00 107.400.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 68.752.000,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 113.600.000,00 1.000.000,00 28.150.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 15.283.000,00 4.000.000,00 58.000.000,00 72.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 113.600.000,00 108.400.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 84.035.000,00 4.000.000,00 58.000.000,00 72.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 1.14 . 1.14.01 . 02 . 10 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 1.14 . 1.14.01 . 02 . 26 1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 1.14 . 1.14.01 . 02 . 42


0,00

303.000.000,00

21.000.000,00

324.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 142.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 120.000.000,00

13.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000.000,00 8.000.000,00 142.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 120.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 03 1.14 . 1.14.01 . 03 . 03


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 1.14 . 1.14.01 . 05 . 05 1.14 . 1.14.01 . 05 . 16

8.400.000,00

65.600.000,00

0,00

74.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Study Banding Seminar/ Lokakarya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

1.300.000,00 0,00 0,00 7.100.000,00

38.700.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

40.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00


1.14 . 1.14.01 . 06


0,00

26.500.000,00

0,00

26.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 1.14 . 1.14.01 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00

8.780.000,00

40.220.000,00

0,00

49.000.000,00

0,00 8.780.000,00

12.000.000,00 28.220.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 37.000.000,00

79.100.000,00

364.400.000,00

90.000.000,00

533.500.000,00

37.000.000,00

23.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 07 1.14 . 1.14.01 . 07 . 01 1.14 . 1.14.01 . 07 . 02 1.14 . 1.14.01 . 15 1.14 . 1.14.01 . 15 . 01


Penyelenggaraan Forum SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah

1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14

. . . . . . .

1.14.01 1.14.01 1.14.01 1.14.01 1.14.01 1.14.01 1.14.01

. . . . . . .

15 15 15 15 15 15 15

. . . . . . .

03 04 05 06 07 08 09

1.14 . 1.14.01 . 16 1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 1.14 . 1.14.01 . 16 . 05

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana BLK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

0,00 0,00 1.850.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000.000,00 53.150.000,00 159.750.000,00 6.000.000,00 95.000.000,00 17.500.000,00

90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 10.000.000,00 55.000.000,00 200.000.000,00 6.000.000,00 95.000.000,00 17.500.000,00

34.070.000,00

257.930.000,00

0,00

292.000.000,00

0,00 30.320.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00

32.000.000,00 119.680.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 26.250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.000.000,00 150.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0,00

396.000.000,00

0,00

396.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 01 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02

0,00 0,00

8.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00 30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00 0,00

87.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

87.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00 40.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 1.14 . 1.14.01 . 17 . 11 1.14 . 1.14.01 . 17 . 12

Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Norma Kerja Pembinaan dan Pemasyarakatan Norma K3 Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit

0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 86.000.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 86.000.000,00 14.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 1.14 . 1.14.01 . 18 . 01

10.780.000,00

32.220.000,00

0,00

43.000.000,00

Perencanaan Ketenagakerjaan

10.780.000,00

32.220.000,00

0,00

43.000.000,00

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

460.112.000,00

1.350.888.000,00

35.000.000,00

1.846.000.000,00

1.15 . 1.15.01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

460.112.000,00

1.295.888.000,00

35.000.000,00

1.791.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18


131.760.000,00

223.240.000,00

0,00

355.000.000,00


0,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.760.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 54.900.000,00 1.000.000,00 35.100.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 10.240.000,00 7.000.000,00 28.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 54.900.000,00 103.000.000,00 35.100.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 40.000.000,00 7.000.000,00 28.000.000,00 50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 1.15 . 1.15.01 . 02 . 09


0,00

180.000.000,00

35.000.000,00

215.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.14 . 1.14.01 . 17 . 07 1.14 . 1.14.01 . 17 . 09

Program Perencanaan Tenaga Kerja

1.15 1.15 1.15 1.15

. . . .

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

. . . .

02 02 02 02

. . . .

10 22 24 28

1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 1.15 . 1.15.01 . 05 . 04

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.000.000,00 130.000.000,00 25.000.000,00

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 25.000.000,00 130.000.000,00 25.000.000,00

2.440.000,00

29.560.000,00

0,00

32.000.000,00

2.440.000,00 0,00

17.560.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 12.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04


0,00 0,00

2.000.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00 1.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 07 1.15 . 1.15.01 . 07 . 01 1.15 . 1.15.01 . 07 . 02

6.315.000,00

8.685.000,00

0,00

15.000.000,00


6.315.000,00 0,00

3.685.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

27.915.000,00

48.085.000,00

0,00

76.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 07 1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah

12.870.000,00 15.045.000,00

17.130.000,00 30.955.000,00

0,00 0,00

30.000.000,00 46.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menegah

94.435.000,00

312.565.000,00

0,00

407.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

35.805.000,00

54.195.000,00

0,00

90.000.000,00

2.015.000,00 19.660.000,00 9.730.000,00 11.030.000,00 5.015.000,00 11.180.000,00

12.985.000,00 185.340.000,00 20.270.000,00 20.970.000,00 14.985.000,00 3.820.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 205.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00

80.602.000,00

154.398.000,00

0,00

235.000.000,00

17.070.000,00 6.372.000,00 8.000.000,00

37.930.000,00 13.628.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00

55.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

6.830.000,00 3.690.000,00 38.640.000,00

18.170.000,00 11.310.000,00 61.360.000,00

0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00

1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

. . . . . .

1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01 1.15.01

. . . . . .

16 16 16 16 16 16

. . . . . .

04 05 06 07 08 10


1.15 . 1.15.01 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 1.15 . 1.15.01 . 17 . 02 1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 1.15 . 1.15.01 . 17 . 07 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Pengembangan Klaster Bisnis Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Inventarisasi Jumlah UMKM dan Pembuatan Database UMKM

1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 1.15 . 1.15.01 . 18 . 02

116.645.000,00

333.355.000,00

0,00

450.000.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

31.130.000,00 23.580.000,00

168.870.000,00 51.420.000,00

0,00 0,00

200.000.000,00 75.000.000,00

Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi

41.960.000,00 12.530.000,00 7.445.000,00

38.040.000,00 22.470.000,00 52.555.000,00

0,00 0,00 0,00

80.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 1.15 . 1.15.01 . 18 . 08

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.16

Penanaman Modal

8.950.000,00

322.300.000,00

750.000,00

332.000.000,00

1.16 . 1.20.08

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

8.950.000,00

322.300.000,00

750.000,00

332.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.20.08 . 15 1.16 . 1.20.08 . 15 . 04 1.16 . 1.20.08 . 15 . 05 1.16 . 1.20.08 . 15 . 10

4.000.000,00

227.250.000,00

750.000,00

232.000.000,00

Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi

2.500.000,00

14.500.000,00

0,00

17.000.000,00

1.500.000,00 0,00

13.500.000,00 199.250.000,00

0,00 750.000,00

15.000.000,00 200.000.000,00

Program Peningkatah Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.20.08 . 16 1.16 . 1.20.08 . 16 . 02 1.16 . 1.20.08 . 16 . 09 1.16 . 1.20.08 . 17

4.000.000,00

41.000.000,00

0,00

45.000.000,00

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.500.000,00 2.500.000,00

18.500.000,00 22.500.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 25.000.000,00

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

950.000,00

54.050.000,00

0,00

55.000.000,00

1.16 . 1.20.08 . 17 . 01

Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi

950.000,00

54.050.000,00

0,00

55.000.000,00

1.17

Kebudayaan

50.310.000,00

1.050.190.000,00

0,00

1.100.500.000,00

1.17 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

6.300.000,00

8.200.000,00

0,00

14.500.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 1.17 . 1.01.01 . 17 . 12

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6.300.000,00

8.200.000,00

0,00

14.500.000,00

Pembinaan, Pengiriman Peserta Diklat dan Lomba

6.300.000,00

8.200.000,00

0,00

14.500.000,00

1.17 . 1.18.01

DINAS PEMUDA OLAH RAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

17.750.000,00

665.250.000,00

0,00

683.000.000,00

9.050.000,00

153.950.000,00

0,00

163.000.000,00

6.550.000,00 2.500.000,00

148.450.000,00 5.500.000,00

0,00 0,00

155.000.000,00 8.000.000,00

5.300.000,00

219.700.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00 0,00

90.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

90.000.000,00 25.000.000,00

5.300.000,00

104.700.000,00

0,00

110.000.000,00

3.400.000,00

291.600.000,00

0,00

295.000.000,00

1.350.000,00 2.050.000,00

123.650.000,00 167.950.000,00

0,00 0,00

125.000.000,00 170.000.000,00

1.17 . 1.18.01 . 15 1.17 . 1.18.01 . 15 . 01 1.17 . 1.18.01 . 15 . 07

1.17 . 1.18.01 . 16 1.17 . 1.18.01 . 16 . 01 1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah Pembinaan Organisasi Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.18.01 . 16 . 06

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian dan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

1.17 . 1.18.01 . 17 1.17 . 1.18.01 . 17 . 01 1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.17 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

26.260.000,00

376.740.000,00

0,00

403.000.000,00

1.17 . 1.20.03 . 17 1.17 . 1.20.03 . 17 . 01


26.260.000,00

376.740.000,00

0,00

403.000.000,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

26.260.000,00

376.740.000,00

0,00

403.000.000,00

1.18

Pemuda dan Olah Raga

605.814.000,00

1.768.452.000,00

357.305.000,00

2.731.571.000,00


1.18 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

102.780.000,00

387.220.000,00

0,00

490.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 17 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 1.18 . 1.01.01 . 20 . 19

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

102.780.000,00

387.220.000,00

0,00

490.000.000,00

Pekan Seni Siswa (PEKSIWA) Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Pembinaan Cabang Olahraga unggulan

16.290.000,00 86.490.000,00 0,00

48.710.000,00 313.510.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00

65.000.000,00 400.000.000,00 25.000.000,00

1.18 . 1.18.01


301.354.000,00

565.296.000,00

36.250.000,00

902.900.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 01 . 07 1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19


271.204.000,00

203.946.000,00

2.750.000,00

477.900.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB

0,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 52.740.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 4.860.000,00 3.260.000,00 6.489.000,00 3.000.000,00 25.500.000,00 65.897.000,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 52.740.000,00 80.200.000,00 10.000.000,00 14.500.000,00 15.000.000,00 4.860.000,00 3.260.000,00 201.243.000,00 3.000.000,00 25.500.000,00 65.897.000,00 200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 1.18 . 1.18.01 . 02 . 28


0,00

85.500.000,00

33.500.000,00

119.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000.000,00 68.500.000,00 7.000.000,00

20.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 13.500.000,00 10.000.000,00 68.500.000,00 7.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 1.18 . 1.18.01 . 03 . 03


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 05 1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 1.18 . 1.18.01 . 05 . 05

2.000.000,00

19.000.000,00

0,00

21.000.000,00


0,00 2.000.000,00

12.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 9.000.000,00


1.18 . 1.18.01 . 06


0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01


0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04


0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 07 1.18 . 1.18.01 . 07 . 01 1.18 . 1.18.01 . 07 . 02

1.200.000,00

8.300.000,00

0,00

9.500.000,00


0,00 1.200.000,00

1.500.000,00 6.800.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00 8.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 1.18 . 1.18.01 . 16 . 02 1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

21.300.000,00

113.200.000,00

0,00

134.500.000,00

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda

20.800.000,00 0,00 0,00 500.000,00

68.200.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

89.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 21.500.000,00


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 20 1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 1.18 . 1.18.01 . 20 . 13


5.650.000,00

127.950.000,00

0,00

133.600.000,00

3.050.000,00 0,00

96.950.000,00 11.000.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 11.000.000,00

2.600.000,00

20.000.000,00

0,00

22.600.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga Pembinaan Sekolah Sepak Bola

1.18 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

191.690.000,00

158.310.000,00

0,00

350.000.000,00

1.18 . 1.20.03 . 20 1.18 . 1.20.03 . 20 . 14


191.690.000,00

158.310.000,00

0,00

350.000.000,00

Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

191.690.000,00

158.310.000,00

0,00

350.000.000,00

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0,00

332.966.000,00

0,00

332.966.000,00

1.18 . 1.20.05

1.18 . 1.20.05 . 21 1.18 . 1.20.05 . 21 . 02 1.18 . 1.20.05 . 21 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0,00

332.966.000,00

0,00

332.966.000,00

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

0,00 0,00

259.275.000,00 73.691.000,00

0,00 0,00

259.275.000,00 73.691.000,00

1.18 . 1.20.21


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 1.18 . 1.20.21 . 16 . 01


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.18 . 1.20.21 . 20 1.18 . 1.20.21 . 20 . 14


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.22


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 16 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.23


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 1.18 . 1.20.23 . 20 . 14


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.24


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.18 . 1.20.24 . 16 1.18 . 1.20.24 . 16 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.18 . 1.20.25


0,00

7.000.000,00

40.000.000,00

47.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 16 1.18 . 1.20.25 . 16 . 01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 1.18 . 1.20.25 . 20 . 14


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 21 1.18 . 1.20.25 . 21 . 02


0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.18 . 1.20.26


1.840.000,00

8.355.000,00

49.305.000,00

59.500.000,00

1.18 . 1.20.26 . 16 1.18 . 1.20.26 . 16 . 01

1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00



1.200.000,00

3.800.000,00

0,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.26 . 20 1.18 . 1.20.26 . 20 . 14


640.000,00

4.555.000,00

305.000,00

5.500.000,00


640.000,00

4.555.000,00

305.000,00

5.500.000,00

1.18 . 1.20.26 . 21 1.18 . 1.20.26 . 21 . 02


0,00

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00


0,00

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00

1.18 . 1.20.27


0,00

2.500.000,00

200.000.000,00

202.500.000,00

1.18 . 1.20.27 . 20 1.18 . 1.20.27 . 20 . 14


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.18 . 1.20.27 . 21 1.18 . 1.20.27 . 21 . 02


0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00


0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.18 . 1.20.28


0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

1.18 . 1.20.28 . 16 1.18 . 1.20.28 . 16 . 01


0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00


0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

1.18 . 1.20.28 . 20 1.18 . 1.20.28 . 20 . 14


0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00


0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

1.18 . 1.20.29


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.20.29 . 20 1.18 . 1.20.29 . 20 . 14


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.29 . 21 1.18 . 1.20.29 . 21 . 02


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.20.30


0,00

3.255.000,00

0,00

3.255.000,00

1.18 . 1.20.30 . 16 1.18 . 1.20.30 . 16 . 01


0,00

3.255.000,00

0,00

3.255.000,00


0,00

3.255.000,00

0,00

3.255.000,00

1.18 . 1.20.31


5.000.000,00

1.000.000,00

2.750.000,00

8.750.000,00

1.18 . 1.20.31 . 16 1.18 . 1.20.31 . 16 . 01


5.000.000,00

1.000.000,00

0,00

6.000.000,00


5.000.000,00

1.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.18 . 1.20.31 . 20 1.18 . 1.20.31 . 20 . 14


0,00

0,00

2.750.000,00

2.750.000,00


0,00

0,00

2.750.000,00

2.750.000,00

1.18 . 1.20.34


0,00

54.500.000,00

0,00

54.500.000,00

1.18 . 1.20.34 . 16 1.18 . 1.20.34 . 16 . 01


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.34 . 20 1.18 . 1.20.34 . 20 . 14


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

1.18 . 1.20.34 . 21 1.18 . 1.20.34 . 21 . 02


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.18 . 1.20.35


3.150.000,00

16.250.000,00

0,00

19.400.000,00

1.18 . 1.20.35 . 16 1.18 . 1.20.35 . 16 . 01


3.150.000,00

6.250.000,00

0,00

9.400.000,00


3.150.000,00

6.250.000,00

0,00

9.400.000,00

1.18 . 1.20.35 . 20 1.18 . 1.20.35 . 20 . 14


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.18 . 1.20.36


0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

1.18 . 1.20.36 . 21 1.18 . 1.20.36 . 21 . 02


0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00


0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5.329.206.000,00

6.870.181.000,00

240.000.000,00

12.439.387.000,00

1.19 . 1.19.01

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.841.478.000,00

1.623.918.000,00

7.000.000,00

3.472.396.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

117.600.000,00

275.596.000,00

7.000.000,00

400.196.000,00


0,00 0,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 50.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 0,00 8.100.000,00 12.496.000,00 35.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 50.000.000,00 74.200.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 52.500.000,00 12.496.000,00 35.000.000,00 90.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 1.19 . 1.19.01 . 02 . 28


0,00

128.500.000,00

0,00

128.500.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 90.000.000,00 13.500.000,00

0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 90.000.000,00 13.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 03 1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 1.19 . 1.19.01 . 05 . 05


0,00

52.000.000,00

0,00

52.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding Seminar/ Lokakarya

0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00

30.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00

13.608.000,00

12.392.000,00

0,00

26.000.000,00


1.19 . 1.19.01 . 06


1.19 . 1.19.01 . 06 . 01


3.402.000,00

3.098.000,00

0,00

6.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 1.19 . 1.19.01 . 06 . 03 1.19 . 1.19.01 . 06 . 04


3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00

3.098.000,00 3.098.000,00 3.098.000,00

0,00 0,00 0,00

6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 07 1.19 . 1.19.01 . 07 . 01

13.950.000,00

13.550.000,00

0,00

27.500.000,00

Penyelenggaraan Forum SKPD

8.100.000,00

9.400.000,00

0,00

17.500.000,00


1.19 . 1.19.01 . 07 . 02 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10

Penyusunan Dokumen Perencanaan

4.150.000,00

0,00

10.000.000,00

1.089.670.000,00

165.530.000,00

0,00

1.255.200.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan Pembinaan Ideologi Negara dan Bahaya Laten Komunis Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenisnya dalam Upaya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

42.120.000,00 16.100.000,00 12.100.000,00

2.880.000,00 16.900.000,00 11.900.000,00

0,00 0,00 0,00

45.000.000,00 33.000.000,00 24.000.000,00

43.750.000,00 12.500.000,00 12.000.000,00

26.250.000,00 12.500.000,00 13.000.000,00

0,00 0,00 0,00

70.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

12.100.000,00

12.900.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 16 1.19 . 1.19.01 . 15 . 17

Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Lainnya Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar Daerah/ Kabupaten/ Kota dan antar LSM dan Ormas Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Kegiatan Radikalisme dan Anarkisme Fasilitasi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

216.000.000,00 723.000.000,00

9.000.000,00 60.200.000,00

0,00 0,00

225.000.000,00 783.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

124.100.000,00

135.900.000,00

0,00

260.000.000,00

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

10.100.000,00 114.000.000,00

9.900.000,00 126.000.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 240.000.000,00

274.300.000,00

673.700.000,00

0,00

948.000.000,00

9.000.000,00

6.000.000,00

0,00

15.000.000,00

110.200.000,00 155.100.000,00

74.800.000,00 592.900.000,00

0,00 0,00

185.000.000,00 748.000.000,00

24.200.000,00

25.800.000,00

0,00

50.000.000,00

24.200.000,00

25.800.000,00

0,00

50.000.000,00

128.550.000,00

91.450.000,00

0,00

220.000.000,00

7.000.000,00 6.000.000,00 14.550.000,00 5.000.000,00

8.000.000,00 9.000.000,00 450.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

60.000.000,00 6.000.000,00

40.000.000,00 9.000.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 15.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 1.19 . 1.19.01 . 15 . 12 1.19 . 1.19.01 . 15 . 14 1.19 . 1.19.01 . 15 . 15

1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 01 1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.850.000,00

Program Pengembagan Wawasan Pembangunan

Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda

1.19 . 1.19.01 . 20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09

Bimbingan Teknis Calon Tenaga Penyuluh Anti Narkoba

1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 1.19 . 1.19.01 . 21 . 09 1.19 . 1.19.01 . 21 . 10 1.19 . 1.19.01 . 21 . 11

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyusunan Database Partai Politik Penelitian Persyaratan Pencairan Bantuan Parpol Pelayanan Administrasi terhadap Rekomendasi Ijin Kegiatan setiap Lembaga, Ormas, Organisasi Profesi dan LSM Fasilitasi Pemasyarakatan Forum Komunikasi Umat Beragama Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Bantuan Partai Politik Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 24

Program Peningkatan Komunikasi Dengan Lingkungan Masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 24 . 01

Koordinasi Kebijakan Teknis Ketahanan Antar Lembaga

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 25 1.19 . 1.19.01 . 25 . 03 1.19 . 1.19.01 . 25 . 04

Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga

43.000.000,00

37.000.000,00

0,00

80.000.000,00

Pembinaan/ Peningkatan SDM Ormas dan LSM Fasilitasi Forum Komunikasi LSM

31.000.000,00 12.000.000,00

29.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00

60.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.19.03

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.860.021.000,00

3.431.225.000,00

96.000.000,00

6.387.246.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01


537.600.000,00

290.842.000,00

13.500.000,00

841.942.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 1.19 . 1.19.03 . 01 . 14 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 1.19 . 1.19.03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 1.19 . 1.19.03 . 02 . 29


0,00 0,00 49.200.000,00 0,00 0,00 0,00 488.400.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 79.350.000,00 1.000.000,00 21.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 7.100.000,00 3.000.000,00 31.000.000,00 118.392.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 79.350.000,00 50.200.000,00 21.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 509.000.000,00 3.000.000,00 31.000.000,00 118.392.000,00


0,00

174.000.000,00

82.500.000,00

256.500.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 35.000.000,00 3.000.000,00

60.000.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 22.500.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 6.000.000,00 35.000.000,00 3.000.000,00

5.000.000,00

248.700.000,00

0,00

253.700.000,00

5.000.000,00

248.700.000,00

0,00

253.700.000,00

1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.19 . 1.19.03 . 05 1.19 . 1.19.03 . 05 . 02 1.19 . 1.19.03 . 05 . 03 1.19 . 1.19.03 . 05 . 04 1.19 . 1.19.03 . 05 . 05


39.000.000,00

203.000.000,00

0,00

242.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding Seminar/ Lokakarya

39.000.000,00 0,00 0,00 0,00

51.000.000,00 120.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 120.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06


6.210.000,00

12.290.000,00

0,00

18.500.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 01


1.242.000,00

3.758.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 1.19 . 1.19.03 . 06 . 03 1.19 . 1.19.03 . 06 . 04


2.484.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00

2.516.000,00 2.258.000,00 3.758.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 07 1.19 . 1.19.03 . 07 . 01 1.19 . 1.19.03 . 07 . 02

11.031.000,00

32.969.000,00

0,00

44.000.000,00


0,00 11.031.000,00

12.000.000,00 20.969.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 32.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 1.19 . 1.19.03 . 15 . 01 1.19 . 1.19.03 . 15 . 03 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 1.19 . 1.19.03 . 15 . 07

845.341.000,00

1.274.763.000,00

0,00

2.120.104.000,00

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengadaan Pakaian Seragam Hansip/ Linmas

743.916.000,00 96.000.000,00 0,00 5.425.000,00

402.692.000,00 104.000.000,00 339.996.000,00 428.075.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.146.608.000,00 200.000.000,00 339.996.000,00 433.500.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.153.094.000,00

707.406.000,00

0,00

1.860.500.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 01 1.19 . 1.19.03 . 16 . 03

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Pembinaan dan Penertiban Gangguan Tibum dan Tranmas Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.204.000,00 0,00

4.296.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00 20.000.000,00

133.910.000,00 1.015.980.000,00 0,00

36.090.000,00 504.020.000,00 98.000.000,00

0,00 0,00 0,00

170.000.000,00 1.520.000.000,00 98.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 06 1.19 . 1.19.03 . 16 . 07 1.19 . 1.19.03 . 16 . 08




1.19 . 1.19.03 . 16 . 09

Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Jambore Tramtib

1.19 . 1.19.03 . 19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1.19 . 1.19.03 . 19 . 02 1.19 . 1.19.03 . 19 . 05

Pemutakhiran Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1.19 . 1.19.03 . 20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19 . 1.19.03 . 20 . 01 1.19 . 1.19.03 . 20 . 02 1.19 . 1.19.03 . 20 . 04

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme

1.19 . 1.19.03 . 23

Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan

1.19 . 1.19.03 . 23 . 01

1.19 . 1.19.03 . 23 . 03

Pembinaan dan Pengawasan Umum Penegakan Perda dan Peraturan Bupati Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati Pemberdayaan Sekretariat PPNS Sesuai dengan Tupoksi

1.19 . 1.19.04

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.19 . 1.19.04 . 01 1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 1.19 . 1.19.04 . 01 . 06


1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.19 . 1.19.03 . 23 . 02

. . . . . . . . . .

1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04

. . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . .

07 09 10 11 12 13 14 15 17 18


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

4.000.000,00

91.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00 4.000.000,00

45.000.000,00 46.000.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00 50.000.000,00

69.400.000,00

140.600.000,00

0,00

210.000.000,00

17.170.000,00

22.830.000,00

0,00

40.000.000,00

23.550.000,00 28.680.000,00

106.450.000,00 11.320.000,00

0,00 0,00

130.000.000,00 40.000.000,00

189.345.000,00

255.655.000,00

0,00

445.000.000,00

61.080.000,00

108.920.000,00

0,00

170.000.000,00

115.305.000,00

109.695.000,00

0,00

225.000.000,00

12.960.000,00

37.040.000,00

0,00

50.000.000,00

540.612.000,00

1.248.988.000,00

137.000.000,00

1.926.600.000,00

92.000.000,00

306.600.000,00

10.000.000,00

408.600.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 45.000.000,00 10.000.000,00

42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.600.000,00 40.000.000,00 135.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.000.000,00 5.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 6.600.000,00 40.000.000,00 135.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 02 1.19 . 1.19.04 . 02 . 10 1.19 . 1.19.04 . 02 . 22 1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 1.19 . 1.19.04 . 02 . 42


0,00

120.000.000,00

110.000.000,00

230.000.000,00

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00

10.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 140.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 03 1.19 . 1.19.04 . 03 . 03


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 05 1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 1.19 . 1.19.04 . 05 . 04


0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00


0,00 0,00

10.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 12.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 06


1.19 . 1.19.04 . 06 . 01


1.19 . 1.19.04 . 06 . 03 1.19 . 1.19.04 . 06 . 04

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.19 . 1.19.04 . 07 1.19 . 1.19.04 . 07 . 01 1.19 . 1.19.04 . 07 . 02



2.822.000,00

10.178.000,00

0,00

13.000.000,00

430.000,00

4.570.000,00

0,00

5.000.000,00

1.280.000,00 1.112.000,00

2.720.000,00 2.888.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

9.290.000,00

15.710.000,00

0,00

25.000.000,00

6.000.000,00 3.290.000,00

9.000.000,00 6.710.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 10.000.000,00

436.500.000,00

754.500.000,00

17.000.000,00

1.208.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.04 . 22 . 01 1.19 . 1.19.04 . 22 . 02

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara Fasilitasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pengembangan Desa Siaga Fasilitasi, Koordinasi dan Distribusi Logistik dan Peralatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Pemetaan Daerah Rawan Bencana

135.000.000,00 0,00

125.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

260.000.000,00 7.000.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

157.400.000,00 129.600.000,00 0,00

192.600.000,00 120.400.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00

350.000.000,00 250.000.000,00 6.000.000,00

7.500.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

10.500.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 243.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

18.000.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 250.000.000,00

1.19 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

72.360.000,00

27.640.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 25 1.19 . 1.20.03 . 25 . 02

Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga

72.360.000,00

27.640.000,00

0,00

100.000.000,00

Implementasi Desk Pemilu

72.360.000,00

27.640.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.20.09

KECAMATAN WERU

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.04 . 22 . 03 1.19 . 1.19.04 . 22 . 04 1.19 . 1.19.04 . 22 . 05 1.19 . 1.19.04 . 22 . 07 1.19 . 1.19.04 . 22 . 10 1.19 1.19 1.19 1.19

. . . .

1.19.04 1.19.04 1.19.04 1.19.04

. . . .

22 22 22 22

. . . .

11 12 13 14

1.19 . 1.20.09 . 18 1.19 . 1.20.09 . 18 . 04

1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 18 1.19 . 1.20.10 . 18 . 04

1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 18 1.19 . 1.20.11 . 18 . 04

1.19 . 1.20.13


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN BULU

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN NGUTER

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.20.13 . 18 1.19 . 1.20.13 . 18 . 04

1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 18 1.19 . 1.20.14 . 18 . 04

1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 18 1.19 . 1.20.15 . 18 . 04

1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 18 1.19 . 1.20.16 . 18 . 04

1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 18 1.19 . 1.20.17 . 18 . 04

1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 18 1.19 . 1.20.18 . 18 . 04

1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 18 1.19 . 1.20.19 . 18 . 04

1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 18 1.19 . 1.20.20 . 18 . 04


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN BENDOSARI

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN POLOKARTO

950.000,00

39.050.000,00

0,00

40.000.000,00


950.000,00

39.050.000,00

0,00

40.000.000,00

950.000,00

39.050.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN MOJOLABAN

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00



0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN GROGOL

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

38.800.000,00 38.800.000,00

0,00 0,00

40.000.000,00 40.000.000,00

1.200.000,00

38.800.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN GATAK

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN BAKI Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Kebangsaan



0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

KECAMATAN KARTASURA

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.20.21


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 15 1.19 . 1.20.21 . 15 . 05


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.20.22


2.625.000,00

2.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 05


2.625.000,00

2.375.000,00

0,00

5.000.000,00


2.625.000,00

2.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.20.23


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 15 1.19 . 1.20.23 . 15 . 05


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.19 . 1.20.24


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.19 . 1.20.24 . 15 1.19 . 1.20.24 . 15 . 05


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.19 . 1.20.25


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.19 . 1.20.25 . 15 1.19 . 1.20.25 . 15 . 05


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.19 . 1.20.26


1.375.000,00

4.125.000,00

0,00

5.500.000,00

1.19 . 1.20.26 . 15 1.19 . 1.20.26 . 15 . 05


1.375.000,00

4.125.000,00

0,00

5.500.000,00


1.375.000,00

4.125.000,00

0,00

5.500.000,00

1.19 . 1.20.28


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 15 1.19 . 1.20.28 . 15 . 05


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.19 . 1.20.29


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.20.29 . 15 1.19 . 1.20.29 . 15 . 05


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.20.30


0,00

5.109.000,00

0,00

5.109.000,00

1.19 . 1.20.30 . 15 1.19 . 1.20.30 . 15 . 05


0,00

5.109.000,00

0,00

5.109.000,00


0,00

5.109.000,00

0,00

5.109.000,00

1.19 . 1.20.31


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.20.31 . 15 1.19 . 1.20.31 . 15 . 05


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.20.33


0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

1.19 . 1.20.33 . 15 1.19 . 1.20.33 . 15 . 05


0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00


0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

1.19 . 1.20.34


1.080.000,00

3.920.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.20.34 . 15 1.19 . 1.20.34 . 15 . 05


1.080.000,00

3.920.000,00

0,00

5.000.000,00


1.080.000,00

3.920.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.20.35


2.125.000,00

5.375.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.20.35 . 15


2.125.000,00

5.375.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.20.35 . 15 . 05


2.125.000,00

5.375.000,00

0,00

7.500.000,00

1.19 . 1.20.36


3.000.000,00

7.576.000,00

0,00

10.576.000,00

1.19 . 1.20.36 . 15 1.19 . 1.20.36 . 15 . 05



3.000.000,00

7.576.000,00

0,00

10.576.000,00

3.000.000,00

7.576.000,00

0,00

10.576.000,00

1.19 . 1.20.37


2.380.000,00

7.380.000,00

0,00

9.760.000,00

1.19 . 1.20.37 . 15 1.19 . 1.20.37 . 15 . 05



2.380.000,00

7.380.000,00

0,00

9.760.000,00

2.380.000,00

7.380.000,00

0,00

9.760.000,00

12.644.084.000,00

53.736.486.000,00

9.050.582.000,00

75.431.152.000,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.20 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

5.100.000,00

4.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.01.01 . 31 1.20 . 1.01.01 . 31 . 09 1.20 . 1.14.01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.100.000,00

4.900.000,00

0,00

10.000.000,00

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

5.100.000,00

4.900.000,00

0,00

10.000.000,00


5.300.000,00

6.700.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.14.01 . 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.300.000,00

6.700.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.14.01 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah

5.300.000,00

6.700.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

3.387.990.000,00

14.150.077.000,00

2.619.203.000,00

20.157.270.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

820.392.000,00

6.440.418.000,00

0,00

7.260.810.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

0,00 0,00 0,00 304.500.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 508.692.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186.742.000,00 1.866.000.000,00 195.000.000,00 800.000,00 23.044.000,00 194.200.000,00 195.500.000,00 191.100.000,00 198.000.000,00 247.132.000,00 112.900.000,00 1.650.000.000,00 1.350.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186.742.000,00 1.866.000.000,00 195.000.000,00 305.300.000,00 23.044.000,00 196.600.000,00 197.900.000,00 193.500.000,00 198.000.000,00 755.824.000,00 112.900.000,00 1.650.000.000,00 1.350.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

7.800.000,00

2.545.000.000,00

2.413.840.000,00

4.966.640.000,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 60.000.000,00 399.800.000,00 220.000.000,00

300.940.000,00 623.000.000,00 169.900.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.940.000,00 623.000.000,00 169.900.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 399.800.000,00 220.000.000,00



1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . . . . . .

02 02 02 02 02 02 02 02

. . . . . . . .

24 25 26 28 29 33 40 42

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Pemeliharaan Alat Komunikasi Sandi dan Telekomunikasi Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00

1.075.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 775.000.000,00

1.075.000.000,00 200.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 83.000.000,00 195.000.000,00 775.000.000,00

4.150.000,00

155.850.000,00

0,00

160.000.000,00

1.200.000,00 2.950.000,00

63.800.000,00 92.050.000,00

0,00 0,00

65.000.000,00 95.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 1.20 . 1.20.03 . 05 . 05


37.660.000,00

600.340.000,00

0,00

638.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding Seminar/ Lokakarya

0,00 21.230.000,00 16.430.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 48.770.000,00 33.570.000,00 168.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 168.000.000,00 125.000.000,00

126.905.000,00

138.095.000,00

0,00

265.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06


1.20 . 1.20.03 . 06 . 01


46.300.000,00

78.700.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 1.20 1.20 1.20

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

17.352.000,00 17.352.000,00 22.356.000,00 23.545.000,00

2.648.000,00 2.648.000,00 2.644.000,00 51.455.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00

51.840.000,00

58.160.000,00

0,00

110.000.000,00

15.300.000,00 36.540.000,00

14.700.000,00 43.460.000,00

0,00 0,00

30.000.000,00 80.000.000,00

87.072.000,00

1.010.978.000,00

0,00

1.098.050.000,00

15.072.000,00

844.978.000,00

0,00

860.050.000,00

0,00 72.000.000,00 0,00

90.000.000,00 36.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 108.000.000,00 40.000.000,00

408.830.000,00

628.570.000,00

12.000.000,00

1.049.400.000,00

36.860.000,00 23.070.000,00 49.740.000,00 41.260.000,00 97.480.000,00 97.200.000,00 23.160.000,00

58.140.000,00 41.930.000,00 46.260.000,00 67.140.000,00 142.520.000,00 195.800.000,00 41.840.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

95.000.000,00 65.000.000,00 96.000.000,00 108.400.000,00 240.000.000,00 305.000.000,00 65.000.000,00

40.060.000,00

34.940.000,00

0,00

75.000.000,00

212.880.000,00

222.120.000,00

0,00

435.000.000,00

. . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . .

06 06 06 06

. . . .

02 03 04 07

1.20 . 1.20.03 . 07 1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 1.20 . 1.20.03 . 07 . 02



1.20 . 1.20.03 . 16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Koordinasi antar Pejabat

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . . . . .

17 17 17 17 17 17 17

. . . . . . .

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 02 04 37 38 40 53 58

1.20 . 1.20.03 . 17 . 62 1.20 . 1.20.03 . 20

Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Pencetakan Daftar Gaji Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komperehensif Bidang Pembangunan

0,00 212.880.000,00

45.000.000,00 177.120.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00 390.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

26.745.000,00

38.255.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 04

Pembangunan Zona Integritas

26.745.000,00

38.255.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 1.20 . 1.20.03 . 23 . 05

355.840.000,00

457.830.000,00

105.700.000,00

919.370.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Penyusunan Monografi Kecamatan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Layanan Teknologi Informasi Desa

129.120.000,00 0,00 158.930.000,00 67.790.000,00

152.550.000,00 5.250.000,00 150.570.000,00 149.460.000,00

45.950.000,00 44.750.000,00 15.000.000,00 0,00

327.620.000,00 50.000.000,00 324.500.000,00 217.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 24

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 24 . 02

Menyelesaikan Sengketa Hukum

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

52.245.000,00

107.755.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

18.045.000,00

31.955.000,00

0,00

50.000.000,00

34.200.000,00

50.800.000,00

0,00

85.000.000,00

844.211.000,00

955.789.000,00

0,00

1.800.000.000,00

0,00 12.410.000,00

45.000.000,00 37.590.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00 50.000.000,00

246.570.000,00 152.166.000,00 2.500.000,00 108.640.000,00

103.430.000,00 172.834.000,00 82.500.000,00 21.360.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

350.000.000,00 325.000.000,00 85.000.000,00 130.000.000,00

29.060.000,00 27.880.000,00 31.860.000,00 108.075.000,00 125.050.000,00

30.940.000,00 22.120.000,00 23.140.000,00 91.925.000,00 324.950.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,00

135.365.000,00

251.972.000,00

87.663.000,00

475.000.000,00

39.345.000,00

47.992.000,00

87.663.000,00

175.000.000,00

96.020.000,00

203.980.000,00

0,00

300.000.000,00

216.055.000,00

413.945.000,00

0,00

630.000.000,00

136.120.000,00 11.560.000,00 35.780.000,00 32.595.000,00

243.880.000,00 28.440.000,00 84.220.000,00 57.405.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

380.000.000,00 40.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 02 1.20 . 1.20.03 . 25 . 04 1.20 . 1.20.03 . 25 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . .

26 26 26 26

. . . .

03 04 05 06

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . . .

26 26 26 26 26

. . . . .

09 10 14 17 18

1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi/ Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Penyusunan Buku Standarisasi Sarana Prasarana Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa Bimbingan Teknis bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Desa Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 . 1.20.03 . 27 . 04

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru

1.20 . 1.20.03 . 31 1.20 . 1.20.03 . 31 . 06 1.20 . 1.20.03 . 31 . 15 1.20 . 1.20.03 . 31 . 31 1.20 . 1.20.03 . 31 . 32

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pengembangan Budaya Kerja


1.20 . 1.20.04

SEKRETARIAT DPRD

758.975.000,00

19.289.741.000,00

665.780.000,00

20.714.496.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 1.20 . 1.20.04 . 01 . 22


419.700.000,00

6.700.716.000,00

28.780.000,00

7.149.196.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

0,00 0,00 128.400.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 288.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.000.000,00 426.000.000,00 1.000.000,00 142.350.000,00 123.350.000,00 60.000.000,00 343.220.000,00 160.000.000,00 264.000.000,00 4.900.000.000,00 2.000.000,00 212.796.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.780.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.000.000,00 426.000.000,00 129.400.000,00 144.000.000,00 125.000.000,00 60.000.000,00 650.000.000,00 170.000.000,00 264.000.000,00 4.900.000.000,00 2.000.000,00 212.796.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28


0,00

1.740.950.000,00

637.000.000,00

2.377.950.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 200.000.000,00 102.000.000,00 1.110.000.000,00 324.950.000,00

439.150.000,00 0,00 197.850.000,00 0,00 0,00

443.150.000,00 200.000.000,00 299.850.000,00 1.110.000.000,00 324.950.000,00

1.650.000,00

128.250.000,00

0,00

129.900.000,00

1.650.000,00

128.250.000,00

0,00

129.900.000,00


0,00

4.800.000.000,00

0,00

4.800.000.000,00


0,00 0,00

1.400.000.000,00 3.400.000.000,00

0,00 0,00

1.400.000.000,00 3.400.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06


0,00

23.500.000,00

0,00

23.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 1.20 . 1.20.04 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja

0,00 0,00 0,00

8.500.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00

8.500.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 07 1.20 . 1.20.04 . 07 . 02


0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

337.625.000,00

5.889.325.000,00

0,00

6.226.950.000,00

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Pelaksanaan PILKADA

68.140.000,00 0,00 222.000.000,00 32.670.000,00 14.815.000,00

1.631.860.000,00 400.000.000,00 548.000.000,00 3.056.280.000,00 253.185.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700.000.000,00 400.000.000,00 770.000.000,00 3.088.950.000,00 268.000.000,00

3.729.308.000,00

6.396.822.000,00

2.983.705.000,00

13.109.835.000,00

685.300.000,00

1.576.927.000,00

26.375.000,00

2.288.602.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 335.000.000,00

0,00 0,00

100.000.000,00 335.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 1.20 . 1.20.04 . 05 . 05

1.20 . 1.20.05

1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB

. . . . . . . . . .

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

. . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . .

07 09 10 11 12 14 15 17 18 19

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

285.600.000,00 0,00 1.850.000,00 1.800.000,00 0,00 396.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.045.000,00 32.000.000,00 98.394.000,00 158.200.000,00 20.000.000,00 26.303.000,00 7.125.000,00 420.125.000,00 302.735.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 7.875.000,00 0,00 0,00 0,00

287.645.000,00 32.000.000,00 100.244.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 440.853.000,00 15.000.000,00 420.125.000,00 302.735.000,00 40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 1.20 . 1.20.05 . 02 . 21 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 1.20 . 1.20.05 . 02 . 34 1.20 . 1.20.05 . 02 . 41


0,00

755.362.000,00

2.110.815.000,00

2.866.177.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Panggung/ Papan Reklame Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 308.625.000,00 291.737.000,00 50.000.000,00 0,00

205.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.365.000,00

210.450.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 308.625.000,00 291.737.000,00 50.000.000,00 1.905.365.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 1.20 . 1.20.05 . 05 . 05

11.240.000,00

218.500.000,00

0,00

229.740.000,00


11.240.000,00 0,00 0,00

106.500.000,00 12.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00

117.740.000,00 12.000.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06


9.238.000,00

32.737.000,00

0,00

41.975.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01


4.260.000,00

9.465.000,00

0,00

13.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja

0,00 4.978.000,00 0,00

6.225.000,00 1.522.000,00 15.525.000,00

0,00 0,00 0,00

6.225.000,00 6.500.000,00 15.525.000,00

1.20 . 1.20.05 . 07 1.20 . 1.20.05 . 07 . 01 1.20 . 1.20.05 . 07 . 02

11.150.000,00

19.493.000,00

0,00

30.643.000,00


11.150.000,00 0,00

5.303.000,00 14.190.000,00

0,00 0,00

16.453.000,00 14.190.000,00

2.947.360.000,00

3.576.653.000,00

846.515.000,00

7.370.528.000,00

0,00 0,00 21.730.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 89.115.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00 110.845.000,00

91.575.000,00 25.390.000,00 95.475.000,00 28.400.000,00

84.792.000,00 108.639.000,00 92.422.000,00 85.494.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

176.367.000,00 134.029.000,00 187.897.000,00 113.894.000,00

38.690.000,00

67.035.000,00

0,00

105.725.000,00

12.100.000,00

65.065.000,00

0,00

77.165.000,00



1.20 . 1.20.05 . 17


1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 1.20 . 1.20.05 . 17 . 05

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 1.20 1.20 1.20

. . . .

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

. . . .

17 17 17 17

. . . .

06 07 08 09

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 41 46 47 48 49 51

Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penertiban Pemasangan Reklame Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PBB dan BPHTB Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Penyusunan Rancangan PPAS Penyusunan Rancangan Perubahan PPAS Pengesahan DPA SKPD Penyusunan Laporan Realisasi Semesteran Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD Menertibkan Administrasi Laporan SPJ Belanja Pengeluaran Pembuatan SK Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Penelitian SPM, Rincian Belanja dan Penerbitan SP2D Rekonsiliasi data Gaji PNS Asistensi Penyusunan RKA-SKPD APBD Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Penyelenggaraan Penyuluhan dan Penyampaian SPPT PBB Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Penelitian Persyaratan Pencairan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BHBK)

224.480.000,00 58.260.000,00 94.140.000,00 213.850.000,00 26.000.000,00 94.720.000,00 29.650.000,00 24.895.000,00 75.715.000,00 136.090.000,00 42.300.000,00 0,00 53.100.000,00 44.000.000,00 118.800.000,00 61.800.000,00 14.480.000,00 31.880.000,00 6.480.000,00 0,00 871.750.000,00 102.550.000,00 55.050.000,00

374.107.000,00 37.841.000,00 16.233.000,00 509.290.000,00 318.235.000,00 45.829.000,00 37.484.000,00 47.618.000,00 36.920.000,00 60.783.000,00 24.289.000,00 52.725.000,00 22.661.000,00 19.369.000,00 79.455.000,00 13.204.000,00 217.520.000,00 28.120.000,00 28.147.000,00 67.760.000,00 168.045.000,00 389.446.000,00 45.632.000,00

0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 801.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

598.587.000,00 96.101.000,00 110.373.000,00 748.140.000,00 1.145.750.000,00 140.549.000,00 67.134.000,00 72.513.000,00 112.635.000,00 196.873.000,00 66.589.000,00 52.725.000,00 75.761.000,00 63.369.000,00 198.255.000,00 75.004.000,00 232.000.000,00 60.000.000,00 34.627.000,00 67.760.000,00 1.039.795.000,00 491.996.000,00 100.682.000,00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . .

1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05 1.20.05

. . . . .

17 17 17 17 17

. . . . .

55 59 61 63 64

Pengelolaan Subyek dan Obyek PBB Pemrosesan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pemeliharaan Basisdata PBB-P2 Penghapusan Barang Milik Daerah Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Penyusunan Laporan Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah Rekonsiliasi Saldo Kas Daerah dengan Bank Pemegang Kas Daerah

236.850.000,00 0,00 0,00 17.160.000,00 0,00

204.821.000,00 14.378.000,00 32.860.000,00 31.564.000,00 12.155.000,00

0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

441.671.000,00 14.378.000,00 52.860.000,00 48.724.000,00 12.155.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.900.000,00

0,00

13.900.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

61.800.000,00

37.719.000,00

0,00

99.519.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06

Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Bagi Pengelola Keuangan Daerah

61.800.000,00

37.719.000,00

0,00

99.519.000,00

1.20 . 1.20.05 . 29 1.20 . 1.20.05 . 29 . 01

Program Pendidikan Kedinasan

3.220.000,00

179.431.000,00

0,00

182.651.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

3.220.000,00

179.431.000,00

0,00

182.651.000,00

994.499.000,00 147.600.000,00

4.937.348.000,00 286.480.000,00

164.600.000,00 3.250.000,00

6.096.447.000,00 437.330.000,00

0,00 0,00 133.200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00

6.700.000,00 72.300.000,00 990.000,00 49.000.000,00 48.920.000,00 0,00 4.570.000,00 6.000.000,00 48.975.000,00 49.025.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

6.700.000,00 72.300.000,00 134.190.000,00 49.000.000,00 48.920.000,00 1.250.000,00 18.970.000,00 8.000.000,00 48.975.000,00 49.025.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 65 1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 1.20 . 1.20.06 . 02 . 29


0,00

141.950.000,00

161.350.000,00

303.300.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 115.000.000,00 5.000.000,00 20.450.000,00 1.500.000,00

79.025.000,00 82.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.025.000,00 82.325.000,00 115.000.000,00 5.000.000,00 20.450.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 1.20 . 1.20.06 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06


6.402.000,00

8.598.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01


2.110.000,00

3.390.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04


2.442.000,00 1.850.000,00

2.558.000,00 2.650.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 4.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 07 1.20 . 1.20.06 . 07 . 01 1.20 . 1.20.06 . 07 . 02

12.425.000,00

11.481.000,00

0,00

23.906.000,00


5.265.000,00 7.160.000,00

8.641.000,00 2.840.000,00

0,00 0,00

13.906.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 1.20 . 1.20.06 . 29 . 02

Program Pendidikan Kedinasan

78.540.000,00

1.326.635.000,00

0,00

1.405.175.000,00

Pendidikan Penjenjangan Struktural

78.540.000,00

1.326.635.000,00

0,00

1.405.175.000,00

1.20 . 1.20.06 . 31 1.20 . 1.20.06 . 31 . 01 1.20 . 1.20.06 . 31 . 02 1.20 . 1.20.06 . 31 . 03 1.20 . 1.20.06 . 31 . 05 1.20 . 1.20.06 . 31 . 09 1.20 . 1.20.06 . 31 . 13 1.20 . 1.20.06 . 31 . 15 1.20 . 1.20.06 . 31 . 17 1.20 . 1.20.06 . 31 . 18 1.20 . 1.20.06 . 31 . 19 1.20 . 1.20.06 . 31 . 20 1.20 . 1.20.06 . 31 . 22 1.20 . 1.20.06 . 31 . 23 1.20 . 1.20.06 . 31 . 24 1.20 . 1.20.06 . 31 . 25 1.20 . 1.20.06 . 31 . 26 1.20 . 1.20.06 . 31 . 29 1.20 . 1.20.06 . 31 . 30

749.532.000,00

3.150.204.000,00

0,00

3.899.736.000,00

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kenaikan Pangkat Non Fungsional Kenaikan Pangkat Fungsional Impasing Gaji Kenaikan Gaji Berkala Pengangkatan dalam Jabatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Penyusunan Tata Naskah/ File Pegawai Penyusunan Formasi Pegawai Penyusunan Peta Jabatan Pengelolaan Sistem Administrasi Pensiun dan Pemberhentian PNS Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah

124.790.000,00 130.985.000,00 12.750.000,00 33.840.000,00 68.370.000,00 104.920.000,00 44.140.000,00 17.200.000,00 33.755.000,00 2.470.000,00 9.572.000,00 600.000,00 0,00 0,00 11.460.000,00 16.860.000,00 53.580.000,00 84.240.000,00

148.210.000,00 649.983.000,00 41.968.000,00 16.160.000,00 26.962.000,00 1.211.908.000,00 30.860.000,00 112.800.000,00 136.245.000,00 13.530.000,00 33.428.000,00 464.225.000,00 59.702.000,00 35.000.000,00 23.540.000,00 13.140.000,00 99.783.000,00 32.760.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273.000.000,00 780.968.000,00 54.718.000,00 50.000.000,00 95.332.000,00 1.316.828.000,00 75.000.000,00 130.000.000,00 170.000.000,00 16.000.000,00 43.000.000,00 464.825.000,00 59.702.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 153.363.000,00 117.000.000,00

1.20 . 1.20.07

INSPEKTORAT

467.115.000,00

1.126.285.000,00

78.100.000,00

1.671.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

63.500.000,00

221.100.000,00

70.100.000,00

354.700.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00

13.200.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 39.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.200.000,00 12.000.000,00 52.000.000,00 39.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00




1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . .

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

. . . . .

01 01 01 01 01

. . . . .

13 14 15 17 18

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.500.000,00 5.400.000,00 29.000.000,00 72.000.000,00

66.500.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

66.500.000,00 22.000.000,00 9.000.000,00 29.000.000,00 72.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 1.20 . 1.20.07 . 02 . 28


0,00

143.000.000,00

8.000.000,00

151.000.000,00

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 128.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 128.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 04 1.20 . 1.20.07 . 05 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 16

17.200.000,00

24.800.000,00

0,00

42.000.000,00

Study Banding Seminar/ Lokakarya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

0,00 0,00 17.200.000,00

12.000.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00

0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

11.975.000,00

8.025.000,00

0,00

20.000.000,00


1.20 . 1.20.07 . 06


1.20 . 1.20.07 . 06 . 01


2.440.000,00

2.560.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 1.20 . 1.20.07 . 06 . 03 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04


2.865.000,00 2.660.000,00 4.010.000,00

1.135.000,00 2.340.000,00 1.990.000,00

0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 07 1.20 . 1.20.07 . 07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 07 . 02

6.060.000,00

22.440.000,00

0,00

28.500.000,00


510.000,00 5.550.000,00

6.990.000,00 15.450.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00 21.000.000,00

16.110.000,00

33.890.000,00

0,00

50.000.000,00

16.110.000,00

33.890.000,00

0,00

50.000.000,00

352.270.000,00

583.230.000,00

0,00

935.500.000,00

0,00 0,00 20.730.000,00 0,00 237.600.000,00 10.440.000,00 14.880.000,00 57.240.000,00 11.380.000,00

300.000.000,00 50.000.000,00 10.770.000,00 100.000.000,00 7.400.000,00 29.560.000,00 30.120.000,00 49.760.000,00 5.620.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000.000,00 50.000.000,00 31.500.000,00 100.000.000,00 245.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 107.000.000,00 17.000.000,00


1.20 . 1.20.07 . 17


1.20 . 1.20.07 . 17 . 45

Pengelolaan LP-2P dan LHKPN

1.20 . 1.20.07 . 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . . .

1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07 1.20.07

. . . . . . . . .

20 20 20 20 20 20 20 20 20

. . . . . . . . .

01 02 03 06 07 08 09 11 15

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evaluasi SPJ dan Review Keuangan Daerah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1.20 . 1.20.07 . 21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 22

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00

9.800.000,00

0,00

9.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00

9.800.000,00

0,00

9.800.000,00

1.20 . 1.20.08

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

510.179.000,00

1.318.135.000,00

239.286.000,00

2.067.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18



167.400.000,00

322.079.000,00

6.511.000,00

495.990.000,00

0,00 0,00 91.800.000,00 0,00 0,00 0,00 75.600.000,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 20.000.000,00 2.530.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 3.000.000,00 4.399.000,00 4.490.000,00 52.000.000,00 88.660.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.001.000,00 510.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 20.000.000,00 94.330.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 3.000.000,00 86.000.000,00 5.000.000,00 52.000.000,00 88.660.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 1.20 . 1.20.08 . 02 . 42


0,00

374.695.000,00

182.775.000,00

557.470.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 149.805.000,00 9.990.000,00 9.900.000,00 5.000.000,00 200.000.000,00

75.000.000,00 40.000.000,00 67.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.000.000,00 40.000.000,00 67.775.000,00 149.805.000,00 9.990.000,00 9.900.000,00 5.000.000,00 200.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 03


1.300.000,00

70.435.000,00

0,00

71.735.000,00

1.300.000,00

70.435.000,00

0,00

71.735.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 04 1.20 . 1.20.08 . 05 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 19


0,00

66.815.000,00

0,00

66.815.000,00

Study Banding Seminar/ Lokakarya Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah

0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 9.815.000,00 45.000.000,00

0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 9.815.000,00 45.000.000,00


1.20 . 1.20.08 . 06


6.528.000,00

11.472.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01


1.632.000,00

4.368.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 1.20 . 1.20.08 . 06 . 04


2.448.000,00 2.448.000,00

3.552.000,00 3.552.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 07 1.20 . 1.20.08 . 07 . 01 1.20 . 1.20.08 . 07 . 02

2.806.000,00

19.784.000,00

0,00

22.590.000,00


2.500.000,00 306.000,00

12.090.000,00 7.694.000,00

0,00 0,00

14.590.000,00 8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 26 1.20 . 1.20.08 . 26 . 16

43.695.000,00

156.305.000,00

0,00

200.000.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

43.695.000,00

156.305.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 28 1.20 . 1.20.08 . 28 . 01 1.20 . 1.20.08 . 28 . 02 1.20 . 1.20.08 . 28 . 06 1.20 . 1.20.08 . 28 . 07 1.20 . 1.20.08 . 28 . 08 1.20 . 1.20.08 . 28 . 10 1.20 . 1.20.08 . 28 . 11 1.20 . 1.20.08 . 28 . 13

288.450.000,00

296.550.000,00

50.000.000,00

635.000.000,00

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Penyusunan Sistem Tehnologi Informasi Pelayanan Perizinan Penyusunan Database Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pembuatan Profile Pelayanan Perizinan Standarisasi dan Sertifikasi ISO Pengembangan Pelayanan Perizinan

148.775.000,00 25.750.000,00 0,00 5.150.000,00 3.500.000,00 10.850.000,00 71.475.000,00 0,00

101.225.000,00 4.250.000,00 0,00 14.850.000,00 21.500.000,00 34.150.000,00 38.525.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00


Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Pelayanan Perijinan Daerah

1.20 . 1.20.08 . 28 . 14 1.20 . 1.20.08 . 28 . 15 1.20 . 1.20.08 . 28 . 16

Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Pelaksanaan Pengolahan Perizinan Penyusunan Arsip Perizinan

16.950.000,00 0,00 6.000.000,00

3.050.000,00 60.000.000,00 9.000.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00

1.20 . 1.20.09

KECAMATAN WERU

145.210.000,00

426.290.000,00

105.000.000,00

676.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18


90.202.000,00

209.198.000,00

0,00

299.400.000,00

0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.202.000,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 47.000.000,00 1.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 6.798.000,00 4.000.000,00 63.500.000,00 37.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 47.000.000,00 43.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 55.000.000,00 4.000.000,00 63.500.000,00 37.900.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 1.20 . 1.20.09 . 02 . 06 1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 1.20 . 1.20.09 . 02 . 21 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 1.20 . 1.20.09 . 02 . 29


0,00

180.500.000,00

105.000.000,00

285.500.000,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 110.000.000,00 47.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00

15.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 125.000.000,00 47.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 1.20 . 1.20.09 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00


1.20 . 1.20.09 . 06


3.264.000,00

12.736.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01


1.632.000,00

3.368.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 1.20 . 1.20.09 . 06 . 03 1.20 . 1.20.09 . 06 . 04


816.000,00 0,00 816.000,00

2.184.000,00 5.000.000,00 2.184.000,00

0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 07 1.20 . 1.20.09 . 07 . 01 1.20 . 1.20.09 . 07 . 02

3.264.000,00

10.236.000,00

0,00

13.500.000,00


0,00 3.264.000,00

7.000.000,00 3.236.000,00

0,00 0,00

7.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 19 1.20 . 1.20.09 . 19 . 04

48.480.000,00

1.620.000,00

0,00

50.100.000,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

48.480.000,00

1.620.000,00

0,00

50.100.000,00

1.20 . 1.20.10

KECAMATAN BULU

118.500.000,00

296.500.000,00

76.500.000,00

491.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

90.750.000,00

198.050.000,00

0,00

288.800.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00 0,00 42.000.000,00 0,00

10.000.000,00 66.500.000,00 500.000,00 13.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 66.500.000,00 42.500.000,00 13.000.000,00


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . .

1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10 1.20.10

. . . . . .

01 01 01 01 01 01

. . . . . .

11 12 14 15 17 18

1.20 . 1.20.10 . 02 1.20 . 1.20.10 . 02 . 06 1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 0,00 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00

5.500.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 3.500.000,00 64.800.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.500.000,00 3.000.000,00 53.000.000,00 3.500.000,00 64.800.000,00 27.000.000,00


0,00

61.000.000,00

76.500.000,00

137.500.000,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 47.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00

8.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 3.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 47.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 1.20 . 1.20.10 . 06


0,00

12.000.000,00

0,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 1.20 . 1.20.10 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 07 1.20 . 1.20.10 . 07 . 01 1.20 . 1.20.10 . 07 . 02


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 19 1.20 . 1.20.10 . 19 . 04

27.750.000,00

3.950.000,00

0,00

31.700.000,00


27.750.000,00

3.950.000,00

0,00

31.700.000,00

1.20 . 1.20.11


129.130.000,00

277.370.000,00

239.000.000,00

645.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

84.250.000,00

172.750.000,00

0,00

257.000.000,00


0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 44.650.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 34.800.000,00 400.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 5.350.000,00 3.000.000,00 54.200.000,00 39.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 34.800.000,00 40.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 50.000.000,00 3.000.000,00 54.200.000,00 39.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 12


0,00

73.000.000,00

239.000.000,00

312.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan Pagar/ Gapura / Gerbang/ Monumen

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

11.000.000,00 23.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00

11.000.000,00 23.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00



1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . .

1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11 1.20.11

. . . . .

02 02 02 02 02

. . . . .

20 22 24 28 29

1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 04

Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Jabatan Berkala Gedung Kantor Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Berkala Peralatan Gedung Kantor Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00 49.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 25.000.000,00 49.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 1.20 . 1.20.11 . 06 . 03 1.20 . 1.20.11 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 07 1.20 . 1.20.11 . 07 . 01 1.20 . 1.20.11 . 07 . 02


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19 1.20 . 1.20.11 . 19 . 04

44.880.000,00

120.000,00

0,00

45.000.000,00


44.880.000,00

120.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.12

KECAMATAN SUKOHARJO

114.460.000,00

302.540.000,00

85.500.000,00

502.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

91.000.000,00

179.900.000,00

0,00

270.900.000,00


0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 48.000.000,00 500.000,00 12.000.000,00 13.900.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 58.500.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 48.000.000,00 42.500.000,00 12.000.000,00 13.900.000,00 3.000.000,00 53.000.000,00 3.000.000,00 58.500.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 1.20 . 1.20.12 . 02 . 29 1.20 . 1.20.12 . 02 . 42


0,00

89.850.000,00

85.500.000,00

175.350.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 47.000.000,00 4.850.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00

29.300.000,00 41.500.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.300.000,00 41.500.000,00 14.700.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 4.850.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 1.20 . 1.20.12 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 1.20 . 1.20.12 . 06 . 03 1.20 . 1.20.12 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 07 1.20 . 1.20.12 . 07 . 01 1.20 . 1.20.12 . 07 . 02


0,00

10.250.000,00

0,00

10.250.000,00


0,00 0,00

3.750.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

3.750.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 19 1.20 . 1.20.12 . 19 . 04

23.460.000,00

1.540.000,00

0,00

25.000.000,00


23.460.000,00

1.540.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.13

KECAMATAN NGUTER

88.158.000,00

325.142.000,00

44.900.000,00

458.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18


82.200.000,00

203.500.000,00

0,00

285.700.000,00


0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 42.600.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 54.000.000,00 600.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 7.400.000,00 5.000.000,00 73.500.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 54.000.000,00 40.200.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 73.500.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 1.20 . 1.20.13 . 02 . 29


0,00

68.000.000,00

44.900.000,00

112.900.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 52.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

10.000.000,00 9.000.000,00 10.900.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 9.000.000,00 10.900.000,00 25.000.000,00 52.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00


1.20 . 1.20.13 . 05 1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 1.20 . 1.20.13 . 06


0,00

12.000.000,00

0,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2.538.000,00

5.462.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01


846.000,00

1.154.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 1.20 . 1.20.13 . 06 . 04


846.000,00 846.000,00

1.154.000,00 3.154.000,00

0,00 0,00

2.000.000,00 4.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 07 1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 1.20 . 1.20.13 . 07 . 02

3.420.000,00

10.180.000,00

0,00

13.600.000,00


1.920.000,00 1.500.000,00

5.180.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

7.100.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 19 1.20 . 1.20.13 . 19 . 04


0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00


0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.14

KECAMATAN BENDOSARI

107.304.000,00

280.696.000,00

34.500.000,00

422.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01


81.600.000,00

189.900.000,00

4.500.000,00

276.000.000,00



1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . . . .

1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14 1.20.14

. . . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . . .

01 02 07 10 11 12 14 15 17 18


0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 42.000.000,00 500.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 5.900.000,00 2.000.000,00 66.000.000,00 29.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 42.000.000,00 42.500.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000,00 66.000.000,00 29.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 1.20 . 1.20.14 . 02 . 29


0,00

67.000.000,00

30.000.000,00

97.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 17.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 05 1.20 . 1.20.14 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

3.552.000,00

448.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06


1.20 . 1.20.14 . 06 . 01


888.000,00

112.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 1.20 . 1.20.14 . 06 . 04


888.000,00 888.000,00 888.000,00

112.000,00 112.000,00 112.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 07 1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 1.20 . 1.20.14 . 07 . 02

1.872.000,00

9.628.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 1.872.000,00

5.000.000,00 4.628.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 19 1.20 . 1.20.14 . 19 . 04

20.280.000,00

1.720.000,00

0,00

22.000.000,00


20.280.000,00

1.720.000,00

0,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.15

KECAMATAN POLOKARTO

119.528.000,00

263.299.000,00

43.463.000,00

426.290.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

71.200.000,00

169.127.000,00

3.463.000,00

243.790.000,00


0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 36.190.000,00 500.000,00 13.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.937.000,00 2.000.000,00 63.500.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.463.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 36.190.000,00 40.100.000,00 13.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 40.000.000,00 2.000.000,00 63.500.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 1.20 . 1.20.15 . 02 . 10


0,00

66.000.000,00

40.000.000,00

106.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00

8.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00




1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . .

1.20.15 1.20.15 1.20.15 1.20.15 1.20.15 1.20.15

. . . . . .

02 02 02 02 02 02

. . . . . .

21 22 24 26 28 29

1.20 . 1.20.15 . 05 1.20 . 1.20.15 . 05 . 04

Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/

Berkala Rumah Dinas Berkala Gedung Kantor Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 10.000.000,00 47.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06


3.448.000,00

4.552.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01


1.050.000,00

950.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 02 1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 1.20 . 1.20.15 . 06 . 04


720.000,00 958.000,00 720.000,00

1.280.000,00 1.042.000,00 1.280.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 07 1.20 . 1.20.15 . 07 . 01 1.20 . 1.20.15 . 07 . 02


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 0,00

7.500.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00 4.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 19 1.20 . 1.20.15 . 19 . 04

44.880.000,00

120.000,00

0,00

45.000.000,00


44.880.000,00

120.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.16

KECAMATAN MOJOLABAN

125.092.000,00

322.998.000,00

50.760.000,00

498.850.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

92.952.000,00

188.398.000,00

0,00

281.350.000,00


0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 53.352.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 58.000.000,00 500.000,00 15.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.898.000,00 3.000.000,00 57.500.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 58.000.000,00 40.100.000,00 15.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 56.250.000,00 3.000.000,00 57.500.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 06 1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 1.20 . 1.20.16 . 02 . 25 1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 1.20 . 1.20.16 . 02 . 29


0,00

104.000.000,00

50.760.000,00

154.760.000,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.000.000,00 35.000.000,00 47.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

3.000.000,00 15.000.000,00 32.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 15.000.000,00 39.760.000,00 35.000.000,00 47.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

5.440.000,00

6.560.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06




1.20 . 1.20.16 . 06 . 01


1.360.000,00

1.640.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 1.20 . 1.20.16 . 06 . 04


1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00

1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00

0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 07 1.20 . 1.20.16 . 07 . 01 1.20 . 1.20.16 . 07 . 02

3.060.000,00

8.440.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 3.060.000,00

5.000.000,00 3.440.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 19 1.20 . 1.20.16 . 19 . 04

23.640.000,00

3.600.000,00

0,00

27.240.000,00


23.640.000,00

3.600.000,00

0,00

27.240.000,00

1.20 . 1.20.17

KECAMATAN GROGOL

114.450.000,00

318.975.000,00

45.500.000,00

478.925.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

81.600.000,00

187.591.000,00

0,00

269.191.000,00


0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 45.325.000,00 500.000,00 13.000.000,00 10.850.000,00 3.500.000,00 3.150.000,00 5.000.000,00 69.266.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 45.325.000,00 42.500.000,00 13.000.000,00 10.850.000,00 3.500.000,00 42.750.000,00 5.000.000,00 69.266.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 1.20 . 1.20.17 . 02 . 25 1.20 . 1.20.17 . 02 . 27 1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 1.20 . 1.20.17 . 02 . 29


0,00

93.500.000,00

45.500.000,00

139.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00

10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00




1.20 . 1.20.17 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 1.20 . 1.20.17 . 06


0,00

12.000.000,00

0,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 02 1.20 . 1.20.17 . 06 . 03 1.20 . 1.20.17 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 07 1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 1.20 . 1.20.17 . 07 . 02

1.050.000,00

10.450.000,00

0,00

11.500.000,00


1.050.000,00 0,00

3.950.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 19 1.20 . 1.20.17 . 19 . 04

31.800.000,00

7.434.000,00

0,00

39.234.000,00


31.800.000,00

7.434.000,00

0,00

39.234.000,00



1.20 . 1.20.18

KECAMATAN BAKI

102.955.000,00

345.545.000,00

33.000.000,00

481.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18


81.600.000,00

171.400.000,00

3.000.000,00

256.000.000,00

0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 45.000.000,00 800.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 58.100.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7.500.000,00 45.000.000,00 40.400.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 51.000.000,00 3.000.000,00 58.100.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 1.20 . 1.20.18 . 02 . 29


0,00

139.500.000,00

30.000.000,00

169.500.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 81.000.000,00 54.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00 96.000.000,00 54.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06


0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 1.20 . 1.20.18 . 06 . 03 1.20 . 1.20.18 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 07 1.20 . 1.20.18 . 07 . 01 1.20 . 1.20.18 . 07 . 02

2.000.000,00

9.000.000,00

0,00

11.000.000,00


2.000.000,00 0,00

4.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 19 1.20 . 1.20.18 . 19 . 04

19.355.000,00

6.645.000,00

0,00

26.000.000,00


19.355.000,00

6.645.000,00

0,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.19

KECAMATAN GATAK

100.552.000,00

294.348.000,00

59.500.000,00

454.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

80.100.000,00

190.300.000,00

25.000.000,00

295.400.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 42.000.000,00 500.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.500.000,00 3.400.000,00 64.400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 42.000.000,00 40.100.000,00 20.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 3.400.000,00 64.400.000,00





1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 06 1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 1.20 . 1.20.19 . 02 . 29


0,00

73.000.000,00

34.500.000,00

107.500.000,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.000.000,00 10.000.000,00 47.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

12.000.000,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 1.20 . 1.20.19 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06


852.000,00

7.148.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01


528.000,00

1.472.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 1.20 . 1.20.19 . 06 . 04


0,00 0,00 324.000,00

1.000.000,00 3.000.000,00 1.676.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 07 1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 1.20 . 1.20.19 . 07 . 02


0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 6.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 19 1.20 . 1.20.19 . 19 . 04

19.600.000,00

400.000,00

0,00

20.000.000,00


19.600.000,00

400.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.20

KECAMATAN KARTASURA

85.000.000,00

333.185.000,00

62.500.000,00

480.685.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18


85.000.000,00

229.500.000,00

0,00

314.500.000,00


0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 84.000.000,00 500.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 67.000.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 84.000.000,00 42.500.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 51.000.000,00 4.000.000,00 67.000.000,00 27.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 1.20 . 1.20.20 . 02 . 29


0,00

55.185.000,00

62.500.000,00

117.685.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 14.185.000,00 33.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

10.000.000,00 19.000.000,00 16.500.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 19.000.000,00 16.500.000,00 31.185.000,00 33.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05 . 04


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Study Banding

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00


1.20 . 1.20.20 . 06


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 1.20 . 1.20.20 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 07 1.20 . 1.20.20 . 07 . 01 1.20 . 1.20.20 . 07 . 02


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00


0,00 0,00

4.000.000,00 4.500.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 4.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 19 1.20 . 1.20.20 . 19 . 04


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.21


53.600.000,00

124.100.000,00

91.400.000,00

269.100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18


53.600.000,00

88.600.000,00

2.400.000,00

144.600.000,00


0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 19.600.000,00 500.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00

0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 22.000.000,00 40.100.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 17.000.000,00 1.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 1.20 . 1.20.21 . 02 . 29 1.20 . 1.20.21 . 02 . 42


0,00

25.000.000,00

89.000.000,00

114.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 0,00

35.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

35.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 02 1.20 . 1.20.21 . 06 . 03 1.20 . 1.20.21 . 06 . 04 1.20 . 1.20.21 . 07 1.20 . 1.20.21 . 07 . 01 1.20 . 1.20.21 . 07 . 02


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00


0,00 0,00

3.000.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.22


72.600.000,00

127.400.000,00

131.800.000,00

331.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02


72.600.000,00

87.900.000,00

2.500.000,00

163.000.000,00


0,00 0,00

4.000.000,00 13.700.000,00

0,00 2.500.000,00

4.000.000,00 16.200.000,00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . .

1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22 1.20.22

. . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . .

07 10 11 12 14 15 17 18

1.20 . 1.20.22 . 02 1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 1.20 . 1.20.22 . 02 . 29

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.900.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 34.900.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 22.000.000,00


0,00

16.500.000,00

129.300.000,00

145.800.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan Pagar/ Gapura / Gerbang/ Monumen Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

15.000.000,00 47.000.000,00 67.300.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 47.000.000,00 67.300.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 1.20 . 1.20.22 . 06 . 03 1.20 . 1.20.22 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 07 1.20 . 1.20.22 . 07 . 01 1.20 . 1.20.22 . 07 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00


0,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.23


63.970.000,00

161.080.000,00

71.000.000,00

296.050.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 1.20 . 1.20.23 . 01 . 20


55.600.000,00

97.950.000,00

0,00

153.550.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 20.000.000,00 400.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 32.250.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 20.000.000,00 38.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 2.300.000,00 21.000.000,00 2.000.000,00 32.250.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 1.20 . 1.20.23 . 02 . 42


0,00

49.000.000,00

71.000.000,00

120.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000.000,00 23.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00

31.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500.000,00

31.000.000,00 9.500.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 30.500.000,00

810.000,00

4.690.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01


270.000,00

1.230.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 02 1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 1.20 . 1.20.23 . 06 . 04


270.000,00 0,00 270.000,00

1.230.000,00 1.500.000,00 730.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 07 1.20 . 1.20.23 . 07 . 01 1.20 . 1.20.23 . 07 . 02

270.000,00

6.730.000,00

0,00

7.000.000,00


0,00 270.000,00

5.000.000,00 1.730.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 2.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00


1.20 . 1.20.23 . 17


1.20 . 1.20.23 . 17 . 43

Pelaksanaan Lelang Kekayaan Kelurahan/ Eks Bondo Desa

1.20 . 1.20.24


80.400.000,00

170.600.000,00

147.500.000,00

398.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 1.20 . 1.20.24 . 01 . 19


73.425.000,00

107.075.000,00

2.500.000,00

183.000.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB

0,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 16.500.000,00 600.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 2.975.000,00 2.500.000,00 30.500.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00 19.000.000,00 38.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 30.500.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 1.20 . 1.20.24 . 02 . 03 1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 1.20 . 1.20.24 . 02 . 28


0,00

48.500.000,00

145.000.000,00

193.500.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 13.500.000,00 5.000.000,00

100.000.000,00 28.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 28.500.000,00 16.500.000,00 30.000.000,00 13.500.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 02 1.20 . 1.20.24 . 06 . 03 1.20 . 1.20.24 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 07 1.20 . 1.20.24 . 07 . 01 1.20 . 1.20.24 . 07 . 02


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00


0,00 0,00

4.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 2.000.000,00

6.975.000,00

3.025.000,00

0,00

10.000.000,00

6.975.000,00

3.025.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 17


1.20 . 1.20.24 . 17 . 43


1.20 . 1.20.25


56.740.000,00

125.410.000,00

66.300.000,00

248.450.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 1.20 . 1.20.25 . 01 . 20


49.450.000,00

87.700.000,00

1.300.000,00

138.450.000,00


0,00 0,00 37.450.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 12.200.000,00 500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 18.000.000,00 11.000.000,00 17.500.000,00

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 13.500.000,00 37.950.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 2.500.000,00 14.000.000,00 1.500.000,00 18.000.000,00 11.000.000,00 17.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 1.20 . 1.20.25 . 02 . 29 1.20 . 1.20.25 . 02 . 42


0,00

20.000.000,00

65.000.000,00

85.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pembangunan Pagar/ Gapura / Gerbang/ Monumen Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 1.20 . 1.20.25 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 07 1.20 . 1.20.25 . 07 . 01 1.20 . 1.20.25 . 07 . 02


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 4.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 17


1.20 . 1.20.25 . 17 . 43


1.20 . 1.20.26


120.565.000,00

133.035.000,00

55.000.000,00

308.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 1.20 . 1.20.26 . 01 . 07 1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 1.20 . 1.20.26 . 01 . 18


113.275.000,00

96.325.000,00

2.500.000,00

212.100.000,00


0,00 0,00 37.425.000,00 0,00 0,00 0,00 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 10.500.000,00 575.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.150.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 13.000.000,00 38.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 77.000.000,00 2.500.000,00 20.000.000,00 11.600.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 1.20 . 1.20.26 . 02 . 28 1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 1.20 . 1.20.26 . 02 . 42


0,00

21.000.000,00

52.500.000,00

73.500.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00

5.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 28.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06


0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 1.20 . 1.20.26 . 06 . 03 1.20 . 1.20.26 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 07 1.20 . 1.20.26 . 07 . 01 1.20 . 1.20.26 . 07 . 02


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00


0,00 0,00

6.000.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

6.000.000,00 1.500.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 17


1.20 . 1.20.26 . 17 . 43


1.20 . 1.20.27


74.975.000,00

112.875.000,00

116.350.000,00

304.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 1.20 . 1.20.27 . 01 . 20


63.850.000,00

86.000.000,00

1.300.000,00

151.150.000,00


0,00 0,00 37.450.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 11.900.000,00 550.000,00 11.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 2.600.000,00 1.450.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 13.200.000,00 38.000.000,00 11.000.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 29.000.000,00 1.450.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 1.20 . 1.20.27 . 02 . 03 1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 1.20 . 1.20.27 . 02 . 26 1.20 . 1.20.27 . 02 . 29


0,00

10.000.000,00

115.050.000,00

125.050.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00

77.050.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.050.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.27 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 02 1.20 . 1.20.27 . 06 . 03 1.20 . 1.20.27 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 07 1.20 . 1.20.27 . 07 . 01 1.20 . 1.20.27 . 07 . 02

3.835.000,00

6.165.000,00

0,00

10.000.000,00


1.965.000,00 1.870.000,00

3.035.000,00 3.130.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00

7.290.000,00

4.710.000,00

0,00

12.000.000,00

7.290.000,00

4.710.000,00

0,00

12.000.000,00


1.20 . 1.20.27 . 17


1.20 . 1.20.27 . 17 . 43


1.20 . 1.20.28


65.386.000,00

163.814.000,00

48.500.000,00

277.700.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 1.20 . 1.20.28 . 01 . 07 1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 1.20 . 1.20.28 . 01 . 20


51.560.000,00

93.640.000,00

13.500.000,00

158.700.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00 24.700.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 13.800.000,00 500.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00 1.640.000,00 0,00 2.700.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00

0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000,00 16.500.000,00 25.200.000,00 10.000.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 03 1.20 . 1.20.28 . 02 . 07 1.20 . 1.20.28 . 02 . 10 1.20 . 1.20.28 . 02 . 21 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 1.20 . 1.20.28 . 02 . 28 1.20 . 1.20.28 . 02 . 29


0,00

54.000.000,00

35.000.000,00

89.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

20.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00

2.331.000,00

8.669.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

666.000,00 666.000,00 999.000,00

1.334.000,00 1.334.000,00 2.001.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

3.710.000,00

5.290.000,00

0,00

9.000.000,00

2.045.000,00 1.665.000,00

1.955.000,00 3.335.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 5.000.000,00

7.785.000,00

2.215.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06


1.20 . 1.20.28 . 06 . 01


1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 1.20 . 1.20.28 . 06 . 03 1.20 . 1.20.28 . 06 . 04


1.20 . 1.20.28 . 07 1.20 . 1.20.28 . 07 . 01 1.20 . 1.20.28 . 07 . 02


1.20 . 1.20.28 . 17



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.28 . 17 . 43


7.785.000,00

2.215.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.29


92.790.000,00

165.144.000,00

36.566.000,00

294.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 1.20 . 1.20.29 . 01 . 14 1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 1.20 . 1.20.29 . 01 . 20



82.100.000,00

83.434.000,00

12.066.000,00

177.600.000,00

0,00 0,00 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 16.600.000,00 500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.934.000,00 23.000.000,00 5.400.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 16.600.000,00 39.600.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 45.000.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 5.400.000,00 14.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 1.20 . 1.20.29 . 02 . 10 1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 1.20 . 1.20.29 . 02 . 28


0,00

71.500.000,00

24.500.000,00

96.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60.000.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00

15.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 9.500.000,00 60.000.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06


3.400.000,00

2.600.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01


1.224.000,00

776.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 02 1.20 . 1.20.29 . 06 . 03 1.20 . 1.20.29 . 06 . 04


476.000,00 1.224.000,00 476.000,00

524.000,00 776.000,00 524.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 07 1.20 . 1.20.29 . 07 . 01 1.20 . 1.20.29 . 07 . 02


0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00


0,00 0,00

3.000.000,00 1.900.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 1.900.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17


1.20 . 1.20.29 . 17 . 43


1.20 . 1.20.30


76.242.000,00

130.765.000,00

2.500.000,00

209.507.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 1.20 . 1.20.30 . 01 . 07 1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 1.20 . 1.20.30 . 01 . 17


68.952.000,00

93.182.000,00

2.500.000,00

164.634.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 0,00 39.850.000,00 0,00 0,00 0,00 29.102.000,00 0,00 0,00

6.966.000,00 14.312.000,00 500.000,00 11.585.000,00 7.984.000,00 1.327.000,00 3.619.000,00 1.440.000,00 22.959.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.966.000,00 16.812.000,00 40.350.000,00 11.585.000,00 7.984.000,00 1.327.000,00 32.721.000,00 1.440.000,00 22.959.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00

17.090.000,00 5.400.000,00

0,00 0,00

17.090.000,00 5.400.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 1.20 . 1.20.30 . 02 . 28 1.20 . 1.20.30 . 02 . 29


0,00

17.203.000,00

0,00

17.203.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00

11.928.000,00 3.650.000,00 1.625.000,00

0,00 0,00 0,00

11.928.000,00 3.650.000,00 1.625.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06


0,00

8.535.000,00

0,00

8.535.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01


0,00

3.270.000,00

0,00

3.270.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 1.20 . 1.20.30 . 06 . 03 1.20 . 1.20.30 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.210.000,00 1.392.000,00 2.663.000,00

0,00 0,00 0,00

1.210.000,00 1.392.000,00 2.663.000,00

1.20 . 1.20.30 . 07 1.20 . 1.20.30 . 07 . 01 1.20 . 1.20.30 . 07 . 02


0,00

6.059.000,00

0,00

6.059.000,00


0,00 0,00

3.435.000,00 2.624.000,00

0,00 0,00

3.435.000,00 2.624.000,00

7.290.000,00

5.786.000,00

0,00

13.076.000,00

7.290.000,00

5.786.000,00

0,00

13.076.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17


1.20 . 1.20.30 . 17 . 43


1.20 . 1.20.31


74.760.000,00

133.440.000,00

146.500.000,00

354.700.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 1.20 . 1.20.31 . 01 . 07 1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 1.20 . 1.20.31 . 01 . 19


66.300.000,00

92.959.000,00

11.000.000,00

170.259.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB

0,00 0,00 39.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 8.600.000,00 500.000,00 10.000.000,00 9.734.000,00 4.000.000,00 0,00 2.925.000,00 1.200.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 11.100.000,00 40.400.000,00 10.000.000,00 9.734.000,00 4.000.000,00 8.500.000,00 29.325.000,00 1.200.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 11.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 1.20 . 1.20.31 . 02 . 28 1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 1.20 . 1.20.31 . 02 . 42


0,00

24.941.000,00

135.500.000,00

160.441.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.000.000,00 11.941.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

22.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

22.000.000,00 13.500.000,00 7.000.000,00 11.941.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 03 1.20 . 1.20.31 . 06 . 04


0,00 0,00

1.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

1.000.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 07 1.20 . 1.20.31 . 07 . 01 1.20 . 1.20.31 . 07 . 02


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 3.000.000,00

8.460.000,00

1.540.000,00

0,00

10.000.000,00

8.460.000,00

1.540.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 17


1.20 . 1.20.31 . 17 . 43


1.20 . 1.20.32


93.990.000,00

145.098.000,00

29.312.000,00

268.400.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 1.20 . 1.20.32 . 01 . 15 1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 1.20 . 1.20.32 . 01 . 20


86.700.000,00

78.788.000,00

10.612.000,00

176.100.000,00


0,00 0,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 16.300.000,00 500.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 0,00 988.000,00 1.500.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 9.000.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 18.800.000,00 37.700.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 53.600.000,00 1.500.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 9.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 07 1.20 . 1.20.32 . 02 . 09 1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 1.20 . 1.20.32 . 06


0,00

54.000.000,00

18.700.000,00

72.700.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00

2.700.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.700.000,00 16.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 25.000.000,00


0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 1.20 . 1.20.32 . 06 . 03 1.20 . 1.20.32 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

900.000,00 900.000,00 900.000,00

0,00 0,00 0,00

900.000,00 900.000,00 900.000,00

1.20 . 1.20.32 . 07 1.20 . 1.20.32 . 07 . 01


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 17


1.20 . 1.20.32 . 17 . 43


1.20 . 1.20.33


89.645.000,00

129.005.000,00

172.600.000,00

391.250.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 1.20 . 1.20.33 . 01 . 02


77.050.000,00

93.600.000,00

2.500.000,00

173.150.000,00


0,00 0,00

3.000.000,00 10.700.000,00

0,00 2.500.000,00

3.000.000,00 13.200.000,00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

. . . . . . . . .

1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33 1.20.33

. . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . .

07 10 11 12 14 15 17 18 20

1.20 . 1.20.33 . 02 1.20 . 1.20.33 . 02 . 03 1.20 . 1.20.33 . 02 . 09 1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 1.20 . 1.20.33 . 02 . 29 1.20 . 1.20.33 . 02 . 42

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

34.450.000,00 0,00 0,00 0,00 42.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900.000,00 10.100.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 3.400.000,00 2.500.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 13.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.350.000,00 10.100.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 46.000.000,00 2.500.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 13.500.000,00


0,00

23.500.000,00

170.100.000,00

193.600.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 0,00

50.000.000,00 20.500.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.250.000,00

50.000.000,00 20.500.000,00 9.350.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 90.250.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06


3.730.000,00

4.770.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01


1.175.000,00

825.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 1.20 . 1.20.33 . 06 . 04


765.000,00 510.000,00 1.280.000,00

1.235.000,00 1.490.000,00 1.220.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 07 1.20 . 1.20.33 . 07 . 01 1.20 . 1.20.33 . 07 . 02

1.575.000,00

4.425.000,00

0,00

6.000.000,00


1.575.000,00 0,00

2.425.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00

4.000.000,00 2.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00

7.290.000,00

2.710.000,00

0,00

10.000.000,00


1.20 . 1.20.33 . 17


1.20 . 1.20.33 . 17 . 43


1.20 . 1.20.34


61.108.000,00

141.022.000,00

17.500.000,00

219.630.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 1.20 . 1.20.34 . 01 . 07 1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 1.20 . 1.20.34 . 01 . 15 1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 1.20 . 1.20.34 . 01 . 20


52.300.000,00

78.330.000,00

2.500.000,00

133.130.000,00


0,00 0,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 10.130.000,00 200.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00

0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500.000,00 12.630.000,00 40.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 14.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 1.20 . 1.20.34 . 02 . 09 1.20 . 1.20.34 . 02 . 10


0,00

48.000.000,00

15.000.000,00

63.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 1.20 1.20 1.20

. . . .

1.20.34 1.20.34 1.20.34 1.20.34

. . . .

02 02 02 02

. . . .

22 24 28 29

Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Berkala Peralatan Gedung Kantor Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00

35.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

35.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2.028.000,00

6.472.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 06


1.20 . 1.20.34 . 06 . 01


312.000,00

1.688.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 1.20 . 1.20.34 . 06 . 04


420.000,00 816.000,00 480.000,00

1.580.000,00 1.684.000,00 1.520.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 07 1.20 . 1.20.34 . 07 . 01 1.20 . 1.20.34 . 07 . 02

600.000,00

4.400.000,00

0,00

5.000.000,00


0,00 600.000,00

3.000.000,00 1.400.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 2.000.000,00

6.180.000,00

3.820.000,00

0,00

10.000.000,00

6.180.000,00

3.820.000,00

0,00

10.000.000,00


1.20 . 1.20.34 . 17


1.20 . 1.20.34 . 17 . 43


1.20 . 1.20.35


99.910.000,00

146.890.000,00

113.800.000,00

360.600.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 1.20 . 1.20.35 . 01 . 07 1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 1.20 . 1.20.35 . 01 . 20


90.250.000,00

114.550.000,00

1.300.000,00

206.100.000,00


0,00 0,00 37.450.000,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 15.200.000,00 550.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.243.000,00 1.500.000,00 25.057.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 16.500.000,00 38.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 3.000.000,00 55.043.000,00 1.500.000,00 25.057.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 1.20 . 1.20.35 . 02 . 03 1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 1.20 . 1.20.35 . 02 . 28 1.20 . 1.20.35 . 02 . 29


0,00

17.500.000,00

112.500.000,00

130.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

100.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 06


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01


0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 02 1.20 . 1.20.35 . 06 . 03 1.20 . 1.20.35 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 07 1.20 . 1.20.35 . 07 . 01 1.20 . 1.20.35 . 07 . 02

1.875.000,00

8.625.000,00

0,00

10.500.000,00


1.875.000,00 0,00

5.625.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00

7.500.000,00 3.000.000,00


1.20 . 1.20.35 . 17


7.785.000,00

2.215.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 17 . 43


7.785.000,00

2.215.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.36


72.390.000,00

131.583.000,00

89.122.000,00

293.095.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 1.20 . 1.20.36 . 01 . 07 1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 1.20 . 1.20.36 . 01 . 14 1.20 . 1.20.36 . 01 . 15 1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 1.20 . 1.20.36 . 01 . 20


65.100.000,00

97.844.000,00

11.816.000,00

174.760.000,00


0,00 0,00 39.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.740.000,00 10.413.000,00 500.000,00 10.952.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.259.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 9.980.000,00 17.000.000,00

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240.000,00 1.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.740.000,00 11.713.000,00 40.400.000,00 10.952.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 9.240.000,00 29.735.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 9.980.000,00 17.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 1.20 . 1.20.36 . 02 . 07 1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 1.20 . 1.20.36 . 02 . 28 1.20 . 1.20.36 . 02 . 42


0,00

20.900.000,00

77.306.000,00

98.206.000,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000.000,00 7.000.000,00 3.900.000,00 0,00

8.306.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00

8.306.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 3.900.000,00 69.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 06


0,00

6.111.000,00

0,00

6.111.000,00

1.20 . 1.20.36 . 06 . 01


0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.36 . 06 . 02 1.20 . 1.20.36 . 06 . 03 1.20 . 1.20.36 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.000.000,00 2.111.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 1.000.000,00 2.111.000,00

1.20 . 1.20.36 . 07 1.20 . 1.20.36 . 07 . 01


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

7.290.000,00

3.228.000,00

0,00

10.518.000,00

1.20 . 1.20.36 . 17


1.20 . 1.20.36 . 17 . 43 1.20 . 1.20.37


7.290.000,00

3.228.000,00

0,00

10.518.000,00


86.233.000,00

180.097.000,00

84.035.000,00

350.365.000,00


78.520.000,00

113.710.000,00

2.200.000,00

194.430.000,00

0,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 41.120.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 14.740.000,00 500.000,00 5.910.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 8.060.000,00 4.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 14.740.000,00 37.900.000,00 5.910.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 51.380.000,00 4.000.000,00 40.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 1.20 . 1.20.37 . 01 . 07 1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 1.20 . 1.20.37 . 01 . 17

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 1.20 . 1.20.37 . 01 . 20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB Tanah Eks Bondo Desa

0,00 0,00

14.500.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

14.500.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 1.20 . 1.20.37 . 02 . 09 1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 1.20 . 1.20.37 . 02 . 28 1.20 . 1.20.37 . 02 . 29


0,00

50.600.000,00

81.835.000,00

132.435.000,00

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 8.100.000,00 7.500.000,00

52.335.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.335.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 12.500.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 8.100.000,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.37 . 06


423.000,00

6.577.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01


423.000,00

1.577.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 02 1.20 . 1.20.37 . 06 . 03 1.20 . 1.20.37 . 06 . 04


0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.37 . 07 1.20 . 1.20.37 . 07 . 01


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

7.290.000,00

4.710.000,00

0,00

12.000.000,00

7.290.000,00

4.710.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 17


1.20 . 1.20.37 . 17 . 43


1.20 . 2.01.01 1.20 . 2.01.01 . 17

DINAS PERTANIAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

10.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 2.01.01 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 2.07.01

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

99.975.000,00

288.232.000,00

0,00

388.207.000,00

1.20 . 2.07.01 . 17


95.560.000,00

257.647.000,00

0,00

353.207.000,00

1.20 . 2.07.01 . 17 . 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

95.560.000,00

257.647.000,00

0,00

353.207.000,00

1.20 . 2.07.01 . 26 1.20 . 2.07.01 . 26 . 16

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4.415.000,00

30.585.000,00

0,00

35.000.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

4.415.000,00

30.585.000,00

0,00

35.000.000,00

1.21

Ketahanan Pangan

569.336.000,00

2.429.828.000,00

17.426.051.000,00

20.425.215.000,00

1.21 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 1.20.03 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 1.20.03 . 15 . 08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.21 . 1.21.01

BADAN KETAHANAN PANGAN

251.186.000,00

1.021.418.000,00

83.206.000,00

1.355.810.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01


117.000.000,00

153.220.000,00

0,00

270.220.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00

4.725.000,00

0,00

4.725.000,00

1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

. . . . . . . . .

1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01

. . . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . . .

02 07 10 11 12 14 15 17 18

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00

27.000.000,00 540.000,00 20.000.000,00 11.000.000,00 1.660.000,00 2.200.000,00 2.862.000,00 25.000.000,00 58.233.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.000.000,00 70.740.000,00 20.000.000,00 11.000.000,00 1.660.000,00 49.000.000,00 2.862.000,00 25.000.000,00 58.233.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26 1.21 . 1.21.01 . 02 . 42


0,00

277.350.000,00

83.206.000,00

360.556.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000.000,00 115.000.000,00 7.350.000,00 150.000.000,00

80.450.000,00 0,00 0,00 2.756.000,00 0,00

80.450.000,00 5.000.000,00 115.000.000,00 10.106.000,00 150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 05 1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 1.21 . 1.21.01 . 05 . 05


0,00

17.254.000,00

0,00

17.254.000,00


0,00 0,00

12.000.000,00 5.254.000,00

0,00 0,00

12.000.000,00 5.254.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06


0,00

5.660.000,00

0,00

5.660.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 01


0,00

2.660.000,00

0,00

2.660.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04


0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00

1.500.000,00 1.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 07 1.21 . 1.21.01 . 07 . 01 1.21 . 1.21.01 . 07 . 02


0,00

8.300.000,00

0,00

8.300.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 3.300.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 3.300.000,00

134.186.000,00

559.634.000,00

0,00

693.820.000,00

42.535.000,00 0,00 6.750.000,00 5.330.000,00 17.600.000,00 3.250.000,00 5.200.000,00 18.000.000,00 10.671.000,00 0,00 0,00 22.350.000,00 2.500.000,00

162.465.000,00 10.000.000,00 4.250.000,00 74.670.000,00 23.533.000,00 6.750.000,00 21.800.000,00 91.687.000,00 74.329.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 37.650.000,00 17.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 80.000.000,00 41.133.000,00 10.000.000,00 27.000.000,00 109.687.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

. . . . . . . . . . . . .

1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01

. . . . . . . . . . . . .

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

. . . . . . . . . . . . .

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 01 02 03 05 09 10 11 12 13 14 18 22 37

Penanganan Daerah Rawan Pangan Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan Analisis dan Penyusunan Pola Konsusmsi dan Suplai Pangan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Primatani untuk Pengembangan Pangan

1.21 . 2.01.01

DINAS PERTANIAN

318.150.000,00

1.378.410.000,00

17.342.845.000,00

19.039.405.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

318.150.000,00

1.378.410.000,00

17.342.845.000,00

19.039.405.000,00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 12 1.21 . 2.01.01 . 15 . 15

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

2.500.000,00 5.575.000,00

15.100.000,00 294.425.000,00

82.400.000,00 0,00

100.000.000,00 300.000.000,00

1.21 1.21 1.21 1.21

. . . .

2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01

. . . .

15 15 15 15

. . . .

16 17 20 29

1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

. . . . .

2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01

. . . . .

15 15 15 15 15

. . . . .

32 33 34 35 36

Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian Pengelolaan Lahan dan Air Pengendalian Bencana Alam, Hama dan Penyakit Pengembangan Prasarana Budidaya Tembakau Penyelenggaraan DAK Bidang Pertanian Penyelenggaraan WISMP

8.650.000,00 7.025.000,00 139.150.000,00 25.800.000,00

131.350.000,00 72.975.000,00 157.000.000,00 177.550.000,00

0,00 0,00 0,00 41.650.000,00

140.000.000,00 80.000.000,00 296.150.000,00 245.000.000,00

48.300.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 62.400.000,00

151.700.000,00 119.722.000,00 11.535.000,00 32.954.000,00 214.099.000,00

0,00 150.000.000,00 868.465.000,00 16.200.330.000,00 0,00

200.000.000,00 288.472.000,00 880.000.000,00 16.233.284.000,00 276.499.000,00

1.626.895.000,00

4.065.891.000,00

1.218.950.000,00

6.911.736.000,00

380.190.000,00

734.810.000,00

0,00

1.115.000.000,00

31.860.000,00

23.140.000,00

0,00

55.000.000,00

31.860.000,00

23.140.000,00

0,00

55.000.000,00

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1.22 . 1.20.03 . 15 1.22 . 1.20.03 . 15 . 15

Bimbingan Teknis bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

1.22 . 1.20.03 . 16 1.22 . 1.20.03 . 16 . 05

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

348.330.000,00

471.670.000,00

0,00

820.000.000,00

48.160.000,00

176.840.000,00

0,00

225.000.000,00

91.840.000,00 41.425.000,00 25.360.000,00 13.980.000,00 13.980.000,00 13.980.000,00 63.360.000,00 36.245.000,00

33.160.000,00 38.575.000,00 19.640.000,00 16.020.000,00 21.020.000,00 16.020.000,00 86.640.000,00 63.755.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 16 . 06

1.22 . 1.20.03 . 18 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

. . . . . . . .

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . . . . . .

18 18 18 18 18 18 18 18

. . . . . . . .

04 07 10 11 12 13 14 15

1.22 . 1.20.03 . 20 1.22 . 1.20.03 . 20 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Fasilitasi Penataan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pelepasan Tanah Kas Desa Fasilitasi Permasalahan Aset Desa Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Fasilitasi Sistem Penyusunan APBDesa Program Penanganan Penduduk Miskin

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Melaksanakan Koordinasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.15

KECAMATAN POLOKARTO

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 21 1.22 . 1.20.15 . 21 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perdesaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Perdesaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.20.21


26.700.000,00

75.800.000,00

120.000.000,00

222.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 01


26.700.000,00

75.800.000,00

120.000.000,00

222.500.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

26.700.000,00

75.800.000,00

120.000.000,00

222.500.000,00

1.22 . 1.20.22


57.650.000,00

87.350.000,00

0,00

145.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 01


57.650.000,00

87.350.000,00

0,00

145.000.000,00


57.650.000,00

87.350.000,00

0,00

145.000.000,00

1.22 . 1.20.23


69.630.000,00

64.070.000,00

57.500.000,00

191.200.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01


69.630.000,00

64.070.000,00

57.500.000,00

191.200.000,00


69.630.000,00

64.070.000,00

57.500.000,00

191.200.000,00

1.22 . 1.20.24


60.000.000,00

45.000.000,00

8.000.000,00

113.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 01


60.000.000,00

45.000.000,00

8.000.000,00

113.000.000,00


60.000.000,00

45.000.000,00

8.000.000,00

113.000.000,00

1.22 . 1.20.25


27.000.000,00

98.000.000,00

25.000.000,00

150.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 15 1.22 . 1.20.25 . 15 . 01


27.000.000,00

98.000.000,00

25.000.000,00

150.000.000,00


27.000.000,00

98.000.000,00

25.000.000,00

150.000.000,00

1.22 . 1.20.26


34.800.000,00

147.200.000,00

85.000.000,00

267.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 15 1.22 . 1.20.26 . 15 . 01


34.800.000,00

147.200.000,00

85.000.000,00

267.000.000,00


34.800.000,00

147.200.000,00

85.000.000,00

267.000.000,00

1.22 . 1.20.27


46.200.000,00

43.300.000,00

60.000.000,00

149.500.000,00

1.22 . 1.20.27 . 15 1.22 . 1.20.27 . 15 . 01


46.200.000,00

43.300.000,00

60.000.000,00

149.500.000,00


46.200.000,00

43.300.000,00

60.000.000,00

149.500.000,00

1.22 . 1.20.28


46.200.000,00

89.800.000,00

450.000.000,00

586.000.000,00

1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 01


46.200.000,00

89.800.000,00

450.000.000,00

586.000.000,00


46.200.000,00

89.800.000,00

450.000.000,00

586.000.000,00

1.22 . 1.20.29


55.080.000,00

76.120.000,00

260.050.000,00

391.250.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 1.22 . 1.20.29 . 15 . 01


55.080.000,00

76.120.000,00

260.050.000,00

391.250.000,00


55.080.000,00

76.120.000,00

260.050.000,00

391.250.000,00

1.22 . 1.20.30


22.200.000,00

54.926.000,00

20.000.000,00

97.126.000,00

1.22 . 1.20.30 . 15 1.22 . 1.20.30 . 15 . 01


22.200.000,00

54.926.000,00

20.000.000,00

97.126.000,00


22.200.000,00

54.926.000,00

20.000.000,00

97.126.000,00

1.22 . 1.20.31


29.450.000,00

42.450.000,00

0,00

71.900.000,00

1.22 . 1.20.31 . 15 1.22 . 1.20.31 . 15 . 01


29.450.000,00

42.450.000,00

0,00

71.900.000,00


29.450.000,00

42.450.000,00

0,00

71.900.000,00

1.22 . 1.20.32


38.400.000,00

27.500.000,00

0,00

65.900.000,00

1.22 . 1.20.32 . 15 1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 1.22 . 1.20.33


38.400.000,00

27.500.000,00

0,00

65.900.000,00


38.400.000,00

27.500.000,00

0,00

65.900.000,00


50.375.000,00

103.325.000,00

50.000.000,00

203.700.000,00


50.375.000,00

103.325.000,00

50.000.000,00

203.700.000,00

50.375.000,00

103.325.000,00

50.000.000,00

203.700.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15 1.22 . 1.20.33 . 15 . 01


1.22 . 1.20.34


33.900.000,00

34.470.000,00

0,00

68.370.000,00

1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 01


33.900.000,00

34.470.000,00

0,00

68.370.000,00


33.900.000,00

34.470.000,00

0,00

68.370.000,00

1.22 . 1.20.35


58.800.000,00

62.300.000,00

52.400.000,00

173.500.000,00

1.22 . 1.20.35 . 15 1.22 . 1.20.35 . 15 . 01


58.800.000,00

62.300.000,00

52.400.000,00

173.500.000,00


58.800.000,00

62.300.000,00

52.400.000,00

173.500.000,00

1.22 . 1.20.36


36.900.000,00

44.915.000,00

0,00

81.815.000,00

1.22 . 1.20.36 . 15 1.22 . 1.20.36 . 15 . 01


36.900.000,00

44.915.000,00

0,00

81.815.000,00


36.900.000,00

44.915.000,00

0,00

81.815.000,00

1.22 . 1.20.37


38.100.000,00

92.075.000,00

0,00

130.175.000,00

1.22 . 1.20.37 . 15 1.22 . 1.20.37 . 15 . 01


38.100.000,00

92.075.000,00

0,00

130.175.000,00


38.100.000,00

92.075.000,00

0,00

130.175.000,00

1.22 . 1.22.01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

515.320.000,00

2.127.480.000,00

31.000.000,00

2.673.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 1.22 . 1.22.01 . 01 . 14 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18


113.800.000,00

232.000.000,00

0,00

345.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00 70.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 1.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 71.800.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 48.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 1.22 . 1.22.01 . 05 1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05


0,00

95.500.000,00

31.000.000,00

126.500.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.500.000,00 55.000.000,00

21.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

21.000.000,00 10.000.000,00 40.500.000,00 55.000.000,00


0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00


0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 1.22 . 1.22.01 . 06 . 04


0,00 0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 07 1.22 . 1.22.01 . 07 . 01 1.22 . 1.22.01 . 07 . 02

28.140.000,00

24.860.000,00

0,00

53.000.000,00


1.500.000,00 26.640.000,00

12.500.000,00 12.360.000,00

0,00 0,00

14.000.000,00 39.000.000,00


1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.22 . 1.22.01 . 15 . 09 1.22 . 1.22.01 . 15 . 10 1.22 . 1.22.01 . 15 . 13 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 1.22 . 1.22.01 . 15 . 17

1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 1.22 . 1.22.01 . 16 . 11 1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 1.22 . 1.22.01 . 16 . 13 1.22 . 1.22.01 . 16 . 15 1.22 . 1.22.01 . 16 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 17 1.22 . 1.22.01 . 16 . 18 1.22 . 1.22.01 . 16 . 19 1.22 . 1.22.01 . 17


276.830.000,00

898.170.000,00

0,00

1.175.000.000,00

191.640.000,00 11.000.000,00 9.880.000,00 11.000.000,00 10.880.000,00 22.430.000,00 0,00

758.360.000,00 19.000.000,00 20.120.000,00 19.000.000,00 19.120.000,00 11.570.000,00 11.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 34.000.000,00 11.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

8.500.000,00

188.500.000,00

0,00

197.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosialisasi Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna Pembinaan Usaha Sektor Informal Menghadiri Gelar TTG Tingkat Nasional Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pembinaan KP-TTG Pendataan dan Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa Pendataan dan Identifikasi Pasar Desa Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa Fasilitasi Pengembangan BUMDes Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

12.000.000,00 22.000.000,00 9.000.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 70.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

66.770.000,00

358.230.000,00

0,00

425.000.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Motivator PPA Pelatihan Kader Kelembagaan dalam Aspek P3MD Pelatihan Kader Posyandu Desa/ Kelurahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Posyandu Model Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (BP SPAMS)

1.22 1.22 1.22 1.22

. . . .

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

. . . .

17 17 17 17

. . . .

04 10 11 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Fasilitasi Bantuan Stimulan Penataan Lingkungan Kumuh Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Belum/ Tidak Layak Huni

10.480.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

79.520.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

90.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00

1.22 1.22 1.22 1.22 1.22

. . . . .

1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01 1.22.01

. . . . .

17 17 17 17 17

. . . . .

13 14 15 16 17

0,00 0,00 15.000.000,00 9.180.000,00 4.400.000,00

15.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.820.000,00 25.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 18 1.22 . 1.22.01 . 17 . 19 1.22 . 1.22.01 . 17 . 20

Pendataan Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan ADD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong di Perdesaan Fasilitasi Pengembangan SIM APBD untuk Penyusunan APBDes Berbasis Kinerja Fasilitasi Pensertifikatan Tanah di Areal Kawasan Lindung Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa Fasilitasi Pelaksanaan UP2K

0,00 9.945.000,00 2.765.000,00

15.000.000,00 60.055.000,00 7.235.000,00

0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 18 . 06 1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

14.650.000,00

80.350.000,00

0,00

95.000.000,00

Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan Bhakti TNI Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan

5.980.000,00 8.670.000,00

44.020.000,00 36.330.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00 45.000.000,00

6.630.000,00

196.370.000,00

0,00

203.000.000,00

0,00 0,00 6.630.000,00

165.000.000,00 23.000.000,00 8.370.000,00

0,00 0,00 0,00

165.000.000,00 23.000.000,00 15.000.000,00

112.192.000,00

93.808.000,00

0,00

206.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 20 1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 1.22 . 1.22.01 . 20 . 03 1.22 . 1.22.01 . 20 . 07

1.23

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Program Penanganan Penduduk Miskin

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PNPM PPK Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pasca Desa Berkembang Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Statistik

1.23 . 1.06.01


112.192.000,00

63.808.000,00

0,00

176.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 1.23 . 1.06.01 . 15 . 06

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

112.192.000,00

63.808.000,00

0,00

176.000.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Penyusunan Sukoharjo Dalam Angka

30.052.000,00 25.620.000,00 41.460.000,00 15.060.000,00

19.948.000,00 4.380.000,00 29.540.000,00 9.940.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 30.000.000,00 71.000.000,00 25.000.000,00

1.23 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.23 . 1.20.03 . 15 1.23 . 1.20.03 . 15 . 01

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.24

Kearsipan

10.000.000,00

169.170.000,00

242.610.000,00

421.780.000,00

1.24 . 1.20.05

10.000.000,00

69.930.000,00

144.350.000,00

224.280.000,00

1.24 . 1.20.05 . 16

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

10.000.000,00

69.930.000,00

144.350.000,00

224.280.000,00

1.24 . 1.20.05 . 16 . 02

Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

10.000.000,00

69.930.000,00

144.350.000,00

224.280.000,00

1.24 . 1.20.09

KECAMATAN WERU

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.09 . 17

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.09 . 17 . 01

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.10

KECAMATAN BULU

0,00

540.000,00

3.460.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.10 . 17


0,00

540.000,00

3.460.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.10 . 17 . 01


0,00

540.000,00

3.460.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.14

KECAMATAN BENDOSARI

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.14 . 17


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.14 . 17 . 01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.15

KECAMATAN POLOKARTO

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.15 . 17


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.15 . 17 . 01


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.16

KECAMATAN MOJOLABAN

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.16 . 17


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.16 . 17 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00


1.24 . 1.20.17

KECAMATAN GROGOL

0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.17 . 17


0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.17 . 17 . 01


0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.18

KECAMATAN BAKI

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.18 . 17


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.18 . 17 . 01


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.20 1.24 . 1.20.20 . 17

KECAMATAN KARTASURA Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

1.24 . 1.20.20 . 17 . 01


0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.24 . 1.20.21


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.21 . 17


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.21 . 17 . 01


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.22


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.22 . 17


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.22 . 17 . 01


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.24


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.24 . 17


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.24 . 17 . 01


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.25


0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.24 . 1.20.25 . 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.24 . 1.20.25 . 16 . 01

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.24 . 1.20.26


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.26 . 17


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.24 . 1.20.26 . 17 . 01


0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00


1.24 . 1.20.27


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.27 . 17


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.27 . 17 . 01


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.28


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.28 . 17


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.28 . 17 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.29 1.24 . 1.20.29 . 17

KELURAHAN JOHO KECAMATAN SUKOHARJO Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

1.24 . 1.20.29 . 17 . 01


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.24 . 1.20.34


0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.34 . 17


0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.34 . 17 . 01


0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.24 . 1.20.35


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.35 . 17


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.35 . 17 . 01


0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.24 . 1.20.37


0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.24 . 1.20.37 . 17


0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.24 . 1.20.37 . 17 . 01


0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.24 . 1.26.01

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

0,00

74.200.000,00

45.800.000,00

120.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

0,00

44.200.000,00

30.800.000,00

75.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 1.24 . 1.26.01 . 16 . 03

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Penduplikasian Dokumen/ Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

0,00 0,00 0,00

0,00 20.000.000,00 24.200.000,00

30.000.000,00 0,00 800.000,00

30.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 01


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00


1.24 . 1.26.01 . 18 1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

0,00

20.000.000,00

15.000.000,00

35.000.000,00

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

0,00 0,00

0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 20.000.000,00

543.070.000,00

4.069.901.000,00

641.900.000,00

5.254.871.000,00

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

2.400.000,00

203.050.000,00

0,00

205.450.000,00

1.25 . 1.01.01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

2.400.000,00

203.050.000,00

0,00

205.450.000,00

1.25 . 1.01.01 . 15 . 02 1.25 . 1.01.01 . 15 . 06

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

2.400.000,00 0,00

132.600.000,00 70.450.000,00

0,00 0,00

135.000.000,00 70.450.000,00

1.25 . 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

187.890.000,00

634.110.000,00

455.000.000,00

1.277.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15


153.140.000,00

273.860.000,00

455.000.000,00

882.000.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

81.250.000,00 0,00 0,00 71.890.000,00 0,00

168.750.000,00 35.000.000,00 0,00 48.110.000,00 22.000.000,00

0,00 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 35.000.000,00 455.000.000,00 120.000.000,00 22.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1.250.000,00

38.750.000,00

0,00

40.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 16 . 01

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1.250.000,00

38.750.000,00

0,00

40.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17

Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi

29.000.000,00

121.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

29.000.000,00

121.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

4.500.000,00

200.500.000,00

0,00

205.000.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

2.175.000,00 2.325.000,00 0,00

52.825.000,00 122.675.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00

55.000.000,00 125.000.000,00 25.000.000,00

1.25 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

276.780.000,00

2.839.315.000,00

186.100.000,00

3.302.195.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15


67.280.000,00

1.223.457.000,00

186.100.000,00

1.476.837.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan

14.560.000,00 0,00 0,00 7.550.000,00 45.170.000,00

80.090.000,00 47.142.000,00 0,00 1.041.395.000,00 54.830.000,00

93.350.000,00 0,00 30.500.000,00 62.250.000,00 0,00

188.000.000,00 47.142.000,00 30.500.000,00 1.111.195.000,00 100.000.000,00

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

. . . . .

. . . . .

1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01 1.07.01

1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03 1.20.03

. . . . .

. . . . .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

. . . . .

. . . . .

02 03 05 06 07

02 03 05 06 08

1.25 . 1.20.03 . 17

Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi

0,00

270.000.000,00

0,00

270.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 17 . 01 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Broadband Learning Center

0,00 0,00

150.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

150.000.000,00 120.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 1.25 . 1.20.04

209.500.000,00

1.345.858.000,00

0,00

1.555.358.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat Penyebarluasan Informasi Bidang Cukai Melalui Media


88.200.000,00 111.900.000,00 0,00 9.400.000,00

409.500.000,00 794.352.000,00 51.406.000,00 90.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

497.700.000,00 906.252.000,00 51.406.000,00 100.000.000,00

SEKRETARIAT DPRD

75.850.000,00

354.376.000,00

0,00

430.226.000,00


75.850.000,00

354.376.000,00

0,00

430.226.000,00

75.850.000,00

354.376.000,00

0,00

430.226.000,00

1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.25 . 1.26.01


150.000,00

39.050.000,00

800.000,00

40.000.000,00

1.25 . 1.26.01 . 18 1.25 . 1.26.01 . 18 . 01 1.25 . 1.26.01 . 18 . 02


150.000,00

39.050.000,00

800.000,00

40.000.000,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

0,00 150.000,00

19.200.000,00 19.850.000,00

800.000,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

1.26

Perpustakaan

140.434.000,00

657.966.000,00

134.300.000,00

932.700.000,00

1.26 . 1.20.33


4.800.000,00

0,00

1.500.000,00

6.300.000,00

1.26 . 1.20.33 . 15


4.800.000,00

0,00

1.500.000,00

6.300.000,00

1.26 . 1.20.33 . 15 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

4.800.000,00

0,00

1.500.000,00

6.300.000,00

1.26 . 1.20.34


9.000.000,00

0,00

6.000.000,00

15.000.000,00

1.26 . 1.20.34 . 15


9.000.000,00

0,00

6.000.000,00

15.000.000,00

1.26 . 1.20.34 . 15 . 02


9.000.000,00

0,00

6.000.000,00

15.000.000,00

1.26 . 1.20.36


3.840.000,00

160.000,00

0,00

4.000.000,00

1.26 . 1.20.36 . 15


3.840.000,00

160.000,00

0,00

4.000.000,00

1.26 . 1.20.36 . 15 . 02


3.840.000,00

160.000,00

0,00

4.000.000,00

1.26 . 1.26.01


122.794.000,00

657.806.000,00

126.800.000,00

907.400.000,00

90.480.000,00

222.320.000,00

12.500.000,00

325.300.000,00

0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.880.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 60.000.000,00 700.000,00 6.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 2.620.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 60.000.000,00 46.300.000,00 6.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 13.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00


0,00

224.100.000,00

51.000.000,00

275.100.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09



1.26 1.26 1.26 1.26 1.26

. . . . .

1.26.01 1.26.01 1.26.01 1.26.01 1.26.01

. . . . .

02 02 02 02 02

. . . . .

10 22 24 28 42

1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 1.26 . 1.26.01 . 05 . 05

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 139.100.000,00

26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 139.100.000,00


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00


0,00 0,00

12.000.000,00 0,00

0,00 0,00

12.000.000,00 0,00

11.929.000,00

8.071.000,00

0,00

20.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06


1.26 . 1.26.01 . 06 . 01


3.624.000,00

1.376.000,00

0,00

5.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 02 1.26 . 1.26.01 . 06 . 03 1.26 . 1.26.01 . 06 . 04


3.020.000,00 3.020.000,00 2.265.000,00

1.980.000,00 1.980.000,00 2.735.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 07 1.26 . 1.26.01 . 07 . 01 1.26 . 1.26.01 . 07 . 02

3.171.000,00

7.829.000,00

0,00

11.000.000,00


0,00 3.171.000,00

5.200.000,00 2.629.000,00

0,00 0,00

5.200.000,00 5.800.000,00

17.214.000,00

183.486.000,00

63.300.000,00

264.000.000,00

13.362.000,00

31.638.000,00

0,00

45.000.000,00

3.852.000,00 0,00

46.148.000,00 1.750.000,00

0,00 18.250.000,00

50.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000.000,00 16.000.000,00 59.000.000,00 9.950.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 45.050.000,00 0,00

9.000.000,00 16.000.000,00 59.000.000,00 55.000.000,00 10.000.000,00

5.004.082.000,00

8.756.598.000,00

11.133.803.000,00

24.894.483.000,00

785.492.000,00

2.483.808.000,00

1.069.070.000,00

4.338.370.000,00


1.26 . 1.26.01 . 15


1.26 . 1.26.01 . 15 . 01

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02 1.26 . 1.26.01 . 15 . 03

1.26 1.26 1.26 1.26 1.26

. . . . .

1.26.01 1.26.01 1.26.01 1.26.01 1.26.01

. . . . .

15 15 15 15 15

. . . . .

06 07 08 09 14

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

Urusan Pilihan

2.01

Pertanian

2.01 . 1.20.03 2.01 . 1.20.03 . 15 2.01 . 1.20.03 . 15 . 03

SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

2.01 . 1.21.01

BADAN KETAHANAN PANGAN

2.015.000,00

140.985.000,00

0,00

143.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 17 2.01 . 1.21.01 . 17 . 07

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

2.015.000,00

140.985.000,00

0,00

143.000.000,00

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

2.015.000,00

140.985.000,00

0,00

143.000.000,00

2.01 . 2.01.01

DINAS PERTANIAN

783.477.000,00

2.307.823.000,00

1.069.070.000,00

4.160.370.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01


256.302.000,00

654.505.000,00

53.713.000,00

964.520.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

. . . . . . . .

2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01 2.01.01

. . . . . . . .

01 01 01 01 01 01 01 01

. . . . . . . .

07 10 11 12 14 15 17 18


0,00 0,00

115.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

115.000.000,00 15.000.000,00

180.600.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 72.752.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 102.403.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00 17.678.000,00 8.424.000,00 226.500.000,00 105.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 713.000,00 0,00 0,00

181.600.000,00 105.353.000,00 48.000.000,00 10.000.000,00 143.430.000,00 9.137.000,00 226.500.000,00 105.000.000,00

2.025.000,00

510.475.000,00

963.707.000,00

1.476.207.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 77.975.000,00 410.000.000,00 5.000.000,00 10.500.000,00 7.000.000,00 0,00

766.542.000,00 58.165.000,00 49.175.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.825.000,00

766.542.000,00 58.165.000,00 49.175.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 410.000.000,00 5.000.000,00 10.500.000,00 7.000.000,00 69.825.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04


0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00


0,00 0,00

5.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

5.000.000,00 12.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06


0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01


0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04


0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 07 2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 2.01 . 2.01.01 . 07 . 02

3.000.000,00

42.000.000,00

0,00

45.000.000,00


3.000.000,00 0,00

17.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

492.200.000,00

543.093.000,00

0,00

1.035.293.000,00

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

14.400.000,00 477.800.000,00 0,00

25.083.000,00 383.010.000,00 135.000.000,00

0,00 0,00 0,00

39.483.000,00 860.810.000,00 135.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

1.750.000,00

73.250.000,00

0,00

75.000.000,00

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

1.750.000,00

73.250.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

7.650.000,00

72.350.000,00

0,00

80.000.000,00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan

7.650.000,00

72.350.000,00

0,00

80.000.000,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

0,00

120.800.000,00

0,00

120.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

0,00

120.800.000,00

0,00

120.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

18.525.000,00

137.975.000,00

0,00

156.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pendataan Masalah Peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

0,00 18.525.000,00

20.000.000,00 117.975.000,00

0,00 0,00

20.000.000,00 136.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 02 2.01 . 2.01.01 . 22 . 07 2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.025.000,00

107.975.000,00

0,00

110.000.000,00

Pembibitan dan Perawatan Ternak Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan

2.025.000,00 0,00 0,00

82.975.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00

85.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 24 2.01 . 2.01.01 . 24 . 02 2.01 . 2.01.01 . 24 . 04

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

0,00

10.900.000,00

51.650.000,00

62.550.000,00

Pengadaansarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Kegiatan Penyluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna

0,00 0,00

900.000,00 10.000.000,00

51.650.000,00 0,00

52.550.000,00 10.000.000,00

2.02

Kehutanan

9.950.000,00

596.258.000,00

1.455.536.000,00

2.061.744.000,00

2.02 . 2.01.01

DINAS PERTANIAN

9.950.000,00

596.258.000,00

1.455.536.000,00

2.061.744.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

9.950.000,00

596.258.000,00

1.455.536.000,00

2.061.744.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0,00

41.422.000,00

0,00

41.422.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 10 2.02 . 2.01.01 . 16 . 11

Melaksanakan Pembuatan SGP, DPn, dan DPI Penyelenggaraan DAK Bidang Kehutanan

0,00 9.950.000,00

9.020.000,00 545.816.000,00

300.980.000,00 1.154.556.000,00

310.000.000,00 1.710.322.000,00

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

119.219.000,00

482.965.000,00

389.800.000,00

991.984.000,00

2.03 . 1.03.01


119.219.000,00

482.965.000,00

389.800.000,00

991.984.000,00

2.03 . 1.03.01 . 15 2.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

64.680.000,00

26.025.000,00

0,00

90.705.000,00

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

64.680.000,00

26.025.000,00

0,00

90.705.000,00

2.03 . 1.03.01 . 17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

47.424.000,00

424.055.000,00

389.800.000,00

861.279.000,00

2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

47.424.000,00

424.055.000,00

389.800.000,00

861.279.000,00

2.03 . 1.03.01 . 18 2.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

7.115.000,00

32.885.000,00

0,00

40.000.000,00

Koordinasi Pengembangan Energi

7.115.000,00

32.885.000,00

0,00

40.000.000,00

2.04

Pariwisata

26.050.000,00

184.950.000,00

117.000.000,00

328.000.000,00

2.04 . 1.18.01


26.050.000,00

184.950.000,00

117.000.000,00

328.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 2.04 . 1.18.01 . 16 . 06

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

0,00

10.000.000,00

117.000.000,00

127.000.000,00

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata

0,00 0,00

0,00 10.000.000,00

117.000.000,00 0,00

117.000.000,00 10.000.000,00

26.050.000,00

174.950.000,00

0,00

201.000.000,00

13.200.000,00 6.800.000,00

800.000,00 23.200.000,00

0,00 0,00

14.000.000,00 30.000.000,00

3.050.000,00

141.950.000,00

0,00

145.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

0,00

12.000.000,00

18.200.000,00

269.964.000,00

2.211.335.000,00

2.499.499.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 2.04 . 1.18.01 . 17 . 01 2.04 . 1.18.01 . 17 . 03

Program Pengembangan Kemitraan

2.04 . 1.18.01 . 17 . 11

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Melaksanakan Koordinasi antar Stakeholder dan Pelaku Usaha Pariwisata

2.05

Kelautan dan Perikanan

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07

2.05 . 2.01.01

DINAS PERTANIAN

18.200.000,00

269.964.000,00

2.211.335.000,00

2.499.499.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 2.05 . 2.01.01 . 20 . 04

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

18.200.000,00

269.964.000,00

2.211.335.000,00

2.499.499.000,00

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Penyelenggaraan DAK Bidang Kelauatan dan Perikanan

13.775.000,00 4.425.000,00 0,00

86.225.000,00 159.955.000,00 23.784.000,00

0,00 0,00 2.211.335.000,00

100.000.000,00 164.380.000,00 2.235.119.000,00

2.06

Perdagangan

613.986.000,00

2.308.450.000,00

5.500.000.000,00

8.422.436.000,00

2.06 . 1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

17.236.000,00

632.764.000,00

0,00

650.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

17.236.000,00

582.764.000,00

0,00

600.000.000,00

17.236.000,00

482.764.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

596.750.000,00

1.675.686.000,00

5.500.000.000,00

7.772.436.000,00

48.300.000,00

26.700.000,00

0,00

75.000.000,00

2.06 . 1.20.03 . 17 2.06 . 1.20.03 . 17 . 01 2.06 . 1.20.03 . 18 2.06 . 1.20.03 . 18 . 01

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 1.20.03 . 18 . 03

Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Pengembagan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk

2.06 . 2.07.01


2.06 . 2.07.01 . 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

48.300.000,00

26.700.000,00

0,00

75.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.750.000,00

462.250.000,00

0,00

465.000.000,00

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.250.000,00 0,00

68.750.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

70.000.000,00 25.000.000,00

0,00

355.000.000,00

0,00

355.000.000,00

545.700.000,00

1.186.736.000,00

5.500.000.000,00

7.232.436.000,00

54.700.000,00 5.000.000,00 0,00 486.000.000,00

245.300.000,00 45.000.000,00 0,00 896.436.000,00

0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00

300.000.000,00 50.000.000,00 5.500.000.000,00 1.382.436.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 2.06 . 2.07.01 . 17 . 03

2.06 . 2.07.01 . 17 . 12

Sosialiasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/ Pengusaha Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

2.06 . 2.07.01 . 18 2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 2.06 . 2.07.01 . 18 . 09

Pengembagan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Pembangunan/ Renovasi Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal Fasilitasi Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang

2.07

Perindustrian

3.431.185.000,00

2.270.203.000,00

391.062.000,00

6.092.450.000,00

2.07 . 2.07.01


3.431.185.000,00

2.270.203.000,00

391.062.000,00

6.092.450.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 2.07 . 2.07.01 . 01 . 14 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17


3.290.560.000,00

1.382.825.000,00

53.200.000,00

4.726.585.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00 0,00 145.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145.060.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 688.500.000,00 1.220.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 213.805.000,00 9.300.000,00 155.000.000,00

0,00 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

10.000.000,00 741.000.000,00 146.720.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 3.358.865.000,00 10.000.000,00 155.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 . 04 2.06 . 2.07.01 . 17 . 09

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 2.07 . 2.07.01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 2.07 . 2.07.01 . 02 . 10 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 2.07 . 2.07.01 . 05 . 04

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pembayaran PBB

0,00 0,00

135.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

135.000.000,00 5.000.000,00


0,00

249.003.000,00

337.862.000,00

586.865.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 54.003.000,00 175.000.000,00 20.000.000,00

311.062.000,00 11.800.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

311.062.000,00 11.800.000,00 69.003.000,00 175.000.000,00 20.000.000,00


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Study Banding

0,00 0,00

15.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 12.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 07 2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 2.07 . 2.07.01 . 07 . 02

4.500.000,00

30.500.000,00

0,00

35.000.000,00


4.500.000,00 0,00

10.500.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

15.000.000,00 20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

9.000.000,00

23.000.000,00

0,00

32.000.000,00

Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.

9.000.000,00

23.000.000,00

0,00

32.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

2.07 . 2.07.01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 2.07 . 2.07.01 . 19 2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 2.07 . 2.07.01 . 19 . 03


Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

115.125.000,00

444.875.000,00

0,00

560.000.000,00

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Mmenengah Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Pembinaan Industri Kecil dan bantuan Peralatan di Lingkungan IHT Penerapan Cara Proses Produksi yang Baik dan Benar GMP dan GKM dalam rangka Peningkatan Kualitas Produksi Hasil Tembakau

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

15.750.000,00

34.250.000,00

0,00

50.000.000,00

5.250.000,00

14.750.000,00

0,00

20.000.000,00

27.000.000,00 53.625.000,00 13.500.000,00

103.000.000,00 246.375.000,00 46.500.000,00

0,00 0,00 0,00

130.000.000,00 300.000.000,00 60.000.000,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

7.500.000,00

67.500.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00 7.500.000,00

50.000.000,00 7.500.000,00

0,00 0,00

50.000.000,00 15.000.000,00

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

2.07 . 2.07.01 . 19 . 04

Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat Melaksanakan Pendampingan bagi Kelompok Usaha Industri Kecil di Sentra Industri Kecil Melaksanakan Pendataan Industri Kecil/ Menengah dan Sentra Industri

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.08

Transmigrasi

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

2.08 . 1.14.01


0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Trnsmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Pendataan Calon Transmigran dan Kaum Boro

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.08 . 1.14.01 . 15 2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 2.08 . 1.14.01 . 15 . 06

2.08 . 1.14.01 . 17 2.08 . 1.14.01 . 17 . 01

Program Transmigrasi Regional

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Penyuluhan Transmigrasi Regional

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

115.491.477.000,00

260.490.841.000,00

249.961.942.000,00

JUMLAH .

625.944.260.000,00

Sukoharjo, 30 Desember 2015 Pj. BUPATI SUKOHARJO

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN IV - PERDA APBD KAB. SUKOHARJO TA.2016

Hal. 107

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents