KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN IV : NOMOR : TANGGAL :

PERATURAN DAERAH 7 Tahun 2013 4 September 2013

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE

PEGAWAI 1

2

1

BARANG DAN JASA

BERTAMBAH / ( BERKURANG )

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

JENIS BELANJA JUMLAH MODAL

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

( Rp )

%

3

4

5

6 = 3+4+5

7

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

34.331.241.159,00

114.168.833.748,00

110.423.055.345,00

258.923.130.252,00

35.006.739.711,00

136.287.553.814,33

139.028.599.534,04

310.322.893.059,37

51.399.762.807,37

19,85

PENDIDIKAN

3.607.856.000,00

9.184.416.119,00

24.976.852.200,00

37.769.124.319,00

3.470.181.000,00

10.391.817.069,00

29.133.668.168,00

42.995.666.237,00

5.226.541.918,00

13,83

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.607.856.000,00

9.184.416.119,00

24.976.852.200,00

37.769.124.319,00

3.470.181.000,00

10.391.817.069,00

29.133.668.168,00

42.995.666.237,00

5.226.541.918,00

13,83

406.266.000,00

538.472.517,00

75.000.000,00

1.019.738.517,00

309.827.000,00

732.859.467,00

99.110.000,00

1.141.796.467,00

122.057.950,00

11,96

URUSAN WAJIB

8

JUMLAH MODAL 9

12

1

01

1

01

01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

50.000.000,00

50.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1

01

1.01.01

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

24.500.000,00

24.500.000,00

24.500.000,00

24.500.000,00

1

01

1.01.01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

87.650.217,00

87.650.217,00

222.207.967,00

222.207.967,00

134.557.750,00

153,51

1

01

1.01.01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

48.318.500,00

48.318.500,00

62.808.500,00

62.808.500,00

14.490.000,00

29,98

1

01

1.01.01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.750.000,00

86.750.000,00

8.750.000,00

107.860.000,00

21.110.000,00

24,33

1

01

1.01.01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

61.000.000,00

61.000.000,00

80.870.000,00

80.870.000,00

19.870.000,00

32,57

1

01

1.01.01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

240.000.000,00

240.000.000,00

259.800.000,00

259.800.000,00

19.800.000,00

8,25

1

01

1.01.01

01

19

Penyediaan jasa tenaga administrasi

253.800,00

406.519.800,00

26.923.000,00

336.750.000,00

1

01

1.01.01

01

23

Penyediaan upakara / upacara keagamaan

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1

01

1.01.01

02

428.900.000,00

428.900.000,00

535.807.800,00

535.807.800,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

406.266.000,00

75.000.000,00

309.827.000,00

99.110.000,00

(

(

18.000.000,00)

69.769.800,00)

106.907.800,00

(

(

36,00)

17,16)

24,92

Halaman : SEBELUM PERUBAHAN KODE

PEGAWAI 1

2

1

01

1.01.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional

1

01

1.01.01

02

24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

15

42

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

1

01

1

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4

JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

72.000.000,00

72.000.000,00

74.000.000,00

74.000.000,00

2.000.000,00

2,77

356.900.000,00

356.900.000,00

461.807.800,00

461.807.800,00

104.907.800,00

29,39

157.000.000,00

157.000.000,00

228.600.000,00

228.600.000,00

71.600.000,00

45,60

157.000.000,00

157.000.000,00

228.600.000,00

228.600.000,00

71.600.000,00

45,60

2.657.400,00

1.126.400,00

24.663.800,00

33.894.000,00

2.843.400,00

1.126.400,00

37.863.800,00

13.200.000,00

53,51

2.657.400,00

1.126.400,00

24.663.800,00

33.894.000,00

2.843.400,00

1.126.400,00

37.863.800,00

13.200.000,00

53,51

143.822.000,00

404.397.000,00

678.769.000,00

118.550.000,00

128.522.000,00

554.397.000,00

801.469.000,00

122.700.000,00

18,07

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

131.250.000,00

131.250.000,00

281.250.000,00

281.250.000,00

150.000.000,00

114,28

51

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir

273.147.000,00

273.147.000,00

273.147.000,00

273.147.000,00

15

67

Lomba Gugus dan Lembaga PAUD

1.01.01

15

68

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

01

1.01.01

15

81

Lomba-lomba TK berprestasi

1

01

1.01.01

15

82

penyelenggaraan operasional sekolah TK

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

01

Pembangunan Gedung Sekolah

1

01

1.01.01

16

09

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

1

01

1.01.01

16

14

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

1

01

1.01.01

16

19

Pengadaan Mebulair Sekolah

1

01

1.01.01

16

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1

01

1.01.01

16

41

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

6.500.000,00

1.002.750.000,00

1

01

1.01.01

16

44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

6.415.000,00

1.161.060.000,00

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

20.880.000,00

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


2

20.880.000,00

130.550.000,00

5.650.000,00

3.586.000,00

9.236.000,00

5.650.000,00

3.586.000,00

9.236.000,00

15.000.000,00

46.307.500,00

61.307.500,00

3.000.000,00

31.007.500,00

34.007.500,00

3.400.000,00

3.928.500,00

7.328.500,00

3.400.000,00

3.928.500,00

7.328.500,00

106.500.000,00

90.000.000,00

196.500.000,00

106.500.000,00

90.000.000,00

196.500.000,00

320.050.000,00

2.076.338.234,00

17.955.357.418,00

20.351.745.652,00

348.100.000,00

2.061.187.784,00

14.087.163.950,00

16.496.451.734,00

10.825.000,00

2.406.685.500,00

2.417.510.500,00

10.825.000,00

2.406.685.500,00

2.417.510.500,00

4.420.000,00

741.650.000,00

746.070.000,00

4.420.000,00

901.950.000,00

375.000,00

725.900.000,00

27.300.000,00)

(

44,52)

3.855.293.918,00

23,37

906.370.000,00

160.300.000,00

21,48

66.500.000,00

68.375.000,00

68.375.000,00

100,00

2.500.000,00

725.900.000,00

728.400.000,00

38.999.000,00

473.610.000,00

512.609.000,00

512.609.000,00

100,00

1.009.250.000,00

6.500.000,00

1.002.750.000,00

1.009.250.000,00

1.167.475.000,00

6.415.000,00

1.358.560.000,00

1.364.975.000,00

197.500.000,00

16,91

1.500.000,00

2.500.000,00

(

728.400.000,00


PEGAWAI 1

2

1

01

1.01.01

16

56

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

1

01

1.01.01

16

63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

1

01

1.01.01

16

68

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

1

01

1.01.01

16

80

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran

1

01

1.01.01

16

81

Lomba-lomba Pendidikan

1

01

1.01.01

16

84

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

1

01

1

3

BARANG DAN JASA 4


6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

11 = 10 - 6

12

1.122.524.934,00

1.122.524.934,00

1.122.524.934,00

1.122.524.934,00

40.514.850,00

154.514.850,00

40.514.850,00

154.514.850,00

103.050.000,00

103.050.000,00

44.300.000,00

44.300.000,00

159.550.000,00

44.495.000,00

204.045.000,00

159.550.000,00

44.495.000,00

204.045.000,00

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

15.000.000,00

31.363.000,00

4.379.713.000,00

4.426.076.000,00

5.625.000,00

44.235.000,00

6.197.184.608,00

6.247.044.608,00

1.820.968.608,00

41,14

88

Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

15.000.000,00

8.580.000,00

3.249.080.450,00

3.272.660.450,00

5.625.000,00

34.531.450,00

4.401.892.310,00

4.442.048.760,00

1.169.388.310,00

35,73

16

91

Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan

1.01.01

16

95

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

5.400.000,00

19.165.000,00

01

1.01.01

16

96

Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )

5.400.000,00

15.193.000,00

1

01

1.01.01

16

97

Green and Clean School ( Dikdas )

1

01

1.01.01

16

98

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP

1

01

1.01.01

16

99

Lomba Wawasan Wiyata Mandala

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

01

Pembangunan Gedung Sekolah

1

01

1.01.01

17

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1

01

1.01.01

17

19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

1

01

1.01.01

17

41

Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah

1

01

1.01.01

17

58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1

01

1.01.01

17

63

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

547.547.000,00

114.000.000,00

416.325.000,00

10= 7+8+9

2.900.000,00

114.000.000,00

416.325.000,00

PEGAWAI

419.225.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

2.900.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


3

419.225.000,00

(

58.750.000,00)

(

57,01)

547.547.000,00

547.547.000,00

547.547.000,00

2.000.000,00

26.565.000,00

14.868.000,00

2.000.000,00

16.868.000,00

(

9.697.000,00)

(

36,50)

2.000.000,00

22.593.000,00

15.193.000,00

2.000.000,00

17.193.000,00

(

5.400.000,00)

(

23,90)

29.090.000,00

29.090.000,00

29.090.000,00

29.090.000,00

27.000.000,00

51.215.000,00

78.215.000,00

27.000.000,00

51.215.000,00

78.215.000,00

6.750.000,00

14.890.000,00

21.640.000,00

6.750.000,00

14.890.000,00

21.640.000,00

1.097.600.000,00

5.805.591.718,00

10.165.127.350,00

17.068.319.068,00

151.800.000,00

0,89

634.200.000,00

18,97

91.000.000,00

17,36

(

6.181.452.000,00)

( 100,00)

15.009.668,00 (

136.800.000,00)

1.225.400.000,00

5.460.504.218,00

10.230.614.850,00

16.916.519.068,00

3.310.000,00

3.338.992.850,00

3.342.302.850,00

3.310.000,00

3.973.192.850,00

3.976.502.850,00

53.200.000,00

204.000.000,00

257.200.000,00

53.200.000,00

204.000.000,00

257.200.000,00

500.000,00

523.600.000,00

524.100.000,00

500.000,00

614.600.000,00

615.100.000,00

17.430.000,00

6.164.022.000,00

6.181.452.000,00

11.600.000,00

9.825.000,00

21.425.000,00

11.600.000,00

9.825.000,00

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

136.800.000,00

15.009.668,00

151.809.668,00

70

Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran

149.000.000,00

52.510.000,00

201.510.000,00

149.000.000,00

52.510.000,00

201.510.000,00

71

Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. Pend. Menengah )

158.100.000,00

42.897.500,00

200.997.500,00

147.300.000,00

68.097.500,00

215.397.500,00

15.009.668,00

21.425.000,00

14.400.000,00

(

90,11)

7,16


PEGAWAI 1

2

1

01

1.01.01

17

73

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK

1

01

1.01.01

17

74

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

1

01

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

11 = 10 - 6

5.258.800.000,00 (

428.000.000,00)

5.686.800.000,00

694.200.000,00

4.547.750.000,00

Green and Clean School

11.000.000,00

2.808.000,00

13.808.000,00

11.000.000,00

2.808.000,00

13.808.000,00

76

Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK

39.500.000,00

75.909.000,00

115.409.000,00

39.500.000,00

75.909.000,00

115.409.000,00

17

78

Wawasan Wiyata Mandala

9.000.000,00

82.232.940,00

91.232.940,00

9.000.000,00

81.732.940,00

500.000,00

91.232.940,00

1.01.01

17

79

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah

9.000.000,00

58.947.660,00

67.947.660,00

9.000.000,00

58.697.660,00

250.000,00

67.947.660,00

01

1.01.01

17

83

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK

6.000.000,00

31.524.450,00

37.524.450,00

6.000.000,00

31.524.450,00

1

01

1.01.01

17

84

Lomba Adiwiyata SMA/SMK

3.000.000,00

20.000.000,00

23.000.000,00

1

01

1.01.01

17

85

Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA,SMK

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

18

06

Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal

1

01

1.01.01

18

17

Diklat Menjahit

1

01

1.01.01

18

19

Diklat Serati Banten

1

01

1.01.01

18

26

Diklat Tata Rias

1

01

1.01.01

18

32

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

1

01

1

344.246.650,00

178.550.000,00

570.896.650,00

66.852.500,00

133.050.000,00

199.902.500,00

16.850.000,00

10= 7+8+9

4.994.400.000,00

48.100.000,00

( Rp )

%

MODAL

692.400.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

4

12 (

7,52)

37.524.450,00 (

23.000.000,00)

( 100,00)

21.000.000,00

804.717.500,00

5.355.734.500,00

6.181.452.000,00

6.181.452.000,00

100,00

48.100.000,00

326.228.900,00

358.550.000,00

732.878.900,00

161.982.250,00

28,37

51.250.000,00

133.050.000,00

184.300.000,00

(

15.602.500,00)

(

7,80)

12.600.000,00

41.886.750,00

54.486.750,00

12.600.000,00

41.886.750,00

54.486.750,00

4.200.000,00

17.475.000,00

21.675.000,00

4.200.000,00

17.475.000,00

21.675.000,00

12.600.000,00

54.989.250,00

67.589.250,00

12.600.000,00

54.989.250,00

67.589.250,00

Jambore PTK-PNF

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

33

Hari Anak Nasional

10.125.000,00

10.125.000,00

37.709.750,00

37.709.750,00

18

34

Hari Aksara Internasional

2.075.000,00

2.075.000,00

2.075.000,00

2.075.000,00

1.01.01

18

35

Gebyar PAUD

500.000,00

18.650.000,00

19.150.000,00

500.000,00

18.650.000,00

19.150.000,00

01

1.01.01

18

47

Diklat kecantikan kulit

12.600.000,00

65.837.550,00

78.437.550,00

12.600.000,00

50.837.550,00

63.437.550,00

(

15.000.000,00)

(

19,12)

1

01

1.01.01

18

48

Diklat Kepemangkuan

5.600.000,00

33.892.400,00

39.492.400,00

5.600.000,00

18.892.400,00

24.492.400,00

(

15.000.000,00)

(

37,98)

1

01

1.01.01

18

49

Penyelenggaraan Operasional SKB

1

01

1.01.01

18

50

Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SKB

1

01

1.01.01

20

1

01

1.01.01

20

02

Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK

1

01

1.01.01

20

03

Diklat Penilaian Kinerja Guru

1

01

1.01.01

20

07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

27.963.200,00

1.428.560.000,00

45.500.000,00

73.463.200,00

27.963.200,00

27.584.750,00

272,44

45.500.000,00

73.463.200,00

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

100,00

621.000.000,00

42,06

502.000.000,00

100,00

47.625.550,00

1.476.185.550,00

1.542.160.000,00

555.025.550,00

2.097.185.550,00

6.000.000,00

36.275.000,00

42.275.000,00

7.000.000,00

35.275.000,00

42.275.000,00

25.000.000,00

7.270.550,00

32.270.550,00

25.000.000,00

7.270.550,00

32.270.550,00

502.000.000,00

502.000.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

01

1.01.01

20

15

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK

1

01

1.01.01

20

19

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1

02

1

02

01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

01


1

02

1.02.01

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

02

1.02.01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

1

02

1.02.01

01

10


60.400.405,00

60.400.405,00

60.400.410,00

60.400.410,00

1

02

1.02.01

01

11


47.551.900,00

47.551.900,00

47.551.900,00

47.551.900,00

1

02

1.02.01

01

13


544.165.800,00

184.373.791,00

1

02

1.02.01

01

17


17.700.000,00

17.700.000,00

1

02

1.02.01

01

18


111.820.000,00

1

02

1.02.01

01

23


46.000.000,00

1

02

1.02.01

02

1

02

1.02.01

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1

02

1.02.01

02

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

1

02

1.02.01

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

191.700.000,00

25.000.000,00

1

02

1.02.01

02

24


166.140.000,00

1

02

1.02.01

03

1

02

1.02.01

03

KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.080.000,00

1.393.060.000,00

( Rp )

%

MODAL

1

4.500.000,00

5

11 = 10 - 6

12

8.580.000,00

4.500.000,00

4.080.000,00

8.580.000,00

1.393.060.000,00

1.505.660.000,00

6.400.000,00

1.512.060.000,00

119.000.000,00

8,54

12.438.950.183,00

18.339.136.103,00

21.732.291.170,00

52.510.377.456,00

14.598.351.735,00

23.030.548.156,33

21.975.051.809,23

59.603.951.700,56

7.093.574.244,56

13,50

6.527.328.183,00

7.172.071.159,00

9.968.234.930,00

23.667.634.272,00

6.363.239.516,00

8.926.495.775,47

9.912.822.499,23

25.202.557.790,70

1.534.923.518,70

6,48

111.960.000,00

503.019.305,00

363.818.800,00

978.798.105,00

111.960.000,00

541.559.301,00

561.318.800,00

1.214.838.101,00

236.039.996,00

24,11

5,00

0,00

745.692.591,00

201.526.791,00

37,03

34.865.000,00

34.865.000,00

17.165.000,00

96,97

111.820.000,00

96.820.000,00

96.820.000,00

46.000.000,00

78.348.200,00

78.348.200,00

11.700.000,00

11.700.000,00

111.960.000,00

111.960.000,00

180.347.000,00

357.840.000,00

873.594.400,00

363.818.800,00

3.921.867.130,00

5.153.301.530,00

160.000.000,00

160.000.000,00

72.000.000,00

11.700.000,00 111.960.000,00

357.840.000,00

111.960.000,00

609.976.472,00

561.318.800,00

4.073.812.362,00

169.000.000,00

72.000.000,00

3.761.867.130,00

11.700.000,00

72.000.000,00

(

5.041.628.834,00 (

169.000.000,00

15.000.000,00)

(

32.348.200,00

111.672.696,00)

13,41)

70,32

(

2,16)

9.000.000,00

5,62

142.945.232,00

3,59

72.000.000,00

3.978.567.130,00

191.700.000,00

25.000.000,00

3.904.812.362,00

4.121.512.362,00

776.594.400,00

942.734.400,00

166.140.000,00

512.976.472,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

679.116.472,00 (

263.617.928,00)

(

27,96)


PEGAWAI 1

2

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

BARANG DAN JASA 4

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

16

03

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1

02

1.02.01

16

04

Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

1

02

1.02.01

16

07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1

02

1.02.01

16

09

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.328.000.000,00

318.376.500,00

1

02

1.02.01

16

12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.393.000.000,00

133.804.000,00

1

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

23

1

02

1.02.01

23

02

1

02

1.02.01

23

05

03

01

5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

10.400.000,00

49.160.000,00

59.560.000,00

31.900.000,00

115,32

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

27.660.000,00

27.660.000,00

10.400.000,00

49.160.000,00

59.560.000,00

31.900.000,00

115,32

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.112.000,00

1.160.112.000,00

112.000,00

0,00

1.160.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.112.000,00

1.160.112.000,00

112.000,00

0,00

12.168.962.200,53

221.314.000,53

1,85

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.498.300.000,00

777.300.000,00

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 01

MODAL

27.660.000,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

02

JENIS BELANJA JUMLAH

27.660.000,00

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 01


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


6

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

36.850.000,00

36.850.000,00

2.162.099.200,00

5.287.249.000,00

11.947.648.200,00

2.937.000,00

4.664.102.000,00

4.667.039.000,00

1.270.910.400,00

264.000.000,00

2.312.210.400,00

436.071.300,00

159.147.000,00

595.218.300,00

200.000.000,00

3.920.500.000,00

723.300.000,00

3.699.912.200,53

4.548.550.000,00

2.937.000,00

3.542.653.000,00

2.318.974.733,00

626.750.000,00

3.669.024.733,00

1.356.814.333,00

58,68

939.356.467,53

159.147.000,00

1.098.503.467,53

503.285.167,53

84,55

1.653.840.000,00

7.463.500,00

0,45

1.646.376.500,00

1.349.000.000,00

304.840.000,00

2.726.804.000,00

1.848.200.000,00

133.804.000,00

220.000.000,00

3.545.590.000,00 (

1.121.449.000,00)

2.202.004.000,00 (

524.800.000,00)

(

(

24,02)

19,24)

176.880.000,00

176.880.000,00

196.035.000,00

196.035.000,00

19.155.000,00

10,82

176.880.000,00

176.880.000,00

196.035.000,00

196.035.000,00

19.155.000,00

10,82

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

36.850.000,00

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

36.850.000,00

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

59.117.000,00

59.117.000,00

45.500.000,00

45.500.000,00

Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)

45.500.000,00

45.500.000,00

45.500.000,00

45.500.000,00

Penyusunan Standarisasi Analisis

13.617.000,00

13.617.000,00

(

13.617.000,00)

(

23,03)

(

13.617.000,00)

( 100,00)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


7


PEGAWAI 6 = 3+4+5

BARANG DAN JASA

7

8

3.973.652.437,00

1.925.689.516,00

2.477.863.801,94

115.486.183,00

105.686.183,00

13.300.000,00

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

5.125.344.655,17

1.151.692.218,17

28,98

118.986.183,00

3.500.000,00

3,03

154.577.785,09

21.900.371,09

16,50

341.920.371,90

59.270.371,90

20,96

417.378.000,00

55.900.000,00

15,46

352.821.283,00

153.717.283,00

77,20

455.528.286,54

186.872.286,54

69,55

352.821.283,00

94.979.283,00

36,83

471.833.404,80

122.569.999,80

35,09

171.900.000,00

11.580.000,00

7,22

281.099.127,70

40.619.127,70

16,89

293.037.986,00

85.637.986,00

41,29

482.982.688,14

99.037.253,14

25,79

203.483.000,00

90.443.000,00

80,00

270.225.256,00

125.665.256,00

86,92

Belanja Pelayanan Kesehatan 1

02

1.02.01

34

PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS

1

02

1.02.01

34

01

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

1

02

1.02.01

34

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

1

02

1.02.01

34

03

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

1

02

1.02.01

34

04

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

1

02

1.02.01

34

05

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

1

02

1.02.01

34

06

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

1

02

1.02.01

34

07

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

1

02

1.02.01

34

08

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

1

02

1.02.01

34

09

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

1

02

1.02.01

34

10

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

1

02

1.02.01

34

11

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

1

02

1.02.01

34

12

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

1

02

1.02.01

34

13

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

1

02

1.02.01

34

14

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

1

02

1.02.01

34

15

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

1

02

1.02.01

34

16

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

1

02

1.02.01

34

17

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

1.522.378.183,00

105.686.183,00

2.063.324.254,00

9.800.000,00

128.977.414,00

257.650.000,00

242.542.000,00

15.300.000,00

34.800.000,00

276.963.405,00

134.556.000,00

25.764.000,00

223.980.000,00

162.600.000,00

44.800.000,00

5.000.000,00

306.445.435,00

162.600.000,00

44.800.000,00

5.000.000,00

117.850.000,00

103.040.000,00

10.000.000,00

122.260.000,00

24.200.000,00

132.677.414,00

282.650.000,00

81.500.000,00

12.000.000,00

250.406.000,00

121.800.000,00

3.700.000,00

25.000.000,00

279.978.000,00

187.104.000,00

387.950.000,00

37.500.000,00

16.500.000,00

72.500.000,00

61.500.000,00

329.861.595,00

257.842.000,00

329.861.595,00

22.959.688,00

349.263.405,00

25.560.000,00

325.633.404,80

160.320.000,00

155.900.000,00

16.000.000,00

239.599.127,70

207.400.000,00

207.418.993,00

85.618.993,00

383.945.435,00

1.000.000,00

332.028.978,00

207.400.000,00

162.600.000,00

44.800.000,00

184.350.000,00

137.450.000,00

174.483.000,00

144.560.000,00

146.000.000,00

118.250.000,00

120.640.000,00

41.500.000,00

149.953.710,14

207.400.000,00

46.900.000,00

29.000.000,00

212.000.000,00

129.600.000,00

95.550.000,00

22.959.688,00

337.278.286,54

240.480.000,00

23.272.371,09

38.202.221,90

321.828.000,00

268.656.000,00

113.040.000,00

22.300.000,00

303.718.150,00

361.478.000,00

199.104.000,00

18.250.000,00

131.305.414,00

721.791.337,23

16.400.000,00

58.225.256,00

184.350.000,00

146.000.000,00


PEGAWAI 1

2

1

02

1.02.01

34

18

1

02

02

1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02

03

1

02

1.02.02

03

1

02

1.02.02

16

1

02

1.02.02

16

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

26

04

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

33

1

02

1.02.02

33

01

Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

1

02

1.02.02

33

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

1

20

08

KECAMATAN NEGARA

1

20

09

KECAMATAN MELAYA

1

20

10

KECAMATAN MENDOYO

1

20

11

KECAMATAN PEKUTATAN

1

20

12

KECAMATAN JEMBRANA

1

03

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 19

3

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo


5.911.622.000,00

BARANG DAN JASA 4


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

144.800.000,00

74.200.000,00

219.000.000,00

11.167.064.944,00

11.764.056.240,00

28.842.743.184,00

8.235.112.219,00

115.662.000,00

115.662.000,00

115.662.000,00

115.662.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


8

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

151.500.000,00

67.500.000,00

219.000.000,00

14.104.052.380,86

12.062.229.310,00

34.401.393.909,86

5.558.650.725,86

19,27

141.137.000,00

141.137.000,00

25.475.000,00

22,02

141.137.000,00

141.137.000,00

25.475.000,00

22,02

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

352.450.000,00

352.450.000,00

374.775.000,00

374.775.000,00

22.325.000,00

6,33

352.450.000,00

352.450.000,00

374.775.000,00

374.775.000,00

22.325.000,00

6,33

10.829.746.240,00

10.832.400.000,00

35.653.760,00

10.779.492.840,00

10.815.146.600,00

(

17.253.400,00)

(

0,15)

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )

5.451.426.240,00

5.451.426.240,00

18.000.000,00

5.403.577.840,00

5.421.577.840,00

(

29.848.400,00)

(

0,54)

27

Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )

3.255.000.000,00

3.255.000.000,00

10.000.000,00

3.221.270.000,00

3.231.270.000,00

(

23.730.000,00)

(

0,72)

29

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2.653.760,00

2.123.320.000,00

2.125.973.760,00

7.653.760,00

2.154.645.000,00

2.162.298.760,00

36.325.000,00

1,70

10.700.961.184,00

934.310.000,00

17.431.231.184,00

8.093.975.219,00

13.582.623.620,86

1.282.736.470,00

22.959.335.309,86

5.528.104.125,86

31,71

4.520.000.000,00

8.410.920.684,00

410.000.000,00

13.340.920.684,00

6.669.967.219,00

11.075.793.120,86

462.726.470,00

18.208.486.809,86

4.867.566.125,86

36,48

1.275.960.000,00

2.290.040.500,00

524.310.000,00

4.090.310.500,00

1.424.008.000,00

2.506.830.500,00

820.010.000,00

4.750.848.500,00

660.538.000,00

16,14

337.703.000,00

1.617.863.838,00

44.460.699.962,00

46.416.266.800,00

367.633.000,00

2.730.349.151,00

67.648.048.137,81

70.746.030.288,81

24.329.763.488,81

52,41

02

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

20

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT

PEKERJAAN UMUM

2.653.760,00

5.795.960.000,00


PEGAWAI 1

2

1

03

01

DINAS PEKERJAAN UMUM

1

03

1.03.01

01

1

03

1.03.01

01

01


1

03

1.03.01

01

07


1

03

1.03.01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

03

1.03.01

01

09

1

03

1.03.01

01

1

03

1.03.01

1

03

1


3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

JUMLAH

8

9

1.613.575.838,00

44.183.699.962,00

46.134.978.800,00

367.633.000,00

2.728.066.151,00

67.406.196.137,81

70.501.895.288,81

81.036.000,00

373.681.955,00

99.500.000,00

554.217.955,00

81.036.000,00

373.681.955,00

99.500.000,00

554.217.955,00

3.000.000,00

17.136.000,00

17.136.000,00

3.000.000,00

10= 7+8+9

17.136.000,00

1.425.400,00


12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

10


59.796.555,00

59.796.555,00

59.796.555,00

59.796.555,00

01

11


73.160.000,00

73.160.000,00

73.160.000,00

73.160.000,00

1.03.01

01

13


03

1.03.01

01

17


1

03

1.03.01

01

18


1

03

1.03.01

01

19


1

03

1.03.01

01

23


1

03

1.03.01

02

1

03

1.03.01

02

01

Pembangunan rumah jabatan

1

03

1.03.01

02

03

Pembangunan gedung kantor

1

03

1.03.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

1

03

1.03.01

02

24


1

03

1.03.01

03

1

03

1.03.01

03

1

03

1.03.01

06

1

03

1.03.01

06



01


99.500.000,00

22.300.000,00

22.300.000,00

22.300.000,00

194.000.000,00

194.000.000,00

194.000.000,00

194.000.000,00

63.900.000,00

7.500.000,00

12 52,81

50.000.000,00

0,88

50.000.000,00

1,42

99.500.000,00

22.300.000,00

7.500.000,00

4.049.000,00

99.500.000,00

63.900.000,00

11 = 10 - 6 24.366.916.488,81

17.136.000,00 1.425.400,00

63.900.000,00

%

3.000.000,00

1.425.400,00

99.500.000,00

( Rp )

MODAL

337.703.000,00

3.000.000,00

7

BARANG DAN JASA

1.425.400,00


9

63.900.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00

877.856.550,00

4.756.382.750,00

5.638.288.300,00

4.049.000,00

877.856.550,00

4.806.382.750,00

5.688.288.300,00

1.974.000,00

11.427.500,00

1.255.136.000,00

1.268.537.500,00

1.974.000,00

11.427.500,00

1.255.136.000,00

1.268.537.500,00

2.075.000,00

17.283.250,00

3.501.246.750,00

3.520.605.000,00

2.075.000,00

17.283.250,00

3.551.246.750,00

3.570.605.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

777.145.800,00

777.145.800,00

777.145.800,00

777.145.800,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00


PEGAWAI 1

2

1

03

1.03.01

15

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1

03

1.03.01

15

04

Perencanaan Pembangunan jembatan

1

03

1.03.01

15

05

Pembangunan Jembatan

1

03

1.03.01

16

1

03

1.03.01

16

1

03

1.03.01

18

1

03

1.03.01

18

01

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1

03

1.03.01

18

03

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

1

03

1.03.01

24

1

03

1.03.01

24

10

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

1

03

1.03.01

24

13

1

03

1.03.01

24

20

1

03

1.03.01

27

1

03

1.03.01

27

1

03

1.03.01

28

1

03

1.03.01

28

1

03

1.03.01

29

1

03

1.03.01

29

1

03

1.03.01

30

1

03

1.03.01

30

1

06

01

3 2.790.000,00

469.491.092,00)

(

16,75)

9.805.000,00

4.767.884.000,00

4.777.689.000,00

1.271.957.000,00

36,28

18.558.118,00

19.542.325.000,00

19.578.313.118,00

47.186.916,00

36.470.182.267,81

36.536.799.183,81

16.958.486.065,81

86,61

7.676.256,00

127.500.000,00

135.176.256,00

10.090.466,00

227.500.000,00

237.590.466,00

102.414.210,00

75,76

10.881.862,00

19.414.825.000,00

19.443.136.862,00

19.430.000,00

37.096.450,00

36.242.682.267,81

36.299.208.717,81

16.856.071.855,81

86,69

163.135.500,00

5.661.758.620,00

6.022.474.120,00

197.580.000,00

287.740.500,00

6.212.008.620,00

6.697.329.120,00

674.855.000,00

11,20

161.935.500,00

5.161.458.620,00

5.520.974.120,00

197.580.000,00

277.620.500,00

5.451.708.620,00

5.926.909.120,00

405.935.000,00

7,35

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

750.000,00

299.400.000,00

300.150.000,00

5.135.000,00

529.400.000,00

534.535.000,00

234.385.000,00

78,08

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

450.000,00

200.900.000,00

201.350.000,00

4.985.000,00

230.900.000,00

235.885.000,00

34.535.000,00

17,15

5.762.750,00

1.402.883.500,00

1.410.620.250,00

1.974.000,00

38.262.750,00

1.891.383.500,00

1.931.620.250,00

521.000.000,00

36,93

5.762.750,00

1.402.883.500,00

1.410.620.250,00

1.974.000,00

38.262.750,00

1.891.383.500,00

1.931.620.250,00

521.000.000,00

36,93

4.195.500,00

1.046.000.000,00

1.050.195.500,00

7.383.500,00

1.341.000.000,00

1.348.383.500,00

298.188.000,00

28,39

4.195.500,00

1.046.000.000,00

1.050.195.500,00

7.383.500,00

1.341.000.000,00

1.348.383.500,00

298.188.000,00

28,39

10.923.000,00

761.520.000,00

774.417.000,00

1.974.000,00

360.923.000,00

1.753.520.000,00

2.116.417.000,00

1.342.000.000,00

173,29

10.923.000,00

761.520.000,00

774.417.000,00

1.974.000,00

360.923.000,00

1.753.520.000,00

2.116.417.000,00

1.342.000.000,00

173,29

119.898.515,00

4.582.000.000,00

4.732.768.515,00

58.800.000,00

690.394.030,00

7.703.496.000,00

8.452.690.030,00

3.719.921.515,00

78,59

119.898.515,00

4.582.000.000,00

4.732.768.515,00

58.800.000,00

690.394.030,00

7.703.496.000,00

8.452.690.030,00

3.719.921.515,00

78,59

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

2.283.000,00

241.852.000,00

244.135.000,00

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1.974.000,00

1.974.000,00 30.870.000,00

30.870.000,00

4.732.000,00

16,53)

3.505.732.000,00

PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

3.501.000.000,00

12

3.501.000.000,00

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir

4.732.000,00

(

36,28

1.974.000,00

2.802.480.792,00

469.491.092,00)

1.271.957.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana air Minum

2.795.330.092,00

11 = 10 - 6

2.369.460.950,00 (

4.777.689.000,00

1.974.000,00

4.360.700,00

10= 7+8+9

4.767.884.000,00

197.580.000,00

36.471.250,00

9

9.805.000,00

197.580.000,00

35.000.000,00

8

3.505.732.000,00

17.430.000,00

1.471.250,00

7 2.790.000,00

%

2.332.989.700,00 (

17.430.000,00

2.838.952.042,00

( Rp )

2.325.839.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

2.830.330.092,00

JUMLAH MODAL

4.360.700,00

2.790.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

05

6 = 3+4+5

5.831.950,00

BARANG DAN JASA

35.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

02

5

PEGAWAI

1.471.250,00

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

14

MODAL

2.360.839.000,00

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

10

4


5.831.950,00

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 03

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


10

2.790.000,00

19.430.000,00

36.471.250,00

(

37.153.000,00)

(

13,20)


PEGAWAI 1

2

1

03

1.06.01

24

1

03

1.06.01

24

1

04

1

03

01

1

04

1.03.01

16

1

04

1.03.01

16

1

04

1.03.01

17

1

04

1.03.01

17

02

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

1

04

1.03.01

17

06

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan

1

06

01

1

04

1.06.01

17

1

04

1.06.01

17

1

20

24

1

04

1.20.24

19

1

04

1.20.24

19

1

05

1

03

01

1

05

1.03.01

15

1

05

1.03.01

15

3

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 19

02

Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan

11

MODAL 5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

2.283.000,00

241.852.000,00

244.135.000,00

(

37.153.000,00)

(

13,20)

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

2.283.000,00

241.852.000,00

244.135.000,00

(

37.153.000,00)

(

13,20)

196.180.000,00

2.825.337.000,00

3.021.517.000,00

186.580.000,00

2.918.337.000,00

3.104.917.000,00

83.400.000,00

2,76


163.180.000,00

2.729.077.000,00

2.892.257.000,00

153.580.000,00

2.804.377.000,00

2.957.957.000,00

65.700.000,00

2,27

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

100.000.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

100.000.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

100.000.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

49.710.000,00

112.890.000,00

53.580.000,00

125.010.000,00

178.590.000,00

65.700.000,00

58,19

28.800.000,00

46.200.000,00

75.000.000,00

19.200.000,00

121.500.000,00

140.700.000,00

65.700.000,00

87,60

34.380.000,00

3.510.000,00

37.890.000,00

34.380.000,00

3.510.000,00

37.890.000,00

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

100.000.000,00

63.180.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

59.060.000,00

59.060.000,00

76.760.000,00

76.760.000,00

17.700.000,00

29,96

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

59.060.000,00

59.060.000,00

76.760.000,00

76.760.000,00

17.700.000,00

29,96

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

59.060.000,00

59.060.000,00

76.760.000,00

76.760.000,00

17.700.000,00

29,96

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

33.000.000,00

PENATAAN RUANG

86.137.000,00

658.567.800,00

217.235.000,00

961.939.800,00

86.137.000,00

658.567.800,00

217.235.000,00

961.939.800,00


40.137.000,00

537.643.000,00

10.000.000,00

587.780.000,00

40.137.000,00

537.643.000,00

10.000.000,00

587.780.000,00

7.007.000,00

482.993.000,00

10.000.000,00

500.000.000,00

7.007.000,00

482.993.000,00

10.000.000,00

500.000.000,00

140.000.000,00

2.355.000,00

137.645.000,00

PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG 06

4


PERUMAHAN

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

02

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


11

Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

2.355.000,00

137.645.000,00

140.000.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4

1

05

1.03.01

15

07

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

2.328.000,00

177.672.000,00

1

05

1.03.01

15

11

Revisi Rencana Tata Ruang

2.324.000,00

167.676.000,00

1

05

1.03.01

17

1

05

1.03.01

17

1

06

01

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

03

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1

05

1.06.01

15

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1

05

1.06.01

15

16

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah

1

06

1

06

01

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

01

01


1

06

1.06.01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

06

1.06.01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

1

06

1.06.01

01

08

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

1

06

1 1

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05

Pengawasaan Pemanfaatan Ruang

33.130.000,00 33.130.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

180.000.000,00

2.328.000,00

177.672.000,00

180.000.000,00

2.324.000,00

167.676.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

33.130.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

33.130.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

10.000.000,00

%

11 = 10 - 6

12

180.000.000,00

10.000.000,00

180.000.000,00

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

50.946.900,00

( Rp )

MODAL


46.000.000,00

12

50.946.900,00

50.946.900,00

50.946.900,00

6.710.000,00

190.000.000,00

196.710.000,00

6.710.000,00

190.000.000,00

196.710.000,00

63.267.900,00

17.235.000,00

126.502.900,00

46.000.000,00

63.267.900,00

17.235.000,00

126.502.900,00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

336.562.000,00

1.648.726.199,00

733.314.800,00

2.718.602.999,00

349.162.000,00

1.787.429.199,00

743.664.800,00

2.880.255.999,00

161.653.000,00

5,94


336.562.000,00

1.648.726.199,00

733.314.800,00

2.718.602.999,00

349.162.000,00

1.787.429.199,00

743.664.800,00

2.880.255.999,00

161.653.000,00

5,94

12.780.000,00

811.390.700,00

46.000.000,00

870.170.700,00

12.780.000,00

871.520.700,00

884.300.700,00

14.130.000,00

1,62

20.200.000,00

8,25

39.930.000,00

14,28


4.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

105.600.000,00

105.600.000,00

105.600.000,00

105.600.000,00

231.900.000,00

244.680.000,00

252.100.000,00

264.880.000,00


17.188.900,00

17.188.900,00

17.188.900,00

17.188.900,00

09


23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

01

10


69.780.500,00

69.780.500,00

69.780.500,00

69.780.500,00

1.06.01

01

11


51.751.300,00

51.751.300,00

51.751.300,00

51.751.300,00

06

1.06.01

01

17


18.120.000,00

18.120.000,00

18.120.000,00

18.120.000,00

06

1.06.01

01

18


279.450.000,00

279.450.000,00

319.380.000,00

319.380.000,00

12.780.000,00

12.780.000,00


PEGAWAI 1

2

1

06

1.06.01

01

22

ISO / SNI

1

06

1.06.01

01

23


1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

1

06

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


13

JENIS BELANJA JUMLAH MODAL 5 46.000.000,00

9.800.000,00

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

9

10= 7+8+9

46.000.000,00

11 = 10 - 6 (

9.800.000,00

9.800.000,00

%

MODAL 12

46.000.000,00)

( 100,00)

9.800.000,00


88.250.000,00

30.450.000,00

118.700.000,00

88.250.000,00

30.450.000,00

118.700.000,00

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.250.000,00

30.450.000,00

32.700.000,00

2.250.000,00

30.450.000,00

32.700.000,00

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

1.06.01

02

28

Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

06

1.06.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1

06

1.06.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1

06

1.06.01

05

54.000.000,00

54.000.000,00

67.000.000,00

67.000.000,00

13.000.000,00

24,07

1

06

1.06.01

05

54.000.000,00

54.000.000,00

67.000.000,00

67.000.000,00

13.000.000,00

24,07

1

06

1.06.01

06

8.684.000,00

35.000.000,00

26.316.000,00

8.684.000,00

35.000.000,00

1

06

1.06.01

06

01


10.476.000,00

4.524.000,00

15.000.000,00

10.476.000,00

4.524.000,00

15.000.000,00

1

06

1.06.01

06

07

Penyusunan Laporan Keuangan

15.840.000,00

4.160.000,00

20.000.000,00

15.840.000,00

4.160.000,00

20.000.000,00

1

06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

15

02

Penyusunan dan pengumpulan/ data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

35.315.000,00

1

06

1.06.01

15

05

Penyusunan profile daerah

55.247.900,00

1

06

1.06.01

15

06

Kajian kepuasan pelayanan publik

1

06

1.06.01

15

23

Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten Jembrana

1

06

1.06.01

17

1

06

1.06.01

17

1

06

1.06.01

18


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01

Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI

04

26.316.000,00

108.552.900,00

198.760.000,00

307.312.900,00

108.552.900,00

198.760.000,00

307.312.900,00

35.315.000,00

35.315.000,00

63.750.000,00

118.997.900,00

55.247.900,00

63.750.000,00

118.997.900,00

11.170.000,00

92.330.000,00

103.500.000,00

11.170.000,00

92.330.000,00

103.500.000,00

6.820.000,00

42.680.000,00

49.500.000,00

6.820.000,00

42.680.000,00

49.500.000,00

35.315.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

124.500.000,00

124.500.000,00

124.500.000,00

100,00

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan

124.500.000,00

124.500.000,00

124.500.000,00

100,00

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

45.425.000,00

185.000.000,00

230.425.000,00

45.425.000,00

185.000.000,00

230.425.000,00


PEGAWAI 1

2

3

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

06

1.06.01

18

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

19

09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1

06

1.06.01

19

11

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

1

06

1.06.01

21

1

06

1.06.01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPD

1

06

1.06.01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanan daerah

1

06

1.06.01

21

10

Penetapan RKPD

1

06

1.06.01

21

13

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1

06

1.06.01

21

15

Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

10.730.000,00

10.730.000,00

10.730.000,00

10.730.000,00

1

06

1.06.01

21

16

Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

30.640.000,00

30.640.000,00

61.619.563,00

61.619.563,00

1

06

1.06.01

21

20

Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah

18.170.000,00

18.170.000,00

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1

06

1.06.01

22

09

Kajian lembaga keuangan mikro

1

06

1.06.01

23

1

06

1.06.01

23

05

Kajian potensi pendidikan

1

06

1.06.01

23

09

Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana

1

07

1

07

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

45.425.000,00

112.750.000,00

112.750.000,00

184.716.000,00

185.000.000,00

230.425.000,00

45.425.000,00

185.000.000,00

160.955.000,00

128.350.000,00

69.478.000,00

197.828.000,00

48.205.000,00

160.955.000,00

112.750.000,00

48.205.000,00

160.955.000,00

15.600.000,00

21.273.000,00

36.873.000,00

555.943.863,00

181.716.000,00

283.027.863,00

122.856.000,00

8.000.000,00

18.350.000,00

140.791.000,00

(

58.549.563,00)

(

29,37)

(

37.460.000,00)

(

23,67)

120.790.000,00

120.790.000,00

27.200.000,00

27.200.000,00

27.200.000,00

27.200.000,00

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

100,00

17.935.000,00

158.250.000,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

36.873.000,00

13,10)

155.250.000,00

58.860.000,00

22,90

(

3.000.000,00

111.613.300,00

36.873.000,00

72.850.000,00)

199.340.563,00

8.000.000,00

12

(

76.484.563,00

44.753.300,00

11 = 10 - 6

483.093.863,00

122.856.000,00

58.860.000,00

%

230.425.000,00

48.205.000,00

363.227.863,00

( Rp )

MODAL

1

01

03

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


14

44.753.300,00

8.000.000,00

111.613.300,00

10.350.000,00

10.350.000,00

30.979.563,00

(

7.820.000,00)

101,10

(

43,03)

19.016.736,00

244.560.800,00

263.577.536,00

19.016.736,00

244.560.800,00

263.577.536,00

14.070.000,00

120.930.000,00

135.000.000,00

14.070.000,00

120.930.000,00

135.000.000,00

4.946.736,00

123.630.800,00

128.577.536,00

4.946.736,00

123.630.800,00

128.577.536,00

87.974.000,00

20.544.000,00

108.518.000,00

87.974.000,00

66.544.000,00

154.518.000,00

46.000.000,00

42,38

46.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

100,00

87.974.000,00

20.544.000,00

108.518.000,00

87.974.000,00

20.544.000,00

108.518.000,00

PERHUBUNGAN

433.526.000,00

1.459.136.300,00

1.216.600.000,00

3.109.262.300,00

419.496.000,00

1.519.760.500,00

1.339.953.400,00

3.279.209.900,00

169.947.600,00

5,46

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

433.526.000,00

1.459.136.300,00

1.216.600.000,00

3.109.262.300,00

419.496.000,00

1.519.760.500,00

1.339.953.400,00

3.279.209.900,00

169.947.600,00

5,46


PEGAWAI 1

2

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

01


1

07

1.07.01

01

06


1

07

1.07.01

01

09

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

1

07

1

3


BARANG DAN JASA 4 783.543.600,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


15


6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

12

5.600.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

295.871.000,00

295.871.000,00

210.921.000,00

210.921.000,00


29.550.000,00

29.550.000,00

30.850.000,00

30.850.000,00

1.300.000,00

4,39

10


99.599.700,00

99.599.700,00

99.666.400,00

99.666.400,00

66.700,00

0,06

01

11


23.974.900,00

23.974.900,00

23.974.900,00

23.974.900,00

1.07.01

01

13


07

1.07.01

01

17


1

07

1.07.01

01

18


1

07

1.07.01

01

23


1

07

1.07.01

02

1

07

1.07.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional

1

07

1.07.01

02

26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

1

07

1.07.01

03

1

07

1.07.01

03

1

07

1.07.01

06

1

07

1.07.01

06

1

07

1.07.01

16

18.600.000,00

11,92

1

07

1.07.01

16

05

Rehabilitasi/ pemeliharaan halte

1

07

1.07.01

16

06

Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light

18.600.000,00

14,76


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

11.376.000,00

11.376.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

720.960.300,00

11 = 10 - 6

699.960.300,00

21.000.000,00

21.000.000,00

10= 7+8+9

804.543.600,00

05

21.000.000,00

PEGAWAI

(

83.583.300,00)

(

10,38)

(

84.950.000,00)

(

28,71)

21.000.000,00

15.222.000,00

15.222.000,00

15.222.000,00

15.222.000,00

293.010.000,00

293.010.000,00

293.010.000,00

293.010.000,00

20.716.000,00

20.716.000,00

20.716.000,00

20.716.000,00

75.397.500,00

75.397.500,00

75.397.500,00

75.397.500,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

3.397.500,00

3.397.500,00

3.397.500,00

3.397.500,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

450.000,00

11.826.000,00

11.376.000,00

450.000,00

11.826.000,00

450.000,00

11.826.000,00

11.376.000,00

450.000,00

11.826.000,00

156.000.000,00

156.000.000,00

174.600.000,00

174.600.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

126.000.000,00

126.000.000,00

144.600.000,00

144.600.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


16


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

dan warning light 1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

05

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1

07

1.07.01

17

09

Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal

1

07

1.07.01

17

10

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

1

07

1.07.01

17

11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1

07

1.07.01

17

13

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1

07

1.07.01

17

14

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1

07

1.07.01

17

15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan

9.680.000,00

9.680.000,00

9.680.000,00

9.680.000,00

1

07

1.07.01

17

18

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

10.000.900,00

10.000.900,00

19.748.900,00

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

19

1

07

1.07.01

19

01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1

07

1.07.01

19

02

Pengadaan marka jalan

1

07

1.07.01

19

03

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1

07

1.07.01

20

1

07

1.07.01

20

1

08

1

08

01

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

02

02

422.150.000,00

870.495.200,00

408.120.000,00

555.352.700,00

12.479.200,00

12.479.200,00

5.970.000,00

345.060.000,00

13.850.000,00

358.910.000,00

25.560.000,00

125.117.000,00

5.970.000,00

45.560.000,00

429.745.200,00

982.072.700,00

111.577.500,00

12,81

21.475.200,00

27.445.200,00

14.966.000,00

119,92

345.060.000,00

13.850.000,00

358.910.000,00

150.677.000,00

25.560.000,00

167.076.000,00

192.636.000,00

41.959.000,00

27,84

3.746.000,00

9.716.000,00

5.970.000,00

22.028.300,00

27.998.300,00

18.282.300,00

188,16

131.336.000,00

131.336.000,00

153.696.000,00

153.696.000,00

22.360.000,00

17,02

191.958.300,00

4.262.200,00

2,27

19.748.900,00

9.748.000,00

97,47

123.536.100,00

18.600.000,00

18.600.000,00

187.696.100,00

25.560.000,00

147.798.300,00

18.600.000,00

18.600.000,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

690.624.000,00

690.624.000,00

813.977.400,00

813.977.400,00

123.353.400,00

17,86

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

690.624.000,00

690.624.000,00

813.977.400,00

813.977.400,00

123.353.400,00

17,86

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

486.376.000,00

486.376.000,00

294.376.000,00

294.376.000,00 (

210.376.000,00

210.376.000,00

210.376.000,00

210.376.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

192.000.000,00

192.000.000,00

(

192.000.000,00)

(

39,47)

192.000.000,00)

( 100,00)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor

192.000.000,00

192.000.000,00

192.000.000,00

100,00

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

192.000.000,00

192.000.000,00

192.000.000,00

100,00

LINGKUNGAN HIDUP

1.441.603.176,00

2.360.514.910,00

6.764.375.400,00

10.566.493.486,00

1.422.973.176,00

2.572.052.910,00

6.408.467.400,00

10.403.493.486,00 (

163.000.000,00)

(

1,54)

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.441.603.176,00

2.360.514.910,00

6.764.375.400,00

10.566.493.486,00

1.422.973.176,00

2.572.052.910,00

6.408.467.400,00

10.403.493.486,00 (

163.000.000,00)

(

1,54)


PEGAWAI 1

2

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

01


1

08

1.08.01

01

06

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

1

08

1

3


BARANG DAN JASA 4 307.936.190,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

3.450.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00


30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

09


20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

01

10


32.876.600,00

32.876.600,00

32.876.600,00

32.876.600,00

1.08.01

01

11


53.800.000,00

53.800.000,00

53.800.000,00

53.800.000,00

08

1.08.01

01

13


45.894.590,00

2.269.590,00

1

08

1.08.01

01

17


10.540.000,00

10.540.000,00

10.540.000,00

10.540.000,00

1

08

1.08.01

01

18


148.000.000,00

148.000.000,00

148.000.000,00

148.000.000,00

1

08

1.08.01

01

23


7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1

08

1.08.01

02

1.522.073.000,00

1.522.073.000,00

1.536.611.000,00

1.536.611.000,00

1

08

1.08.01

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

08

1.08.01

02

24


1.462.073.000,00

1.462.073.000,00

1.476.611.000,00

1.476.611.000,00

1

08

1.08.01

03

53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

1

08

1.08.01

03

53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

1

08

1.08.01

05

20.000.000,00

20.000.000,00

1

08

1.08.01

05

20.000.000,00

20.000.000,00

1

08

1.08.01

15

1

08

1.08.01

15

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

16


Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01

Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

04

01

1.334.983.176,00

64.114.000,00

10= 7+8+9

3.450.000,00

43.625.000,00

64.114.000,00

12

20.489.000,00

5,82

20.489.000,00

44,64

14.538.000,00

0,95

14.538.000,00

0,99

(

20.000.000,00)

( 100,00)

(

20.000.000,00)

( 100,00)

66.383.590,00

81.330.000,00

531.340.000,00

1.947.653.176,00

1.334.983.176,00

111.330.000,00

531.340.000,00

1.977.653.176,00

30.000.000,00

1,54

30.000.000,00

1,54

1.334.983.176,00

81.330.000,00

531.340.000,00

1.947.653.176,00

1.334.983.176,00

111.330.000,00

531.340.000,00

1.977.653.176,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

102.120.000,00

102.925.720,00

394.799.200,00

599.844.920,00

83.490.000,00

102.925.720,00

394.799.200,00

581.214.920,00

8.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

%

11 = 10 - 6

372.050.190,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

( Rp )

MODAL

307.936.190,00


43.625.000,00

PEGAWAI

351.561.190,00

2.269.590,00

17

2.000.000,00

8.000.000,00

(

18.630.000,00)

(

3,10)


PEGAWAI 1

2

1

08

1.08.01

16

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1

08

1.08.01

16

10

Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih

1

08

1.08.01

16

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1

08

1.08.01

16

18

Desa Sadar lingkungan

1

08

1.08.01

16

19

Penilaian Sekolah Adiwiyata

1

08

1.08.01

16

20

Menuju Indonesia Hijau

1

08

1.08.01

17

1

08

1.08.01

17

1

08

1.08.01

18

1

08

1.08.01

18

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

24

1

08

1.08.01

24

05

Penataan RTH

1

08

1.08.01

24

06

Pemeliharaan RTH

1

09

1

20

03

1

09

1.20.03

16

1

09

1.20.03

16

3

BARANG DAN JASA 4


51.120.000,00

PEGAWAI 6 = 3+4+5

55.620.000,00

41.093.520,00

41.093.520,00

13.500.000,00

23.100.000,00

36.600.000,00

31.500.000,00

13.500.000,00

45.000.000,00 15.000.000,00

7

01

51.120.000,00

%

9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

379.799.200,00

4.500.000,00

55.620.000,00

41.093.520,00

41.093.520,00

7.320.000,00

23.100.000,00

30.420.000,00

(

6.180.000,00)

(

16,88)

19.050.000,00

13.500.000,00

32.550.000,00

(

12.450.000,00)

(

27,66)

33.732.200,00

18.732.200,00

15.000.000,00

33.732.200,00 77.000.000,00

77.000.000,00

100,00

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

77.000.000,00

77.000.000,00

77.000.000,00

100,00

REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

100,00

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

100,00

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove Estuaria dan Padang Lamun

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

01

( Rp )

77.000.000,00

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 06

8

JUMLAH MODAL

379.799.200,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM 10

BARANG DAN JASA

379.799.200,00

4.500.000,00

18.732.200,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


18

4.500.000,00

4.500.000,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

265.750.000,00

5.749.847.200,00

6.020.097.200,00

265.750.000,00

5.373.450.200,00

5.643.700.200,00 (

376.397.000,00)

(

6,25)

5.710.047.200,00

5.710.047.200,00

5.333.650.200,00

5.333.650.200,00 (

376.397.000,00)

(

6,59)

39.800.000,00

310.050.000,00

4.500.000,00

265.750.000,00

265.750.000,00

4.500.000,00

39.800.000,00

310.050.000,00

PERTANAHAN

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

138.767.000,00

246.167.000,00

70.000.000,00

39,73

SEKRETARIAT DAERAH

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

138.767.000,00

246.167.000,00

70.000.000,00

39,73

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

138.767.000,00

246.167.000,00

70.000.000,00

39,73

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

138.767.000,00

246.167.000,00

70.000.000,00

39,73

Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

107.400.000,00


PEGAWAI 1

2

1

10

1

10

01

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

01

01


1

10

1.10.01

01

09

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

1

10

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


19


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.730.080.000,00

3.345.075.000,00

42.100.000,00

5.117.255.000,00

808.740.000,00

3.069.705.000,00

80.900.000,00

3.959.345.000,00 (

1.157.910.000,00)

(

22,62)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.730.080.000,00

3.345.075.000,00

42.100.000,00

5.117.255.000,00

808.740.000,00

3.069.705.000,00

80.900.000,00

3.959.345.000,00 (

1.157.910.000,00)

(

22,62)


268.615.500,00

268.615.500,00

271.615.500,00

271.615.500,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00


24.050.000,00

24.050.000,00

24.050.000,00

24.050.000,00

10


89.455.500,00

89.455.500,00

89.455.500,00

89.455.500,00

01

11


11.000.000,00

11.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.10.01

01

17


8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

10

1.10.01

01

18


130.610.000,00

130.610.000,00

130.610.000,00

130.610.000,00

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

02

07

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

1

10

1


3.000.000,00

1,11

3.000.000,00

27,27

181.625.800,00

16.600.000,00

198.225.800,00

191.625.800,00

48.400.000,00

240.025.800,00

41.800.000,00

21,08

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.000.000,00

16.600.000,00

17.600.000,00

1.000.000,00

48.400.000,00

49.400.000,00

31.800.000,00

180,68

09


3.431.300,00

3.431.300,00

3.431.300,00

3.431.300,00

02

12


72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

1.10.01

02

24


105.194.500,00

105.194.500,00

115.194.500,00

115.194.500,00

10.000.000,00

9,50

10

1.10.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

1

10

1.10.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

100,00

1

10

1.10.01

06

1

10

1.10.01

06

1

10

1.10.01

15

1

10

1.10.01

15

07

Peningkatan pelayanan publik dalm bidang kependudukan

1

10

1.10.01

15

11

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan



01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

14.520.000,00

14.520.000,00

1.715.560.000,00

1.718.300,00

16.238.300,00

14.520.000,00

1.718.300,00

16.238.300,00

1.718.300,00

16.238.300,00

14.520.000,00

1.718.300,00

16.238.300,00

794.220.000,00

2.590.745.400,00

32.500.000,00

3.417.465.400,00 (

23.500.000,00

216.836.000,00

2.893.115.400,00

25.500.000,00

4.634.175.400,00

144.336.000,00

23.500.000,00

167.836.000,00

193.336.000,00

38.890.000,00

38.890.000,00

38.890.000,00

38.890.000,00

1.216.710.000,00)

49.000.000,00

(

26,25)

29,19


PEGAWAI 1

2

1

10

1.10.01

15

15

Pengendalian Mobilitas Penduduk

1

10

1.10.01

15

16

Penerapan E-KTP

1

10

1.10.01

15

17

Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan

1

10

1.10.01

15

18

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil

1

11

1

11

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

01

01

1

11

1.11.01

01

1

11

1.11.01

1

11

1

3 715.560.000,00

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7 715.560.000,00

BARANG DAN JASA 8

68.806.600,00

784.366.600,00

525.075.000,00

525.075.000,00

126.515.000,00

1.851.765.000,00

1.851.765.000,00

1.851.765.000,00

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

76.996.600,00

10= 7+8+9 792.556.600,00

4.000.000,00

130.515.000,00 (

11 = 10 - 6

12

8.190.000,00

1,04

394.560.000,00)

(

75,14)

879.340.000,00)

(

69,44)

1.851.765.000,00

1.000.000.000,00

264.242.800,00

2.000.000,00

1.266.242.800,00

78.660.000,00

303.242.800,00

5.000.000,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

122.647.000,00

692.625.200,00

40.000.000,00

855.272.200,00

23.572.000,00

866.700.200,00

40.000.000,00

930.272.200,00

75.000.000,00

8,76

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

122.647.000,00

692.625.200,00

40.000.000,00

855.272.200,00

23.572.000,00

866.700.200,00

40.000.000,00

930.272.200,00

75.000.000,00

8,76


386.902.800,00 (

169.421.800,00

169.421.800,00

169.421.800,00

169.421.800,00


2.076.000,00

2.076.000,00

2.076.000,00

2.076.000,00

09


7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

01

10


34.470.800,00

34.470.800,00

34.470.800,00

34.470.800,00

1.11.01

01

11


29.795.000,00

29.795.000,00

29.795.000,00

29.795.000,00

11

1.11.01

01

17


30.240.000,00

30.240.000,00

30.240.000,00

30.240.000,00

1

11

1.11.01

01

18


65.190.000,00

65.190.000,00

65.190.000,00

65.190.000,00

1

11

1.11.01

02

40.000.000,00

242.478.700,00

202.478.700,00

1

11

1.11.01

02

07


40.000.000,00

40.000.000,00

1

11

1.11.01

02

12


1

11

1.11.01

02

24


1

11

1.11.01

03

1

11

1.11.01

03

1

11

1.11.01

06


202.478.700,00


20


6.972.000,00

40.000.000,00

242.478.700,00

40.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

142.478.700,00

142.478.700,00

142.478.700,00

142.478.700,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

210.000,00

7.182.000,00

210.000,00

7.182.000,00

6.972.000,00


PEGAWAI 1

2

1

11

1.11.01

06

01


1

11

1.11.01

15

1

11

1.11.01

15

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

16

06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1

11

1.11.01

16

10

Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

1

12

1

11

01

1

12

1.11.01

15

1

12

1.11.01

15

02

Pelayanan KIE

1

12

1.11.01

15

06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling

1

12

1.11.01

17

1

12

1.11.01

17

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

22

1

12

1.11.01

22

3 6.972.000,00

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 03

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

115.675.000,00

115.675.000,00

BARANG DAN JASA 4

5

PEGAWAI 6 = 3+4+5 7.182.000,00

3.000.000,00

7 6.972.000,00

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

210.000,00

7.182.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

303.514.700,00

419.189.700,00

16.600.000,00

477.589.700,00

494.189.700,00

75.000.000,00

17,89

253.514.700,00

369.189.700,00

16.600.000,00

427.589.700,00

444.189.700,00

75.000.000,00

20,31

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

182.940.000,00

290.030.000,00

729.024.000,00

1.201.994.000,00

50.530.000,00

506.114.000,00

517.250.000,00

1.073.894.000,00 (

128.100.000,00)

(

10,65)

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

182.940.000,00

290.030.000,00

729.024.000,00

1.201.994.000,00

50.530.000,00

506.114.000,00

517.250.000,00

1.073.894.000,00 (

128.100.000,00)

(

10,65)

12.780.000,00

21.110.000,00

624.274.000,00

658.164.000,00

12.780.000,00

34.484.000,00

47.264.000,00 (

610.900.000,00)

(

92,81)

14.600.000,00

14.600.000,00

19.884.000,00

32.664.000,00 (

610.900.000,00)

(

94,92)

14.600.000,00 12.780.000,00

6.510.000,00

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI

01

MODAL

210.000,00

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

01


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

02


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


21

624.274.000,00

643.564.000,00

12.780.000,00

104.750.000,00

104.750.000,00

517.250.000,00

517.250.000,00

412.500.000,00

393,79

104.750.000,00

104.750.000,00

517.250.000,00

517.250.000,00

412.500.000,00

393,79

96.732.500,00

266.892.500,00

37.750.000,00

96.792.500,00

134.542.500,00 (

132.350.000,00)

(

49,58)

96.732.500,00

266.892.500,00

37.750.000,00

96.792.500,00

134.542.500,00 (

132.350.000,00)

(

49,58)

PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

172.187.500,00

172.187.500,00

374.837.500,00

374.837.500,00

202.650.000,00

117,69

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

172.187.500,00

172.187.500,00

374.837.500,00

374.837.500,00

202.650.000,00

117,69

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

170.160.000,00

14.600.000,00

170.160.000,00


PEGAWAI 1

2

1

13

1

13

01

1

13

1.13.01

01

1

13

1.13.01

01

01


1

13

1.13.01

01

06


1

13

1.13.01

01

09

1

13

1.13.01

01

1

13

1.13.01

1

13

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


22


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

SOSIAL

203.583.000,00

4.140.205.150,00

88.300.000,00

4.432.088.150,00

281.283.000,00

6.187.738.350,00

91.600.000,00

6.560.621.350,00

2.128.533.200,00

48,02

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

203.583.000,00

4.140.205.150,00

88.300.000,00

4.432.088.150,00

281.283.000,00

6.187.738.350,00

91.600.000,00

6.560.621.350,00

2.128.533.200,00

48,02

286.560.200,00

75.400.000,00

361.960.200,00

316.140.200,00

71.700.000,00

387.840.200,00

25.880.000,00

7,15

8.040.000,00

8.040.000,00

8.040.000,00

8.040.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00


35.500.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

35.500.000,00

10


63.270.200,00

63.270.200,00

92.850.200,00

92.850.200,00

29.580.000,00

46,75

01

11


12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.13.01

01

13


76.150.000,00

750.000,00

13

1.13.01

01

17


13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1

13

1.13.01

01

18


149.000.000,00

149.000.000,00

149.000.000,00

149.000.000,00

1

13

1.13.01

02

224.014.700,00

224.014.700,00

266.789.700,00

266.789.700,00

1

13

1.13.01

02

12


75.000.000,00

75.000.000,00

73.800.000,00

73.800.000,00

1

13

1.13.01

02

22


10.790.000,00

10.790.000,00

10.790.000,00

10.790.000,00

1

13

1.13.01

02

24


138.224.700,00

138.224.700,00

182.199.700,00

182.199.700,00

1

13

1.13.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1

13

1.13.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1

13

1.13.01

06

3.054.000,00

19.182.000,00

16.128.000,00

3.054.000,00

19.182.000,00

1

13

1.13.01

06

3.054.000,00

19.182.000,00

16.128.000,00

3.054.000,00

19.182.000,00

1

13

1.13.01

15

1.749.071.250,00

1.787.321.250,00

114.750.000,00

3.584.124.450,00

3.698.874.450,00


750.000,00




01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemberdayaan Fakir Miskin (FM)

16.128.000,00

16.128.000,00

38.250.000,00

75.400.000,00

71.700.000,00

72.450.000,00

(

3.700.000,00)

(

42.775.000,00

(

1.200.000,00)

4,85)

19,09

(

1,60)

43.975.000,00

31,81

1.911.553.200,00

106,95


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


23


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

1.911.553.200,00

106,95

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KESOS Lainnya 1

13

1.13.01

15

07

Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya

1

13

1.13.01

16

1

13

1.13.01

16

12

Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial

1

13

1.13.01

16

13

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan Lanjut Usia

1

13

1.13.01

21

1

13

1.13.01

21

1

14

1

13

01

1

14

1.13.01

15

1

14

1.13.01

15

06

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

1

14

1.13.01

15

10

Diklat PHP

1

14

1.13.01

15

14

Diklat Mubelair

1

14

1.13.01

15

15

1

14

1.13.01

15

1

14

1.13.01

1

14

1

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 03

Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

38.250.000,00

97.605.000,00

97.605.000,00

51.600.000,00

51.600.000,00

1.749.071.250,00

1.787.321.250,00

114.750.000,00

3.584.124.450,00

3.698.874.450,00

1.552.904.000,00

1.650.509.000,00

97.605.000,00

1.519.229.000,00

1.616.834.000,00

106.155.000,00

203.760.000,00

97.605.000,00

141.155.000,00

238.760.000,00

1.446.749.000,00

1.446.749.000,00

1.378.074.000,00

1.378.074.000,00

(

33.675.000,00)

(

35.000.000,00

(

68.675.000,00)

2,04)

17,17

(

4,74)

317.601.000,00

12.900.000,00

382.101.000,00

52.800.000,00

491.401.000,00

19.900.000,00

564.101.000,00

182.000.000,00

47,63

317.601.000,00

12.900.000,00

382.101.000,00

52.800.000,00

491.401.000,00

19.900.000,00

564.101.000,00

182.000.000,00

47,63

KETENAGAKERJAAN

47.400.000,00

506.874.500,00

554.274.500,00

137.700.000,00

1.416.574.500,00

1.554.274.500,00

1.000.000.000,00

180,41


47.400.000,00

506.874.500,00

554.274.500,00

137.700.000,00

1.416.574.500,00

1.554.274.500,00

1.000.000.000,00

180,41

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

33.600.000,00

230.911.000,00

264.511.000,00

123.900.000,00

1.140.611.000,00

1.264.511.000,00

1.000.000.000,00

378,05

114.157.000,00

130.957.000,00

16.800.000,00

114.157.000,00

130.957.000,00

15.750.000,00

171.703.000,00

187.453.000,00

187.453.000,00

100,00

8.400.000,00

81.718.000,00

90.118.000,00

90.118.000,00

100,00

Diklat Las

16.800.000,00

165.024.000,00

181.824.000,00

181.824.000,00

100,00

16

Diklat Ukir

8.400.000,00

78.279.000,00

86.679.000,00

86.679.000,00

100,00

15

17

Diklat Pemagangan

16.800.000,00

116.754.000,00

133.554.000,00

1.13.01

15

18

Diklat Tata Rias

9.450.000,00

104.748.000,00

114.198.000,00

114.198.000,00

100,00

14

1.13.01

15

19

Diklat SPA

6.300.000,00

70.414.500,00

76.714.500,00

76.714.500,00

100,00

1

14

1.13.01

15

20

Diklat Menjahit

8.400.000,00

79.964.500,00

88.364.500,00

88.364.500,00

100,00

1

14

1.13.01

15

21

Diklat Serati Banten

8.400.000,00

78.424.500,00

86.824.500,00

86.824.500,00

100,00

1

14

1.13.01

15

22

Diklat Handycraff

8.400.000,00

79.424.500,00

87.824.500,00

87.824.500,00

100,00

1

14

1.13.01

16

266.740.000,00

266.740.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

16.800.000,00

16.800.000,00

116.754.000,00

266.740.000,00

133.554.000,00

266.740.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

14

1.13.01

16

02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

155.800.000,00

155.800.000,00

155.800.000,00

155.800.000,00

1

14

1.13.01

16

04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

110.940.000,00

110.940.000,00

110.940.000,00

110.940.000,00

1

14

1.13.01

17

9.223.500,00

23.023.500,00

9.223.500,00

23.023.500,00

1

14

1.13.01

17

09

Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 Ke Perusahaan

3.355.000,00

3.355.000,00

3.355.000,00

3.355.000,00

1

14

1.13.01

17

10

Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit

2.315.000,00

2.315.000,00

2.315.000,00

2.315.000,00

1

14

1.13.01

17

11

Pelaksanaan Pendataan Syarat Kerja dan Kesejahteraan

3.553.500,00

17.353.500,00

13.800.000,00

3.553.500,00

17.353.500,00

1

15

1

15

01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

1

15

1

13.800.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00

( Rp )

%

MODAL

1

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

24

11 = 10 - 6

12

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

92.320.000,00

1.027.339.960,00

48.000.000,00

1.167.659.960,00

92.320.000,00

1.027.339.960,00

258.700.006,00

1.378.359.966,00

210.700.006,00

18,04

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

92.320.000,00

1.027.339.960,00

48.000.000,00

1.167.659.960,00

92.320.000,00

1.027.339.960,00

258.700.006,00

1.378.359.966,00

210.700.006,00

18,04


319.506.360,00

319.506.360,00

319.506.360,00

319.506.360,00

01


10.100.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

10.100.000,00

01

09


10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.15.01

01

10


44.857.210,00

44.857.210,00

44.857.210,00

44.857.210,00

15

1.15.01

01

11


42.549.150,00

42.549.150,00

42.549.150,00

42.549.150,00

1

15

1.15.01

01

17


12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1

15

1.15.01

01

18


200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1

15

1.15.01

02

346.723.100,00

298.723.100,00

1

15

1.15.01

02

05


1

15

1.15.01

02

09


1

15

1.15.01

02

10

Pengadaan mebeleur

1

15

1.15.01

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

1

15

1.15.01

02

24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran


298.723.100,00

48.000.000,00

48.000.000,00

48.000.000,00

258.700.006,00

557.423.106,00

210.700.006,00

60,76

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00

55.200.000,00

55.200.000,00

7.200.000,00

15,00

3.500.006,00

3.500.006,00

3.500.006,00

100,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

226.723.100,00

226.723.100,00

226.723.100,00

226.723.100,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

15

1.15.01

03


1

15

1.15.01

03

9

10= 7+8+9

1

15

1.15.01

06

1

15

1.15.01

06

1

15

1.15.01

15

1

15

1.15.01

15

1

15

1.15.01

16

1

15

1.15.01

16

06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1

15

1.15.01

16

07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD

1

15

1.15.01

17

1

15

1.15.01

17

07

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1

15

1.15.01

17

08

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

1

15

1.15.01

17

09

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

1

15

1.15.01

18

1

15

1.15.01

18

03

1

15

1.15.01

18

1

15

1.15.01

18

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

360.500,00

15.480.500,00

15.120.000,00

360.500,00

15.480.500,00

360.500,00

15.480.500,00

15.120.000,00

360.500,00

15.480.500,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

49.900.000,00

37.850.000,00

55.050.000,00

17.200.000,00

37.850.000,00

55.050.000,00

6.000.000,00

14.050.000,00

20.050.000,00

6.000.000,00

14.050.000,00

20.050.000,00

11.200.000,00

23.800.000,00

35.000.000,00

11.200.000,00

23.800.000,00

35.000.000,00

132.000.000,00

162.000.000,00

30.000.000,00

132.000.000,00

162.000.000,00

9.000.000,00

26.000.000,00

35.000.000,00

9.000.000,00

26.000.000,00

35.000.000,00

21.000.000,00

56.000.000,00

77.000.000,00

21.000.000,00

56.000.000,00

77.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

175.000.000,00

205.000.000,00

175.000.000,00

205.000.000,00

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

04

Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

05

Pembinaan, pengawasan dan

120.000.000,00

150.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000,00

05


01


15.120.000,00

15.120.000,00

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF 06

Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

17.200.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

( Rp )

%

MODAL

dinas/ operasional 1

25

11 = 10 - 6

12


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


26


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

penghargaan koperasi berprestasi

1

16

PENANAMAN MODAL

66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

1

06

01


66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

1

16

1.06.01

15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

66.900.000,00

144.359.496,00

211.259.496,00

66.900.000,00

144.359.496,00

211.259.496,00

1

16

1.06.01

15

01

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

12.025.964,00

12.025.964,00

12.025.964,00

12.025.964,00

1

16

1.06.01

15

08

Peningkatan Kerjasama Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

12.076.532,00

78.976.532,00

12.076.532,00

78.976.532,00

1

16

1.06.01

15

10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

120.257.000,00

120.257.000,00

120.257.000,00

120.257.000,00

1

16

1.06.01

17

1

16

1.06.01

17

1

17

1

01

01

1

17

1.01.01

15

1

17

1.01.01

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1

17

1.01.01

15

07

1

17

1.01.01

15

08

1

17

1.01.01

16

1

17

1.01.01

16

1

17

1.01.01

17

66.900.000,00

PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH 01

Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

KEBUDAYAAN

238.770.000,00

6.858.016.750,00

76.000.000,00

7.172.786.750,00

225.770.000,00

7.531.016.750,00

85.000.000,00

7.841.786.750,00

669.000.000,00

9,32


211.270.000,00

2.470.016.750,00

26.000.000,00

2.707.286.750,00

198.270.000,00

2.878.016.750,00

35.000.000,00

3.111.286.750,00

404.000.000,00

14,92

13.470.000,00

140.021.750,00

4.000.000,00

157.491.750,00

13.470.000,00

140.021.750,00

4.000.000,00

157.491.750,00

6.085.000,00

111.285.000,00

4.000.000,00

121.370.000,00

6.085.000,00

111.285.000,00

4.000.000,00

121.370.000,00

Kemah Budaya

2.750.000,00

18.470.000,00

21.220.000,00

2.750.000,00

18.470.000,00

21.220.000,00

Penataan Perangkat/Pengelolaan Adat dan Budaya

4.635.000,00

10.266.750,00

14.901.750,00

4.635.000,00

10.266.750,00

14.901.750,00

404.000.000,00

16,32

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 05

66.900.000,00

Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

197.800.000,00

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

2.684.995.000,00

9.000.000,00

2.878.795.000,00

2.276.995.000,00

2.474.795.000,00

184.800.000,00


PEGAWAI 1

2

1

17

1.01.01

17

01

Revitalisasi Kesenian Daerah

1

17

1.01.01

17

04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1

17

1.01.01

17

05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1

17

1.01.01

17

08

Pekan Seni Pelajar

1

20

03

1

17

1.20.03

15

1

17

1.20.03

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1

17

1.20.03

15

06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

1

18

1

01

01

1

18

1.01.01

16

1

18

1.01.01

16

05

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

1

18

1.01.01

16

12

Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1

18

1.01.01

16

15

Napak tilas jejak pahlawan

1

18

1.01.01

20

1

18

1.01.01

20

05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

1

18

1.01.01

20

22

1

18

1.01.01

20

1

18

1.01.01

1

18

1 1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

9.000.000,00

22.490.000,00

31.490.000,00

9.000.000,00

22.490.000,00

31.490.000,00

168.000.000,00

1.237.770.000,00

1.405.770.000,00

168.000.000,00

1.641.770.000,00

1.809.770.000,00

13.000.000,00

953.445.000,00

966.445.000,00

966.445.000,00

966.445.000,00

7.800.000,00

63.290.000,00

71.090.000,00

7.800.000,00

54.290.000,00

9.000.000,00

71.090.000,00

11 = 10 - 6

12

404.000.000,00

28,73

SEKRETARIAT DAERAH

27.500.000,00

4.388.000.000,00

50.000.000,00

4.465.500.000,00

27.500.000,00

4.653.000.000,00

50.000.000,00

4.730.500.000,00

265.000.000,00

5,93

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

27.500.000,00

4.388.000.000,00

50.000.000,00

4.465.500.000,00

27.500.000,00

4.653.000.000,00

50.000.000,00

4.730.500.000,00

265.000.000,00

5,93

868.000.000,00

27.500.000,00

962.000.000,00

989.500.000,00

121.500.000,00

13,99

143.500.000,00

3,98

27.500.000,00

840.500.000,00

3.547.500.000,00

50.000.000,00

3.597.500.000,00

3.691.000.000,00

50.000.000,00

3.741.000.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.004.050.000,00

1.299.058.000,00

15.500.000,00

2.318.608.000,00

948.150.000,00

1.339.383.000,00

27.500.000,00

2.315.033.000,00

(

3.575.000,00)

(

0,15)


1.004.050.000,00

1.299.058.000,00

15.500.000,00

2.318.608.000,00

948.150.000,00

1.339.383.000,00

27.500.000,00

2.315.033.000,00

(

3.575.000,00)

(

0,15)

20.850.000,00

451.653.500,00

15.500.000,00

488.003.500,00

43.850.000,00

443.388.500,00

24.500.000,00

511.738.500,00

14.432.500,00

2.750.000,00

11.682.500,00

314.786.000,00

14.100.000,00

282.640.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

23.735.000,00

4,86

321.240.000,00

6.454.000,00

2,05

17.281.000,00

10,88

2.750.000,00

11.682.500,00

14.100.000,00

285.186.000,00

4.000.000,00

154.785.000,00

158.785.000,00

27.000.000,00

149.066.000,00

176.066.000,00

697.404.500,00

1.680.604.500,00

904.300.000,00

695.994.500,00

1.600.294.500,00

9.300.000,00

7.500.000,00

16.800.000,00

9.300.000,00

7.500.000,00

16.800.000,00

Pekan Olah Raga Pelajar

600.750.000,00

439.742.000,00

1.040.492.000,00

519.500.000,00

422.287.000,00

23

Olympide Olahraga Siswa Nasional

236.250.000,00

143.585.000,00

379.835.000,00

163.600.000,00

20

25

Lomba-lomba Olahraga

136.900.000,00

106.577.500,00

243.477.500,00

1.01.01

20

27

Pelatihan Tenaga Teknis Olahraga

18

1.01.01

21

18

1.01.01

21

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02

27

Peningkatan Pembangunan Sarana dan

983.200.000,00

15.500.000,00

14.432.500,00

24.500.000,00

(

80.310.000,00)

(

4,77)

941.787.000,00

(

98.705.000,00)

(

9,48)

133.330.000,00

296.930.000,00

(

82.905.000,00)

(

21,82)

207.400.000,00

104.477.500,00

311.877.500,00

68.400.000,00

28,09

4.500.000,00

28.400.000,00

32.900.000,00

32.900.000,00

100,00

150.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

3.000.000,00

203.000.000,00

53.000.000,00

35,33

150.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

3.000.000,00

203.000.000,00

53.000.000,00

35,33


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


28


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

Prasarana Olahraga

1

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1

19

01

1

19

1.19.01

01

1

19

1.19.01

01

01


3.740.000,00

3.740.000,00

3.740.000,00

3.740.000,00

1

19

1.19.01

01

06


2.550.000,00

2.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

1

19

1.19.01

01

08


2.196.000,00

14.976.000,00

2.196.000,00

14.976.000,00

1

19

1.19.01

01

09


9.350.000,00

9.350.000,00

9.350.000,00

9.350.000,00

1

19

1.19.01

01

10


41.159.300,00

41.159.300,00

41.159.300,00

41.159.300,00

1

19

1.19.01

01

11


22.525.000,00

22.525.000,00

22.525.000,00

22.525.000,00

1

19

1.19.01

01

13


10.100.000,00

2.100.000,00

1

19

1.19.01

01

17


27.350.000,00

27.350.000,00

1

19

1.19.01

01

18


65.980.000,00

1

19

1.19.01

02

1

19

1.19.01

02

12


1

19

1.19.01

02

24


1

19

1.19.01

03

1

19

1.19.01

03

1

19

1.19.01

06

1

19

1.19.01

06

1.059.090.000,00

483.936.300,00

8.000.000,00

1.551.026.300,00

997.890.000,00

531.136.300,00

37.000.000,00

1.566.026.300,00

15.000.000,00

0,96

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

820.140.000,00

439.086.300,00

8.000.000,00

1.267.226.300,00

758.940.000,00

486.286.300,00

37.000.000,00

1.282.226.300,00

15.000.000,00

1,18


12.780.000,00

176.950.300,00

8.000.000,00

197.730.300,00

12.780.000,00

187.750.300,00

37.000.000,00

237.530.300,00

39.800.000,00

20,12

2.000.000,00

78,43

39.100.000,00

29.000.000,00

287,12

30.650.000,00

30.650.000,00

3.300.000,00

12,06

65.980.000,00

71.480.000,00

71.480.000,00

5.500.000,00

8,33

162.088.500,00

162.088.500,00

183.488.500,00

183.488.500,00

21.400.000,00

13,20

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

102.088.500,00

102.088.500,00

123.488.500,00

123.488.500,00

21.400.000,00

20,96

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

9.360.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

9.360.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

12.780.000,00

2.100.000,00




01


9.360.000,00

9.360.000,00

8.000.000,00

12.780.000,00

37.000.000,00


PEGAWAI 1

2

1

19

1.19.01

16

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1

19

1.19.01

16

07

Peningkatan kerjasama tim komunitas intelejen daerah (KOMINDA)

1

19

1.19.01

16

08

Peningkatan kerjasama informasi dengan masyarakat

1

19

1.19.01

17

1

19

1.19.01

17

01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama

1

19

1.19.01

17

05

Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1

19

1.19.01

19

1

19

1.19.01

19

1

19

1.19.01

21

1

19

1.19.01

21

1

19

02

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1

20

03

SEKRETARIAT DAERAH

1

20

24

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1

19

1.20.24

21

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

1

19

1.20.24

21

1

19

1.20.24

22

1

19

1.20.24

22

1

20

1

07

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 02

Koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

11

07

Pendidikan Politik Dalam Negeri

Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

01

MODAL 5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

399.164.000,00

387.000.000,00

1.964.000,00

388.964.000,00

(

10.200.000,00)

(

2,55)

265.200.000,00

1.600.000,00

266.800.000,00

255.000.000,00

1.600.000,00

256.600.000,00

(

10.200.000,00)

(

3,82)

132.000.000,00

364.000,00

132.364.000,00

132.000.000,00

364.000,00

132.364.000,00

43.465.500,00

55.465.500,00

12.000.000,00

58.465.500,00

70.465.500,00

15.000.000,00

27,04

7.888.000,00

7.888.000,00

22.888.000,00

22.888.000,00

15.000.000,00

190,16

35.577.500,00

47.577.500,00

12.000.000,00

35.577.500,00

47.577.500,00

21.463.000,00

405.463.000,00

333.000.000,00

21.463.000,00

354.463.000,00

(

51.000.000,00)

(

12,57)

384.000.000,00

21.463.000,00

405.463.000,00

333.000.000,00

21.463.000,00

354.463.000,00

(

51.000.000,00)

(

12,57)

4.800.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

4.800.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

4.800.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

238.950.000,00

44.850.000,00

283.800.000,00

238.950.000,00

44.850.000,00

283.800.000,00

238.950.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

238.950.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

238.950.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

384.000.000,00

4.800.000,00

238.950.000,00

Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

4


1.964.000,00

PEROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN POTENSI BENCANA ALAM

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 01

3 397.200.000,00

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


29

9.551.040.800,00

51.116.694.623,00

3.449.451.813,00

64.117.187.236,00

9.361.724.800,00

60.381.411.573,00

4.573.119.813,00

74.316.256.186,00

10.199.068.950,00

15,90


PEGAWAI 1

2

BARANG DAN JASA

3

4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


30


PEGAWAI 6 = 3+4+5

BARANG DAN JASA

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL

7

8

9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

DAN INFORMATIKA 1

20

01

DPRD

1

20

02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1

20

03

SEKRETARIAT DAERAH

4.791.210.000,00

25.859.705.283,00

2.134.812.725,00

32.785.728.008,00

4.854.813.000,00

31.323.876.233,00

2.789.717.725,00

38.968.406.958,00

6.182.678.950,00

18,85

1

20

1.20.03

01


2.072.022.000,00

15.068.650.450,00

496.750.000,00

17.637.422.450,00

2.098.647.000,00

19.251.132.450,00

821.500.000,00

22.171.279.450,00

4.533.857.000,00

25,70

1

20

1.20.03

01

01


1

20

1.20.03

01

02


13.941.086.100,00

3.165.510.000,00

29,37

1

20

1.20.03

01

03


373.800.000,00

373.800.000,00

81.300.000,00

27,79

1

20

1.20.03

01

08


271.962.000,00

2.104.383.000,00

48.302.000,00

2,34

1

20

1.20.03

01

09

60.000.000,00

40,12

1

20

1.20.03

01

1

20

1.20.03

1

20

1

33.050.000,00 76.680.000,00

10.362.146.100,00

33.050.000,00 336.750.000,00

10.775.576.100,00

33.050.000,00 76.680.000,00

13.194.906.100,00

33.050.000,00 669.500.000,00

292.500.000,00

292.500.000,00

250.285.000,00

2.056.081.000,00


149.550.000,00

149.550.000,00

209.550.000,00

209.550.000,00

10


149.022.350,00

149.022.350,00

149.022.350,00

149.022.350,00

01

11


318.057.000,00

318.057.000,00

318.057.000,00

318.057.000,00

1.20.03

01

13


236.925.000,00

236.925.000,00

276.825.000,00

276.825.000,00

39.900.000,00

16,84

20

1.20.03

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

186.035.000,00

34.585.000,00

186.585.000,00

550.000,00

0,29

1

20

1.20.03

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

318.400.000,00

318.400.000,00

287.400.000,00

287.400.000,00

1

20

1.20.03

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.255.625.000,00

1.255.625.000,00

1.855.625.000,00

1.855.625.000,00

600.000.000,00

47,78

1

20

1.20.03

01

17


243.000.000,00

243.000.000,00

573.300.000,00

573.300.000,00

330.300.000,00

135,92

1

20

1.20.03

01

18


1.434.055.000,00

1.434.055.000,00

1.673.050.000,00

1.673.050.000,00

238.995.000,00

16,66

1

20

1.20.03

01

19


1

20

1.20.03

02

1

20

1.20.03

02

05


1

20

1.20.03

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1

20

1.20.03

02

09



1.805.796.000,00

26.035.000,00

160.000.000,00

189.546.000,00 489.000.000,00

489.000.000,00

3.176.700.700,00

1.395.463.000,00

1.832.421.000,00

189.546.000,00

189.546.000,00

5.061.163.700,00

489.000.000,00

62.175.000,00

534.500.000,00

596.675.000,00

47.877.500,00

536.300.000,00

1.073.177.500,00

489.000.000,00

152.000.000,00

(

31.000.000,00)

(

9,73)

189.546.000,00 3.571.700.700,00

1.661.063.000,00

5.721.763.700,00

660.600.000,00

13,05

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

100,00

62.175.000,00

541.500.000,00

603.675.000,00

7.000.000,00

1,17

87.877.500,00

762.400.000,00

1.339.277.500,00

266.100.000,00

24,79


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4

1

20

1.20.03

02

10

Pengadaan mebeleur

1

20

1.20.03

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

1

20

1.20.03

02

22


839.148.200,00

1

20

1.20.03

02

24


1

20

1.20.03

02

26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

1

20

1.20.03

03

1

20

1.20.03

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

1

20

1.20.03

03

05


1

20

1.20.03

06

1

20

1.20.03

06

01


31.800.000,00

39.360.000,00

1

20

1.20.03

06

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

67.023.000,00

39.150.500,00

1

20

1.20.03

06

07

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

1

20

1.20.03

06

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

16

1

20

1.20.03

16

01

Dialog/ audensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan

1

20

1.20.03

16

06

1

20

1.20.03

16

10

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

MODAL 5

1.380.800.000,00

127.935.000,00

6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

225.000.000,00 1.380.800.000,00

938.811.200,00

1.089.148.200,00

646.700.000,00

646.700.000,00

711.700.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

240.000.000,00

512.500.000,00

512.500.000,00

502.500.000,00

10.000.000,00

85.614.500,00

7.500.000,00

7.500.000,00

9 225.000.000,00

1.380.800.000,00

99.663.000,00

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

225.000.000,00 1.380.800.000,00

99.663.000,00

1.188.811.200,00

250.000.000,00

26,62

711.700.000,00

65.000.000,00

10,05

245.000.000,00

45.000.000,00

22,50

612.500.000,00

612.500.000,00

100.000.000,00

19,51

502.500.000,00

602.500.000,00

602.500.000,00

100.000.000,00

19,90

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

127.918.100,00

57,86

5.000.000,00

221.049.500,00

185.135.000,00

106.332.600,00

57.500.000,00

348.967.600,00

71.160.000,00

31.800.000,00

39.360.000,00

113.673.500,00

67.023.000,00

56.368.600,00

7.500.000,00

130.891.600,00

17.218.100,00

15,14

57.200.000,00

3.500.000,00

50.000.000,00

110.700.000,00

110.700.000,00

100,00

71.160.000,00

36.216.000,00

29.112.000,00

7.104.000,00

36.216.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

119.932.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

119.932.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

2.796.137.150,00

2.862.665.150,00

66.516.000,00

3.252.224.300,00

3.318.740.300,00

456.075.150,00

15,93

189.183.150,00

236.703.150,00

47.514.000,00

546.628.150,00

594.142.150,00

357.439.000,00

151,00

Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah lainnya

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Penyediaan keperluan rumah tangga

1.389.550.000,00

1.389.550.000,00

1.389.550.000,00

1.389.550.000,00

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

29.112.000,00

PEGAWAI

7.104.000,00

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT 02


225.000.000,00



SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


31

119.932.000,00 119.932.000,00

66.528.000,00

47.520.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


32


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1

20

1.20.03

16

13

Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri

1

20

1.20.03

16

14

Sewa Rumah jabatan / Rumah dinas

1

20

1.20.03

16

15

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

17

02

Penyusunan standar satuan harga

1

20

1.20.03

17

06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1

20

1.20.03

17

07

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

1

20

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

19.008.000,00

865.329.000,00

59.404.000,00

78.412.000,00

126.000.000,00 32.000.000,00

1.462.845.760,00

141.499.725,00

158.046.150,00

177.048.150,00

126.000.000,00

126.000.000,00

126.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

2.469.674.485,00

19.002.000,00

865.329.000,00

1.470.697.660,00

141.499.725,00

2.477.526.385,00

48.671.600,00

48.671.600,00

59.250.000,00

49.522.500,00

108.772.500,00

Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

41.463.000,00

77.745.000,00

08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

177.750.000,00

67.022.500,00

17

09

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

41.463.000,00

92.259.400,00

1.20.03

17

10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

20

1.20.03

17

11

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1

20

1.20.03

17

16

peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1

20

1.20.03

17

28

Pemeliharan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1

20

1.20.03

17

29

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD( SIADINDA )

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

1

20

1.20.03

17

31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan Pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainny

1

20

1.20.03

17

37

Pengelolaan Gaji PNSD

1

20

1.20.03

18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

5.000.000,00

48.671.600,00

48.671.600,00

59.250.000,00

64.592.500,00

123.842.500,00

119.208.000,00

41.463.000,00

77.745.000,00

119.208.000,00

244.772.500,00

177.750.000,00

67.022.500,00

244.772.500,00

138.722.400,00

41.463.000,00

92.259.400,00

126.504.900,00

126.504.900,00

41.463.000,00

80.468.121,00

121.931.121,00

431.520.000,00

324.795.000,00

833.815.000,00

72.420.000,00

427.200.000,00

77.500.000,00

99.477.991,00

1.125.000,00

173.022.991,00

46.378.748,00

57.874.725,00

104.253.473,00

186.120.523,00

613.320.523,00

5.000.000,00

105.145.800,00

41.463.000,00

94.609.121,00

136.072.121,00

431.520.000,00

324.795.000,00

72.420.000,00

406.990.000,00

125,79

7.851.900,00

0,31

15.070.000,00

13,85

138.722.400,00

105.145.800,00

77.500.000,00

98.636.150,00

833.815.000,00

99.477.991,00

1.125.000,00

173.022.991,00

46.378.748,00

57.874.725,00

104.253.473,00

191.175.523,00

15.155.000,00

613.320.523,00

(

21.359.100,00)

14.141.000,00

(

16,88)

11,59


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


33


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 1

20

1.20.03

18

06

Pembinaan Penatausahaan keuangan Daerah

1

20

1.20.03

25

1

20

1.20.03

25

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

06

Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah

1

20

1.20.03

26

07

Penyusunan produk hukum daerah

1

20

1.20.03

26

08

Penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM

1

20

1.20.03

26

09

Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

1.20.03

26

10

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

27

1

20

1.20.03

27

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah

1

20

1.20.03

27

05

Pengembangan Data dan Informasi Unsur Rupabumi

1

20

1.20.03

31

1

20

1.20.03

31

1

20

1.20.03

32

1

20

1.20.03

32

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 07

Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten / Kota PRROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

427.200.000,00

186.120.523,00

613.320.523,00

406.990.000,00

191.175.523,00

70.400.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

70.400.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

70.400.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

679.500.000,00

319.764.000,00

338.486.000,00

70.400.000,00

319.764.000,00

338.486.000,00

46.000.000,00

40.400.000,00

5.600.000,00

46.000.000,00

225.936.000,00

37.064.000,00

263.000.000,00

225.936.000,00

40.064.000,00

266.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

207.000.000,00

207.000.000,00

Penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

18.750.000,00

12

Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

13

ISO / SNI

66.000.000,00

8.928.000,00

35.822.000,00

13.250.000,00

32.000.000,00

18.750.000,00

13.250.000,00

32.000.000,00

16.750.000,00

16.250.000,00

33.000.000,00

16.750.000,00

16.250.000,00

33.000.000,00

9.000.000,00

20.500.000,00

29.500.000,00

9.000.000,00

20.500.000,00

29.500.000,00

37.500.000,00

15

21.250.000,00

66.000.000,00

69.000.000,00

139.705.000,00

37.500.000,00

33.805.000,00

68.400.000,00

139.705.000,00

13.850.000,00

15.855.000,00

60.000.000,00

89.705.000,00

13.850.000,00

15.855.000,00

60.000.000,00

89.705.000,00

23.650.000,00

17.350.000,00

9.000.000,00

50.000.000,00

23.650.000,00

17.950.000,00

8.400.000,00

50.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21.250.000,00

33.205.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

679.500.000,00

5.600.000,00

35.822.000,00

11

21.250.000,00

613.320.523,00

40.400.000,00

8.928.000,00

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

21.250.000,00

15.155.000,00

63.984.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

196.875.200,00

15.000.000,00

3.350.000,00

264.209.200,00

15.000.000,00

63.984.000,00

196.875.200,00

15.000.000,00

3.350.000,00

264.209.200,00

15.000.000,00

3.000.000,00 (

3.000.000,00)

1,14 (

1,42)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4

1

20

1.20.03

32

31

Prosedur kerja dan Tata Naskah Dinas

1

20

1.20.03

32

33

Penataan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1

20

1.20.03

32

34

1

20

1.20.03

32

35

1

20

1.20.03

33

1

20

1.20.03

33

1

20

04

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

01


1

20

1.20.04

01

02


1

20

1.20.04

01

04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1

20

1.20.04

01

08


1

20

1.20.04

01

10


1

20

1.20.04

01

11


1

20

1.20.04

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1

20

1.20.04

01

13


186.800.000,00

1

20

1.20.04

01

15


82.560.000,00

1

20

1.20.04

01

17


1

20

1.20.04

01

18


1

20

1.20.04

01

19


1

20

1.20.04

01

23


1

20

1.20.04

02

01


PEGAWAI 6 = 3+4+5

105.000.000,00

105.000.000,00

24.228.000,00

16.672.000,00

40.900.000,00

Citra Pelayanan Prima ( CPP ) dan Citra Bhakti Abdi Negara ( CBAN )

21.300.000,00

35.075.000,00

850.000,00

Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja

18.456.000,00

25.128.200,00

2.500.000,00

Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu daerah Pelyanan Kunjungan Tamu - tamu daerah

131.616.000,00

131.616.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


34

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

105.000.000,00

105.000.000,00

24.228.000,00

16.672.000,00

40.900.000,00

57.225.000,00

21.300.000,00

35.075.000,00

850.000,00

57.225.000,00

46.084.200,00

18.456.000,00

25.128.200,00

2.500.000,00

46.084.200,00

1.229.250.000,00

1.360.866.000,00

131.616.000,00

1.525.626.800,00

1.657.242.800,00

296.376.800,00

21,77

1.229.250.000,00

1.360.866.000,00

131.616.000,00

1.525.626.800,00

1.657.242.800,00

296.376.800,00

21,77

SEKRETARIAT DPRD

582.656.000,00

12.914.092.060,00

264.720.490,00

13.761.468.550,00

591.176.000,00

15.965.522.060,00

304.770.490,00

16.861.468.550,00

3.100.000.000,00

22,52


381.816.000,00

2.294.921.060,00

149.720.490,00

2.826.457.550,00

390.336.000,00

2.923.481.060,00

189.770.490,00

3.503.587.550,00

677.130.000,00

23,95

2.850.000,00

34,54


306.720.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

23.475.950,00

330.195.950,00

23.475.950,00

338.715.950,00

8.520.000,00

2,58

62.364.610,00

62.364.610,00

65.864.610,00

65.864.610,00

3.500.000,00

5,61

282.386.500,00

282.386.500,00

307.286.500,00

307.286.500,00

24.900.000,00

8,81

16.849.000,00

16.849.000,00

36.569.000,00

36.569.000,00

19.720.000,00

117,03

139.720.490,00

326.520.490,00

186.800.000,00

179.770.490,00

366.570.490,00

40.050.000,00

12,26

10.000.000,00

92.560.000,00

83.610.000,00

10.000.000,00

93.610.000,00

1.050.000,00

1,13

243.500.000,00

243.500.000,00

243.500.000,00

243.500.000,00

989.815.000,00

989.815.000,00

1.616.355.000,00

1.616.355.000,00

626.540.000,00

63,29

74.660.000,00

3,81

75.096.000,00

75.096.000,00 44.920.000,00

1.844.600.000,00

115.000.000,00

315.240.000,00

75.096.000,00

(

50.000.000,00)

(

16,66)

75.096.000,00

44.920.000,00

44.920.000,00

1.959.600.000,00

1.919.260.000,00

44.920.000,00

115.000.000,00

2.034.260.000,00


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.04

02

12


1

20

1.20.04

02

20

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1

20

1.20.04

02

22


1

20

1.20.04

02

24


1

20

1.20.04

02

28


1

20

1.20.04

03

1

20

1.20.04

03

1

20

1.20.04

06

1

20

1.20.04

06

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

05

Kegiatan Reses

1

20

1.20.04

15

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1

20

1.20.04

15

08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1

20

1.20.04

15

09

1

20

1.20.04

15

1

20

1.20.04

15

1

20

05

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

01

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



1.218.000.000,00

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

1.218.000.000,00

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

1.192.150.000,00

10= 7+8+9 1.192.150.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

70.000.000,00

84.840.000,00

14.840.000,00

568.510.000,00

568.510.000,00

669.020.000,00

669.020.000,00

43.250.000,00

43.250.000,00

43.250.000,00

43.250.000,00

143.500.000,00

143.500.000,00

173.700.000,00

143.500.000,00

143.500.000,00

5.341.000,00

26.181.000,00

5.341.000,00

14.840.000,00

35

45.000.000,00

45.000.000,00

70.000.000,00

84.840.000,00

11 = 10 - 6 (

25.850.000,00)

12 (

2,12)

100.510.000,00

17,67

173.700.000,00

30.200.000,00

21,04

173.700.000,00

173.700.000,00

30.200.000,00

21,04

20.840.000,00

5.341.000,00

26.181.000,00

26.181.000,00

20.840.000,00

5.341.000,00

26.181.000,00

8.625.730.000,00

8.805.730.000,00

180.000.000,00

10.943.740.000,00

11.123.740.000,00

2.318.010.000,00

26,32

360.000.000,00

360.000.000,00

190.140.000,00

1.670.070.000,00

1.670.070.000,00

2.722.590.000,00

2.722.590.000,00

287.000.000,00

467.000.000,00

287.000.000,00

467.000.000,00

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

2.058.885.000,00

2.058.885.000,00

2.630.145.000,00

10

Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan

4.114.775.000,00

4.114.775.000,00

13

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

135.000.000,00

135.000.000,00


Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 02


20.840.000,00

20.840.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

190.140.000,00 (

169.860.000,00)

(

47,18)

1.052.520.000,00

63,02

2.630.145.000,00

571.260.000,00

27,74

4.978.865.000,00

4.978.865.000,00

864.090.000,00

20,99

135.000.000,00

135.000.000,00

131.980.000,00

3,14

875.179.000,00

3.129.731.795,00

190.908.690,00

4.195.819.485,00

682.643.000,00

3.484.074.795,00

161.081.690,00

4.327.799.485,00

77.232.000,00

343.998.360,00

137.908.690,00

559.139.050,00

80.496.000,00

313.623.360,00

108.081.690,00

502.201.050,00

(

56.938.000,00)

(

10,18)

8.625.000,00

(

27.375.000,00)

(

76,04)

36.000.000,00

36.000.000,00

8.625.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.05

01

07


26.112.000,00

5.600.000,00

31.712.000,00

29.376.000,00

5.600.000,00

34.976.000,00

1

20

1.20.05

01

08


51.120.000,00

19.712.000,00

70.832.000,00

51.120.000,00

19.712.000,00

70.832.000,00

1

20

1.20.05

01

09


20.500.000,00

20.500.000,00

22.500.000,00

22.500.000,00

1

20

1.20.05

01

10


63.343.360,00

63.343.360,00

63.343.360,00

63.343.360,00

1

20

1.20.05

01

11


20.668.500,00

20.668.500,00

20.668.500,00

20.668.500,00

1

20

1.20.05

01

13


1

20

1.20.05

01

17


1

20

1.20.05

01

18


1

20

1.20.05

01

23


1

20

1.20.05

02

1

20

1.20.05

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

1.20.05

02

22


1

20

1.20.05

02

24


1

20

1.20.05

03

1

20

1.20.05

03

05

1

20

1.20.05

03

07

1

20

1.20.05

31

1

20

1.20.05

31

02

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil

1

20

1.20.05

31

11

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

1

20

1.20.05

31

13

Diklat Calon Kepala Sekolah

1

20

1.20.05

31

14

Diklat calon pengawas sekolah

137.908.690,00

137.908.690,00

108.081.690,00

108.081.690,00

13.579.500,00

13.579.500,00

13.579.500,00

13.579.500,00

148.595.000,00

148.595.000,00

148.595.000,00

148.595.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

177.411.000,00

227.499.000,00

217.289.900,00

267.377.900,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

24.528.000,00

42.600.000,00

67.128.000,00

24.528.000,00

42.600.000,00

67.128.000,00

25.560.000,00

62.811.000,00

88.371.000,00

25.560.000,00

102.689.900,00

128.249.900,00

32.297.100,00

32.297.100,00

32.297.100,00

32.297.100,00


14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur

18.297.100,00

18.297.100,00

18.297.100,00

18.297.100,00

2.072.076.125,00

2.382.906.125,00

338.325.000,00

2.098.138.225,00

2.436.463.225,00

1.521.425.200,00

1.775.855.200,00

254.430.000,00

1.521.425.200,00

1.775.855.200,00

246.092.400,00

246.092.400,00

50.088.000,00


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

310.830.000,00

254.430.000,00

14.400.000,00

65.938.100,00

80.338.100,00

50.088.000,00

( Rp )

%

MODAL

1


36

11 = 10 - 6

12

3.264.000,00

10,29

2.000.000,00

9,75

(

29.827.000,00)

(

21,62)

(

5.000.000,00)

(

31,25)

93.245.500,00

93.245.500,00 (

14.400.000,00

85.162.900,00

99.562.900,00

14.400.000,00

65.938.100,00

80.338.100,00

39.878.900,00

17,52

39.878.900,00

45,12

53.557.100,00

2,24

152.846.900,00)

99.562.900,00

(

62,10)

100,00


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.05

31

18

Diklat Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah

1

20

1.20.05

31

28

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

1

20

1.20.05

31

31

Pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawaian

1

20

1.20.05

31

32

Pendidikan dan pelatihan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

1

20

1.20.05

31

33

Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja

1

20

1.20.05

32

1

20

1.20.05

32

02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1

20

1.20.05

32

08

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

1

20

1.20.05

32

09

1

20

1.20.05

32

1

20

1.20.05

1

20

1

PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAMBANGAN APARATUR

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


37


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

7.857.000,00

64.430.700,00

72.287.700,00

11 = 10 - 6

12

72.287.700,00

100,00

18.000.000,00

88.797.525,00

106.797.525,00

18.000.000,00

88.797.525,00

106.797.525,00

9.600.000,00

75.313.850,00

84.913.850,00

9.600.000,00

75.313.850,00

84.913.850,00

14.400.000,00

74.509.050,00

88.909.050,00

14.400.000,00

74.509.050,00

88.909.050,00

5.238.000,00

29.315.400,00

34.553.400,00

34.553.400,00

100,00

993.978.210,00

213.734.000,00

822.726.210,00

1.089.460.210,00

95.482.000,00

9,60

159.800.000,00

87,75

437.029.000,00

503.949.210,00

53.000.000,00

53.000.000,00

43.248.000,00

138.858.400,00

182.106.400,00

7.300.000,00

334.606.400,00

341.906.400,00

194.669.000,00

81.690.000,00

276.359.000,00

11.618.000,00

170.980.000,00

182.598.000,00

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

23.400.000,00

5.739.100,00

29.139.100,00

23.400.000,00

5.739.100,00

29.139.100,00

17

Penyusunan Formasi PNS

16.724.000,00

48.986.000,00

65.710.000,00

16.724.000,00

64.363.000,00

81.087.000,00

15.377.000,00

23,40

32

18

Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf

49.200.000,00

106.881.710,00

156.081.710,00

41.700.000,00

115.667.710,00

157.367.710,00

1.286.000,00

0,82

1.20.05

32

20

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

109.788.000,00

99.644.000,00

7.500.000,00

216.932.000,00

112.992.000,00

109.220.000,00

7.500.000,00

229.712.000,00

12.780.000,00

5,89

20

1.20.05

32

21

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

20.060.000,00

45.500.000,00

65.560.000,00

20.060.000,00

45.500.000,00

65.560.000,00

1

20

1.20.05

32

26

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

2.090.000,00

2.090.000,00

1

20

06

5.517.717.100,00

150.000.000,00

2,79

1

20

1.20.06

01

4.260.000,00

0,86

1

20

1.20.06

01

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

1

20

1 1

DINAS PENDAPATAN

2.090.000,00 4.270.671.100,00

38.340.000,00

620.196.000,00

4.315.481.100,00

455.271.050,00

493.611.050,00

38.340.000,00

459.531.050,00

497.871.050,00


10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

02


19.200.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

01

08


10.513.300,00

48.853.300,00

10.513.300,00

48.853.300,00

1.20.06

01

10


88.610.600,00

88.610.600,00

80.270.600,00

80.270.600,00

20

1.20.06

01

11


87.197.150,00

87.197.150,00

99.797.150,00

99.797.150,00

20

1.20.06

01

17


21.200.000,00

21.200.000,00

21.200.000,00

21.200.000,00

38.340.000,00

501.550.000,00

38.340.000,00

93.761.000,00)

(

33,92)

2.090.000,00

5.367.717.100,00


595.496.000,00

(

582.040.000,00

(

8.340.000,00) 12.600.000,00

(

9,41) 14,45


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.06

01

18


1

20

1.20.06

01

23


1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02

09


1

20

1.20.06

02

10

Pengadaan mebeleur

1

20

1.20.06

02

12


72.000.000,00

1

20

1.20.06

02

22


22.000.000,00

1

20

1.20.06

02

24


1

20

1.20.06

02

28


1

20

1.20.06

03

1

20

1.20.06

03

1

20

1.20.06

06

1

20

1.20.06

06

1

20

1.20.06

17

1

20

1.20.06

17

23

Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran

1

20

1.20.06

17

24

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

1

20

1.20.06

17

25

Gebyar PBB

173.484.300,00

1

20

1.20.06

17

32

Sosialisasi Pajak Daerah

116.608.800,00

116.608.800,00

34.108.800,00

34.108.800,00

1

20

1.20.06

17

39

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

35.130.000,00

35.130.000,00

36.080.000,00

36.080.000,00

1

20

1.20.06

17

40

Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD

9.250.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00

1

20

1.20.06

17

41

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah

10.043.000,00

10.043.000,00

10.043.000,00

10.043.000,00



01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00

186.550.000,00

479.884.250,00

359.954.550,00

154.850.000,00 21.700.000,00

293.334.250,00

11.136.000,00

11.136.000,00

546.020.000,00

70.320.000,00

( Rp )

%

MODAL

1


38

173.750.000,00

533.704.550,00

154.850.000,00

142.050.000,00

142.050.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

11 = 10 - 6

12

53.820.300,00

(

12.800.000,00)

11,21

(

8,26)

72.000.000,00

72.000.000,00

32.000.000,00

22.000.000,00

131.834.250,00

131.834.250,00

182.454.550,00

182.454.550,00

50.620.300,00

38,39

67.500.000,00

67.500.000,00

83.500.000,00

83.500.000,00

16.000.000,00

23,70

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

11.136.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

11.136.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

4.365.749.800,00

570.720.000,00

3.478.659.500,00

408.290.000,00

4.457.669.500,00

91.919.700,00

2,10

213.546.400,00

96.290.000,00

309.836.400,00

178.790.000,00

136,43

268.218.000,00

46.640.300,00

21,04

350.534.300,00

102.050.000,00

41,06

3.504.729.800,00

10.000.000,00

315.000.000,00

131.046.400,00

131.046.400,00

151.257.700,00

221.577.700,00

70.320.000,00

197.898.000,00

248.484.300,00

30.000.000,00

248.534.300,00

75.000.000,00

72.000.000,00

10.000.000,00

72.000.000,00

32.000.000,00

(

82.500.000,00) 950.000,00

(

70,74) 2,70


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


39


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

(SKRD) 1

20

1.20.06

17

45

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

1

20

1.20.06

17

48

Penyusunan Kajian Tentang Pajak Daerah

1

20

1.20.06

17

49

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

1

20

1.20.06

17

50

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

1

20

1.20.06

17

51

1

20

1.20.06

17

52

1

20

07

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

01


1

20

1.20.07

01

08


1

20

1.20.07

01

09

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

1

20

1

76.380.000,00

62.704.800,00

139.084.800,00

90.000.000,00 2.729.636.800,00

90.000.000,00 2.729.636.800,00

150.000.000,00

138.134.800,00

634.888.000,00

2.576.576.200,00

399.320.000,00

950.000,00)

(

90.000.000,00)

2.576.576.200,00 (

153.060.600,00)

(

0,68)

( 100,00) (

5,60)

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Pajak Daerah

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

100,00

Penyusunan Kajian Tentang Potensi Retribusi Daerah

42.500.000,00

42.500.000,00

42.500.000,00

100,00

1.206.766.410,00

226.232.500,00

2.081.434.910,00

201.232.500,00

669.583.710,00

33.920.000,00

5,33

3.000.000,00

62,82

30.920.000,00

11,30

37.450.000,00

12,76

1.143.246.410,00

226.232.500,00

2.081.434.910,00

434.431.210,00

201.232.500,00

635.663.710,00

468.351.210,00

4.775.000,00

4.775.000,00

7.775.000,00

7.775.000,00

5.228.110,00

5.228.110,00

5.228.110,00

5.228.110,00


19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

10


43.527.100,00

43.527.100,00

43.527.100,00

43.527.100,00

01

11


48.460.000,00

48.460.000,00

48.460.000,00

48.460.000,00

1.20.07

01

12


3.240.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

20

1.20.07

01

13


3.725.000,00

166.232.500,00

169.957.500,00

3.725.000,00

1

20

1.20.07

01

15


35.000.000,00

35.000.000,00

1

20

1.20.07

01

17


1

20

1.20.07

01

18


1

20

1.20.07

01

22

ISO / SNI

1

20

1.20.07

01

23


1

20

1.20.07

02



38.340.000,00

648.436.000,00

85.568.000,00

(

634.888.000,00

711.956.000,00

85.568.000,00

67.054.800,00

150.000.000,00

INSPEKTORAT

399.320.000,00

71.080.000,00

166.232.500,00

169.957.500,00

35.000.000,00

35.000.000,00

13.986.000,00

13.986.000,00

13.986.000,00

13.986.000,00

273.490.000,00

273.490.000,00

304.410.000,00

304.410.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

230.000.000,00

25.000.000,00

293.340.000,00

38.340.000,00

267.450.000,00

25.000.000,00

330.790.000,00


PEGAWAI 1

2

3

1

20

1.20.07

02

07


1

20

1.20.07

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasioanal

1

20

1.20.07

02

24


1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20

01

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

140.118.000,00

1

20

1.20.07

20

02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masayarakat

72.000.000,00

1

20

1.20.07

20

06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

120.360.000,00

1

20

1.20.07

20

10

Pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional

1

20

1.20.07

20

11

Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

105.600.000,00

1

20

1.20.07

20

12

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004

1

20

1.20.07

20

13

Orientasi Sistem Pengendalian Internal

1

20

1.20.07

20

14

1

20

1.20.07

20

16

5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

25.000.000,00

11 = 10 - 6

12

25.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00

11.928.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00

11.928.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00

346.815.200,00

1.008.503.200,00

598.168.000,00

338.965.200,00

937.133.200,00

(

71.370.000,00)

(

7,07)

14.480.000,00

154.598.000,00

111.798.000,00

14.480.000,00

126.278.000,00

(

28.320.000,00)

(

18,31)

72.000.000,00

79.680.000,00

148.360.000,00

83.480.000,00

44.160.000,00

38.160.000,00

1.260.000,00

106.860.000,00

105.600.000,00

1.260.000,00

106.860.000,00

118.200.000,00

1.260.000,00

119.460.000,00

118.200.000,00

1.260.000,00

119.460.000,00

4.100.000,00

110.365.500,00

114.465.500,00

4.100.000,00

110.365.500,00

114.465.500,00

Review Laporan Keuangan

10.050.000,00

11.450.000,00

21.500.000,00

10.050.000,00

8.750.000,00

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP

22.500.000,00

22.900.000,00

45.400.000,00

22.500.000,00

17.750.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

11.928.000,00

661.688.000,00

14.000.000,00

10= 7+8+9

14.000.000,00

11.928.000,00

196.340.000,00

9 25.000.000,00

14.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

158.000.000,00

%

233.790.000,00


72.000.000,00

( Rp )

195.450.000,00

38.340.000,00

72.000.000,00

JUMLAH MODAL

72.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01

MODAL

72.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01

4


25.000.000,00


BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


40

28.000.000,00

44.160.000,00

38.340.000,00

37.450.000,00

79.680.000,00

28.000.000,00

19,07

7.680.000,00

10,66

111.480.000,00

(

36.880.000,00)

(

24,85)

38.160.000,00

(

6.000.000,00)

(

13,58)

18.800.000,00

(

2.700.000,00)

(

12,55)

40.250.000,00

(

5.150.000,00)

(

11,34)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.07

20

17

Bintek Pengendalian Aset

4.100.000,00

9.480.200,00

13.580.200,00

4.100.000,00

9.480.200,00

13.580.200,00

1

20

1.20.07

20

19

Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian

4.100.000,00

9.504.000,00

13.604.000,00

4.100.000,00

9.504.000,00

13.604.000,00

1

20

1.20.07

20

21

Bintek Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Desa Bagi BPD

4.100.000,00

109.887.000,00

113.987.000,00

4.100.000,00

109.887.000,00

113.987.000,00

1

20

1.20.07

20

22

Bimtek Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

1.20.07

20

23

Bimtek Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

1.20.07

20

24

Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instasi Pemerintah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

08

538.326.500,00

141.800.000,00

406.731.500,00

1

20

1.20.08

01

76.680.000,00

1

20

1.20.08

01

01


1

20

1.20.08

01

02

1

20

1.20.08

01

1

20

1.20.08

1

20

1

141.800.000,00

388.981.500,00

76.680.000,00

189.539.850,00

266.219.850,00

2.460.000,00


03


01

08


1.20.08

01

09


20

1.20.08

01

10


1

20

1.20.08

01

11

1

20

1.20.08

01

1

20

1.20.08

1

20

1

%

12

14.000.000,00

2,60

191.559.850,00

268.239.850,00

2.020.000,00

0,75

2.460.000,00

2.460.000,00

2.460.000,00

28.200.000,00

28.200.000,00

26.400.000,00

26.400.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

4.078.850,00

80.758.850,00

5.198.850,00

81.878.850,00

1.120.000,00

1,38

4.750.000,00

4.750.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

3.500.000,00

73,68

21.555.100,00

21.555.100,00

21.555.100,00

21.555.100,00


9.937.300,00

9.937.300,00

11.737.300,00

11.737.300,00

1.800.000,00

18,11

12


5.568.600,00

5.568.600,00

5.568.600,00

5.568.600,00

01

15


2.400.000,00

2.400.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.20.08

01

17


10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

20

1.20.08

01

18


24.320.000,00

24.320.000,00

22.320.000,00

22.320.000,00

1

20

1.20.08

01

23


16.020.000,00

16.020.000,00

16.020.000,00

16.020.000,00

1

20

1.20.08

02


76.680.000,00

51.120.000,00

120.366.650,00

7.545.000,00

179.031.650,00

76.680.000,00

51.120.000,00

126.096.650,00

3.795.000,00

11 = 10 - 6

552.326.500,00


7.545.000,00

( Rp )

MODAL

1

KECAMATAN NEGARA

41

3.795.000,00

181.011.650,00

(

1.800.000,00)

(

6,38)

(

600.000,00)

(

25,00)

(

2.000.000,00)

(

8,22)

1.980.000,00

1,10


PEGAWAI 1

2

3

1

20

1.20.08

02

09


1

20

1.20.08

02

22


1

20

1.20.08

02

24


1

20

1.20.08

03

1

20

1.20.08

03

1

20

1.20.08

07

1

20

1.20.08

07

01

PEMBINAAN LOMBA-LOMBA

6.000.000,00

1

20

1.20.08

07

02

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

8.000.000,00

1

20

09

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

01

01


1

20

1.20.09

01

02

1

20

1.20.09

01

1

20

1.20.09

1

20

1

51.120.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

4



BARANG DAN JASA

14.000.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

7.545.000,00

JUMLAH

9 3.795.000,00

10= 7+8+9

(

49,70)

26.166.650,00

77.286.650,00

(

1.500.000,00)

(

1,90)

92.700.000,00

99.930.000,00

99.930.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

65.075.000,00

79.075.000,00

14.000.000,00

75.075.000,00

89.075.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

73.075.000,00

8.000.000,00

75.075.000,00

7.230.000,00

7,79

10.000.000,00

12,64

83.075.000,00

10.000.000,00

13,68

14.000.000,00

2,56

3.000.000,00

63,12

2.750.000,00

30,50

6.000.000,00

166.162.000,00

376.138.300,00

3.500.000,00

545.800.300,00

166.162.000,00

390.138.300,00

3.500.000,00

559.800.300,00


120.162.000,00

199.263.300,00

3.500.000,00

322.925.300,00

120.162.000,00

199.263.300,00

3.500.000,00

322.925.300,00

1.248.000,00

1.248.000,00

1.248.000,00

1.248.000,00


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

03


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

01

08


845.000,00

84.845.000,00

845.000,00

84.845.000,00

1.20.09

01

10


24.450.500,00

24.450.500,00

24.450.500,00

24.450.500,00

20

1.20.09

01

11


4.752.300,00

4.752.300,00

7.752.300,00

7.752.300,00

1

20

1.20.09

01

12


2.432.500,00

2.432.500,00

2.432.500,00

2.432.500,00

1

20

1.20.09

01

13


1

20

1.20.09

01

15


3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1

20

1.20.09

01

17


9.015.000,00

9.015.000,00

11.765.000,00

11.765.000,00

1

20

1.20.09

01

18


21.000.000,00

21.000.000,00

18.250.000,00

18.250.000,00

1

20

1.20.09

01

19


36.162.000,00

3.500.000,00

36.162.000,00

3.500.000,00

36.162.000,00

12

3.750.000,00)

92.700.000,00

3.500.000,00

11 = 10 - 6 (

78.786.650,00

84.000.000,00

%

3.795.000,00

27.666.650,00

65.075.000,00

51.120.000,00

( Rp )

MODAL

KECAMATAN MELAYA

84.000.000,00

42

3.500.000,00

36.162.000,00

(

2.750.000,00)

(

13,09)


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.09

01

23

1

20

1.20.09

02

1

20

1.20.09

02

22


1

20

1.20.09

02

24

1

20

1.20.09

02

28

1

20

1.20.09

03

1

20

1.20.09

03

1

20

1.20.09

07

1

20

1.20.09

07

01


1

20

1.20.09

07

02


1

20

10

1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10

01

01


1

20

1.20.10

01

02


1

20

1.20.10

01

08


1

20

1.20.10

01

10


1

20

1.20.10

01

11

1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10

1

20

1 1

3


4


PEGAWAI 6 = 3+4+5

11.920.000,00

11.920.000,00

114.300.000,00

150.300.000,00

20.000.000,00

56.000.000,00


87.200.000,00



36.000.000,00

36.000.000,00


BARANG DAN JASA


10.000.000,00 10.000.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9 8.920.000,00

36.000.000,00

118.300.000,00

154.300.000,00

36.000.000,00

20.000.000,00

56.000.000,00

87.200.000,00

91.200.000,00

91.200.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

50.575.000,00

60.575.000,00

10.000.000,00

60.575.000,00

70.575.000,00

4.075.000,00

14.075.000,00

10.000.000,00

4.075.000,00

14.075.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

56.500.000,00

192.070.000,00

373.544.600,00


135.320.000,00

%

3.000.000,00)

12 (

25,16)

4.000.000,00

2,66

4.000.000,00

4,58

10.000.000,00

16,50

56.500.000,00

10.000.000,00

21,50

599.294.600,00

26.930.000,00

4,70

3.508.000,00

1,16

192.330.000,00

400.214.600,00

165.967.600,00

301.287.600,00

140.580.000,00

164.215.600,00

304.795.600,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

58.220.000,00

58.220.000,00

58.220.000,00

58.220.000,00

5.811.700,00

65.811.700,00

5.811.700,00

56.931.700,00

(

8.880.000,00)

(

13,49)

34.536.400,00

34.536.400,00

32.784.400,00

32.784.400,00

(

1.752.000,00)

(

5,07)


9.184.500,00

9.184.500,00

9.184.500,00

9.184.500,00

12


3.235.000,00

3.235.000,00

3.235.000,00

3.235.000,00

01

17


14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

1.20.10

01

18


13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

20

1.20.10

01

19


20

1.20.10

01

23


75.320.000,00

75.320.000,00 23.880.000,00

23.880.000,00

51.120.000,00

89.460.000,00

6.750.000,00

11 = 10 - 6 (

572.364.600,00

60.000.000,00

6.750.000,00

( Rp )

MODAL

8.920.000,00

KECAMATAN MENDOYO

43

89.460.000,00 23.880.000,00

23.880.000,00

14.140.000,00

18,77


PEGAWAI 1

2

3


BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


44


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

1

20

1.20.10

02

1

20

1.20.10

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1

20

1.20.10

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.10

02

24


61.607.500,00

61.607.500,00

80.289.500,00

80.289.500,00

1

20

1.20.10

02

28


14.300.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

14.300.000,00

1

20

1.20.10

06

1.427.500,00

20.177.500,00

8.750.000,00

1.107.500,00

9.857.500,00

(

10.320.000,00)

(

51,14)

1

20

1.20.10

06

1.427.500,00

20.177.500,00

8.750.000,00

1.107.500,00

9.857.500,00

(

10.320.000,00)

(

51,14)

1

20

1.20.10

07

70.242.000,00

108.242.000,00

43.000.000,00

80.302.000,00

123.302.000,00

15.060.000,00

13,91

1

20

1.20.10

07

01


33.000.000,00

14.979.500,00

47.979.500,00

38.000.000,00

19.109.500,00

57.109.500,00

9.130.000,00

19,02

1

20

1.20.10

07

02


5.000.000,00

55.262.500,00

60.262.500,00

5.000.000,00

61.192.500,00

66.192.500,00

5.930.000,00

9,84

1

20

11

17.000.000,00

3,36

1

20

1.20.11

01

1

20

1.20.11

01

01


1

20

1.20.11

01

02


1

20

1.20.11

01

08


1

20

1.20.11

01

09

1

20

1.20.11

01

1

20

1.20.11

1

20

1 1


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

KECAMATAN PEKUTATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

135.907.500,00

18.750.000,00

18.750.000,00

38.000.000,00

6.750.000,00

142.657.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

154.589.500,00

6.750.000,00

161.339.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

18.682.000,00

13,09

18.682.000,00

30,32

114.696.000,00

384.856.000,00

5.225.000,00

504.777.000,00

95.696.000,00

420.856.000,00

5.225.000,00

521.777.000,00

99.696.000,00

132.336.000,00

5.225.000,00

237.257.000,00

86.696.000,00

130.336.000,00

5.225.000,00

222.257.000,00

(

15.000.000,00)

(

6,32)

(

1.620.000,00)

(

50,00)

3.240.000,00

3.240.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

36.533.500,00

36.533.500,00

41.153.500,00

41.153.500,00

4.682.500,00

81.362.500,00

4.682.500,00

81.362.500,00


12.500.000,00

12.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

10


21.923.500,00

21.923.500,00

21.923.500,00

21.923.500,00

01

11


3.954.200,00

3.954.200,00

3.954.200,00

3.954.200,00

1.20.11

01

12


1.900.300,00

1.900.300,00

1.900.300,00

1.900.300,00

20

1.20.11

01

13


20

1.20.11

01

15


76.680.000,00

5.225.000,00

1.620.000,00

76.680.000,00

5.225.000,00

1.620.000,00

5.225.000,00

1.620.000,00

5.225.000,00

1.620.000,00

4.620.000,00

(

5.000.000,00)

12,64

(

40,00)


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.11

01

17


1

20

1.20.11

01

18


1

20

1.20.11

01

19


1

20

1.20.11

01

23


1

20

1.20.11

02

1

20

1.20.11

02

12

1

20

1.20.11

02

1

20

1.20.11

1

20

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


45


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

9.182.000,00

9.182.000,00

9.182.000,00

9.182.000,00

20.880.000,00

20.880.000,00

20.880.000,00

20.880.000,00

23.016.000,00

23.016.000,00

( Rp )

%

MODAL

10.016.000,00

10.016.000,00

11 = 10 - 6

(

13.000.000,00)

12

(

56,48)

15.920.000,00

15.920.000,00

15.920.000,00

15.920.000,00

178.420.000,00

178.420.000,00

206.420.000,00

206.420.000,00

Pengadaan penyediaan Jasa sewa Kendaraan Dinas / Operasional

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

22


20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

02

24


92.920.000,00

92.920.000,00

120.920.000,00

120.920.000,00

1.20.11

02

28


5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

20

1.20.11

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.11

03

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.11

07

60.100.000,00

75.100.000,00

9.000.000,00

70.100.000,00

79.100.000,00

1

20

1.20.11

07

01


10.000.000,00

3.000.000,00

13.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

1

20

1.20.11

07

02


5.000.000,00

57.100.000,00

62.100.000,00

5.000.000,00

67.100.000,00

72.100.000,00

10.000.000,00

16,10

1

20

12

521.033.200,00

145.580.000,00

378.753.200,00

535.033.200,00

14.000.000,00

2,68

1

20

1.20.12

01

63.900.000,00

146.347.350,00

210.247.350,00

1

20

1.20.12

01

01


1

20

1.20.12

01

02


1

20

1.20.12

01

08


1

20

1.20.12

01

09


1

20

1.20.12

01

10

1

20

1.20.12

01

11



Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAMA PEMBINAAN MASYARAKAT

KECAMATAN JEMBRANA

15.000.000,00

153.580.000,00

356.753.200,00

63.900.000,00

149.347.350,00

213.247.350,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

47.400.000,00

47.400.000,00

44.400.000,00

44.400.000,00

1.443.000,00

65.343.000,00

1.443.000,00

65.343.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00


24.647.000,00

24.647.000,00

24.647.000,00

24.647.000,00


11.212.750,00

11.212.750,00

11.212.750,00

11.212.750,00


63.900.000,00

10.700.000,00

63.900.000,00

10.700.000,00

(

28.000.000,00

15,69

28.000.000,00

30,13

4.000.000,00

5,32

6.000.000,00)

(

46,15)

(

3.000.000,00)

(

1,40)

(

3.000.000,00)

(

6,32)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.12

01

12


3.017.600,00

3.017.600,00

3.017.600,00

3.017.600,00

1

20

1.20.12

01

15


2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1

20

1.20.12

01

17


8.682.000,00

8.682.000,00

8.682.000,00

8.682.000,00

1

20

1.20.12

01

18


24.320.000,00

24.320.000,00

24.320.000,00

24.320.000,00

1

20

1.20.12

01

23


16.925.000,00

16.925.000,00

16.925.000,00

16.925.000,00

1

20

1.20.12

02

10.700.000,00

161.655.850,00

156.955.850,00

1

20

1.20.12

02

09


10.700.000,00

10.700.000,00

1

20

1.20.12

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.12

02

22


10.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

1

20

1.20.12

02

24


75.955.850,00

75.955.850,00

1

20

1.20.12

02

28


5.000.000,00

1

20

1.20.12

03

1

20

1.20.12

03

1

20

1.20.12

07

1

20

1.20.12

07

01


1

20

1.20.12

07

02


1

20

13

1

20

1.20.13

01

1

20

1.20.13

01

01


1

20

1.20.13

01

02

1

20

1.20.13

01

06

150.955.850,00

167.655.850,00

10.700.000,00

10.700.000,00

12

12.000.000,00

2.000.000,00

20,00

79.955.850,00

79.955.850,00

4.000.000,00

5,26

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

3.500.000,00

25,00

14.000.000,00

14.000.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

3.500.000,00

25,00

42.450.000,00

132.130.000,00

81.680.000,00

57.950.000,00

139.630.000,00

7.500.000,00

5,67

84.680.000,00

7.500.000,00

92.180.000,00

81.680.000,00

7.500.000,00

89.180.000,00

5.000.000,00

34.950.000,00

39.950.000,00

50.450.000,00

50.450.000,00

10.500.000,00

26,28

89.680.000,00

10.700.000,00

11 = 10 - 6

3,71


%

6.000.000,00


( Rp )

MODAL

1


46

(

3.000.000,00)

(

3,25)

KELURAHAN LOLOAN BARAT

20.376.000,00

78.824.000,00

4.000.000,00

103.200.000,00

20.376.000,00

90.024.000,00

5.800.000,00

116.200.000,00

13.000.000,00

12,59


18.000.000,00

53.044.000,00

4.000.000,00

75.044.000,00

18.000.000,00

64.042.000,00

5.800.000,00

87.842.000,00

12.798.000,00

17,05

1.620.000,00

11.220.000,00

9.600.000,00

1.620.000,00

11.220.000,00


6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00


7.912.000,00

7.912.000,00

11.410.000,00

11.410.000,00

3.498.000,00

44,21

9.600.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.13

01

08


1

20

1.20.13

01

09


1

20

1.20.13

01

10


1

20

1.20.13

01

11


1

20

1.20.13

01

12


1

20

1.20.13

01

13


1

20

1.20.13

01

15


1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

1

20

1.20.13

01

17


4.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

1

20

1.20.13

01

18


8.000.000,00

1

20

1.20.13

02

1

20

1.20.13

02

1

20

1.20.13

03

1

20

1.20.13

03

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1

20

1.20.13

03

05


1

20

1.20.13

07

1

20

1.20.13

07

01


1

20

1.20.13

07

04

Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan

1

20

14

1

20

1.20.14

01

1

20

1.20.14

01

01


1

20

1.20.14

01

02


1

20

1.20.14

01

06


1.800.000,00

10.200.000,00

7.600.000,00

1.800.000,00

10.200.000,00

7.600.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

14.650.000,00

14.650.000,00

14.650.000,00

14.650.000,00

6.145.000,00

6.145.000,00

6.145.000,00

6.145.000,00

727.000,00

727.000,00

727.000,00

727.000,00

4.000.000,00

8.400.000,00

4.000.000,00

5.800.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12

Pengadaan Penyediiaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

2.376.000,00 2.376.000,00

( Rp )

%

MODAL

1

8.400.000,00

47

11 = 10 - 6

(

5.800.000,00

500.000,00)

12

(

6,57)

1.800.000,00

45,00

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

1.502.000,00

1.502.000,00

1.502.000,00

100,00

1.502.000,00

1.502.000,00

1.502.000,00

100,00

14.780.000,00

14.780.000,00

14.780.000,00

14.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

11.000.000,00

13.376.000,00

2.376.000,00

9.700.000,00

12.076.000,00

6.000.000,00

8.376.000,00

2.376.000,00

6.000.000,00

8.376.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

(

1.300.000,00)

(

9,71)

(

1.300.000,00)

(

26,00)

KELURAHAN LOLOAN TIMUR

12.000.000,00

90.669.527,00

3.200.000,00

105.869.527,00

12.000.000,00

102.369.527,00

4.500.000,00

118.869.527,00

13.000.000,00

12,27


12.000.000,00

61.809.527,00

3.200.000,00

77.009.527,00

12.000.000,00

74.207.527,00

4.500.000,00

90.707.527,00

13.698.000,00

17,78

720.000,00

12.720.000,00

12.000.000,00

720.000,00

12.720.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

8.152.800,00

8.152.800,00

11.650.800,00

11.650.800,00

3.498.000,00

42,90

12.000.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.14

01

08


1.405.770,00

1.405.770,00

1.405.770,00

1.405.770,00

1

20

1.20.14

01

09


7.250.000,00

7.250.000,00

7.250.000,00

7.250.000,00

1

20

1.20.14

01

10


14.960.457,00

14.960.457,00

15.860.457,00

15.860.457,00

1

20

1.20.14

01

11


7.196.500,00

7.196.500,00

7.196.500,00

7.196.500,00

1

20

1.20.14

01

12


605.000,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

1

20

1.20.14

01

13


1

20

1.20.14

01

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1

20

1.20.14

01

17


7.875.000,00

7.875.000,00

7.875.000,00

7.875.000,00

1

20

1.20.14

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

1

20

1.20.14

01

23


1.224.000,00

1.224.000,00

1

20

1.20.14

02

1.502.000,00

1

20

1.20.14

02

1

20

1.20.14

03

1

20

1.20.14

03

03


1

20

1.20.14

03

05


1

20

1.20.14

07

1

20

1.20.14

07

01

1

20

1.20.14

07

04

1

20

15

1

20

1.20.15

01

1

20

1.20.15

01

01


1

20

1.20.15

01

02


3.200.000,00

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

12

1.300.000,00

40,62

8.000.000,00

100,00

1.502.000,00

1.502.000,00

100,00

1.502.000,00

1.502.000,00

1.502.000,00

100,00

4.500.000,00

16.880.000,00

16.880.000,00

15.980.000,00

15.980.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

5.100.000,00

5.100.000,00

4.200.000,00

11.980.000,00

11.980.000,00


6.980.000,00



11 = 10 - 6

6,01

4.500.000,00


%

900.000,00

3.200.000,00

1.224.000,00

( Rp )

MODAL

1

1.224.000,00

48

(

900.000,00)

(

5,33)

4.200.000,00

(

900.000,00)

(

17,64)

10.680.000,00

10.680.000,00

(

1.300.000,00)

(

10,85)

6.980.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

(

1.300.000,00)

(

26,00)

KELURAHAN PENDEM

7.200.000,00

115.541.400,00

122.741.400,00

7.200.000,00

128.541.400,00

135.741.400,00

13.000.000,00

10,59


7.200.000,00

61.361.400,00

68.561.400,00

7.200.000,00

69.361.400,00

76.561.400,00

8.000.000,00

11,66

1.080.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

11.360.000,00

11.360.000,00

10.160.000,00

10.160.000,00

(

1.200.000,00)

(

10,56)


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.15

01

08


1

20

1.20.15

01

09


1

20

1.20.15

01

10


1

20

1.20.15

01

11

1

20

1.20.15

01

1

20

1.20.15

1

20

1

3 7.200.000,00

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

9

( Rp )

10= 7+8+9

8.600.000,00

18.590.400,00

18.590.400,00

18.590.400,00

18.590.400,00


4.630.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

01

17


4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.20.15

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

20

1.20.15

01

23


1

20

1.20.15

02

1

20

1.20.15

02

1

20

1.20.15

03

1

20

1.20.15

03

03


1

20

1.20.15

03

05


1

20

1.20.15

07

1

20

1.20.15

07

01


1

20

1.20.15

07

04


1

20

16

1

20

1.20.16

01

1

20

1.20.16

01

01


1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1

20

1.20.16

01

02


8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

1

20

1.20.16

01

08


3.238.000,00

21.238.000,00

3.238.000,00

21.238.000,00

1

20

1.20.16

01

09


9.550.000,00

9.550.000,00

9.550.000,00

9.550.000,00


7.200.000,00

8

8.600.000,00


7.400.000,00

7

7.400.000,00


9.301.000,00

JUMLAH

%

MODAL

9.301.000,00

24

2.101.000,00

BARANG DAN JASA

2.101.000,00


49

11 = 10 - 6

12

1.200.000,00

16,21

8.000.000,00

100,00

10.080.000,00

10.080.000,00

10.080.000,00

10.080.000,00

14.650.000,00

14.650.000,00

19.650.000,00

19.650.000,00

5.000.000,00

34,12

14.650.000,00

14.650.000,00

19.650.000,00

19.650.000,00

5.000.000,00

34,12

16.530.000,00

16.530.000,00

16.530.000,00

16.530.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

19.200.000,00

19.200.000,00

1.200.000,00

6,66

5.000.000,00

5.000.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

(

1.200.000,00)

(

24,00)

KELURAHAN BANJAR TENGAH

20.530.000,00

91.615.000,00

10.800.000,00

122.945.000,00

20.530.000,00

104.615.000,00

10.800.000,00

135.945.000,00

13.000.000,00

10,57


18.000.000,00

51.653.000,00

10.800.000,00

80.453.000,00

18.000.000,00

60.953.000,00

10.800.000,00

89.753.000,00

9.300.000,00

11,55

18.000.000,00

18.000.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.16

01

10


9.300.000,00

9.300.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

1

20

1.20.16

01

11


5.572.800,00

5.572.800,00

5.572.800,00

5.572.800,00

1

20

1.20.16

01

12


1.332.200,00

1.332.200,00

1.332.200,00

1.332.200,00

1

20

1.20.16

01

13


1

20

1.20.16

01

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1

20

1.20.16

01

17


4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1

20

1.20.16

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

1

20

1.20.16

01

23


1

20

1.20.16

02

1

20

1.20.16

02

12


1

20

1.20.16

02

24


1

20

1.20.16

03

1

20

1.20.16

03

1

20

1.20.16

07

1

20

1.20.16

07

01


1

20

1.20.16

07

04


1

20

17

1

20

1.20.17

01

1

20

1.20.17

01

01


1

20

1.20.17

01

02


1

20

1.20.17

01

03


1

20

1.20.17

01

08


10.800.000,00


Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

2.530.000,00 2.530.000,00

10.800.000,00

( Rp )

%

MODAL

1


50

10.800.000,00

11 = 10 - 6

12

1.300.000,00

13,97

8.000.000,00

100,00

10.800.000,00

6.640.000,00

6.640.000,00

6.640.000,00

6.640.000,00

9.132.000,00

9.132.000,00

14.132.000,00

14.132.000,00

5.000.000,00

54,75

1.535.000,00

1.535.000,00

1.535.000,00

100,00

3.465.000,00

37,94

9.132.000,00

9.132.000,00

12.597.000,00

12.597.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

19.050.000,00

21.580.000,00

2.530.000,00

17.750.000,00

20.280.000,00

14.050.000,00

16.580.000,00

2.530.000,00

14.050.000,00

16.580.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

(

1.300.000,00)

(

6,02)

(

1.300.000,00)

(

26,00)

KELURAHAN DAUH WARU

21.343.000,00

125.809.592,00

21.627.408,00

168.780.000,00

18.000.000,00

145.917.592,00

17.862.408,00

181.780.000,00

13.000.000,00

7,70


21.343.000,00

83.135.092,00

21.627.408,00

126.105.500,00

18.000.000,00

99.543.092,00

17.862.408,00

135.405.500,00

9.300.000,00

7,37

1.830.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

14.400.000,00

14.400.000,00

14.400.000,00

14.400.000,00

21.447.408,00

18.000.000,00

6.186.945,00

21.447.408,00

24.186.945,00

17.322.408,00

18.000.000,00

6.186.945,00

17.322.408,00

24.186.945,00

(

4.125.000,00)

(

19,23)


PEGAWAI 1

2

1

20

1.20.17

01

09


1

20

1.20.17

01

10


1

20

1.20.17

01

11


1

20

1.20.17

01

12

1

20

1.20.17

01

1

20

1.20.17

1

20

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



9.919.109,00

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

9.919.109,00

21.497.988,00

27.824.288,00

7.859.300,00

11.202.300,00

9.761.000,00

9.761.000,00


2.721.750,00

2.721.750,00

2.721.750,00

2.721.750,00

15


2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

01

17


7.900.000,00

7.900.000,00

7.900.000,00

7.900.000,00

1.20.17

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

20

1.20.17

01

23


1

20

1.20.17

02

1

20

1.20.17

02

1

20

1.20.17

03

1

20

1.20.17

03

1

20

1.20.17

07

1

20

1.20.17

07

01


1

20

1.20.17

07

04


1

20

18

1

20

1.20.18

01

1

20

1.20.18

01

01


1

20

1.20.18

01

02

1

20

1.20.18

01

1

20

1.20.18

1

20

1.20.18

3.343.000,00


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

03


180.000,00

( Rp )

%

MODAL

9.919.109,00

21.317.988,00

51

11 = 10 - 6

12

9.919.109,00

540.000,00

28.364.288,00

6.866.300,00 (

1.441.300,00)

31,93 (

12,86)

8.000.000,00

100,00

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

15.644.500,00

15.644.500,00

20.644.500,00

20.644.500,00

5.000.000,00

31,96

15.644.500,00

15.644.500,00

20.644.500,00

20.644.500,00

5.000.000,00

31,96

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

15.250.000,00

15.250.000,00

13.950.000,00

13.950.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

(

1.300.000,00)

(

8,52)

(

1.300.000,00)

(

26,00)

KELURAHAN SANGKARAGUNG

24.000.000,00

96.074.410,00

5.584.500,00

125.658.910,00

24.000.000,00

108.824.410,00

5.834.500,00

138.658.910,00

13.000.000,00

10,34


24.000.000,00

55.069.410,00

5.584.500,00

84.653.910,00

24.000.000,00

66.317.410,00

5.834.500,00

96.151.910,00

11.498.000,00

13,58

3.498.000,00

28,79

660.000,00

660.000,00

660.000,00

660.000,00


10.222.910,00

10.222.910,00

10.222.910,00

10.222.910,00

06


12.148.000,00

12.148.000,00

15.646.000,00

15.646.000,00

01

08


1.000.000,00

25.000.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

01

09


3.750.000,00

3.750.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

(

250.000,00)

(

6,66)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.18

01

10


9.146.500,00

9.146.500,00

9.146.500,00

9.146.500,00

1

20

1.20.18

01

11


3.770.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

1

20

1.20.18

01

12


732.000,00

732.000,00

732.000,00

732.000,00

1

20

1.20.18

01

13


1

20

1.20.18

01

15


1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

1

20

1.20.18

01

17


2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1

20

1.20.18

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

1

20

1.20.18

01

23


1

20

1.20.18

02

1

20

1.20.18

02

12


1

20

1.20.18

02

22


1

20

1.20.18

03

1

20

1.20.18

03

1

20

1.20.18

07

1

20

1.20.18

07

01


1

20

1.20.18

07

04


1

20

19

1

20

1.20.19

01

1

20

1.20.19

01

01


1

20

1.20.19

01

02


1

20

1.20.19

01

08


1

20

1.20.19

01

10


5.584.500,00



5.584.500,00

( Rp )

%

MODAL

1


52

5.834.500,00

11 = 10 - 6

5.834.500,00

12

250.000,00

4,47

8.000.000,00

100,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

9.627.000,00

9.627.000,00

1.502.000,00

18,48

1.502.000,00

1.502.000,00

1.502.000,00

100,00

8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

21.100.000,00

21.100.000,00

21.100.000,00

21.100.000,00

16.100.000,00

16.100.000,00

16.100.000,00

16.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

KELURAHAN GILIMANUK

12.000.000,00

135.560.000,00

147.560.000,00

12.000.000,00

148.560.000,00

160.560.000,00

13.000.000,00

8,81


12.000.000,00

94.479.700,00

106.479.700,00

12.000.000,00

102.479.700,00

114.479.700,00

8.000.000,00

7,51

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

5.100.000,00

17.100.000,00

10.500.000,00

22.500.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

(

5.400.000,00)

5.400.000,00

(

30,00)

31,57


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.19

01

11


6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1

20

1.20.19

01

12


1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1

20

1.20.19

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

24.299.700,00

24.299.700,00

24.299.700,00

24.299.700,00

1

20

1.20.19

01

17


17.430.000,00

17.430.000,00

17.430.000,00

17.430.000,00

1

20

1.20.19

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

1

20

1.20.19

01

23


1

20

1.20.19

02

1

20

1.20.19

02

12


1

20

1.20.19

02

24


1.000.000,00

1

20

1.20.19

02

28


1

20

1.20.19

03

1

20

1.20.19

03

1

20

1.20.19

07

1

20

1.20.19

07

01


1

20

1.20.19

07

02

Peringatan hari - hari besar dan bersejarah nasional

1

20

1.20.19

07

04


1

20

20

1

20

1.20.20

01

1

20

1.20.20

01

01


1

20

1.20.20

01

02


1

20

1.20.20

01

06


1

20

1.20.20

01

08




( Rp )

%

MODAL

1


53

11 = 10 - 6

12

8.000.000,00

100,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

5.000.000,00

60,24

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

21.000.300,00

21.000.300,00

21.000.300,00

21.000.300,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

10.000.300,00

10.000.300,00

10.000.300,00

10.000.300,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

KELURAHAN LELATENG

12.000.000,00

96.511.646,00

9.000.000,00

117.511.646,00

12.000.000,00

109.511.646,00

9.000.000,00

130.511.646,00

13.000.000,00

11,06


12.000.000,00

56.206.646,00

9.000.000,00

77.206.646,00

12.000.000,00

70.206.646,00

9.000.000,00

91.206.646,00

14.000.000,00

18,13

5.000.000,00

75,25

12.000.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

690.000,00

13.680.000,00

13.680.000,00

13.680.000,00

13.680.000,00

6.644.000,00

6.644.000,00

11.644.000,00

11.644.000,00

2.500.000,00

14.500.000,00

2.500.000,00

14.500.000,00

12.000.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


54


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

1

20

1.20.20

01

09


1

20

1.20.20

01

10


1

20

1.20.20

01

11


1

20

1.20.20

01

12


1

20

1.20.20

01

13


1

20

1.20.20

01

15


1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

1

20

1.20.20

01

17


2.500.000,00

2.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

40,00

1

20

1.20.20

01

18


8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

1

20

1.20.20

01

23


1

20

1.20.20

02

1

20

1.20.20

02

1

20

1.20.20

03

1

20

1.20.20

03

1

20

1.20.20

07

1

20

1.20.20

07

01


1

20

1.20.20

07

04


1

20

21

1

20

1.20.21

01

1

20

1.20.21

01

01


1

20

1.20.21

01

02


1

20

1.20.21

01

08


1

20

1.20.21

01

09


Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

03


KELURAHAN BALER BALE AGUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.995.000,00

7.995.000,00

7.995.000,00

11.668.196,00

11.668.196,00

11.668.196,00

11.668.196,00

3.516.000,00

3.516.000,00

3.516.000,00

3.516.000,00

833.450,00

833.450,00

833.450,00

833.450,00

9.000.000,00


7.995.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

24.425.000,00

24.425.000,00

23.425.000,00

23.425.000,00

19.425.000,00

19.425.000,00

19.425.000,00

19.425.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

18.000.000,00

100.428.000,00

3.352.000,00

121.780.000,00

18.000.000,00

111.028.000,00

5.752.000,00

134.780.000,00

6.000.000,00

54.898.000,00

3.352.000,00

64.250.000,00

6.000.000,00

49.648.000,00

5.752.000,00

61.400.000,00

6.000.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

6.000.000,00

(

1.000.000,00)

(

4,09)

(

1.000.000,00)

(

20,00)

13.000.000,00 (

2.850.000,00)

10,67 (

4,43)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


55


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

1

20

1.20.21

01

10


1

20

1.20.21

01

11


1

20

1.20.21

01

13


1

20

1.20.21

01

17


7.500.000,00

7.500.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

1

20

1.20.21

01

23


5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1

20

1.20.21

02

14.950.000,00

26.950.000,00

22.800.000,00

34.800.000,00

7.850.000,00

29,12

1

20

1.20.21

02

12


1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

100,00

1

20

1.20.21

02

22


8.000.000,00

20.000.000,00

1

20

1.20.21

02

24


6.350.000,00

91,36

1

20

1.20.21

03

1

20

1.20.21

03

1

20

1.20.21

07

1

20

1.20.21

07

01


1

20

1.20.21

07

04


1

20

22

1

20

1.20.22

01

1

20

1.20.22

01

01


5.047.500,00

5.047.500,00

5.047.500,00

5.047.500,00

1

20

1.20.22

01

02


7.800.000,00

7.800.000,00

11.400.000,00

1

20

1.20.22

01

08


1.758.000,00

13.758.000,00

1

20

1.20.22

01

09


9.250.000,00

1

20

1.20.22

01

10


1

20

1.20.22

01

12



16.158.000,00

16.158.000,00

16.158.000,00

5.520.000,00

5.520.000,00

5.520.000,00

5.520.000,00

3.352.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00


16.158.000,00


3.352.000,00

5.752.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

5.752.000,00

2.400.000,00

(

5.250.000,00)

71,59

(

70,00)

8.000.000,00

20.000.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

18.800.000,00

18.800.000,00

26.800.000,00

26.800.000,00

8.000.000,00

42,55

13.800.000,00

13.800.000,00

15.119.500,00

15.119.500,00

1.319.500,00

9,56

5.000.000,00

5.000.000,00

11.680.500,00

11.680.500,00

6.680.500,00

133,61

KELURAHAN TEGAL CANGKRING

12.000.000,00

100.753.500,00

9.158.500,00

121.912.000,00

12.000.000,00

113.753.500,00

9.158.500,00

134.912.000,00

13.000.000,00

10,66


12.000.000,00

53.108.500,00

9.158.500,00

74.267.000,00

12.000.000,00

61.708.500,00

9.158.500,00

82.867.000,00

8.600.000,00

11,57

11.400.000,00

3.600.000,00

46,15

2.618.000,00

14.618.000,00

860.000,00

6,25

9.250.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

13.107.000,00

13.107.000,00

13.107.000,00

13.107.000,00

1.466.000,00

1.466.000,00

1.466.000,00

1.466.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

(

5.000.000,00)

(

54,05)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.22

01

13


1

20

1.20.22

01

15


1.620.000,00

1.620.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

1

20

1.20.22

01

17


6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1

20

1.20.22

01

18


8.000.000,00

1

20

1.20.22

01

23


1

20

1.20.22

02

1

20

1.20.22

02

12


1

20

1.20.22

02

22


1

20

1.20.22

02

24


1

20

1.20.22

03

1

20

1.20.22

03

1

20

1.20.22

07

1

20

1.20.22

07

01


1

20

1.20.22

07

04


1

20

23

1

20

1.20.23

01

1

20

1.20.23

01

01


1

20

1.20.23

01

06

1

20

1.20.23

01

1

20

1.20.23

1

20

1

20

9.158.500,00



KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

%

9.158.500,00

11 = 10 - 6

12

9.158.500,00

480.000,00

29,62

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

7.060.000,00

7.060.000,00

7.720.000,00

7.720.000,00

660.000,00

9,34

15.660.000,00

15.660.000,00

20.660.000,00

20.660.000,00

5.000.000,00

31,92

1.535.000,00

1.535.000,00

1.535.000,00

100,00

3.465.000,00

32,50

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.660.000,00

10.660.000,00

14.125.000,00

14.125.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

20.205.000,00

20.205.000,00

19.605.000,00

19.605.000,00

(

600.000,00)

(

2,96)

15.205.000,00

15.205.000,00

14.605.000,00

14.605.000,00

(

600.000,00)

(

3,94)

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

387.277.600,00

350.600.000,00

787.965.600,00

310.000.000,00

64,85

177.901.100,00

125.531.100,00

350.600.000,00

476.131.100,00

298.230.000,00

167,63

2.420.000,00

2.420.000,00

2.420.000,00

2.420.000,00


1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

08


3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

01

09


18.300.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00

18.300.000,00

1.20.23

01

10


37.999.070,00

37.999.070,00

42.949.070,00

42.949.070,00

4.950.000,00

13,02

1.20.23

01

11

Penyediaan barang cetakan dan

14.751.130,00

14.751.130,00

14.751.130,00

14.751.130,00


50.088.000,00

9.158.500,00

( Rp )

MODAL

1


56

397.092.600,00

30.785.000,00

477.965.600,00

148.201.100,00

29.700.000,00

50.088.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


57


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

penggandaan 1

20

1.20.23

01

13


1

20

1.20.23

01

17


1

20

1.20.23

01

18

1

20

1.20.23

01

22

1

20

1.20.23

02

1

20

1.20.23

02

12

1

20

1.20.23

02

24

1

20

1.20.23

03

1

20

1.20.23

03

1

20

1.20.23

06

1

20

1.20.23

06

1

20

1.20.23

29

1

20

1.20.23

29

01

Peningkatan Pelayanan Perijinan

1

20

1.20.23

29

02

Peningkatan Penertiban Reklame

12.182.900,00

1

20

1.20.23

29

03

Peningkatan Pendataan Perijinan

1

20

1.20.23

29

04

Peningkatan verifikasi dan klarifikasi perijinan

1

20

24

1

20

1.20.24

01

1

20

1.20.24

01

01


1

20

1.20.24

01

09

1

20

1.20.24

01

10

29.700.000,00

350.600.000,00

320.900.000,00

1.080,47

8.725.000,00

8.725.000,00

8.725.000,00


46.705.900,00

46.705.900,00

19.085.900,00

19.085.900,00

ISO / SNI

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

104.298.300,00

104.298.300,00

108.439.200,00

108.439.200,00


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


44.298.300,00

44.298.300,00

48.439.200,00

48.439.200,00

29.250.000,00

29.250.000,00

20.750.000,00

20.750.000,00

(

8.500.000,00)

(

29,05)

29.250.000,00

29.250.000,00

20.750.000,00

20.750.000,00

(

8.500.000,00)

(

29,05)

720.500,00

12.468.500,00

11.748.000,00

720.500,00

12.468.500,00

720.500,00

12.468.500,00

11.748.000,00

720.500,00

12.468.500,00

154.047.700,00

38.340.000,00

131.836.800,00

170.176.800,00

16.129.100,00

10,47

114.200.000,00

38.340.000,00

89.992.500,00

128.332.500,00

14.132.500,00

12,37

13.267.900,00

15.264.500,00

15.264.500,00

1.996.600,00

15,04

3.684.800,00

3.684.800,00

3.684.800,00

3.684.800,00

22.895.000,00

22.895.000,00

22.895.000,00

22.895.000,00

490.094.700,00

1.506.793.500,00

1.615.273.500,00

108.480.000,00

7,19

101.804.700,00

101.804.700,00

128.164.700,00

128.164.700,00

26.360.000,00

25,89

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00


10.000.000,00

10.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.000.000,00

10,00


37.384.700,00

37.384.700,00

37.384.700,00

37.384.700,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01

350.600.000,00

8.725.000,00


05

29.700.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM PERIJINAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

11.748.000,00

11.748.000,00

38.340.000,00

38.340.000,00

1.016.698.800,00

114.622.700,00

1.085.000,00

75.860.000,00 1.085.000,00

1.016.698.800,00

538.574.700,00

60.000.000,00

(

27.620.000,00)

(

59,13)

4.140.900,00

3,97

4.140.900,00

9,34


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20

1.20.24

01

11


12.480.000,00

12.480.000,00

12.480.000,00

12.480.000,00

1

20

1.20.24

01

18


29.640.000,00

29.640.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1

20

1.20.24

01

23


7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1

20

1.20.24

02

258.500.000,00

258.500.000,00

262.780.000,00

262.780.000,00

1

20

1.20.24

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.24

02

24


198.500.000,00

198.500.000,00

202.780.000,00

202.780.000,00

1

20

1.20.24

06

1.150.000,00

15.766.000,00

14.616.000,00

1.150.000,00

15.766.000,00

1

20

1.20.24

06

1.150.000,00

15.766.000,00

14.616.000,00

1.150.000,00

15.766.000,00

1

20

1.20.24

28

106.740.000,00

1.108.822.800,00

1.002.082.800,00

124.580.000,00

1

20

1.20.24

28

01

Operasi penegakan Perda / Peraturan Bupati

61.980.000,00

61.980.000,00

1

20

1.20.24

28

03

Penyidikan Pelanggaran Perda

60.000.000,00

1

20

1.20.24

28

05

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

942.082.800,00

1

20

1.20.24

28

06

Patroli Gangguan Trantibum

1

20

1.20.24

31

1

20

1.20.24

31

1

26

01

1

21

1

22

01

1

21

1.22.01


Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14.616.000,00

14.616.000,00

1.002.082.800,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 05

Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja

( Rp )

%

MODAL

1


58

60.000.000,00

72.330.000,00

11 = 10 - 6

12

25.360.000,00

85,56

4.280.000,00

1,65

4.280.000,00

2,15

1.186.662.800,00

77.840.000,00

7,02

72.330.000,00

10.350.000,00

16,69

67.490.000,00

165,57

340.100.000,00

4,02

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

4.000.000,00

946.082.800,00

942.082.800,00

40.760.000,00

40.760.000,00

48.250.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

4.000.000,00

946.082.800,00

60.000.000,00

108.250.000,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

15

KETAHANAN PANGAN

420.280.000,00

2.749.970.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

212.050.000,00

9.000.000,00

PROGRAM pENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

5.269.114.000,00

8.439.364.000,00

420.280.000,00

3.078.300.000,00

5.280.884.000,00

8.779.464.000,00

217.120.000,00

429.170.000,00

212.050.000,00

217.120.000,00

429.170.000,00

32.200.000,00

41.200.000,00

9.000.000,00

32.200.000,00

41.200.000,00


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4

1

21

1.22.01

15

09

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1

21

1.22.01

15

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1

21

1.22.01

17

1

21

1.22.01

17

01

Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

1

21

1.22.01

17

02

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

2

01

01

1

21

2.01.01

15

1

21

2.01.01

15

12

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1

21

2.01.01

15

29

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1

21

2.01.01

15

34

DAK Pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan

1

21

2.01.01

15

39

Pengembangan Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu

1

21

2.01.01

15

40

Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

1

21

2.01.01

15

41

Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik

1

21

2.01.01

15

42

Gerakan Pengendalian OPT. Tanaman Pangan dan Holtikultura

71.000.000,00

1

21

2.01.01

15

43

Demontrasi Pengembangan Teknologi Tanaman Hortikultura

1

22

1

20

03

SEKRETARIAT DAERAH

1

22

01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1

22

1.22.01

PROGRAM DIVERSIVIKASI PANGAN DAN GIZI


PEGAWAI 6 = 3+4+5

13.200.000,00

22.200.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

184.920.000,00

387.970.000,00

6.250.000,00

3.420.000,00

196.800.000,00

181.500.000,00

203.050.000,00

7 9.000.000,00

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

13.200.000,00

22.200.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

203.050.000,00

184.920.000,00

387.970.000,00

9.670.000,00

6.250.000,00

3.420.000,00

9.670.000,00

378.300.000,00

196.800.000,00

181.500.000,00

378.300.000,00

11 = 10 - 6

12

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

208.230.000,00

2.532.850.000,00

5.269.114.000,00

8.010.194.000,00

208.230.000,00

2.861.180.000,00

5.280.884.000,00

8.350.294.000,00

340.100.000,00

4,24

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN

208.230.000,00

2.532.850.000,00

5.269.114.000,00

8.010.194.000,00

208.230.000,00

2.861.180.000,00

5.280.884.000,00

8.350.294.000,00

340.100.000,00

4,24

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

01

9.000.000,00


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


59


105.000.000,00

204.480.000,00

3.750.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

4.565.114.000,00

4.565.114.000,00

4.565.114.000,00

4.565.114.000,00

11.770.000,00

441.380.000,00

256.800.000,00

461.280.000,00

678.800.000,00

678.800.000,00

996.250.000,00

1.000.000.000,00

4.000.000,00

204.480.000,00

3.750.000,00

225.130.000,00

1.038.800.000,00

1.038.800.000,00

996.250.000,00

1.000.000.000,00

4.000.000,00

(

19.900.000,00)

(

4,31)

360.000.000,00

53,03

75.000.000,00

71.000.000,00

75.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

448.813.000,00

1.430.595.800,00

1.879.408.800,00

442.913.000,00

1.556.975.800,00

1.999.888.800,00

120.480.000,00

6,41

448.813.000,00

1.430.595.800,00

1.879.408.800,00

442.913.000,00

1.556.975.800,00

1.999.888.800,00

120.480.000,00

6,41

12.780.000,00

396.880.500,00

409.660.500,00

12.780.000,00

413.686.300,00

426.466.300,00

16.805.800,00

4,10


PEGAWAI 1

2

1

22

1.22.01

01

01


1

22

1.22.01

01

06


1

22

1.22.01

01

09


1

22

1.22.01

01

10

1

22

1.22.01

01

1

22

1.22.01

1

22

1

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


60


PEGAWAI 6 = 3+4+5

2.650.000,00

2.650.000,00

90.564.700,00

103.344.700,00

5.000.000,00


11

01

1.22.01

01

22

1.22.01

02

1

22

1.22.01

02

1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

15

1

22

1.22.01

15

02

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat

1

22

1.22.01

15

06

Penilaian Kelas Pokmas

1

22

1.22.01

15

08

Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas)

1

22

1.22.01

15

09

Pos pelayanan teknologi (Posyantek)

1

22

1.22.01

16

1

22

1.22.01

16

07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

22

1.22.01

16

08

Pembinaan pengelolaan pasar desa

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

2.650.000,00

2.650.000,00

105.570.500,00

118.350.500,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

35.011.100,00

35.011.100,00

36.811.100,00

36.811.100,00


57.911.800,00

57.911.800,00

57.911.800,00

57.911.800,00

17


15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

18


190.742.900,00

190.742.900,00

190.742.900,00

190.742.900,00

72.000.000,00

72.000.000,00

70.200.000,00

70.200.000,00

(

1.800.000,00)

(

2,50)

72.000.000,00

72.000.000,00

70.200.000,00

70.200.000,00

(

1.800.000,00)

(

2,50)

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

17.180.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

17.180.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

61.409.100,00

74.409.100,00

11.500.000,00

57.952.200,00

69.452.200,00

(

4.956.900,00)

(

6,66)

17.000.000,00

27.000.000,00

10.000.000,00

17.000.000,00

27.000.000,00

16.760.000,00

16.760.000,00

16.760.000,00

16.760.000,00

23.899.000,00

26.899.000,00

20.442.100,00

21.942.100,00

(

4.956.900,00)

(

18,42)

3.750.100,00

3.750.100,00

3.750.100,00

3.750.100,00

44.429.100,00

78.429.100,00

44.429.100,00

78.429.100,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

12.780.000,00


Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

17.180.000,00

17.180.000,00

13.000.000,00

10.000.000,00

3.000.000,00

34.000.000,00

10.000.000,00

12.780.000,00

1.500.000,00

34.000.000,00

10.000.000,00

15.005.800,00

14,52

1.800.000,00

5,14


PEGAWAI 1

2

1

22

1.22.01

16

13

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1

22

1.22.01

16

14

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1

22

1.22.01

16

16

Pembinaan Pengelola Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD)

1

22

1.22.01

16

17

Fasilitasi Badan Kerja Sama LPD

1

22

1.22.01

17

1

22

1.22.01

17

01

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1

22

1.22.01

17

03

Pemberian Stimulan pembangunan desa

1

22

1.22.01

17

04

PAP - PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)

1

22

1.22.01

17

05

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1

22

1.22.01

17

06

1

22

1.22.01

17

1

22

1.22.01

1

22

1

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

9.176.300,00

26.176.300,00

17.000.000,00

9.176.300,00

26.176.300,00

7.000.000,00

5.252.800,00

12.252.800,00

7.000.000,00

5.252.800,00

12.252.800,00

10.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

(

10.000.000,00

100,00

850.504.100,00

1.201.577.100,00

111.436.900,00

10,22

341.538.800,00

356.538.800,00

15.000.000,00

638.495.700,00

653.495.700,00

296.956.900,00

83,28

170.200.000,00

170.200.000,00

54.773.000,00

28.312.300,00

83.085.300,00

Perlombaan Desa / Kelurahan

88.600.000,00

30.356.000,00

11

Posyandu

18.500.000,00

17

13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)

1.22.01

17

15

Fasilitasi Pembinaan Pemerintahan Desa

22

1.22.01

18

1

22

1.22.01

18

03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

1

22

1.22.01

18

05

1

22

1.22.01

18

1

22

1.22.01

1

22

1

22

1

23

170.200.000,00

54.773.000,00

28.312.300,00

83.085.300,00

118.956.000,00

88.600.000,00

24.356.000,00

112.956.000,00

47.500.100,00

66.000.100,00

18.500.000,00

47.500.100,00

66.000.100,00

189.001.800,00

189.001.800,00

32.360.600,00

36.360.600,00

4.000.000,00

32.360.600,00

36.360.600,00

97.209.900,00

117.989.900,00

16.380.000,00

100.604.100,00

116.984.100,00

57.392.000,00

65.392.000,00

3.600.000,00

54.487.000,00

Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa

8.790.900,00

8.790.900,00

06

Pemilihan Perbekel

8.000.000,00

8.000.000,00

18

07

Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan

6.508.300,00

19.288.300,00

1.22.01

18

08

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

8.321.200,00

1.22.01

18

14

Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

8.197.500,00

STATISTIK

( 100,00)

10.000.000,00

69.997.600,00

12.780.000,00

10.000.000,00)

10.000.000,00

69.997.600,00

8.000.000,00

12

351.073.000,00

69.997.600,00

20.780.000,00

11 = 10 - 6

1.090.140.200,00

69.997.600,00

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

%

739.067.200,00

170.200.000,00

4.000.000,00

( Rp )

MODAL

17.000.000,00

351.073.000,00

61

6.000.000,00)

(

5,04)

179.520.000,00)

(

94,98)

(

1.005.800,00)

(

0,85)

58.087.000,00

(

7.305.000,00)

(

11,17)

7.785.100,00

7.785.100,00

(

1.005.800,00)

(

11,44)

15.305.000,00

15.305.000,00

6.508.300,00

19.288.300,00

8.321.200,00

8.321.200,00

8.321.200,00

8.197.500,00

8.197.500,00

8.197.500,00

9.481.800,00

12.780.000,00

(

9.481.800,00 (

7.305.000,00

91,31


PEGAWAI 1

2

1

24

1

26

01

1

24

1.26.01

16

1

24

1.26.01

16

1

24

1.26.01

18

1

24

1.26.01

18

03

Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta

1

24

1.26.01

18

04

Bintek Pengelolaan Kearsipan

1

25

1

07

01

1

25

1.07.01

15

1

25

1.07.01

15

02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1

25

1.07.01

15

03

Pembinaan dan pengembanngan sumberdaya komunikasi dan informasi

1

25

1.07.01

15

07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1

25

1.07.01

15

08

Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

1

25

1.07.01

16

1

25

1.07.01

16

1

25

1.07.01

18

1

25

1.07.01

18

1

20

03

1

25

1.20.03

18

3

5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

9.500.000,00

32.932.900,00

3.200.000,00

20.232.900,00

9.500.000,00

32.932.900,00


3.200.000,00

20.232.900,00

9.500.000,00

32.932.900,00

3.200.000,00

20.232.900,00

9.500.000,00

32.932.900,00

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3.200.000,00

3.200.000,00

17.632.900,00

20.832.900,00

7.767.200,00

7.767.200,00

9.865.700,00

13.065.700,00

3.200.000,00

( Rp )

%

MODAL

20.232.900,00

17.632.900,00

20.832.900,00

7.767.200,00

7.767.200,00

3.200.000,00

9.865.700,00

13.065.700,00

11 = 10 - 6

12

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

160.216.000,00

1.552.128.300,00

453.400.000,00

2.165.744.300,00

123.859.000,00

2.533.710.700,00

467.760.000,00

3.125.329.700,00

959.585.400,00

44,30

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

121.876.000,00

904.047.800,00

343.400.000,00

1.369.323.800,00

69.436.000,00

1.314.180.200,00

352.760.000,00

1.736.376.200,00

367.052.400,00

26,80

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

121.876.000,00

832.399.700,00

309.400.000,00

1.263.675.700,00

69.436.000,00

1.242.536.700,00

318.760.000,00

1.630.732.700,00

367.057.000,00

29,04

283.373.000,00

139.400.000,00

544.649.000,00

69.436.000,00

390.510.000,00

148.760.000,00

608.706.000,00

64.057.000,00

11,76

303.000.000,00

57,54

121.876.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

177.520.000,00

7.520.000,00

526.506.700,00

526.506.700,00

829.506.700,00

829.506.700,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

7.520.000,00

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

01

MODAL

3.200.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

01

4


KEARSIPAN

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 01

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


62

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

170.000.000,00

15.000.000,00

170.000.000,00

177.520.000,00

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

46.648.100,00

34.000.000,00

80.648.100,00

46.643.500,00

34.000.000,00

80.643.500,00

(

4.600,00)

(

0,00)

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

46.648.100,00

34.000.000,00

80.648.100,00

46.643.500,00

34.000.000,00

80.643.500,00

(

4.600,00)

(

0,00)

SEKRETARIAT DAERAH

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

54.423.000,00

1.219.530.500,00

115.000.000,00

1.388.953.500,00

592.533.000,00

74,39

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

54.423.000,00

1.219.530.500,00

115.000.000,00

1.388.953.500,00

592.533.000,00

74,39


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


63


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

MEDIA MASSA 1

25

1.20.03

18

02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

26

01

1

26

1

26

01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

01


1

26

1.26.01

01

06


1

26

1.26.01

01

08


1

26

1.26.01

01

09

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

1

26

1

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

54.423.000,00

1.219.530.500,00

115.000.000,00

1.388.953.500,00


PERPUSTAKAAN

13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00

13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00


13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00

13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00

261.455.100,00

3.297.000,00

264.752.100,00

261.455.100,00

3.297.000,00

264.752.100,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

99.665.500,00

99.665.500,00

99.665.500,00

99.665.500,00

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00


15.900.000,00

15.900.000,00

15.900.000,00

15.900.000,00

10


31.927.100,00

31.927.100,00

31.927.100,00

31.927.100,00

01

11


24.356.500,00

24.356.500,00

24.356.500,00

24.356.500,00

1.26.01

01

13


3.600.000,00

6.897.000,00

3.600.000,00

26

1.26.01

01

17


9.716.000,00

9.716.000,00

9.716.000,00

9.716.000,00

1

26

1.26.01

01

18


70.320.000,00

70.320.000,00

70.320.000,00

70.320.000,00

1

26

1.26.01

01

23


3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1

26

1.26.01

02

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

26

1.26.01

02

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1

26

1.26.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1

26

1.26.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1

26

1.26.01

06

2.445.000,00

5.439.000,00

2.445.000,00

5.439.000,00



Penyediaan Jasa Sewa kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

05


2.994.000,00

3.297.000,00

2.994.000,00

3.297.000,00

6.897.000,00

592.533.000,00

74,39


PEGAWAI 1

2 01


3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

26

1.26.01

06

1

26

1.26.01

15

1

26

1.26.01

15

03

Permasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

1

26

1.26.01

15

05

Pembinaan Perpustakaan

1

26

1.26.01

15

06

Lomba-lomba Minat Baca

8.250.000,00

5.612.400,00

13.862.400,00

8.250.000,00

5.612.400,00

13.862.400,00

1

26

1.26.01

15

07

Lomba Perpustakaan terbaik

2.750.000,00

3.679.000,00

6.429.000,00

2.750.000,00

3.679.000,00

6.429.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2

URUSAN PILIHAN

11.000.000,00

2.445.000,00

16.326.400,00

40.000.000,00

6.460.000,00

575.000,00

40.000.000,00

5.439.000,00

2.994.000,00

2.445.000,00

67.326.400,00

11.000.000,00

16.326.400,00

6.460.000,00

6.460.000,00

40.575.000,00

575.000,00

%

11 = 10 - 6

12

5.439.000,00

40.000.000,00

67.326.400,00

6.460.000,00

40.000.000,00

40.575.000,00

688.710.000,00

5.717.119.658,20

15.457.135.142,00

21.862.964.800,20

700.960.000,00

7.029.901.444,00

14.246.053.742,00

21.976.915.186,00

113.950.385,80

0,52

PERTANIAN

89.205.000,00

1.681.961.408,20

57.500.000,00

1.828.666.408,20

99.205.000,00

1.909.261.800,00

27.500.000,00

2.035.966.800,00

207.300.391,80

11,33

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

89.205.000,00

1.681.961.408,20

57.500.000,00

1.828.666.408,20

99.205.000,00

1.909.261.800,00

27.500.000,00

2.035.966.800,00

207.300.391,80

11,33


64.470.000,00

259.558.800,00

27.500.000,00

351.528.800,00

64.470.000,00

270.458.800,00

27.500.000,00

362.428.800,00

10.900.000,00

3,10

10.900.000,00

5,90

9.000.000,00

3,90

2

01

2

01

01

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01

01

01


2.660.000,00

2.660.000,00

2.660.000,00

2.660.000,00

2

01

2.01.01

01

08


2.565.000,00

2.565.000,00

2.565.000,00

2.565.000,00

2

01

2.01.01

01

09


5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

2

01

2.01.01

01

10


35.042.800,00

35.042.800,00

35.042.800,00

35.042.800,00

2

01

2.01.01

01

11


12.640.000,00

12.640.000,00

12.640.000,00

12.640.000,00

2

01

2.01.01

01

13


2

01

2.01.01

01

17


2

01

2.01.01

01

18


2

01

2.01.01

01

19


2

01

2.01.01

02

2

01

2.01.01

02


( Rp )

MODAL

1

2.994.000,00

64


27.500.000,00

64.470.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

12.634.000,00

12.634.000,00

12.634.000,00

12.634.000,00

184.570.000,00

184.570.000,00

195.470.000,00

195.470.000,00

4.247.000,00

68.717.000,00

4.247.000,00

68.717.000,00

230.205.000,00

230.205.000,00

239.205.000,00

239.205.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

64.470.000,00


PEGAWAI 1

2

2

01

2.01.01

02

24

2

01

2.01.01

03

2

01

2.01.01

03

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

06

2

01

2.01.01

15

2

01

2.01.01

15

03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2

01

2.01.01

15

06

SLPHT Kakao Petani Perkebunan

2

01

2.01.01

18

2

01

2.01.01

18

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

21

2

01

2.01.01

21

2

01

2.01.01

22

2

01

2.01.01

22

2

01

2.01.01

22

2

01

2.01.01

24

2

01

2.01.01

24

3

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

05


01


7.155.000,00

7.155.000,00

BARANG DAN JASA 4


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

158.205.000,00

158.205.000,00

167.205.000,00

167.205.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

7.155.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

7.155.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

10.000.000,00

36.401.000,00

10.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

09


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


65

11 = 10 - 6

12

9.000.000,00

5,68

46.401.000,00

46.401.000,00

100,00

17.000.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

100,00

19.401.000,00

19.401.000,00

19.401.000,00

100,00

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

311.000.608,20

30.000.000,00

341.000.608,20

210.000.000,00

210.000.000,00 (

131.000.608,20)

(

38,41)

Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

311.000.608,20

30.000.000,00

341.000.608,20

210.000.000,00

210.000.000,00 (

131.000.608,20)

(

38,41)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

189.200.000,00

194.000.000,00

4.800.000,00

261.200.000,00

266.000.000,00

72.000.000,00

37,11

189.200.000,00

194.000.000,00

4.800.000,00

261.200.000,00

266.000.000,00

72.000.000,00

37,11

140.000.000,00

152.780.000,00

12.780.000,00

140.000.000,00

152.780.000,00

140.000.000,00

152.780.000,00

12.780.000,00

140.000.000,00

152.780.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

525.000.000,00

525.000.000,00

725.000.000,00

725.000.000,00

200.000.000,00

38,09

03

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

515.000.000,00

515.000.000,00

715.000.000,00

715.000.000,00

200.000.000,00

38,83

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

02

Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 04

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

4.800.000,00

4.800.000,00

12.780.000,00

12.780.000,00


PEGAWAI 1

2

2

02

2

05

01

2

02

2.05.01

15

2

02

2.05.01

15

06

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

02

2.05.01

15

13

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

2

02

2.05.01

16

2

02

2.05.01

16

2

03

1

03

01

2

03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

15

2

04

1

01

01

2

04

1.01.01

15

2

04

1.01.01

15

2

04

1.01.01

16

2

04

1.01.01

16

02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2

04

1.01.01

16

03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

3

5

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

214.125.850,00

1.578.086.800,00

7.750.000,00

1.356.210.950,00

214.125.850,00

1.578.086.800,00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

7.750.000,00

1.356.210.950,00

214.125.850,00

1.578.086.800,00

7.750.000,00

1.356.210.950,00

214.125.850,00

1.578.086.800,00

54.825.000,00

66.778.300,00

121.603.300,00

54.825.000,00

66.778.300,00

121.603.300,00

66.778.300,00

66.778.300,00

66.778.300,00

66.778.300,00

DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

54.825.000,00

7.750.000,00

7.750.000,00

54.825.000,00

54.825.000,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

7.750.000,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

7.750.000,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00


35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

%

11 = 10 - 6

12

54.825.000,00

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

( Rp )

MODAL

1.356.210.950,00

PARIWISATA

191.700.000,00

439.340.000,00

1.431.560.000,00

2.062.600.000,00

191.700.000,00

559.340.000,00

1.300.810.000,00

2.051.850.000,00

(

10.750.000,00)

(

0,52)


191.700.000,00

439.340.000,00

1.431.560.000,00

2.062.600.000,00

191.700.000,00

559.340.000,00

1.300.810.000,00

2.051.850.000,00

(

10.750.000,00)

(

0,52)

16.500.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

16.500.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

16.500.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN PAMASARAN PARIWISATA 03

MODAL

7.750.000,00

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

09

4


KEHUTANAN

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

06

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


66

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

16.500.000,00

175.200.000,00

220.455.000,00

1.431.560.000,00

1.827.215.000,00

175.200.000,00

340.455.000,00

1.300.810.000,00

1.816.465.000,00

(

10.750.000,00)

(

0,58)

63.900.000,00

78.720.000,00

1.431.560.000,00

1.574.180.000,00

63.900.000,00

198.720.000,00

1.300.810.000,00

1.563.430.000,00

(

10.750.000,00)

(

0,68)

111.300.000,00

141.735.000,00

253.035.000,00

111.300.000,00

141.735.000,00

253.035.000,00


PEGAWAI 1

2

2

04

1.01.01

17

2

04

1.01.01

17

2

05

2

05

01

2

05

2.05.01

01

2

05

2.05.01

01

01


2

05

2.05.01

01

06


2

05

2.05.01

01

08


2

05

2.05.01

01

09

2

05

2.05.01

01

2

05

2.05.01

2

05

2

3

Program Pengembangan Kemitraan 06

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

20.525.000,00

202.740.000,00

1.439.846.400,00

3.042.019.192,00

4.684.605.592,00

202.740.000,00

2.361.877.800,00

2.119.987.792,00

4.684.605.592,00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

202.740.000,00

1.439.846.400,00

3.042.019.192,00

4.684.605.592,00

202.740.000,00

2.361.877.800,00

2.119.987.792,00

4.684.605.592,00

38.340.000,00

295.105.300,00

333.445.300,00

38.340.000,00

298.560.300,00

2.493.600,00

339.393.900,00

1.900.000,00

1.900.000,00

12.780.000,00

10.200.000,00

22.980.000,00

25.560.000,00

2.508.600,00

28.068.600,00


20.600.000,00

10


01

11


2.05.01

01

13


05

2.05.01

01

17


2

05

2.05.01

01

18


2

05

2.05.01

01

23


2

05

2.05.01

02

2

05

2.05.01

02

12


2

05

2.05.01

02

24


2

05

2.05.01

03

2

05

2.05.01

03

2

05

2.05.01

15



Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

1.900.000,00

1.900.000,00

12.780.000,00

10.200.000,00

22.980.000,00

25.560.000,00

2.508.600,00

28.068.600,00

20.600.000,00

11.600.000,00

11.600.000,00

27.233.200,00

27.233.200,00

27.233.200,00

27.233.200,00

22.278.500,00

22.278.500,00

19.233.500,00

19.233.500,00

2.493.600,00

16.385.000,00

16.385.000,00

16.385.000,00

184.000.000,00

184.000.000,00

199.500.000,00

199.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

256.997.000,00

256.997.000,00

241.503.400,00

241.503.400,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

184.997.000,00

184.997.000,00

169.503.400,00

169.503.400,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

310.650.000,00

7.500.000,00

303.150.000,00

%

8.490.000,00

11 = 10 - 6

12

5.948.600,00

1,78

(

9.000.000,00)

(

43,68)

(

3.045.000,00)

(

13,66)

2.493.600,00

16.385.000,00

7.500.000,00

( Rp )

MODAL

KELAUTAN DAN PERIKANAN


67

2.493.600,00

100,00

15.500.000,00

8,42

(

15.493.600,00)

(

6,02)

(

15.493.600,00)

(

8,37)

15.990.000,00 (

294.660.000,00)

(

94,85)


PEGAWAI 1

2

3

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


68


PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

( Rp )

%

MODAL 9

10= 7+8+9

11 = 10 - 6

12

MASYARAKAT PESISIR 2

05

2.05.01

15

02

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

2

05

2.05.01

16

2

05

2.05.01

16

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

21

2

05

2.05.01

21

03

Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

2

05

2.05.01

21

06

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

2

05

2.05.01

22

2

05

2.05.01

22

02

Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan

2

05

2.05.01

22

03

Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

2

05

2.05.01

23

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN dan PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2

05

2.05.01

23

04

Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05

2.05.01

23

05

Pembinaan dan pelayanan usaha perikanan dan kelautan

2

05

2.05.01

25

2

05

2.05.01

25

2

06

PROGRM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN 02

Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

8.400.000,00

8.400.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 05

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

156.000.000,00

156.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

7.500.000,00

303.150.000,00

310.650.000,00

7.500.000,00

8.490.000,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

821.185.500,00

1.252.553.764,00

821.185.500,00

8.400.000,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

8.400.000,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

2.073.739.264,00

676.390.500,00

1.261.053.764,00

1.252.553.764,00

2.073.739.264,00

676.390.500,00

1.261.053.764,00

22.016.000,00

1.148.386.873,00

1.326.402.873,00

156.000.000,00

1.012.881.000,00

576.021.873,00

1.744.902.873,00

2.016.000,00

11.848.692,00

169.864.692,00

156.000.000,00

2.016.000,00

11.848.692,00

169.864.692,00

20.000.000,00

1.136.538.181,00

1.156.538.181,00

1.010.865.000,00

564.173.181,00

2.552.400,00

102.852.862,00

105.405.262,00

2.552.400,00

46.852.862,00

46.852.862,00

2.552.400,00

56.000.000,00

58.552.400,00

2.552.400,00

15.000.000,00

75.000.000,00

90.000.000,00

103.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINA POLITAN 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Mina Politan

PERDAGANGAN

32.280.000,00

444.055.900,00

15.990.000,00 (

294.660.000,00)

(

94,85)

1.937.444.264,00 (

136.295.000,00)

(

6,57)

1.937.444.264,00 (

136.295.000,00)

(

6,57)

418.500.000,00

31,55

1.575.038.181,00

418.500.000,00

36,18

111.852.862,00

114.405.262,00

9.000.000,00

8,53

55.852.862,00

55.852.862,00

9.000.000,00

19,20

56.000.000,00

58.552.400,00 103.000.000,00

13.000.000,00

14,44

88.000.000,00

88.000.000,00

13.000.000,00

17,33

15.000.000,00

15.000.000,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

10.687.730.100,00

11.164.066.000,00

10.559.430.100,00

11.069.965.994,00

32.280.000,00

478.255.894,00

(

94.100.006,00)

(

0,84)


PEGAWAI 1

2

1

15

01

2

06

1.15.01

15

2

06

1.15.01

15

03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

06

1.15.01

15

05

Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

2

06

1.15.01

18

2

06

1.15.01

18

03

Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

2

06

1.15.01

18

08

Promosi produk Jembrana

2

06

1.15.01

18

09

Monitoring dan publikasi harga

2

07

1

15

01

2

07

1.15.01

16

2

07

1.15.01

16

2

07

1.15.01

17

2

07

1.15.01

17

2

07

1.15.01

19

2

07

1.15.01

19

03

Peningkatan Produktivitas Sentra Industri

2

07

1.15.01

19

06

Pemberdayaan Dekranasda

2

08

1

13

01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

444.055.900,00

6.720.000,00

6.720.000,00

25.560.000,00

25.560.000,00

MODAL 5 10.687.730.100,00

PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

32.280.000,00

478.255.894,00

34.702.500,00

41.422.500,00

6.720.000,00

34.702.494,00

41.422.494,00

17.222.600,00

23.942.600,00

6.720.000,00

17.222.600,00

23.942.600,00

17.479.900,00

17.479.900,00

17.479.894,00

17.479.894,00

10.687.730.100,00

11.122.643.500,00

22.252.900,00

10.682.010.100,00

10.704.263.000,00

370.124.500,00

5.720.000,00

401.404.500,00

16.976.000,00

25.560.000,00

25.560.000,00

16.976.000,00

10.559.430.100,00

10= 7+8+9

11.164.066.000,00

409.353.400,00

( Rp )

%

MODAL

11.069.965.994,00

11 = 10 - 6 (

94.100.006,00)

12 (

0,84)

(

6,00)

(

0,00)

(

6,00)

(

0,00)

443.553.400,00

10.559.430.100,00

11.028.543.500,00

(

94.100.000,00)

(

0,84)

22.252.900,00

10.553.710.100,00

10.575.963.000,00 (

128.300.000,00)

(

1,19)

404.324.500,00

5.720.000,00

16.976.000,00

435.604.500,00

34.200.000,00

8,52

16.976.000,00

129.835.000,00

292.360.800,00

10.000.000,00

432.195.800,00

132.085.000,00

301.610.800,00

10.000.000,00

443.695.800,00

11.500.000,00

2,66

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

129.835.000,00

292.360.800,00

10.000.000,00

432.195.800,00

132.085.000,00

301.610.800,00

10.000.000,00

443.695.800,00

11.500.000,00

2,66

54.340.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

54.340.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

54.340.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

137.343.800,00

154.218.800,00

19.125.000,00

137.593.800,00

156.718.800,00

2.500.000,00

1,62

137.343.800,00

154.218.800,00

19.125.000,00

137.593.800,00

156.718.800,00

2.500.000,00

1,62

190.030.000,00

58.620.000,00

130.410.000,00

199.030.000,00

9.000.000,00

4,73

118.720.000,00

7.500.000,00

111.220.000,00

71.310.000,00

51.120.000,00

19.190.000,00

9.000.000,00

12,62

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

02

4

32.280.000,00


INDUSTRI

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 01

3

BARANG DAN JASA


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


69

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

54.340.000,00

16.875.000,00

16.875.000,00

58.620.000,00

121.410.000,00

7.500.000,00

111.220.000,00

51.120.000,00

10.190.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

118.720.000,00 10.000.000,00

80.310.000,00

KETRANSMIGRASIAN

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00


53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00


PEGAWAI 1

2

2

08

1.13.01

17

2

08

1.13.01

17

3

Transmigrasi Regional 01

Penyuluhan Transmigrasi regional

Jumlah

35.019.951.159,00

BARANG DAN JASA 4


SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA



PEGAWAI 6 = 3+4+5

7

BARANG DAN JASA 8

JUMLAH

9

10= 7+8+9

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

125.880.190.487,00

280.786.095.052,20

35.707.699.711,00

143.317.455.258,33

( Rp )

%

MODAL

53.480.000,00

119.885.953.406,20

70

153.274.653.276,04

332.299.808.245,37

11 = 10 - 6

51.513.713.193,17

Negara, 4 September 2013 BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

12

18,34

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

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