PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran IV

Peraturan Daerah Nomor

:

9 TAHUN 2015

Tanggal

:

24 Agustus 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Urusan Wajib

25.526.338.222,00

212.618.758.467,00

239.280.939.097,00

477.426.035.786,00

29.329.604.752,00

254.048.327.122,00

315.127.198.086,00

598.505.129.960,00

121.079.094.174,00

25,36

Pendidikan

936.773.424,00

19.846.915.040,00

38.067.580.536,00

58.851.269.000,00

2.162.769.044,00

21.779.981.760,00

56.102.330.196,00

80.045.081.000,00

21.193.812.000,00

36,01

847.062.000,00

12.348.231.000,00

21.381.630.000,00

34.576.923.000,00

2.074.612.000,00

16.901.331.000,00

31.120.712.000,00

50.096.655.000,00

15.519.732.000,00

44,88

159.700.000,00

645.893.000,00

0,00

805.593.000,00

159.700.000,00

683.893.000,00

0,00

843.593.000,00

38.000.000,00

4,72

DINAS PENDIDIKAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

159.700.000,00

12.893.000,00

0,00

172.593.000,00

159.700.000,00

12.893.000,00

0,00

172.593.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

15.000.000,00

75,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

38.000.000,00

31,15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

19.337.000,00

188.663.000,00

0,00

208.000.000,00

19.337.000,00

107.473.000,00

151.190.000,00

278.000.000,00

70.000.000,00

33,65

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(15.000.000,00)

(100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

3.012.000,00

21.988.000,00

0,00

25.000.000,00

3.012.000,00

21.988.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

16.325.000,00

111.675.000,00

0,00

128.000.000,00

16.325.000,00

30.485.000,00

101.190.000,00

148.000.000,00

20.000.000,00

15,63

5.000.000,00

40.000.000,00

0,00

45.000.000,00

14.000.000,00

76.000.000,00

0,00

90.000.000,00

45.000.000,00

100,00

5.000.000,00

40.000.000,00

0,00

45.000.000,00

5.000.000,00

40.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

36.000.000,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

77.500.000,00

22.500.000,00

0,00

100.000.000,00

77.500.000,00

22.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

77.500.000,00

22.500.000,00

0,00

100.000.000,00

77.500.000,00

22.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.750.000,00

1.236.250.000,00

40.000.000,00

1.280.000.000,00

914.675.000,00

2.194.125.000,00

40.000.000,00

3.148.800.000,00

1.868.800.000,00

146,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD

1.250.000,00

258.750.000,00

0,00

260.000.000,00

1.250.000,00

258.750.000,00

0,00

260.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini

625.000,00

129.375.000,00

0,00

130.000.000,00

625.000,00

129.375.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga

625.000,00

149.375.000,00

0,00

150.000.000,00

625.000,00

199.375.000,00

0,00

200.000.000,00

50.000.000,00

33,33

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

PAUD Fasilitasi kegiatan PAUD

1.250.000,00

198.750.000,00

0,00

200.000.000,00

9.250.000,00

490.750.000,00

0,00

500.000.000,00

300.000.000,00

150,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

2014) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Silpa Eks-2P0A 2014)

0,00

25.000.000,00

40.000.000,00

65.000.000,00

0,00

25.000.000,00

40.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Silpa-Eks. 2POA 2014)

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

18.750.000,00

156.250.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 78

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79

Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

16.400.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81

POA) Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

525.000,00

49.475.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 82

Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

148.750.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

878.800.000,00

0,00

0,00

878.800.000,00

878.800.000,00

0,00

11.425.000,00

3.176.575.000,00

13.320.852.500,00

16.508.852.500,00

11.425.000,00

3.395.575.000,00

20.696.522.500,00

24.103.522.500,00

7.594.670.000,00

46,00

1.500.000,00

1.448.500.000,00

0,00

1.450.000.000,00

1.500.000,00

1.448.500.000,00

0,00

1.450.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 20

Peningkatan Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 21

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.01 . 1.01.01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengelolaan Aset SKPD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadan Seragam SD

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD

1.000.000,00

10.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP

8.925.000,00

238.075.000,00

0,00

247.000.000,00

8.925.000,00

238.075.000,00

0,00

247.000.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP

0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

Pengembangan Kurikulum SD/SMP

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Pendampingan BSM SD

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

Penggabungan SD Negeri

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

13.400.000,00

13.400.000,00

(11.600.000,00)

(46,40)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK)

0,00

0,00

212.500.000,00

212.500.000,00

0,00

0,00

56.750.000,00

56.750.000,00

(155.750.000,00)

(73,29)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD

0,00

0,00

21.250.000,00

21.250.000,00

0,00

0,00

5.675.000,00

5.675.000,00

(15.575.000,00)

(73,29)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK)

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

31.750.000,00

31.750.000,00

(118.250.000,00)

(78,83)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

3.175.000,00

3.175.000,00

(11.825.000,00)

(78,83)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK)

0,00

0,00

262.500.000,00

262.500.000,00

0,00

0,00

90.750.000,00

90.750.000,00

(171.750.000,00)

(65,43)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD

0,00

0,00

26.250.000,00

26.250.000,00

0,00

0,00

9.075.000,00

9.075.000,00

(17.175.000,00)

(65,43)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

Peralatan Olahraga SD (DAK)

0,00

0,00

337.500.000,00

337.500.000,00

0,00

0,00

80.350.000,00

80.350.000,00

(257.150.000,00)

(76,19)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

Pendampingan Peralatan Olahraga SD

0,00

0,00

33.750.000,00

33.750.000,00

0,00

0,00

8.035.000,00

8.035.000,00

(25.715.000,00)

(76,19)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK)

0,00

0,00

87.500.000,00

87.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(87.500.000,00)

(100,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD

0,00

0,00

8.750.000,00

8.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.750.000,00)

(100,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK)

0,00

0,00

3.330.000.000,00

3.330.000.000,00

0,00

0,00

3.330.000.000,00

3.330.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP

0,00

0,00

511.836.500,00

511.836.500,00

0,00

0,00

511.836.500,00

511.836.500,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

10.800.000,00

10.800.000,00

(1.200.000,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK)

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

162.000.000,00

162.000.000,00

12.000.000,00

8,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

16.200.000,00

16.200.000,00

1.200.000,00

8,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK)

0,00

0,00

750.910.000,00

750.910.000,00

0,00

0,00

750.910.000,00

750.910.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP

0,00

0,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

0,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan

0,00

340.000.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

Ujian Sekolah Dasar Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK)

0,00

0,00

3.700.440.000,00

3.700.440.000,00

0,00

0,00

3.700.440.000,00

3.700.440.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD

0,00

0,00

570.044.000,00

570.044.000,00

0,00

0,00

570.044.000,00

570.044.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

Pembangunan Perpustakaan SD (DAK)

0,00

0,00

1.488.000.000,00

1.488.000.000,00

0,00

0,00

1.488.000.000,00

1.488.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD

0,00

0,00

273.222.000,00

273.222.000,00

0,00

0,00

273.222.000,00

273.222.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK)

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

134.000.000,00

134.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)

0,00

0,00

744.000.000,00

744.000.000,00

0,00

0,00

744.000.000,00

744.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

0,00

0,00

149.400.000,00

149.400.000,00

0,00

0,00

149.400.000,00

149.400.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK)

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

108.000.000,00

108.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

Pengadaan Buku Perpustakaan SD (Els. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

Pengadaan Alat Lab. IPA SMP (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.850.000.000,00

2.850.000.000,00

2.850.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

Fasilitasi Program PMT-AS (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

54.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125

Pembelajaran Wisata Edukasi (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

(116.000.000,00)

(12.000.000,00)

0,00

0,00 0,00 (10,00)

0,00 (46,40) 0,00 0,00 (10,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

Rehabilitasiilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (SiLPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706.762.000,00

706.762.000,00

706.762.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 127

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.942.000,00

87.942.000,00

87.942.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 128

SD Pengadaan Media Pendidikan SD (SiLPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.980.000,00

90.980.000,00

90.980.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Media Pendidikan SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.098.000,00

9.098.000,00

9.098.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 130

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (SiLPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271.740.000,00

271.740.000,00

271.740.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.218.000,00

27.218.000,00

27.218.000,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 2

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 1.01 . 1.01.01 . 16 . 136

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (SiLPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170.000.000,00

1.170.000.000,00

1.170.000.000,00

0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.086.000,00

140.086.000,00

140.086.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

SMP Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP (SiLPA DAK s/d 2014) Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP Pengadaan Koleksi Perpustakaan SMP (SiLPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.930.000,00

232.930.000,00

232.930.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SMP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.914.000,00

23.914.000,00

23.914.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 138

Pengadaan Media Pendidikan SD (DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.470.000,00

136.470.000,00

136.470.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 140

Pendampingan Pengadaan Media Pendidikan SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.647.000,00

13.647.000,00

13.647.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD (DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769.930.000,00

769.930.000,00

769.930.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

Pendampingan Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.993.000,00

76.993.000,00

76.993.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

513.375.000,00

4.890.325.000,00

7.870.777.500,00

13.274.477.500,00

513.375.000,00

5.410.265.000,00

10.232.999.500,00

16.156.639.500,00

2.882.162.000,00

21,71

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 1.01 . 1.01.01 . 17

Fasilitasi Pindahan Sekolah

Program Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK Operasional SMK Negeri Gantiwarno

284.375.000,00

715.625.000,00

0,00

1.000.000.000,00

284.375.000,00

485.625.000,00

0,00

770.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Operasional SMK Rota Bayat

226.200.000,00

73.800.000,00

0,00

300.000.000,00

226.200.000,00

73.800.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA

1.550.000,00

533.450.000,00

0,00

535.000.000,00

1.550.000,00

533.450.000,00

0,00

535.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Fasilitasi Kota Vokasi

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

Pengembangan kelembagaan SMK

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Pengembangan kurikulum SMA/SMK

625.000,00

99.375.000,00

0,00

100.000.000,00

625.000,00

99.375.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

0,00

845.000.000,00

845.000.000,00

0,00

0,00

845.000.000,00

845.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya

0,00

0,00

126.750.000,00

126.750.000,00

0,00

0,00

126.750.000,00

126.750.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

0,00

590.000.000,00

590.000.000,00

0,00

0,00

590.000.000,00

590.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 113

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya

0,00

0,00

88.500.000,00

88.500.000,00

0,00

0,00

88.500.000,00

88.500.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 114

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA beserta Perabotnya

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 116

Pembangunan Ruang Laboraurium SMA Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

0,00

494.000.000,00

494.000.000,00

0,00

0,00

494.000.000,00

494.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboraturium SMA beserta Perabotnya

0,00

0,00

74.100.000,00

74.100.000,00

0,00

0,00

74.100.000,00

74.100.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 118

Pembangunan Ruang Penunjang, untuk Ruang Guru (DAK)

0,00

0,00

297.700.000,00

297.700.000,00

0,00

0,00

297.700.000,00

297.700.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 119

Pendampingan Pembangunan Ruang Penunjang, untuk ruang guru SMA

0,00

0,00

44.655.000,00

44.655.000,00

0,00

0,00

44.655.000,00

44.655.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 120

Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (DAK)

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

0,00

170.000.000,00

170.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA

0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 122

Peralatan Olah Raga dan atau Kesenian SMA (DAK)

0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

0,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123

Pendampingan Peralatan Olah Raga atau Kesenian SMA

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 124

Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK)

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 125

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMA

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 126

Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya ( DAK)

0,00

1.080.000.000,00

720.000.000,00

1.800.000.000,00

0,00

1.080.000.000,00

720.000.000,00

1.800.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 127

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya

0,00

158.760.000,00

111.240.000,00

270.000.000,00

0,00

158.760.000,00

111.240.000,00

270.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 128

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

260.000.000,00

1.040.000.000,00

1.300.000.000,00

0,00

260.000.000,00

1.040.000.000,00

1.300.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 129

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya

0,00

38.220.000,00

156.780.000,00

195.000.000,00

0,00

38.220.000,00

156.780.000,00

195.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 130

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

800.000.000,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 131

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya

0,00

58.800.000,00

61.200.000,00

120.000.000,00

0,00

58.800.000,00

61.200.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 132

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

390.000.000,00

390.000.000,00

780.000.000,00

0,00

390.000.000,00

390.000.000,00

780.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 133

Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya

0,00

57.330.000,00

59.670.000,00

117.000.000,00

0,00

57.330.000,00

59.670.000,00

117.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 134

Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotnya (DAK)

0,00

420.000.000,00

0,00

420.000.000,00

0,00

420.000.000,00

0,00

420.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 135

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta

0,00

61.740.000,00

1.260.000,00

63.000.000,00

0,00

61.740.000,00

1.260.000,00

63.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

924.150.000,00

924.150.000,00

0,00

0,00

924.150.000,00

924.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.622.500,00

138.622.500,00

0,00

0,00

(230.000.000,00)

(23,00)

Perabotanya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 136

Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 137

Pendampingan Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta

0,00

0,00

138.622.500,00

138.622.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 138

Perabotnya Pengadaan Olah Raga Dan Kesenian SMK (DAK)

0,00

20.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

0,00

20.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 139

Pendampingan Pengadaan Olah Raga Dan Atau Kesenian SMK

0,00

2.940.000,00

21.060.000,00

24.000.000,00

0,00

2.940.000,00

21.060.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA BARANG & JASA

3

4

JUMLAH MODAL

PEGAWAI

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.01 . 1.01.01 . 17 . 140

Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK)

0,00

30.000.000,00

110.000.000,00

140.000.000,00

0,00

30.000.000,00

110.000.000,00

140.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 141

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMK

0,00

4.410.000,00

16.590.000,00

21.000.000,00

0,00

4.410.000,00

16.590.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 150

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 151

FasilitasiCarier Center SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 152

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 153

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 154

Pembangunan RKB SMA/SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 155

Pembangunan RKB SMK Negeri 1 Tulung (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 156

Fasilitasi Carier Center SMKN Gantiwarno (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 157

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 4 KLATEN (Eks. 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 158

POA) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 159

Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN Bayat (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 160

Pengadaan Seragam SMA dan SMK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 162

Pengadaan Mebelair SMK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

99.610.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 163

Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (SiLPA DAK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

12.490.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.000.000,00

295.000.000,00

295.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

29.770.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.613.000,00

143.613.000,00

143.613.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

14.490.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

739.600.000,00

739.600.000,00

739.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

73.680.000,00

74.000.000,00

74.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.449.000,00

594.449.000,00

594.449.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

59.520.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

23.700.000,00

441.300.000,00

150.000.000,00

615.000.000,00

48.100.000,00

797.900.000,00

0,00

846.000.000,00

231.000.000,00

37,56

4.200.000,00

55.800.000,00

0,00

60.000.000,00

4.200.000,00

55.800.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

19.500.000,00

35.500.000,00

0,00

55.000.000,00

19.500.000,00

35.500.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

s/d 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 164

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 17 . 165

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 166 1.01 . 1.01.01 . 17 . 167 1.01 . 1.01.01 . 17 . 168

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (SiLPA DAK s/d 2014) Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 169

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa SMK (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 170

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 171

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi Dan Rekayasa SMK (SiLPA DAK s/d 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 172 1.01 . 1.01.01 . 17 . 173 1.01 . 1.01.01 . 17 . 174 1.01 . 1.01.01 . 17 . 175 1.01 . 1.01.01 . 18

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi Dan Rekayasa SMK Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (SilPA Eks 2P0A-2014) Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) SMA Negeri 3 Klaten Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) SMA Negeri 3 Klaten

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

Kursus Kewirausahaan Desa/KWD (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.750.000,00

148.250.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/TBM (Silpa Eks. 2 POA

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.000.000,00

148.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

2014) Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha/KBU (Silpa Eks. 2 POA 2014)

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.750.000,00

48.250.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

97.500.000,00

0,00

108.000.000,00

108.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 25

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

54.600.000,00

0,00

63.000.000,00

63.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

Pengarusutamaan Gender (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

12.000.000,00

708.000.000,00

0,00

720.000.000,00

12.000.000,00

2.575.000.000,00

0,00

2.587.000.000,00

1.867.000.000,00

259,31

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

kependidikan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Negeri/Swasta Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas

3.750.000,00

96.250.000,00

0,00

100.000.000,00

3.750.000,00

96.250.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT

2.500.000,00

47.500.000,00

0,00

50.000.000,00

2.500.000,00

47.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas

5.000.000,00

95.000.000,00

0,00

100.000.000,00

5.000.000,00

95.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan

750.000,00

99.250.000,00

0,00

100.000.000,00

750.000,00

99.250.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

650.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

938.000.000,00

0,00

938.000.000,00

938.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

Peningkatan Kualifikasi ke S.1 Pendidik PAUD (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.000.000,00

0,00

224.000.000,00

224.000.000,00

0,00

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Eks.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

410.000.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi (Eks. 2 POA)

1.01 . 1.01.01 . 21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

21.275.000,00

588.725.000,00

0,00

610.000.000,00

304.500.000,00

1.228.600.000,00

0,00

1.533.100.000,00

923.100.000,00

151,33

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

92.250.000,00

0,00

100.000.000,00

7.750.000,00

92.250.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Operasional BOS

7.750.000,00 3.825.000,00

71.175.000,00

0,00

75.000.000,00

3.825.000,00

71.175.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

425.000,00

49.575.000,00

0,00

50.000.000,00

425.000,00

49.575.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online

5.650.000,00

144.350.000,00

0,00

150.000.000,00

5.650.000,00

144.350.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

Penyusunan Data Pokok Pendidikan

3.625.000,00

96.375.000,00

0,00

100.000.000,00

3.625.000,00

96.375.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

219.125.000,00

274.325.000,00

0,00

493.450.000,00

493.450.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

Manajemen Pendataan Pendidikan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

49.200.000,00

130.450.000,00

0,00

179.650.000,00

179.650.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.175.000,00

47.825.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur

0,00

0,00

0,00

0,00

11.850.000,00

88.150.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

Pendidikan (Eks. 2 POA) Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

875.000,00

99.125.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

506.000,00

9.494.000,00

0,00

10.000.000,00

506.000,00

9.494.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 1.01 . 1.01.02 . 01

TK Negeri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

506.000,00

3.294.000,00

0,00

3.800.000,00

506.000,00

3.294.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

506.000,00

2.294.000,00

0,00

2.800.000,00

506.000,00

2.294.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.04 1.01 . 1.01.04 . 16

SMP Negeri se Kabupaten

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.706.660.000,00

2.023.950.000,00

3.730.610.000,00

2.111.450.000,00

130,40

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.706.660.000,00

2.023.950.000,00

3.730.610.000,00

2.111.450.000,00

130,40

1.01 . 1.01.04 . 16 . 116

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II )

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.619.160.000,00

0,00

1.619.160.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.04 . 16 . 122

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.500.000,00

2.023.950.000,00

2.111.450.000,00

2.111.450.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 1.01 . 1.01.05 . 01

SMA Negeri se Kabupaten

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

261.948.600,00

0,00

261.948.600,00

0,00

261.948.600,00

0,00

261.948.600,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

68.721.430,00

0,00

68.721.430,00

0,00

68.721.430,00

0,00

68.721.430,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

27.835.100,00

0,00

27.835.100,00

0,00

27.835.100,00

0,00

27.835.100,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

104.836.200,00

0,00

104.836.200,00

0,00

104.836.200,00

0,00

104.836.200,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

35.956.800,00

0,00

35.956.800,00

0,00

35.956.800,00

0,00

35.956.800,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 5

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.01 . 1.01.05 . 01 . 12 1.01 . 1.01.05 . 02

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

24.599.070,00

0,00

24.599.070,00

0,00

24.599.070,00

0,00

24.599.070,00

0,00

0,00

0,00

88.051.400,00

0,00

88.051.400,00

0,00

88.051.400,00

0,00

88.051.400,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

61.773.400,00

0,00

61.773.400,00

0,00

61.773.400,00

0,00

61.773.400,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.528.000,00

0,00

21.528.000,00

0,00

21.528.000,00

0,00

21.528.000,00

0,00

0,00

0,00

660.000.000,00

0,00

660.000.000,00

0,00

660.000.000,00

0,00

660.000.000,00

0,00

0,00

0,00

557.339.920,00

0,00

557.339.920,00

0,00

557.339.920,00

0,00

557.339.920,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 1.01 . 1.01.06 . 01

SMK Negeri se Kabupaten

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

216.431.220,00

0,00

216.431.220,00

0,00

216.431.220,00

0,00

216.431.220,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

35.739.311,00

0,00

35.739.311,00

0,00

35.739.311,00

0,00

35.739.311,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

211.285.000,00

0,00

211.285.000,00

0,00

211.285.000,00

0,00

211.285.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

62.459.000,00

0,00

62.459.000,00

0,00

62.459.000,00

0,00

62.459.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

31.425.389,00

0,00

31.425.389,00

0,00

31.425.389,00

0,00

31.425.389,00

0,00

0,00

0,00

102.660.080,00

0,00

102.660.080,00

0,00

102.660.080,00

0,00

102.660.080,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

59.910.080,00

0,00

59.910.080,00

0,00

59.910.080,00

0,00

59.910.080,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

42.750.000,00

0,00

42.750.000,00

0,00

42.750.000,00

0,00

42.750.000,00

0,00

0,00

35.330.424,00

236.935.040,00

37.800.536,00

310.066.000,00

33.776.044,00

238.491.760,00

37.798.196,00

310.066.000,00

0,00

0,00

35.330.424,00

61.935.040,00

2.000.536,00

99.266.000,00

33.776.044,00

61.060.760,00

1.998.196,00

96.835.000,00

1.01 . 1.01.07 1.01 . 1.01.07 . 01

SKB

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01 . 1.01.07 . 01 . 09 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

(2.431.000,00)

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

19.176.960,00

4.000.040,00

0,00

23.177.000,00

18.474.240,00

3.125.760,00

0,00

21.600.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.700.000,00

0,00

6.700.000,00

0,00

6.700.000,00

0,00

6.700.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

16.153.464,00

0,00

2.000.536,00

18.154.000,00

15.301.804,00

0,00

1.998.196,00

17.300.000,00

1.01 . 1.01.07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

(2,45)

(1.577.000,00)

(854.000,00)

0,00 (6,80)

0,00 (4,70)

0,00

40.000.000,00

35.800.000,00

75.800.000,00

0,00

42.431.000,00

35.800.000,00

78.231.000,00

2.431.000,00

3,21

1.01 . 1.01.07 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

27.300.000,00

27.300.000,00

0,00

0,00

27.300.000,00

27.300.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

42.431.000,00

0,00

42.431.000,00

2.431.000,00

6,08

1.01 . 1.01.07 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 15 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 1.01 . 1.01.07 . 16

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.07 . 16 . 114

Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

2.725.000,00

4.389.395.000,00

0,00

4.392.120.000,00

2.725.000,00

1.680.305.000,00

5.406.720.000,00

7.089.750.000,00

2.697.630.000,00

61,42

0,00

3.612.120.000,00

0,00

3.612.120.000,00

0,00

903.030.000,00

5.406.720.000,00

6.309.750.000,00

2.697.630.000,00

74,68 0,00

1.01 . 1.01.07 . 17 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 1.01 . 1.01.07 . 18 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 1.01 . 1.01.08 1.01 . 1.01.08 . 16

Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan paket C setara SMU

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Dinas Pendidikan Kecamatan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.08 . 16 . 115

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD

0,00

3.612.120.000,00

0,00

3.612.120.000,00

0,00

903.030.000,00

2.709.090.000,00

3.612.120.000,00

0,00

1.01 . 1.01.08 . 16 . 116

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.697.630.000,00

2.697.630.000,00

2.697.630.000,00

0,00

2.725.000,00

777.275.000,00

0,00

780.000.000,00

2.725.000,00

777.275.000,00

0,00

780.000.000,00

0,00

0,00

2.725.000,00

777.275.000,00

0,00

780.000.000,00

2.725.000,00

777.275.000,00

0,00

780.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.500.000.000,00

16.500.000.000,00

0,00

0,00

17.300.000.000,00

17.300.000.000,00

800.000.000,00

4,85

1.01 . 1.01.08 . 22 1.01 . 1.01.08 . 22 . 17 1.01 . 1.03.01

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Operasional UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

1 1.01 . 1.03.01 . 16

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

15.800.000.000,00

15.800.000.000,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

800.000.000,00

5,33

1.01 . 1.03.01 . 16 . 117

Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II)

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.03.01 . 16 . 143

Kegiatan Pembuatan Pagar ( SMP Negeri 2 Klaten )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

1.01 . 1.03.01 . 16 . 144

Kegiatan Penghijauan / Vegetasi ( SMP Negeri 2 Klaten )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

1.01 . 1.03.01 . 17 1.01 . 1.03.01 . 17 . 81 1.01 . 1.20.46 1.01 . 1.20.46 . 15 1.01 . 1.20.46 . 15 . 84 1.01 . 1.24.01 1.01 . 1.24.01 . 21

Program Pendidikan Menengah Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II) KELURAHAN BARENGLOR

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung paud KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

51.150.000,00

233.700.000,00

148.150.000,00

433.000.000,00

51.150.000,00

233.700.000,00

148.150.000,00

433.000.000,00

0,00

0,00

51.150.000,00

233.700.000,00

148.150.000,00

433.000.000,00

51.150.000,00

233.700.000,00

148.150.000,00

433.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.01 . 1.24.01 . 21 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

15.000.000,00

37.850.000,00

148.150.000,00

201.000.000,00

15.000.000,00

37.850.000,00

148.150.000,00

201.000.000,00

0,00

1.01 . 1.24.01 . 21 . 15

Operasional Perpustakaan Keliling

18.000.000,00

194.000.000,00

0,00

212.000.000,00

18.000.000,00

194.000.000,00

0,00

212.000.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.24.01 . 21 . 16

Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan

18.150.000,00

1.850.000,00

0,00

20.000.000,00

18.150.000,00

1.850.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.078.176.000,00

59.972.038.715,00

69.924.955.071,00

131.975.169.786,00

4.065.885.000,00

70.622.391.565,00

82.117.759.395,00

156.806.035.960,00

24.830.866.174,00

18,81

1.726.620.000,00

16.065.967.500,00

4.212.832.000,00

22.005.419.500,00

1.757.495.000,00

18.749.285.500,00

4.527.862.000,00

25.034.642.500,00

3.029.223.000,00

13,77

1.379.110.000,00

736.215.000,00

0,00

2.115.325.000,00

1.379.110.000,00

725.715.000,00

0,00

2.104.825.000,00

1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

Kesehatan DINAS KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(10.500.000,00)

(0,50)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.650.000,00

297.350.000,00

0,00

300.000.000,00

2.650.000,00

297.350.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

504.866.000,00

0,00

0,00

504.866.000,00

504.866.000,00

0,00

0,00

504.866.000,00

0,00

0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

316.420.000,00

0,00

0,00

316.420.000,00

316.420.000,00

0,00

0,00

316.420.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

(25.500.000,00)

0,00 (34,00)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

97.600.000,00

0,00

100.000.000,00

2.400.000,00

97.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

5.000.000,00

11,11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

25.000.000,00

25,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

(15.000.000,00)

(37,50)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

483.554.000,00

0,00

0,00

483.554.000,00

483.554.000,00

0,00

0,00

483.554.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

69.220.000,00

6.265.000,00

0,00

75.485.000,00

69.220.000,00

6.265.000,00

0,00

75.485.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.450.000,00

1.297.300.000,00

2.475.725.000,00

3.778.475.000,00

3.925.000,00

1.310.400.000,00

2.503.475.000,00

3.817.800.000,00

39.325.000,00

1,04

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.150.000,00

1.196.850.000,00

0,00

1.200.000.000,00

3.150.000,00

1.201.850.000,00

0,00

1.205.000.000,00

5.000.000,00

0,42

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

775.000,00

99.225.000,00

0,00

100.000.000,00

775.000,00

108.550.000,00

0,00

109.325.000,00

9.325.000,00

9,33

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

76.975.000,00

76.975.000,00

0,00

0,00

76.975.000,00

76.975.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

Pengadaan mobil vaksin

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

375.000.000,00

375.000.000,00

25.000.000,00

7,14

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

Pengadaan sanitarian kit dan field kit

1.525.000,00

1.225.000,00

47.250.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

Pengadaan body fat analyser

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 49

Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

81.500.000,00

81.500.000,00

0,00

0,00

81.500.000,00

81.500.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

7.000.000,00

0,00

15.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

7.000.000,00

0,00

15.000.000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

22.175.000,00

27.825.000,00

0,00

50.000.000,00

22.175.000,00

27.825.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

22.175.000,00

27.825.000,00

0,00

50.000.000,00

22.175.000,00

27.825.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

15.550.000,00

1.708.377.500,00

0,00

1.723.927.500,00

16.325.000,00

1.751.352.500,00

0,00

1.767.677.500,00

43.750.000,00

2,54

0,00

1.433.850.000,00

0,00

1.433.850.000,00

0,00

1.433.850.000,00

0,00

1.433.850.000,00

0,00

0,00

15.550.000,00

199.527.500,00

0,00

215.077.500,00

15.550.000,00

199.527.500,00

0,00

215.077.500,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 1.02 . 1.02.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pengadaan Obat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Pendampingan Pengadaan Obat

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

2 Pengelolaan Manajemen Obat

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

78.500.000,00

0,00

78.500.000,00

3.500.000,00

4,67

1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

Pelayanan Farmasi (SILPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

Pendampingan SILPA DAK s/d 2014 Pelayanan Farmasi

0,00

0,00

0,00

0,00

775.000,00

4.475.000,00

0,00

5.250.000,00

5.250.000,00

0,00

82.650.000,00

1.051.350.000,00

0,00

1.134.000.000,00

79.150.000,00

1.087.350.000,00

0,00

1.166.500.000,00

32.500.000,00

2,87 2,61

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

2.500.000,00

8,33

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Penunjang Operasional PPPK

55.750.000,00

14.250.000,00

0,00

70.000.000,00

60.000.000,00

34.000.000,00

0,00

94.000.000,00

24.000.000,00

34,29

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Akreditasi Puskesmas

4.950.000,00

75.050.000,00

0,00

80.000.000,00

4.950.000,00

75.050.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi

8.500.000,00

31.500.000,00

0,00

40.000.000,00

8.500.000,00

31.500.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Pembuatan Buku Profil Kesehatan

8.775.000,00

41.225.000,00

0,00

50.000.000,00

1.025.000,00

48.975.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan

3.150.000,00

515.850.000,00

0,00

519.000.000,00

3.150.000,00

518.850.000,00

0,00

522.000.000,00

3.000.000,00

0,58

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Peningkatan manajemen puskesmas

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Peningkatan kinerja klinik

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

Pembuatan buku KIA

1.525.000,00

28.475.000,00

0,00

30.000.000,00

1.525.000,00

28.475.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.950.000,00

164.050.000,00

0,00

170.000.000,00

5.950.000,00

167.550.000,00

0,00

173.500.000,00

3.500.000,00

2,06

3.525.000,00

46.475.000,00

0,00

50.000.000,00

3.525.000,00

46.475.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

900.000,00

79.100.000,00

0,00

80.000.000,00

900.000,00

82.600.000,00

0,00

83.500.000,00

3.500.000,00

4,38

1.525.000,00

38.475.000,00

0,00

40.000.000,00

1.525.000,00

38.475.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

4.000.000,00

3,33

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Penyuluhan Kesehatan masyarakat

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00

4.000.000,00

10,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8.125.000,00

191.875.000,00

0,00

200.000.000,00

8.125.000,00

194.875.000,00

0,00

203.000.000,00

3.000.000,00

1,50

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

Upaya perbaikan gizi keluarga

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

3.000.000,00

2,50

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu

8.125.000,00

41.875.000,00

0,00

50.000.000,00

8.125.000,00

41.875.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

3.050.000,00

186.950.000,00

0,00

190.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Pengelolaan Limbah Medis B3

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

3.050.000,00

116.950.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

31.635.000,00

574.890.000,00

0,00

606.525.000,00

33.610.000,00

572.063.000,00

0,00

605.673.000,00

(852.000,00)

(0,14)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )

2.835.000,00

222.165.000,00

0,00

225.000.000,00

5.610.000,00

197.790.000,00

0,00

203.400.000,00

(21.600.000,00)

(9,60)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular

3.325.000,00

162.200.000,00

0,00

165.525.000,00

3.175.000,00

165.650.000,00

0,00

168.825.000,00

3.300.000,00

1,99

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

25.475.000,00

190.525.000,00

0,00

216.000.000,00

24.825.000,00

208.623.000,00

0,00

233.448.000,00

17.448.000,00

8,08

99.925.000,00

2.170.075.000,00

0,00

2.270.000.000,00

89.025.000,00

4.680.975.000,00

0,00

4.770.000.000,00

2.500.000.000,00

110,13

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

Penunjang kegiatan Puskesmas

0,00

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

0,00

4.500.000.000,00

0,00

4.500.000.000,00

2.500.000.000,00

125,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan

18.000.000,00

22.000.000,00

0,00

40.000.000,00

18.000.000,00

22.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas

57.900.000,00

42.100.000,00

0,00

100.000.000,00

45.900.000,00

54.100.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS

24.025.000,00

25.975.000,00

0,00

50.000.000,00

25.125.000,00

24.875.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

67.025.000,00

7.778.035.000,00

68.940.000,00

7.914.000.000,00

105.875.000,00

7.766.405.000,00

61.220.000,00

7.933.500.000,00

19.500.000,00

0,25

Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 24

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

Pelayanan operasi katarak

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

Visum at Repertum

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)

57.025.000,00

7.748.035.000,00

68.940.000,00

7.874.000.000,00

95.875.000,00

7.736.405.000,00

61.220.000,00

7.893.500.000,00

19.500.000,00

0,25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.025.000,00

48.975.000,00

1.668.167.000,00

1.718.167.000,00

3.175.000,00

146.825.000,00

1.963.167.000,00

2.113.167.000,00

395.000.000,00

22,99

0,00

0,00

1.133.950.000,00

1.133.950.000,00

0,00

0,00

1.133.950.000,00

1.133.950.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Pengadaan Mobil Ambulans Transport (DAK)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA BARANG & JASA

3

4

JUMLAH MODAL

PEGAWAI

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

Pendampingan Pengadaan Mobil Ambulans Transport

0,00

0,00

119.395.000,00

119.395.000,00

0,00

0,00

119.395.000,00

119.395.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK)

0,00

0,00

316.630.000,00

316.630.000,00

0,00

0,00

316.630.000,00

316.630.000,00

0,00

0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

Pendampingan Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan

0,00

0,00

98.192.000,00

98.192.000,00

0,00

0,00

232.192.000,00

232.192.000,00

134.000.000,00

136,47

1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1.025.000,00

48.975.000,00

0,00

50.000.000,00

1.025.000,00

48.975.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

Pelayanan Dasar (SILPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

Pendampingan SILPA DAK s/d 2014) Pelayanan Dasar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 33

Penyusunan Master Plan dan DED Prototype Puskesmas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

171.000.000,00

35.403.251.926,00

5.395.498.360,00

40.969.750.286,00

182.800.000,00

41.916.223.065,00

12.301.370.395,00

54.400.393.460,00

13.430.643.174,00

32,78

171.000.000,00

35.403.251.926,00

5.395.498.360,00

40.969.750.286,00

182.800.000,00

41.916.223.065,00

12.301.370.395,00

54.400.393.460,00

13.430.643.174,00

32,78

171.000.000,00

35.403.251.926,00

5.395.498.360,00

40.969.750.286,00

182.800.000,00

41.916.223.065,00

12.301.370.395,00

54.400.393.460,00

13.430.643.174,00

32,78

180.556.000,00

8.502.819.289,00

29.316.624.711,00

38.000.000.000,00

2.125.590.000,00

9.956.883.000,00

32.288.527.000,00

44.371.000.000,00

6.371.000.000,00

16,77

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 13

PUSKESMAS

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)

1.02 . 1.02.03 1.02 . 1.02.03 . 16

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.000.000,00

0,00

1.371.000.000,00

1.371.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 29

Pengadaan Jasa Unit Hemodialisa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

460.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 30

Pengadaan Jasa Instalasi Laboratorium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911.000.000,00

0,00

911.000.000,00

911.000.000,00

0,00

180.556.000,00

8.502.819.289,00

29.316.624.711,00

38.000.000.000,00

2.125.590.000,00

8.585.883.000,00

32.288.527.000,00

43.000.000.000,00

5.000.000.000,00

13,16

167.706.000,00

8.356.159.000,00

1.476.135.000,00

10.000.000.000,00

2.119.590.000,00

8.518.031.000,00

2.907.136.000,00

13.544.757.000,00

3.544.757.000,00

35,45

12.850.000,00

146.660.289,00

27.840.489.711,00

28.000.000.000,00

6.000.000,00

67.852.000,00

29.381.391.000,00

29.455.243.000,00

1.455.243.000,00

5,20

0,00

0,00

31.000.000.000,00

31.000.000.000,00

0,00

0,00

33.000.000.000,00

33.000.000.000,00

2.000.000.000,00

6,45

0,00

0,00

31.000.000.000,00

31.000.000.000,00

0,00

0,00

33.000.000.000,00

33.000.000.000,00

2.000.000.000,00

6,45

1.02 . 1.02.03 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras

1.02 . 1.02.03 . 26 . 28

Pengadaan Alat - Alat Kesehatan

1.02 . 1.03.01 1.02 . 1.03.01 . 26

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.03.01 . 26 . 29

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tahap II

0,00

0,00

31.000.000.000,00

31.000.000.000,00

0,00

0,00

32.700.000.000,00

32.700.000.000,00

1.700.000.000,00

5,48

1.02 . 1.03.01 . 26 . 30

Kegiatan Penghijauan /Vegetasi ( RSUD )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

2.545.954.980,00

33.605.377.660,00

65.704.816.360,00

101.856.149.000,00

2.392.090.980,00

49.212.941.660,00

96.379.696.360,00

147.984.729.000,00

46.128.580.000,00

45,29

2.545.954.980,00

33.605.377.660,00

65.704.816.360,00

101.856.149.000,00

2.392.090.980,00

49.212.941.660,00

96.379.696.360,00

147.984.729.000,00

46.128.580.000,00

45,29

1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.160.667.480,00

17.265.400.520,00

6.350.000,00

18.432.418.000,00

1.160.667.480,00

23.316.400.520,00

1.350.000,00

24.478.418.000,00

6.046.000.000,00

32,80

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.000.000.000,00

0,00

16.000.000.000,00

0,00

22.000.000.000,00

0,00

22.000.000.000,00

6.000.000.000,00

37,50

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

271.191.000,00

0,00

271.191.000,00

0,00

271.191.000,00

0,00

271.191.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

417.765.600,00

4.566.400,00

0,00

422.332.000,00

417.765.600,00

4.566.400,00

0,00

422.332.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

153.180.720,00

80.389.280,00

0,00

233.570.000,00

153.180.720,00

80.389.280,00

0,00

233.570.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

3.150.000,00

96.850.000,00

0,00

100.000.000,00

3.150.000,00

96.850.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.250.000,00

83.750.000,00

0,00

85.000.000,00

1.250.000,00

83.750.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.525.000,00

43.475.000,00

0,00

45.000.000,00

1.525.000,00

43.475.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

10.000.000,00

20,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

60.000.000,00

52,17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

149.000.000,00

0,00

149.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

(24.000.000,00)

(16,11)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

322.079.760,00

50.741.240,00

0,00

372.821.000,00

322.079.760,00

50.741.240,00

0,00

372.821.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

43.833.600,00

9.670.400,00

0,00

53.504.000,00

43.833.600,00

9.670.400,00

0,00

53.504.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an

0,00

173.650.000,00

1.350.000,00

175.000.000,00

0,00

173.650.000,00

1.350.000,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 32

Penyediaan Jasa Kebersihan Kota

217.882.800,00

82.117.200,00

0,00

300.000.000,00

217.882.800,00

82.117.200,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

326.838.000,00

580.562.000,00

282.600.000,00

1.190.000.000,00

326.838.000,00

480.562.000,00

282.600.000,00

1.090.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat

1.03 . 1.03.01 . 02 . 52 1.03 . 1.03.01 . 02 . 53

(100.000.000,00)

(8,40)

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

3.750.000,00

146.250.000,00

0,00

150.000.000,00

3.750.000,00

146.250.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

320.288.000,00

157.112.000,00

17.600.000,00

495.000.000,00

320.288.000,00

157.112.000,00

17.600.000,00

495.000.000,00

0,00

0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 9

KODE

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI

1 1.03 . 1.03.01 . 02 . 84 1.03 . 1.03.01 . 05

2 Pemeliharaaan Berat Excavator

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan

1.03 . 1.03.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

2.800.000,00

247.200.000,00

0,00

250.000.000,00

2.800.000,00

147.200.000,00

0,00

150.000.000,00

6.000.000,00

106.500.000,00

0,00

112.500.000,00

6.000.000,00

106.500.000,00

0,00

112.500.000,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

(100.000.000,00) 0,00

(40,00) 0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.500.000,00

0,00

12.500.000,00

6.000.000,00

6.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

12.550.000,00

71.360.000,00

21.090.000,00

105.000.000,00

19.775.000,00

64.135.000,00

21.090.000,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.600.000,00

11.400.000,00

0,00

15.000.000,00

3.600.000,00

11.400.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

Pengelolaan Aset SKPD

8.175.000,00

20.735.000,00

21.090.000,00

50.000.000,00

8.175.000,00

20.735.000,00

21.090.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Monev kegiatan ke PU-an

775.000,00

39.225.000,00

0,00

40.000.000,00

8.000.000,00

32.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

498.350.000,00

9.300.000.000,00

9.800.000.000,00

1.650.000,00

498.350.000,00

11.800.000.000,00

12.300.000.000,00

2.500.000.000,00

25,51 11,11

1.03 . 1.03.01 . 08

Program Penataan Trotoar Jalan

1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten

0,00

0,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan

0,00

0,00

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

0,00

0,00

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

Pemeliharaan Trotoar Jalan

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

Pembangunan Trotoar Jalan Mayor Kusmanto Tahap II

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 08 . 05

Pembangunan Trotoar RSUD Klaten

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

200,00

4.450.000,00

1.095.550.000,00

38.299.760.000,00

39.399.760.000,00

28.250.000,00

6.735.750.000,00

59.622.760.000,00

66.386.760.000,00

26.987.000.000,00

68,50

1.03 . 1.03.01 . 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

Peningkatan Jalan Nglinggi - Ngrundul

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Pembangunan Jembatan Klaten

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Peningkatan Jalan Ngimbar - Kayumas III

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

Peningkatan Jalan Pomah - Mundu

0,00

0,00

850.000.000,00

850.000.000,00

0,00

0,00

850.000.000,00

850.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

Peningkatan Jalan Tempursari - Gedaren

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

Peningkatan Jalan Sidoharjo - Janti

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

Peningkatan Jalan Kadilaju - Mipitan

0,00

0,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

Peningkatan Jalan Pereng - Batas DIY

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu

0,00

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

Peningkatan Jalan Ngendo - Prawatan

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

Peningkatan Jalan Daleman - Samben

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

Peningkatan Jalan Samben - Tegalan

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu ( DAK)

0,00

0,00

7.782.400.000,00

7.782.400.000,00

0,00

0,00

7.782.400.000,00

7.782.400.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

Pendampingan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu

0,00

0,00

1.167.360.000,00

1.167.360.000,00

0,00

0,00

1.167.360.000,00

1.167.360.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

Peningkatan Jalan Tegalgondo - Sidoharjo

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

Peningkatan Jalan Pakisan - Posis

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

Peningkatan Jalan Karangwungu - Tegalan III

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

Peningkatan Jalan Karangjoho - Batas Sukoharjo

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

Peningkatan Jalan Plosowangi - Baran II

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

Pelebaran Jembatan Jalen

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 30

Peningkatan Jalan Sunan Gunung Jati

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

Peningkatan Jalan Borobudur

0,00

0,00

450.000.000,00

450.000.000,00

0,00

0,00

450.000.000,00

450.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

Peningkatan Jalan Babad - Mireng

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

Peningkatan Jalan Parikesit

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

1.650.000,00

498.350.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kepurun

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 36

Pelebaran Jembatan Buntalan

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

Pelebaran Jalan Jombor Indah

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

Pelebaran Jalan Mayungan - Kadirejo

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

Perbaikan Talud Penahan Jembatan Basin

1.150.000,00

98.850.000,00

0,00

100.000.000,00

1.150.000,00

98.850.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 40

Peningkatan Jalan Jiwan - Kayumas, KLATEN (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 41

Peningkatan Jalan Kayumas - Mundu, KLATEN (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 42

Peningkatan Jalan Mundu - Sorogaten, KLATEN (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.03 . 1.03.01 . 15 . 43

Pembangunan Jembatan Bentangan, Tulung, KLATEN (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000.000,00

2.400.000.000,00

2.400.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

Pembangunan Talud Jalan Pedesaan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

Pembangunan dan Pengaspalan Jalan Pedesaan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.850.000.000,00

0,00

1.850.000.000,00

1.850.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 46

Betonisasi Jalan Pedesaan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.850.000.000,00

0,00

1.850.000.000,00

1.850.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.600.000,00

245.400.000,00

0,00

264.000.000,00

264.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 47 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

Penunjang Operasional Bantuan Keuangan dari Gubernur Bidang Bina Marga Peningkatan Jalan Pemuda Klaten (Silpa DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 49

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Peningkatan Jalan Pemuda Klaten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 50

Peningkatan Jalan RSUD - Jomboran (Silpa DAK Transdes s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.000.000,00

620.000.000,00

620.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 51

Pendampingan Silpa DAK Transdes s/d 2014 Peningkatan Jalan RSUD -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.000.000,00

93.000.000,00

93.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 52

Jomboran Pembangunan Jembatan Randulanang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 53

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Peningkatan Jalan Kabupaten

0,00

0,00

0,00

0,00

2.850.000,00

197.150.000,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 54

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Jembatan Bandungan, Jatinom

0,00

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

97.650.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 55

Kegiatan Peningkatan Jalan ( SMP Negeri 2 Klaten )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

Kegiatan Peningkatan Jalan ( Jalan Karangasem-Nglengkong )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 57

Kegiatan Peningkatan Jalan ( Lindugede - Katekan Gantiwarno )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 58

Kegiatan Peningkatan Jalan ( Jalan Wedi - Birit - Mundu )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 59

Kegiatan Pelebaran Jalan ( Jalan Domyongan - Nangsri )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

450.020.500,00

6.538.044.500,00

11.935.000,00

7.000.000.000,00

257.230.500,00

8.230.834.500,00

11.935.000,00

8.500.000.000,00

1.500.000.000,00

21,43

450.020.500,00

6.538.044.500,00

11.935.000,00

7.000.000.000,00

257.230.500,00

8.230.834.500,00

11.935.000,00

8.500.000.000,00

1.500.000.000,00

21,43

515.094.000,00

783.552.140,00

13.283.081.360,00

14.581.727.500,00

509.594.000,00

1.229.052.140,00

17.585.681.360,00

19.324.327.500,00

4.742.600.000,00

32,52

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

5.050.000,00

53.596.140,00

322.093.860,00

380.740.000,00

5.050.000,00

53.596.140,00

322.093.860,00

380.740.000,00

0,00

0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 1.03 . 1.03.01 . 24

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

Pendampingan WISMP

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Pemeliharaan saluran irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

Operasi Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi

0,00

0,00

5.800.000.000,00

5.800.000.000,00

0,00

0,00

5.800.000.000,00

5.800.000.000,00

0,00

500.844.000,00

499.156.000,00

0,00

1.000.000.000,00

500.944.000,00

499.056.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(40.000.000,00)

(100,00)

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

Perencanaan jaringan irigasi

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(90.000.000,00)

(100,00)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

Penyusunan Data Irigasi

3.950.000,00

66.050.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(70.000.000,00)

(100,00)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

Pengelolaan Aset Irigasi

5.250.000,00

74.750.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(80.000.000,00)

(100,00)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

0,00

0,00

4.018.250.000,00

4.018.250.000,00

0,00

0,00

4.018.250.000,00

4.018.250.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi

0,00

0,00

602.737.500,00

602.737.500,00

0,00

0,00

602.737.500,00

602.737.500,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kalikebo Desa Pundungsari

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

Pemeliharaan saluran irigasi Gebyok

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33

Pembangunan Talud Jalan Pertanian (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

Penunjang Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Bidang SDA

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600.000,00

76.400.000,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Irigasi (DAK Tambahan P3K2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.942.600.000,00

3.942.600.000,00

3.942.600.000,00

0,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

22.225.000,00

2.497.775.000,00

3.700.000.000,00

6.220.000.000,00

24.550.000,00

2.445.450.000,00

3.900.000.000,00

6.370.000.000,00

150.000.000,00

2,41

2.400.000,00

997.600.000,00

0,00

1.000.000.000,00

2.400.000,00

997.600.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

5.625.000,00

594.375.000,00

0,00

600.000.000,00

7.950.000,00

592.050.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08

Normalisasi sungai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09

Perkuatan tebing sungai

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10

Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor

1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai

12.550.000,00

487.450.000,00

0,00

500.000.000,00

12.550.000,00

487.450.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 12

Pengadaan bahan penanganan banjir

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

Rehabilitasi kawasan sumber air

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 14

Studi Pengelolaan Sumber Daya Air

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 15

Pembangunan Cek Dam

1.03 . 1.03.01 . 26 . 16

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam

1.03 . 1.03.01 . 26 . 17

Perkuatan tebing sungai kuning Desa Kalikebo

1.03 . 1.03.01 . 26 . 18 1.03 . 1.03.01 . 27

Perkuatan tebing sungai Dengkeng Desa Ngandong

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

(50.000.000,00)

0,00 (100,00)

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

298.350.000,00

0,00

300.000.000,00

1.650.000,00

298.350.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

22.580.000,00

3.787.163.500,00

0,00

3.809.743.500,00

31.556.000,00

5.231.887.500,00

54.280.000,00

5.317.723.500,00

1.507.980.000,00

39,58

Halaman 11

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi

1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) BOP Pendampingan PAMSIMAS

1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi

1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

1.600.000,00

178.400.000,00

0,00

180.000.000,00

1.600.000,00

178.400.000,00

0,00

180.000.000,00

20.980.000,00

154.020.000,00

0,00

175.000.000,00

19.956.000,00

130.044.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)

0,00

2.873.690.000,00

0,00

2.873.690.000,00

0,00

2.873.690.000,00

0,00

2.873.690.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum

0,00

431.053.500,00

0,00

431.053.500,00

0,00

431.053.500,00

0,00

431.053.500,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 15

Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Pedesaan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738.000.000,00

0,00

738.000.000,00

738.000.000,00

0,00

0,00

110.700.000,00

110.700.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 16

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Silpa

0,00 (25.000.000,00)

0,00 (14,29)

DAK s/d 2014) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 18

Sarana dan Prasarana Air Bersih Penunjang Operasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

120.000.000,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 19

Kegiatan DAK Air Minum ( SiLPA DAK - 2013)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.345.000,00

49.345.000,00

49.345.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 20

Pendampingan SiLPA DAK 2013 Kegiatan DAK Air Minum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.935.000,00

4.935.000,00

4.935.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

300.000.000,00

2.800.000.000,00

3.100.000.000,00

2.300.000.000,00

287,50

1.03 . 1.03.01 . 28

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pembangunan dan Pengembangan

Program Pengendalian Banjir

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

Pembangunan sifon, saluran penuntas banjir dan parapet affour Slegrengan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

di Desa Kragilan Kec Gantiwarno dan desa Pesu Kec Wedi, KLATEN (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 28 . 14

Penanganan Genangan Banjir Affour Paten Desa Katekan Kec Gantiwarno ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 15

KLATEN (Eks. 2 POA) Normalisasi Kali Kingkang, Kec. Wonosari , KLATEN (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Perkotaan

21.580.000,00

278.420.000,00

0,00

300.000.000,00

24.830.000,00

495.170.000,00

300.000.000,00

820.000.000,00

520.000.000,00

173,33

1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

Penyusunan DED Drainase Perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

BOP Pendampingan PPIP

1.03 . 1.03.01 . 30 . 12

Pembangunan Drainase Pedesaan (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 1.03 . 1.03.01 . 31

Penunjang Operasional Bantuan Keuangan dari Gubernur Bidang Cipta Karya

Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya

4.400.000,00

195.600.000,00

0,00

200.000.000,00

4.400.000,00

195.600.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

17.180.000,00

82.820.000,00

0,00

100.000.000,00

18.180.000,00

81.820.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

300.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

17.750.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.300.000,00

102.700.000,00

0,00

105.000.000,00

1.150.000,00

78.850.000,00

0,00

80.000.000,00

(25.000.000,00)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A

1.150.000,00

78.850.000,00

0,00

80.000.000,00

1.150.000,00

78.850.000,00

0,00

80.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Revitalisasi Komisi Irigasi

1.150.000,00

23.850.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.550.000,00

80.450.000,00

0,00

110.000.000,00

28.550.000,00

81.450.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

29.550.000,00

80.450.000,00

0,00

110.000.000,00

28.550.000,00

81.450.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

29.550.000,00

80.450.000,00

0,00

110.000.000,00

28.550.000,00

81.450.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

29.550.000,00

80.450.000,00

0,00

110.000.000,00

28.550.000,00

81.450.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

116.225.000,00

1.453.125.000,00

33.875.000.000,00

35.444.350.000,00

152.600.000,00

2.299.900.000,00

35.001.387.000,00

37.453.887.000,00

2.009.537.000,00

5,67

4.000.000,00

183.500.000,00

33.875.000.000,00

34.062.500.000,00

37.000.000,00

975.500.000,00

34.899.537.000,00

35.912.037.000,00

1.849.537.000,00

5,43

4.000.000,00

183.500.000,00

75.000.000,00

262.500.000,00

26.750.000,00

609.750.000,00

75.000.000,00

711.500.000,00

449.000.000,00

171,05

1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 21 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 17

Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program Perumahan dan Pemukiman BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0,00

0,00 (23,81)

(25.000.000,00)

0,00 (100,00)

1.05 . 1.03.01 . 17 . 09

Monitoring dan pengendalian IMB

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

Pembuatan Billboard IMB

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

BOP Tim SIUJK Kab. Klaten

2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 13

BOP Tim SLF Kab. Klaten

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

23.950.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 14

Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL/UPL dan Perijinan pengambilan Air

0,00

0,00

0,00

0,00

3.250.000,00

96.750.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 15

Tanah Sumur Bor BOP Pendampingan PNPM-P2KP

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

36.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 17 . 16

Perijinan IMB, Penyusunan dokumen UKL/UPL dan Andalalin gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

4.450.000,00

269.550.000,00

0,00

274.000.000,00

274.000.000,00

0,00

0,00

0,00

33.800.000.000,00

33.800.000.000,00

10.250.000,00

365.750.000,00

34.824.537.000,00

35.200.537.000,00

1.400.537.000,00

4,14

1.05 . 1.03.01 . 19

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan

1.05 . 1.03.01 . 19 . 01

Pembangunan Masjid Agung ( Tahap IV )

0,00

0,00

24.200.000.000,00

24.200.000.000,00

0,00

0,00

24.700.000.000,00

24.700.000.000,00

500.000.000,00

2,07

1.05 . 1.03.01 . 19 . 02

Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan dan Penataan Halaman gedung

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 03

Sunan Pandanaran Pembangunan Terminal Type A Buntalan ( Tahap III )

0,00

0,00

2.800.000.000,00

2.800.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000.000,00

2.800.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 06

Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap II )

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 09

Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

400.000.000,00

50,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.05 . 1.03.01 . 19 . 11 1.05 . 1.03.01 . 19 . 12

2 Pembangunan Kantor Kelurahan Penyusunan DED Pembangunan Gedung/Kantor

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA BARANG & JASA

3

4

JUMLAH MODAL

PEGAWAI

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH

(Rp)

MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 13

Kegiatan Penyusunan DED ( Bukit Sidoguro Jimbung )

0,00

0,00

0,00

0,00

4.450.000,00

195.550.000,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 14

Kegiatan Review DED ( Gedung Pemda 2 )

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425.000,00

48.575.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 16

Penyusunan DED Pembangunan Gedung/Kantor Kelurahan

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425.000,00

48.575.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 17

Penyusunan DED Pembangunan Gedung/Kantor Inspektorat

0,00

0,00

0,00

0,00

2.950.000,00

73.050.000,00

0,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

1.05 . 1.03.01 . 19 . 18

Pembangunan Pasar Puluhwatu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.537.000,00

124.537.000,00

124.537.000,00

0,00

109.975.000,00

1.170.025.000,00

0,00

1.280.000.000,00

113.025.000,00

1.266.975.000,00

0,00

1.380.000.000,00

100.000.000,00

7,81

109.975.000,00

1.170.025.000,00

0,00

1.280.000.000,00

113.025.000,00

1.266.975.000,00

0,00

1.380.000.000,00

100.000.000,00

7,81

1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 27

Penunjang Operasional Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah

39.325.000,00

40.675.000,00

0,00

80.000.000,00

39.325.000,00

40.675.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 33

(BKPRD) Kab. Klaten Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan

10.050.000,00

189.950.000,00

0,00

200.000.000,00

10.050.000,00

189.950.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 39

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Juwiring

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 40

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganom

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 41

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Polanharjo

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 42

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tulung

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

15.150.000,00

234.850.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050.000,00

96.950.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

2.250.000,00

99.600.000,00

0,00

101.850.000,00

0,00

0,00

101.850.000,00

101.850.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

99.600.000,00

0,00

101.850.000,00

0,00

0,00

101.850.000,00

101.850.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

99.600.000,00

0,00

101.850.000,00

0,00

0,00

101.850.000,00

101.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.575.000,00

57.425.000,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.575.000,00

57.425.000,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 43 1.05 . 1.20.03 1.05 . 1.20.03 . 18 1.05 . 1.20.03 . 18 . 01 1.05 . 1.21.01 1.05 . 1.21.01 . 19 1.05 . 1.21.01 . 19 . 12 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Penyusunan Masterplan dan DED Gedung/Kantor SEKRETARIAT DAERAH

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Penataan Lingkungan Gedung Kantor KANTOR KETAHANAN PANGAN

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan Penyusunan DED Pembangunan Gedung/Kantor Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

0,00

0,00

0,00

2.575.000,00

57.425.000,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

1.121.097.000,00

4.141.530.000,00

256.435.000,00

5.519.062.000,00

1.263.197.000,00

4.472.880.000,00

320.435.000,00

6.056.512.000,00

537.450.000,00

9,74

869.047.000,00

3.716.067.000,00

256.435.000,00

4.841.549.000,00

970.047.000,00

4.020.477.000,00

320.435.000,00

5.310.959.000,00

469.410.000,00

9,70

875.000,00

433.249.000,00

0,00

434.124.000,00

875.000,00

435.809.000,00

0,00

436.684.000,00

2.560.000,00

0,59

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

46.440.000,00

0,00

46.440.000,00

0,00

49.000.000,00

0,00

49.000.000,00

2.560.000,00

5,51

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

875.000,00

625.000,00

0,00

1.500.000,00

875.000,00

625.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.184.000,00

0,00

4.184.000,00

0,00

4.184.000,00

0,00

4.184.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

7.722.000,00

203.268.000,00

256.435.000,00

467.425.000,00

7.722.000,00

223.268.000,00

320.435.000,00

551.425.000,00

84.000.000,00

17,97 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

154.250.000,00

154.250.000,00

0,00

0,00

154.250.000,00

154.250.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.135.000,00

12.135.000,00

0,00

0,00

12.135.000,00

12.135.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7.722.000,00

104.438.000,00

0,00

112.160.000,00

7.722.000,00

104.438.000,00

0,00

112.160.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

48.830.000,00

0,00

48.830.000,00

0,00

48.830.000,00

0,00

48.830.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

20.000.000,00

50,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

90.050.000,00

90.050.000,00

0,00

0,00

154.050.000,00

154.050.000,00

64.000.000,00

71,07

0,00

0,00

0,00

0,00

40.400.000,00

9.600.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 1.06 . 1.06.01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Daerah (Eks. 2 POA)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

0,00

0,00

40.400.000,00

9.600.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

2.850.000,00

72.150.000,00

0,00

75.000.000,00

2.850.000,00

72.150.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

2.850.000,00

72.150.000,00

0,00

75.000.000,00

2.850.000,00

72.150.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 13

1 1.06 . 1.06.01 . 21

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

662.275.000,00

1.122.725.000,00

0,00

1.785.000.000,00

644.225.000,00

970.775.000,00

0,00

1.615.000.000,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

(170.000.000,00)

(9,52)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

198.550.000,00

156.450.000,00

0,00

355.000.000,00

198.550.000,00

156.450.000,00

0,00

355.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

35.650.000,00

204.350.000,00

0,00

240.000.000,00

35.650.000,00

204.350.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

25.600.000,00

64.400.000,00

0,00

90.000.000,00

25.600.000,00

64.400.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon

181.700.000,00

148.300.000,00

0,00

330.000.000,00

181.700.000,00

148.300.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

0,00

181.700.000,00

148.300.000,00

0,00

330.000.000,00

181.700.000,00

148.300.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

0,00

Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

Sementara (KUA-PPAS) Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.

2.775.000,00

47.225.000,00

0,00

50.000.000,00

2.775.000,00

47.225.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

18.250.000,00

201.750.000,00

0,00

220.000.000,00

18.250.000,00

201.750.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

18.050.000,00

151.950.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.750.000,00

488.250.000,00

0,00

500.000.000,00

27.500.000,00

687.500.000,00

0,00

715.000.000,00

215.000.000,00

43,00

11.750.000,00

488.250.000,00

0,00

500.000.000,00

27.500.000,00

572.500.000,00

0,00

600.000.000,00

100.000.000,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

Daerah (RPJMD) Kab. Klaten Tahun 2015-2020 (170.000.000,00)

(100,00)

Klaten Tahun 2005-2020 1.06 . 1.06.01 . 22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (Eks. 2 POA)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

Penunjang Operasional Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)

1.06 . 1.06.01 . 23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

124.075.000,00

715.925.000,00

0,00

840.000.000,00

184.525.000,00

868.325.000,00

0,00

1.052.850.000,00

212.850.000,00

25,34

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

17.125.000,00

232.875.000,00

0,00

250.000.000,00

26.675.000,00

273.325.000,00

0,00

300.000.000,00

50.000.000,00

20,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

76.050.000,00

98.950.000,00

0,00

175.000.000,00

101.450.000,00

116.400.000,00

0,00

217.850.000,00

42.850.000,00

24,49

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

Kabupaten ( TKPK ) Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak

8.200.000,00

41.800.000,00

0,00

50.000.000,00

8.200.000,00

41.800.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 08

Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten

15.950.000,00

9.050.000,00

0,00

25.000.000,00

15.950.000,00

9.050.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 10

Review Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

Tahun 2015-2020 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

1.06 . 1.06.01 . 23 . 13

Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Eks. 2 POA)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

3.375.000,00

46.625.000,00

0,00

50.000.000,00

3.375.000,00

46.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

3.375.000,00

46.625.000,00

0,00

50.000.000,00

3.375.000,00

46.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.100.000,00

39.900.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) (Eks.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

2 POA) Penunjang Operasional Pendidikan Untuk Semua (PUS)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.400.000,00

10.600.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

(RAD-SPKD)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

13.150.000,00

451.850.000,00

0,00

465.000.000,00

13.150.000,00

451.850.000,00

0,00

465.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan

7.225.000,00

242.775.000,00

0,00

250.000.000,00

7.225.000,00

242.775.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 05

Pendampingan Program Water Resources Irgation Support Management

425.000,00

64.575.000,00

0,00

65.000.000,00

425.000,00

64.575.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

3.525.000,00

46.475.000,00

0,00

50.000.000,00

3.525.000,00

46.475.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.575.000,00

48.425.000,00

0,00

50.000.000,00

1.575.000,00

48.425.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

400.000,00

49.600.000,00

0,00

50.000.000,00

400.000,00

49.600.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

46.350.000,00

228.650.000,00

0,00

275.000.000,00

48.800.000,00

301.200.000,00

0,00

350.000.000,00

75.000.000,00

27,27

46.350.000,00

228.650.000,00

0,00

275.000.000,00

48.800.000,00

301.200.000,00

0,00

350.000.000,00

75.000.000,00

27,27

252.050.000,00

425.463.000,00

0,00

677.513.000,00

293.150.000,00

452.403.000,00

0,00

745.553.000,00

68.040.000,00

10,04

58.975.000,00

31.025.000,00

0,00

90.000.000,00

72.075.000,00

52.925.000,00

0,00

125.000.000,00

35.000.000,00

38,89

1.06 . 1.06.01 . 24

Prasarana Program (WISMP) 2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)-2

1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kab. Klaten

1.06 . 1.06.01 . 24 . 08

Penyusunan Review Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab. Klaten

1.06 . 1.06.01 . 27 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 17

Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan SEKRETARIAT DAERAH

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06 . 1.20.03 . 17 . 06

Pembakuan unsur rupa bumi

13.975.000,00

11.025.000,00

0,00

25.000.000,00

13.975.000,00

11.025.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 07

fasilitasi kerjasama antar daerah

45.000.000,00

20.000.000,00

0,00

65.000.000,00

45.000.000,00

20.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 08

Fasilitasi Ajudikasi Batas Desa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 09

Fasilitasi koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

13.100.000,00

21.900.000,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

193.075.000,00

394.438.000,00

0,00

587.513.000,00

221.075.000,00

399.478.000,00

0,00

620.553.000,00

33.040.000,00

5,62

8.325.000,00

21.195.000,00

0,00

29.520.000,00

8.325.000,00

29.695.000,00

0,00

38.020.000,00

8.500.000,00

28,79

1.06 . 1.20.03 . 26 1.06 . 1.20.03 . 26 . 01

Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Proyek di Kabupaten Klaten

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 14

1

2

1.06 . 1.20.03 . 26 . 02

Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang &

1.06 . 1.20.03 . 26 . 03

Jasa yg dibiayai dari APBD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

1.06 . 1.20.03 . 26 . 04

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)

1.06 . 1.20.03 . 26 . 05

Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

1.06 . 1.20.03 . 26 . 08

Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

1.06 . 1.20.03 . 26 . 09

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

8.725.000,00

29.215.000,00

6=3+4+5 0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

37.940.000,00

8.725.000,00

45.715.000,00

0,00

54.440.000,00

16.500.000,00

43,49 0,00

35.775.000,00

54.224.000,00

0,00

89.999.000,00

35.775.000,00

54.224.000,00

0,00

89.999.000,00

0,00

625.000,00

58.260.000,00

0,00

58.885.000,00

625.000,00

58.260.000,00

0,00

58.885.000,00

0,00

0,00

139.000.000,00

48.718.000,00

0,00

187.718.000,00

167.000.000,00

48.718.000,00

0,00

215.718.000,00

28.000.000,00

14,92

625.000,00

143.796.000,00

0,00

144.421.000,00

625.000,00

98.836.000,00

0,00

99.461.000,00

(44.960.000,00)

(31,13)

0,00

39.030.000,00

0,00

39.030.000,00

0,00

64.030.000,00

0,00

64.030.000,00

25.000.000,00

64,05

1.308.140.904,00

2.536.741.996,00

1.468.162.100,00

5.313.045.000,00

1.245.061.664,00

2.889.821.236,00

1.968.162.100,00

6.103.045.000,00

790.000.000,00

14,87

1.308.140.904,00

2.536.741.996,00

1.468.162.100,00

5.313.045.000,00

1.245.061.664,00

2.889.821.236,00

1.968.162.100,00

6.103.045.000,00

790.000.000,00

14,87

192.669.064,00

764.827.936,00

60.114.100,00

1.017.611.100,00

192.669.064,00

764.827.936,00

60.114.100,00

1.017.611.100,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

39.250.000,00

0,00

0,00

39.250.000,00

39.250.000,00

0,00

0,00

39.250.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

51.968.904,00

98.428.096,00

0,00

150.397.000,00

51.968.904,00

98.428.096,00

0,00

150.397.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.250.000,00

52.750.000,00

0,00

55.000.000,00

2.250.000,00

52.750.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.250.000,00

81.805.000,00

0,00

84.055.000,00

2.250.000,00

81.805.000,00

0,00

84.055.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

60.114.100,00

60.114.100,00

0,00

0,00

60.114.100,00

60.114.100,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.035.000,00

0,00

120.035.000,00

0,00

120.035.000,00

0,00

120.035.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

59.960.000,00

0,00

59.960.000,00

0,00

59.960.000,00

0,00

59.960.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

96.950.160,00

152.849.840,00

0,00

249.800.000,00

96.950.160,00

152.849.840,00

0,00

249.800.000,00

0,00

0,00

2.925.000,00

255.075.000,00

554.000.000,00

812.000.000,00

3.850.000,00

278.650.000,00

554.000.000,00

836.500.000,00

24.500.000,00

3,02

0,00

0,00

485.000.000,00

485.000.000,00

0,00

0,00

485.000.000,00

485.000.000,00

0,00

0,00

925.000,00

1.075.000,00

13.000.000,00

15.000.000,00

925.000,00

1.075.000,00

13.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

148.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.000.000,00

148.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

925.000,00

83.575.000,00

0,00

84.500.000,00

24.500.000,00

40,83

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

56.000.000,00

56.000.000,00

0,00

0,00

56.000.000,00

56.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

77.750.000,00

0,00

80.000.000,00

2.250.000,00

77.750.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

77.750.000,00

0,00

80.000.000,00

2.250.000,00

77.750.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

11.275.000,00

443.725.000,00

0,00

455.000.000,00

11.275.000,00

458.725.000,00

0,00

470.000.000,00

15.000.000,00

3,30

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.250.000,00

112.750.000,00

0,00

115.000.000,00

15.000.000,00

15,00

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan

2.250.000,00

87.750.000,00

0,00

90.000.000,00

2.250.000,00

87.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas

2.250.000,00

62.750.000,00

0,00

65.000.000,00

2.250.000,00

62.750.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 08

Pemeliharaan Sub Terminal

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

95.725.000,00

274.160.900,00

0,00

369.885.900,00

136.100.000,00

285.070.900,00

0,00

421.170.900,00

51.285.000,00

13,87

1.07 . 1.07.01 . 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

84.175.000,00

35.710.900,00

0,00

119.885.900,00

124.550.000,00

46.620.900,00

0,00

171.170.900,00

51.285.000,00

42,78

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 20

Operasi penertiban izin trayek

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

Fasilitasi Mudik Lebaran

1.375.000,00

33.625.000,00

0,00

35.000.000,00

1.375.000,00

33.625.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

Operasi Penertiban Laik Jalan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 23

Sosialisasi Rencana Angkutan Umum Masal

5.250.000,00

14.750.000,00

0,00

20.000.000,00

5.250.000,00

14.750.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Kelembagaan Rencana Angkutan

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

Umum Masal Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

1.850.000,00

13.150.000,00

0,00

15.000.000,00

1.850.000,00

13.150.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 15

1 1.07 . 1.07.01 . 17 . 26 1.07 . 1.07.01 . 19

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan

1.700.000,00

13.300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.700.000,00

13.300.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

966.421.840,00

473.078.160,00

754.048.000,00

2.193.548.000,00

855.042.600,00

466.209.400,00

1.254.048.000,00

2.575.300.000,00

381.752.000,00

17,40

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Operasional Penertiban Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

Batuan (Gol. C) Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Car Free Day Kabupaten Klaten

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

34.630.680,00

1.369.320,00

0,00

36.000.000,00

59.366.880,00

1.370.120,00

0,00

60.737.000,00

741.566.160,00

308.433.840,00

0,00

1.050.000.000,00

603.900.720,00

313.114.280,00

0,00

917.015.000,00

(132.985.000,00)

24.737.000,00

(12,67)

68,71

(15.000.000,00)

(20,00)

4.000.000,00

71.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.500.000,00

57.500.000,00

0,00

60.000.000,00

182.000.000,00

3.000.000,00

0,00

185.000.000,00

182.000.000,00

3.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Forum LLAJ

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail ( DAK )

0,00

0,00

193.000.000,00

193.000.000,00

0,00

0,00

193.000.000,00

193.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

0,00

0,00

32.178.000,00

32.178.000,00

0,00

0,00

32.178.000,00

32.178.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

0,00

0,00

15.040.000,00

15.040.000,00

0,00

0,00

15.040.000,00

15.040.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 12

Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka ( DAK )

0,00

0,00

108.350.000,00

108.350.000,00

0,00

0,00

108.350.000,00

108.350.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 13

Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka

0,00

0,00

16.240.000,00

16.240.000,00

0,00

0,00

16.240.000,00

16.240.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 14

Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas

0,00

0,00

10.570.000,00

10.570.000,00

0,00

0,00

10.570.000,00

10.570.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 15

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)

0,00

0,00

115.370.000,00

115.370.000,00

0,00

0,00

115.370.000,00

115.370.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 16

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas (DAK)

0,00

0,00

76.800.000,00

76.800.000,00

0,00

0,00

76.800.000,00

76.800.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

Pembangunan Pos Pengendalian Angkutan Pengambilan Mineral Bukan

4.225.000,00

59.275.000,00

186.500.000,00

250.000.000,00

4.225.000,00

59.275.000,00

186.500.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 18

Logam dan Bantuan (Gol. C) Pengadaan Warning Light di Perlintasan KA dan Guardrail (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 19

Penunjang Operasional Pengadaan Warning Light di Perlintasan KA dan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050.000,00

1.950.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

36.875.000,00

248.125.000,00

100.000.000,00

385.000.000,00

43.875.000,00

558.588.000,00

100.000.000,00

702.463.000,00

317.463.000,00

82,46

Guardrail 1.07 . 1.07.01 . 20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

6.400.000,00

312.348.000,00

0,00

318.748.000,00

118.748.000,00

59,37

1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji

33.625.000,00

36.375.000,00

0,00

70.000.000,00

33.625.000,00

36.375.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 06

Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 07

Pengadaan Alat Uji Kaca Kendaraan Bermotor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 08

Pengadaan Sound Level Meter

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 09

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor

0,00

0,00

0,00

0,00

3.850.000,00

194.865.000,00

0,00

198.715.000,00

198.715.000,00

0,00

2.619.543.320,00

8.635.639.790,00

14.564.888.390,00

25.820.071.500,00

2.635.598.320,00

9.349.895.795,00

21.399.830.385,00

33.385.324.500,00

7.565.253.000,00

29,30

2.311.124.320,00

5.060.687.790,00

8.928.709.890,00

16.300.522.000,00

2.328.354.320,00

5.755.698.295,00

14.910.947.385,00

22.995.000.000,00

6.694.478.000,00

41,07

1.897.559.760,00

4.292.962.240,00

2.350.000.000,00

8.540.522.000,00

1.909.659.760,00

4.980.340.240,00

7.550.000.000,00

14.440.000.000,00

5.899.478.000,00

69,08

1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15

Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 14

Pengadaan Gerobak Sampah

1.08 . 1.03.01 . 15 . 19

Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.878.409.760,00

2.712.112.240,00

0,00

4.590.522.000,00

1.878.409.760,00

2.721.590.240,00

0,00

4.600.000.000,00

9.478.000,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 20

0,21

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan

2.350.000,00

217.650.000,00

0,00

220.000.000,00

2.350.000,00

217.650.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 21

Pemeliharaan Drainase Kota Klaten

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 22

Revitalisasi TPA

2.250.000,00

197.750.000,00

0,00

200.000.000,00

2.250.000,00

397.750.000,00

0,00

400.000.000,00

200.000.000,00

100,00 83,33

1.08 . 1.03.01 . 15 . 23

Kompensasi TPA

2.150.000,00

297.850.000,00

0,00

300.000.000,00

2.550.000,00

547.450.000,00

0,00

550.000.000,00

250.000.000,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 24

Pengadaan Keranjang Sampah

1.450.000,00

58.550.000,00

0,00

60.000.000,00

1.450.000,00

58.550.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 25

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R

2.350.000,00

397.650.000,00

0,00

400.000.000,00

3.050.000,00

496.950.000,00

0,00

500.000.000,00

100.000.000,00

25,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 26

Pemeliharaan TPS

2.150.000,00

147.850.000,00

0,00

150.000.000,00

2.150.000,00

197.850.000,00

0,00

200.000.000,00

50.000.000,00

33,33

1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

Pembangunan Talud

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 28

Pengadaan Backhoe Loader

0,00

0,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 29

Pengadaan Kontainer Sampah

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 30

Pemindahan dan Pembuatan TPS Stadion Trikoyo

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 31

Rehab Bangunan Pengolahan Sampah Pasar Srago

2.150.000,00

67.850.000,00

0,00

70.000.000,00

2.150.000,00

67.850.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 32

Pembangunan Drainase TPA

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 33

Pembangunan Garasi Armada Sampah

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 34

Pengadaan Lahan TPA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200.000.000,00

5.200.000.000,00

5.200.000.000,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 35

Sosialisasi program persampahan

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 15 . 36

Penunjang Operasional Bantuan Keuangan dari Gubernur (Eks.2P0A)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

38.000.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

413.564.560,00

767.725.550,00

6.578.709.890,00

7.760.000.000,00

418.694.560,00

775.358.055,00

7.360.947.385,00

8.555.000.000,00

795.000.000,00

10,24

403.414.560,00

296.585.440,00

0,00

700.000.000,00

407.844.560,00

292.155.440,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

Kegiatan Pengelolaan Sampah 3R 1.08 . 1.03.01 . 24 1.08 . 1.03.01 . 24 . 11

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Operasional Pemeliharaan RTH

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

1.08 . 1.03.01 . 24 . 13

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

2.950.000,00

157.050.000,00

0,00

160.000.000,00

2.950.000,00

157.050.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

Pembangunan Taman depan Rusunawa

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

0,00

21.290.110,00

78.709.890,00

100.000.000,00

0,00

34.052.615,00

65.947.385,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 15

Pemeliharaan Jalur Hijau

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

2.150.000,00

97.850.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

Pemeliharaan Alun-Alun

5.050.000,00

194.950.000,00

0,00

200.000.000,00

5.750.000,00

194.250.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 17

Rehabilitasi berat Stadion Trikoyo

0,00

0,00

5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

0,00

0,00

5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 20

Pembangunan Taman Ex. Pasar Sapi Jatinom

1.08 . 1.03.01 . 24 . 23

Kegiatan Pembuatan Taman Kota ( Gergunung )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.08 . 1.03.01 . 24 . 24

Kegiatan Penataan lingkungan Stadion trikoyo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.000.000,00

195.000.000,00

195.000.000,00

0,00

299.694.000,00

3.408.984.500,00

5.620.971.000,00

9.329.649.500,00

299.694.000,00

3.466.222.500,00

6.456.983.000,00

10.222.899.500,00

893.250.000,00

9,57

63.088.000,00

313.887.000,00

1.872.000,00

378.847.000,00

63.088.000,00

313.887.000,00

1.872.000,00

378.847.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12.353.000,00

2.647.000,00

0,00

15.000.000,00

12.353.000,00

2.647.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.353.000,00

6.147.000,00

0,00

18.500.000,00

12.353.000,00

6.147.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.025.000,00

23.975.000,00

0,00

25.000.000,00

1.025.000,00

23.975.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.628.000,00

1.872.000,00

6.500.000,00

0,00

4.628.000,00

1.872.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.704.000,00

2.296.000,00

0,00

23.000.000,00

20.704.000,00

2.296.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

12.653.000,00

1.347.000,00

0,00

14.000.000,00

12.653.000,00

1.347.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

12.247.000,00

0,00

16.247.000,00

4.000.000,00

12.247.000,00

0,00

16.247.000,00

0,00

0,00

0,00

99.000.000,00

127.000.000,00

226.000.000,00

0,00

99.000.000,00

127.000.000,00

226.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 27 1.08 . 1.08.01 . 02

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

0,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 82

Pengadaan bahan kimia laboratorium

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 83

Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan laboratorium

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 19 1.08 . 1.08.01 . 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas SDM lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

58.506.000,00

116.494.000,00

35.000.000,00

210.000.000,00

58.506.000,00

116.494.000,00

35.000.000,00

210.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

Pembinaan Adipura

18.800.000,00

31.200.000,00

0,00

50.000.000,00

18.800.000,00

31.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 16

Operasional pengolah sampah

34.906.000,00

15.094.000,00

0,00

50.000.000,00

34.906.000,00

15.094.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

Pembinaan Bank Sampah

4.800.000,00

70.200.000,00

0,00

75.000.000,00

4.800.000,00

70.200.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 18

Pengadaan TPS B3

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

167.300.000,00

2.491.072.500,00

3.446.430.000,00

6.104.802.500,00

167.300.000,00

2.520.310.500,00

3.710.442.000,00

6.398.052.500,00

293.250.000,00

4,80

1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

Penyusunan dokumen mutu lingkungan

2.400.000,00

62.600.000,00

0,00

65.000.000,00

2.400.000,00

62.600.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan

4.700.000,00

45.300.000,00

0,00

50.000.000,00

4.700.000,00

45.300.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

13.700.000,00

16.300.000,00

0,00

30.000.000,00

13.700.000,00

16.300.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

950.000,00

39.050.000,00

0,00

40.000.000,00

950.000,00

39.050.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

Pengawasan Lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

Penyusunan dokumen lingkungan BLH

3.700.000,00

6.300.000,00

0,00

10.000.000,00

3.700.000,00

6.300.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

Asistensi penyusunan dokumen lingkungan BLH

6.300.000,00

3.700.000,00

0,00

10.000.000,00

6.300.000,00

3.700.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

Gerakan desa ramah lingkungan

45.500.000,00

75.500.000,00

0,00

121.000.000,00

45.500.000,00

75.500.000,00

0,00

121.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup

4.700.000,00

45.300.000,00

0,00

50.000.000,00

4.700.000,00

45.300.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 17

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

Operasional laboratorium lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 27

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

3.000.000,00

37.000.000,00

0,00

40.000.000,00

3.000.000,00

28.300.000,00

8.700.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Sekolah Adiwiyata

22.200.000,00

43.075.000,00

109.725.000,00

175.000.000,00

22.200.000,00

77.495.000,00

75.305.000,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 28

Saka Kalpataru

15.850.000,00

34.150.000,00

0,00

50.000.000,00

15.850.000,00

34.150.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 29

Operasional perijinan

9.300.000,00

29.750.000,00

5.950.000,00

45.000.000,00

9.300.000,00

29.750.000,00

5.950.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 30

Inventarisasi Gas Rumah Kaca

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 31

Penyusunan Profil keanekaragaman hayati

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 32

Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat

11.150.000,00

13.850.000,00

0,00

25.000.000,00

11.150.000,00

13.850.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 33

Perintisan Bank Sampah

12.300.000,00

1.158.120.000,00

2.829.580.000,00

4.000.000.000,00

12.300.000,00

1.158.120.000,00

2.829.580.000,00

4.000.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 34

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)

0,00

666.350.000,00

450.000.000,00

1.116.350.000,00

0,00

666.350.000,00

450.000.000,00

1.116.350.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 35

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

750.000,00

115.527.500,00

51.175.000,00

167.452.500,00

750.000,00

115.527.500,00

51.175.000,00

167.452.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255.000.000,00

255.000.000,00

255.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.518.000,00

34.732.000,00

38.250.000,00

38.250.000,00

0,00

10.800.000,00

338.531.000,00

2.010.669.000,00

2.360.000.000,00

10.800.000,00

366.531.000,00

2.582.669.000,00

2.960.000.000,00

600.000.000,00

25,42

1.08 . 1.08.01 . 16 . 36

Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan (Silpa DAK s/d 2014)

1.08 . 1.08.01 . 16 . 37

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

5.400.000,00

49.600.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

Pengadaan bibit tanaman penghijauan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 22

Pembuatan Hutan Kota

0,00

90.000.000,00

1.110.000.000,00

1.200.000.000,00

0,00

118.000.000,00

1.482.000.000,00

1.600.000.000,00

400.000.000,00

33,33

1.08 . 1.08.01 . 17 . 23

Penghijauan Jalan Kabupaten

0,00

99.331.000,00

900.669.000,00

1.000.000.000,00

0,00

99.331.000,00

1.100.669.000,00

1.200.000.000,00

200.000.000,00

20,00

1.575.000,00

23.425.000,00

0,00

25.000.000,00

1.200.000,00

13.800.000,00

0,00

15.000.000,00

(10.000.000,00)

(40,00)

375.000,00

9.625.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(10.000.000,00)

(100,00)

375.000,00

9.625.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(10.000.000,00)

(100,00)

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.200.000,00

8.800.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.20.40 1.08 . 1.20.40 . 15 1.08 . 1.20.40 . 15 . 14 1.08 . 1.20.40 . 16 1.08 . 1.20.40 . 16 . 17 1.08 . 1.20.40 . 17 1.08 . 1.20.40 . 17 . 17 1.08 . 1.20.41 1.08 . 1.20.41 . 15 1.08 . 1.20.41 . 15 . 14 1.08 . 1.20.41 . 16 1.08 . 1.20.41 . 16 . 17 1.08 . 1.20.41 . 17 1.08 . 1.20.41 . 17 . 18 1.08 . 1.20.42 1.08 . 1.20.42 . 15 1.08 . 1.20.42 . 15 . 13 1.08 . 1.20.42 . 17 1.08 . 1.20.42 . 17 . 18 1.08 . 1.20.43 1.08 . 1.20.43 . 16 1.08 . 1.20.43 . 16 . 17 1.08 . 1.20.43 . 17 1.08 . 1.20.43 . 17 . 18 1.08 . 1.20.44 1.08 . 1.20.44 . 16

KELURAHAN KABUPATEN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN KLATEN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Kelurahan KELURAHAN TONGGALAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Tempat Sampah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Kelurahan KELURAHAN MOJAYAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Kelurahan KELURAHAN BUNTALAN

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

425.000,00

30.300.000,00

0,00

30.725.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

(15.725.000,00)

0,00

(51,18)

0,00

425.000,00

15.300.000,00

0,00

15.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(15.725.000,00)

(100,00)

425.000,00

15.300.000,00

0,00

15.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(15.725.000,00)

(100,00)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

14.200.000,00

0,00

16.600.000,00

2.400.000,00

14.200.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

8.200.000,00

0,00

10.600.000,00

2.400.000,00

8.200.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

8.200.000,00

0,00

10.600.000,00

2.400.000,00

8.200.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 18

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.08 . 1.20.44 . 16 . 17 1.08 . 1.20.45 1.08 . 1.20.45 . 16 1.08 . 1.20.45 . 16 . 17 1.08 . 1.20.45 . 17 1.08 . 1.20.45 . 17 . 17 1.08 . 1.20.46 1.08 . 1.20.46 . 15 1.08 . 1.20.46 . 15 . 14 1.08 . 1.20.46 . 16 1.08 . 1.20.46 . 16 . 17 1.08 . 1.20.46 . 17 1.08 . 1.20.46 . 17 . 17 1.08 . 1.20.47 1.08 . 1.20.47 . 15 1.08 . 1.20.47 . 15 . 14 1.08 . 1.20.47 . 16 1.08 . 1.20.47 . 16 . 17 1.08 . 1.20.47 . 17 1.08 . 1.20.47 . 17 . 17 1.08 . 1.20.48 1.08 . 1.20.48 . 15 1.08 . 1.20.48 . 15 . 04 1.08 . 1.20.48 . 15 . 37 1.08 . 1.20.48 . 16 1.08 . 1.20.48 . 16 . 17 1.08 . 1.20.49 1.08 . 1.20.49 . 15 1.08 . 1.20.49 . 15 . 14 1.08 . 1.20.49 . 16 1.08 . 1.20.49 . 16 . 17 1.08 . 1.20.49 . 17

2 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN BARENG

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN BARENGLOR

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN GERGUNUNG

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN GAYAMPRIT

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN JATINOM

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.20.49 . 17 . 17

Penghijauan Jalan Dalam Kota

1.08 . 1.20.49 . 17 . 22

Pembuatan Hutan Kota

1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

Kependudukan dan Catatan Sipil

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

18.725.000,00

0,00

20.525.000,00

1.800.000,00

13.200.000,00

0,00

15.000.000,00

(5.525.000,00)

(26,92)

0,00

5.525.000,00

0,00

5.525.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5.525.000,00)

(100,00)

0,00

5.525.000,00

0,00

5.525.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5.525.000,00)

(100,00)

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

23.725.000,00

0,00

23.725.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

(8.725.000,00)

(36,78)

0,00

8.725.000,00

0,00

8.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.725.000,00)

(100,00)

0,00

8.725.000,00

0,00

8.725.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.725.000,00)

(100,00)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

800.000,00

13.700.000,00

0,00

14.500.000,00

800.000,00

11.200.000,00

0,00

12.000.000,00

(2.500.000,00)

0,00

(17,24)

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

(2.500.000,00)

(55,56)

(4.500.000,00)

(100,00)

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

800.000,00

9.200.000,00

0,00

10.000.000,00

800.000,00

9.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

800.000,00

9.200.000,00

0,00

10.000.000,00

800.000,00

9.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.725.000,00

10.392.500,00

15.207.500,00

27.325.000,00

1.350.000,00

14.075.000,00

31.900.000,00

47.325.000,00

20.000.000,00

73,19

425.000,00

0,00

11.900.000,00

12.325.000,00

425.000,00

0,00

11.900.000,00

12.325.000,00

0,00

0,00

425.000,00

0,00

11.900.000,00

12.325.000,00

425.000,00

0,00

11.900.000,00

12.325.000,00

0,00

0,00

925.000,00

9.075.000,00

0,00

10.000.000,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

925.000,00

9.075.000,00

0,00

10.000.000,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

375.000,00

1.317.500,00

3.307.500,00

5.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

300,00

375.000,00

1.317.500,00

3.307.500,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5.000.000,00)

(100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

146.591.000,00

1.805.049.000,00

955.933.000,00

2.907.573.000,00

177.866.000,00

1.727.899.000,00

1.024.808.000,00

2.930.573.000,00

23.000.000,00

0,79

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

146.591.000,00

1.805.049.000,00

955.933.000,00

2.907.573.000,00

177.866.000,00

1.727.899.000,00

1.024.808.000,00

2.930.573.000,00

23.000.000,00

0,79

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38.216.000,00

383.945.000,00

0,00

422.161.000,00

38.216.000,00

383.945.000,00

0,00

422.161.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

123.090.000,00

0,00

126.240.000,00

3.150.000,00

123.090.000,00

0,00

126.240.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

28.766.000,00

0,00

0,00

28.766.000,00

28.766.000,00

0,00

0,00

28.766.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

925.000,00

30.782.000,00

0,00

31.707.000,00

925.000,00

30.782.000,00

0,00

31.707.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.375.000,00

35.836.000,00

0,00

37.211.000,00

1.375.000,00

35.836.000,00

0,00

37.211.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.375.000,00

25.225.000,00

0,00

26.600.000,00

1.375.000,00

25.225.000,00

0,00

26.600.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 19

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

625.000,00

7.293.000,00

0,00

7.918.000,00

625.000,00

7.293.000,00

0,00

7.918.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

625.000,00

9.345.000,00

0,00

9.970.000,00

625.000,00

9.345.000,00

0,00

9.970.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.375.000,00

48.615.000,00

0,00

49.990.000,00

1.375.000,00

48.615.000,00

0,00

49.990.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

59.811.000,00

0,00

59.811.000,00

0,00

59.811.000,00

0,00

59.811.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

41.448.000,00

0,00

41.448.000,00

0,00

41.448.000,00

0,00

41.448.000,00

0,00

0,00

3.125.000,00

141.360.000,00

481.770.000,00

626.255.000,00

3.125.000,00

106.360.000,00

550.645.000,00

660.130.000,00

33.875.000,00

5,41

0,00

0,00

92.310.000,00

92.310.000,00

0,00

0,00

92.310.000,00

92.310.000,00

0,00

0,00

1.750.000,00

59.685.000,00

0,00

61.435.000,00

1.750.000,00

59.685.000,00

0,00

61.435.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.10 . 1.10.01 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

1.10 . 1.10.01 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

1.10 . 1.10.01 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.10 . 1.10.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.10 . 1.10.01 . 05 . 06

Pelatihan Operator Pelaporan Adminstrasi Kependudukan di Kecamatan dan

1.10 . 1.10.01 . 05 . 18

Desa Pelatihan Kantor Sendiri

1.10 . 1.10.01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

0,00

0,00

0,00

0,00

348.818.000,00

348.818.000,00

0,00

0,00

348.818.000,00

348.818.000,00

1.375.000,00

81.675.000,00

0,00

83.050.000,00

1.375.000,00

46.675.000,00

0,00

48.050.000,00

(35.000.000,00)

(42,14)

0,00

0,00

0,00

40.642.000,00

40.642.000,00

0,00

0,00

109.517.000,00

109.517.000,00

68.875.000,00

169,47

9.700.000,00

51.260.000,00

0,00

60.960.000,00

22.225.000,00

88.735.000,00

0,00

110.960.000,00

50.000.000,00

82,02

9.700.000,00

51.260.000,00

0,00

60.960.000,00

9.700.000,00

51.260.000,00

0,00

60.960.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.525.000,00

37.475.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

(60.875.000,00)

(3,39)

95.550.000,00

1.228.484.000,00

474.163.000,00

1.798.197.000,00

114.300.000,00

1.148.859.000,00

474.163.000,00

1.737.322.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Penataan Arsip Kependudukan

2.250.000,00

61.028.000,00

0,00

63.278.000,00

2.250.000,00

61.028.000,00

0,00

63.278.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

1.375.000,00

48.220.000,00

0,00

49.595.000,00

1.375.000,00

48.220.000,00

0,00

49.595.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 16

Penyebaran Informasi Kependudukan

2.250.000,00

119.814.000,00

0,00

122.064.000,00

2.250.000,00

119.814.000,00

0,00

122.064.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan

475.000,00

19.525.000,00

0,00

20.000.000,00

475.000,00

19.525.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18

Penerbitan KTP Elektronik

19.650.000,00

213.656.000,00

0,00

233.306.000,00

19.650.000,00

40.111.000,00

0,00

59.761.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

2.250.000,00

105.552.000,00

0,00

107.802.000,00

2.250.000,00

105.552.000,00

0,00

107.802.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pelaporan

0,00

0,00

74.163.000,00

74.163.000,00

0,00

0,00

74.163.000,00

74.163.000,00

0,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 21

Kependudukan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

31.950.000,00

275.639.000,00

0,00

307.589.000,00

31.950.000,00

297.159.000,00

0,00

329.109.000,00

21.520.000,00

7,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

Pelayanan Publik bidang Pencatatan Sipil

35.350.000,00

285.050.000,00

0,00

320.400.000,00

54.100.000,00

332.450.000,00

0,00

386.550.000,00

66.150.000,00

20,65

1.10 . 1.10.01 . 15 . 23

Operasional Pelayanan Mobil Keliling

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

25.000.000,00

25,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 24

Pembangunan Tower dan Jaringan E KTP

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(173.545.000,00)

0,00 (74,39)

3.849.000,00

408.158.000,00

3.675.000,00

415.682.000,00

3.849.000,00

510.698.000,00

71.675.000,00

586.222.000,00

170.540.000,00

41,03

3.849.000,00

408.158.000,00

3.675.000,00

415.682.000,00

3.849.000,00

510.698.000,00

71.675.000,00

586.222.000,00

170.540.000,00

41,03

1.340.000,00

157.375.000,00

0,00

158.715.000,00

1.340.000,00

237.375.000,00

0,00

238.715.000,00

80.000.000,00

50,40

100.000,00

1.485.000,00

0,00

1.585.000,00

100.000,00

1.485.000,00

0,00

1.585.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

5.000.000,00

23,81

1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

300.000,00

9.125.000,00

0,00

9.425.000,00

300.000,00

9.125.000,00

0,00

9.425.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

375.000,00

6.050.000,00

0,00

6.425.000,00

375.000,00

6.050.000,00

0,00

6.425.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

70.000,00

990.000,00

0,00

1.060.000,00

70.000,00

990.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

425.000,00

21.610.000,00

0,00

22.035.000,00

425.000,00

21.610.000,00

0,00

22.035.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

64.625.000,00

0,00

64.625.000,00

0,00

139.625.000,00

0,00

139.625.000,00

75.000.000,00

116,05

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.11 . 1.11.01 . 01 . 24

Penyediaan Peralatan Kebersihan

1.11 . 1.11.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

70.000,00

990.000,00

0,00

1.060.000,00

70.000,00

990.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

2.509.000,00

63.783.000,00

3.675.000,00

69.967.000,00

2.509.000,00

63.783.000,00

71.675.000,00

137.967.000,00

68.000.000,00

97,19

0,00

0,00

3.675.000,00

3.675.000,00

0,00

0,00

71.675.000,00

71.675.000,00

68.000.000,00

1.850,34

1.11 . 1.11.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.11 . 1.11.01 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.128.000,00

8.397.000,00

0,00

9.525.000,00

1.128.000,00

8.397.000,00

0,00

9.525.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.381.000,00

7.421.000,00

0,00

8.802.000,00

1.381.000,00

7.421.000,00

0,00

8.802.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

37.280.000,00

0,00

37.280.000,00

0,00

37.280.000,00

0,00

37.280.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

10.685.000,00

0,00

10.685.000,00

0,00

10.685.000,00

0,00

10.685.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

87.540.000,00

0,00

87.540.000,00

22.540.000,00

34,68

1.11 . 1.11.01 . 20 1.11 . 1.11.01 . 20 . 01

Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 02

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

34.540.000,00

0,00

34.540.000,00

7.540.000,00

27,93

1.11 . 1.11.01 . 20 . 03

Pelatihan Ketrampilan Perempuan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

15.000.000,00

125,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 20

1 1.11 . 1.11.01 . 21

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Perlindungan Anak

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 01

Sosialisasi Pembinaan tentang Perlindungan Anak

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 02

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 03

Pendampingan 9 Desa Layak Anak (DLA)

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 04

Rintisan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 05

Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 06

Fasilitasi Forum Anak

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 21 . 07

Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Kelurahan Tonggalan Kec

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

416.525.000,00

728.763.000,00

1.332.681.000,00

2.477.969.000,00

416.525.000,00

828.363.000,00

1.622.881.000,00

2.867.769.000,00

389.800.000,00

15,73

416.525.000,00

728.763.000,00

1.332.681.000,00

2.477.969.000,00

416.525.000,00

828.363.000,00

1.622.881.000,00

2.867.769.000,00

389.800.000,00

15,73

1.875.000,00

217.337.000,00

1.332.681.000,00

1.551.893.000,00

1.875.000,00

301.937.000,00

1.622.881.000,00

1.926.693.000,00

374.800.000,00

24,15

0,00

31.920.000,00

0,00

31.920.000,00

0,00

31.920.000,00

0,00

31.920.000,00

0,00

0,00

625.000,00

49.684.000,00

0,00

50.309.000,00

625.000,00

49.684.000,00

0,00

50.309.000,00

0,00

Klaten Tengah 1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan

1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga

0,00

52.048.000,00

0,00

52.048.000,00

0,00

50.048.000,00

0,00

50.048.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pengayoman KB

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 11

Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan

0,00

5.125.000,00

0,00

5.125.000,00

0,00

7.125.000,00

0,00

7.125.000,00

2.000.000,00

39,02

1.12 . 1.11.01 . 15 . 12

Forum Antarumat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Berencana (

0,00

8.840.000,00

0,00

8.840.000,00

0,00

8.840.000,00

0,00

8.840.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 13

FAPSEDU) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)

1.12 . 1.11.01 . 15 . 14

Pendampingan Peningkatan saran dan prasarana pelayanan KB

(2.000.000,00)

0,00 (3,84)

0,00

54.460.000,00

1.158.280.000,00

1.212.740.000,00

0,00

54.060.000,00

1.158.680.000,00

1.212.740.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

6.260.000,00

174.401.000,00

181.911.000,00

1.250.000,00

6.260.000,00

174.401.000,00

181.911.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 15

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (SILPA DAK s/d 2014)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252.000.000,00

252.000.000,00

252.000.000,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 16

Pendampingan Silpa DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.800.000,00

37.800.000,00

37.800.000,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 17

Sosialisasi Peningkatan Kepesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

0,00

15.173.000,00

0,00

15.173.000,00

0,00

15.173.000,00

0,00

15.173.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 03

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

0,00

6.293.000,00

0,00

6.293.000,00

0,00

6.293.000,00

0,00

6.293.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 04

Pemutaran Film KB

0,00

8.880.000,00

0,00

8.880.000,00

0,00

8.880.000,00

0,00

8.880.000,00

0,00

0,00

402.275.000,00

136.498.000,00

0,00

538.773.000,00

402.275.000,00

136.498.000,00

0,00

538.773.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 18 1.12 . 1.11.01 . 16

1.12 . 1.11.01 . 18

(MKJP) Jalur Pemerintah dan Swasta Pelayanan KB Medis Operasi Wanita

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB

1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

Optimalisasi Kader PPKBD

1.12 . 1.11.01 . 19 1.12 . 1.11.01 . 19 . 02 1.12 . 1.11.01 . 20

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

402.275.000,00

118.498.000,00

0,00

520.773.000,00

402.275.000,00

118.498.000,00

0,00

520.773.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

203.205.000,00

0,00

204.455.000,00

1.250.000,00

203.205.000,00

0,00

204.455.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 03

Peningkatan Mutu Pelaporan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 04

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

0,00

101.830.000,00

0,00

101.830.000,00

0,00

101.830.000,00

0,00

101.830.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 05

Pengadaan Baliho KB

625.000,00

27.000.000,00

0,00

27.625.000,00

625.000,00

27.000.000,00

0,00

27.625.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 06

Pemeliharan Baliho

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 20 . 07

Pengadaan Kain Seragam Kader PPKBD

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

0,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

8.505.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

15.000.000,00

37,50

1.12 . 1.11.01 . 20 . 08 1.12 . 1.11.01 . 21 1.12 . 1.11.01 . 21 . 02 1.12 . 1.11.01 . 22

Pengadaan Seragam Kader PPKBD

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

(40.000.000,00)

0,00 (100,00)

1.12 . 1.11.01 . 22 . 02

Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB)

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 22 . 03

Pelatihan Bina keluarga Lansia (BKL)

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

11.125.000,00

62.045.000,00

0,00

73.170.000,00

11.125.000,00

62.045.000,00

0,00

73.170.000,00

0,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 22 . 04 1.12 . 1.11.01 . 25 1.12 . 1.11.01 . 25 . 01

Pelatihan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pelatihan Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 21

1

2

1.12 . 1.11.01 . 25 . 02

Pameran Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.11.01 . 25 . 03

(UPPKS) Pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak)

1.12 . 1.11.01 . 26

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

Program Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

10.500.000,00

9.570.000,00

0,00

20.070.000,00

10.500.000,00

9.570.000,00

0,00

20.070.000,00

0,00

0,00

625.000,00

40.975.000,00

0,00

41.600.000,00

625.000,00

40.975.000,00

0,00

41.600.000,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 26 . 01

Sosialisasi Kebijakan Program Pengendalian Penduduk Kepada Pengurus

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

1.12 . 1.11.01 . 26 . 02

Koalisi Kependudukan Sosialisasi Konsep-konsep ParameterKependudukan Kabupaten Klaten

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

142.016.000,00

5.863.108.000,00

1.971.176.000,00

7.976.300.000,00

141.041.000,00

4.929.821.500,00

2.976.199.500,00

8.047.062.000,00

70.762.000,00

0,89

46.116.000,00

1.277.832.000,00

370.450.000,00

1.694.398.000,00

48.741.000,00

1.346.085.500,00

602.173.500,00

1.997.000.000,00

302.602.000,00

17,86

1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01

Sosial DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23.391.000,00

261.207.000,00

46.500.000,00

331.098.000,00

24.641.000,00

318.799.000,00

46.500.000,00

389.940.000,00

58.842.000,00

17,77

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

42.500.000,00

0,00

42.500.000,00

0,00

42.500.000,00

0,00

42.500.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

6.150.000,00

8.850.000,00

0,00

15.000.000,00

6.150.000,00

8.850.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

14.941.000,00

0,00

0,00

14.941.000,00

16.191.000,00

0,00

0,00

16.191.000,00

1.250.000,00

8,37

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

46.500.000,00

46.500.000,00

0,00

0,00

46.500.000,00

46.500.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.757.000,00

0,00

3.757.000,00

0,00

3.757.000,00

0,00

3.757.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

28.842.000,00

0,00

28.842.000,00

8.842.000,00

44,21

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

23.750.000,00

0,00

23.750.000,00

(1.250.000,00)

(5,00)

0,00

40.000.000,00

212.900.000,00

252.900.000,00

0,00

40.000.000,00

322.900.000,00

362.900.000,00

110.000.000,00

43,50

1.13 . 1.13.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

32.900.000,00

32.900.000,00

0,00

0,00

32.900.000,00

32.900.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

0,00

70.000.000,00

103.000.000,00

173.000.000,00

0,00

82.036.500,00

224.723.500,00

306.760.000,00

133.760.000,00

77,32

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.036.500,00

121.723.500,00

133.760.000,00

133.760.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan mayat terlantar

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

Penanganan bagi korban bencana alam

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

0,00

0,00

103.000.000,00

103.000.000,00

0,00

0,00

103.000.000,00

103.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 07

Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

10.675.000,00

567.675.000,00

8.050.000,00

586.400.000,00

10.675.000,00

567.675.000,00

8.050.000,00

586.400.000,00

0,00

0,00

Pemberdayaan orsos dan K3S

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Karang Taruna

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi

0,00

83.500.000,00

0,00

83.500.000,00

0,00

83.500.000,00

0,00

83.500.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 11

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

10.675.000,00

166.175.000,00

8.050.000,00

184.900.000,00

10.675.000,00

166.175.000,00

8.050.000,00

184.900.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 12

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 13

Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

0,00

12.050.000,00

78.950.000,00

0,00

91.000.000,00

13.425.000,00

77.575.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 23

Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 22

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

2 Penyusunan Buku Informasi Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

Triwulan, Semesteran dan Tahunan 1.13 . 1.13.01 . 23 . 02

Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

4.750.000,00

30.250.000,00

0,00

35.000.000,00

4.750.000,00

30.250.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 23 . 03

Transmigrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

7.300.000,00

39.700.000,00

0,00

47.000.000,00

8.675.000,00

38.325.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 24 1.13 . 1.13.01 . 24 . 01

Program Pembinaan Kelembagaan Penunjang Operasional Kegiatan Sosial yang bersumber dari APBD I dan APBN

1.13 . 1.13.01 . 24 . 02

Pembinaan Kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 03

Klaten Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 04

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian dan

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

49.400.000,00

4.163.776.000,00

1.600.726.000,00

5.813.902.000,00

49.400.000,00

3.159.486.000,00

2.374.026.000,00

5.582.912.000,00

(230.990.000,00)

(3,97)

49.400.000,00

4.163.776.000,00

1.600.726.000,00

5.813.902.000,00

49.400.000,00

3.159.486.000,00

2.374.026.000,00

5.582.912.000,00

(230.990.000,00)

(3,97)

(186.090.000,00)

(38,51)

Kesejahteraan Difabel (DP2K3D) 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 22

SEKRETARIAT DAERAH

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan

1.13 . 1.20.03 . 22 . 02

Operasional TPHD dan TKHD

0,00

483.260.000,00

0,00

483.260.000,00

0,00

297.170.000,00

0,00

297.170.000,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 03

Fasilitasi penunjang keagamaan generasi muda

0,00

10.516.000,00

0,00

10.516.000,00

0,00

10.516.000,00

0,00

10.516.000,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 04

Pemberangkatan dan pemulangan haji

30.650.000,00

420.548.000,00

0,00

451.198.000,00

30.650.000,00

375.648.000,00

0,00

406.298.000,00

0,00 (44.900.000,00)

0,00 (9,95)

1.13 . 1.20.03 . 22 . 05

Fasilitasi pemberian bantuan keagamaan

2.000.000,00

34.686.000,00

0,00

36.686.000,00

2.000.000,00

34.686.000,00

0,00

36.686.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 06

Fasilitasi pembinaan keagamaan

9.250.000,00

1.566.269.000,00

0,00

1.575.519.000,00

9.250.000,00

1.566.269.000,00

0,00

1.575.519.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 07

Ziarah dan bhakti sosial

2.850.000,00

82.787.000,00

0,00

85.637.000,00

2.850.000,00

82.787.000,00

0,00

85.637.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 08

Fasilitasi Penyaluran bantuan Hibah

900.000,00

22.557.000,00

0,00

23.457.000,00

900.000,00

22.557.000,00

0,00

23.457.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 09

Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan

600.000,00

49.867.000,00

0,00

50.467.000,00

600.000,00

49.867.000,00

0,00

50.467.000,00

0,00

0,00

1.13 . 1.20.03 . 22 . 10

Perempuan,KB,Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olah raga Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial,Kependudukan dan kesehatan

1.13 . 1.20.03 . 22 . 11

Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah

1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 22 1.13 . 1.20.10 . 22 . 01 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 22 1.13 . 1.20.11 . 22 . 01 1.13 . 1.20.12 1.13 . 1.20.12 . 22 1.13 . 1.20.12 . 22 . 01 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 22 1.13 . 1.20.13 . 22 . 01 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 22 1.13 . 1.20.14 . 22 . 01 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 22 1.13 . 1.20.15 . 22 . 01 1.13 . 1.20.16 1.13 . 1.20.16 . 22 1.13 . 1.20.16 . 22 . 01 1.13 . 1.20.17 1.13 . 1.20.17 . 22

KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KLATEN TENGAH

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KLATEN SELATAN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KALIKOTES

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN NGAWEN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KEBONARUM

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN WEDI

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JOGONALAN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.150.000,00

94.012.000,00

0,00

97.162.000,00

3.150.000,00

94.012.000,00

0,00

97.162.000,00

0,00

0,00

0,00

1.399.274.000,00

1.600.726.000,00

3.000.000.000,00

0,00

625.974.000,00

2.374.026.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 23

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.13 . 1.20.17 . 22 . 01 1.13 . 1.20.18 1.13 . 1.20.18 . 22 1.13 . 1.20.18 . 22 . 06 1.13 . 1.20.19 1.13 . 1.20.19 . 22 1.13 . 1.20.19 . 22 . 01 1.13 . 1.20.20 1.13 . 1.20.20 . 22 1.13 . 1.20.20 . 22 . 01 1.13 . 1.20.21 1.13 . 1.20.21 . 22 1.13 . 1.20.21 . 22 . 01 1.13 . 1.20.22 1.13 . 1.20.22 . 22 1.13 . 1.20.22 . 22 . 01 1.13 . 1.20.23 1.13 . 1.20.23 . 22 1.13 . 1.20.23 . 22 . 01 1.13 . 1.20.24 1.13 . 1.20.24 . 22 1.13 . 1.20.24 . 22 . 01 1.13 . 1.20.25 1.13 . 1.20.25 . 22 1.13 . 1.20.25 . 22 . 01 1.13 . 1.20.26 1.13 . 1.20.26 . 22 1.13 . 1.20.26 . 22 . 01 1.13 . 1.20.27 1.13 . 1.20.27 . 22 1.13 . 1.20.27 . 22 . 01 1.13 . 1.20.28 1.13 . 1.20.28 . 22 1.13 . 1.20.28 . 22 . 01 1.13 . 1.20.29 1.13 . 1.20.29 . 22 1.13 . 1.20.29 . 22 . 01 1.13 . 1.20.30 1.13 . 1.20.30 . 22 1.13 . 1.20.30 . 22 . 01 1.13 . 1.20.31 1.13 . 1.20.31 . 22 1.13 . 1.20.31 . 22 . 01

2 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN GANTIWARNO

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Fasilitasi pembinaan keagamaan KECAMATAN PRAMBANAN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN MANISRENGGO

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KEMALANG

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JATINOM

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KARANGANOM

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN TULUNG

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN POLANHARJO

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN DELANGGU

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JUWIRING

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN WONOSARI

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN CEPER

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN PEDAN

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

17.150.000,00

0,00

17.150.000,00

(850.000,00)

(4,72)

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

17.150.000,00

0,00

17.150.000,00

(850.000,00)

(4,72)

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

17.150.000,00

0,00

17.150.000,00

(850.000,00)

(4,72)

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.400.000,00

15.600.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.400.000,00

15.600.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.400.000,00

15.600.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 24

1 1.13 . 1.20.32 1.13 . 1.20.32 . 22 1.13 . 1.20.32 . 22 . 01 1.13 . 1.20.33 1.13 . 1.20.33 . 22 1.13 . 1.20.33 . 22 . 01 1.13 . 1.20.34 1.13 . 1.20.34 . 22 1.13 . 1.20.34 . 22 . 01 1.13 . 1.20.35 1.13 . 1.20.35 . 22 1.13 . 1.20.35 . 22 . 01 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 KECAMATAN KARANGDOWO

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN CAWAS

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN TRUCUK

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN BAYAT

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan Tenaga Kerja DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

3.000.000,00

15.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

1.500.000,00

16.500.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

27.665.400,00

931.176.600,00

22.220.000,00

981.062.000,00

64.489.000,00

1.094.353.000,00

22.220.000,00

1.181.062.000,00

200.000.000,00

20,39

27.665.400,00

931.176.600,00

22.220.000,00

981.062.000,00

64.489.000,00

1.094.353.000,00

22.220.000,00

1.181.062.000,00

200.000.000,00

20,39

2.750.000,00

341.250.000,00

0,00

344.000.000,00

5.925.000,00

332.325.000,00

0,00

338.250.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.750.000,00

97.250.000,00

0,00

100.000.000,00

2.750.000,00

97.250.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

(5.750.000,00)

(1,67)

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

1.14 . 1.13.01 . 15 . 11

Pelatihan Otomotif bagi Difabel

1.14 . 1.13.01 . 15 . 12

Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri

0,00

74.000.000,00

0,00

74.000.000,00

0,00

74.000.000,00

0,00

74.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

Pembinaan TKI Purna

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

2.250.000,00

65.000.000,00

0,00

67.250.000,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 15

Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925.000,00

24.075.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

4.250.000,00

120.750.000,00

0,00

125.000.000,00

43.250.000,00

281.750.000,00

0,00

325.000.000,00

200.000.000,00

160,00

4.250.000,00

120.750.000,00

0,00

125.000.000,00

4.250.000,00

120.750.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000.000,00

161.000.000,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

271.062.000,00

0,00

271.062.000,00

0,00

271.062.000,00

0,00

271.062.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 1.14 . 1.13.01 . 17

Pelatihan Otomotif Dasar

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Fasilitasi Padat Karya

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0,00 (8.000.000,00) 2.250.000,00 (25.000.000,00)

0,00 (12,31) 3,46 (100,00)

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

industrial Sosialisasi Bulan K3

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

Pengujian Lingkungan Kerja

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 15

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 16

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 17

Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 18

Operasional Dewan Pengupahan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 19

Sosialisasi Upah Minimum

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 20

Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 21

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

0,00

5.062.000,00

0,00

5.062.000,00

0,00

5.062.000,00

0,00

5.062.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 22

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Perluasan Kesempatan Kerja

20.665.400,00

198.114.600,00

22.220.000,00

241.000.000,00

15.314.000,00

209.216.000,00

22.220.000,00

246.750.000,00

5.750.000,00

2,39

1.14 . 1.13.01 . 18 1.14 . 1.13.01 . 18 . 01

Pencarian Lowongan Pekerjaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14 . 1.13.01 . 18 . 02

Sosialisasi kepada pencari kerja / penganggur

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

59.750.000,00

0,00

59.750.000,00

9.750.000,00

19,50

1.14 . 1.13.01 . 18 . 03

Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

43.780.000,00

22.220.000,00

66.000.000,00

0,00

43.780.000,00

22.220.000,00

66.000.000,00

0,00

0,00

(PPTKIS), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Buku 1.14 . 1.13.01 . 18 . 04

Kerja Khusus (BKK) Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 25

1

2

1.14 . 1.13.01 . 18 . 05

Operasional BLK

1.14 . 1.13.01 . 18 . 06

Penyusunan Naskah akademi dan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA

1.15 1.15 . 1.15.01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

15.240.400,00

4.759.600,00

0,00

20.000.000,00

9.889.000,00

6.111.000,00

0,00

16.000.000,00

(4.000.000,00)

5.425.000,00

49.575.000,00

0,00

55.000.000,00

5.425.000,00

49.575.000,00

0,00

55.000.000,00

1.079.964.000,00

1.765.525.000,00

267.869.000,00

3.113.358.000,00

1.085.969.000,00

1.733.620.000,00

267.869.000,00

3.087.458.000,00

(25.900.000,00)

(0,83)

1.070.844.000,00

1.527.045.000,00

267.869.000,00

2.865.758.000,00

1.071.469.000,00

1.489.920.000,00

267.869.000,00

2.829.258.000,00

(36.500.000,00)

(1,27)

0,00

(20,00) 0,00

1.065.144.000,00

819.187.000,00

0,00

1.884.331.000,00

1.065.144.000,00

822.687.000,00

0,00

1.887.831.000,00

3.500.000,00

0,19

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,00

33,33

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

4.460.000,00

0,00

4.460.000,00

0,00

4.460.000,00

0,00

4.460.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

734.990.000,00

0,00

0,00

734.990.000,00

734.990.000,00

0,00

0,00

734.990.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

172.593.000,00

677.000,00

0,00

173.270.000,00

172.593.000,00

677.000,00

0,00

173.270.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

17,65

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.000.000,00

22,22

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.700.000,00

47.300.000,00

0,00

50.000.000,00

2.700.000,00

47.300.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

143.722.000,00

0,00

0,00

143.722.000,00

143.722.000,00

0,00

0,00

143.722.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

9.889.000,00

2.000.000,00

0,00

11.889.000,00

9.889.000,00

2.000.000,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

245.350.000,00

267.869.000,00

514.869.000,00

2.275.000,00

204.725.000,00

267.869.000,00

474.869.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01

1.15 . 1.15.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(40.000.000,00)

(7,77)

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

86.829.000,00

86.829.000,00

0,00

0,00

86.829.000,00

86.829.000,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

108.745.000,00

108.745.000,00

0,00

0,00

108.745.000,00

108.745.000,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.650.000,00

148.350.000,00

0,00

150.000.000,00

1.650.000,00

58.350.000,00

0,00

60.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 84

Pembangunan Pagar Gedung/ Kantor

0,00

0,00

72.295.000,00

72.295.000,00

0,00

0,00

72.295.000,00

72.295.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 05 1.15 . 1.15.01 . 05 . 08 1.15 . 1.15.01 . 16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kompetensi Pengelolaan Pasar

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

(90.000.000,00)

0,00 0,00 (60,00)

1.250.000,00

90.308.000,00

0,00

91.558.000,00

1.250.000,00

90.308.000,00

0,00

91.558.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

90.308.000,00

0,00

91.558.000,00

1.250.000,00

90.308.000,00

0,00

91.558.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

177.200.000,00

0,00

180.000.000,00

2.800.000,00

177.200.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru

1.450.000,00

118.550.000,00

0,00

120.000.000,00

1.450.000,00

118.550.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Pembinaan dan pemberdayaan UMKM

1.350.000,00

58.650.000,00

0,00

60.000.000,00

1.350.000,00

58.650.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

Revitalisasi KUD

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

9.120.000,00

238.480.000,00

0,00

247.600.000,00

14.500.000,00

243.700.000,00

0,00

258.200.000,00

10.600.000,00

4,28

9.120.000,00

238.480.000,00

0,00

247.600.000,00

14.500.000,00

243.700.000,00

0,00

258.200.000,00

10.600.000,00

4,28

100.000,00

48.900.000,00

0,00

49.000.000,00

200.000,00

48.800.000,00

0,00

49.000.000,00

0,00

0,00

70.000,00

13.930.000,00

0,00

14.000.000,00

4.600.000,00

18.000.000,00

0,00

22.600.000,00

8.600.000,00

61,43

1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 17

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.20.03 . 17 . 12

Pembinaan dan Koordinasi Perindustrian,Promosi Industri Dan Dekranasda

1.15 . 1.20.03 . 17 . 13

Monitoring Harga Bahan Pokok/bahan penting lainnya dan Bidang

1.15 . 1.20.03 . 17 . 14

Perhubungan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Program Raskin

1.15 . 1.20.03 . 17 . 15

Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah

1.16 1.16 . 1.15.01 1.16 . 1.15.01 . 15 1.16 . 1.15.01 . 15 . 12

Penanaman Modal DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi kegiatan pameran bagi Usaha Kecil Menengah

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

400.000,00

157.700.000,00

0,00

158.100.000,00

900.000,00

159.200.000,00

0,00

160.100.000,00

2.000.000,00

1,27

8.550.000,00

17.950.000,00

0,00

26.500.000,00

8.800.000,00

17.700.000,00

0,00

26.500.000,00

0,00

0,00

9.550.000,00

355.950.000,00

0,00

365.500.000,00

10.350.000,00

370.450.000,00

0,00

380.800.000,00

15.300.000,00

4,19

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

1.250.000,00

248.750.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 26

1 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 15 1.16 . 1.20.03 . 15 . 04

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 SEKRETARIAT DAERAH

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

8.300.000,00

107.200.000,00

0,00

115.500.000,00

9.100.000,00

121.700.000,00

0,00

130.800.000,00

15.300.000,00

13,25

200.000,00

19.800.000,00

0,00

20.000.000,00

350.000,00

24.650.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

200.000,00

19.800.000,00

0,00

20.000.000,00

350.000,00

24.650.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

8.100.000,00

87.400.000,00

0,00

95.500.000,00

8.750.000,00

97.050.000,00

0,00

105.800.000,00

10.300.000,00

10,79

PMDN/PMA 1.16 . 1.20.03 . 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.20.03 . 16 . 10

Pembinaan dan Pengembangan BUMD

4.100.000,00

70.900.000,00

0,00

75.000.000,00

4.600.000,00

70.400.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.16 . 1.20.03 . 16 . 11

Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMD dan Sumbangan Pihak Ketiga

4.000.000,00

16.500.000,00

0,00

20.500.000,00

4.150.000,00

26.650.000,00

0,00

30.800.000,00

10.300.000,00

50,24

292.161.080,00

3.904.343.870,00

83.216.050,00

4.279.721.000,00

286.061.080,00

4.361.692.820,00

153.042.100,00

4.800.796.000,00

521.075.000,00

12,18

103.073.080,00

1.843.017.870,00

63.216.050,00

2.009.307.000,00

96.473.080,00

2.312.866.820,00

63.042.100,00

2.472.382.000,00

463.075.000,00

23,05

43.598.080,00

344.692.870,00

1.616.050,00

389.907.000,00

45.098.080,00

439.366.820,00

1.442.100,00

485.907.000,00

96.000.000,00

24,62

1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01

Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

625.000,00

34.375.000,00

0,00

35.000.000,00

625.000,00

34.375.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

625.000,00

31.375.000,00

0,00

32.000.000,00

1.375.000,00

35.625.000,00

0,00

37.000.000,00

5.000.000,00

15,63

1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 1.17 . 1.17.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.17 . 1.17.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

1.17 . 1.17.01 . 02

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

425.000,00

24.575.000,00

0,00

25.000.000,00

1.175.000,00

28.825.000,00

0,00

30.000.000,00

5.000.000,00

20,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

75.000.000,00

50,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

11.000.000,00

45,83

32.352.600,00

338.350,00

1.616.050,00

34.307.000,00

32.352.600,00

512.300,00

1.442.100,00

34.307.000,00

0,00

0,00

9.570.480,00

29.520,00

0,00

9.600.000,00

9.570.480,00

29.520,00

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

625.000,00

127.175.000,00

61.600.000,00

189.400.000,00

1.375.000,00

126.425.000,00

61.600.000,00

189.400.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

625.000,00

37.175.000,00

0,00

37.800.000,00

1.375.000,00

36.425.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00

0,00

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 84

PengadaanAlat Studio

0,00

0,00

12.600.000,00

12.600.000,00

0,00

0,00

12.600.000,00

12.600.000,00

0,00

0,00

7.375.000,00

107.625.000,00

0,00

115.000.000,00

7.525.000,00

127.475.000,00

0,00

135.000.000,00

20.000.000,00

17,39

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

7.375.000,00

57.625.000,00

0,00

65.000.000,00

7.375.000,00

57.625.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

19.850.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

51.475.000,00

1.263.525.000,00

0,00

1.315.000.000,00

42.475.000,00

1.619.600.000,00

0,00

1.662.075.000,00

347.075.000,00

26,39

1.17 . 1.17.01 . 15

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06

Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15 . 07

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional

1.17 . 1.17.01 . 15 . 08 1.17 . 1.17.01 . 16

Penunjang operasional penyaluran bantuan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14

Pengiriman Tim Kesenian

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

1.17 . 1.17.01 . 16 . 17

Kirab Budaya dan Pentas Seni

1.17 . 1.17.01 . 16 . 18

Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata

1.17 . 1.17.01 . 16 . 19

Pagelaran Wayang Kulit

1.17 . 1.17.01 . 16 . 20

Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi

1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 16

KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

475.000,00

199.525.000,00

0,00

200.000.000,00

1.975.000,00

248.025.000,00

0,00

250.000.000,00

50.000.000,00

25,00

28.875.000,00

121.125.000,00

0,00

150.000.000,00

28.875.000,00

121.125.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

21.500.000,00

573.500.000,00

0,00

595.000.000,00

9.500.000,00

767.575.000,00

0,00

777.075.000,00

182.075.000,00

30,60

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(105.000.000,00)

(100,00)

625.000,00

219.375.000,00

0,00

220.000.000,00

2.125.000,00

437.875.000,00

0,00

440.000.000,00

220.000.000,00

100,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.10 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.10 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 16

KECAMATAN KLATEN TENGAH

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.11 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.11 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 16

KECAMATAN KLATEN SELATAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 27

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.17 . 1.20.12 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.12 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 16

KECAMATAN KALIKOTES

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.13 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.13 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 16

KECAMATAN NGAWEN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.14 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.14 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 16

KECAMATAN KEBONARUM

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.15 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.15 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 16

KECAMATAN WEDI

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.16 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.16 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 16

KECAMATAN JOGONALAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.17 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.17 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

96.500.000,00

20.000.000,00

124.000.000,00

7.500.000,00

96.500.000,00

20.000.000,00

124.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 16

KECAMATAN GANTIWARNO

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.18 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

31.500.000,00

20.000.000,00

59.000.000,00

7.500.000,00

31.500.000,00

20.000.000,00

59.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.17 . 1.20.18 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.18 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 16

KECAMATAN PRAMBANAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

156.414.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.19 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.19 . 16 . 17

Kirab Budaya dan Pentas Seni

0,00

51.414.000,00

0,00

51.414.000,00

0,00

51.414.000,00

0,00

51.414.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.19 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 16

KECAMATAN MANISRENGGO

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.20 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

1.17 . 1.20.20 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

93.000.000,00

0,00

93.000.000,00

(2.000.000,00)

(2,11)

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

93.000.000,00

0,00

93.000.000,00

(2.000.000,00)

(2,11)

(2.000.000,00)

(2,35)

1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 16

KECAMATAN KEMALANG

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.21 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

83.000.000,00

0,00

83.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

0,00

Halaman 28

1 1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 16

2 KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.22 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.22 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 16

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

KECAMATAN JATINOM

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

15.000.000,00

50.000.000,00

0,00

15.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00 0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

65.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

15.000.000,00

50.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

55.000.000,00

15.000.000,00

40.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

25.950.000,00

144.050.000,00

0,00

170.000.000,00

25.950.000,00

144.050.000,00

70.000.000,00

240.000.000,00

70.000.000,00

41,18

25.950.000,00

144.050.000,00

0,00

170.000.000,00

25.950.000,00

144.050.000,00

70.000.000,00

240.000.000,00

70.000.000,00

41,18

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.17 . 1.20.23 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 17

Kirab Budaya dan Pentas Seni

3.750.000,00

81.250.000,00

0,00

85.000.000,00

3.750.000,00

81.250.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

2.200.000,00

7.800.000,00

0,00

10.000.000,00

2.200.000,00

7.800.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.23 . 16 . 22

Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

70.000.000,00

125.000.000,00

70.000.000,00

127,27

22.300.000,00

42.700.000,00

0,00

65.000.000,00

22.300.000,00

42.700.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

22.300.000,00

42.700.000,00

0,00

65.000.000,00

22.300.000,00

42.700.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

35.000.000,00

0,00

55.000.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

10.000.000,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

60.000.000,00

0,00

65.000.000,00

5.000.000,00

60.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

60.000.000,00

0,00

65.000.000,00

5.000.000,00

60.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

62.700.000,00

0,00

65.000.000,00

2.300.000,00

62.700.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

62.700.000,00

0,00

65.000.000,00

2.300.000,00

62.700.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 16

KECAMATAN KARANGANOM

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.24 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.24 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 16

KECAMATAN TULUNG

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.25 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.25 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.26 1.17 . 1.20.26 . 16

KECAMATAN POLANHARJO

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.26 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.26 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.27 1.17 . 1.20.27 . 16

KECAMATAN DELANGGU

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

10.000.000,00

2.300.000,00

7.700.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.27 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.27 . 16 . 17

Kirab Budaya dan Pentas Seni

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.27 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

42.100.000,00

0,00

65.000.000,00

22.900.000,00

42.100.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

22.900.000,00

42.100.000,00

0,00

65.000.000,00

22.900.000,00

42.100.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

20.700.000,00

34.300.000,00

0,00

55.000.000,00

20.700.000,00

34.300.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00

7.800.000,00

0,00

10.000.000,00

2.200.000,00

7.800.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

9.950.000,00

55.050.000,00

0,00

65.000.000,00

9.950.000,00

55.050.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.28 1.17 . 1.20.28 . 16

KECAMATAN JUWIRING

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.28 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.28 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.29 1.17 . 1.20.29 . 16

KECAMATAN WONOSARI

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.29 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.29 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.30 1.17 . 1.20.30 . 16

KECAMATAN CEPER

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.30 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.30 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.31 1.17 . 1.20.31 . 16

KECAMATAN PEDAN

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

9.950.000,00

55.050.000,00

0,00

65.000.000,00

9.950.000,00

55.050.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

9.950.000,00

45.050.000,00

0,00

55.000.000,00

9.950.000,00

45.050.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

91.500.000,00

0,00

95.000.000,00

3.500.000,00

81.500.000,00

0,00

85.000.000,00

(10.000.000,00)

(10,53)

3.500.000,00

91.500.000,00

0,00

95.000.000,00

3.500.000,00

81.500.000,00

0,00

85.000.000,00

(10.000.000,00)

(10,53)

(10.000.000,00)

(11,76)

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

3.500.000,00

6.500.000,00

0,00

10.000.000,00

3.500.000,00

6.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

14.750.000,00

100.250.000,00

0,00

115.000.000,00

14.750.000,00

100.250.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

14.750.000,00

100.250.000,00

0,00

115.000.000,00

14.750.000,00

100.250.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.31 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

9.500.000,00

10.500.000,00

0,00

20.000.000,00

9.500.000,00

10.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.31 . 16 . 17

Kirab Budaya dan Pentas Seni

3.750.000,00

81.250.000,00

0,00

85.000.000,00

3.750.000,00

81.250.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.31 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

22.538.000,00

42.462.000,00

0,00

65.000.000,00

22.538.000,00

42.462.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.32

KECAMATAN KARANGDOWO

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 29

1 1.17 . 1.20.32 . 16

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.32 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.32 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.33 1.17 . 1.20.33 . 16

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

KECAMATAN CAWAS

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

22.538.000,00

42.462.000,00

0,00

20.538.000,00

34.462.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00 0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

65.000.000,00

22.538.000,00

42.462.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

55.000.000,00

20.538.000,00

34.462.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

0,00

0,00

1.17 . 1.20.33 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.33 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.34 1.17 . 1.20.34 . 16

KECAMATAN TRUCUK

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.34 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.17 . 1.20.34 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

37.400.000,00

127.600.000,00

0,00

165.000.000,00

37.900.000,00

127.100.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

37.400.000,00

127.600.000,00

0,00

165.000.000,00

37.900.000,00

127.100.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

37.400.000,00

117.600.000,00

0,00

155.000.000,00

37.900.000,00

117.100.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

194.900.000,00

2.628.400.000,00

3.175.000,00

2.826.475.000,00

252.100.000,00

2.854.860.000,00

7.015.000,00

3.113.975.000,00

287.500.000,00

10,17

94.350.000,00

1.240.650.000,00

0,00

1.335.000.000,00

138.350.000,00

1.341.650.000,00

0,00

1.480.000.000,00

145.000.000,00

10,86

94.350.000,00

1.240.650.000,00

0,00

1.335.000.000,00

138.350.000,00

1.341.650.000,00

0,00

1.480.000.000,00

145.000.000,00

10,86

1.17 . 1.20.35 1.17 . 1.20.35 . 16

KECAMATAN BAYAT

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.20.35 . 16 . 15

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.20.35 . 16 . 21

Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional

1.17 . 1.20.49 1.17 . 1.20.49 . 16 1.17 . 1.20.49 . 16 . 22 1.18 1.18 . 1.17.01 1.18 . 1.17.01 . 22

KELURAHAN JATINOM

Pemuda dan Olah Raga DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.17.01 . 22 . 04

Pembinaan PASKIBRAKA

1.250.000,00

348.750.000,00

0,00

350.000.000,00

1.250.000,00

348.750.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 05

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten

6.500.000,00

443.500.000,00

0,00

450.000.000,00

6.500.000,00

443.500.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 06

Penyelenggaraan TUB/PBB

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 07

PORSENI bagi anak kebutuhan khusus (ABK)

1.400.000,00

28.600.000,00

0,00

30.000.000,00

1.400.000,00

28.600.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 08

Fasilitasi kegiatan HAORNAS

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 09

Lomba gerak jalan Kepurun-Klaten

48.900.000,00

101.100.000,00

0,00

150.000.000,00

48.900.000,00

101.100.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 10

Fasilitasi kegiatan olah raga

17.400.000,00

57.600.000,00

0,00

75.000.000,00

17.400.000,00

57.600.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 11

Fasilitasi kegiatan Sumpah Pemuda

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 12

Fasilitasi pengiriman kontingen lomba ke Provinsi

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 13

Fasilitasi Jombor 10 KM

18.900.000,00

31.100.000,00

0,00

50.000.000,00

18.900.000,00

31.100.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 14

Fasilitasi SDM Pemuda

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

30.000.000,00

60,00

1.18 . 1.17.01 . 22 . 15

Fasilitasi SDM Olah Raga

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

44.000.000,00

101.000.000,00

0,00

145.000.000,00

115.000.000,00

383,33

1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 22 1.18 . 1.20.03 . 22 . 03 1.18 . 1.20.10 1.18 . 1.20.10 . 22 1.18 . 1.20.10 . 22 . 01 1.18 . 1.20.10 . 22 . 02

SEKRETARIAT DAERAH

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

0,00

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

0,00

Jum'at sehat di lingkungan Setda Kab Klaten

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

9.475.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.11 1.18 . 1.20.11 . 22

KECAMATAN KLATEN TENGAH

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.11 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.11 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

51.000.000,00

0,00

57.000.000,00

6.000.000,00

51.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.12

KECAMATAN KLATEN SELATAN

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 30

1 1.18 . 1.20.12 . 22

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.12 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.12 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6.000.000,00

51.000.000,00

6=3+4+5 0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

57.000.000,00

6.000.000,00

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

51.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

41.000.000,00

0,00

47.000.000,00

6.000.000,00

41.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.13 1.18 . 1.20.13 . 22

KECAMATAN KALIKOTES

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.13 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.13 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.14 1.18 . 1.20.14 . 22

KECAMATAN NGAWEN

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.14 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.14 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

40.575.000,00

1.425.000,00

57.000.000,00

15.000.000,00

40.575.000,00

1.425.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

40.575.000,00

1.425.000,00

57.000.000,00

15.000.000,00

40.575.000,00

1.425.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

30.575.000,00

1.425.000,00

47.000.000,00

15.000.000,00

30.575.000,00

1.425.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.15 1.18 . 1.20.15 . 22

KECAMATAN KEBONARUM

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.15 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.15 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.16 1.18 . 1.20.16 . 22

KECAMATAN WEDI

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.16 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.16 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 22

KECAMATAN JOGONALAN

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.17 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.17 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

7.000.000,00

50.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 22

KECAMATAN GANTIWARNO

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.18 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.18 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

7.000.000,00

40.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

54.500.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

54.500.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

44.500.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.19 1.18 . 1.20.19 . 22

KECAMATAN PRAMBANAN

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.19 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.19 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.20 1.18 . 1.20.20 . 22

KECAMATAN MANISRENGGO

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.20 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.20 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

50.250.000,00

750.000,00

57.000.000,00

6.500.000,00

48.750.000,00

750.000,00

56.000.000,00

(1.000.000,00)

(1,75)

6.000.000,00

50.250.000,00

750.000,00

57.000.000,00

6.500.000,00

48.750.000,00

750.000,00

56.000.000,00

(1.000.000,00)

(1,75)

6.000.000,00

40.250.000,00

750.000,00

47.000.000,00

6.000.000,00

39.250.000,00

750.000,00

46.000.000,00

(1.000.000,00)

(2,13)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

500.000,00

9.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.21 1.18 . 1.20.21 . 22

KECAMATAN KEMALANG

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.21 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.21 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 22

KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.18 . 1.20.22 . 22 . 01 1.18 . 1.20.22 . 22 . 02

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 22

KECAMATAN JATINOM

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.23 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.23 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.275.000,00

45.725.000,00

0,00

47.000.000,00

1.275.000,00

45.725.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

9.900.000,00

0,00

10.000.000,00

100.000,00

9.900.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

37.200.000,00

0,00

57.000.000,00

18.000.000,00

32.500.000,00

0,00

50.500.000,00

(6.500.000,00)

(11,40)

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 22

KECAMATAN KARANGANOM

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.24 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.24 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.25 1.18 . 1.20.25 . 22

KECAMATAN TULUNG

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.25 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.25 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

19.800.000,00

37.200.000,00

0,00

57.000.000,00

18.000.000,00

32.500.000,00

0,00

50.500.000,00

(6.500.000,00)

(11,40)

19.800.000,00

27.200.000,00

0,00

47.000.000,00

18.000.000,00

22.500.000,00

0,00

40.500.000,00

(6.500.000,00)

(13,83)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

1.375.000,00

55.625.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.275.000,00

45.725.000,00

0,00

47.000.000,00

1.275.000,00

45.725.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

9.900.000,00

0,00

10.000.000,00

100.000,00

9.900.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

55.200.000,00

0,00

57.000.000,00

1.800.000,00

52.915.000,00

2.285.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

55.200.000,00

0,00

57.000.000,00

1.800.000,00

52.915.000,00

2.285.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

45.200.000,00

0,00

47.000.000,00

1.800.000,00

42.915.000,00

2.285.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

9.100.000,00

47.900.000,00

0,00

57.000.000,00

9.100.000,00

47.900.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.26 1.18 . 1.20.26 . 22

KECAMATAN POLANHARJO

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.26 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.26 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.27 1.18 . 1.20.27 . 22

KECAMATAN DELANGGU

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.27 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.27 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.28 1.18 . 1.20.28 . 22

KECAMATAN JUWIRING

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

9.100.000,00

47.900.000,00

0,00

57.000.000,00

9.100.000,00

47.900.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.28 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

8.100.000,00

38.900.000,00

0,00

47.000.000,00

8.100.000,00

38.900.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.28 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000.000,00

1.000.000,00

57.000.000,00

0,00

55.925.000,00

1.075.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000.000,00

1.000.000,00

57.000.000,00

0,00

55.925.000,00

1.075.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.29 1.18 . 1.20.29 . 22

KECAMATAN WONOSARI

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.29 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

46.000.000,00

1.000.000,00

47.000.000,00

0,00

45.925.000,00

1.075.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.29 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

9.200.000,00

47.800.000,00

0,00

57.000.000,00

9.200.000,00

47.800.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

9.200.000,00

47.800.000,00

0,00

57.000.000,00

9.200.000,00

47.800.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.30 1.18 . 1.20.30 . 22

KECAMATAN CEPER

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.30 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.30 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

9.200.000,00

37.800.000,00

0,00

47.000.000,00

9.200.000,00

37.800.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.31 1.18 . 1.20.31 . 22

KECAMATAN PEDAN

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.31 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.31 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

54.600.000,00

0,00

57.000.000,00

2.400.000,00

54.600.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

54.600.000,00

0,00

57.000.000,00

2.400.000,00

54.600.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

44.600.000,00

0,00

47.000.000,00

2.400.000,00

44.600.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.32 1.18 . 1.20.32 . 22 1.18 . 1.20.32 . 22 . 01

KECAMATAN KARANGDOWO

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 32

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.18 . 1.20.32 . 22 . 02

2 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

55.000.000,00

0,00

57.000.000,00

2.000.000,00

55.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

55.000.000,00

0,00

57.000.000,00

2.000.000,00

55.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.33 1.18 . 1.20.33 . 22

KECAMATAN CAWAS

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.33 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.33 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

2.000.000,00

45.000.000,00

0,00

47.000.000,00

2.000.000,00

45.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.34 1.18 . 1.20.34 . 22

KECAMATAN TRUCUK

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.34 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.18 . 1.20.34 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

54.000.000,00

0,00

57.000.000,00

20.000.000,00

35.520.000,00

1.480.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

54.000.000,00

0,00

57.000.000,00

20.000.000,00

35.520.000,00

1.480.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

44.000.000,00

0,00

47.000.000,00

20.000.000,00

25.520.000,00

1.480.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

3.432.671.920,00

4.574.062.080,00

436.650.000,00

8.443.384.000,00

2.127.896.920,00

2.274.062.080,00

526.650.000,00

4.928.609.000,00

513.723.920,00

655.231.080,00

78.000.000,00

1.246.955.000,00

638.998.920,00

689.956.080,00

78.000.000,00

1.406.955.000,00

48.503.920,00

195.951.080,00

10.000.000,00

254.455.000,00

48.503.920,00

180.951.080,00

10.000.000,00

239.455.000,00

Indonesia (HUT RI) 1.18 . 1.20.35 1.18 . 1.20.35 . 22

KECAMATAN BAYAT

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1.18 . 1.20.35 . 22 . 01

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

1.18 . 1.20.35 . 22 . 02

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.44 1.18 . 1.20.44 . 21 1.18 . 1.20.44 . 21 . 08 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

KELURAHAN BUNTALAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rehabilitasi Lapangan Tenis Miwon Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.800.000,00

0,00

25.800.000,00

0,00

20.800.000,00

0,00

20.800.000,00

(3.514.775.000,00)

(41,63)

160.000.000,00

12,83

(15.000.000,00)

(5,89)

0,00 (5.000.000,00)

0,00 (19,38)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

8.400.000,00

1.600.000,00

0,00

10.000.000,00

8.400.000,00

1.600.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

425.000,00

19.575.000,00

0,00

20.000.000,00

425.000,00

19.575.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

425.000,00

16.075.000,00

0,00

16.500.000,00

425.000,00

16.075.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.19 . 1.19.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(4.000.000,00)

(6.000.000,00)

0,00 (57,14)

0,00 (8,00)

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

29.665.440,00

2.000.560,00

0,00

31.666.000,00

29.665.440,00

2.000.560,00

0,00

31.666.000,00

0,00

0,00

1.320.000,00

25.180.000,00

68.000.000,00

94.500.000,00

1.320.000,00

30.180.000,00

68.000.000,00

99.500.000,00

5.000.000,00

5,29 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.320.000,00

5.680.000,00

0,00

7.000.000,00

1.320.000,00

5.680.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

31.500.000,00

31.500.000,00

0,00

0,00

31.500.000,00

31.500.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

425.000,00

104.575.000,00

0,00

105.000.000,00

425.000,00

104.575.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan

425.000,00

104.575.000,00

0,00

105.000.000,00

425.000,00

104.575.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

24.500.000,00

25.500.000,00

0,00

50.000.000,00

49.425.000,00

50.575.000,00

0,00

100.000.000,00

50.000.000,00

100,00

24.500.000,00

25.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(50.000.000,00)

(100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

49.425.000,00

50.575.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 05 1.19 . 1.19.01 . 05 . 07 1.19 . 1.19.01 . 15 1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Penanganan Konflik Sosial

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

100.000.000,00

0,00

Halaman 33

1 1.19 . 1.19.01 . 24 1.19 . 1.19.01 . 24 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

Program Fasilitas dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

161.225.000,00

48.775.000,00

0,00

210.000.000,00

161.225.000,00

48.775.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

0,00

161.225.000,00

48.775.000,00

0,00

210.000.000,00

161.225.000,00

48.775.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

0,00 34,78

246.700.000,00

98.300.000,00

0,00

345.000.000,00

347.050.000,00

117.950.000,00

0,00

465.000.000,00

120.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 25 . 01

Pembinaan Administrasi Partai Politik

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 25 . 02

Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

19.350.000,00

20.650.000,00

0,00

40.000.000,00

20.000.000,00

100,00

1.19 . 1.19.01 . 25 . 03

Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten

246.700.000,00

33.300.000,00

0,00

280.000.000,00

327.700.000,00

52.300.000,00

0,00

380.000.000,00

100.000.000,00

35,71

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 25

1.19 . 1.19.01 . 26 1.19 . 1.19.01 . 26 . 01 1.19 . 1.19.01 . 27

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

31.050.000,00

86.950.000,00

0,00

118.000.000,00

31.050.000,00

86.950.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 27 . 01

Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 27 . 02

Ceramah Ketahanan Bangsa

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

31.050.000,00

28.950.000,00

0,00

60.000.000,00

31.050.000,00

28.950.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

2.918.948.000,00

3.918.831.000,00

358.650.000,00

7.196.429.000,00

1.488.898.000,00

1.584.106.000,00

448.650.000,00

3.521.654.000,00

15.854.000,00

278.000.000,00

0,00

293.854.000,00

15.854.000,00

312.500.000,00

0,00

328.354.000,00

1.19 . 1.19.01 . 28 1.19 . 1.19.01 . 28 . 01 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi,Revitalisasi, Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3.674.775.000,00)

(51,06)

34.500.000,00

11,74 (16,67)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

(1.500.000,00)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

26.500.000,00

0,00

26.500.000,00

1.500.000,00

6,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.854.000,00

4.000.000,00

0,00

19.854.000,00

15.854.000,00

4.000.000,00

0,00

19.854.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

(500.000,00)

(3,33)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

(1.000.000,00)

(10,00)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

(1.000.000,00)

(10,00)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

2.000.000,00

8,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

40.000.000,00

40,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 26

Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se Kab. Klaten

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 27

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

14.129.000,00

280.396.000,00

200.000.000,00

494.525.000,00

14.129.000,00

295.396.000,00

290.000.000,00

599.525.000,00

105.000.000,00

21,23 45,00

1.19 . 1.19.02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 02 . 59

Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib

1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 07 1.19 . 1.19.02 . 15

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

290.000.000,00

290.000.000,00

90.000.000,00

10.879.000,00

22.121.000,00

0,00

33.000.000,00

10.879.000,00

22.121.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

15.000.000,00

21,43

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

168.275.000,00

0,00

171.525.000,00

3.250.000,00

168.275.000,00

0,00

171.525.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan disiplin aparatur

520.000.000,00

2.000.000,00

0,00

522.000.000,00

520.000.000,00

2.000.000,00

0,00

522.000.000,00

0,00

0,00

Penunjang kegiatan operasional Satpol PP

520.000.000,00

2.000.000,00

0,00

522.000.000,00

520.000.000,00

2.000.000,00

0,00

522.000.000,00

0,00

0,00

47.850.000,00

32.850.000,00

158.650.000,00

239.350.000,00

16.530.000,00

64.170.000,00

158.650.000,00

239.350.000,00

0,00

0,00

21.750.000,00

8.950.000,00

158.650.000,00

189.350.000,00

5.220.000,00

25.480.000,00

158.650.000,00

189.350.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

26.100.000,00

8.900.000,00

0,00

35.000.000,00

11.310.000,00

23.690.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

604.000.000,00

0,00

625.000.000,00

21.000.000,00

604.000.000,00

0,00

625.000.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penertiban pedagang kaki lima

1.19 . 1.19.02 . 15 . 09

Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten

1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

Penertiban reklame, sepanduk dan baliho

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten

1.19 . 1.19.02 . 19 . 03

Pemberian uang tali asih

1.19 . 1.19.02 . 20

0,00 (16,67)

3.250.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 08

1.19 . 1.19.02 . 19

(5.000.000,00)

0,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

4.000.000,00

0,00

25.000.000,00

21.000.000,00

4.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00 0,00

134.890.000,00

130.110.000,00

0,00

265.000.000,00

111.460.000,00

153.540.000,00

0,00

265.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

Penindakan terhadap pelanggaran Perda

78.200.000,00

71.800.000,00

0,00

150.000.000,00

62.600.000,00

87.400.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Pemberian Lurup

46.250.000,00

3.750.000,00

0,00

50.000.000,00

46.250.000,00

3.750.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 11

Pembinaan penegakan Perda/Perbub

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 34

1 1.19 . 1.19.02 . 20 . 12 1.19 . 1.19.02 . 24

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02

Pembinaan Satlinmas

1.19 . 1.19.02 . 24 . 03

Pematapan Keamanan Wilayah

1.19 . 1.19.02 . 24 . 04

Dukungan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

10.440.000,00

24.560.000,00

0,00

35.000.000,00

2.610.000,00

32.390.000,00

0,00

35.000.000,00

2.009.900.000,00

2.562.800.000,00

0,00

4.572.700.000,00

634.600.000,00

123.825.000,00

0,00

758.425.000,00

6=3+4+5

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12 0,00

(3.814.275.000,00)

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

70.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

144.900.000,00

40.100.000,00

0,00

185.000.000,00

144.900.000,00

40.100.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

2.487.700.000,00

0,00

4.317.700.000,00

454.700.000,00

48.725.000,00

0,00

503.425.000,00

155.325.000,00

28.675.000,00

0,00

184.000.000,00

155.325.000,00

28.675.000,00

0,00

184.000.000,00

(3.814.275.000,00)

0,00 (83,41) 0,00 0,00 (88,34)

(Pemilukada) 1.19 . 1.19.02 . 27 1.19 . 1.19.02 . 27 . 04 1.20

Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat Pembinaan korp musik Pemerintah Kabupaten Klaten Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

0,00

0,00

155.325.000,00

28.675.000,00

0,00

184.000.000,00

155.325.000,00

28.675.000,00

0,00

184.000.000,00

0,00

0,00

8.271.301.634,00

52.986.505.256,00

10.242.776.550,00

71.500.583.440,00

9.668.181.384,00

63.141.392.346,00

14.597.055.510,00

87.406.629.240,00

15.906.045.800,00

22,25

1.918.409.104,00

14.073.309.036,00

686.670.800,00

16.678.388.940,00

2.209.169.104,00

15.696.533.336,00

1.475.520.800,00

19.381.223.240,00

2.702.834.300,00

16,21

774.259.104,00

8.800.558.072,00

10.117.800,00

9.584.934.976,00

776.619.104,00

9.487.458.372,00

10.117.800,00

10.274.195.276,00

689.260.300,00

7,19

Kepegawaian 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

200.000,00

48.689.000,00

0,00

48.889.000,00

200.000,00

48.689.000,00

0,00

48.889.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

1.810.548.000,00

0,00

1.812.198.000,00

1.650.000,00

1.812.148.000,00

0,00

1.813.798.000,00

1.600.000,00

0,09

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

31.500.000,00

20.321.000,00

0,00

51.821.000,00

31.500.000,00

20.321.000,00

0,00

51.821.000,00

0,00

0,00

332.680.880,00

1.714.731.656,00

0,00

2.047.412.536,00

333.240.880,00

1.714.731.656,00

0,00

2.047.972.536,00

560.000,00

0,03

625.000,00

41.973.000,00

0,00

42.598.000,00

625.000,00

41.973.000,00

0,00

42.598.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

4.900.000,00

230.831.000,00

0,00

235.731.000,00

5.150.000,00

235.581.000,00

0,00

240.731.000,00

5.000.000,00

2,12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.075.000,00

213.125.000,00

0,00

217.200.000,00

4.325.000,00

214.875.000,00

0,00

219.200.000,00

2.000.000,00

0,92

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.150.000,00

132.703.000,00

0,00

135.853.000,00

3.150.000,00

132.703.000,00

0,00

135.853.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.375.000,00

38.625.000,00

0,00

40.000.000,00

1.375.000,00

53.625.000,00

0,00

55.000.000,00

15.000.000,00

37,50

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

52.876.200,00

10.117.800,00

62.994.000,00

0,00

52.876.200,00

10.117.800,00

62.994.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

950.000.000,00

0,00

950.000.000,00

0,00

950.000.000,00

0,00

950.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.050.000,00

813.545.000,00

0,00

817.595.000,00

5.350.000,00

1.359.245.000,00

0,00

1.364.595.000,00

547.000.000,00

66,90

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

758.709.000,00

0,00

758.709.000,00

0,00

865.809.300,00

0,00

865.809.300,00

107.100.300,00

14,12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

137.459.000,00

0,00

137.459.000,00

0,00

148.459.000,00

0,00

148.459.000,00

11.000.000,00

8,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

330.148.000,00

1.695.205.000,00

0,00

2.025.353.000,00

330.148.000,00

1.695.205.000,00

0,00

2.025.353.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

15.286.320,00

88.916.680,00

0,00

104.203.000,00

15.286.320,00

88.916.680,00

0,00

104.203.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 32

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor

44.618.904,00

2.300.536,00

0,00

46.919.440,00

44.618.904,00

2.300.536,00

0,00

46.919.440,00

0,00

0,00

25.125.000,00

1.418.829.500,00

482.853.000,00

1.926.807.500,00

23.575.000,00

1.743.020.500,00

1.271.703.000,00

3.038.298.500,00

1.111.491.000,00

57,69

0,00

0,00

20.650.000,00

20.650.000,00

0,00

205.200,00

75.931.800,00

76.137.000,00

55.487.000,00

268,70 190,04

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.250.000,00

149.350.000,00

0,00

152.600.000,00

3.250.000,00

439.350.000,00

0,00

442.600.000,00

290.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.675.000,00

442.950.000,00

0,00

446.625.000,00

3.675.000,00

442.950.000,00

0,00

446.625.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.375.000,00

53.625.000,00

0,00

55.000.000,00

1.375.000,00

63.625.000,00

0,00

65.000.000,00

10.000.000,00

18,18

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.575.000,00

57.725.000,00

0,00

59.300.000,00

1.675.000,00

82.625.000,00

0,00

84.300.000,00

25.000.000,00

42,16

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.250.000,00

69.750.000,00

0,00

72.000.000,00

2.250.000,00

69.750.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

425.000,00

12.075.000,00

0,00

12.500.000,00

425.000,00

12.075.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

224.580.000,00

224.580.000,00

0,00

0,00

729.500.000,00

729.500.000,00

504.920.000,00

224,83

1.20 . 1.20.03 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

1.250.000,00

86.071.000,00

0,00

87.321.000,00

1.250.000,00

86.071.000,00

0,00

87.321.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 84

Pengadaan Buku Kerja

1.375.000,00

38.625.000,00

0,00

40.000.000,00

1.375.000,00

38.625.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 86

Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat

3.250.000,00

176.750.000,00

0,00

180.000.000,00

3.250.000,00

176.750.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 87

Pemasangan jaringan Instalasi Listrik

1.375.000,00

30.475.000,00

0,00

31.850.000,00

1.375.000,00

101.475.000,00

0,00

102.850.000,00

71.000.000,00

222,92

1.20 . 1.20.03 . 02 . 88

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

1.375.000,00

30.475.000,00

0,00

31.850.000,00

1.375.000,00

80.475.000,00

0,00

81.850.000,00

50.000.000,00

156,99

1.20 . 1.20.03 . 02 . 89

Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana komunikasi

1.250.000,00

65.936.000,00

0,00

67.186.000,00

1.250.000,00

65.936.000,00

0,00

67.186.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 90

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio

425.000,00

17.759.500,00

0,00

18.184.500,00

425.000,00

17.759.500,00

0,00

18.184.500,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 91

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan on line

1.650.000,00

147.000.000,00

0,00

148.650.000,00

0,00

25.085.800,00

123.564.200,00

148.650.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 92

Pemeliharaan gedung RSPD dan Sunan Pandanaran

625.000,00

40.263.000,00

0,00

40.888.000,00

625.000,00

40.263.000,00

0,00

40.888.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 93

Pengadaan alat-alat Studio

0,00

0,00

197.623.000,00

197.623.000,00

0,00

0,00

253.432.000,00

253.432.000,00

55.809.000,00

28,24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 96

Pengadaan Perlengkapan Jaringan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.275.000,00

49.275.000,00

49.275.000,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 35

KODE

1 1.20 . 1.20.03 . 03

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2 Program peningkatan disiplin aparatur

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.650.000,00

63.588.000,00

0,00

65.238.000,00

1.650.000,00

63.588.000,00

0,00

65.238.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

925.000,00

19.075.000,00

0,00

20.000.000,00

925.000,00

19.075.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 09

Pembuatan kartu identitas

425.000,00

19.788.000,00

0,00

20.213.000,00

425.000,00

19.788.000,00

0,00

20.213.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 10

Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)

300.000,00

24.725.000,00

0,00

25.025.000,00

300.000,00

24.725.000,00

0,00

25.025.000,00

0,00

0,00

43.675.000,00

187.592.000,00

0,00

231.267.000,00

43.675.000,00

193.517.000,00

0,00

237.192.000,00

5.925.000,00

2,56

425.000,00

26.917.000,00

0,00

27.342.000,00

425.000,00

32.842.000,00

0,00

33.267.000,00

5.925.000,00

21,67

1.20 . 1.20.03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 20

Pembinaan Jasa Konstruksi

1.20 . 1.20.03 . 05 . 21

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Budaya Kerja di Daerah

1.20 . 1.20.03 . 05 . 22

Peningkatan Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 05 . 23

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda

1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 25

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

1.20 . 1.20.03 . 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

425.000,00

23.500.000,00

0,00

23.925.000,00

425.000,00

23.500.000,00

0,00

23.925.000,00

0,00

0,00

1.125.000,00

18.875.000,00

0,00

20.000.000,00

1.125.000,00

18.875.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

10.175.000,00

39.825.000,00

0,00

50.000.000,00

10.175.000,00

39.825.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

17.500.000,00

0,00

20.000.000,00

2.500.000,00

17.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

9.450.000,00

30.550.000,00

0,00

40.000.000,00

9.450.000,00

30.550.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

19.575.000,00

30.425.000,00

0,00

50.000.000,00

19.575.000,00

30.425.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

193.875.000,00

1.950.459.464,00

193.700.000,00

2.338.034.464,00

193.275.000,00

2.351.059.464,00

193.700.000,00

2.738.034.464,00

400.000.000,00

17,11

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Memori AMJ Bupati/Wakil Bupati

19.825.000,00

20.175.000,00

0,00

40.000.000,00

19.825.000,00

20.175.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Pelaporan Penyelenggaraan Pemda

31.400.000,00

78.600.000,00

0,00

110.000.000,00

31.400.000,00

78.600.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)

14.000.000,00

61.000.000,00

0,00

75.000.000,00

14.000.000,00

61.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

Penyusunan LKPJ Tahunan

31.400.000,00

88.600.000,00

0,00

120.000.000,00

31.400.000,00

88.600.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Pelaporan Penyelengaraan Pemda AMJ

31.400.000,00

78.600.000,00

0,00

110.000.000,00

31.400.000,00

78.600.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 13

Penyusunan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemda (ILPPD) AMJ

14.000.000,00

61.000.000,00

0,00

75.000.000,00

14.000.000,00

61.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

Penyusunan LKPJ AMJ

31.400.000,00

88.600.000,00

0,00

120.000.000,00

31.400.000,00

88.600.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

Penyediaaan jamuan tamu dan rapat di rumdin bupati

3.250.000,00

315.247.464,00

0,00

318.497.464,00

3.900.000,00

614.597.464,00

0,00

618.497.464,00

300.000.000,00

94,19

1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

Penyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin wakil bupati

3.250.000,00

215.012.000,00

0,00

218.262.000,00

3.250.000,00

415.012.000,00

0,00

418.262.000,00

200.000.000,00

91,63

1.20 . 1.20.03 . 16 . 17

Biaya Rumah Tangga Bupati

3.150.000,00

150.685.000,00

0,00

153.835.000,00

3.150.000,00

150.685.000,00

0,00

153.835.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 18

Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati

2.250.000,00

90.865.000,00

0,00

93.115.000,00

2.250.000,00

90.865.000,00

0,00

93.115.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bupati keluar daerah

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi wakil bupati keluar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 21

Pengadaan meubeleur di Rumah Dinas Bupati

0,00

0,00

61.850.000,00

61.850.000,00

0,00

0,00

61.850.000,00

61.850.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 22

Pengadaan Meubeuler di Rumah Dinas Wakil Bupati

0,00

0,00

51.850.000,00

51.850.000,00

0,00

0,00

51.850.000,00

51.850.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 23

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 24

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati

1.375.000,00

49.750.000,00

0,00

51.125.000,00

1.375.000,00

49.750.000,00

0,00

51.125.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati

925.000,00

19.075.000,00

0,00

20.000.000,00

925.000,00

19.075.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 27

Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan

2.250.000,00

102.250.000,00

0,00

104.500.000,00

2.250.000,00

102.250.000,00

0,00

104.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

32.625.000,00

102.375.000,00

0,00

135.000.000,00

32.625.000,00

102.375.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

(100.000.000,00)

(100,00)

1.20 . 1.20.03 . 17 . 63

Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten

23.400.000,00

76.600.000,00

0,00

100.000.000,00

23.400.000,00

76.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 64

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten

2.025.000,00

12.975.000,00

0,00

15.000.000,00

2.025.000,00

12.975.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 65

Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.200.000,00

12.800.000,00

0,00

20.000.000,00

7.200.000,00

12.800.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Evaluasi Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Pembinaan

469.500.000,00

410.489.000,00

0,00

879.989.000,00

675.500.000,00

431.901.000,00

0,00

1.107.401.000,00

227.412.000,00

25,84

389.850.000,00

195.139.000,00

0,00

584.989.000,00

595.850.000,00

216.551.000,00

0,00

812.401.000,00

227.412.000,00

38,87

14.075.000,00

10.925.000,00

0,00

25.000.000,00

14.075.000,00

10.925.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.450.000,00

98.550.000,00

0,00

100.000.000,00

1.450.000,00

98.550.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

Himpunan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati Penyusunan Program Legislasi Daerah

9.950.000,00

5.050.000,00

0,00

15.000.000,00

9.950.000,00

5.050.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa

37.500.000,00

22.500.000,00

0,00

60.000.000,00

37.500.000,00

22.500.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum

16.675.000,00

13.325.000,00

0,00

30.000.000,00

16.675.000,00

13.325.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

257.550.000,00

313.450.000,00

0,00

571.000.000,00

347.950.000,00

377.228.000,00

0,00

725.178.000,00

154.178.000,00

27,00

1.20 . 1.20.03 . 39

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 36

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1.20 . 1.20.03 . 39 . 02

Fasilitasi pemberian tali asih kepada mantan kades dan ktdes

1.20 . 1.20.03 . 39 . 03

penggandaan buku peraturan pemerintah desa

1.20 . 1.20.03 . 39 . 04

monitoring penyusunan APBDes dan penyelenggaraan pemdes

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

%

11 = 10 - 6

12

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

89.000.000,00

11.000.000,00

0,00

100.000.000,00

178.000.000,00

14.000.000,00

0,00

192.000.000,00

92.000.000,00

92,00

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

625.000,00

64.375.000,00

0,00

65.000.000,00

35.000.000,00

116,67

5.200.000,00

51.800.000,00

0,00

57.000.000,00

10.400.000,00

96.600.000,00

0,00

107.000.000,00

50.000.000,00

87,72

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

6=3+4+5

PEGAWAI

(Rp)

PEGAWAI

10 = 7 + 8 + 9

1.20 . 1.20.03 . 39 . 05

Penunjang operasional pemberian bantuan RT/RW BPD tambahan

1.20 . 1.20.03 . 39 . 06

penghasilan bagi kades dan katdes pemberian lurup kepada kades dan katdes

66.000.000,00

4.000.000,00

0,00

70.000.000,00

66.000.000,00

4.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 39 . 07

penunjang operasional pengangkatan perangkat desa

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 39 . 08

penunjang operasional kegiatan tilik desa

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 39 . 10

Bimbingan Teknis bagi perangkat desa

20.325.000,00

129.675.000,00

0,00

150.000.000,00

16.525.000,00

90.653.000,00

0,00

107.178.000,00

1.20 . 1.20.03 . 39 . 11

Lomba tertib administrasi desa

1.20 . 1.20.03 . 39 . 12

fasilitasi dan asistensi pengadaan barang dan jasa di desa

1.20 . 1.20.03 . 39 . 13

Fasilitasi permasalahan mutasi tanah kas desa

1.20 . 1.20.03 . 40

Program Penyuluhan,Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)

1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

Lomba Kadarkum

1.20 . 1.20.03 . 40 . 03

Penanganan Perkara

1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

Penyuluhan Hukum Terpadu Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 40 . 05

Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.20 . 1.20.03 . 41 1.20 . 1.20.03 . 41 . 01 1.20 . 1.20.03 . 42

Program peningkatan sumberdaya aparatur Fasilitasi pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

(42.822.000,00)

0,00 (28,55)

9.850.000,00

54.150.000,00

0,00

64.000.000,00

9.850.000,00

54.150.000,00

0,00

64.000.000,00

0,00

0,00

57.000.000,00

13.000.000,00

0,00

70.000.000,00

57.000.000,00

33.000.000,00

0,00

90.000.000,00

20.000.000,00

28,57

9.550.000,00

5.450.000,00

0,00

15.000.000,00

9.550.000,00

5.450.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

37.375.000,00

634.743.000,00

0,00

672.118.000,00

37.375.000,00

746.311.000,00

0,00

783.686.000,00

111.568.000,00

16,60

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

36.125.000,00

90.070.000,00

0,00

126.195.000,00

36.125.000,00

90.070.000,00

0,00

126.195.000,00

0,00

0,00

0,00

157.534.000,00

0,00

157.534.000,00

0,00

269.102.000,00

0,00

269.102.000,00

111.568.000,00

70,82

1.250.000,00

291.837.000,00

0,00

293.087.000,00

1.250.000,00

291.837.000,00

0,00

293.087.000,00

0,00

0,00

0,00

45.302.000,00

0,00

45.302.000,00

0,00

45.302.000,00

0,00

45.302.000,00

0,00

0,00

14.575.000,00

9.425.000,00

0,00

24.000.000,00

14.575.000,00

12.425.000,00

0,00

27.000.000,00

3.000.000,00

12,50

14.575.000,00

9.425.000,00

0,00

24.000.000,00

14.575.000,00

12.425.000,00

0,00

27.000.000,00

3.000.000,00

12,50 0,00

68.200.000,00

181.800.000,00

0,00

250.000.000,00

62.350.000,00

187.650.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 42 . 02

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Lembaga Lain

29.900.000,00

70.100.000,00

0,00

100.000.000,00

29.900.000,00

70.100.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 42 . 03

Updating Database Analisis Jabatan,Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan

35.300.000,00

64.700.000,00

0,00

100.000.000,00

29.450.000,00

45.550.000,00

0,00

75.000.000,00

(25.000.000,00)

(25,00)

1.20 . 1.20.03 . 42 . 04

sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

3.000.000,00

72.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

50,00

173.282.000,00

12.666.365.000,00

460.353.000,00

13.300.000.000,00

177.682.000,00

16.655.965.000,00

466.353.000,00

17.300.000.000,00

4.000.000.000,00

30,08

43.332.000,00

1.166.443.000,00

19.853.000,00

1.229.628.000,00

43.332.000,00

1.152.443.000,00

19.853.000,00

1.215.628.000,00

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

SEKRETARIAT DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(14.000.000,00)

0,00

(1,14)

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

3.000.000,00

49.000.000,00

0,00

52.000.000,00

3.000.000,00

49.000.000,00

0,00

52.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.500.000,00

310.500.000,00

0,00

312.000.000,00

1.500.000,00

310.500.000,00

0,00

312.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.375.000,00

20.296.000,00

0,00

22.671.000,00

2.375.000,00

20.296.000,00

0,00

22.671.000,00

0,00

0,00

32.457.000,00

9.250.000,00

0,00

41.707.000,00

32.457.000,00

9.250.000,00

0,00

41.707.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

750.000,00

44.250.000,00

0,00

45.000.000,00

750.000,00

44.250.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

160.147.000,00

19.853.000,00

180.000.000,00

0,00

160.147.000,00

19.853.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.500.000,00

123.500.000,00

0,00

125.000.000,00

1.500.000,00

123.500.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

750.000,00

39.250.000,00

0,00

40.000.000,00

750.000,00

69.250.000,00

0,00

70.000.000,00

30.000.000,00

75,00 (12,01)

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.20 . 1.20.04 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

366.250.000,00

0,00

366.250.000,00

0,00

322.250.000,00

0,00

322.250.000,00

(44.000.000,00)

5.500.000,00

458.737.000,00

440.500.000,00

904.737.000,00

9.250.000,00

462.987.000,00

446.500.000,00

918.737.000,00

14.000.000,00

1,55

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

284.000.000,00

284.000.000,00

0,00

0,00

284.000.000,00

284.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

57.000.000,00

57.000.000,00

0,00

0,00

63.000.000,00

63.000.000,00

6.000.000,00

10,53

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

3.750.000,00

11.250.000,00

0,00

15.000.000,00

8.000.000,00

114,29

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.250.000,00

102.799.000,00

0,00

105.049.000,00

2.250.000,00

102.799.000,00

0,00

105.049.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.500.000,00

178.500.000,00

0,00

180.000.000,00

1.500.000,00

178.500.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

104.500.000,00

0,00

105.500.000,00

1.000.000,00

104.500.000,00

0,00

105.500.000,00

0,00

0,00

750.000,00

40.938.000,00

0,00

41.688.000,00

750.000,00

40.938.000,00

0,00

41.688.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.500.000,00

69.500.000,00

0,00

0,00

69.500.000,00

69.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

203.500.000,00

0,00

207.000.000,00

3.500.000,00

203.500.000,00

0,00

207.000.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

203.500.000,00

0,00

207.000.000,00

3.500.000,00

203.500.000,00

0,00

207.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 37

1 1.20 . 1.20.04 . 15

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

10.958.635.000,00

121.600.000,00

14.837.035.000,00

0,00

14.958.635.000,00

4.000.000.000,00

36,50

1.437.475.000,00

0,00

1.440.000.000,00

3.375.000,00

2.245.576.000,00

0,00

2.248.951.000,00

808.951.000,00

56,18

39.250.000,00

0,00

40.000.000,00

750.000,00

39.250.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00 15,91

120.950.000,00

10.837.685.000,00

2.525.000,00 750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna

20.500.000,00

154.500.000,00

0,00

175.000.000,00

20.500.000,00

182.340.000,00

0,00

202.840.000,00

27.840.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

51.400.000,00

1.413.600.000,00

0,00

1.465.000.000,00

51.950.000,00

1.678.595.000,00

0,00

1.730.545.000,00

265.545.000,00

18,13

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2.000.000,00

783.000.000,00

0,00

785.000.000,00

2.000.000,00

2.152.813.000,00

0,00

2.154.813.000,00

1.369.813.000,00

174,50

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.250.000,00

131.250.000,00

0,00

133.500.000,00

2.250.000,00

131.250.000,00

0,00

133.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Penyusunan Produk Hukum DPRD

2.625.000,00

287.375.000,00

0,00

290.000.000,00

3.000.000,00

377.190.000,00

0,00

380.190.000,00

90.190.000,00

31,10

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

Penyusunan Risalah

7.000.000,00

64.500.000,00

0,00

71.500.000,00

7.000.000,00

64.500.000,00

0,00

71.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Penyusunan Raperda Inisiatif

3.500.000,00

391.201.000,00

0,00

394.701.000,00

4.750.000,00

518.991.000,00

0,00

523.741.000,00

129.040.000,00

32,69 29,98

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

6.500.000,00

5.158.500.000,00

0,00

5.165.000.000,00

8.375.000,00

6.705.307.000,00

0,00

6.713.682.000,00

1.548.682.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

Fasilitasi Fraksi DPRD

2.250.000,00

314.050.000,00

0,00

316.300.000,00

2.250.000,00

314.050.000,00

0,00

316.300.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati

19.650.000,00

662.984.000,00

0,00

682.634.000,00

15.400.000,00

427.173.000,00

0,00

442.573.000,00

2.866.127.880,00

8.702.333.120,00

6.892.347.000,00

18.460.808.000,00

3.110.244.580,00

9.143.264.420,00

8.132.090.000,00

20.385.599.000,00

1.924.791.000,00

10,43

100.933.000,00

1.134.375.000,00

0,00

1.235.308.000,00

145.725.000,00

1.175.925.000,00

0,00

1.321.650.000,00

86.342.000,00

6,99

1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(240.061.000,00)

0,00 (35,17)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

550.000,00

11,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

30.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

1.375.000,00

28.625.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

3.250.000,00

166.750.000,00

0,00

170.000.000,00

3.250.000,00

166.750.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

45.550.000,00

144.450.000,00

0,00

190.000.000,00

78.550.000,00

111.450.000,00

0,00

190.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

100.000.000,00

66,67

(56.000.000,00)

(74,67)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.154.000,00

0,00

0,00

20.154.000,00

26.050.000,00

0,00

0,00

26.050.000,00

5.896.000,00

29,25

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

20.154.000,00

0,00

0,00

20.154.000,00

26.050.000,00

0,00

0,00

26.050.000,00

5.896.000,00

29,25

1.20 . 1.20.05 . 01 . 29

Asuransi gedung kantor dan rumah dinas

4.025.000,00

160.975.000,00

0,00

165.000.000,00

4.025.000,00

160.975.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 30

Asuransi Kendaraan Dinas

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

97.419.880,00

1.194.233.120,00

6.392.347.000,00

7.684.000.000,00

105.930.880,00

1.396.854.120,00

7.615.215.000,00

9.118.000.000,00

1.434.000.000,00

18,66

1.20 . 1.20.05 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.425.000,00

197.575.000,00

0,00

200.000.000,00

2.425.000,00

247.575.000,00

0,00

250.000.000,00

50.000.000,00

25,00

3.250.000,00

181.750.000,00

0,00

185.000.000,00

3.250.000,00

181.750.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.950.000,00

307.050.000,00

0,00

310.000.000,00

2.950.000,00

307.050.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

0,00 117,65

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.05 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

2.250.000,00

4.500.000,00

78.250.000,00

85.000.000,00

4.500.000,00

6.250.000,00

174.250.000,00

185.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.250.000,00

6.650.000,00

96.100.000,00

105.000.000,00

2.250.000,00

6.650.000,00

146.100.000,00

155.000.000,00

50.000.000,00

47,62

1.20 . 1.20.05 . 02 . 60

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena

7.375.000,00

52.625.000,00

0,00

60.000.000,00

11.050.000,00

198.950.000,00

0,00

210.000.000,00

150.000.000,00

250,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 61

Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena

1.20 . 1.20.05 . 02 . 62

Pengelolaan Gedung Gelarsena

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

55.694.880,00

3.305.120,00

0,00

59.000.000,00

57.530.880,00

5.469.120,00

0,00

63.000.000,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 63

6,78

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

5.800.000,00

10.370.000,00

5.223.830.000,00

5.240.000.000,00

7.100.000,00

15.435.000,00

6.222.465.000,00

6.245.000.000,00

1.005.000.000,00

19,18

1.20 . 1.20.05 . 02 . 64

Penataan Arsip Kantor

3.500.000,00

16.500.000,00

0,00

20.000.000,00

3.500.000,00

16.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 65

Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk

1.850.000,00

73.150.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 (75.000.000,00)

0,00 (100,00)

1.20 . 1.20.05 . 02 . 66

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

3.200.000,00

2.633.000,00

994.167.000,00

1.000.000.000,00

4.500.000,00

23.100.000,00

1.072.400.000,00

1.100.000.000,00

100.000.000,00

10,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 95

Pemeliharaan Aset Daerah

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

3.250.000,00

246.750.000,00

0,00

250.000.000,00

50.000.000,00

25,00

2.667.775.000,00

6.373.725.000,00

500.000.000,00

9.541.500.000,00

2.858.588.700,00

6.570.485.300,00

516.875.000,00

9.945.949.000,00

404.449.000,00

4,24

1.20 . 1.20.05 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

105.200.000,00

169.800.000,00

0,00

275.000.000,00

105.200.000,00

169.800.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

129.700.000,00

570.300.000,00

0,00

700.000.000,00

174.900.000,00

525.100.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

144.600.000,00

124.200.000,00

0,00

268.800.000,00

144.600.000,00

124.200.000,00

0,00

268.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

11.950.000,00

108.050.000,00

0,00

120.000.000,00

11.950.000,00

108.050.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

143.600.000,00

125.200.000,00

0,00

268.800.000,00

143.600.000,00

125.200.000,00

0,00

268.800.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

11.950.000,00

108.050.000,00

0,00

120.000.000,00

12.450.000,00

107.550.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

131.150.000,00

68.850.000,00

0,00

200.000.000,00

131.150.000,00

68.850.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

22.650.000,00

77.350.000,00

0,00

100.000.000,00

22.650.000,00

77.350.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penelitian DPA-SKPD

34.625.000,00

37.375.000,00

0,00

72.000.000,00

34.625.000,00

37.375.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Penelitian DPA-SKPD Perubahan

31.075.000,00

58.925.000,00

0,00

90.000.000,00

31.075.000,00

58.925.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Penyusunan Surat Penyediaan Dana.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Penerbitan SP2D

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Pengelolaan Administrasi Kasda

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

Pengelolaan Administrasi Gaji

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

9.125.000,00

50.875.000,00

0,00

60.000.000,00

9.125.000,00

50.875.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

138.750.000,00

43.150.000,00

0,00

181.900.000,00

138.750.000,00

43.150.000,00

0,00

181.900.000,00

0,00

0,00

3.425.000,00

19.575.000,00

0,00

23.000.000,00

3.425.000,00

19.575.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

31.075.000,00

48.925.000,00

0,00

80.000.000,00

31.075.000,00

48.925.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

8.375.000,00

41.625.000,00

0,00

50.000.000,00

8.375.000,00

41.625.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

69.750.000,00

130.250.000,00

0,00

200.000.000,00

69.750.000,00

130.250.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

77.600.000,00

0,00

80.000.000,00

2.400.000,00

77.600.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

46.450.000,00

203.550.000,00

0,00

250.000.000,00

46.450.000,00

203.550.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

Pendataan Pajak Daerah

139.375.000,00

260.625.000,00

0,00

400.000.000,00

183.375.000,00

216.625.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pemutakhiran Data Pajak Daerah

143.875.000,00

31.125.000,00

0,00

175.000.000,00

148.060.600,00

32.659.400,00

0,00

180.720.000,00

5.720.000,00

3,27

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah

33.500.000,00

366.500.000,00

0,00

400.000.000,00

33.500.000,00

366.500.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

3.150.000,00

230.800.000,00

0,00

233.950.000,00

83.950.000,00

55,97

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Pemungutan pajak daerah

925.000,00

124.075.000,00

0,00

125.000.000,00

925.000,00

124.075.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

Pemeriksaan Pajak Daerah

1.375.000,00

118.625.000,00

0,00

120.000.000,00

1.375.000,00

118.625.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

160.925.000,00

39.075.000,00

0,00

200.000.000,00

160.925.000,00

39.075.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

96.500.000,00

378.500.000,00

0,00

475.000.000,00

120.778.400,00

433.446.600,00

0,00

554.225.000,00

79.225.000,00

16,68

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

Pemberian Penghargaan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

925.000,00

799.075.000,00

0,00

800.000.000,00

925.000,00

849.075.000,00

0,00

850.000.000,00

50.000.000,00

6,25

47.675.000,00

62.325.000,00

0,00

110.000.000,00

975.000,00

109.025.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP dan SIG

475.000,00

49.525.000,00

0,00

50.000.000,00

475.000,00

49.525.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

625.000,00

60.080.000,00

0,00

60.705.000,00

20.705.000,00

51,76

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

23.800.000,00

36.200.000,00

0,00

60.000.000,00

23.800.000,00

36.200.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

4.975.000,00

47.025.000,00

0,00

52.000.000,00

6.390.000,00

89.610.000,00

0,00

96.000.000,00

44.000.000,00

84,62

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

16.900.000,00

83.100.000,00

0,00

100.000.000,00

16.900.000,00

123.100.000,00

0,00

140.000.000,00

40.000.000,00

40,00

Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten

31.050.000,00

8.950.000,00

0,00

40.000.000,00

31.050.000,00

8.950.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

Rekonsiliasi Aset Daerah

45.850.000,00

89.150.000,00

0,00

135.000.000,00

45.850.000,00

89.150.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

Pengelolaan Aset Daerah

477.000.000,00

73.000.000,00

0,00

550.000.000,00

454.350.000,00

95.650.000,00

0,00

550.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten

3.250.000,00

396.750.000,00

0,00

400.000.000,00

3.250.000,00

124.160.000,00

0,00

127.410.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA

0,00 (272.590.000,00)

0,00 (68,15)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

1.375.000,00

73.625.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah

202.550.000,00

447.450.000,00

0,00

650.000.000,00

289.159.700,00

583.430.300,00

0,00

872.590.000,00

222.590.000,00

34,24

1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

Pengelolaan Pembiayaan Daerah

5.100.000,00

69.900.000,00

0,00

75.000.000,00

5.100.000,00

69.900.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah

7.350.000,00

67.650.000,00

0,00

75.000.000,00

7.350.000,00

67.650.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

42.625.000,00

57.375.000,00

0,00

100.000.000,00

38.825.000,00

21.175.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

Optimalisasi Kasda

31.500.000,00

23.500.000,00

0,00

55.000.000,00

31.500.000,00

23.500.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

20.050.000,00

39.950.000,00

0,00

60.000.000,00

20.050.000,00

29.950.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan

22.375.000,00

127.625.000,00

0,00

150.000.000,00

15.675.000,00

134.325.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD) Pengadaan Papan Reklame

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks 2P0A)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 67

Rekonsiliasi Kas Daerah

1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(40.000.000,00) 0,00 (10.000.000,00) 0,00

0,00 (40,00) 0,00 (16,67) 0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.625.000,00

50.000.000,00

500.125.000,00

551.750.000,00

51.750.000,00

10,35

625.000,00

99.375.000,00

0,00

100.000.000,00

625.000,00

79.375.000,00

0,00

80.000.000,00

(20.000.000,00)

(20,00)

23.975.000,00

76.025.000,00

0,00

100.000.000,00

15.825.000,00

34.175.000,00

0,00

50.000.000,00

(50.000.000,00)

(50,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.349.000,00

16.750.000,00

74.099.000,00

74.099.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.000.000,00

57.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

73.017.400,00

650.845.600,00

93.500.000,00

817.363.000,00

73.942.400,00

747.470.600,00

108.000.000,00

929.413.000,00

112.050.000,00

13,71

51.592.400,00

213.970.600,00

0,00

265.563.000,00

51.592.400,00

293.520.600,00

0,00

345.113.000,00

79.550.000,00

29,96

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.375.000,00

0,00

2.375.000,00

0,00

2.375.000,00

0,00

2.375.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

47.400.000,00

0,00

47.400.000,00

0,00

47.400.000,00

0,00

47.400.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

19.176.960,00

8.000.040,00

0,00

27.177.000,00

19.176.960,00

8.000.040,00

0,00

27.177.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.375.000,00

33.970.000,00

0,00

35.345.000,00

1.375.000,00

33.970.000,00

0,00

35.345.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.375.000,00

48.425.000,00

0,00

49.800.000,00

1.375.000,00

48.425.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

54.800.000,00

0,00

54.800.000,00

0,00

134.800.000,00

0,00

134.800.000,00

80.000.000,00

145,99

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

29.665.440,00

2.000.560,00

0,00

31.666.000,00

29.665.440,00

1.550.560,00

0,00

31.216.000,00

(450.000,00)

925.000,00

57.525.000,00

93.500.000,00

151.950.000,00

925.000,00

67.525.000,00

108.000.000,00

176.450.000,00

24.500.000,00

16,12 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(1,42)

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

0,00

43.800.000,00

43.800.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

10.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

25.250.000,00

0,00

25.250.000,00

0,00

25.250.000,00

0,00

25.250.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

49.700.000,00

49.700.000,00

0,00

0,00

59.700.000,00

59.700.000,00

10.000.000,00

20,12

1.20 . 1.20.06 . 02 . 94

Pemeliharaan Maintenance/ Aplikasi e-Permit Perizinan

925.000,00

12.275.000,00

0,00

13.200.000,00

925.000,00

12.275.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 03 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 1.20 . 1.20.06 . 44

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

925.000,00

12.575.000,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

0,00

0,00

0,00

925.000,00

12.575.000,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

0,00

184.850.000,00

0,00

184.850.000,00

0,00

179.350.000,00

0,00

179.350.000,00

(5.500.000,00)

(2,98)

1.20 . 1.20.06 . 44 . 01

Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (OSS)

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 44 . 02

Peninjauan Lokasi Perizinan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

94.500.000,00

0,00

94.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 44 . 03

Operasional Pelayanan Keliling

0,00

39.850.000,00

0,00

39.850.000,00

0,00

39.850.000,00

0,00

39.850.000,00

0,00

0,00

20.500.000,00

194.500.000,00

0,00

215.000.000,00

20.500.000,00

194.500.000,00

0,00

215.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

2.250.000,00

72.750.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

19.800.000,00

0,00

30.000.000,00

10.200.000,00

19.800.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

8.050.000,00

91.950.000,00

0,00

100.000.000,00

8.050.000,00

91.950.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

774.665.000,00

1.862.821.000,00

18.448.000,00

2.655.934.000,00

933.605.050,00

2.491.856.950,00

113.925.000,00

3.539.387.000,00

883.453.000,00

33,26 34,35

1.20 . 1.20.06 . 45

Program Peningkatan dan Pengembangan Inventasi dan Penanaman Modal

1.20 . 1.20.06 . 45 . 01

Promosi Investasi

1.20 . 1.20.06 . 45 . 02

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi

1.20 . 1.20.06 . 45 . 03

Penyusunan Peraturan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

1.20 . 1.20.06 . 45 . 04

Penyusunan Rencana Umum Penananman Modal Daerah

1.20 . 1.20.07

INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00 (5.500.000,00)

0,00 (5,50)

12.625.000,00

311.640.000,00

0,00

324.265.000,00

14.725.050,00

420.935.400,00

0,00

435.660.450,00

111.395.450,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

49.200.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

57.600.000,00

0,00

57.600.000,00

8.400.000,00

17,07

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

12.000.000,00

11.520.000,00

0,00

23.520.000,00

12.000.000,00

11.520.000,00

0,00

23.520.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

625.000,00

45.152.000,00

0,00

45.777.000,00

1.375.000,00

45.152.000,00

0,00

46.527.000,00

750.000,00

1,64

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

31.055.000,00

0,00

31.055.000,00

1.350.050,00

33.910.400,00

0,00

35.260.450,00

4.205.450,00

13,54

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.079.000,00

0,00

3.079.000,00

0,00

3.079.000,00

0,00

3.079.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

26.260.000,00

0,00

26.260.000,00

0,00

65.680.000,00

0,00

65.680.000,00

39.420.000,00

150,11

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

115.830.000,00

0,00

115.830.000,00

0,00

154.200.000,00

0,00

154.200.000,00

38.370.000,00

33,13

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

16.224.000,00

0,00

16.224.000,00

0,00

36.474.000,00

0,00

36.474.000,00

20.250.000,00

124,82

0,00

71.121.000,00

18.448.000,00

89.569.000,00

850.000,00

73.221.850,00

113.925.000,00

187.996.850,00

98.427.850,00

109,89

(9.276.000,00)

(100,00)

1.20 . 1.20.07 . 01

1.20 . 1.20.07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

9.276.000,00

9.276.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

51.496.000,00

0,00

51.496.000,00

850.000,00

51.996.000,00

0,00

52.846.000,00

1.350.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

19.625.000,00

0,00

19.625.000,00

0,00

19.625.000,00

0,00

19.625.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

9.172.000,00

9.172.000,00

0,00

0,00

101.970.000,00

101.970.000,00

92.798.000,00

1.011,75

2,62

1.20 . 1.20.07 . 02 . 97

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600.850,00

11.955.000,00

13.555.850,00

13.555.850,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 98

Penyusunan DED Gedung Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754.840.000,00

1.159.219.000,00

0,00

1.914.059.000,00

910.830.000,00

1.481.711.200,00

0,00

2.392.541.200,00

478.482.200,00

25,00

1.20 . 1.20.07 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

441.300.000,00

559.491.000,00

0,00

1.000.791.000,00

441.300.000,00

674.902.700,00

0,00

1.116.202.700,00

115.411.700,00

11,53

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

121.500.000,00

143.060.000,00

0,00

264.560.000,00

166.201.000,00

209.765.000,00

0,00

375.966.000,00

111.406.000,00

42,11

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

64.700.000,00

17.118.000,00

0,00

81.818.000,00

64.700.000,00

17.118.000,00

0,00

81.818.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 40

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

96.000.000,00

213.576.000,00

0,00

309.576.000,00

138.900.000,00

170.676.000,00

0,00

309.576.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

26.350.000,00

34.300.000,00

0,00

60.650.000,00

26.350.000,00

34.300.000,00

0,00

60.650.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

0,00

30.400.000,00

0,00

30.400.000,00

0,00

48.394.000,00

0,00

48.394.000,00

17.994.000,00

59,19

4.990.000,00

5.010.000,00

0,00

10.000.000,00

4.990.000,00

5.010.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

156.264.000,00

0,00

156.264.000,00

0,00

156.264.000,00

0,00

156.264.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN )

0,00

0,00

0,00

0,00

43.000.000,00

97.880.500,00

0,00

140.880.500,00

140.880.500,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi

0,00

0,00

0,00

0,00

25.389.000,00

67.401.000,00

0,00

92.790.000,00

92.790.000,00

0,00

7.200.000,00

315.841.000,00

0,00

323.041.000,00

7.200.000,00

510.988.500,00

0,00

518.188.500,00

195.147.500,00

60,41

1.20 . 1.20.07 . 21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 1.20 . 1.20.08 . 02

0,00

294.651.000,00

0,00

294.651.000,00

0,00

489.798.500,00

0,00

489.798.500,00

195.147.500,00

66,23

7.200.000,00

21.190.000,00

0,00

28.390.000,00

7.200.000,00

21.190.000,00

0,00

28.390.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

373.350.000,00

2.966.117.000,00

68.775.000,00

3.408.242.000,00

856.595.000,00

5.059.712.000,00

68.775.000,00

5.985.082.000,00

2.576.840.000,00

75,61

39.750.000,00

370.250.000,00

0,00

410.000.000,00

39.750.000,00

450.250.000,00

0,00

490.000.000,00

80.000.000,00

19,51

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

35.250.000,00

39.750.000,00

0,00

75.000.000,00

35.250.000,00

44.750.000,00

0,00

80.000.000,00

5.000.000,00

6,67

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

75.000.000,00

50,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000.000,00

68.775.000,00

178.775.000,00

0,00

110.000.000,00

68.775.000,00

178.775.000,00

0,00

0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

18.775.000,00

18.775.000,00

0,00

0,00

18.775.000,00

18.775.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

3.500.000,00

35,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

46.500.000,00

0,00

46.500.000,00

(3.500.000,00)

(7,00)

1.20 . 1.20.08 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

114.875.000,00

1.870.592.000,00

0,00

1.985.467.000,00

268.845.000,00

3.409.688.000,00

0,00

3.678.533.000,00

1.693.066.000,00

85,27

5.750.000,00

114.250.000,00

0,00

120.000.000,00

20.650.000,00

289.350.000,00

0,00

310.000.000,00

190.000.000,00

158,33

1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 05 . 12

Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Workshop, Semiloka dan

0,00

220.934.000,00

0,00

220.934.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

229.066.000,00

103,68

1.20 . 1.20.08 . 05 . 13

sejenisnya Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III

0,00

100.073.000,00

0,00

100.073.000,00

0,00

100.073.000,00

0,00

100.073.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 14

Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

0,00

60.460.000,00

0,00

60.460.000,00

0,00

60.460.000,00

0,00

60.460.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 15

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan

92.100.000,00

1.157.900.000,00

0,00

1.250.000.000,00

187.820.000,00

1.632.180.000,00

0,00

1.820.000.000,00

570.000.000,00

45,60

1.20 . 1.20.08 . 05 . 16

Bintek Disiplin PNS dan Ijin Perceraian

8.900.000,00

54.100.000,00

0,00

63.000.000,00

8.900.000,00

54.100.000,00

0,00

63.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 17

Bintek Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

7.875.000,00

88.125.000,00

0,00

96.000.000,00

7.875.000,00

88.125.000,00

0,00

96.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 18

Pelatihan Kantor Sendiri

250.000,00

74.750.000,00

0,00

75.000.000,00

250.000,00

74.750.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 26

Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

43.350.000,00

660.650.000,00

0,00

704.000.000,00

704.000.000,00

0,00

218.725.000,00

615.275.000,00

0,00

834.000.000,00

548.000.000,00

1.089.774.000,00

0,00

1.637.774.000,00

803.774.000,00

96,38

4.900.000,00

15.100.000,00

0,00

20.000.000,00

4.900.000,00

15.100.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

19.900.000,00

0,00

20.000.000,00

100.000,00

19.900.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.08 . 43 . 01

Fasilitasi Pemberian Satya lencana Karya Satya bagi PNS

1.20 . 1.20.08 . 43 . 02

Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu

1.20 . 1.20.08 . 43 . 03

Penyelesaian Pembinaan Karier PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)

37.550.000,00

72.450.000,00

0,00

110.000.000,00

123.150.000,00

331.850.000,00

0,00

455.000.000,00

345.000.000,00

313,64

1.20 . 1.20.08 . 43 . 04

Penanganan Kasus-kasus pelanggaran terhadap Disiplin PNS

35.700.000,00

29.300.000,00

0,00

65.000.000,00

35.700.000,00

29.300.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 05

Pengelolaan Arsip Kepegawaian

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 06

Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

100.000,00

19.900.000,00

0,00

20.000.000,00

100.000,00

19.900.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 07

Penyelesaian Kenaiakan Pangkat PNS satu atap

25.550.000,00

99.450.000,00

0,00

125.000.000,00

29.450.000,00

95.550.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 08

Penyelesaian SK Pensiun PNS

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 09

Pengankatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji PNS

3.900.000,00

31.100.000,00

0,00

35.000.000,00

3.900.000,00

31.100.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 10

Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten

14.000.000,00

26.000.000,00

0,00

40.000.000,00

14.000.000,00

26.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 11

Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

10.175.000,00

24.825.000,00

0,00

35.000.000,00

10.175.000,00

24.825.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 12

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

5.150.000,00

9.850.000,00

0,00

15.000.000,00

5.150.000,00

9.850.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 41

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.20 . 1.20.08 . 43 . 13

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

1.20 . 1.20.08 . 43 . 14 1.20 . 1.20.08 . 43 . 15

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

2.500.000,00

Monitoring dan Sidak Disiplin PNS

11.000.000,00

23.000.000,00

0,00

34.000.000,00

11.000.000,00

23.000.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

Penyelesaian Pengisisan Sekdes dari PNS

11.900.000,00

8.100.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 16

Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

1.20 . 1.20.08 . 43 . 17

Pemutakhiran Data PNS (SIMPEG)

1.20 . 1.20.08 . 43 . 18

Fasilitasi SKP ke SKPD

1.20 . 1.20.08 . 43 . 19

Penyelesaiaan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara

1.20 . 1.20.08 . 43 . 20

Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d

1.20 . 1.20.08 . 43 . 21

(20.000.000,00)

12,50 0,00 (100,00)

2.700.000,00

17.300.000,00

0,00

20.000.000,00

2.700.000,00

17.300.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

11.250.000,00

28.750.000,00

0,00

40.000.000,00

87.675.000,00

64.201.000,00

0,00

151.876.000,00

111.876.000,00

279,69

2.150.000,00

17.850.000,00

0,00

20.000.000,00

2.150.000,00

17.850.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

38.000.000,00

0,00

50.000.000,00

12.000.000,00

38.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.350.000,00

13.650.000,00

0,00

15.000.000,00

1.750.000,00

13.250.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS

14.250.000,00

35.750.000,00

0,00

50.000.000,00

18.350.000,00

106.650.000,00

0,00

125.000.000,00

75.000.000,00

150,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 22

Seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

14.500.000,00

10.500.000,00

0,00

25.000.000,00

14.500.000,00

10.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 23

Seleksi/Pengangkatan CPNS Honorer K2

0,00

0,00

0,00

0,00

153.800.000,00

96.200.000,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 43 . 24

Pengangkatan/Pengambilan Sumpah/Janji PNS

0,00

0,00

0,00

0,00

16.950.000,00

22.448.000,00

0,00

39.398.000,00

39.398.000,00

0,00

841.545.440,00

3.512.834.560,00

228.420.000,00

4.582.800.000,00

881.632.440,00

4.355.870.060,00

732.551.500,00

5.970.054.000,00

1.387.254.000,00

30,27

213.670.000,00

437.650.000,00

0,00

651.320.000,00

214.220.000,00

506.100.000,00

0,00

720.320.000,00

69.000.000,00

10,59

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

25.000.000,00

35,71

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

3.750.000,00

6.250.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

28.766.000,00

0,00

0,00

28.766.000,00

28.766.000,00

0,00

0,00

28.766.000,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

925.000,00

24.075.000,00

0,00

25.000.000,00

925.000,00

24.075.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

1.925.000,00

53.075.000,00

0,00

55.000.000,00

1.925.000,00

53.075.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

10.000.000,00

50,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.000.000,00

66,67

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

(28.000.000,00)

(56,00)

1.20 . 1.20.09 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

120.000.000,00

0,00

0,00

120.000.000,00

116.800.000,00

8.200.000,00

0,00

125.000.000,00

5.000.000,00

4,17

1.20 . 1.20.09 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

39.554.000,00

0,00

0,00

39.554.000,00

39.554.000,00

0,00

0,00

39.554.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 25

Operasional Kendaraan Siaga bencana

22.500.000,00

57.500.000,00

0,00

80.000.000,00

22.500.000,00

57.500.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

47.025.000,00

798.154.000,00

157.420.000,00

1.002.599.000,00

51.932.000,00

673.706.500,00

394.841.500,00

1.120.480.000,00

117.881.000,00

11,76 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

6.682.000,00

158.318.000,00

0,00

165.000.000,00

15.000.000,00

10,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

10.000.000,00

16,67

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 54

Pembuatan Ruang Multimedia

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 55

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan siaga bencana

2.250.000,00

118.230.000,00

0,00

120.480.000,00

2.250.000,00

118.230.000,00

0,00

120.480.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 56

Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 58

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

39.375.000,00

290.324.000,00

27.420.000,00

357.119.000,00

40.750.000,00

144.408.500,00

264.841.500,00

450.000.000,00

92.881.000,00

26,01

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

116.500.000,00

0,00

116.500.000,00

(8.500.000,00)

(6,80)

1.20 . 1.20.09 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.09 . 05 . 09

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 10

Sosialisasi dan Pelatihan Protap Kedaruratan Bencana

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

66.500.000,00

0,00

66.500.000,00

(8.500.000,00)

10.375.000,00

743.625.000,00

71.000.000,00

825.000.000,00

36.850.000,00

729.650.000,00

110.000.000,00

876.500.000,00

51.500.000,00

6,24

1.20 . 1.20.09 . 46

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.20 . 1.20.09 . 46 . 02

Pelatihan Bencana bagi Kelompok Renta

1.20 . 1.20.09 . 46 . 03

Pengadaan peralatan bencana bagi kelompok relawan

1.20 . 1.20.09 . 46 . 05

0,00

0,00 (11,33)

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

83.500.000,00

0,00

83.500.000,00

8.500.000,00

11,33

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

3.250.000,00

196.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 06

Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi menuju shelter

0,00

24.000.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

15.000.000,00

60,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 07

Pendidikan Kebencanaan Usia Dini

2.250.000,00

52.750.000,00

70.000.000,00

125.000.000,00

2.250.000,00

52.750.000,00

70.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 08

Pelatihan Dapur Umum

3.750.000,00

121.250.000,00

0,00

125.000.000,00

3.750.000,00

121.250.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 42

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.09 . 46 . 09

2 Sistem Informasi dan Manajemen Bencana

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

1.125.000,00

198.875.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

(125.000.000,00)

(62,50)

1.20 . 1.20.09 . 46 . 10

Operasional Piket Posko Siaga Bencana

0,00

0,00

0,00

0,00

27.600.000,00

400.000,00

0,00

28.000.000,00

28.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 11

Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

12.325.000,00

287.675.000,00

0,00

300.000.000,00

12.325.000,00

387.675.000,00

0,00

400.000.000,00

100.000.000,00

33,33

1.20 . 1.20.09 . 47

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.20 . 1.20.09 . 47 . 01

Pelatihan Pembuatan Rumah Tahan Gempa

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 47 . 02

Up Date Data Base Kebencanaan

6.925.000,00

43.075.000,00

0,00

50.000.000,00

6.925.000,00

43.075.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 47 . 04

Pemberdayaan Petani Jamur Tiram Pasca Bencana

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

3.150.000,00

146.850.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

534.663.240,00

844.217.760,00

0,00

1.378.881.000,00

537.318.240,00

1.371.225.760,00

227.710.000,00

2.136.254.000,00

757.373.000,00

54,93

200.000,00

99.800.000,00

0,00

100.000.000,00

200.000,00

99.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

53.625.000,00

146.375.000,00

0,00

200.000.000,00

53.625.000,00

146.375.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

79.500.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

17.000.000,00

21,25

1.20 . 1.20.09 . 47 . 05 1.20 . 1.20.09 . 48

Fasilitasi dan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

Program Penanganan Darurat Bencana

1.20 . 1.20.09 . 48 . 01

Pelatihan Kedaruratan Bencana / Manajemen Barak pengungsi

1.20 . 1.20.09 . 48 . 02

BOP Droping Air Bersih

1.20 . 1.20.09 . 48 . 03

Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Tingkat lanjut

1.20 . 1.20.09 . 48 . 04

Operasional Pusdalops

1.20 . 1.20.09 . 48 . 05

Fasilitasi Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Penanggulangan Bencana

1.20 . 1.20.09 . 48 . 06 1.20 . 1.20.09 . 48 . 07 1.20 . 1.20.09 . 48 . 08

Operasional Pemadam Kebakaran

1.20 . 1.20.09 . 48 . 09

Pembentukan Sekolah Siaga Bencana Tingkat SLTA

1.20 . 1.20.09 . 49

90.400.000,00

9.600.000,00

0,00

100.000.000,00

90.400.000,00

9.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

125.200.000,00

44.800.000,00

0,00

170.000.000,00

125.105.000,00

70.105.000,00

4.790.000,00

200.000.000,00

30.000.000,00

17,65

Dana Siap Pakai

0,00

111.000.000,00

0,00

111.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

389.000.000,00

350,45

Pemantauan Kejadian Bencana

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

264.738.240,00

223.142.760,00

0,00

487.881.000,00

267.988.240,00

318.345.760,00

222.920.000,00

809.254.000,00

321.373.000,00

65,87

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

23.487.200,00

276.512.800,00

0,00

300.000.000,00

28.987.200,00

571.012.800,00

0,00

600.000.000,00

300.000.000,00

100,00

23.487.200,00

76.512.800,00

0,00

100.000.000,00

23.487.200,00

76.512.800,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

5.500.000,00

494.500.000,00

0,00

500.000.000,00

300.000.000,00

150,00

32.745.040,00

319.020.960,00

20.000.000,00

371.766.000,00

37.745.040,00

222.270.960,00

196.750.000,00

456.766.000,00

85.000.000,00

22,86

29.365.440,00

72.400.560,00

0,00

101.766.000,00

29.365.440,00

69.400.560,00

0,00

98.766.000,00

(3.000.000,00)

(2,95)

Program Pengelolaan Logistik

1.20 . 1.20.09 . 49 . 01

Pengelolaan Logistik dan Kegudangan

1.20 . 1.20.09 . 49 . 02

Pengadaan Logistik

1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

0,00 (3.000.000,00)

0,00 (12,00)

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

3.379.600,00

139.820.400,00

0,00

143.200.000,00

3.379.600,00

46.070.400,00

177.175.000,00

226.625.000,00

83.425.000,00

58,26

1.20 . 1.20.10 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.012.000,00

1.988.000,00

0,00

3.000.000,00

1.012.000,00

1.988.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.012.000,00

8.868.000,00

0,00

9.880.000,00

1.012.000,00

8.868.000,00

0,00

9.880.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

105.600,00

1.894.400,00

0,00

2.000.000,00

105.600,00

1.894.400,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1.250.000,00

0,00

158.750.000,00

160.000.000,00

60.000.000,00

60,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

8.320.000,00

0,00

8.320.000,00

0,00

28.320.000,00

0,00

28.320.000,00

20.000.000,00

240,38

1.20 . 1.20.10 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.425.000,00

15.425.000,00

425.000,00

2,83

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

52.600.000,00

0,00

52.600.000,00

5.000.000,00

52.600.000,00

0,00

57.600.000,00

5.000.000,00

9,51

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 28

1.20 . 1.20.10 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.10 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 43

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.10 . 28 . 04

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.10 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

0,00

29.900.000,00

20.000.000,00

49.900.000,00

0,00

29.900.000,00

19.575.000,00

49.475.000,00

1.20 . 1.20.10 . 29 1.20 . 1.20.10 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.10 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

(425.000,00)

(0,85)

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

19.575.000,00

19.575.000,00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

KECAMATAN KLATEN TENGAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(425.000,00)

0,00 (2,13) 0,00

29.790.440,00

222.575.560,00

25.000.000,00

277.366.000,00

39.440.440,00

222.925.560,00

40.000.000,00

302.366.000,00

25.000.000,00

9,01

29.365.440,00

57.330.560,00

0,00

86.696.000,00

29.365.440,00

60.905.560,00

0,00

90.271.000,00

3.575.000,00

4,12

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

4.000.000,00

23,53

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

5.575.000,00

0,00

5.575.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

425.000,00

38.575.000,00

25.000.000,00

64.000.000,00

425.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

80.425.000,00

16.425.000,00

25,66

(4.000.000,00)

(40,00)

1.20 . 1.20.11 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(425.000,00)

0,00 (7,08)

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

20.000.000,00

400,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

1.20 . 1.20.11 . 28

1.20 . 1.20.11 . 28 . 01

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

425.000,00

0,00

15.000.000,00

15.425.000,00

425.000,00

2,83

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

5.000.000,00

55.000.000,00

0,00

60.000.000,00

5.000.000,00

9,09

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.11 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

4.650.000,00

34.350.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

0,00

29.500.000,00

4.650.000,00

24.850.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 29 1.20 . 1.20.11 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 44

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.11 . 30

2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

0,00

32.670.000,00

0,00

32.670.000,00

0,00

32.670.000,00

0,00

32.670.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.720.000,00

0,00

4.720.000,00

0,00

4.720.000,00

0,00

4.720.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

31.900.240,00

230.476.760,00

0,00

262.377.000,00

39.036.440,00

244.340.560,00

4.000.000,00

287.377.000,00

25.000.000,00

9,53

26.370.240,00

80.049.760,00

0,00

106.420.000,00

30.365.440,00

71.049.560,00

0,00

101.415.000,00

(5.005.000,00)

(4,70)

1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01

KECAMATAN KLATEN SELATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.560.000,00

0,00

22.560.000,00

0,00

22.560.000,00

0,00

22.560.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.593.280,00

2.059.720,00

0,00

7.653.000,00

9.588.480,00

2.059.520,00

0,00

11.648.000,00

3.995.000,00

52,20

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

17.680.000,00

0,00

17.680.000,00

0,00

8.680.000,00

0,00

8.680.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

880.000,00

38.495.000,00

0,00

39.375.000,00

4.021.000,00

65.309.000,00

4.000.000,00

73.330.000,00

33.955.000,00

86,23

1.20 . 1.20.12 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(9.000.000,00)

0,00

0,00 (50,90)

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

880.000,00

2.120.000,00

0,00

3.000.000,00

3.146.000,00

22.509.000,00

0,00

25.655.000,00

22.655.000,00

755,17

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

7.675.000,00

0,00

7.675.000,00

0,00

7.675.000,00

0,00

7.675.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

750.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

625.000,00

14.375.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 70

Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

6.300.000,00

45,99

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

54.500.000,00

0,00

54.500.000,00

0,00

59.500.000,00

0,00

59.500.000,00

5.000.000,00

9,17

1.20 . 1.20.12 . 28 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 28 . 04

Desa/Kelurahan di Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.12 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

4.650.000,00

25.200.000,00

0,00

29.850.000,00

4.650.000,00

16.250.000,00

0,00

20.900.000,00

(8.950.000,00)

(29,98)

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

(2.100.000,00)

(42,00)

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

4.650.000,00

17.200.000,00

0,00

21.850.000,00

4.650.000,00

10.350.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

32.232.000,00

0,00

32.232.000,00

0,00

32.232.000,00

0,00

32.232.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 28

1.20 . 1.20.12 . 29 1.20 . 1.20.12 . 29 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.12 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(6.850.000,00)

(31,35)

Kecamatan 1.20 . 1.20.12 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

2.732.000,00

0,00

2.732.000,00

0,00

2.732.000,00

0,00

2.732.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 08

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.090.440,00

208.675.560,00

35.000.000,00

284.766.000,00

47.455.440,00

212.310.560,00

35.000.000,00

294.766.000,00

10.000.000,00

3,51

29.365.440,00

77.750.560,00

0,00

107.116.000,00

29.365.440,00

77.750.560,00

0,00

107.116.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

KECAMATAN KALIKOTES

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(7.500.000,00)

0,00 (100,00)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 45

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

27.400.000,00

35.000.000,00

65.400.000,00

4.365.000,00

31.035.000,00

35.000.000,00

70.400.000,00

5.000.000,00

7,65

1.20 . 1.20.13 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

5.900.000,00

0,00

8.900.000,00

4.365.000,00

9.535.000,00

0,00

13.900.000,00

5.000.000,00

56,18

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 1.20 . 1.20.13 . 02 . 45

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 70

Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

53.750.000,00

0,00

53.750.000,00

5.000.000,00

53.750.000,00

0,00

58.750.000,00

5.000.000,00

9,30

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 28

1.20 . 1.20.13 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 06 1.20 . 1.20.13 . 29 1.20 . 1.20.13 . 29 . 01

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.225.000,00

27.775.000,00

0,00

29.000.000,00

1.225.000,00

27.775.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.225.000,00

18.775.000,00

0,00

20.000.000,00

1.225.000,00

18.775.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

22.000.000,00

0,00

29.500.000,00

7.500.000,00

22.000.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

37.087.440,00

245.578.560,00

50.300.000,00

332.966.000,00

43.537.440,00

286.978.560,00

78.450.000,00

408.966.000,00

76.000.000,00

22,83

1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

KECAMATAN NGAWEN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.365.440,00

66.300.560,00

4.500.000,00

100.166.000,00

29.365.440,00

66.300.560,00

4.500.000,00

100.166.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

500.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

0,00

500.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

6.497.000,00

51.503.000,00

35.800.000,00

93.800.000,00

6.922.000,00

92.078.000,00

63.950.000,00

162.950.000,00

69.150.000,00

73,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 1.20 . 1.20.14 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 46

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

2 Pengadaan mebeleur

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3 0,00

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5 0,00

PEGAWAI 6=3+4+5

4.800.000,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

4.800.000,00

0,00

0,00

21.450.000,00

21.450.000,00

16.650.000,00

346,88 60,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.497.000,00

28.503.000,00

0,00

35.000.000,00

6.922.000,00

49.078.000,00

0,00

56.000.000,00

21.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

15.000.000,00

115,38

1.20 . 1.20.14 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

63.500.000,00

0,00

63.500.000,00

5.000.000,00

63.500.000,00

0,00

68.500.000,00

5.000.000,00

7,87

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 28

1.20 . 1.20.14 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.14 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.225.000,00

28.275.000,00

0,00

29.500.000,00

2.250.000,00

29.100.000,00

0,00

31.350.000,00

1.850.000,00

6,27

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.225.000,00

19.275.000,00

0,00

20.500.000,00

2.250.000,00

20.100.000,00

0,00

22.350.000,00

1.850.000,00

9,02

0,00

36.000.000,00

10.000.000,00

46.000.000,00

0,00

36.000.000,00

10.000.000,00

46.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 29 1.20 . 1.20.14 . 29 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

39.265.440,00

203.524.560,00

57.750.000,00

300.540.000,00

44.265.440,00

208.524.560,00

57.750.000,00

310.540.000,00

10.000.000,00

3,33

29.365.440,00

70.489.560,00

0,00

99.855.000,00

29.365.440,00

70.489.560,00

0,00

99.855.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01

KECAMATAN KEBONARUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.944.000,00

0,00

2.944.000,00

0,00

2.944.000,00

0,00

2.944.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

8.273.000,00

0,00

8.273.000,00

0,00

8.273.000,00

0,00

8.273.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

9.239.000,00

0,00

9.239.000,00

0,00

9.239.000,00

0,00

9.239.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.491.000,00

0,00

4.491.000,00

0,00

4.491.000,00

0,00

4.491.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.784.000,00

0,00

2.784.000,00

0,00

2.784.000,00

0,00

2.784.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.185.000,00

0,00

2.185.000,00

0,00

2.185.000,00

0,00

2.185.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.773.000,00

0,00

4.773.000,00

0,00

4.773.000,00

0,00

4.773.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

21.060.000,00

57.750.000,00

78.810.000,00

0,00

26.060.000,00

57.750.000,00

83.810.000,00

5.000.000,00

6,34

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

100,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

14.250.000,00

14.250.000,00

0,00

0,00

14.250.000,00

14.250.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 57

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeller

0,00

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

1 1.20 . 1.20.15 . 28

1.20 . 1.20.15 . 28 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

2.400.000,00

50.975.000,00

0,00

53.375.000,00

7.400.000,00

50.975.000,00

0,00

58.375.000,00

5.000.000,00

9,37

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

0,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

2.400.000,00

4.600.000,00

0,00

7.000.000,00

2.400.000,00

4.600.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

32.000.000,00

0,00

39.500.000,00

7.500.000,00

32.000.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 29 1.20 . 1.20.15 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.15 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

47.390.440,00

307.375.560,00

0,00

354.766.000,00

56.013.440,00

308.327.560,00

15.425.000,00

379.766.000,00

25.000.000,00

7,05

29.365.440,00

84.900.560,00

0,00

114.266.000,00

29.365.440,00

92.475.560,00

0,00

121.841.000,00

7.575.000,00

6,63

1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

KECAMATAN WEDI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

24.600.000,00

0,00

24.600.000,00

0,00

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

0,00 (9.400.000,00)

0,00 (38,21)

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

0,00

6.150.000,00

0,00

6.150.000,00

400.000,00

6,96

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

2.000.000,00

30,77

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.250.000,00

0,00

7.250.000,00

0,00

11.825.000,00

0,00

11.825.000,00

4.575.000,00

63,10

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

100,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00 20,71

1.20 . 1.20.16 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

425.000,00

59.575.000,00

0,00

60.000.000,00

4.048.000,00

52.952.000,00

15.425.000,00

72.425.000,00

12.425.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

4.048.000,00

10.952.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

7.000.000,00

46,67

1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

1.20 . 1.20.16 . 28

1.20 . 1.20.16 . 28 . 01

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

425.000,00

29.575.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

15.425.000,00

15.425.000,00

5.000.000,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

76.500.000,00

0,00

76.500.000,00

5.000.000,00

76.500.000,00

0,00

81.500.000,00

5.000.000,00

6,54

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

(14.575.000,00)

33,33 (48,58)

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.16 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 48

1 1.20 . 1.20.16 . 29 1.20 . 1.20.16 . 29 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

10.100.000,00

27.400.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

37.500.000,00

10.100.000,00

27.400.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

10.100.000,00

13.400.000,00

0,00

23.500.000,00

10.100.000,00

13.400.000,00

0,00

23.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

59.000.000,00

0,00

66.500.000,00

7.500.000,00

59.000.000,00

0,00

66.500.000,00

0,00

0,00

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

Kecamatan 1.20 . 1.20.16 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

52.915.440,00

274.850.560,00

0,00

327.766.000,00

49.957.240,00

297.808.760,00

239.000.000,00

586.766.000,00

259.000.000,00

79,02

29.365.440,00

98.900.560,00

0,00

128.266.000,00

29.365.440,00

98.900.560,00

0,00

128.266.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

KECAMATAN JOGONALAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.966.000,00

0,00

4.966.000,00

0,00

9.966.000,00

0,00

9.966.000,00

5.000.000,00

100,68

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

19.992.000,00

0,00

19.992.000,00

0,00

10.992.000,00

0,00

10.992.000,00

(9.000.000,00)

(45,02)

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

3.232.520,00

0,00

12.821.000,00

9.588.480,00

5.232.520,00

0,00

14.821.000,00

2.000.000,00

15,60

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

2.000.000,00

18,18

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.910.000,00

0,00

3.910.000,00

0,00

3.910.000,00

0,00

3.910.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 31

Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.500.000,00

0,00

45.500.000,00

1.416.800,00

59.083.200,00

239.000.000,00

299.500.000,00

254.000.000,00

558,24

1.20 . 1.20.17 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000.000,00

39.000.000,00

39.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416.800,00

18.583.200,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

10.000.000,00

68,97

1.20 . 1.20.17 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.000.000,00

185.000.000,00

185.000.000,00

0,00

9.300.000,00

65.700.000,00

0,00

75.000.000,00

4.925.000,00

75.075.000,00

0,00

80.000.000,00

5.000.000,00

6,67

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 28

1.20 . 1.20.17 . 28 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.17 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

4.500.000,00

15.500.000,00

0,00

20.000.000,00

4.500.000,00

20.500.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.17 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

4.800.000,00

13.200.000,00

0,00

18.000.000,00

425.000,00

17.575.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

29.250.000,00

0,00

36.000.000,00

6.750.000,00

29.250.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

15.250.000,00

0,00

22.000.000,00

6.750.000,00

15.250.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

35.500.000,00

0,00

43.000.000,00

7.500.000,00

35.500.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 29 1.20 . 1.20.17 . 29 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 49

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

31.662.960,00

234.714.040,00

0,00

266.377.000,00

37.916.960,00

223.460.040,00

15.000.000,00

276.377.000,00

10.000.000,00

3,75

20.476.960,00

82.400.040,00

0,00

102.877.000,00

20.476.960,00

79.400.040,00

0,00

99.877.000,00

(3.000.000,00)

(2,92)

1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

KECAMATAN GANTIWARNO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00 (8.000.000,00)

0,00 (40,00)

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.000.000,00

1.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

5.500.520,00

0,00

15.089.000,00

9.588.480,00

5.500.520,00

0,00

15.089.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

0,00

12.100.000,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

2.000.000,00

40,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

3.000.000,00

37,50

9.888.480,00

2.299.520,00

0,00

12.188.000,00

9.888.480,00

2.299.520,00

0,00

12.188.000,00

0,00

0,00

1.386.000,00

51.614.000,00

0,00

53.000.000,00

2.640.000,00

43.360.000,00

15.000.000,00

61.000.000,00

8.000.000,00

15,09 42,86

1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 1.20 . 1.20.18 . 02

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.386.000,00

5.614.000,00

0,00

7.000.000,00

2.640.000,00

7.360.000,00

0,00

10.000.000,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

5.000.000,00

45,45

1.20 . 1.20.18 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 69

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

69.450.000,00

0,00

72.500.000,00

8.050.000,00

69.450.000,00

0,00

77.500.000,00

5.000.000,00

6,90

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 28

1.20 . 1.20.18 . 28 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.18 . 29 1.20 . 1.20.18 . 29 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

16.950.000,00

0,00

20.000.000,00

8.050.000,00

16.950.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

31.250.000,00

0,00

38.000.000,00

6.750.000,00

31.250.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

6.750.000,00

15.250.000,00

0,00

22.000.000,00

6.750.000,00

15.250.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

51.332.240,00

252.685.760,00

0,00

304.018.000,00

47.882.240,00

266.135.760,00

15.000.000,00

329.018.000,00

25.000.000,00

8,22

29.365.440,00

74.291.560,00

0,00

103.657.000,00

29.365.440,00

76.691.560,00

0,00

106.057.000,00

2.400.000,00

2,32

0,00

24.200.000,00

0,00

24.200.000,00

0,00

26.600.000,00

0,00

26.600.000,00

2.400.000,00

9,92

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.18 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01

KECAMATAN PRAMBANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.879.000,00

0,00

9.879.000,00

0,00

9.879.000,00

0,00

9.879.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.961.000,00

0,00

4.961.000,00

0,00

4.961.000,00

0,00

4.961.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.686.000,00

0,00

4.686.000,00

0,00

4.686.000,00

0,00

4.686.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

9.345.000,00

0,00

9.345.000,00

0,00

9.345.000,00

0,00

9.345.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

5.220.000,00

0,00

5.220.000,00

0,00

5.220.000,00

0,00

5.220.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 50

1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.416.800,00

46.805.200,00

0,00

48.222.000,00

1.416.800,00

51.805.200,00

15.000.000,00

68.222.000,00

20.000.000,00

41,47 0,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.416.800,00

7.624.200,00

0,00

9.041.000,00

1.416.800,00

7.624.200,00

0,00

9.041.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

11.721.000,00

0,00

11.721.000,00

0,00

11.721.000,00

0,00

11.721.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

12.460.000,00

0,00

12.460.000,00

0,00

32.460.000,00

0,00

32.460.000,00

20.000.000,00

160,51

1.20 . 1.20.19 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

74.918.000,00

0,00

77.968.000,00

8.050.000,00

74.918.000,00

0,00

82.968.000,00

5.000.000,00

6,41

0,00

6.263.000,00

0,00

6.263.000,00

0,00

6.263.000,00

0,00

6.263.000,00

0,00

0,00

0,00

8.480.000,00

0,00

8.480.000,00

0,00

8.480.000,00

0,00

8.480.000,00

0,00

0,00

0,00

14.725.000,00

0,00

14.725.000,00

0,00

14.725.000,00

0,00

14.725.000,00

0,00

0,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

16.950.000,00

0,00

20.000.000,00

8.050.000,00

16.950.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.19 . 28

1.20 . 1.20.19 . 28 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 28 . 06 1.20 . 1.20.19 . 29 1.20 . 1.20.19 . 29 . 01

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

10.000.000,00

20.027.000,00

0,00

30.027.000,00

1.550.000,00

26.077.000,00

0,00

27.627.000,00

(2.400.000,00)

0,00

(7,99)

0,00

0,00

6.702.000,00

0,00

6.702.000,00

0,00

5.302.000,00

0,00

5.302.000,00

(1.400.000,00)

(20,89)

0,00

3.760.000,00

0,00

3.760.000,00

0,00

2.760.000,00

0,00

2.760.000,00

(1.000.000,00)

(26,60)

10.000.000,00

9.565.000,00

0,00

19.565.000,00

1.550.000,00

18.015.000,00

0,00

19.565.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

36.644.000,00

0,00

44.144.000,00

7.500.000,00

36.644.000,00

0,00

44.144.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.19 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

0,00

3.550.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.520.000,00

0,00

7.520.000,00

0,00

7.520.000,00

0,00

7.520.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

12.912.000,00

0,00

12.912.000,00

0,00

12.912.000,00

0,00

12.912.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

5.162.000,00

0,00

5.162.000,00

0,00

5.162.000,00

0,00

5.162.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

29.365.440,00

237.224.560,00

160.896.000,00

427.486.000,00

34.365.440,00

242.424.560,00

175.696.000,00

452.486.000,00

25.000.000,00

5,85

(5.484.000,00)

(4,96)

1.20 . 1.20.20

KECAMATAN MANISRENGGO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.365.440,00

81.190.560,00

0,00

110.556.000,00

29.365.440,00

75.706.560,00

0,00

105.072.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

15.516.000,00

0,00

15.516.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01

0,00 (5.484.000,00)

0,00 (26,11)

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.134.000,00

0,00

12.134.000,00

0,00

12.134.000,00

0,00

12.134.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.481.000,00

0,00

2.481.000,00

0,00

2.481.000,00

0,00

2.481.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.950.000,00

0,00

9.950.000,00

0,00

9.950.000,00

0,00

9.950.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.950.000,00

0,00

10.950.000,00

0,00

10.950.000,00

0,00

10.950.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

5.675.000,00

0,00

5.675.000,00

0,00

5.675.000,00

0,00

5.675.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

0,00

29.850.000,00

154.396.000,00

184.246.000,00

0,00

40.534.000,00

169.196.000,00

209.730.000,00

25.484.000,00

13,83

1.20 . 1.20.20 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

14.987.000,00

14.987.000,00

0,00

0,00

14.487.000,00

14.487.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

26.184.000,00

0,00

26.184.000,00

12.184.000,00

87,03

1.20 . 1.20.20 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

14.409.000,00

14.409.000,00

0,00

0,00

14.709.000,00

14.709.000,00

300.000,00

2,08

1.20 . 1.20.20 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 71

Pemeliharaan Rutin Gamelan

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

(500.000,00) 0,00 (1.500.000,00)

(3,34) 0,00 (100,00)

Halaman 51

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.20 . 28

1.20 . 1.20.20 . 28 . 01

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

66.771.000,00

0,00

66.771.000,00

5.000.000,00

66.771.000,00

0,00

71.771.000,00

5.000.000,00

7,49

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

7.309.000,00

0,00

7.309.000,00

0,00

7.309.000,00

0,00

7.309.000,00

0,00

0,00

0,00

4.464.000,00

0,00

4.464.000,00

0,00

4.464.000,00

0,00

4.464.000,00

0,00

0,00

0,00

6.498.000,00

0,00

6.498.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.20 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.498.000,00

0,00

6.498.000,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

28.628.000,00

0,00

28.628.000,00

0,00

28.628.000,00

0,00

28.628.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

3.866.000,00

0,00

3.866.000,00

0,00

3.866.000,00

0,00

3.866.000,00

0,00

0,00

0,00

5.196.000,00

0,00

5.196.000,00

0,00

5.196.000,00

0,00

5.196.000,00

0,00

0,00

0,00

19.566.000,00

0,00

19.566.000,00

0,00

19.566.000,00

0,00

19.566.000,00

0,00

0,00

0,00

30.785.000,00

6.500.000,00

37.285.000,00

0,00

30.785.000,00

6.500.000,00

37.285.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 29 1.20 . 1.20.20 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.20 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.343.000,00

0,00

5.343.000,00

0,00

5.343.000,00

0,00

5.343.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.438.000,00

0,00

3.438.000,00

0,00

3.438.000,00

0,00

3.438.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

3.593.000,00

0,00

3.593.000,00

0,00

3.593.000,00

0,00

3.593.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.411.000,00

0,00

3.411.000,00

0,00

3.411.000,00

0,00

3.411.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

32.737.440,00

270.728.560,00

0,00

303.466.000,00

46.887.440,00

266.928.560,00

218.500.000,00

532.316.000,00

228.850.000,00

75,41

29.365.440,00

76.000.560,00

0,00

105.366.000,00

29.365.440,00

69.350.560,00

0,00

98.716.000,00

1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01

KECAMATAN KEMALANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6.650.000,00)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

(6.000.000,00)

(30,00)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

1.350.520,00

0,00

10.939.000,00

(2.650.000,00)

(19,50)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.000.000,00

66,67

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2.000.000,00

20,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.21 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

500.000,00

(6,31)

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

500.040,00

0,00

20.277.000,00

3.372.000,00

52.728.000,00

0,00

56.100.000,00

7.872.000,00

57.228.000,00

218.500.000,00

283.600.000,00

227.500.000,00 13.850.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.850.000,00

13.850.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 (1.500.000,00)

(4.000.000,00)

33,33

0,00 (6,89) 405,53 0,00 (100,00)

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.372.000,00

12.228.000,00

0,00

15.600.000,00

3.372.000,00

12.228.000,00

0,00

15.600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

8.500.000,00

73,91

1.20 . 1.20.21 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

97.750.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150.000,00

9.150.000,00

9.150.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

0,00

97.750.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

5.000.000,00

70.500.000,00

0,00

75.500.000,00

8.000.000,00

11,85

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 28

1.20 . 1.20.21 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.21 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 52

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.21 . 28 . 03

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

7

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 29 1.20 . 1.20.21 . 29 . 01

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

0,00

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9 6.500.000,00

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

23.000.000,00

0,00

28.000.000,00

8.000.000,00

40,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

4.650.000,00

30.350.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

4.650.000,00

15.350.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.21 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

36.075.440,00

263.390.520,00

2.000.040,00

301.466.000,00

41.075.440,00

285.390.560,00

0,00

326.466.000,00

25.000.000,00

8,29

29.365.440,00

61.600.520,00

2.000.040,00

92.966.000,00

29.365.440,00

65.600.560,00

0,00

94.966.000,00

2.000.000,00

2,15

1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

2.000.000,00

22,22

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

0,00

2.000.040,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

6.710.000,00

68.290.000,00

0,00

75.000.000,00

6.710.000,00

88.290.000,00

0,00

95.000.000,00

20.000.000,00

26,67

1.20 . 1.20.22 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.936.000,00

8.064.000,00

0,00

10.000.000,00

1.936.000,00

8.064.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.322.000,00

11.678.000,00

0,00

15.000.000,00

3.322.000,00

11.678.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 50 1.20 . 1.20.22 . 02 . 67 1.20 . 1.20.22 . 28

1.20 . 1.20.22 . 28 . 01

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

1.452.000,00

13.548.000,00

0,00

15.000.000,00

1.452.000,00

13.548.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

20.000.000,00

160,00

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

59.500.000,00

0,00

59.500.000,00

5.000.000,00

59.500.000,00

0,00

64.500.000,00

5.000.000,00

8,40

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.22 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 1.20 . 1.20.22 . 29 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

34.000.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.22 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.22 . 29 . 03

2 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

12 0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.22 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

(2.000.000,00)

(5,00)

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 08

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.165.440,00

268.200.560,00

50.000.000,00

348.366.000,00

30.165.440,00

293.200.560,00

50.000.000,00

373.366.000,00

25.000.000,00

7,18

29.365.440,00

72.500.560,00

0,00

101.866.000,00

29.365.440,00

72.500.560,00

0,00

101.866.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

KECAMATAN JATINOM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2.000.000,00)

0,00 (100,00)

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

800.000,00

45.200.000,00

50.000.000,00

96.000.000,00

800.000,00

65.200.000,00

50.000.000,00

116.000.000,00

20.000.000,00

20,83 0,00

1.20 . 1.20.23 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

800.000,00

5.200.000,00

0,00

6.000.000,00

800.000,00

5.200.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

20.000.000,00

400,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 72

Rehab Mushola Kecamatan Jatinom

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

0,00

75.500.000,00

0,00

75.500.000,00

5.000.000,00

7,09

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 28

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.23 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 29 1.20 . 1.20.23 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.23 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

30.590.440,00

275.775.560,00

28.000.000,00

334.366.000,00

43.990.440,00

272.375.560,00

28.000.000,00

344.366.000,00

10.000.000,00

2,99

29.365.440,00

75.000.560,00

0,00

104.366.000,00

37.765.440,00

66.600.560,00

0,00

104.366.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

KECAMATAN KARANGANOM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 54

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

17.988.480,00

4.000.520,00

0,00

21.989.000,00

8.400.000,00

61,81

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

2.000.000,00

22,22

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

800.000,00

28.200.000,00

15.000.000,00

44.000.000,00

800.000,00

33.200.000,00

15.000.000,00

49.000.000,00

5.000.000,00

11,36

1.20 . 1.20.24 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

0,00 (10.400.000,00)

0,00 (52,00) 0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

800.000,00

4.200.000,00

0,00

5.000.000,00

800.000,00

4.200.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

5.000.000,00

80.000.000,00

0,00

85.000.000,00

5.000.000,00

6,25

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 28

1.20 . 1.20.24 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.24 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.24 . 28 . 06 1.20 . 1.20.24 . 29 1.20 . 1.20.24 . 29 . 01

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

0,00

0,00

425.000,00

49.075.000,00

13.000.000,00

62.500.000,00

425.000,00

49.075.000,00

13.000.000,00

62.500.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.24 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

50.004.840,00

309.261.160,00

0,00

359.266.000,00

51.954.840,00

302.311.160,00

41.500.000,00

395.766.000,00

36.500.000,00

10,16

1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01

KECAMATAN TULUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.365.440,00

70.000.560,00

0,00

99.366.000,00

29.365.440,00

70.000.560,00

0,00

99.366.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

2.139.400,00

101.260.600,00

0,00

103.400.000,00

2.589.400,00

90.810.600,00

21.500.000,00

114.900.000,00

11.500.000,00

11,12

1.20 . 1.20.25 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

708.400,00

3.791.600,00

0,00

4.500.000,00

708.400,00

3.791.600,00

0,00

4.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

506.000,00

5.994.000,00

0,00

6.500.000,00

506.000,00

5.994.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

67.400.000,00

0,00

67.400.000,00

1.375.000,00

66.025.000,00

0,00

67.400.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

77.500.000,00

0,00

77.500.000,00

5.000.000,00

77.500.000,00

0,00

82.500.000,00

5.000.000,00

6,45

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 28

1.20 . 1.20.25 . 28 . 01

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.25 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

22.000.000,00

0,00

33.000.000,00

7.500.000,00

25.500.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

10.000.000,00

0,00

21.000.000,00

7.500.000,00

13.500.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

38.500.000,00

0,00

46.000.000,00

7.500.000,00

38.500.000,00

20.000.000,00

66.000.000,00

20.000.000,00

43,48

1.20 . 1.20.25 . 29 1.20 . 1.20.25 . 29 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

29.790.440,00

320.575.560,00

35.000.000,00

385.366.000,00

34.790.440,00

340.575.560,00

35.500.000,00

410.866.000,00

25.500.000,00

6,62

29.365.440,00

77.000.560,00

0,00

106.366.000,00

29.365.440,00

79.300.560,00

0,00

108.666.000,00

2.300.000,00

2,16

(5.000.000,00)

1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01

KECAMATAN POLANHARJO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

2.300.000,00

35,38

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

5.000.000,00

52,63

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(22,73)

0,00

102.500.000,00

15.000.000,00

117.500.000,00

0,00

120.200.000,00

15.500.000,00

135.700.000,00

18.200.000,00

15,49

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

3.500.000,00

100,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

14.200.000,00

94,67

1.20 . 1.20.26 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

500.000,00

3,33

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

5.000.000,00

70.500.000,00

0,00

75.500.000,00

5.000.000,00

7,09

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 28

1.20 . 1.20.26 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 56

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.26 . 28 . 02

2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan Kecamatan 1.20 . 1.20.26 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

425.000,00

43.075.000,00

20.000.000,00

63.500.000,00

425.000,00

43.075.000,00

20.000.000,00

63.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 29 1.20 . 1.20.26 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.26 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01

KECAMATAN DELANGGU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37.715.440,00

218.900.560,00

91.350.000,00

347.966.000,00

46.115.440,00

220.900.560,00

160.950.000,00

427.966.000,00

80.000.000,00

22,99

29.365.440,00

78.500.560,00

0,00

107.866.000,00

29.365.440,00

78.500.560,00

0,00

107.866.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

30.000.000,00

91.350.000,00

122.600.000,00

1.650.000,00

35.000.000,00

160.950.000,00

197.600.000,00

75.000.000,00

61,17

1.250.000,00

0,00

91.350.000,00

92.600.000,00

1.650.000,00

0,00

145.950.000,00

147.600.000,00

55.000.000,00

59,40

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

20.000.000,00

133,33

1.20 . 1.20.27 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02 . 67 1.20 . 1.20.27 . 28

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

Pengadaan Papan Informasi

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.850.000,00

58.650.000,00

0,00

61.500.000,00

7.850.000,00

58.650.000,00

0,00

66.500.000,00

5.000.000,00

8,13

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

2.850.000,00

13.150.000,00

0,00

16.000.000,00

2.850.000,00

13.150.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

3.000.000,00

21.500.000,00

0,00

24.500.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.27 . 28 . 07

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 29 1.20 . 1.20.27 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.27 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 57

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.27 . 29 . 03 1.20 . 1.20.27 . 29 . 04 1.20 . 1.20.27 . 30

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

3.000.000,00

14.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

Kecamatan Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

27.250.000,00

0,00

31.500.000,00

4.250.000,00

27.250.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

4.250.000,00

10.750.000,00

0,00

15.000.000,00

4.250.000,00

10.750.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

30.165.440,00

229.175.560,00

61.425.000,00

320.766.000,00

34.815.440,00

239.525.560,00

61.425.000,00

335.766.000,00

15.000.000,00

4,68

1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01

KECAMATAN JUWIRING

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29.365.440,00

65.119.560,00

0,00

94.485.000,00

29.365.440,00

70.119.560,00

0,00

99.485.000,00

5.000.000,00

5,29

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.319.000,00

0,00

5.319.000,00

0,00

5.319.000,00

0,00

5.319.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.512.000,00

0,00

1.512.000,00

0,00

1.512.000,00

0,00

1.512.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.788.000,00

0,00

4.788.000,00

0,00

4.788.000,00

0,00

4.788.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.28 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

800.000,00

21.758.000,00

41.425.000,00

63.983.000,00

800.000,00

26.758.000,00

41.425.000,00

68.983.000,00

5.000.000,00

7,81

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

0,00

800.000,00

4.500.000,00

0,00

5.300.000,00

800.000,00

4.500.000,00

0,00

5.300.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

9.558.000,00

0,00

9.558.000,00

0,00

14.558.000,00

0,00

14.558.000,00

5.000.000,00

52,31

1.20 . 1.20.28 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

16.925.000,00

16.925.000,00

0,00

0,00

16.925.000,00

16.925.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

82.700.000,00

0,00

82.700.000,00

0,00

87.700.000,00

0,00

87.700.000,00

5.000.000,00

6,05

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

0,00

0,00

11.300.000,00

0,00

11.300.000,00

0,00

11.300.000,00

0,00

11.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 28

1.20 . 1.20.28 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.28 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

1.20 . 1.20.28 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.28 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

22.400.000,00

0,00

22.400.000,00

4.650.000,00

17.750.000,00

0,00

22.400.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

0,00

17.200.000,00

0,00

17.200.000,00

4.650.000,00

12.550.000,00

0,00

17.200.000,00

0,00

0,00

0,00

37.198.000,00

20.000.000,00

57.198.000,00

0,00

37.198.000,00

20.000.000,00

57.198.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 29 1.20 . 1.20.28 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.28 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

2.298.000,00

0,00

2.298.000,00

0,00

2.298.000,00

0,00

2.298.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.28 . 30 . 06 1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01

2 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa KECAMATAN WONOSARI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

43.553.920,00

263.050.080,00

29.750.000,00

336.354.000,00

48.203.920,00

283.400.080,00

129.750.000,00

461.354.000,00

125.000.000,00

37,16

38.953.920,00

75.800.080,00

0,00

114.754.000,00

38.953.920,00

75.800.080,00

0,00

114.754.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.176.960,00

4.000.040,00

0,00

23.177.000,00

19.176.960,00

4.000.040,00

0,00

23.177.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

4.600.000,00

38.100.000,00

29.750.000,00

72.450.000,00

4.600.000,00

58.100.000,00

129.750.000,00

192.450.000,00

120.000.000,00

165,63

1.20 . 1.20.29 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

4.600.000,00

13.400.000,00

0,00

18.000.000,00

4.600.000,00

13.400.000,00

100.000.000,00

118.000.000,00

100.000.000,00

555,56

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

20.000.000,00

173,91

1.20 . 1.20.29 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

8.250.000,00

8.250.000,00

0,00

0,00

8.250.000,00

8.250.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

67.700.000,00

0,00

67.700.000,00

0,00

72.700.000,00

0,00

72.700.000,00

5.000.000,00

7,39

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 28

1.20 . 1.20.29 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.29 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.29 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

36.700.000,00

0,00

36.700.000,00

4.650.000,00

32.050.000,00

0,00

36.700.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

0,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

0,00

0,00

23.300.000,00

0,00

23.300.000,00

4.650.000,00

18.650.000,00

0,00

23.300.000,00

0,00

0,00

0,00

44.750.000,00

0,00

44.750.000,00

0,00

44.750.000,00

0,00

44.750.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 29 1.20 . 1.20.29 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.29 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.100.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

0,00

9.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

24.866.960,00

293.210.520,00

17.000.520,00

335.078.000,00

39.206.960,00

342.870.520,00

26.500.520,00

408.578.000,00

73.500.000,00

21,94

19.476.960,00

77.000.520,00

2.000.520,00

98.478.000,00

19.476.960,00

96.000.520,00

2.000.520,00

117.478.000,00

19.000.000,00

19,29

1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01

KECAMATAN CEPER

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

4.000.000,00

30,77

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 59

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

10.000.000,00

66,67

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

0,00

0,00

5.390.000,00

41.610.000,00

15.000.000,00

62.000.000,00

10.230.000,00

71.770.000,00

24.500.000,00

106.500.000,00

44.500.000,00

71,77

1.20 . 1.20.30 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

3.872.000,00

11.128.000,00

0,00

15.000.000,00

8.712.000,00

16.288.000,00

0,00

25.000.000,00

10.000.000,00

66,67

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.518.000,00

8.482.000,00

0,00

10.000.000,00

1.518.000,00

18.482.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

100,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

15.000.000,00

150,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

5.000.000,00

75.000.000,00

0,00

80.000.000,00

5.000.000,00

6,67

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 28

1.20 . 1.20.30 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.30 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.30 . 28 . 06 1.20 . 1.20.30 . 29 1.20 . 1.20.30 . 29 . 01

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

4.500.000,00

30.500.000,00

0,00

35.000.000,00

5.000.000,00

16,67

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

4.500.000,00

20.500.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

0,00

69.600.000,00

0,00

69.600.000,00

0,00

69.600.000,00

0,00

69.600.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.30 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.000.000,00

100,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

33,33

1.20 . 1.20.30 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 08

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.522.840,00

339.017.160,00

21.026.000,00

392.566.000,00

45.112.840,00

342.044.660,00

35.408.500,00

422.566.000,00

30.000.000,00

7,64

1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01

KECAMATAN PEDAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00 (15.000.000,00)

0,00 (100,00)

29.365.440,00

73.174.560,00

0,00

102.540.000,00

29.365.440,00

78.174.560,00

0,00

107.540.000,00

5.000.000,00

4,88

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

4.750.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.924.000,00

0,00

3.924.000,00

0,00

3.924.000,00

0,00

3.924.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.31 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.31 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

3.157.400,00

119.842.600,00

21.026.000,00

144.026.000,00

10.747.400,00

122.870.100,00

35.408.500,00

169.026.000,00

25.000.000,00

17,36

1.518.000,00

13.482.000,00

0,00

15.000.000,00

9.108.000,00

30.892.000,00

0,00

40.000.000,00

25.000.000,00

166,67

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.214.400,00

2.785.600,00

0,00

4.000.000,00

1.214.400,00

2.785.600,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 60

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.31 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

21.026.000,00

21.026.000,00

0,00

0,00

21.026.000,00

21.026.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

425.000,00

14.575.000,00

0,00

15.000.000,00

425.000,00

192.500,00

14.382.500,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 72

Rehab Mushola Kecamatan

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

67.000.000,00

0,00

67.000.000,00

5.000.000,00

62.000.000,00

0,00

67.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 28

1.20 . 1.20.31 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.31 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

(5.000.000,00)

(40,00)

1.20 . 1.20.31 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.31 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 29 1.20 . 1.20.31 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.31 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07

Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

44.828.920,00

286.023.080,00

14.327.000,00

345.179.000,00

44.828.920,00

311.023.080,00

14.327.000,00

370.179.000,00

25.000.000,00

7,24

41.203.920,00

72.711.080,00

0,00

113.915.000,00

41.203.920,00

72.711.080,00

0,00

113.915.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01

KECAMATAN KARANGDOWO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.970.000,00

0,00

6.970.000,00

0,00

6.970.000,00

0,00

6.970.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.200.000,00

0,00

21.200.000,00

0,00

21.200.000,00

0,00

21.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.250.000,00

4.532.000,00

0,00

6.782.000,00

2.250.000,00

4.532.000,00

0,00

6.782.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.176.960,00

4.001.040,00

0,00

23.178.000,00

19.176.960,00

4.001.040,00

0,00

23.178.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.868.000,00

0,00

5.868.000,00

0,00

5.868.000,00

0,00

5.868.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.140.000,00

0,00

7.140.000,00

0,00

7.140.000,00

0,00

7.140.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00 22,98

1.20 . 1.20.32 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.625.000,00

69.066.000,00

14.327.000,00

87.018.000,00

3.625.000,00

89.066.000,00

14.327.000,00

107.018.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.000.000,00

18.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.000.000,00

18.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.200.000,00

14.573.000,00

0,00

15.773.000,00

1.200.000,00

14.573.000,00

0,00

15.773.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

10.442.000,00

0,00

10.442.000,00

0,00

10.442.000,00

0,00

10.442.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

5.235.000,00

0,00

5.235.000,00

0,00

20.323.000,00

0,00

20.323.000,00

15.088.000,00

288,21

1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

14.703.000,00

0,00

14.703.000,00

0,00

19.615.000,00

0,00

19.615.000,00

4.912.000,00

33,41

1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.865.000,00

0,00

5.865.000,00

0,00

5.865.000,00

0,00

5.865.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

425.000,00

248.000,00

14.327.000,00

15.000.000,00

425.000,00

248.000,00

14.327.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

70.698.000,00

0,00

70.698.000,00

0,00

75.698.000,00

0,00

75.698.000,00

5.000.000,00

7,07

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

5.271.000,00

0,00

5.271.000,00

0,00

5.271.000,00

0,00

5.271.000,00

0,00

0,00

0,00

6.243.000,00

0,00

6.243.000,00

0,00

6.243.000,00

0,00

6.243.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 28

1.20 . 1.20.32 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.32 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 61

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.32 . 28 . 03

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

7.684.000,00

0,00

7.684.000,00

0,00

7.684.000,00

0,00

7.684.000,00

1.20 . 1.20.32 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.32 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

31.130.000,00

0,00

31.130.000,00

0,00

31.130.000,00

0,00

31.130.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.207.000,00

0,00

5.207.000,00

0,00

5.207.000,00

0,00

5.207.000,00

0,00

0,00

0,00

5.721.000,00

0,00

5.721.000,00

0,00

5.721.000,00

0,00

5.721.000,00

0,00

0,00

0,00

20.202.000,00

0,00

20.202.000,00

0,00

20.202.000,00

0,00

20.202.000,00

0,00

0,00

0,00

42.418.000,00

0,00

42.418.000,00

0,00

42.418.000,00

0,00

42.418.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 29 1.20 . 1.20.32 . 29 . 01

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.32 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.586.000,00

0,00

5.586.000,00

0,00

5.586.000,00

0,00

5.586.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.214.000,00

0,00

7.214.000,00

0,00

7.214.000,00

0,00

7.214.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.338.000,00

0,00

5.338.000,00

0,00

5.338.000,00

0,00

5.338.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

9.280.000,00

0,00

9.280.000,00

0,00

9.280.000,00

0,00

9.280.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

31.174.440,00

332.191.560,00

14.500.000,00

377.866.000,00

35.549.440,00

302.816.560,00

199.500.000,00

537.866.000,00

160.000.000,00

42,34

29.365.440,00

90.000.560,00

0,00

119.366.000,00

29.365.440,00

90.000.560,00

0,00

119.366.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01

KECAMATAN CAWAS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.33 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

0,00 (8.000.000,00)

0,00 (20,00)

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.000.000,00

50,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,00

33,33

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

2.000.000,00

28,57

1.20 . 1.20.33 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

3.000.000,00

30,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 20 1.20 . 1.20.33 . 02

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.809.000,00

94.691.000,00

14.500.000,00

111.000.000,00

1.184.000,00

65.316.000,00

199.500.000,00

266.000.000,00

155.000.000,00

139,64

1.20 . 1.20.33 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

759.000,00

7.241.000,00

0,00

8.000.000,00

759.000,00

7.241.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

20.000.000,00

200,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

425.000,00

75.000,00

14.500.000,00

15.000.000,00

425.000,00

75.000,00

14.500.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

5.000.000,00

70.500.000,00

0,00

75.500.000,00

5.000.000,00

7,09

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 28

1.20 . 1.20.33 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.33 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.33 . 28 . 06 1.20 . 1.20.33 . 29 1.20 . 1.20.33 . 29 . 01

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Kecamatan REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.33 . 29 . 02

2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00 33,33

Kecamatan 1.20 . 1.20.33 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.500.000,00

21,43

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.500.000,00

30,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 08

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.382.770,00

252.400.000,00

38.983.230,00

325.766.000,00

36.382.770,00

275.400.000,00

38.983.230,00

350.766.000,00

25.000.000,00

7,67

30.957.770,00

86.900.000,00

4.408.230,00

122.266.000,00

30.957.770,00

86.900.000,00

4.408.230,00

122.266.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01

KECAMATAN TRUCUK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(5.000.000,00)

0,00 (100,00)

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

2.000.000,00

13,33

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

11.180.810,00

0,00

2.408.190,00

13.589.000,00

11.180.810,00

0,00

2.408.190,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 1.20 . 1.20.34 . 02

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(2.000.000,00)

0,00 (8,89)

19.776.960,00

0,00

2.000.040,00

21.777.000,00

19.776.960,00

0,00

2.000.040,00

21.777.000,00

0,00

0,00

425.000,00

32.000.000,00

14.575.000,00

47.000.000,00

425.000,00

52.000.000,00

14.575.000,00

67.000.000,00

20.000.000,00

42,55

1.20 . 1.20.34 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

20.000.000,00

400,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

425.000,00

0,00

14.575.000,00

15.000.000,00

425.000,00

0,00

14.575.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

64.500.000,00

0,00

67.500.000,00

5.000.000,00

67.500.000,00

0,00

72.500.000,00

5.000.000,00

7,41

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.34 . 28

1.20 . 1.20.34 . 28 . 01

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 29 1.20 . 1.20.34 . 29 . 01

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

20.000.000,00

56.000.000,00

0,00

36.000.000,00

20.000.000,00

56.000.000,00

0,00

0,00

Kecamatan 1.20 . 1.20.34 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

PEGAWAI 6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.34 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

20.788.960,00

246.588.040,00

55.000.000,00

322.377.000,00

28.824.960,00

251.552.040,00

55.000.000,00

335.377.000,00

13.000.000,00

4,03

19.776.960,00

80.000.040,00

0,00

99.777.000,00

19.776.960,00

82.000.040,00

0,00

101.777.000,00

2.000.000,00

2,00

1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01

KECAMATAN BAYAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

2.000.000,00

76,92

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

19.776.960,00

2.000.040,00

0,00

21.777.000,00

0,00

0,00

1.012.000,00

31.888.000,00

55.000.000,00

87.900.000,00

4.048.000,00

28.852.000,00

55.000.000,00

87.900.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.012.000,00

8.988.000,00

0,00

10.000.000,00

4.048.000,00

5.952.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

7.900.000,00

0,00

7.900.000,00

0,00

7.900.000,00

0,00

7.900.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 67

Pengadaan Papan Informasi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

5.000.000,00

69.500.000,00

0,00

74.500.000,00

7.000.000,00

10,37

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

2.000.000,00

44,44

1.20 . 1.20.35 . 28

1.20 . 1.20.35 . 28 . 01

Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.35 . 28 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 28 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.35 . 28 . 04

Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 28 . 05

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25,00

1.20 . 1.20.35 . 28 . 06

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

38.200.000,00

0,00

38.200.000,00

0,00

42.200.000,00

0,00

42.200.000,00

4.000.000,00

10,47

1.20 . 1.20.35 . 29 1.20 . 1.20.35 . 29 . 01

Kecamatan 1.20 . 1.20.35 . 29 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 29 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 30

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 30 . 01

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

2.000.000,00

32,26

1.20 . 1.20.35 . 30 . 02

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 04

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.000.000,00

66,67

1.20 . 1.20.35 . 30 . 06

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

32.694.960,00

106.482.520,00

112.000.520,00

251.178.000,00

35.269.960,00

134.296.520,00

112.000.520,00

281.567.000,00

30.389.000,00

12,10

19.476.960,00

43.600.520,00

2.000.520,00

65.078.000,00

19.476.960,00

43.600.520,00

2.000.520,00

65.078.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20 . 1.20.40 1.20 . 1.20.40 . 01

KELURAHAN KABUPATEN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.40 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 64

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.40 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

5.100.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 01 . 31

Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.518.000,00

14.482.000,00

20.000.000,00

36.000.000,00

1.518.000,00

14.482.000,00

20.000.000,00

36.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.40 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.40 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.518.000,00

13.482.000,00

0,00

15.000.000,00

1.518.000,00

13.482.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.150.000,00

15.850.000,00

0,00

18.000.000,00

10.000.000,00

125,00

1.20 . 1.20.40 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

4.700.000,00

0,00

16.400.000,00

11.700.000,00

4.700.000,00

0,00

16.400.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 03 1.20 . 1.20.40 . 03 . 02 1.20 . 1.20.40 . 31

1.20 . 1.20.40 . 31 . 06 1.20 . 1.20.40 . 32 1.20 . 1.20.40 . 32 . 01 1.20 . 1.20.40 . 33

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.40 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.40 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.40 . 34 1.20 . 1.20.40 . 34 . 01 1.20 . 1.20.40 . 35

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pembuatan Jembatan di RW.05 dan RW.09

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

700.000,00

0,00

12.400.000,00

11.700.000,00

700.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

32.700.000,00

0,00

32.700.000,00

0,00

32.700.000,00

0,00

32.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.40 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

30.291.360,00

118.471.640,00

215.065.000,00

363.828.000,00

30.716.360,00

148.435.640,00

215.065.000,00

394.217.000,00

30.389.000,00

8,35

19.476.960,00

58.576.040,00

0,00

78.053.000,00

19.476.960,00

58.576.040,00

0,00

78.053.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 1.20 . 1.20.41 . 01

KELURAHAN KLATEN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

5.375.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

2.304.000,00

0,00

2.304.000,00

0,00

2.304.000,00

0,00

2.304.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.847.000,00

0,00

4.847.000,00

0,00

4.847.000,00

0,00

4.847.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.679.000,00

0,00

3.679.000,00

0,00

3.679.000,00

0,00

3.679.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.270.000,00

0,00

5.270.000,00

0,00

5.270.000,00

0,00

5.270.000,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

(400.000,00)

1.20 . 1.20.41 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.41 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.41 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.41 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.41 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.41 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.41 . 03 1.20 . 1.20.41 . 03 . 02

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00 (13,79)

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.400.000,00

0,00

10.400.000,00

400.000,00

4,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

1.214.400,00

2.731.600,00

56.315.000,00

60.261.000,00

1.214.400,00

2.731.600,00

56.315.000,00

60.261.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.214.400,00

2.731.600,00

0,00

3.946.000,00

1.214.400,00

2.731.600,00

0,00

3.946.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.315.000,00

26.315.000,00

0,00

0,00

26.315.000,00

26.315.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Halaman 65

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

10.760.000,00

0,00

10.760.000,00

0,00

20.760.000,00

0,00

20.760.000,00

10.000.000,00

92,94

1.20 . 1.20.41 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

0,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

0,00

0,00

9.600.000,00

6.182.000,00

0,00

15.782.000,00

9.600.000,00

6.182.000,00

0,00

15.782.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 31

1.20 . 1.20.41 . 31 . 06 1.20 . 1.20.41 . 32 1.20 . 1.20.41 . 32 . 01 1.20 . 1.20.41 . 33

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.41 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.41 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.41 . 34

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

0,00

5.482.000,00

0,00

5.482.000,00

0,00

5.482.000,00

0,00

5.482.000,00

0,00

0,00

9.600.000,00

700.000,00

0,00

10.300.000,00

9.600.000,00

700.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

0,00

0,00

7.092.000,00

157.550.000,00

164.642.000,00

0,00

7.092.000,00

157.550.000,00

164.642.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20 . 1.20.41 . 34 . 02

Betonisasi Jalan RW. I, RW. IV, RW, V dan RW VI

0,00

0,00

62.125.000,00

62.125.000,00

0,00

0,00

62.125.000,00

62.125.000,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 34 . 03

Pemasangan lampu jalan RW. IX

0,00

7.092.000,00

0,00

7.092.000,00

0,00

7.092.000,00

0,00

7.092.000,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 34 . 04

Pembangunan Talud RW. IX

0,00

0,00

20.425.000,00

20.425.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 34 . 05

Penataan Lingkungan Makam Kyai Melati

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.425.000,00

20.425.000,00

20.425.000,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 34 . 13 1.20 . 1.20.41 . 35

Pembangunan Talud RW. II

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

(20.425.000,00)

0,00 (100,00)

0,00

29.970.000,00

1.200.000,00

31.170.000,00

0,00

29.970.000,00

1.200.000,00

31.170.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

7.570.000,00

0,00

7.570.000,00

0,00

7.570.000,00

0,00

7.570.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

3.960.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

9.450.000,00

1.200.000,00

10.650.000,00

0,00

9.450.000,00

1.200.000,00

10.650.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.41 . 35 . 06

Pemberdayaan LPM

0,00

8.990.000,00

0,00

8.990.000,00

0,00

8.990.000,00

0,00

8.990.000,00

0,00

0,00

32.176.960,00

112.310.520,00

103.095.020,00

247.582.500,00

33.851.960,00

156.524.520,00

103.095.020,00

293.471.500,00

45.889.000,00

18,53

19.476.960,00

42.125.520,00

2.000.520,00

63.603.000,00

19.476.960,00

42.125.520,00

2.000.520,00

63.603.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 1.20 . 1.20.42 . 01

KELURAHAN TONGGALAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.42 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.222.500,00

0,00

7.222.500,00

0,00

7.222.500,00

0,00

7.222.500,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.732.500,00

0,00

1.732.500,00

0,00

1.732.500,00

0,00

1.732.500,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

985.000,00

11.094.500,00

12.079.500,00

0,00

985.000,00

11.094.500,00

12.079.500,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

985.000,00

0,00

985.000,00

0,00

985.000,00

0,00

985.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

11.094.500,00

11.094.500,00

0,00

0,00

11.094.500,00

11.094.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 02

1.20 . 1.20.42 . 03 1.20 . 1.20.42 . 03 . 02

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.250.000,00

21.250.000,00

0,00

22.500.000,00

15.000.000,00

200,00

1.20 . 1.20.42 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

13.750.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

10.200.000,00

15.700.000,00

0,00

25.900.000,00

10.200.000,00

21.200.000,00

0,00

31.400.000,00

5.500.000,00

21,24

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 31

1.20 . 1.20.42 . 31 . 06 1.20 . 1.20.42 . 32 1.20 . 1.20.42 . 32 . 01 1.20 . 1.20.42 . 33 1.20 . 1.20.42 . 33 . 01

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

1

2

1.20 . 1.20.42 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.42 . 33 . 03

Fasilitasi Pilkada Kab. Klaten Tahun 2015

1.20 . 1.20.42 . 34 1.20 . 1.20.42 . 34 . 09 1.20 . 1.20.42 . 35

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pembangunan Balai Pertemuan Kelembagaan Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

10.200.000,00

700.000,00

0,00

10.900.000,00

10.200.000,00

700.000,00

0,00

10.900.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

5.500.000,00

45,83

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.500.000,00

0,00

35.500.000,00

0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

5.000.000,00

14,08

1.20 . 1.20.42 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

29.651.960,00

224.205.520,00

2.000.520,00

255.858.000,00

31.801.960,00

232.309.520,00

2.000.520,00

266.112.000,00

10.254.000,00

4,01

19.476.960,00

45.337.520,00

2.000.520,00

66.815.000,00

19.476.960,00

45.337.520,00

2.000.520,00

66.815.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.42 . 35 . 08 1.20 . 1.20.42 . 36 1.20 . 1.20.42 . 36 . 01 1.20 . 1.20.43 1.20 . 1.20.43 . 01

Pemberdayaan Kelompok Posyandu Lansia

Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan Terlaksananya Lomba K3 Tk Kelurahan KELURAHAN MOJAYAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.43 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.998.000,00

0,00

10.998.000,00

0,00

10.998.000,00

0,00

10.998.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.967.000,00

0,00

3.967.000,00

0,00

3.967.000,00

0,00

3.967.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

3.946.000,00

0,00

3.946.000,00

0,00

3.946.000,00

0,00

3.946.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

4.531.000,00

0,00

4.531.000,00

0,00

4.531.000,00

0,00

4.531.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

2.635.000,00

0,00

2.635.000,00

0,00

2.635.000,00

0,00

2.635.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

9.888.480,00

0,00

2.000.520,00

11.889.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20 . 1.20.43 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.43 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

7.443.000,00

0,00

7.443.000,00

2.150.000,00

15.293.000,00

0,00

17.443.000,00

10.000.000,00

134,35

1.20 . 1.20.43 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

4.888.000,00

0,00

4.888.000,00

0,00

4.888.000,00

0,00

4.888.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

2.555.000,00

0,00

2.555.000,00

0,00

2.555.000,00

0,00

2.555.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

0,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

3.008.000,00

0,00

0,00

8.925.000,00

23.213.000,00

0,00

32.138.000,00

8.925.000,00

23.467.000,00

0,00

32.392.000,00

254.000,00

0,79

1.20 . 1.20.43 . 31

1.20 . 1.20.43 . 31 . 06 1.20 . 1.20.43 . 32 1.20 . 1.20.43 . 32 . 01 1.20 . 1.20.43 . 33

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.43 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.43 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.43 . 33 . 04 1.20 . 1.20.43 . 34 1.20 . 1.20.43 . 34 . 10 1.20 . 1.20.43 . 35

Pengadaan Seragam Linmas Beserta Kelengkapannya

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00

2.803.000,00

0,00

2.803.000,00

0,00

2.803.000,00

0,00

2.803.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

700.000,00

0,00

9.200.000,00

8.500.000,00

700.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

0,00

425.000,00

19.710.000,00

0,00

20.135.000,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

254.000,00

1,26

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.454.000,00

0,00

45.454.000,00

0,00

45.454.000,00

0,00

45.454.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

15.066.000,00

0,00

15.066.000,00

0,00

15.066.000,00

0,00

15.066.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

9.720.000,00

0,00

9.720.000,00

0,00

9.720.000,00

0,00

9.720.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

10.044.000,00

0,00

10.044.000,00

0,00

10.044.000,00

0,00

10.044.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.43 . 35 . 06

Pemberdayaan LPM

0,00

2.124.000,00

0,00

2.124.000,00

0,00

2.124.000,00

0,00

2.124.000,00

0,00

0,00

25.585.360,00

198.632.740,00

123.509.900,00

347.728.000,00

30.435.360,00

216.459.240,00

123.509.900,00

370.404.500,00

22.676.500,00

6,52

1.20 . 1.20.44

KELURAHAN BUNTALAN

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

1 1.20 . 1.20.44 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

19.476.960,00

39.501.040,00

0,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

58.978.000,00

19.476.960,00

39.501.040,00

0,00

58.978.000,00

0,00

0,00

6=3+4+5

10 = 7 + 8 + 9

1.20 . 1.20.44 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

708.400,00

19.291.600,00

35.500.000,00

55.500.000,00

708.400,00

19.291.600,00

35.500.000,00

55.500.000,00

0,00

0,00

708.400,00

14.291.600,00

0,00

15.000.000,00

708.400,00

14.291.600,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.44 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.44 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

35.500.000,00

35.500.000,00

0,00

0,00

35.500.000,00

35.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.389.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.389.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

800.000,00

5.950.000,00

0,00

6.750.000,00

5.650.000,00

11.100.000,00

0,00

16.750.000,00

10.000.000,00

148,15

1.20 . 1.20.44 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

800.000,00

2.950.000,00

0,00

3.750.000,00

800.000,00

2.950.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.850.000,00

5.150.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

4.700.000,00

0,00

8.500.000,00

3.800.000,00

4.700.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 03 1.20 . 1.20.44 . 03 . 02 1.20 . 1.20.44 . 06 1.20 . 1.20.44 . 06 . 01 1.20 . 1.20.44 . 31

1.20 . 1.20.44 . 31 . 06 1.20 . 1.20.44 . 32 1.20 . 1.20.44 . 32 . 01 1.20 . 1.20.44 . 33

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.44 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.44 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.44 . 34

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

1.20 . 1.20.44 . 34 . 10

Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.44 . 34 . 11

Pembangunan Talud Jalan RW

1.20 . 1.20.44 . 35

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

700.000,00

0,00

4.500.000,00

3.800.000,00

700.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

800.000,00

1.190.100,00

88.009.900,00

90.000.000,00

800.000,00

1.190.100,00

88.009.900,00

90.000.000,00

0,00

0,00

800.000,00

1.190.100,00

58.009.900,00

60.000.000,00

800.000,00

1.190.100,00

58.009.900,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

54.400.000,00

0,00

54.400.000,00

8.400.000,00

18,26

1.20 . 1.20.44 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 06

Pemberdayaan LPM

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 07

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.44 . 35 . 08

Posyandu) Pemberdayaan Kelompok Posyandu Lansia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

8.400.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

58.887.500,00

0,00

58.887.500,00

(16.112.500,00)

(21,48)

1.20 . 1.20.44 . 39 1.20 . 1.20.44 . 39 . 01 1.20 . 1.20.45 1.20 . 1.20.45 . 01 1.20 . 1.20.45 . 01 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan KELURAHAN BARENG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

58.887.500,00

0,00

58.887.500,00

(16.112.500,00)

(21,48)

32.281.960,00

243.371.040,00

17.925.000,00

293.578.000,00

33.201.960,00

257.521.040,00

67.925.000,00

358.648.000,00

65.070.000,00

22,16

19.476.960,00

40.682.040,00

0,00

60.159.000,00

19.476.960,00

40.682.040,00

0,00

60.159.000,00

0,00

0,00

0,00

11.240.000,00

0,00

11.240.000,00

0,00

11.240.000,00

0,00

11.240.000,00

0,00

0,00

Halaman 68

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

1.20 . 1.20.45 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.45 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.45 . 01 . 10 1.20 . 1.20.45 . 01 . 11

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.291.000,00

0,00

2.291.000,00

0,00

2.291.000,00

0,00

2.291.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

755.000,00

59.314.000,00

17.925.000,00

77.994.000,00

425.000,00

62.214.000,00

67.925.000,00

130.564.000,00

52.570.000,00

67,40

1.20 . 1.20.45 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.45 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.45 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

7.925.000,00

7.925.000,00

0,00

0,00

7.925.000,00

7.925.000,00

0,00

0,00

330.000,00

2.170.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

47.500.000,00

1.900,00

1.20 . 1.20.45 . 02 . 24 1.20 . 1.20.45 . 02 . 45

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 02 . 75

Pengadaan Seragam Linmas beserta kelengkapannya

0,00

425.000,00

14.894.000,00

0,00

15.319.000,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

5.070.000,00

33,10

1.20 . 1.20.45 . 02 . 78

Pemeliharaan Peralatan Infentaris Kantor

1.20 . 1.20.45 . 02 . 79

Fasilitasi Pindahan Kantor

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

1.250.000,00

14.650.000,00

0,00

15.900.000,00

10.000.000,00

169,49

1.20 . 1.20.45 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

8.750.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 31

1.20 . 1.20.45 . 31 . 06 1.20 . 1.20.45 . 32 1.20 . 1.20.45 . 32 . 01 1.20 . 1.20.45 . 33

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.45 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.45 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.45 . 35

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

10.800.000,00

3.700.000,00

0,00

14.500.000,00

10.800.000,00

3.700.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

10.800.000,00

700.000,00

0,00

11.500.000,00

10.800.000,00

700.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

0,00

40.525.000,00

0,00

40.525.000,00

0,00

43.025.000,00

0,00

43.025.000,00

2.500.000,00

6,17

1.20 . 1.20.45 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

20.160.000,00

0,00

20.160.000,00

0,00

20.160.000,00

0,00

20.160.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

5.859.000,00

0,00

5.859.000,00

0,00

5.859.000,00

0,00

5.859.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

4.474.000,00

0,00

4.474.000,00

0,00

6.974.000,00

0,00

6.974.000,00

2.500.000,00

55,88

1.20 . 1.20.45 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

0,00

1.782.000,00

0,00

1.782.000,00

0,00

1.782.000,00

0,00

1.782.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.45 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

36.476.960,00

162.096.040,00

125.980.000,00

324.553.000,00

39.851.960,00

200.865.040,00

125.450.000,00

366.167.000,00

41.614.000,00

12,82

22.776.960,00

57.976.040,00

5.000.000,00

85.753.000,00

23.876.960,00

61.621.040,00

5.000.000,00

90.498.000,00

4.745.000,00

5,53

1.20 . 1.20.45 . 37 1.20 . 1.20.45 . 37 . 01 1.20 . 1.20.46 1.20 . 1.20.46 . 01

Program peningkatan Prasarana wilayah Pemeliharaan Jalan RW KELURAHAN BARENGLOR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.46 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

1.200.000,00

8,89

1.20 . 1.20.46 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.300.000,00

2.200.000,00

0,00

5.500.000,00

4.400.000,00

3.100.000,00

0,00

7.500.000,00

2.000.000,00

36,36

1.20 . 1.20.46 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

2.000.520,00

0,00

11.589.000,00

(2.000.000,00)

(14,72)

1.20 . 1.20.46 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

1.400.000,00

17,28

1.20 . 1.20.46 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.675.000,00

0,00

3.675.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

825.000,00

22,45

1.20 . 1.20.46 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.000.000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

0,00

4.000.000,00

5.000.000,00

9.000.000,00

1.000.000,00

12,50

1.20 . 1.20.46 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

5.320.000,00

0,00

5.320.000,00

1.320.000,00

33,00

1.20 . 1.20.46 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

(2.500.000,00)

(25,00)

1.20 . 1.20.46 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.46 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.46 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.500.000,00

33,33

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

1.000.520,00

0,00

10.889.000,00

(1.000.000,00)

(8,41)

0,00

43.000.000,00

75.980.000,00

118.980.000,00

0,00

43.530.000,00

75.450.000,00

118.980.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.20 . 1.20.46 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

10.980.000,00

10.980.000,00

0,00

0,00

10.450.000,00

10.450.000,00

(530.000,00)

(4,83)

1.20 . 1.20.46 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.530.000,00

0,00

3.530.000,00

530.000,00

17,67

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

2.000.000,00

9.500.000,00

0,00

11.500.000,00

3.850.000,00

17.650.000,00

0,00

21.500.000,00

10.000.000,00

86,96

1.20 . 1.20.46 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

2.000.000,00

6.000.000,00

0,00

8.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.850.000,00

8.150.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 03 1.20 . 1.20.46 . 03 . 02 1.20 . 1.20.46 . 31

1.20 . 1.20.46 . 31 . 06 1.20 . 1.20.46 . 32 1.20 . 1.20.46 . 32 . 01 1.20 . 1.20.46 . 33

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.46 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.46 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.46 . 34 1.20 . 1.20.46 . 34 . 12 1.20 . 1.20.46 . 35

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pembuatan Talud Waterbak

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00 0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

4.300.000,00

0,00

16.000.000,00

11.700.000,00

4.300.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

11.700.000,00

800.000,00

0,00

12.500.000,00

11.700.000,00

800.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

43.820.000,00

0,00

43.820.000,00

0,00

50.300.000,00

0,00

50.300.000,00

6.480.000,00

14,79

1.20 . 1.20.46 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

16.600.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.46 . 35 . 07

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

0,00

5.720.000,00

0,00

5.720.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

780.000,00

13,64

1.20 . 1.20.46 . 35 . 08

Posyandu) Pemberdayaan Kelompok Posyandu Lansia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

5.700.000,00

0,00

42.201.960,00

149.916.040,00

92.235.000,00

284.353.000,00

44.776.960,00

173.555.040,00

343.735.000,00

562.067.000,00

277.714.000,00

97,67

1.20 . 1.20.47 1.20 . 1.20.47 . 01

KELURAHAN GERGUNUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.476.960,00

58.201.040,00

0,00

77.678.000,00

19.476.960,00

55.701.040,00

0,00

75.178.000,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.740.000,00

0,00

4.740.000,00

0,00

4.740.000,00

0,00

4.740.000,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.47 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20 . 1.20.47 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20 . 1.20.47 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.47 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.47 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.47 . 02 . 24 1.20 . 1.20.47 . 02 . 76 1.20 . 1.20.47 . 03 1.20 . 1.20.47 . 03 . 02 1.20 . 1.20.47 . 31 1.20 . 1.20.47 . 31 . 01

(2.500.000,00)

(2.500.000,00)

(3,22)

0,00 (25,00)

0,00

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

0,00

0,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

625.000,00

40.085.000,00

3.685.000,00

44.395.000,00

625.000,00

40.085.000,00

205.185.000,00

245.895.000,00

201.500.000,00

453,88

0,00

0,00

3.685.000,00

3.685.000,00

0,00

0,00

6.685.000,00

6.685.000,00

3.000.000,00

81,41

625.000,00

38.185.000,00

0,00

38.810.000,00

625.000,00

38.185.000,00

198.500.000,00

237.310.000,00

198.500.000,00

511,47

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Komputer

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

3.750.000,00

5.410.000,00

0,00

9.160.000,00

5.900.000,00

13.260.000,00

0,00

19.160.000,00

10.000.000,00

109,17

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

2.700.000,00

3.800.000,00

0,00

6.500.000,00

2.700.000,00

3.800.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

(Musrenbangkel) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

1 1.20 . 1.20.47 . 31 . 02 1.20 . 1.20.47 . 31 . 06 1.20 . 1.20.47 . 32 1.20 . 1.20.47 . 32 . 01 1.20 . 1.20.47 . 33

2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.47 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.47 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.47 . 34 1.20 . 1.20.47 . 34 . 06 1.20 . 1.20.47 . 35

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

0,00

0,00

12.250.000,00

2.310.000,00

0,00

14.560.000,00

12.250.000,00

2.310.000,00

0,00

14.560.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

1.050.000,00

1.610.000,00

0,00

2.660.000,00

0,00

0,00

11.200.000,00

700.000,00

0,00

11.900.000,00

11.200.000,00

700.000,00

0,00

11.900.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

200.000,00

88.550.000,00

90.000.000,00

1.250.000,00

200.000,00

138.550.000,00

140.000.000,00

50.000.000,00

55,56

1.250.000,00

200.000,00

88.550.000,00

90.000.000,00

1.250.000,00

200.000,00

138.550.000,00

140.000.000,00

50.000.000,00

55,56

3.800.000,00

42.100.000,00

0,00

45.900.000,00

3.800.000,00

40.425.000,00

0,00

44.225.000,00

(1.675.000,00)

(3,65)

1.20 . 1.20.47 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

14.350.000,00

0,00

14.350.000,00

0,00

14.350.000,00

0,00

14.350.000,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

1.20 . 1.20.47 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

7.925.000,00

0,00

7.925.000,00

1.20 . 1.20.47 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

1.20 . 1.20.47 . 35 . 05

Operasional LPMK

1.20 . 1.20.47 . 35 . 06

Pemberdayaan LPM

1.20 . 1.20.47 . 35 . 07

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

(1.675.000,00)

0,00 0,00 (17,45)

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.800.000,00

2.450.000,00

0,00

4.250.000,00

1.800.000,00

2.450.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

6.300.000,00

0,00

8.300.000,00

2.000.000,00

6.300.000,00

0,00

8.300.000,00

0,00

0,00

33.032.080,00

210.826.920,00

8.744.000,00

252.603.000,00

35.607.080,00

245.840.920,00

211.244.000,00

492.692.000,00

240.089.000,00

95,05

21.777.480,00

43.200.520,00

0,00

64.978.000,00

21.777.480,00

43.200.520,00

0,00

64.978.000,00

0,00

0,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

11.889.000,00

1.700.000,00

0,00

13.589.000,00

11.889.000,00

1.700.000,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

Posyandu) 1.20 . 1.20.48 1.20 . 1.20.48 . 01

KELURAHAN GAYAMPRIT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.48 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.48 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

0,00

45.381.000,00

8.744.000,00

54.125.000,00

0,00

45.381.000,00

211.244.000,00

256.625.000,00

202.500.000,00

374,13 0,00

1.20 . 1.20.48 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.48 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

21.625.000,00

0,00

21.625.000,00

0,00

21.625.000,00

0,00

21.625.000,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

18.375.000,00

0,00

18.375.000,00

0,00

18.375.000,00

200.000.000,00

218.375.000,00

200.000.000,00

1.088,44

1.20 . 1.20.48 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

381.000,00

8.744.000,00

9.125.000,00

0,00

381.000,00

11.244.000,00

11.625.000,00

2.500.000,00

27,40

1.20 . 1.20.48 . 02 . 76

Pemeliharaan Komputer

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 02 . 80

Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga & Mebeler

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

2.150.000,00

10.350.000,00

0,00

12.500.000,00

10.000.000,00

400,00

0,00

2.092.000,00

0,00

2.092.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 03 1.20 . 1.20.48 . 03 . 02 1.20 . 1.20.48 . 31

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

1.20 . 1.20.48 . 31 . 03

Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

0,00

2.092.000,00

0,00

2.092.000,00

1.20 . 1.20.48 . 31 . 04

Pembangunan Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan

0,00

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

7.850.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

6.804.600,00

3.195.400,00

0,00

10.000.000,00

6.804.600,00

3.195.400,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

6.804.600,00

695.400,00

0,00

7.500.000,00

6.804.600,00

695.400,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 31 . 06 1.20 . 1.20.48 . 32 1.20 . 1.20.48 . 32 . 01 1.20 . 1.20.48 . 33

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.48 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.48 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 71

1 1.20 . 1.20.48 . 35

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

3.200.000,00

26.300.000,00

0,00

29.500.000,00

3.200.000,00

33.500.000,00

0,00

36.700.000,00

7.200.000,00

24,41

1.20 . 1.20.48 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 35 . 05

Operasional LPMK

3.200.000,00

5.300.000,00

0,00

8.500.000,00

3.200.000,00

5.300.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 35 . 07

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 35 . 08

Posyandu) Pemberdayaan Kelompok Posyandu Lansia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

0,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

1.250.000,00

88.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

22.601.960,00

120.376.040,00

186.400.000,00

329.378.000,00

24.276.960,00

159.090.040,00

228.400.000,00

411.767.000,00

82.389.000,00

25,01

19.476.960,00

39.901.040,00

0,00

59.378.000,00

19.476.960,00

39.901.040,00

0,00

59.378.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.48 . 37 1.20 . 1.20.48 . 37 . 01 1.20 . 1.20.49 1.20 . 1.20.49 . 01

Program peningkatan Prasarana wilayah Pemeliharaan Jalan RW KELURAHAN JATINOM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.49 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.49 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

0,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

9.588.480,00

4.000.520,00

0,00

13.589.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 01 . 10 1.20 . 1.20.49 . 01 . 17

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

0,00

0,00

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

9.888.480,00

2.000.520,00

0,00

11.889.000,00

0,00

0,00

425.000,00

23.075.000,00

100.000.000,00

123.500.000,00

425.000,00

23.075.000,00

92.000.000,00

115.500.000,00

(8.000.000,00)

(6,48)

(5.000.000,00)

(10,00)

1.20 . 1.20.49 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.49 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.49 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

425.000,00

21.575.000,00

0,00

22.000.000,00

425.000,00

21.575.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

47.000.000,00

47.000.000,00

(3.000.000,00)

(6,00)

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.000,00

19.964.000,00

0,00

20.389.000,00

20.389.000,00

0,00

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.250.000,00

21.250.000,00

0,00

22.500.000,00

10.000.000,00

80,00

1.20 . 1.20.49 . 31 . 01

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 31 . 02

(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

8.750.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.450.000,00

11.550.000,00

0,00

13.000.000,00

1.450.000,00

11.550.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.450.000,00

1.550.000,00

0,00

3.000.000,00

1.450.000,00

1.550.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00 55,56

1.20 . 1.20.49 . 03 1.20 . 1.20.49 . 03 . 02 1.20 . 1.20.49 . 31

1.20 . 1.20.49 . 31 . 06 1.20 . 1.20.49 . 32 1.20 . 1.20.49 . 32 . 01 1.20 . 1.20.49 . 33

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.49 . 33 . 01

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.49 . 33 . 02

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

1.20 . 1.20.49 . 34

Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah

1.20 . 1.20.49 . 34 . 06

Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan

1.20 . 1.20.49 . 34 . 07

Pembangunan Gapura Yaa- Qowiyyu

1.20 . 1.20.49 . 35

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

0,00 0,00

1.250.000,00

2.350.000,00

86.400.000,00

90.000.000,00

1.250.000,00

2.350.000,00

136.400.000,00

140.000.000,00

50.000.000,00

1.250.000,00

2.350.000,00

61.400.000,00

65.000.000,00

1.250.000,00

2.350.000,00

86.400.000,00

90.000.000,00

25.000.000,00

38,46

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

25.000.000,00

100,00

0,00

23.500.000,00

0,00

23.500.000,00

0,00

33.500.000,00

0,00

33.500.000,00

10.000.000,00

42,55 0,00

1.20 . 1.20.49 . 35 . 01

Pemberdayaan RT

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 35 . 02

Pemberdayaan RW

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 35 . 03

Pemberdayaan PKK

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

10.000.000,00

166,67

1.20 . 1.20.49 . 35 . 04

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 35 . 05

Operasional LPMK

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.49 . 35 . 06

Pemberdayaan LPM

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

60.926.960,00

1.089.850.000,00

47.280.040,00

1.198.057.000,00

83.026.960,00

1.504.820.000,00

50.210.040,00

1.638.057.000,00

440.000.000,00

36,73

60.926.960,00

1.089.850.000,00

47.280.040,00

1.198.057.000,00

83.026.960,00

1.504.820.000,00

50.210.040,00

1.638.057.000,00

440.000.000,00

36,73

1.21 1.21 . 1.21.01

Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

1 1.21 . 1.21.01 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

20.401.960,00

6=3+4+5

141.375.000,00

2.000.040,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

163.777.000,00

20.401.960,00

10 = 7 + 8 + 9

137.445.000,00

930.040,00

158.777.000,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

(5.000.000,00)

(3,05)

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

425.000,00

17.075.000,00

0,00

17.500.000,00

425.000,00

17.075.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

200.000,00

19.800.000,00

0,00

20.000.000,00

200.000,00

14.800.000,00

0,00

15.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

19.776.960,00

0,00

2.000.040,00

21.777.000,00

19.776.960,00

1.070.000,00

930.040,00

21.777.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(5.000.000,00)

0,00 (25,00)

0,00

23.000.000,00

45.280.000,00

68.280.000,00

0,00

24.000.000,00

49.280.000,00

73.280.000,00

5.000.000,00

7,32

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

29.780.000,00

29.780.000,00

0,00

0,00

29.780.000,00

29.780.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.000.000,00

6,67

1.21 . 1.21.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

15.500.000,00

15.500.000,00

0,00

0,00

19.500.000,00

19.500.000,00

4.000.000,00

25,81

1.21 . 1.21.01 . 02 . 76

Pemeliharaan Komputer

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

40.525.000,00

925.475.000,00

0,00

966.000.000,00

62.625.000,00

1.343.375.000,00

0,00

1.406.000.000,00

440.000.000,00

45,55

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 02

1.21 . 1.21.01 . 18 1.21 . 1.21.01 . 18 . 01

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 18 . 02

Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan

2.650.000,00

43.850.000,00

0,00

46.500.000,00

2.650.000,00

43.850.000,00

0,00

46.500.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 03

Masyarakat Pengembangan diversifikasi pangan

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 04

Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan dan Focus Group Discussion (FGD)

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 05

Teknis Perencanaan Ketahanan Pangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(Penguatan LDPM)

1.375.000,00

58.625.000,00

0,00

60.000.000,00

1.375.000,00

58.625.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 06

Fasilitasi Distribusi Pangan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 07

Pembinaan Desa Mandiri Pangan/Replikasi

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 08

Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

1.500.000,00

15.000.000,00

0,00

16.500.000,00

1.500.000,00

15.000.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 09

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

33.750.000,00

266.250.000,00

0,00

300.000.000,00

33.750.000,00

266.250.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 10

Pembinaan Lumbung Pangan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 11

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

1.250.000,00

68.750.000,00

0,00

70.000.000,00

1.250.000,00

68.750.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 12

Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan (Ketersediaan, Distribusi,

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 13

Penganekaragaman) Prima Tani Berbasis Pekarangan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

125.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 14

Penunjang Operasional Prima Tani Berbasis Pekarangan

0,00

0,00

0,00

0,00

5.150.000,00

9.850.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 15

Pengembangan Rumah Pangan Lestari (DBHCHT)

0,00

0,00

0,00

0,00

16.950.000,00

283.050.000,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

250.950.000,00

2.314.100.000,00

16.400.000,00

2.581.450.000,00

648.145.000,00

5.154.587.000,00

275.095.000,00

6.077.827.000,00

3.496.377.000,00

135,44

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

6.800.000,00

0,00

15.550.000,00

15.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

6.800.000,00

0,00

15.550.000,00

15.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

6.800.000,00

0,00

15.550.000,00

15.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

4.400.000,00

0,00

13.150.000,00

13.150.000,00

0,00

1.22 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 12 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 12 1.22 . 1.20.12 1.22 . 1.20.12 . 15 1.22 . 1.20.12 . 15 . 12 1.22 . 1.20.13 1.22 . 1.20.13 . 15 1.22 . 1.20.13 . 15 . 12 1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KLATEN TENGAH

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KLATEN SELATAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KALIKOTES

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN NGAWEN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

4.400.000,00

0,00

13.150.000,00

13.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

4.400.000,00

0,00

13.150.000,00

13.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

10.800.000,00

0,00

19.550.000,00

19.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

10.800.000,00

0,00

19.550.000,00

19.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

10.800.000,00

0,00

19.550.000,00

19.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

Halaman 73

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1 1.22 . 1.20.14 . 15 . 12 1.22 . 1.20.15 1.22 . 1.20.15 . 15 1.22 . 1.20.15 . 15 . 12 1.22 . 1.20.16 1.22 . 1.20.16 . 15 1.22 . 1.20.16 . 15 . 12 1.22 . 1.20.17 1.22 . 1.20.17 . 15 1.22 . 1.20.17 . 15 . 12 1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 15 1.22 . 1.20.18 . 15 . 12 1.22 . 1.20.19 1.22 . 1.20.19 . 15 1.22 . 1.20.19 . 15 . 12 1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 12 1.22 . 1.20.21 1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 12 1.22 . 1.20.22 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 12 1.22 . 1.20.23 1.22 . 1.20.23 . 15 1.22 . 1.20.23 . 15 . 12 1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 12 1.22 . 1.20.25 1.22 . 1.20.25 . 15 1.22 . 1.20.25 . 15 . 12 1.22 . 1.20.26 1.22 . 1.20.26 . 15 1.22 . 1.20.26 . 15 . 12 1.22 . 1.20.27 1.22 . 1.20.27 . 15 1.22 . 1.20.27 . 15 . 12 1.22 . 1.20.28 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 12

2 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KEBONARUM

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN WEDI

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN JOGONALAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN GANTIWARNO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN PRAMBANAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN MANISRENGGO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KEMALANG

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN JATINOM

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KARANGANOM

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN TULUNG

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN POLANHARJO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN DELANGGU

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN JUWIRING

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

7.600.000,00

0,00

16.350.000,00

16.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.100.000,00

0,00

25.850.000,00

25.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.100.000,00

0,00

25.850.000,00

25.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.100.000,00

0,00

25.850.000,00

25.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

18.150.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

18.150.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

18.150.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

12.400.000,00

0,00

21.150.000,00

21.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.750.000,00

11.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.750.000,00

11.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.750.000,00

11.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

15.600.000,00

0,00

24.350.000,00

24.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

15.600.000,00

0,00

24.350.000,00

24.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

15.600.000,00

0,00

24.350.000,00

24.350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

14.800.000,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

16.950.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

16.950.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

16.950.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

Halaman 74

1 1.22 . 1.20.29 1.22 . 1.20.29 . 15 1.22 . 1.20.29 . 15 . 12 1.22 . 1.20.30 1.22 . 1.20.30 . 15 1.22 . 1.20.30 . 15 . 12 1.22 . 1.20.31 1.22 . 1.20.31 . 15 1.22 . 1.20.31 . 15 . 12 1.22 . 1.20.32 1.22 . 1.20.32 . 15 1.22 . 1.20.32 . 15 . 12 1.22 . 1.20.33 1.22 . 1.20.33 . 15 1.22 . 1.20.33 . 15 . 12 1.22 . 1.20.34 1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 12 1.22 . 1.20.35 1.22 . 1.20.35 . 15 1.22 . 1.20.35 . 15 . 12 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 KECAMATAN WONOSARI

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN CEPER

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN PEDAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KARANGDOWO

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN CAWAS

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN TRUCUK

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN BAYAT

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

13.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

13.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

13.200.000,00

0,00

21.950.000,00

21.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

17.200.000,00

0,00

25.950.000,00

25.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

18.000.000,00

0,00

26.750.000,00

26.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

18.000.000,00

0,00

26.750.000,00

26.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

18.000.000,00

0,00

26.750.000,00

26.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.750.000,00

16.400.000,00

0,00

25.150.000,00

25.150.000,00

0,00

250.950.000,00

2.314.100.000,00

16.400.000,00

2.581.450.000,00

420.145.000,00

4.790.387.000,00

275.095.000,00

5.485.627.000,00

2.904.177.000,00

112,50

2.960.000,00

175.040.000,00

0,00

178.000.000,00

5.960.000,00

302.040.000,00

0,00

308.000.000,00

130.000.000,00

73,03

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

17.000.000,00

340,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

5.000.000,00

20,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.960.000,00

1.750.000,00

0,00

4.710.000,00

5.960.000,00

750.000,00

0,00

6.710.000,00

2.000.000,00

42,46

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

3.000.000,00

60,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

30.000.000,00

150,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

10.000.000,00

200,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.000.000,00

20,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.290.000,00

0,00

3.290.000,00

0,00

8.290.000,00

0,00

8.290.000,00

5.000.000,00

151,98

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

41.000.000,00

105,13

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

16.000.000,00

66,67

12.590.000,00

124.060.000,00

16.400.000,00

153.050.000,00

15.090.000,00

136.560.000,00

275.095.000,00

426.745.000,00

273.695.000,00

178,83

1.22 . 1.22.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

16.400.000,00

16.400.000,00

0,00

0,00

16.400.000,00

16.400.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.300.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.250.000,00

70.650.000,00

0,00

72.900.000,00

2.250.000,00

70.650.000,00

0,00

72.900.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

33.750.000,00

0,00

33.750.000,00

0,00

33.750.000,00

0,00

33.750.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10.340.000,00

9.660.000,00

0,00

20.000.000,00

12.840.000,00

17.160.000,00

0,00

30.000.000,00

10.000.000,00

50,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.875.000,00

47.875.000,00

47.875.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.375.000,00

38.375.000,00

38.375.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 66

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.650.000,00

88.650.000,00

88.650.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 76

Pemeliharaan Komputer

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.000.000,00

50,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 84

Pengadaan Alat Studio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.570.000,00

54.570.000,00

54.570.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 85

Pengadaan Komunikasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.925.000,00

20.925.000,00

20.925.000,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

1 1.22 . 1.22.01 . 15

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

60.405.000,00

475.845.000,00

0,00

536.250.000,00

239.600.000,00

2.739.180.000,00

0,00

2.978.780.000,00

50.590.000,00

120.410.000,00

0,00

171.000.000,00

50.590.000,00

120.410.000,00

0,00

171.000.000,00

0,00

0,00

1.525.000,00

77.475.000,00

0,00

79.000.000,00

1.525.000,00

77.475.000,00

0,00

79.000.000,00

0,00

0,00

2.442.530.000,00

455,48

1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel

1.140.000,00

48.860.000,00

0,00

50.000.000,00

1.140.000,00

48.860.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG

3.250.000,00

203.000.000,00

0,00

206.250.000,00

3.250.000,00

203.000.000,00

0,00

206.250.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

3.900.000,00

26.100.000,00

0,00

30.000.000,00

3.900.000,00

26.100.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 10

Operasional Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

169.000.000,00

0,00

185.000.000,00

185.000.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

Prakarsa (Eks. 2 POA) Pendampingan Penyaluran Dana Desa

0,00

0,00

0,00

0,00

163.195.000,00

2.034.335.000,00

0,00

2.197.530.000,00

2.197.530.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

Pendampingan pengelolaan Aset PNPM Mandiri Pedesaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

10.240.000,00

425.560.000,00

0,00

435.800.000,00

10.240.000,00

505.560.000,00

0,00

515.800.000,00

80.000.000,00

18,36

1.22 . 1.22.01 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

50.000.000,00

250,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan

4.565.000,00

49.435.000,00

0,00

54.000.000,00

4.565.000,00

49.435.000,00

0,00

54.000.000,00

0,00

0,00

1.315.000,00

33.685.000,00

0,00

35.000.000,00

1.315.000,00

33.685.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

70.000,00

23.880.000,00

0,00

23.950.000,00

70.000,00

23.880.000,00

0,00

23.950.000,00

0,00

0,00

140.000,00

39.860.000,00

0,00

40.000.000,00

140.000,00

39.860.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.305.000,00

97.695.000,00

0,00

100.000.000,00

2.305.000,00

97.695.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

30.000.000,00

50,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Sanitasi) Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

Sosialisasi tentang BUMDes

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 14

Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

555.000,00

54.295.000,00

0,00

54.850.000,00

555.000,00

54.295.000,00

0,00

54.850.000,00

0,00

0,00

1.290.000,00

46.710.000,00

0,00

48.000.000,00

1.290.000,00

46.710.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

0,00

4.785.000,00

315.865.000,00

0,00

320.650.000,00

4.785.000,00

293.817.000,00

0,00

298.602.000,00

(22.048.000,00)

(6,88)

(22.048.000,00)

(11,50)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin

2.650.000,00

189.000.000,00

0,00

191.650.000,00

2.650.000,00

166.952.000,00

0,00

169.602.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II

925.000,00

59.075.000,00

0,00

60.000.000,00

925.000,00

59.075.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa

710.000,00

14.290.000,00

0,00

15.000.000,00

710.000,00

14.290.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

Pelatihan Kader Posyandu

500.000,00

53.500.000,00

0,00

54.000.000,00

500.000,00

53.500.000,00

0,00

54.000.000,00

0,00

0,00

159.970.000,00

797.730.000,00

0,00

957.700.000,00

144.470.000,00

813.230.000,00

0,00

957.700.000,00

0,00

0,00

152.370.000,00

562.145.000,00

0,00

714.515.000,00

136.870.000,00

577.645.000,00

0,00

714.515.000,00

0,00

0,00

1.065.000,00

48.300.000,00

0,00

49.365.000,00

1.065.000,00

48.300.000,00

0,00

49.365.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 20

Program Peningkatan Kesejahateraan Keluarga

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

Penguatan Kelembagaan Kader Pemberdayaan (PKK)

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

Fasilitasi temu kader pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

Fasilitasi Pedoman Penghayatan Pengamalan Panca Sila dan Gotong Royong

1.170.000,00

41.975.000,00

0,00

43.145.000,00

1.170.000,00

41.975.000,00

0,00

43.145.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 04

Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi

1.630.000,00

54.740.000,00

0,00

56.370.000,00

1.630.000,00

54.740.000,00

0,00

56.370.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 05

Fasilitasi Sandang, Pangan dan Tata Laksanan Rumah Tangga

2.670.000,00

47.455.000,00

0,00

50.125.000,00

2.670.000,00

47.455.000,00

0,00

50.125.000,00

0,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 06

Fasilitasi Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1.065.000,00

43.115.000,00

0,00

44.180.000,00

1.065.000,00

43.115.000,00

0,00

44.180.000,00

0,00

0,00

1.23 1.23 . 1.06.01 1.23 . 1.06.01 . 15

Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

146.675.000,00

604.128.000,00

0,00

750.803.000,00

163.475.000,00

687.640.500,00

56.701.500,00

907.817.000,00

157.014.000,00

20,91

134.400.000,00

165.600.000,00

0,00

300.000.000,00

134.400.000,00

165.600.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

134.400.000,00

165.600.000,00

0,00

300.000.000,00

134.400.000,00

165.600.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

Fasilitasi SIM Perencanaan, Monev dan Kemiskinan Kabupaten Klaten

53.000.000,00

47.000.000,00

0,00

100.000.000,00

53.000.000,00

47.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 06

Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah

81.400.000,00

118.600.000,00

0,00

200.000.000,00

81.400.000,00

118.600.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

12.275.000,00

438.528.000,00

0,00

450.803.000,00

29.075.000,00

522.040.500,00

56.701.500,00

607.817.000,00

157.014.000,00

34,83

12.275.000,00

438.528.000,00

0,00

450.803.000,00

29.075.000,00

522.040.500,00

56.701.500,00

607.817.000,00

157.014.000,00

34,83

1.23 . 1.20.03 1.23 . 1.20.03 . 15

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23 . 1.20.03 . 15 . 07

Hosting website

425.000,00

15.150.000,00

0,00

15.575.000,00

425.000,00

15.150.000,00

0,00

15.575.000,00

0,00

0,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 08

Akses Internet

1.750.000,00

158.250.000,00

0,00

160.000.000,00

1.750.000,00

158.250.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.23 . 1.20.03 . 15 . 09

Pembuatan dokumen foto dan VCD

1.650.000,00

123.578.000,00

0,00

125.228.000,00

7.200.000,00

116.340.500,00

56.701.500,00

180.242.000,00

55.014.000,00

43,93

1.23 . 1.20.03 . 15 . 10

Penyusunan Masterplan E-Goverment

8.450.000,00

141.550.000,00

0,00

150.000.000,00

10.450.000,00

141.550.000,00

0,00

152.000.000,00

2.000.000,00

1,33

1.23 . 1.20.03 . 15 . 11

Pembuatan Buku Kenangan

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250.000,00

90.750.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

175.260.000,00

601.690.000,00

36.050.000,00

813.000.000,00

175.260.000,00

601.690.000,00

111.350.000,00

888.300.000,00

75.300.000,00

9,26

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

18.000.000,00

2.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.24 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 16 1.24 . 1.20.03 . 16 . 08

Kearsipan SEKRETARIAT DAERAH

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Penataan Dokumen Inaktif Setda Kab.Klaten

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 76

1 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

157.260.000,00

599.690.000,00

36.050.000,00

793.000.000,00

157.260.000,00

599.690.000,00

111.350.000,00

868.300.000,00

75.300.000,00

9,50

16.200.000,00

289.200.000,00

0,00

305.400.000,00

16.200.000,00

289.200.000,00

0,00

305.400.000,00

0,00

0,00 0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

10.306.000,00

0,00

10.306.000,00

0,00

10.306.000,00

0,00

10.306.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

9.000.000,00

6.840.000,00

0,00

15.840.000,00

9.000.000,00

6.840.000,00

0,00

15.840.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.213.500,00

0,00

16.213.500,00

0,00

16.213.500,00

0,00

16.213.500,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

17.507.500,00

0,00

17.507.500,00

0,00

17.507.500,00

0,00

17.507.500,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

7.200.000,00

13.740.000,00

0,00

20.940.000,00

7.200.000,00

13.740.000,00

0,00

20.940.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

104.065.000,00

0,00

104.065.000,00

0,00

104.065.000,00

0,00

104.065.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

6.728.000,00

0,00

6.728.000,00

0,00

6.728.000,00

0,00

6.728.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa pengemudi kantor

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

0,00

0,00

0,00

198.800.000,00

36.050.000,00

234.850.000,00

0,00

198.800.000,00

111.350.000,00

310.150.000,00

75.300.000,00

32,06

1.24 . 1.24.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24 . 1.24.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.200.000,00

40.200.000,00

40.200.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

43.650.000,00

43.650.000,00

20.100.000,00

85,35

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

75.215.000,00

0,00

75.215.000,00

0,00

75.215.000,00

0,00

75.215.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

41.985.000,00

0,00

41.985.000,00

0,00

41.985.000,00

0,00

41.985.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00

27.500.000,00

15.000.000,00

120,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 08 1.24 . 1.24.01 . 16

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten

1.24 . 1.24.01 . 16 . 06

Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten

1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.

1.24 . 1.24.01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 18 . 04 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pembinaan dan Pembenahan Arsip Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

141.060.000,00

51.690.000,00

0,00

192.750.000,00

141.060.000,00

51.690.000,00

0,00

192.750.000,00

0,00

0,00

115.885.000,00

34.115.000,00

0,00

150.000.000,00

115.885.000,00

34.115.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.750.000,00

0,00

2.750.000,00

1.000.000,00

1.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,00

0,00

22.575.000,00

7.425.000,00

0,00

30.000.000,00

22.575.000,00

7.425.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

8.400.000,00

0,00

10.000.000,00

1.600.000,00

8.400.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

119.870.600,00

1.786.131.460,00

0,00

1.906.002.060,00

79.617.400,00

1.563.115.860,00

74.826.000,00

1.717.559.260,00

(188.442.800,00)

0,00

(9,89)

0,00

9.250.000,00

335.750.000,00

0,00

345.000.000,00

7.050.000,00

262.950.000,00

40.000.000,00

310.000.000,00

(35.000.000,00)

(10,14)

9.250.000,00

335.750.000,00

0,00

345.000.000,00

7.050.000,00

262.950.000,00

40.000.000,00

310.000.000,00

(35.000.000,00)

(10,14)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

(10.000.000,00)

(20,00)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

(10.000.000,00)

(33,33)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

(15.000.000,00)

(60,00)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Masyarakat (LKM) Site Audit Menara Telekomunikasi

2.250.000,00

92.750.000,00

0,00

95.000.000,00

1.375.000,00

48.625.000,00

0,00

50.000.000,00

(45.000.000,00)

(47,37)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 11

Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi

1.750.000,00

53.250.000,00

0,00

55.000.000,00

1.750.000,00

53.250.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 13

Signal Doubling Contest

5.250.000,00

84.750.000,00

0,00

90.000.000,00

3.925.000,00

86.075.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

110.620.600,00

1.450.381.460,00

0,00

1.561.002.060,00

72.567.400,00

1.300.165.860,00

34.826.000,00

1.407.559.260,00

(153.442.800,00)

(9,83) (13,48)

1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

84.145.600,00

219.183.960,00

0,00

303.329.560,00

55.592.400,00

206.853.360,00

0,00

262.445.760,00

(40.883.800,00)

1.25 . 1.20.03 . 15 . 12

Operasional RSPD Klaten

69.617.600,00

189.032.960,00

0,00

258.650.560,00

48.842.400,00

188.065.860,00

0,00

236.908.260,00

(21.742.300,00)

(8,41)

1.25 . 1.20.03 . 15 . 14

Perijinan RSPD

14.528.000,00

30.151.000,00

0,00

44.679.000,00

6.750.000,00

18.787.500,00

0,00

25.537.500,00

(19.141.500,00)

(42,84)

26.475.000,00

1.231.197.500,00

0,00

1.257.672.500,00

16.975.000,00

1.093.312.500,00

34.826.000,00

1.145.113.500,00

(112.559.000,00)

(8,95)

1.25 . 1.20.03 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.650.000,00

124.426.000,00

0,00

126.076.000,00

0,00

91.250.000,00

34.826.000,00

126.076.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

Pembuatan Press Release

2.625.000,00

32.131.000,00

0,00

34.756.000,00

2.625.000,00

26.821.000,00

0,00

29.446.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 05

Pembuatan Sambutan Bupati

3.625.000,00

24.147.000,00

0,00

27.772.000,00

2.825.000,00

19.178.000,00

0,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 06

Sarana Informasi dan iklan Pariwara

2.200.000,00

999.593.500,00

0,00

1.001.793.500,00

1.900.000,00

922.793.500,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

(5.310.000,00)

(15,28)

22.003.000,00

(5.769.000,00)

(20,77)

924.693.500,00

(77.100.000,00)

(7,70)

Halaman 77

2 2.01 2.01 . 1.20.03 2.01 . 1.20.03 . 16

MODAL

3

4

5

16.375.000,00

50.900.000,00

0,00

Urusan Pilihan

824.351.720,00

16.177.531.780,00

Pertanian

406.696.000,00

8.255.303.000,00

8.300.000,00

2 Operasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID)

SEKRETARIAT DAERAH

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi sektor pertanian

2.01 . 1.20.03 . 16 . 36

Koordinasi,Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau

2.01 . 2.01.01 . 01

DINAS PERTANIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

BARANG & JASA

2.01 . 1.20.03 . 16 . 35

2.01 . 2.01.01

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA PEGAWAI

1 1.25 . 1.20.03 . 18 . 07

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

(Rp)

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

67.275.000,00

9.625.000,00

33.270.000,00

0,00

42.895.000,00

(24.380.000,00)

(36,24)

22.890.890.000,00

39.892.773.500,00

1.109.376.720,00

38.440.668.280,00

21.142.409.000,00

60.692.454.000,00

20.799.680.500,00

52,14

1.562.736.500,00

10.224.735.500,00

642.946.000,00

28.695.159.000,00

1.632.755.500,00

30.970.860.500,00

20.746.125.000,00

202,90

97.485.000,00

0,00

105.785.000,00

9.850.000,00

189.985.000,00

0,00

199.835.000,00

94.050.000,00

88,91

8.300.000,00

97.485.000,00

0,00

105.785.000,00

9.850.000,00

189.985.000,00

0,00

199.835.000,00

94.050.000,00

88,91

400.000,00

49.435.000,00

0,00

49.835.000,00

900.000,00

48.935.000,00

0,00

49.835.000,00

0,00

0,00

7.900.000,00

48.050.000,00

0,00

55.950.000,00

8.950.000,00

141.050.000,00

0,00

150.000.000,00

94.050.000,00

168,10

398.396.000,00

8.157.818.000,00

1.562.736.500,00

10.118.950.500,00

633.096.000,00

28.505.174.000,00

1.632.755.500,00

30.771.025.500,00

20.652.075.000,00

204,09

84.521.000,00

465.148.000,00

0,00

549.669.000,00

84.521.000,00

465.148.000,00

0,00

549.669.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

250.000,00

7.250.000,00

0,00

7.500.000,00

250.000,00

7.250.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

15.854.000,00

0,00

0,00

15.854.000,00

15.854.000,00

0,00

0,00

15.854.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15.854.000,00

4.000.000,00

0,00

19.854.000,00

15.854.000,00

4.000.000,00

0,00

19.854.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.250.000,00

60.750.000,00

0,00

63.000.000,00

2.250.000,00

60.750.000,00

0,00

63.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

925.000,00

22.075.000,00

0,00

23.000.000,00

925.000,00

22.075.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

925.000,00

14.075.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

48.463.000,00

1.998.000,00

0,00

50.461.000,00

48.463.000,00

1.998.000,00

0,00

50.461.000,00

0,00

0,00

7.750.000,00

278.900.000,00

288.850.000,00

575.500.000,00

7.750.000,00

293.681.000,00

274.069.000,00

575.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

2.250.000,00

57.750.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 45

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

14.781.000,00

35.219.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 74

Penataan Lingkungan Kantor

3.250.000,00

8.400.000,00

188.350.000,00

200.000.000,00

3.250.000,00

8.400.000,00

188.350.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.775.000,00

53.225.000,00

0,00

55.000.000,00

1.775.000,00

53.225.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

1.775.000,00

53.225.000,00

0,00

55.000.000,00

1.775.000,00

53.225.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

8.700.000,00

535.300.000,00

0,00

544.000.000,00

8.700.000,00

989.300.000,00

0,00

998.000.000,00

454.000.000,00

83,46

2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

750.000,00

29.250.000,00

0,00

30.000.000,00

750.000,00

29.250.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

1.000.000,00

89.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.000.000,00

89.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

3.850.000,00

246.150.000,00

0,00

250.000.000,00

3.850.000,00

246.150.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas

2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

Fasilitasi kelompok tani berbasis gender

1.175.000,00

32.825.000,00

0,00

34.000.000,00

1.175.000,00

32.825.000,00

0,00

34.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 09

Pengadaan alsintan

1.925.000,00

48.075.000,00

0,00

50.000.000,00

1.925.000,00

48.075.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(25.000.000,00)

0,00 (100,00)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

Fasilitasi Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

Pelatihan manajemen agribisnis di kawasan penghasil tembakau ( DBHCHT )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454.000.000,00

0,00

454.000.000,00

454.000.000,00

0,00

129.800.000,00

5.578.095.000,00

1.261.886.500,00

6.969.781.500,00

216.750.000,00

24.724.420.000,00

1.346.686.500,00

26.287.856.500,00

19.318.075.000,00

277,17

2.01 . 2.01.01 . 16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

1.500.000,00

103.500.000,00

0,00

105.000.000,00

1.500.000,00

103.500.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

3.900.000,00

496.100.000,00

0,00

500.000.000,00

3.900.000,00

496.100.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

122.750.000,00

77.250.000,00

0,00

200.000.000,00

122.750.000,00

77.250.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk

1.650.000,00

98.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.650.000,00

98.350.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 32

pertanian Penunjang Operasional WISMP Bid. Pertanian

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 78

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA BARANG & JASA

3

4

JUMLAH MODAL

PEGAWAI

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

BARANG & JASA

7

8

JUMLAH

(Rp)

MODAL 9

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

2.01 . 2.01.01 . 16 . 33

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK)

0,00

4.200.000.000,00

1.039.810.000,00

5.239.810.000,00

0,00

4.200.000.000,00

1.039.810.000,00

5.239.810.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 34

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

0,00

563.895.000,00

222.076.500,00

785.971.500,00

0,00

551.745.000,00

234.226.500,00

785.971.500,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 37

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan P3K2)

0,00

0,00

0,00

0,00

18.700.000,00

3.815.820.000,00

0,00

3.834.520.000,00

3.834.520.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 38

Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK Tambahan P3K2)

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

3.818.520.000,00

0,00

3.834.520.000,00

3.834.520.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 39

Pengembangan Sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Tambahan P3K2)

0,00

0,00

0,00

0,00

35.050.000,00

8.592.620.000,00

0,00

8.627.670.000,00

8.627.670.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 40

Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK Tambahan P3K2)

0,00

0,00

0,00

0,00

14.450.000,00

2.861.440.000,00

0,00

2.875.890.000,00

2.875.890.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 41

Peningkatan Sarana/Prasarana Infrastruktur Pertanian (Silpa DAK s/d 2014 )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

66.500.000,00

126.500.000,00

126.500.000,00

0,00

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Peningkatan Sarana/Prasarana

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000,00

10.075.000,00

6.150.000,00

18.975.000,00

18.975.000,00

0,00

1.775.000,00

48.225.000,00

0,00

50.000.000,00

1.775.000,00

48.225.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.775.000,00

48.225.000,00

0,00

50.000.000,00

1.775.000,00

48.225.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

7.000.000,00

148.000.000,00

0,00

155.000.000,00

11.500.000,00

823.500.000,00

0,00

835.000.000,00

680.000.000,00

438,71

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

7.000.000,00

93.000.000,00

0,00

100.000.000,00

7.000.000,00

93.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

Pengembangan Pertanian Terpadu

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

272.650.000,00

0,00

275.000.000,00

275.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

402.850.000,00

0,00

405.000.000,00

405.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 42

Infrastruktur Pertanian 2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 2.01 . 2.01.01 . 21

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Pengadaan Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT)

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pembinaan dan pemberdayaan penyuluhan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

130.500.000,00

119.500.000,00

0,00

250.000.000,00

275.500.000,00

174.500.000,00

0,00

450.000.000,00

200.000.000,00

80,00

130.500.000,00

119.500.000,00

0,00

250.000.000,00

275.500.000,00

174.500.000,00

0,00

450.000.000,00

200.000.000,00

80,00

6.300.000,00

183.700.000,00

0,00

190.000.000,00

6.300.000,00

183.700.000,00

0,00

190.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.650.000,00

87.350.000,00

0,00

90.000.000,00

2.650.000,00

87.350.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

Penanggulangan wabah penyakit AI

3.650.000,00

96.350.000,00

0,00

100.000.000,00

3.650.000,00

96.350.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

14.900.000,00

453.100.000,00

12.000.000,00

480.000.000,00

13.150.000,00

454.850.000,00

12.000.000,00

480.000.000,00

0,00

0,00

2.125.000,00

135.875.000,00

12.000.000,00

150.000.000,00

2.125.000,00

135.875.000,00

12.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

Pembibitan dan perawatan ternak

2.01 . 2.01.01 . 22 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

Pengembangan agribisnis aneka ternak

3.850.000,00

226.150.000,00

0,00

230.000.000,00

3.850.000,00

226.150.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

8.925.000,00

61.075.000,00

0,00

70.000.000,00

7.175.000,00

62.825.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

5.375.000,00

294.625.000,00

0,00

300.000.000,00

5.375.000,00

294.625.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 09

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

1.625.000,00

98.375.000,00

0,00

100.000.000,00

1.625.000,00

98.375.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 14

Pengembangan Agribisnis Peternakan

3.750.000,00

146.250.000,00

0,00

150.000.000,00

3.750.000,00

146.250.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 15

Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 2.02 . 2.01.01 . 16

Kehutanan DINAS PERTANIAN

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan hasil hutan non kayu

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 08

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 09

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan (DAK)

2.925.000,00

1.486.733.500,00

0,00

1.489.658.500,00

5.075.000,00

1.930.139.000,00

0,00

1.935.214.000,00

445.555.500,00

29,91

2.925.000,00

1.486.733.500,00

0,00

1.489.658.500,00

5.075.000,00

1.930.139.000,00

0,00

1.935.214.000,00

445.555.500,00

29,91

775.000,00

39.225.000,00

0,00

40.000.000,00

775.000,00

49.225.000,00

0,00

50.000.000,00

10.000.000,00

25,00

775.000,00

39.225.000,00

0,00

40.000.000,00

775.000,00

49.225.000,00

0,00

50.000.000,00

10.000.000,00

25,00

2.150.000,00

1.447.508.500,00

0,00

1.449.658.500,00

4.300.000,00

1.880.914.000,00

0,00

1.885.214.000,00

435.555.500,00

30,05

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.150.000,00

181.718.500,00

0,00

183.868.500,00

2.150.000,00

239.384.000,00

0,00

241.534.000,00

57.665.500,00

31,36

0,00

1.225.790.000,00

0,00

1.225.790.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 10

Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.790.000,00

0,00

1.225.790.000,00

1.225.790.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 11

Pengelolaan Hutan Rakyat (Silpa DAK s/d 2014 )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328.600.000,00

0,00

328.600.000,00

328.600.000,00

0,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 12

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pengelolaan Hutan Rakyat

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150.000,00

47.140.000,00

0,00

49.290.000,00

49.290.000,00

0,00

179.380.720,00

768.619.280,00

4.000.000.000,00

4.948.000.000,00

203.030.720,00

986.969.280,00

4.436.000.000,00

5.626.000.000,00

678.000.000,00

13,70

178.880.720,00

671.119.280,00

4.000.000.000,00

4.850.000.000,00

202.130.720,00

927.869.280,00

4.436.000.000,00

5.566.000.000,00

716.000.000,00

14,76

5.350.000,00

244.650.000,00

0,00

250.000.000,00

28.600.000,00

301.400.000,00

436.000.000,00

766.000.000,00

516.000.000,00

206,40

2.03 2.03 . 1.03.01 2.03 . 1.03.01 . 15

Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi

(1.225.790.000,00)

(100,00) 0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Fasilitasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )

3.500.000,00

96.500.000,00

0,00

100.000.000,00

5.500.000,00

94.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

1.850.000,00

148.150.000,00

0,00

150.000.000,00

2.250.000,00

147.750.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 10

Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 79

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

PEGAWAI 1

2

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

3

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

JUMLAH

BARANG & JASA

MODAL

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

2.03 . 1.03.01 . 15 . 11

Penunjang Operasional Pembangunan Listrik Pedesaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 12

Sosialisasi Regulasi Bidang ESDM dan air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

20.250.000,00

9.750.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 13

Pembuatan Papan Peringatan Bidang ESDM, Air Tanah, dan Sektor Tambang

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

49.400.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

173.530.720,00

426.469.280,00

4.000.000.000,00

4.600.000.000,00

173.530.720,00

626.469.280,00

4.000.000.000,00

4.800.000.000,00

200.000.000,00

4,35

171.180.720,00

228.819.280,00

0,00

400.000.000,00

171.180.720,00

228.819.280,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

2.350.000,00

197.650.000,00

0,00

200.000.000,00

2.350.000,00

397.650.000,00

0,00

400.000.000,00

200.000.000,00

100,00

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

97.500.000,00

0,00

98.000.000,00

900.000,00

59.100.000,00

0,00

60.000.000,00

(38.000.000,00)

(38,78)

500.000,00

97.500.000,00

0,00

98.000.000,00

900.000,00

59.100.000,00

0,00

60.000.000,00

(38.000.000,00)

(38,78)

500.000,00

97.500.000,00

0,00

98.000.000,00

900.000,00

59.100.000,00

0,00

60.000.000,00

(38.000.000,00)

(38,78)

122.075.000,00

1.037.925.000,00

1.500.000.000,00

2.660.000.000,00

137.250.000,00

1.487.750.000,00

1.500.000.000,00

3.125.000.000,00

465.000.000,00

17,48

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 14 2.03 . 1.03.01 . 17

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Highmast

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.03 . 1.03.01 . 17 . 02

Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten

2.03 . 1.03.01 . 17 . 03

Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU

2.03 . 1.03.01 . 17 . 05

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota

2.03 . 1.20.03 2.03 . 1.20.03 . 15 2.03 . 1.20.03 . 15 . 07 2.04 2.04 . 1.03.01 2.04 . 1.03.01 . 16

SEKRETARIAT DAERAH

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi Bidang Pertambangan Dan Energi Pariwisata DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 1.03.01 . 16 . 10

Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten (Tahap III)

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

2.04 . 1.03.01 . 16 . 11

Pembangunan Galeri Seni (Tahap II)

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

122.075.000,00

1.037.925.000,00

0,00

1.160.000.000,00

137.250.000,00

1.487.750.000,00

0,00

1.625.000.000,00

465.000.000,00

40,09 56,08

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program pengembangan pemasaran pariwisata

18.875.000,00

721.125.000,00

0,00

740.000.000,00

34.050.000,00

1.120.950.000,00

0,00

1.155.000.000,00

415.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10

Penyelenggaraan Event Pariwisata

18.250.000,00

336.750.000,00

0,00

355.000.000,00

19.750.000,00

335.250.000,00

0,00

355.000.000,00

0,00

0,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 11

Promosi Pariwisata

625.000,00

334.375.000,00

0,00

335.000.000,00

2.125.000,00

317.875.000,00

0,00

320.000.000,00

(15.000.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.725.000,00

45.275.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

2.04 . 1.17.01 . 15

2.04 . 1.17.01 . 15 . 12

Penyusunan DED Obyek Wisata Bukit Sidoguro

(4,48)

2.04 . 1.17.01 . 15 . 13

Jelajah Wisata Pro Klaten

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

317.200.000,00

0,00

320.000.000,00

320.000.000,00

0,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 14

Penyusunan DED Pemandian Pluneng

0,00

0,00

0,00

0,00

4.650.000,00

55.350.000,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

84.000.000,00

76.000.000,00

0,00

160.000.000,00

84.000.000,00

126.000.000,00

0,00

210.000.000,00

50.000.000,00

31,25

2.04 . 1.17.01 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08

Pemeliharaan Obyek Wisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 09

Operasional Pengelolaan OMAC

2.04 . 1.17.01 . 17 2.04 . 1.17.01 . 17 . 10

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

50.000.000,00

76,92

84.000.000,00

11.000.000,00

0,00

95.000.000,00

84.000.000,00

11.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

19.200.000,00

240.800.000,00

0,00

260.000.000,00

19.200.000,00

240.800.000,00

0,00

260.000.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00

56.400.000,00

0,00

60.000.000,00

3.600.000,00

56.400.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

15.600.000,00

144.400.000,00

0,00

160.000.000,00

15.600.000,00

144.400.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Kelautan dan Perikanan

2.875.000,00

2.733.751.000,00

1.155.149.500,00

3.891.775.500,00

2.875.000,00

2.953.251.000,00

1.200.649.500,00

4.156.775.500,00

265.000.000,00

6,81

DINAS PERTANIAN

2.875.000,00

2.733.751.000,00

1.155.149.500,00

3.891.775.500,00

2.875.000,00

2.953.251.000,00

1.200.649.500,00

4.156.775.500,00

265.000.000,00

6,81

Program pengembangan Kemitraan Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO

2.04 . 1.17.01 . 17 . 11

Pemilihan Mas dan Mbak Klaten

2.04 . 1.17.01 . 17 . 12

Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi

2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20

Program pengembangan budidaya perikanan

2.350.000,00

2.429.276.000,00

1.155.149.500,00

3.586.775.500,00

2.350.000,00

2.544.276.000,00

1.155.149.500,00

3.701.775.500,00

115.000.000,00

3,21

2.05 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengembangan agribisnis perikanan

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 05

Peningkatan Produksi dan usaha pembenihan BBI

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 06

Stoking dan restocking perairan umum di 5 wilayah UPTD

2.350.000,00

197.650.000,00

0,00

200.000.000,00

2.350.000,00

197.650.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 07

Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK)

0,00

1.916.161.500,00

933.208.500,00

2.849.370.000,00

0,00

1.916.161.500,00

933.208.500,00

2.849.370.000,00

0,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 08

Pendampingan dana alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan

0,00

205.464.500,00

221.941.000,00

427.405.500,00

0,00

205.464.500,00

221.941.000,00

427.405.500,00

0,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 09

Pembuatan Kolam Budidaya (Silpa DAK s/d 2014 )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 10

Pendampingan Silpa DAK s/d 2014 Pembuatan Kolam Budidaya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.05 . 2.01.01 . 23

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 02

Pembinaan pada pengelolaan dan pemasaran

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 03

fasilitasi gemar makan ikan/gemari dan susu

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

525.000,00

154.475.000,00

0,00

155.000.000,00

525.000,00

258.975.000,00

45.500.000,00

305.000.000,00

150.000.000,00

96,77

525.000,00

154.475.000,00

0,00

155.000.000,00

525.000,00

258.975.000,00

45.500.000,00

305.000.000,00

150.000.000,00

96,77

16.675.000,00

946.325.000,00

14.673.004.000,00

15.636.004.000,00

19.725.000,00

1.293.275.000,00

12.373.004.000,00

13.686.004.000,00

2.05 . 2.01.01 . 24 2.05 . 2.01.01 . 24 . 02 2.06

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan kawasan budidaya air tawar Perdagangan

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

(1.950.000.000,00)

(12,47)

Halaman 80

1 2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

6=3+4+5

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

16.675.000,00

946.325.000,00

14.673.004.000,00

15.636.004.000,00

19.725.000,00

1.293.275.000,00

12.373.004.000,00

13.686.004.000,00

(1.950.000.000,00)

(12,47)

1.250.000,00

78.750.000,00

0,00

80.000.000,00

3.850.000,00

276.150.000,00

0,00

280.000.000,00

200.000.000,00

250,00 0,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

Fasilitasi hak merek Makanan

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Makanan

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.350.000,00

98.650.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

98.750.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

5.375.000,00

657.625.000,00

14.673.004.000,00

15.336.004.000,00

5.825.000,00

807.175.000,00

12.373.004.000,00

13.186.004.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan

1.125.000,00

138.875.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

Penyelenggaraan Pasar Murah

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 11

Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo (DAK)

0,00

0,00

1.626.960.000,00

1.626.960.000,00

0,00

0,00

1.626.960.000,00

1.626.960.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

Pendampingan Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo

0,00

198.000.000,00

1.846.044.000,00

2.044.044.000,00

0,00

198.000.000,00

1.846.044.000,00

2.044.044.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 13

Pembangunan Pasar Darurat

1.750.000,00

223.250.000,00

0,00

225.000.000,00

1.750.000,00

223.250.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 14

Penataan Pasar Wedi (Tahap III)

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 15

Pembangunan Pasar Sukorini

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 16

Pembangunan Pasar Srago

0,00

0,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

0,00

0,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 17

Penataan Pasar Hewan Prambanan (Tahap III)

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar

1.875.000,00

48.125.000,00

0,00

50.000.000,00

1.875.000,00

48.125.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 19

Penataan Pasar Hewan Wedi

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 20

Pembangunan Pasar Keden (Tahap III)

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 21

Pengembangan pasar tradisional di desa Temuwangi Kec Pedan KLATEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 22

(Eks. 2 POA) Pembangunan Pasar Srago, Kab. Klaten (Eks. 2 POA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07 2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 2.06 . 1.15.01 . 18

2.06 . 1.15.01 . 18 . 23 2.06 . 1.15.01 . 18 . 24

Penyampaian Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT) Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau ( DBHCHT )

Penunjang Operasional Pengembangan pasar tradisional di desa Temuwangi Kec. Pedan, Kab. Klaten Pembangunan Pasar Bandungrejo, Pakisan Cawas

(2.150.000.000,00)

0,00 (5.000.000.000,00)

(14,02)

0,00 (100,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 25

Pembangunan Pasar Kraguman Tahap II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 26

Penyusunan DED Pasar

0,00

0,00

0,00

0,00

1.575.000,00

148.425.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 27

Rehab Pasar Sidoharjo Bayat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 28

Pengadaan Sarana Pasar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 29

Rehap Pasar Puluhwatu Karangnongko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

10.050.000,00

209.950.000,00

0,00

220.000.000,00

10.050.000,00

209.950.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 19

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

8.850.000,00

111.150.000,00

0,00

120.000.000,00

8.850.000,00

111.150.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 08

Fasilitasi Festival wedangan/HIK

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16

Perindustrian

93.725.000,00

658.875.000,00

0,00

752.600.000,00

98.475.000,00

804.125.000,00

0,00

902.600.000,00

150.000.000,00

19,93

73.475.000,00

369.125.000,00

0,00

442.600.000,00

74.725.000,00

517.875.000,00

0,00

592.600.000,00

150.000.000,00

33,89

3.175.000,00

209.825.000,00

0,00

213.000.000,00

4.425.000,00

358.575.000,00

0,00

363.000.000,00

150.000.000,00

70,42

1.300.000,00

48.700.000,00

0,00

50.000.000,00

1.300.000,00

48.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.250.000,00

111.750.000,00

0,00

113.000.000,00

1.250.000,00

111.750.000,00

0,00

113.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

148.750.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

35.850.000,00

117.150.000,00

0,00

153.000.000,00

35.850.000,00

117.150.000,00

0,00

153.000.000,00

0,00

0,00

35.850.000,00

117.150.000,00

0,00

153.000.000,00

35.850.000,00

117.150.000,00

0,00

153.000.000,00

0,00

0,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri

34.450.000,00

42.150.000,00

0,00

76.600.000,00

34.450.000,00

42.150.000,00

0,00

76.600.000,00

0,00

0,00

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

34.450.000,00

42.150.000,00

0,00

76.600.000,00

34.450.000,00

42.150.000,00

0,00

76.600.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Program pengembangan industri kecil dan menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 07

Kemitraan IKM Logam

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

Peningkatan kompetensi IKM

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10

Pelatihan Pembuatan Kripik Singkong di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT )

2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 2.07 . 1.15.01 . 21 2.07 . 1.15.01 . 21 . 01 2.07 . 1.20.10 2.07 . 1.20.10 . 20 2.07 . 1.20.10 . 20 . 01 2.07 . 1.20.11

Program peningkatan kemampuan teknologi industri Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten

KECAMATAN KLATEN UTARA

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN KLATEN TENGAH

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 81

1 2.07 . 1.20.11 . 20 2.07 . 1.20.11 . 20 . 04 2.07 . 1.20.12 2.07 . 1.20.12 . 20 2.07 . 1.20.12 . 20 . 02 2.07 . 1.20.13 2.07 . 1.20.13 . 20

2 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan KECAMATAN KLATEN SELATAN

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KALIKOTES

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

2.07 . 1.20.13 . 20 . 04

Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan

2.07 . 1.20.13 . 20 . 06

Fasilitasi Lebaran Ikan / Memet

2.07 . 1.20.14 2.07 . 1.20.14 . 20 2.07 . 1.20.14 . 20 . 04 2.07 . 1.20.15 2.07 . 1.20.15 . 20 2.07 . 1.20.15 . 20 . 03 2.07 . 1.20.16 2.07 . 1.20.16 . 20 2.07 . 1.20.16 . 20 . 02 2.07 . 1.20.17 2.07 . 1.20.17 . 20 2.07 . 1.20.17 . 20 . 01 2.07 . 1.20.18 2.07 . 1.20.18 . 20 2.07 . 1.20.18 . 20 . 02 2.07 . 1.20.19 2.07 . 1.20.19 . 20 2.07 . 1.20.19 . 20 . 01 2.07 . 1.20.20 2.07 . 1.20.20 . 20 2.07 . 1.20.20 . 20 . 02 2.07 . 1.20.21 2.07 . 1.20.21 . 20 2.07 . 1.20.21 . 20 . 03 2.07 . 1.20.22 2.07 . 1.20.22 . 20 2.07 . 1.20.22 . 20 . 02 2.07 . 1.20.23 2.07 . 1.20.23 . 20 2.07 . 1.20.23 . 20 . 02 2.07 . 1.20.24 2.07 . 1.20.24 . 20 2.07 . 1.20.24 . 20 . 01 2.07 . 1.20.25

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

KECAMATAN NGAWEN

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan KECAMATAN KEBONARUM

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Industri KECAMATAN WEDI

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN JOGONALAN

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN GANTIWARNO

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN PRAMBANAN

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN MANISRENGGO

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KEMALANG

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Industri KECAMATAN KARANGNONGKO

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN JATINOM

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KARANGANOM

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN TULUNG

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

17.500.000,00

0,00

25.000.000,00

7.500.000,00

17.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

17.500.000,00

0,00

25.000.000,00

7.500.000,00

17.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

12.500.000,00

0,00

20.000.000,00

7.500.000,00

12.500.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Halaman 82

1 2.07 . 1.20.25 . 20 2.07 . 1.20.25 . 20 . 02 2.07 . 1.20.26 2.07 . 1.20.26 . 20 2.07 . 1.20.26 . 20 . 05 2.07 . 1.20.27 2.07 . 1.20.27 . 20 2.07 . 1.20.27 . 20 . 04 2.07 . 1.20.28 2.07 . 1.20.28 . 20 2.07 . 1.20.28 . 20 . 01 2.07 . 1.20.29 2.07 . 1.20.29 . 20 2.07 . 1.20.29 . 20 . 04 2.07 . 1.20.30 2.07 . 1.20.30 . 20 2.07 . 1.20.30 . 20 . 03 2.07 . 1.20.31 2.07 . 1.20.31 . 20 2.07 . 1.20.31 . 20 . 01 2.07 . 1.20.32 2.07 . 1.20.32 . 20 2.07 . 1.20.32 . 20 . 02 2.07 . 1.20.33 2.07 . 1.20.33 . 20 2.07 . 1.20.33 . 20 . 02 2.07 . 1.20.34 2.07 . 1.20.34 . 20 2.07 . 1.20.34 . 20 . 01 2.07 . 1.20.35 2.07 . 1.20.35 . 20 2.07 . 1.20.35 . 20 . 04 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 15

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

2 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN POLANHARJO

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Mina Politan KECAMATAN DELANGGU

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan KECAMATAN JUWIRING

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN WONOSARI

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan KECAMATAN CEPER

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Industri KECAMATAN PEDAN

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN KARANGDOWO

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN CAWAS

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN TRUCUK

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasiltasi pengembangan industri KECAMATAN BAYAT

Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan Transmigrasi DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program pengembangan wilayah transmigrasi

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

6=3+4+5

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

52.250.000,00

0,00

65.000.000,00

15.750.000,00

49.250.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

52.250.000,00

0,00

65.000.000,00

15.750.000,00

49.250.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

12.750.000,00

52.250.000,00

0,00

65.000.000,00

15.750.000,00

49.250.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

100.592.000,00

0,00

100.592.000,00

0,00

100.592.000,00

0,00

100.592.000,00

0,00

0,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

0,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

rangka pengembangan kawasan transmigrasi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

0,00

99.408.000,00

0,00

99.408.000,00

0,00

99.408.000,00

0,00

99.408.000,00

0,00

0,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 07

Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

perpindahan serta penempatan transmigran

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 83

KODE

1

SEBELUM PERUBAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

2 JUMLAH

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

3

4

5

26.350.689.942,00

228.796.290.247,00

262.171.829.097,00

6=3+4+5 517.318.809.286,00

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JENIS BELANJA

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

7

8

9

30.438.981.472,00

292.488.995.402,00

336.269.607.086,00

10 = 7 + 8 + 9 659.197.583.960,00

(Rp)

%

11 = 10 - 6

12

141.878.774.674,00

27,43

KLATEN, 24 Agustus 2015 BUPATI

H. SUNARNA, SE. MHum.

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 84