Lampiran IV
RAPERDA APBD TA. 2016 Nomor
:
... TAHUN 2015
Tanggal
:
30 October 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Wajib
22.047.885.250,00
176.223.216.247,00
41.757.391.503,00
240.028.493.000,00
Pendidikan
914.437.640,00
20.181.015.360,00
12.187.200.000,00
33.282.653.000,00
844.164.280,00
5.033.728.720,00
56.700.000,00
5.934.593.000,00
173.169.000,00
619.424.000,00
0,00
792.593.000,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
166.569.000,00
6.024.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
172.593.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
6.600.000,00
38.400.000,00
0,00
45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
124.000.000,00
0,00
124.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 1.01 . 1.01.01 . 06
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
80.875.000,00
48.200.000,00
132.000.000,00
625.000,00
3.175.000,00
48.200.000,00
52.000.000,00
2.300.000,00
22.700.000,00
0,00
25.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
2.500.000,00
42.500.000,00
0,00
45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
1.01 . 1.01.01 . 15
0,00 2.925.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Peningkatan Mutu pendidikan PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Fasilitasi kegiatan PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.500.000,00
42.500.000,00
0,00
45.000.000,00
68.875.000,00
122.625.000,00
8.500.000,00
200.000.000,00
65.250.000,00
26.250.000,00
8.500.000,00
100.000.000,00
3.625.000,00
96.375.000,00
0,00
100.000.000,00
4.125.000,00
555.875.000,00
0,00
560.000.000,00
1.375.000,00
138.625.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.375.000,00
118.625.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
Halaman 1
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 1.01 . 1.01.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Pembinaan Taman Kanak-kanak
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
JUMLAH 6=3+4+5
1.375.000,00
98.625.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.010.000.000,00
0,00
1.010.000.000,00
0,00
61.194.000,00
0,00
61.194.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
0,00
397.297.000,00
0,00
397.297.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
0,00
35.885.000,00
0,00
35.885.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Pengembangan Kurikulum SD/SMP
0,00
78.124.000,00
0,00
78.124.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
Pendampingan BSM SD
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
Penggabungan SD Negeri
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar
0,00
340.000.000,00
0,00
340.000.000,00 1.510.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
480.675.000,00
1.029.325.000,00
0,00
479.425.000,00
270.575.000,00
0,00
750.000.000,00
1.250.000,00
653.750.000,00
0,00
655.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Pengembangan kelembagaan SMK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal
4.750.000,00
285.250.000,00
0,00
290.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
Operasional SMK Negeri
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
Fasilitasi Kota Vokasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 1.01 . 1.01.01 . 18
Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 1.01 . 1.01.01 . 20
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
4.750.000,00
45.250.000,00
0,00
50.000.000,00
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
55.420.280,00
509.579.720,00
0,00
565.000.000,00
12.545.280,00
17.454.720,00
0,00
30.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
7.500.000,00
32.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
1.875.000,00
98.125.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
5.000.000,00
245.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT
13.500.000,00
56.500.000,00
0,00
70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas
15.000.000,00
60.000.000,00
0,00
75.000.000,00
40.950.000,00
179.050.000,00
0,00
220.000.000,00 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
Pengembangan minat dan budaya baca
8.700.000,00
61.300.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 14
Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah
29.250.000,00
70.750.000,00
0,00
100.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
JUMLAH 6=3+4+5 610.000.000,00
10.775.000,00
599.225.000,00
0,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
Operasional BOS
1.250.000,00
98.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan
2.225.000,00
72.775.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
425.000,00
49.575.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online
3.250.000,00
146.750.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
Penyusunan Data Pokok Pendidikan
3.625.000,00
96.375.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00 3.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
1.01 . 1.01.02 1.01 . 1.01.02 . 01
TK Negeri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
3.960.000,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
1.612.960.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
260.448.600,00
0,00
260.448.600,00 47.691.750,00
1.01 . 1.01.04 1.01 . 1.01.04 . 16 1.01 . 1.01.04 . 16 . 85 1.01 . 1.01.05 1.01 . 1.01.05 . 01
SMP Negeri se Kabupaten
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri se Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
47.691.750,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
29.662.350,00
0,00
29.662.350,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
115.901.700,00
0,00
115.901.700,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
38.508.800,00
0,00
38.508.800,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
28.684.000,00
0,00
28.684.000,00
0,00
89.551.400,00
0,00
89.551.400,00
1.01 . 1.01.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.05 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1.01 . 1.01.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
62.018.700,00
0,00
62.018.700,00
1.01 . 1.01.05 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.01 . 1.01.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.182.700,00
0,00
20.182.700,00
36.550.000,00
12.123.450.000,00
0,00
12.160.000.000,00
1.01 . 1.01.06
SMK Negeri se Kabupaten
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
555.802.450,00
0,00
555.802.450,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
211.819.150,00
0,00
211.819.150,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
36.739.311,00
0,00
36.739.311,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
211.285.000,00
0,00
211.285.000,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
63.533.600,00
0,00
63.533.600,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
32.425.389,00
0,00
32.425.389,00
0,00
104.197.550,00
0,00
104.197.550,00
1.01 . 1.01.06 . 01
1.01 . 1.01.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
61.447.550,00
0,00
61.447.550,00
1.01 . 1.01.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
42.750.000,00
0,00
42.750.000,00
36.550.000,00
11.463.450.000,00
0,00
11.500.000.000,00
36.550.000,00
11.463.450.000,00
0,00
11.500.000.000,00
33.723.360,00
270.876.640,00
38.500.000,00
343.100.000,00
33.723.360,00
47.876.640,00
0,00
81.600.000,00
1.01 . 1.01.06 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.06 . 17 . 76 1.01 . 1.01.07 1.01 . 1.01.07 . 01
Pendampingan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bagi SMK Negeri SKB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
18.474.240,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
18.474.240,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.276.640,00
0,00
5.276.640,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
15.249.120,00
0,00
0,00
15.249.120,00
0,00
40.000.000,00
38.500.000,00
78.500.000,00
1.01 . 1.01.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
8.500.000,00
8.500.000,00
1.01 . 1.01.07 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 15 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 1.01 . 1.01.07 . 16
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.07 . 16 . 68
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 16 . 86
Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.01 . 1.01.07 . 17 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 1.01 . 1.01.07 . 18
Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan paket C setara SMU
Program Pendidikan Non Formal
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 1.01 . 1.01.08 1.01 . 1.01.08 . 16 1.01 . 1.01.08 . 16 . 85 1.01 . 1.01.08 . 22 1.01 . 1.01.08 . 22 . 17 1.01 . 1.03.01 1.01 . 1.03.01 . 16 1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Dinas Pendidikan Kecamatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
780.000.000,00
3.592.000.000,00
4.372.000.000,00
0,00
0,00
3.592.000.000,00
3.592.000.000,00
0,00
0,00
3.592.000.000,00
3.592.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
0,00
0,00
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
3.460.012.000,00
56.805.306.215,00
13.347.905.785,00
73.613.224.000,00
1.455.878.000,00
13.601.520.000,00
75.600.000,00
15.132.998.000,00
1.312.863.000,00
418.913.000,00
0,00
1.731.776.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
471.528.000,00
14.516.000,00
0,00
486.044.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
295.612.000,00
9.213.000,00
0,00
304.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
451.092.000,00
14.290.000,00
0,00
465.382.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
64.631.000,00
8.394.000,00
0,00
73.025.000,00 490.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.850.000,00
436.150.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.850.000,00
396.150.000,00
0,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12.700.000,00
12.300.000,00
0,00
25.000.000,00
12.700.000,00
12.300.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 1.02 . 1.02.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengelolaan Manajemen Obat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
42.650.000,00
825.750.000,00
25.600.000,00
894.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Penunjang Operasional PPPK
25.250.000,00
4.750.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Akreditasi Puskesmas
8.150.000,00
91.850.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi
4.850.000,00
15.150.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Pembuatan Buku Profil Kesehatan
525.000,00
24.475.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan
3.150.000,00
491.250.000,00
25.600.000,00
520.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
Peningkatan manajemen puskesmas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Peningkatan kinerja klinik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Pembuatan buku KIA
725.000,00
8.275.000,00
0,00
9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00 50.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
600.000,00
49.400.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
600.000,00
24.400.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
71.000.000,00
0,00
71.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Penyuluhan Kesehatan masyarakat
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
0,00
60.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Upaya perbaikan gizi keluarga
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.525.000,00
88.475.000,00
0,00
90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Pengelolaan Limbah Medis B3
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.525.000,00
48.475.000,00
0,00
50.000.000,00
6.790.000,00
418.210.000,00
0,00
425.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )
2.915.000,00
177.085.000,00
0,00
180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
1.525.000,00
73.475.000,00
0,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
2.350.000,00
167.650.000,00
0,00
170.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
18.600.000,00
2.101.400.000,00
0,00
2.120.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
2.250.000,00
7.750.000,00
0,00
10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
Penunjang kegiatan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
1.02 . 1.02.01 . 24
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
Pelayanan operasi katarak
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Visum at Repertum
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 24 1.02 . 1.02.02 . 24 . 14 1.02 . 1.02.03 1.02 . 1.02.03 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan PUSKESMAS
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
16.350.000,00
58.650.000,00
0,00
75.000.000,00
50.300.000,00
9.060.922.000,00
0,00
9.111.222.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.500.000,00
1.500.000,00
0,00
10.000.000,00
41.800.000,00
9.049.422.000,00
0,00
9.091.222.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
187.450.000,00
36.108.989.215,00
5.203.560.785,00
41.500.000.000,00
187.450.000,00
36.108.989.215,00
5.203.560.785,00
41.500.000.000,00
187.450.000,00
36.108.989.215,00
5.203.560.785,00
41.500.000.000,00
1.815.059.000,00
7.016.196.000,00
6.168.745.000,00
15.000.000.000,00
1.779.234.000,00
3.572.766.000,00
0,00
5.352.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.500.000.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.700.000,00
596.300.000,00
0,00
600.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.250.000,00
196.750.000,00
0,00
200.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3.700.000,00
546.300.000,00
0,00
550.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 30
Penyediaan Jasa pengelola Taman
1.02 . 1.02.03 . 01 . 31
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS RSUD
1.02 . 1.02.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.050.000,00
296.950.000,00
0,00
300.000.000,00
1.761.034.000,00
966.000,00
0,00
1.762.000.000,00
0,00
150.000.000,00
375.000.000,00
525.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.175.000,00
205.825.000,00
0,00
210.000.000,00
3.250.000,00
181.750.000,00
0,00
185.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.02 . 1.02.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02 . 1.02.03 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.02 . 1.02.03 . 05 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 1.02 . 1.02.03 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.03 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.02 . 1.02.03 . 06 . 08
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
1.02 . 1.02.03 . 21 1.02 . 1.02.03 . 21 . 06 1.02 . 1.02.03 . 26
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengelolaan Limbah Medis B3
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 21
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 1.02 . 1.02.03 . 27
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
11.675.000,00
38.325.000,00
0,00
50.000.000,00
10.750.000,00
14.250.000,00
0,00
25.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
3.050.000,00
296.950.000,00
0,00
300.000.000,00
3.050.000,00
296.950.000,00
0,00
300.000.000,00
10.500.000,00
2.393.755.000,00
5.593.745.000,00
7.998.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.400.000,00
1.592.600.000,00
0,00
1.598.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
2.550.000,00
303.705.000,00
93.745.000,00
400.000.000,00
2.550.000,00
497.450.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
50.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 02
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 04
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 05
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 17
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
6.425.000,00
158.575.000,00
0,00
165.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33
Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 33 . 02
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 03
Pembuatan web site rumah sakit
1.375.000,00
38.625.000,00
0,00
40.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 04
Pembuatan propil rumah sakit
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 05
Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Rumah Sakit
2.750.000,00
47.250.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
1.625.000,00
78.601.000,00
0,00
80.226.000,00
1.625.000,00
78.601.000,00
0,00
80.226.000,00
1.625.000,00
78.601.000,00
0,00
80.226.000,00
1.02 . 1.03.01 1.02 . 1.03.01 . 26 1.02 . 1.03.01 . 26 . 01 1.02 . 1.20.03 1.02 . 1.20.03 . 30 1.02 . 1.20.03 . 30 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
2.429.732.828,00
20.568.544.672,00
1.684.722.500,00
24.683.000.000,00
2.429.732.828,00
20.568.544.672,00
1.684.722.500,00
24.683.000.000,00
1.184.799.036,00
15.749.200.964,00
0,00
16.934.000.000,00 14.860.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.860.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
410.528.520,00
12.471.480,00
0,00
423.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
159.277.124,00
74.722.876,00
0,00
234.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
356.151.280,00
16.848.720,00
0,00
373.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Penyediaan Operasional UPTD
1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
Penyediaan Jasa kebersihan Kota
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
Pemeliharaan Alat Berat
1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 1.03 . 1.03.01 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.952.852,00
8.047.148,00
0,00
54.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
212.114.260,00
87.885.740,00
0,00
300.000.000,00
316.314.500,00
253.685.500,00
50.000.000,00
620.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
315.539.500,00
184.460.500,00
0,00
500.000.000,00
525.000,00
752.500,00
23.722.500,00
25.000.000,00
525.000,00
752.500,00
23.722.500,00
25.000.000,00
7.500.000,00
20.500.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.500.000,00
5.500.000,00
0,00
13.000.000,00
14.650.000,00
30.350.000,00
0,00
45.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Monev kegiatan SKPD
9.650.000,00
15.350.000,00
0,00
25.000.000,00
1.075.000,00
48.925.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 1.03 . 1.03.01 . 18
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong
1.075.000,00
48.925.000,00
0,00
50.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
255.606.500,00
3.244.393.500,00
0,00
3.500.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 1.03 . 1.03.01 . 24
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Pendampingan WISMP
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
Operasi Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A
1.03 . 1.03.01 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
JUMLAH 6=3+4+5
255.606.500,00
3.244.393.500,00
0,00
3.500.000.000,00
532.152.792,00
317.847.208,00
511.000.000,00
1.361.000.000,00
0,00
0,00
511.000.000,00
511.000.000,00
523.302.792,00
276.697.208,00
0,00
800.000.000,00
8.850.000,00
41.150.000,00
0,00
50.000.000,00
850.000,00
149.150.000,00
1.100.000.000,00
1.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 09
Perkuatan tebing/tanggul sungai
0,00
0,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai
850.000,00
149.150.000,00
0,00
150.000.000,00
22.680.000,00
447.320.000,00
0,00
470.000.000,00
1.400.000,00
198.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) BOP Pendampingan PAMSIMAS
16.580.000,00
183.420.000,00
0,00
200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15
BOP Pendampingan SANIMAS
4.700.000,00
65.300.000,00
0,00
70.000.000,00
Program Pengendalian Banjir
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13 1.03 . 1.03.01 . 30
Pengadaan bahan penanganan banjir
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
93.580.000,00
281.420.000,00
0,00
375.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
BOP Pendampingan PPIP
15.780.000,00
159.220.000,00
0,00
175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
BOP Pendampingan PNPM - P2KP
77.800.000,00
122.200.000,00
0,00
200.000.000,00
338.000.000,00
262.000.000,00
0,00
600.000.000,00
338.000.000,00
262.000.000,00
0,00
600.000.000,00
338.000.000,00
262.000.000,00
0,00
600.000.000,00
338.000.000,00
262.000.000,00
0,00
600.000.000,00
35.550.000,00
539.450.000,00
4.200.000.000,00
4.775.000.000,00
8.450.000,00
216.550.000,00
4.200.000.000,00
4.425.000.000,00
1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 15 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 17
Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program Pengembangan Perumahan BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8.450.000,00
216.550.000,00
0,00
225.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 09
Monitoring dan pengendalian IMB
1.250.000,00
48.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang
1.250.000,00
48.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
BOP Tim SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten
5.950.000,00
69.050.000,00
0,00
75.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 13
Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000.000,00
4.200.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 18
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan
1.05 . 1.03.01 . 18 . 01
Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan
0,00
0,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 02
Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap III )
0,00
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehab Lapangan Tennis
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Perencanaan Tata Ruang
JUMLAH 6=3+4+5
27.100.000,00
322.900.000,00
0,00
350.000.000,00
27.100.000,00
322.900.000,00
0,00
350.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 11
Review Rencana Tata Ruang
17.050.000,00
182.950.000,00
0,00
200.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
10.050.000,00
139.950.000,00
0,00
150.000.000,00
691.300.000,00
2.258.700.000,00
0,00
2.950.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
691.300.000,00
2.258.700.000,00
0,00
2.950.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.000.000,00
300.000.000,00
0,00
301.000.000,00
1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01
Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
89.000.000,00
0,00
94.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.000.000,00
15.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
49.000.000,00
0,00
49.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
630.275.000,00
924.725.000,00
0,00
1.555.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.225.000,00
45.775.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
22.700.000,00
277.300.000,00
0,00
300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
35.300.000,00
189.700.000,00
0,00
225.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
208.950.000,00
141.050.000,00
0,00
350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
179.550.000,00
135.450.000,00
0,00
315.000.000,00
179.550.000,00
135.450.000,00
0,00
315.000.000,00
5.250.000,00
244.750.000,00
0,00
250.000.000,00
5.250.000,00
244.750.000,00
0,00
250.000.000,00
9.000.000,00
241.000.000,00
0,00
250.000.000,00
9.000.000,00
241.000.000,00
0,00
250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
3.525.000,00
246.475.000,00
0,00
250.000.000,00
3.525.000,00
246.475.000,00
0,00
250.000.000,00
37.250.000,00
212.750.000,00
0,00
250.000.000,00
37.250.000,00
212.750.000,00
0,00
250.000.000,00
685.485.800,00
1.977.514.200,00
0,00
2.663.000.000,00
685.485.800,00
1.977.514.200,00
0,00
2.663.000.000,00
146.528.800,00
827.471.200,00
0,00
974.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
109.206.300,00
793.700,00
0,00
110.000.000,00
28.747.500,00
121.252.500,00
0,00
150.000.000,00
2.250.000,00
52.750.000,00
0,00
55.000.000,00
2.250.000,00
82.750.000,00
0,00
85.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3.150.000,00
189.850.000,00
0,00
193.000.000,00
1.375.000,00
106.625.000,00
0,00
108.000.000,00
1.375.000,00
28.625.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
14.397.300,00
225.602.700,00
0,00
240.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light
13.022.300,00
176.977.700,00
0,00
190.000.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
6.275.000,00
257.725.000,00
0,00
264.000.000,00
925.000,00
170.075.000,00
0,00
171.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
Fasilitasi Mudik Lebaran
1.350.000,00
28.650.000,00
0,00
30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 26
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
2.000.000,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
480.134.700,00
326.865.300,00
0,00
807.000.000,00
58.633.900,00
3.366.100,00
0,00
62.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 12
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 1.07 . 1.07.01 . 20
78.999.200,00
0,00
49.500.000,00
0,00
50.000.000,00
Car Free Day Kabupaten
0,00
185.000.000,00
0,00
185.000.000,00
Fasilitasi Forum LLAJ
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
36.775.000,00
233.225.000,00
0,00
270.000.000,00
3.150.000,00
196.850.000,00
0,00
200.000.000,00
33.625.000,00
36.375.000,00
0,00
70.000.000,00
2.674.983.152,00
3.740.286.348,00
8.215.730.500,00
14.631.000.000,00
2.376.858.672,00
2.883.141.328,00
8.050.000.000,00
13.310.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 20 . 05
Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji
1.08 . 1.03.01 . 15
6=3+4+5
500.000,00
Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya
1.08 . 1.03.01
JUMLAH
421.000.800,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
1.08
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
500.000.000,00
2.041.760.856,00
2.593.239.144,00
5.000.000.000,00
9.635.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 14
Pengadaan Gerobak Sampah
2.150.000,00
47.850.000,00
0,00
50.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 20
Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah
1.650.000,00
73.350.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 21
Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
2.800.000,00
397.200.000,00
0,00
400.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 22
Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
1.08 . 1.03.01 . 15 . 24
Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah
1.08 . 1.03.01 . 15 . 25
Pengadaan Keranjang Sampah
1.08 . 1.03.01 . 15 . 26
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan
1.08 . 1.03.01 . 15 . 27
Pengadaan Lahan TPA
1.08 . 1.03.01 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3.050.000,00
496.950.000,00
0,00
500.000.000,00
2.029.685.856,00
1.470.314.144,00
0,00
3.500.000.000,00
1.650.000,00
58.350.000,00
0,00
60.000.000,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
335.097.816,00
289.902.184,00
3.050.000.000,00
3.675.000.000,00
328.422.816,00
71.577.184,00
0,00
400.000.000,00
1.075.000,00
48.925.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 11
Operasional Pemeliharaan RTH
1.08 . 1.03.01 . 24 . 12
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
1.08 . 1.03.01 . 24 . 13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan
1.08 . 1.03.01 . 24 . 14
Pemeliharaan Jalur Hijau
2.150.000,00
72.850.000,00
0,00
75.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 15
Pemeliharaan Alun-Alun
3.450.000,00
96.550.000,00
0,00
100.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 16
Pembangunan Taman Gergunung
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
295.574.480,00
738.695.020,00
165.730.500,00
1.200.000.000,00
54.759.480,00
219.240.520,00
0,00
274.000.000,00
1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
9.619.320,00
2.762.880,00
0,00
12.382.200,00
12.382.200,00
2.742.800,00
0,00
15.125.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
18.076.400,00
0,00
18.076.400,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.997.000,00
0,00
3.997.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.947.600,00
0,00
2.947.600,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.129.200,00
0,00
4.129.200,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.386.000,00
0,00
13.386.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
95.000.000,00
0,00
95.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 21 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
19.838.640,00
4.925.760,00
0,00
24.764.400,00
Penyediaan jasa pengemudi kantor
9.919.320,00
3.172.880,00
0,00
13.092.200,00
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
3.000.000,00
8.000.000,00
0,00
11.000.000,00 87.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
55.466.800,00
31.533.200,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
24.533.200,00
24.533.200,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
41.966.800,00
0,00
41.966.800,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 1.08 . 1.08.01 . 06 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 1.08 . 1.08.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.08.01 . 15 . 15
Pembinaan Adipura
1.08 . 1.08.01 . 15 . 16
Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah
1.08 . 1.08.01 . 15 . 17
Pembinaan Bank Sampah
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
151.850.000,00
110.550.000,00
7.600.000,00
270.000.000,00
6.650.000,00
15.750.000,00
7.600.000,00
30.000.000,00
145.200.000,00
54.800.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
38.675.000,00
249.727.700,00
126.597.300,00
415.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.400.000,00
17.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan
8.700.000,00
21.300.000,00
0,00
30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
Gerakan desa ramah lingkungan
7.625.000,00
82.375.000,00
0,00
90.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
Operasional laboratorium lingkungan
0,00
34.793.700,00
10.206.300,00
45.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 27
Sekolah Adiwiyata
13.400.000,00
30.209.000,00
116.391.000,00
160.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 28
Saka Kalpataru
4.750.000,00
30.250.000,00
0,00
35.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 29
Operasional perijinan
950.000,00
14.050.000,00
0,00
15.000.000,00
5.500.000,00
74.500.000,00
0,00
80.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
2.750.000,00
37.250.000,00
0,00
40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 20
Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau
2.750.000,00
37.250.000,00
0,00
40.000.000,00
44.790.000,00
15.210.000,00
0,00
60.000.000,00
44.790.000,00
15.210.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 1.08 . 1.20.40 1.08 . 1.20.40 . 16 1.08 . 1.20.40 . 16 . 17
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KELURAHAN KABUPATEN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.20.40 . 17 1.08 . 1.20.40 . 17 . 17 1.08 . 1.20.41 1.08 . 1.20.41 . 16 1.08 . 1.20.41 . 16 . 17 1.08 . 1.20.42 1.08 . 1.20.42 . 16 1.08 . 1.20.42 . 16 . 17 1.08 . 1.20.43 1.08 . 1.20.43 . 16 1.08 . 1.20.43 . 16 . 17 1.08 . 1.20.43 . 17 1.08 . 1.20.43 . 17 . 17 1.08 . 1.20.44 1.08 . 1.20.44 . 16 1.08 . 1.20.44 . 16 . 17 1.08 . 1.20.45 1.08 . 1.20.45 . 16 1.08 . 1.20.45 . 16 . 17 1.08 . 1.20.45 . 17 1.08 . 1.20.45 . 17 . 17 1.08 . 1.20.46 1.08 . 1.20.46 . 16 1.08 . 1.20.46 . 16 . 17 1.08 . 1.20.47 1.08 . 1.20.47 . 16 1.08 . 1.20.47 . 16 . 17 1.08 . 1.20.47 . 17 1.08 . 1.20.47 . 17 . 17 1.08 . 1.20.48 1.08 . 1.20.48 . 16 1.08 . 1.20.48 . 16 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN KLATEN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN TONGGALAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN MOJAYAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN BUNTALAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN BARENG
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN BARENGLOR
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN GERGUNUNG
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota KELURAHAN GAYAMPRIT
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
15.200.000,00
0,00
16.000.000,00
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
800.000,00
9.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00 Halaman 15
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.08 . 1.20.49 1.08 . 1.20.49 . 16 1.08 . 1.20.49 . 16 . 17 1.09 1.09 . 1.20.03 1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN JATINOM
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Pertanahan SEKRETARIAT DAERAH
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kependudukan dan Catatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.250.000,00
8.750.000,00
0,00
10.000.000,00
1.250.000,00
8.750.000,00
0,00
10.000.000,00
1.250.000,00
8.750.000,00
0,00
10.000.000,00
3.200.000,00
11.800.000,00
0,00
15.000.000,00
3.200.000,00
11.800.000,00
0,00
15.000.000,00
3.200.000,00
11.800.000,00
0,00
15.000.000,00
3.200.000,00
11.800.000,00
0,00
15.000.000,00
180.525.000,00
854.475.000,00
65.000.000,00
1.100.000.000,00
180.525.000,00
854.475.000,00
65.000.000,00
1.100.000.000,00
54.625.000,00
430.375.000,00
0,00
485.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.250.000,00
176.750.000,00
0,00
180.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00
1.375.000,00
38.625.000,00
0,00
40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
925.000,00
17.075.000,00
0,00
18.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
625.000,00
6.375.000,00
0,00
7.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
300.000,00
4.700.000,00
0,00
5.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.675.000,00
48.325.000,00
0,00
50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 24
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
550.000,00
6.450.000,00
0,00
7.000.000,00
4.550.000,00
135.450.000,00
65.000.000,00
205.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 1.10 . 1.10.01 . 02 . 45
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.250.000,00
62.750.000,00
0,00
65.000.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
7.250.000,00
52.750.000,00
0,00
60.000.000,00
7.250.000,00
52.750.000,00
0,00
60.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
114.100.000,00
235.900.000,00
0,00
350.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
40.075.000,00
19.925.000,00
0,00
60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
27.450.000,00
32.550.000,00
0,00
60.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
Penataan Arsip Kependudukan
26.575.000,00
3.425.000,00
0,00
30.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
Sosialisasi Administrasi Kependudukan
2.250.000,00
72.750.000,00
0,00
75.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 05 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 1.10 . 1.10.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
16.825.000,00
83.175.000,00
0,00
100.000.000,00
1.265.000,00
385.860.000,00
0,00
387.125.000,00
1.265.000,00
385.860.000,00
0,00
387.125.000,00
1.265.000,00
151.165.000,00
0,00
152.430.000,00
100.000,00
1.485.000,00
0,00
1.585.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21 1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyusunan Perda Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
300.000,00
9.125.000,00
0,00
9.425.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
300.000,00
6.125.000,00
0,00
6.425.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
70.000,00
990.000,00
0,00
1.060.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
425.000,00
21.825.000,00
0,00
22.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
64.625.000,00
0,00
64.625.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 23
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
70.000,00
990.000,00
0,00
1.060.000,00 50.195.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
50.195.000,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.195.000,00
0,00
8.195.000,00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
125.500.000,00
0,00
125.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 1.11 . 1.11.01 . 16 1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 1.11 . 1.11.01 . 18
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07
Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 08
Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10
Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 11 1.12 1.12 . 1.11.01
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.925.000,00
610.575.000,00
0,00
614.500.000,00
3.925.000,00
610.575.000,00
0,00
614.500.000,00 Halaman 17
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
10.003.000,00
0,00
10.003.000,00
1.12 . 1.11.01 . 16 . 03
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
0,00
6.293.000,00
0,00
6.293.000,00
1.12 . 1.11.01 . 16 . 04
Pemutaran Film KB
0,00
3.710.000,00
0,00
3.710.000,00
0,00
204.403.000,00
0,00
204.403.000,00
1.12 . 1.11.01 . 16
1.12 . 1.11.01 . 17
Program pelayanan kontrasepsi
1.12 . 1.11.01 . 17 . 05
Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 06
Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan
0,00
17.041.000,00
0,00
17.041.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 07
Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga
0,00
41.362.000,00
0,00
41.362.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 08
Pengayoman KB
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 09
Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.12 . 1.11.01 . 17 . 10
Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
425.000,00
246.004.000,00
0,00
246.429.000,00
1.12 . 1.11.01 . 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.11.01 . 18 . 02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB
1.12 . 1.11.01 . 18 . 03
Optimalisasi Kader PPKBD
1.12 . 1.11.01 . 19
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12 . 1.11.01 . 19 . 02 1.12 . 1.11.01 . 20
Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
425.000,00
236.004.000,00
0,00
236.429.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
72.520.000,00
0,00
72.520.000,00
1.12 . 1.11.01 . 20 . 03
Peningkatan Mutu Pelaporan
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
1.12 . 1.11.01 . 20 . 04
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
0,00
61.020.000,00
0,00
61.020.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.500.000,00
3.480.000,00
0,00
6.980.000,00
Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
3.500.000,00
3.480.000,00
0,00
6.980.000,00
Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
0,00
39.165.000,00
0,00
39.165.000,00
1.12 . 1.11.01 . 22
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12 . 1.11.01 . 22 . 02 1.12 . 1.11.01 . 23
Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
1.12 . 1.11.01 . 23 . 02 1.12 . 1.11.01 . 25 1.12 . 1.11.01 . 25 . 02
Sosialisasi Parameter Kependudukan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 03
Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU) Pertemuan Koordinasi Pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Klaten
0,00
7.165.000,00
0,00
7.165.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.12 . 1.11.01 . 25 . 04 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Sosial
488.409.000,00
6.052.498.500,00
231.495.000,00
6.772.402.500,00
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
318.134.000,00
985.491.000,00
231.495.000,00
1.535.120.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
30.539.000,00
183.733.000,00
9.620.000,00
223.892.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.250.000,00
6.750.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
JUMLAH 6=3+4+5
26.364.000,00
0,00
0,00
26.364.000,00
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
9.620.000,00
9.620.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.508.000,00
0,00
4.508.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
41.258.000,00
0,00
41.258.000,00
0,00
41.258.000,00
0,00
41.258.000,00
8.950.000,00
50.900.000,00
0,00
59.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
8.950.000,00
41.050.000,00
0,00
50.000.000,00
134.795.000,00
414.555.000,00
0,00
549.350.000,00
11.675.000,00
13.325.000,00
0,00
25.000.000,00
2.600.000,00
6.750.000,00
0,00
9.350.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
120.520.000,00
379.480.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
123.000.000,00
0,00
123.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Penanganan mayat terlantar
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 1.13 . 1.13.01 . 20
Operasional Rintisan Rumah Singgah
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 07
Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
143.850.000,00
172.045.000,00
221.875.000,00
537.770.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
140.400.000,00
9.234.000,00
179.036.000,00
328.670.000,00
3.450.000,00
47.811.000,00
42.839.000,00
94.100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 11
Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
16.225.000,00
4.078.817.000,00
0,00
4.095.042.000,00
300.000,00
20.019.000,00
0,00
20.319.000,00
300.000,00
20.019.000,00
0,00
20.319.000,00
600.000,00
25.636.000,00
0,00
26.236.000,00
600.000,00
25.636.000,00
0,00
26.236.000,00
15.325.000,00
4.033.162.000,00
0,00
4.048.487.000,00
1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 15 1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 12 1.13 . 1.20.03 . 22
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Program Peningkatan Keagamaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.13 . 1.20.03 . 22 . 01
Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji
4.400.000,00
518.097.000,00
0,00
522.497.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 02
Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan
3.750.000,00
318.005.000,00
0,00
321.755.000,00
1.13 . 1.20.03 . 22 . 04
Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Keagamaan
1.13 . 1.20.03 . 22 . 06
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan
1.13 . 1.20.09
2.073.609.000,00
0,00
2.073.609.000,00
1.123.451.000,00
0,00
1.130.626.000,00
132.550.000,00
647.450.000,00
0,00
780.000.000,00
Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 23 . 01
Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 23 . 02
Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.750.000,00
97.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 23
1.13 . 1.20.09 . 24 1.13 . 1.20.09 . 24 . 03 1.13 . 1.20.09 . 25
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0,00 7.175.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Program Penanganan Darurat Bencana
2.750.000,00
97.250.000,00
0,00
100.000.000,00
129.800.000,00
450.200.000,00
0,00
580.000.000,00 172.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 25 . 01
Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana
54.800.000,00
117.200.000,00
0,00
1.13 . 1.20.09 . 25 . 02
Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
75.000.000,00
1.000.000,00
0,00
76.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 25 . 04
Droping Air Bersih
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 25 . 05
Penyediaan Dana Siap Pakai
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.13 . 1.20.09 . 25 . 06
Operasional Pemadam Kebakaran
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 22 1.13 . 1.20.10 . 22 . 07 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 22 1.13 . 1.20.11 . 22 . 07 1.13 . 1.20.12 1.13 . 1.20.12 . 22 1.13 . 1.20.12 . 22 . 07 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 22 1.13 . 1.20.13 . 22 . 07 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 22 1.13 . 1.20.14 . 22 . 07 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 22
KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KALIKOTES
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN NGAWEN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KEBONARUM
Program Peningkatan Keagamaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
2.027.500,00
0,00
2.027.500,00
0,00
2.027.500,00
0,00
2.027.500,00
Halaman 20
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.20.15 . 22 . 07 1.13 . 1.20.16 1.13 . 1.20.16 . 22 1.13 . 1.20.16 . 22 . 07 1.13 . 1.20.17 1.13 . 1.20.17 . 22 1.13 . 1.20.17 . 22 . 07 1.13 . 1.20.18 1.13 . 1.20.18 . 22 1.13 . 1.20.18 . 22 . 07 1.13 . 1.20.19 1.13 . 1.20.19 . 22 1.13 . 1.20.19 . 22 . 07 1.13 . 1.20.20 1.13 . 1.20.20 . 22 1.13 . 1.20.20 . 22 . 07 1.13 . 1.20.21 1.13 . 1.20.21 . 22 1.13 . 1.20.21 . 22 . 07 1.13 . 1.20.22 1.13 . 1.20.22 . 22 1.13 . 1.20.22 . 22 . 07 1.13 . 1.20.24 1.13 . 1.20.24 . 22 1.13 . 1.20.24 . 22 . 07 1.13 . 1.20.25 1.13 . 1.20.25 . 22 1.13 . 1.20.25 . 22 . 07 1.13 . 1.20.26 1.13 . 1.20.26 . 22 1.13 . 1.20.26 . 22 . 07 1.13 . 1.20.27
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN WEDI
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN JOGONALAN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN GANTIWARNO
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN PRAMBANAN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN MANISRENGGO
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KEMALANG
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KARANGANOM
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN TULUNG
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN POLANHARJO
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN DELANGGU
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
2.027.500,00
0,00
2.027.500,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
4.500.000,00
7.500.000,00
0,00
12.000.000,00
4.500.000,00
7.500.000,00
0,00
12.000.000,00
4.500.000,00
7.500.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00 Halaman 21
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.13 . 1.20.27 . 22 1.13 . 1.20.27 . 22 . 07 1.13 . 1.20.28 1.13 . 1.20.28 . 22 1.13 . 1.20.28 . 22 . 07 1.13 . 1.20.29 1.13 . 1.20.29 . 22 1.13 . 1.20.29 . 22 . 07 1.13 . 1.20.30 1.13 . 1.20.30 . 22 1.13 . 1.20.30 . 22 . 07 1.13 . 1.20.31 1.13 . 1.20.31 . 22 1.13 . 1.20.31 . 22 . 07 1.13 . 1.20.32 1.13 . 1.20.32 . 22 1.13 . 1.20.32 . 22 . 07 1.13 . 1.20.33 1.13 . 1.20.33 . 22 1.13 . 1.20.33 . 22 . 07 1.13 . 1.20.34 1.13 . 1.20.34 . 22 1.13 . 1.20.34 . 22 . 07 1.13 . 1.20.35 1.13 . 1.20.35 . 22 1.13 . 1.20.35 . 22 . 07 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN JUWIRING
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN WONOSARI
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN CEPER
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN PEDAN
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN KARANGDOWO
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN CAWAS
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN TRUCUK
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan KECAMATAN BAYAT
Program Peningkatan Keagamaan Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Tenaga Kerja DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1.14 . 1.13.01 . 15 . 10
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
1.14 . 1.13.01 . 15 . 13
Pembinaan Tenaga Kerja AKAD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
2.000.000,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
13.980.000,00
0,00
13.980.000,00
0,00
13.980.000,00
0,00
13.980.000,00
0,00
13.980.000,00
0,00
13.980.000,00
4.200.000,00
13.778.000,00
0,00
17.978.000,00
4.200.000,00
13.778.000,00
0,00
17.978.000,00
4.200.000,00
13.778.000,00
0,00
17.978.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.000.000,00
4.255.000,00
0,00
7.255.000,00
3.000.000,00
4.255.000,00
0,00
7.255.000,00
3.000.000,00
4.255.000,00
0,00
7.255.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.800.000,00
16.200.000,00
0,00
18.000.000,00
1.800.000,00
16.200.000,00
0,00
18.000.000,00
1.800.000,00
16.200.000,00
0,00
18.000.000,00
17.899.000,00
491.601.000,00
31.500.000,00
541.000.000,00
17.899.000,00
491.601.000,00
31.500.000,00
541.000.000,00
12.323.000,00
122.677.000,00
0,00
135.000.000,00
10.073.000,00
4.927.000,00
0,00
15.000.000,00
2.250.000,00
52.750.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00 Halaman 22
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5.576.000,00
182.924.000,00
31.500.000,00
220.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2.250.000,00
41.250.000,00
31.500.000,00
75.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
3.326.000,00
121.674.000,00
0,00
125.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
186.000.000,00
0,00
186.000.000,00 15.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16
1.14 . 1.13.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
0,00
15.000.000,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
Sosialisasi Bulan K3
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10
Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
Pengujian Lingkungan Kerja
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 16
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 17
Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 18
Operasional Dewan Pengupahan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 19
Sosialisasi Upah Minimum
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 20
Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 21
Penyelesaian Kasus PHI/PHK
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 22
Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.066.796.300,00
1.178.203.700,00
0,00
2.245.000.000,00
1.066.796.300,00
1.178.203.700,00
0,00
2.245.000.000,00
1.064.821.300,00
762.509.700,00
0,00
1.827.331.000,00
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
430.000.000,00
0,00
430.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
4.460.000,00
0,00
4.460.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
734.684.000,00
306.000,00
0,00
734.990.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
172.593.000,00
677.000,00
0,00
173.270.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.250.000,00
88.750.000,00
0,00
90.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.500.000,00
37.500.000,00
0,00
40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
143.722.000,00
0,00
0,00
143.722.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
10.072.300,00
1.816.700,00
0,00
11.889.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 23
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.15 . 1.15.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 92.669.000,00
0,00
92.669.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
27.669.000,00
0,00
27.669.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
1.350.000,00
198.650.000,00
0,00
200.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 1.15 . 1.15.01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 1.16 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 15
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.350.000,00
198.650.000,00
0,00
200.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
6.500.000,00
276.580.000,00
97.250.000,00
380.330.000,00
6.500.000,00
73.500.000,00
0,00
80.000.000,00
6.500.000,00
73.500.000,00
0,00
80.000.000,00
Penanaman Modal SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16 . 1.20.03 . 15 . 04
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 12
Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
6.300.000,00
63.700.000,00
0,00
70.000.000,00
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
0,00
203.080.000,00
97.250.000,00
300.330.000,00
0,00
25.525.000,00
0,00
25.525.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.525.000,00
0,00
15.525.000,00
0,00
177.555.000,00
97.250.000,00
274.805.000,00
1.16 . 1.20.06 1.16 . 1.20.06 . 15 1.16 . 1.20.06 . 15 . 08 1.16 . 1.20.06 . 15 . 10 1.16 . 1.20.06 . 16 1.16 . 1.20.06 . 16 . 10 1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Promosi Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
177.555.000,00
97.250.000,00
274.805.000,00
127.840.600,00
3.726.949.400,00
400.000.000,00
4.254.790.000,00
46.227.600,00
2.383.772.400,00
0,00
2.430.000.000,00
33.602.600,00
256.397.400,00
0,00
290.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
500.000,00
19.500.000,00
0,00
20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
250.000,00
19.750.000,00
0,00
20.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
32.352.600,00
647.400,00
0,00
33.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
1.250.000,00
53.750.000,00
0,00
55.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
750.000,00
29.250.000,00
0,00
30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 45
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
250.000,00
14.750.000,00
0,00
15.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
11.375.000,00
2.073.625.000,00
0,00
2.085.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
2.250.000,00
177.750.000,00
0,00
180.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 17
Kirab Budaya dan Pentas Seni
2.250.000,00
182.750.000,00
0,00
185.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 19
Pagelaran Wayang Kulit
3.625.000,00
1.216.375.000,00
0,00
1.220.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 16 . 23
Fasilitasi Dewan Kesenian
3.250.000,00
496.750.000,00
0,00
500.000.000,00
1.800.000,00
160.200.000,00
400.000.000,00
562.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.800.000,00
160.200.000,00
0,00
162.000.000,00
1.800.000,00
160.200.000,00
0,00
162.000.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
48.000.000,00
0,00
48.000.000,00
1.17 . 1.20.10 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.17 . 1.20.10 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 16
1.17 . 1.20.03 1.17 . 1.20.03 . 16 1.17 . 1.20.03 . 16 . 15 1.17 . 1.20.03 . 18 1.17 . 1.20.03 . 18 . 03 1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 16
1.17 . 1.20.11
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah KECAMATAN KLATEN UTARA
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.17 . 1.20.11 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.17 . 1.20.11 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.20.11 . 16
1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 16 1.17 . 1.20.12 . 16 . 15 1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 16 1.17 . 1.20.13 . 16 . 15 1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 16 1.17 . 1.20.14 . 16 . 15 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 16
KECAMATAN KLATEN TENGAH
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KALIKOTES
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN NGAWEN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KEBONARUM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 Halaman 25
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.20.15 . 16 . 15 1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN WEDI
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.16 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.20.16 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 16 1.17 . 1.20.17 . 16 . 15 1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 16
KECAMATAN JOGONALAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.18 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.20.18 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 16 1.17 . 1.20.19 . 16 . 15 1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 16
KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.20 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.20.20 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.17 . 1.20.22 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.17 . 1.20.22 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
3.750.000,00
86.250.000,00
0,00
90.000.000,00
3.750.000,00
86.250.000,00
0,00
90.000.000,00
3.750.000,00
86.250.000,00
0,00
90.000.000,00
1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 16 1.17 . 1.20.21 . 16 . 15 1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 16
1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 16 1.17 . 1.20.23 . 16 . 17 1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 16
KECAMATAN KEMALANG
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KARANGNONGKO
KECAMATAN JATINOM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kirab Budaya dan Pentas Seni KECAMATAN KARANGANOM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.24 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
1.17 . 1.20.24 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
17.300.000,00
32.700.000,00
0,00
50.000.000,00
17.300.000,00
32.700.000,00
0,00
50.000.000,00
2.300.000,00
7.700.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00 Halaman 26
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 17
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN TULUNG
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.25 . 17 . 01
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.20.25 . 17 . 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
64.000.000,00
0,00
64.000.000,00
1.17 . 1.20.27 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.17 . 1.20.27 . 16 . 17
Kirab Budaya dan Pentas Seni
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Pagelaran Wayang Kulit
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
47.950.000,00
0,00
47.950.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
47.950.000,00
0,00
47.950.000,00
1.17 . 1.20.28 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
7.950.000,00
0,00
7.950.000,00
1.17 . 1.20.28 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
13.763.000,00
36.077.000,00
0,00
49.840.000,00
13.763.000,00
36.077.000,00
0,00
49.840.000,00
0,00
9.840.000,00
0,00
9.840.000,00
13.763.000,00
26.237.000,00
0,00
40.000.000,00
1.17 . 1.20.26 1.17 . 1.20.26 . 16 1.17 . 1.20.26 . 16 . 15 1.17 . 1.20.27 1.17 . 1.20.27 . 16
1.17 . 1.20.27 . 16 . 19 1.17 . 1.20.28 1.17 . 1.20.28 . 16
1.17 . 1.20.29 1.17 . 1.20.29 . 16 1.17 . 1.20.29 . 16 . 15 1.17 . 1.20.30 1.17 . 1.20.30 . 16 1.17 . 1.20.30 . 16 . 15 1.17 . 1.20.31 1.17 . 1.20.31 . 16 1.17 . 1.20.31 . 16 . 15 1.17 . 1.20.32 1.17 . 1.20.32 . 16
KECAMATAN POLANHARJO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN DELANGGU
KECAMATAN JUWIRING
KECAMATAN WONOSARI
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN CEPER
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN PEDAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.32 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
1.17 . 1.20.32 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.20.33 1.17 . 1.20.33 . 16
KECAMATAN CAWAS
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.33 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.20.33 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 27
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.17 . 1.20.34 1.17 . 1.20.34 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN TRUCUK
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.17 . 1.20.34 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.17 . 1.20.34 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
58.375.000,00
1.393.096.000,00
0,00
1.451.471.000,00
46.475.000,00
738.525.000,00
0,00
785.000.000,00
46.475.000,00
738.525.000,00
0,00
785.000.000,00
1.17 . 1.20.35 1.17 . 1.20.35 . 16
KECAMATAN BAYAT
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.35 . 16 . 14
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
1.17 . 1.20.35 . 16 . 15
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.20.41 1.17 . 1.20.41 . 15 1.17 . 1.20.41 . 15 . 07 1.17 . 1.20.49 1.17 . 1.20.49 . 16 1.17 . 1.20.49 . 16 . 15 1.18 1.18 . 1.17.01 1.18 . 1.17.01 . 22
KELURAHAN KLATEN
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional KELURAHAN JATINOM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pemuda dan Olah Raga DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.17.01 . 22 . 05
Pembinaan PASKIBRAKA
35.450.000,00
314.550.000,00
0,00
350.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 06
Penyelenggaraan POPDA Kabupaten Klaten
6.575.000,00
378.425.000,00
0,00
385.000.000,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 07
Fasilitasi Kegiatan Olah Raga
4.450.000,00
45.550.000,00
0,00
50.000.000,00
1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 22
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.03 . 22 . 03
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
1.18 . 1.20.03 . 22 . 04
Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga
1.18 . 1.20.10 1.18 . 1.20.10 . 22
KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
500.000,00
61.301.000,00
0,00
61.801.000,00
500.000,00
61.301.000,00
0,00
61.801.000,00
0,00
9.949.000,00
0,00
9.949.000,00
500.000,00
51.352.000,00
0,00
51.852.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.10 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.18 . 1.20.11 1.18 . 1.20.11 . 22
KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.11 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.18 . 1.20.11 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.20.12 1.18 . 1.20.12 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
1.18 . 1.20.13 1.18 . 1.20.13 . 22
KECAMATAN KALIKOTES
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
40.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.13 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
1.18 . 1.20.14 1.18 . 1.20.14 . 22
KECAMATAN NGAWEN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
28.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.14 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.18 . 1.20.14 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
14.650.000,00
0,00
14.650.000,00 14.650.000,00
1.18 . 1.20.15 1.18 . 1.20.15 . 22
KECAMATAN KEBONARUM
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
14.650.000,00
0,00
1.18 . 1.20.15 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
4.650.000,00
0,00
4.650.000,00
1.18 . 1.20.15 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00 20.000.000,00
1.18 . 1.20.16 1.18 . 1.20.16 . 22
KECAMATAN WEDI
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
20.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.16 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.18 . 1.20.16 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00 13.000.000,00
1.18 . 1.20.17 1.18 . 1.20.17 . 22
KECAMATAN JOGONALAN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
13.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.17 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.18 . 1.20.17 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.18 1.18 . 1.20.18 . 22 1.18 . 1.20.18 . 22 . 02 1.18 . 1.20.19 1.18 . 1.20.19 . 22
KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.18 . 1.20.19 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.19 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.20 1.18 . 1.20.20 . 22
KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.20 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.20 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
1.18 . 1.20.21 1.18 . 1.20.21 . 22 1.18 . 1.20.21 . 22 . 02 1.18 . 1.20.22 1.18 . 1.20.22 . 22
KECAMATAN KEMALANG
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.22 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.18 . 1.20.23 1.18 . 1.20.23 . 22
KECAMATAN JATINOM
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.23 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
5.950.000,00
14.050.000,00
0,00
20.000.000,00
5.950.000,00
14.050.000,00
0,00
20.000.000,00
5.750.000,00
4.250.000,00
0,00
10.000.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.24 1.18 . 1.20.24 . 22
KECAMATAN KARANGANOM
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.24 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
1.18 . 1.20.24 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
1.18 . 1.20.25
KECAMATAN TULUNG
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 22
1.18 . 1.20.26 1.18 . 1.20.26 . 22 1.18 . 1.20.26 . 22 . 02 1.18 . 1.20.27
KECAMATAN POLANHARJO
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) KECAMATAN DELANGGU
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.20.27 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
JUMLAH 6=3+4+5 25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.18 . 1.20.27 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
48.275.000,00
0,00
48.275.000,00
0,00
48.275.000,00
0,00
48.275.000,00
1.18 . 1.20.28 1.18 . 1.20.28 . 22
KECAMATAN JUWIRING
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.28 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
38.275.000,00
0,00
38.275.000,00
1.18 . 1.20.28 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.18 . 1.20.29 1.18 . 1.20.29 . 22 1.18 . 1.20.29 . 22 . 02 1.18 . 1.20.30 1.18 . 1.20.30 . 22
KECAMATAN WONOSARI
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) KECAMATAN CEPER
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.30 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
19.995.000,00
0,00
19.995.000,00
0,00
19.995.000,00
0,00
19.995.000,00
1.18 . 1.20.31 1.18 . 1.20.31 . 22 1.18 . 1.20.31 . 22 . 02 1.18 . 1.20.32 1.18 . 1.20.32 . 22
KECAMATAN PEDAN
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.32 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
9.995.000,00
0,00
9.995.000,00
1.18 . 1.20.32 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
16.250.000,00
0,00
16.250.000,00
0,00
16.250.000,00
0,00
16.250.000,00
1.18 . 1.20.33 1.18 . 1.20.33 . 22
KECAMATAN CAWAS
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.33 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
6.250.000,00
0,00
6.250.000,00
1.18 . 1.20.33 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.18 . 1.20.34 1.18 . 1.20.34 . 22
KECAMATAN TRUCUK
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.34 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.18 . 1.20.34 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.18 . 1.20.35 1.18 . 1.20.35 . 22
KECAMATAN BAYAT
Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
1.18 . 1.20.35 . 22 . 01
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
1.18 . 1.20.35 . 22 . 02
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
5.450.000,00
30.550.000,00
0,00
36.000.000,00
5.450.000,00
30.550.000,00
0,00
36.000.000,00
5.450.000,00
20.550.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
841.171.892,00
1.486.872.108,00
55.700.000,00
2.383.744.000,00
400.892.892,00
745.407.108,00
25.700.000,00
1.172.000.000,00
52.767.892,00
199.032.108,00
10.000.000,00
261.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.780.000,00
1.220.000,00
0,00
14.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.957.120,00
3.542.880,00
0,00
13.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
425.000,00
22.575.000,00
0,00
23.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
425.000,00
16.575.000,00
0,00
17.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.19 . 1.19.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
29.180.772,00
1.819.228,00
0,00
31.000.000,00
0,00
32.500.000,00
15.700.000,00
48.200.000,00 15.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
15.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
148.600.000,00
61.400.000,00
0,00
210.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 15 . 07
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
1.19 . 1.19.01 . 15 . 14
Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya
1.19 . 1.19.01 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.19 . 1.19.01 . 16 . 07
Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )
1.19 . 1.19.01 . 16 . 08
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
1.19 . 1.19.01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
19.000.000,00
41.000.000,00
0,00
60.000.000,00
129.600.000,00
20.400.000,00
0,00
150.000.000,00
178.800.000,00
71.200.000,00
0,00
250.000.000,00
178.800.000,00
21.200.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
425.000,00
219.575.000,00
0,00
220.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04
Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05
Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 1.19 . 1.19.01 . 23 1.19 . 1.19.01 . 23 . 01 1.19 . 1.19.01 . 23 . 02 1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
425.000,00
99.575.000,00
0,00
100.000.000,00
20.300.000,00
161.700.000,00
0,00
182.000.000,00
10.550.000,00
64.450.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
9.750.000,00
15.250.000,00
0,00
25.000.000,00
440.279.000,00
741.465.000,00
30.000.000,00
1.211.744.000,00
15.854.000,00
247.890.000,00
0,00
263.744.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.600.000,00
0,00
18.600.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15.854.000,00
1.646.000,00
0,00
17.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.768.000,00
0,00
2.768.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
17.710.000,00
0,00
17.710.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
167.830.000,00
0,00
167.830.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
22.336.000,00
0,00
22.336.000,00
2.600.000,00
92.400.000,00
30.000.000,00
125.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.600.000,00
7.400.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
625.000,00
9.375.000,00
0,00
10.000.000,00
625.000,00
9.375.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
295.000.000,00
85.000.000,00
0,00
380.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 1.19 . 1.19.02 . 05 1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 1.19 . 1.19.02 . 06 1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 1.19 . 1.19.02 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 08
Penertiban pedagang kaki lima
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 09
Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 10
Penertiban reklame, sepanduk dan baliho
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 33
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.19 . 1.19.02 . 15 . 11
Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja
1.19 . 1.19.02 . 15 . 12
Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 1.19 . 1.19.02 . 18 1.19 . 1.19.02 . 18 . 04 1.19 . 1.19.02 . 19
JUMLAH 6=3+4+5
295.000.000,00
5.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
86.700.000,00
13.300.000,00
0,00
100.000.000,00
86.700.000,00
13.300.000,00
0,00
100.000.000,00
39.500.000,00
150.500.000,00
0,00
190.000.000,00
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19 . 1.19.02 . 19 . 02
Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten
1.19 . 1.19.02 . 19 . 05
Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 20
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
39.500.000,00
500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
58.000.000,00
0,00
58.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 09
Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 11
Pembinaan penegakan Perda/Perbub
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 12
Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
7.382.078.038,00
49.116.674.444,00
1.161.272.018,00
57.660.024.500,00
877.322.040,00
13.025.547.760,00
264.898.200,00
14.167.768.000,00
355.897.040,00
9.072.925.260,00
640.000,00
9.429.462.300,00
0,00
38.250.000,00
0,00
38.250.000,00
1.250.000,00
1.733.800.000,00
0,00
1.735.050.000,00
1.20 1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
108.550.000,00
26.450.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
113.700.240,00
2.151.309.860,00
0,00
2.265.010.100,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
775.000,00
31.890.000,00
0,00
32.665.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.550.000,00
171.950.000,00
0,00
176.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.950.000,00
109.640.000,00
0,00
112.590.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.250.000,00
72.750.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
57.440.000,00
640.000,00
58.080.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik
3.250.000,00
796.750.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
3.950.000,00
731.863.000,00
0,00
735.813.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
577.880.000,00
0,00
577.880.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
118.250.000,00
0,00
118.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
105.396.800,00
2.105.004.000,00
0,00
2.210.400.800,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
3.850.000,00
155.929.300,00
0,00
159.779.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
1.500.000,00
1.320.000,00
0,00
2.820.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
1.675.000,00
44.699.100,00
0,00
46.374.100,00
25.675.000,00
904.697.300,00
259.758.200,00
1.190.130.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
38.000.000,00
38.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
59.130.500,00
59.130.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.400.000,00
245.600.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.250.000,00
77.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.250.000,00
246.750.000,00
0,00
250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.375.000,00
28.625.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.375.000,00
28.625.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.000.000,00
96.000.000,00
0,00
98.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi
6.900.000,00
35.472.300,00
37.627.700,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 53
Penataan Lingkungan Kantor
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00 46.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 05
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
850.000,00
45.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
425.000,00
23.200.000,00
0,00
23.625.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
Pembinaan Kompetensi Teknis
425.000,00
22.100.000,00
0,00
22.525.000,00
79.900.000,00
1.576.405.200,00
0,00
1.656.305.200,00
3.250.000,00
171.750.000,00
0,00
175.000.000,00
3.250.000,00
171.750.000,00
0,00
175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 38 1.20 . 1.20.03 . 19 1.20 . 1.20.03 . 19 . 02 1.20 . 1.20.03 . 25
2.250.000,00
92.750.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
901.305.200,00
0,00
901.305.200,00
Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
38.600.000,00
106.400.000,00
0,00
145.000.000,00
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah
31.300.000,00
58.700.000,00
0,00
90.000.000,00
1.250.000,00
73.750.000,00
0,00
75.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.425.000,00
33.575.000,00
0,00
40.000.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
6.425.000,00
33.575.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
Halaman 35
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 1.20 . 1.20.03 . 26
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati
1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 05 1.20 . 1.20.03 . 30
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan dan pengembangan budaya kerja
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
128.350.000,00
201.650.000,00
0,00
330.000.000,00
123.000.000,00
72.000.000,00
0,00
195.000.000,00
300.000,00
34.700.000,00
0,00
35.000.000,00
5.050.000,00
94.950.000,00
0,00
100.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
0,00
20.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
0,00
20.000.000,00
7.450.000,00
62.550.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06
Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan
4.950.000,00
45.050.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 17
Peningkatan pengelolaan aparatur
2.500.000,00
17.500.000,00
0,00
20.000.000,00
14.025.000,00
140.975.000,00
0,00
155.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
14.025.000,00
40.975.000,00
0,00
55.000.000,00
216.925.000,00
402.295.000,00
4.500.000,00
623.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 38 1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 1.20 . 1.20.03 . 39
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03
Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1.20 . 1.20.03 . 40
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.20 . 1.20.03 . 40 . 01
Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 40 . 02
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain
1.20 . 1.20.03 . 40 . 03
Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja
1.20 . 1.20.03 . 40 . 04
Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 41
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
8.925.000,00
48.300.000,00
0,00
57.225.000,00
207.625.000,00
171.140.000,00
0,00
378.765.000,00
375.000,00
182.855.000,00
4.500.000,00
187.730.000,00
23.000.000,00
222.000.000,00
0,00
245.000.000,00
12.825.000,00
62.175.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
9.550.000,00
60.450.000,00
0,00
70.000.000,00
12.625.000,00
81.375.000,00
0,00
94.000.000,00 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 03
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 04
Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 05
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 08
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa
5.825.000,00
4.175.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 41 . 09
Penyelenggara Lomba Tertib Administrasi Desa
6.800.000,00
57.200.000,00
0,00
64.000.000,00
Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
625.000,00
187.375.000,00
0,00
188.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu
625.000,00
112.375.000,00
0,00
113.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
239.282.000,00
19.428.210.000,00
332.508.000,00
20.000.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 42
1.20 . 1.20.03 . 42 . 05 1.20 . 1.20.04
SEKRETARIAT DPRD
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 36
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.04 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5 1.736.700.000,00
54.257.000,00
1.650.935.000,00
31.508.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
5.925.000,00
45.825.000,00
0,00
51.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.750.000,00
347.250.000,00
0,00
350.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
4.875.000,00
22.625.000,00
0,00
27.500.000,00
32.207.000,00
12.793.000,00
0,00
45.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
750.000,00
29.250.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00
19.500.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.000.000,00
49.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.750.000,00
168.192.000,00
31.508.000,00
202.450.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik
1.000.000,00
89.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.000.000,00
69.000.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
590.000.000,00
0,00
590.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.500.000,00
208.500.000,00
0,00
210.000.000,00
8.150.000,00
555.850.000,00
301.000.000,00
865.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00
0,00
267.000.000,00
267.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.150.000,00
116.850.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.500.000,00
223.500.000,00
0,00
225.000.000,00
750.000,00
26.250.000,00
0,00
27.000.000,00
1.500.000,00
123.500.000,00
0,00
125.000.000,00
750.000,00
36.250.000,00
0,00
37.000.000,00
3.450.000,00
203.550.000,00
0,00
207.000.000,00
3.450.000,00
203.550.000,00
0,00
207.000.000,00
173.425.000,00
17.017.875.000,00
0,00
17.191.300.000,00
3.250.000,00
2.968.000.000,00
0,00
2.971.250.000,00
750.000,00
42.400.000,00
0,00
43.150.000,00
25.500.000,00
224.500.000,00
0,00
250.000.000,00
105.400.000,00
1.858.600.000,00
0,00
1.964.000.000,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
5.250.000,00
2.494.750.000,00
0,00
2.500.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.750.000,00
129.050.000,00
0,00
131.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Penyusunan Produk Hukum DPRD
1.625.000,00
377.375.000,00
0,00
379.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
Penyusunan Risalah
7.000.000,00
73.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Penyusunan Raperda Inisiatif
3.500.000,00
583.350.000,00
0,00
586.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
5.875.000,00
7.657.925.000,00
0,00
7.663.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
Fasilitasi Fraksi DPRD
2.750.000,00
378.700.000,00
0,00
381.450.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 37
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati
8.400.000,00
191.600.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 15
Penyusunan Profil DPRD
1.375.000,00
38.625.000,00
0,00
40.000.000,00
2.341.448.213,00
5.541.254.787,00
0,00
7.882.703.000,00
94.202.000,00
734.275.000,00
0,00
828.477.000,00
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
26.377.000,00
0,00
0,00
26.377.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
5.700.000,00
34.300.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
26.050.000,00
0,00
0,00
26.050.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
26.050.000,00
0,00
0,00
26.050.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 23
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 26
Asuransi gedung kantor dan rumah dinas
4.025.000,00
160.975.000,00
0,00
165.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 27
Asuransi Kendaraan Dinas
3.250.000,00
196.750.000,00
0,00
200.000.000,00
69.281.645,00
183.618.355,00
0,00
252.900.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.825.000,00
93.175.000,00
0,00
95.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 37
Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung non kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 38
Pengelolaan bangunan gedung non kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 49
Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
7.625.000,00
22.375.000,00
0,00
30.000.000,00
1.375.000,00
28.625.000,00
0,00
30.000.000,00
57.531.645,00
2.468.355,00
0,00
60.000.000,00
925.000,00
24.075.000,00
0,00
25.000.000,00
2.177.964.568,00
4.623.361.432,00
0,00
6.801.326.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
107.050.000,00
167.950.000,00
0,00
275.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
168.494.568,00
331.505.432,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
147.100.000,00
121.700.000,00
0,00
268.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
12.250.000,00
107.750.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
147.100.000,00
121.700.000,00
0,00
268.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
12.250.000,00
107.750.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
120.450.000,00
79.550.000,00
0,00
200.000.000,00
18.950.000,00
81.050.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penelitian DPA-SKPD
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
Penelitian DPA-SKPD Perubahan
35.500.000,00
14.500.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
JUMLAH 6=3+4+5
10.875.000,00
39.125.000,00
0,00
50.000.000,00
3.500.000,00
17.000.000,00
0,00
20.500.000,00
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
10.875.000,00
39.125.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Penerbitan SP2D
63.675.000,00
136.325.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Pengelolaan Administrasi Kasda
14.750.000,00
85.250.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
Pengelolaan Administrasi Gaji
42.400.000,00
207.600.000,00
0,00
250.000.000,00 290.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
Pendataan Pajak Daerah
113.000.000,00
177.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
Pemutakhiran Data Pajak Daerah
142.773.000,00
17.227.000,00
0,00
160.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
23.725.000,00
361.275.000,00
0,00
385.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Pemungutan pajak daerah
2.250.000,00
77.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
Pemeriksaan Pajak Daerah
2.250.000,00
77.750.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
161.375.000,00
38.625.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
149.835.000,00
350.165.000,00
0,00
500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
2.400.000,00
797.600.000,00
0,00
800.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
925.000,00
69.075.000,00
0,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
1.375.000,00
38.625.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13.750.000,00
6.250.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
400.000,00
9.600.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.150.000,00
136.850.000,00
0,00
140.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
10.050.000,00
29.950.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 47
Rekonsiliasi Aset Daerah
51.650.000,00
83.350.000,00
0,00
135.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 48
Pengelolaan Aset Daerah
421.125.000,00
23.976.000,00
0,00
445.101.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51
Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA
2.250.000,00
47.750.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 52
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
85.612.000,00
114.388.000,00
0,00
200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
Pengelolaan Pembiayaan Daerah
3.650.000,00
36.350.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
5.750.000,00
54.250.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
3.150.000,00
99.975.000,00
0,00
103.125.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60
Pengelolaan Piutang Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.250.000,00
97.750.000,00
0,00
100.000.000,00
22.300.000,00
77.700.000,00
0,00
100.000.000,00
52.486.420,00
310.308.580,00
36.875.000,00
399.670.000,00
52.486.420,00
249.713.580,00
0,00
302.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.662.500,00
0,00
2.662.500,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.544.568,00
7.632.432,00
0,00
27.177.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.375.000,00
35.000.000,00
0,00
36.375.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.250.000,00
54.031.250,00
0,00
56.281.250,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
66.600.000,00
0,00
66.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
29.316.852,00
1.787.398,00
0,00
31.104.250,00 89.875.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
53.000.000,00
36.875.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 53
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
0,00
36.875.000,00
36.875.000,00
0,00
7.595.000,00
0,00
7.595.000,00
0,00
7.595.000,00
0,00
7.595.000,00
1.777.565.000,00
1.920.615.000,00
37.600.000,00
3.735.780.000,00
3.500.000,00
259.680.000,00
0,00
263.180.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 1.20 . 1.20.06 . 05 . 15 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Kantor Sendiri INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.350.000,00
28.650.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
900.000,00
19.100.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
350.000,00
2.650.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
900.000,00
25.360.000,00
0,00
26.260.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.520.000,00
0,00
15.520.000,00
2.450.000,00
73.347.000,00
37.600.000,00
113.397.000,00
200.000,00
2.076.000,00
0,00
2.276.000,00
1.350.000,00
1.050.000,00
37.600.000,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
900.000,00
50.596.000,00
0,00
51.496.000,00
0,00
19.625.000,00
0,00
19.625.000,00
1.771.615.000,00
1.416.150.000,00
0,00
3.187.765.000,00
1.027.850.000,00
779.062.000,00
0,00
1.806.912.000,00
300.900.000,00
223.170.000,00
0,00
524.070.000,00
11.035.000,00
15.008.000,00
0,00
26.043.000,00
399.550.000,00
330.140.000,00
0,00
729.690.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
23.350.000,00
37.300.000,00
0,00
60.650.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
4.000.000,00
26.400.000,00
0,00
30.400.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
4.930.000,00
5.070.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
166.438.000,00
0,00
166.438.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
0,00
138.048.000,00
0,00
138.048.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
0,00
28.390.000,00
0,00
28.390.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
5.000.000,00
JUMLAH 6=3+4+5 0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
347.183.000,00
2.318.690.000,00
91.660.000,00
2.757.533.000,00
22.500.000,00
401.650.000,00
3.850.000,00
428.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.150.000,00
3.850.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
22.500.000,00
52.500.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00 307.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.250.000,00
216.940.000,00
87.810.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
2.190.000,00
67.810.000,00
70.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.250.000,00
139.250.000,00
0,00
141.500.000,00
250.000,00
79.750.000,00
0,00
80.000.000,00
250.000,00
79.750.000,00
0,00
80.000.000,00
41.925.000,00
819.858.000,00
0,00
861.783.000,00
0,00
295.000.000,00
0,00
295.000.000,00
12.675.000,00
69.108.000,00
0,00
81.783.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
19.800.000,00
100.200.000,00
0,00
120.000.000,00
9.450.000,00
55.550.000,00
0,00
65.000.000,00
280.258.000,00
800.492.000,00
0,00
1.080.750.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 1.20 . 1.20.08 . 05 . 15 1.20 . 1.20.08 . 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Kantor Sendiri
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.20 . 1.20.08 . 29 . 02
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.08 . 29 . 06
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS
1.20 . 1.20.08 . 29 . 07 1.20 . 1.20.08 . 30
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.20 . 1.20.08 . 30 . 03
Penempatan PNS
35.608.000,00
64.392.000,00
0,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 05
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
5.750.000,00
76.250.000,00
0,00
82.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
5.425.000,00
16.575.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
30.100.000,00
34.900.000,00
0,00
65.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
56.000.000,00
159.000.000,00
0,00
215.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 18
Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS
7.550.000,00
35.450.000,00
0,00
43.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 19
Pengelolaan Arsip Kepegawaian
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 21
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
6.400.000,00
18.600.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 22
Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar
10.400.000,00
64.600.000,00
0,00
75.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.08 . 30 . 23
Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas
23.050.000,00
45.200.000,00
0,00
68.250.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 24
Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
2.625.000,00
13.875.000,00
0,00
16.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 25
Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah
3.600.000,00
11.400.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 26
Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap
45.000.000,00
65.500.000,00
0,00
110.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 30 . 27
Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS
1.20 . 1.20.08 . 30 . 28
Pengangkatan CPNS ke PNS
1.20 . 1.20.08 . 30 . 30 1.20 . 1.20.08 . 30 . 31 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01
6.500.000,00
25.000.000,00
0,00
31.500.000,00
29.650.000,00
35.350.000,00
0,00
65.000.000,00
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
5.050.000,00
19.950.000,00
0,00
25.000.000,00
Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
7.550.000,00
42.450.000,00
0,00
50.000.000,00
479.057.784,00
490.942.216,00
0,00
970.000.000,00
471.445.284,00
309.939.716,00
0,00
781.385.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
29.316.852,00
19.449.148,00
0,00
48.766.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
16.972.284,00
3.027.716,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
116.800.000,00
3.200.000,00
0,00
120.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
308.356.148,00
16.762.852,00
0,00
325.119.000,00
7.612.500,00
181.002.500,00
0,00
188.615.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.762.500,00
20.237.500,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.850.000,00
150.765.000,00
0,00
153.615.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 34 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
29.316.852,00
152.804.148,00
19.850.000,00
201.971.000,00
29.316.852,00
66.204.148,00
0,00
95.521.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.255.000,00
0,00
2.255.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
13.589.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.544.568,00
2.232.432,00
0,00
21.777.000,00 43.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
24.000.000,00
19.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.600.000,00
4.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
15.250.000,00
15.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
31.100.000,00
0,00
31.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 31 1.20 . 1.20.10 . 31 . 01 1.20 . 1.20.10 . 31 . 02 1.20 . 1.20.10 . 31 . 03
1.20 . 1.20.10 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
29.316.852,00
142.733.148,00
15.950.000,00
188.000.000,00
29.316.852,00
48.633.148,00
0,00
77.950.000,00
1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
3.827.716,00
0,00
13.600.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
2.350.000,00
0,00
2.350.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.544.568,00
2.255.432,00
0,00
21.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
11.000.000,00
15.950.000,00
26.950.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
15.950.000,00
15.950.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 31 1.20 . 1.20.11 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.11 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 31 . 02 1.20 . 1.20.11 . 31 . 03
1.20 . 1.20.11 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
33.600.000,00
0,00
33.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
1.20 . 1.20.11 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
30.916.852,00
179.083.148,00
0,00
210.000.000,00
30.916.852,00
73.449.148,00
0,00
104.366.000,00
1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
22.700.000,00
0,00
22.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.000.000,00
3.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
2.227.716,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.500.000,00 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
11.916.000,00
0,00
11.916.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.144.568,00
855.432,00
0,00
21.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
21.675.000,00
0,00
21.675.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.675.000,00
0,00
7.675.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
36.609.000,00
0,00
36.609.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
4.109.000,00
0,00
4.109.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
1.20 . 1.20.12 . 31 1.20 . 1.20.12 . 31 . 01 1.20 . 1.20.12 . 31 . 02
1.20 . 1.20.12 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
0,00
32.500.000,00
0,00
32.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 33 . 08 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa KECAMATAN KALIKOTES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
28.812.702,00
153.187.298,00
0,00
182.000.000,00
28.812.702,00
78.137.298,00
0,00
106.950.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.086.142,00
913.858,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.350.000,00
0,00
9.350.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
17.500.000,00
0,00
17.500.000,00
19.726.560,00
2.273.440,00
0,00
22.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
26.750.000,00
0,00
26.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
1.20 . 1.20.13 . 31 1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 1.20 . 1.20.13 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
13.300.000,00
0,00
13.300.000,00
1.20 . 1.20.13 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
1.20 . 1.20.13 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
29.317.884,00
182.113.516,00
2.568.600,00
214.000.000,00
29.317.884,00
76.613.516,00
2.568.600,00
108.500.000,00
1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
KECAMATAN NGAWEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.800.000,00
0,00
25.800.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
0,00
2.431.400,00
2.568.600,00
5.000.000,00
9.772.884,00
3.227.116,00
0,00
13.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.545.000,00
455.000,00
0,00
20.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.14 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 31.000.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 31 1.20 . 1.20.14 . 31 . 01 1.20 . 1.20.14 . 31 . 02 1.20 . 1.20.14 . 31 . 03 1.20 . 1.20.14 . 31 . 05 1.20 . 1.20.14 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
29.129.448,00
157.193.052,00
29.000.000,00
215.322.500,00
29.129.448,00
71.063.052,00
0,00
100.192.500,00
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
KECAMATAN KEBONARUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.944.000,00
0,00
2.944.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
8.273.000,00
0,00
8.273.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
9.239.000,00
0,00
9.239.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.584.880,00
2.171.720,00
0,00
11.756.600,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.490.900,00
0,00
4.490.900,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.871.950,00
0,00
2.871.950,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.184.050,00
0,00
2.184.050,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.773.000,00
0,00
4.773.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
19.544.568,00
2.115.432,00
0,00
21.660.000,00
0,00
21.900.000,00
29.000.000,00
50.900.000,00
Halaman 47
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
17.000.000,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
18.380.000,00
0,00
18.380.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.520.000,00
0,00
3.520.000,00
0,00
33.025.000,00
0,00
33.025.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
14.800.000,00
0,00
14.800.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 1.20 . 1.20.15 . 31 . 01 1.20 . 1.20.15 . 31 . 02 1.20 . 1.20.15 . 31 . 03
1.20 . 1.20.15 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
17.205.000,00
0,00
17.205.000,00
1.20 . 1.20.15 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.805.000,00
0,00
4.805.000,00
1.20 . 1.20.15 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
1.20 . 1.20.15 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
29.916.852,00
205.083.148,00
13.000.000,00
248.000.000,00 94.500.000,00
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
KECAMATAN WEDI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.916.852,00
64.583.148,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.834.000,00
0,00
3.834.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.144.568,00
1.632.432,00
0,00
21.777.000,00
0,00
20.500.000,00
13.000.000,00
33.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
53.500.000,00
0,00
53.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 31 1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00 8.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 02 1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
1.20 . 1.20.16 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
34.598.000,00
224.602.000,00
28.800.000,00
288.000.000,00 117.000.000,00
1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
KECAMATAN JOGONALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.598.000,00
82.402.000,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.492.000,00
0,00
5.492.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12.821.000,00
0,00
0,00
12.821.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.910.000,00
0,00
3.910.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21.777.000,00
0,00
0,00
21.777.000,00
0,00
16.700.000,00
28.800.000,00
45.500.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
18.800.000,00
18.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
0,00
77.500.000,00
0,00
77.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01 1.20 . 1.20.17 . 31 . 02 1.20 . 1.20.17 . 31 . 03
1.20 . 1.20.17 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
20.294.568,00
219.705.432,00
0,00
240.000.000,00 91.500.000,00
1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.294.568,00
71.205.432,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
750.000,00
2.250.000,00
0,00
3.000.000,00
9.772.284,00
6.227.716,00
0,00
16.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9.772.284,00
2.727.716,00
0,00
12.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 31 1.20 . 1.20.18 . 31 . 01 1.20 . 1.20.18 . 31 . 02 1.20 . 1.20.18 . 31 . 03
1.20 . 1.20.18 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
29.916.852,00
209.083.148,00
0,00
239.000.000,00
29.916.852,00
67.083.148,00
0,00
97.000.000,00
0,00
20.640.000,00
0,00
20.640.000,00
9.772.284,00
3.810.716,00
0,00
13.583.000,00
1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.19 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
20.144.568,00
1.632.432,00
0,00
21.777.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 1.20 . 1.20.19 . 31 1.20 . 1.20.19 . 31 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 31 . 02 1.20 . 1.20.19 . 31 . 03
1.20 . 1.20.19 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
29.916.852,00
168.308.148,00
12.775.000,00
211.000.000,00 92.225.000,00
1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.916.852,00
62.308.148,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.864.000,00
0,00
6.864.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.20 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.675.000,00
0,00
5.675.000,00
20.144.568,00
1.452.432,00
0,00
21.597.000,00
0,00
18.000.000,00
7.775.000,00
25.775.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
7.775.000,00
7.775.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 52
Pemeliharaan Rutin Gamelan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 31 1.20 . 1.20.20 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 31 . 02 1.20 . 1.20.20 . 31 . 03
1.20 . 1.20.20 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
27.000.000,00
5.000.000,00
32.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33 . 05
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
29.318.063,00
202.681.937,00
0,00
232.000.000,00 93.000.000,00
1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
KECAMATAN KEMALANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.318.063,00
63.681.937,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.773.495,00
1.226.505,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.636.000,00
0,00
1.636.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.164.000,00
0,00
1.164.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.21 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
19.544.568,00
355.432,00
0,00
19.900.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00 Halaman 53
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
19.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 1.20 . 1.20.21 . 31 . 02 1.20 . 1.20.21 . 31 . 03
1.20 . 1.20.21 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
39.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
29.365.000,00
192.635.000,00
0,00
222.000.000,00
1.20 . 1.20.22
KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.365.000,00
48.135.000,00
0,00
77.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.590.000,00
4.010.000,00
0,00
13.600.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.775.000,00
25.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01
1.20 . 1.20.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.22 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 31 1.20 . 1.20.22 . 31 . 01 1.20 . 1.20.22 . 31 . 02 1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
1.20 . 1.20.22 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 33 . 08
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
30.544.568,00
190.455.432,00
9.000.000,00
230.000.000,00
29.744.568,00
76.255.432,00
0,00
106.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
KECAMATAN JATINOM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
9.620.000,00
0,00
9.620.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.144.568,00
635.432,00
0,00
20.780.000,00
800.000,00
32.200.000,00
9.000.000,00
42.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 55
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
0,00
9.000.000,00
800.000,00
5.200.000,00
0,00
6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 31 1.20 . 1.20.23 . 31 . 01 1.20 . 1.20.23 . 31 . 02 1.20 . 1.20.23 . 31 . 03 1.20 . 1.20.23 . 31 . 05 1.20 . 1.20.23 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
9.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
45.600.800,00
167.399.200,00
0,00
213.000.000,00 88.000.000,00
1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
KECAMATAN KARANGANOM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.588.800,00
50.411.200,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18.474.240,00
1.525.760,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.114.560,00
885.440,00
0,00
20.000.000,00
3.012.000,00
18.488.000,00
0,00
21.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.506.000,00
2.994.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.506.000,00
2.994.000,00
0,00
4.500.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
5.000.000,00
44.500.000,00
0,00
49.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 31 1.20 . 1.20.24 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.24 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 31 . 02 1.20 . 1.20.24 . 31 . 03
1.20 . 1.20.24 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
28.500.000,00
0,00
28.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.24 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
29.324.284,00
187.175.716,00
4.500.000,00
221.000.000,00 87.000.000,00
1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
KECAMATAN TULUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
28.899.284,00
58.100.716,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
227.716,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.127.000,00
373.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
7.000.000,00
4.500.000,00
11.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
67.500.000,00
0,00
67.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 31
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 57
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.25 . 31 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.25 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.25 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 31 . 02 1.20 . 1.20.25 . 31 . 03
1.20 . 1.20.25 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
425.000,00
39.575.000,00
0,00
40.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
29.741.852,00
241.908.148,00
18.350.000,00
290.000.000,00
29.316.852,00
80.549.148,00
0,00
109.866.000,00
1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01
KECAMATAN POLANHARJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
13.589.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.544.568,00
2.232.432,00
0,00
21.777.000,00
0,00
49.784.000,00
18.350.000,00
68.134.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.26 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
108.500,00
18.350.000,00
18.458.500,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
19.675.500,00
0,00
19.675.500,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 31 1.20 . 1.20.26 . 31 . 01 1.20 . 1.20.26 . 31 . 02 1.20 . 1.20.26 . 31 . 03
1.20 . 1.20.26 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
425.000,00
40.075.000,00
0,00
40.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.26 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
31.516.852,00
161.583.148,00
13.900.000,00
207.000.000,00
1.20 . 1.20.27
KECAMATAN DELANGGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.916.852,00
69.083.148,00
0,00
99.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.134.000,00
0,00
9.134.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.27 . 01
1.20 . 1.20.27 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
20.144.568,00
1.632.432,00
0,00
21.777.000,00
0,00
20.100.000,00
13.900.000,00
34.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 50
Pengadaan Papan Informasi
0,00
100.000,00
3.900.000,00
4.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 59
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
JUMLAH 6=3+4+5
1.600.000,00
40.400.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
1.600.000,00
4.400.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 31 . 07
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 31 1.20 . 1.20.27 . 31 . 01 1.20 . 1.20.27 . 31 . 02 1.20 . 1.20.27 . 31 . 03
1.20 . 1.20.27 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 32 . 04
Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.915.000,00
154.880.000,00
0,00
185.795.000,00 85.000.000,00
1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01
KECAMATAN JUWIRING
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.365.000,00
55.635.000,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
9.590.000,00
0,00
0,00
9.590.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.095.000,00
0,00
5.095.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.435.000,00
0,00
1.435.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.055.000,00
0,00
2.055.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.775.000,00
0,00
0,00
19.775.000,00
200.000,00
13.480.000,00
0,00
13.680.000,00
200.000,00
3.230.000,00
0,00
3.430.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.550.000,00
0,00
2.550.000,00
1.350.000,00
49.310.000,00
0,00
50.660.000,00
0,00
3.595.000,00
0,00
3.595.000,00
0,00
3.755.000,00
0,00
3.755.000,00
0,00
3.460.000,00
0,00
3.460.000,00
1.20 . 1.20.28 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
1.20 . 1.20.28 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 31 . 07
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 31 1.20 . 1.20.28 . 31 . 01 1.20 . 1.20.28 . 31 . 02 1.20 . 1.20.28 . 31 . 03
1.20 . 1.20.28 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.350.000,00
8.650.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8.180.000,00
0,00
8.180.000,00
1.20 . 1.20.28 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.730.000,00
0,00
2.730.000,00
1.20 . 1.20.28 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.725.000,00
0,00
2.725.000,00
1.20 . 1.20.28 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
2.725.000,00
0,00
2.725.000,00
0,00
28.275.000,00
0,00
28.275.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.040.000,00
0,00
4.040.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.825.000,00
0,00
3.825.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.150.000,00
0,00
2.150.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33 . 05
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
3.485.000,00
0,00
3.485.000,00
1.20 . 1.20.28 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.925.000,00
0,00
10.925.000,00
44.289.568,00
237.732.432,00
0,00
282.022.000,00 113.968.000,00
1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01
KECAMATAN WONOSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
39.689.568,00
74.278.432,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
19.544.568,00
2.378.432,00
0,00
21.923.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.29 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.300.000,00
0,00
10.300.000,00
20.145.000,00
0,00
0,00
20.145.000,00
4.600.000,00
36.727.000,00
0,00
41.327.000,00 Halaman 61
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.600.000,00
13.400.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.597.000,00
0,00
15.597.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.230.000,00
0,00
1.230.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
54.332.000,00
0,00
54.332.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
5.311.000,00
0,00
5.311.000,00
0,00
8.271.000,00
0,00
8.271.000,00
1.20 . 1.20.29 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.29 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
21.355.000,00
0,00
21.355.000,00
1.20 . 1.20.29 . 31 1.20 . 1.20.29 . 31 . 01 1.20 . 1.20.29 . 31 . 02 1.20 . 1.20.29 . 31 . 03
1.20 . 1.20.29 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
1.20 . 1.20.29 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.205.000,00
0,00
7.205.000,00
1.20 . 1.20.29 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.950.000,00
0,00
8.950.000,00
0,00
51.040.000,00
0,00
51.040.000,00
1.20 . 1.20.29 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.830.000,00
0,00
8.830.000,00
1.20 . 1.20.29 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
12.510.000,00
0,00
12.510.000,00
1.20 . 1.20.29 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
1.20 . 1.20.29 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
1.20 . 1.20.29 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.150.000,00
0,00
15.150.000,00
22.318.000,00
212.682.000,00
0,00
235.000.000,00 84.776.000,00
1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01
KECAMATAN CEPER
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.776.000,00
66.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.238.000,00
0,00
0,00
9.238.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
9.538.000,00
0,00
0,00
9.538.000,00
3.542.000,00
29.182.000,00
0,00
32.724.000,00
1.771.000,00
3.229.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 1.20 . 1.20.30 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.771.000,00
3.229.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
9.724.000,00
0,00
9.724.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
52.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 31 1.20 . 1.20.30 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.30 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 31 . 02 1.20 . 1.20.30 . 31 . 03
1.20 . 1.20.30 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.30 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 33 . 08
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
34.409.852,00
211.640.148,00
7.000.000,00
253.050.000,00 107.550.000,00
1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01
KECAMATAN PEDAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
29.916.852,00
77.633.148,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.460.000,00
0,00
4.460.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.924.000,00
0,00
3.924.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.31 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.31 . 02 1.20 . 1.20.31 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
20.144.568,00
1.632.432,00
0,00
21.777.000,00
4.493.000,00
44.507.000,00
7.000.000,00
56.000.000,00
375.000,00
625.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00 Halaman 63
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.818.000,00
12.182.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.300.000,00
2.700.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 31 1.20 . 1.20.31 . 31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 31 . 02 1.20 . 1.20.31 . 31 . 03
1.20 . 1.20.31 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
31.500.000,00
0,00
31.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
40.069.568,00
227.840.432,00
0,00
267.910.000,00 102.135.000,00
1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01
KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
37.119.568,00
65.015.432,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 1.20 . 1.20.32 . 01 . 11
775.000,00
4.225.000,00
0,00
5.000.000,00
19.544.568,00
1.138.432,00
0,00
20.683.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.657.000,00
0,00
4.657.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.995.000,00
0,00
5.995.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.32 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.32 . 02 1.20 . 1.20.32 . 02 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
16.800.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
2.950.000,00
58.540.000,00
0,00
61.490.000,00
1.500.000,00
8.496.000,00
0,00
9.996.000,00 Halaman 64
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.450.000,00
8.545.000,00
0,00
9.995.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.225.000,00
0,00
11.225.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
9.899.000,00
0,00
9.899.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
9.675.000,00
0,00
9.675.000,00
0,00
62.576.000,00
0,00
62.576.000,00
0,00
9.996.000,00
0,00
9.996.000,00
0,00
6.243.000,00
0,00
6.243.000,00
0,00
6.301.000,00
0,00
6.301.000,00
1.20 . 1.20.32 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
7.540.000,00
0,00
7.540.000,00
1.20 . 1.20.32 . 31 . 07
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
9.996.000,00
0,00
9.996.000,00
0,00
12.545.000,00
0,00
12.545.000,00
1.20 . 1.20.32 . 31 1.20 . 1.20.32 . 31 . 01 1.20 . 1.20.32 . 31 . 02 1.20 . 1.20.32 . 31 . 03
1.20 . 1.20.32 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.545.000,00
0,00
4.545.000,00
0,00
29.164.000,00
0,00
29.164.000,00
1.20 . 1.20.32 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.561.000,00
0,00
3.561.000,00
1.20 . 1.20.32 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.650.000,00
0,00
5.650.000,00
1.20 . 1.20.32 . 33 . 07
Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
9.953.000,00
0,00
9.953.000,00
25.200.000,00
223.800.000,00
0,00
249.000.000,00 97.000.000,00
1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01
KECAMATAN CAWAS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25.200.000,00
71.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
16.800.000,00
0,00
0,00
16.800.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 31 . 07
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02
1.20 . 1.20.33 . 31 1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 1.20 . 1.20.33 . 31 . 02 1.20 . 1.20.33 . 31 . 03
1.20 . 1.20.33 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 33 . 08 1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa KECAMATAN TRUCUK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
31.530.782,00
181.634.000,00
3.835.218,00
217.000.000,00
31.530.782,00
76.634.000,00
3.835.218,00
112.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.386.214,00
0,00
2.202.786,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.634.000,00
0,00
4.634.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.144.568,00
0,00
1.632.432,00
21.777.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 31 . 06
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02
1.20 . 1.20.34 . 31 1.20 . 1.20.34 . 31 . 01 1.20 . 1.20.34 . 31 . 02 1.20 . 1.20.34 . 31 . 03
1.20 . 1.20.34 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
25.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 33 . 06
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
22.724.000,00
167.776.000,00
9.000.000,00
199.500.000,00
19.075.000,00
73.680.000,00
0,00
92.755.000,00
1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01
KECAMATAN BAYAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.480.000,00
0,00
24.480.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 67
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.35 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
19.075.000,00
0,00
0,00
19.075.000,00
2.649.000,00
22.596.000,00
9.000.000,00
34.245.000,00
625.000,00
175.000,00
9.000.000,00
9.800.000,00
2.024.000,00
3.921.000,00
0,00
5.945.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.000.000,00
40.000.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 31 1.20 . 1.20.35 . 31 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 31 . 04
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.35 . 31 . 05
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 31 . 02 1.20 . 1.20.35 . 31 . 03
1.20 . 1.20.35 . 32
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 32 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 32 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 32 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
20.500.000,00
0,00
20.500.000,00
1.20 . 1.20.35 . 33
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 33 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 33 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 33 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 33 . 04
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
32.826.150,00
105.173.850,00
15.000.000,00
153.000.000,00
18.476.150,00
44.523.850,00
0,00
63.000.000,00 12.000.000,00
1.20 . 1.20.40 1.20 . 1.20.40 . 01
KELURAHAN KABUPATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.237.120,00
2.412.880,00
0,00
11.650.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.40 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.40 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.40 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.100.000,00
0,00
5.100.000,00
9.239.030,00
260.970,00
0,00
9.500.000,00
500.000,00
7.800.000,00
15.000.000,00
23.300.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
500.000,00
4.800.000,00
0,00
5.300.000,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.40 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.40 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.150.000,00
16.850.000,00
0,00
19.000.000,00 6.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
0,00
6.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 34 . 06
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
2.150.000,00
7.850.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 35 1.20 . 1.20.40 . 35 . 01 1.20 . 1.20.40 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
11.700.000,00
5.700.000,00
0,00
17.400.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
11.700.000,00
700.000,00
0,00
12.400.000,00
0,00
26.800.000,00
0,00
26.800.000,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 04
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
KELURAHAN KLATEN
29.914.240,00
108.935.760,00
18.150.000,00
157.000.000,00
18.474.240,00
60.900.760,00
0,00
79.375.000,00
1.20 . 1.20.41 1.20 . 1.20.41 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.237.120,00
4.762.880,00
0,00
14.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.262.880,00
0,00
3.262.880,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.41 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.41 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
9.237.120,00
0,00
0,00
9.237.120,00
1.850.000,00
2.700.000,00
18.150.000,00
22.700.000,00 Halaman 69
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.41 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.850.000,00
0,00
18.150.000,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.41 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 34 . 06
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
9.590.000,00
5.710.000,00
0,00
15.300.000,00
1.20 . 1.20.41 . 35 1.20 . 1.20.41 . 35 . 01 1.20 . 1.20.41 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.41 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.41 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.41 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
9.590.000,00
710.000,00
0,00
10.300.000,00
0,00
19.625.000,00
0,00
19.625.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 04
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
0,00
1.625.000,00
0,00
1.625.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 06
Pemberdayaan LPM
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 07
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
37.911.360,00
92.483.640,00
23.605.000,00
154.000.000,00
27.711.360,00
38.783.640,00
0,00
66.495.000,00
1.20 . 1.20.42 1.20 . 1.20.42 . 01
KELURAHAN TONGGALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
9.532.640,00
0,00
9.532.640,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
18.474.240,00
301.500,00
0,00
18.775.740,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.070.000,00
0,00
5.070.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.705.000,00
0,00
1.705.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.42 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
9.237.120,00
174.500,00
0,00
9.411.620,00
0,00
1.000.000,00
23.605.000,00
24.605.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
23.605.000,00
23.605.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.42 . 34
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.20 . 1.20.42 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.42 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.200.000,00
3.700.000,00
0,00
13.900.000,00
1.20 . 1.20.42 . 35 1.20 . 1.20.42 . 35 . 01 1.20 . 1.20.42 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.42 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.42 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.42 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.200.000,00
700.000,00
0,00
10.900.000,00
0,00
38.500.000,00
0,00
38.500.000,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
54.501.960,00
108.498.040,00
0,00
163.000.000,00
27.711.360,00
40.156.640,00
0,00
67.868.000,00
0,00
12.330.000,00
0,00
12.330.000,00
1.20 . 1.20.43 1.20 . 1.20.43 . 01
KELURAHAN MOJAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.43 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
9.237.120,00
3.580.880,00
0,00
12.818.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.237.120,00
305.880,00
0,00
9.543.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.531.000,00
0,00
4.531.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.465.000,00
0,00
2.465.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.43 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.43 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.43 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.43 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.43 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
1.20 . 1.20.43 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 35 1.20 . 1.20.43 . 35 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
9.237.120,00
293.880,00
0,00
9.531.000,00
2.690.600,00
7.803.400,00
0,00
10.494.000,00
2.690.600,00
6.303.400,00
0,00
8.994.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.600.000,00
5.335.000,00
0,00
6.935.000,00
1.600.000,00
3.278.000,00
0,00
4.878.000,00
0,00
2.057.000,00
0,00
2.057.000,00
0,00
2.597.000,00
0,00
2.597.000,00
0,00
2.597.000,00
0,00
2.597.000,00
Halaman 71
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.43 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 37
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
JUMLAH 6=3+4+5
8.500.000,00
7.986.000,00
0,00
16.486.000,00 7.286.000,00
0,00
7.286.000,00
0,00
8.500.000,00
700.000,00
0,00
9.200.000,00
0,00
44.620.000,00
0,00
44.620.000,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
15.624.000,00
0,00
15.624.000,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
10.416.000,00
0,00
10.416.000,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
52.044.568,00
184.955.432,00
0,00
237.000.000,00
19.844.568,00
46.405.432,00
0,00
66.250.000,00
1.20 . 1.20.43 . 38 1.20 . 1.20.43 . 38 . 02 1.20 . 1.20.44 1.20 . 1.20.44 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan KELURAHAN BUNTALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
12.250.000,00
0,00
12.250.000,00
9.772.284,00
3.816.716,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
13.589.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.022.000,00
0,00
4.022.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.44 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.44 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
10.072.284,00
1.816.716,00
0,00
11.889.000,00
400.000,00
24.600.000,00
0,00
25.000.000,00
400.000,00
19.600.000,00
0,00
20.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.44 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.000.000,00
4.750.000,00
0,00
6.750.000,00
2.000.000,00
1.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
3.800.000,00
4.700.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
3.800.000,00
700.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
1.20 . 1.20.44 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 35 1.20 . 1.20.44 . 35 . 01 1.20 . 1.20.44 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 72
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
45.500.000,00
0,00
45.500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 07
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
26.000.000,00
55.000.000,00
0,00
81.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 37
1.20 . 1.20.44 . 38
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 38 . 01
Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan
1.20 . 1.20.44 . 38 . 02
Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
1.20 . 1.20.45 1.20 . 1.20.45 . 01
KELURAHAN BARENG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
33.905.970,00
109.361.030,00
29.733.000,00
173.000.000,00
23.105.970,00
40.380.030,00
0,00
63.486.000,00 11.240.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.240.000,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
11.216.970,00
2.372.030,00
0,00
13.589.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.168.000,00
0,00
3.168.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.45 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.45 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
11.889.000,00
0,00
0,00
11.889.000,00
0,00
2.250.000,00
29.733.000,00
31.983.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
9.500.000,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
10.255.000,00
10.255.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
9.978.000,00
9.978.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
9.600.000,00
1.20 . 1.20.45 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.20 . 1.20.45 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.45 . 35 1.20 . 1.20.45 . 35 . 01 1.20 . 1.20.45 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
10.800.000,00
4.700.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
10.800.000,00
700.000,00
0,00
11.500.000,00 Halaman 73
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
47.931.000,00
0,00
47.931.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
20.416.000,00
0,00
20.416.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
5.742.000,00
0,00
5.742.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
14.991.000,00
0,00
14.991.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 04
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
0,00
1.782.000,00
0,00
1.782.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
115.852.462,00
123.047.538,00
28.100.000,00
267.000.000,00
22.189.862,00
53.410.138,00
1.500.000,00
77.100.000,00 12.600.000,00
1.20 . 1.20.45 . 37
1.20 . 1.20.46 1.20 . 1.20.46 . 01
KELURAHAN BARENGLOR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.080.000,00
1.920.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.527.382,00
1.472.618,00
0,00
11.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.500.000,00
1.500.000,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.46 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.46 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.46 . 02 . 24
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
9.582.480,00
917.520,00
0,00
10.500.000,00
1.062.600,00
11.437.400,00
26.600.000,00
39.100.000,00
0,00
0,00
26.600.000,00
26.600.000,00
1.062.600,00
5.437.400,00
0,00
6.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 53
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.700.000,00
7.300.000,00
0,00
9.000.000,00
1.700.000,00
4.300.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
11.700.000,00
3.800.000,00
0,00
15.500.000,00
1.20 . 1.20.46 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
1.20 . 1.20.46 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 35 1.20 . 1.20.46 . 35 . 01 1.20 . 1.20.46 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
11.700.000,00
800.000,00
0,00
12.500.000,00
1.200.000,00
42.100.000,00
0,00
43.300.000,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.20 . 1.20.46 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 04
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 07
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
1.200.000,00
10.100.000,00
0,00
11.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 38
78.000.000,00
2.000.000,00
0,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 38 . 01
Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 38 . 02
Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
48.000.000,00
2.000.000,00
0,00
50.000.000,00
39.925.000,00
102.905.000,00
20.170.000,00
163.000.000,00
18.475.000,00
51.955.000,00
0,00
70.430.000,00
1.20 . 1.20.47 1.20 . 1.20.47 . 01
KELURAHAN GERGUNUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.237.000,00
0,00
0,00
9.237.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
1.705.000,00
0,00
1.705.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
6.750.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.47 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
6.750.000,00
0,00
9.238.000,00
0,00
0,00
9.238.000,00
0,00
2.500.000,00
20.170.000,00
22.670.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
20.170.000,00
20.170.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
0,00
9.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
3.000.000,00
3.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
12.700.000,00
2.200.000,00
0,00
14.900.000,00
1.20 . 1.20.47 . 35 1.20 . 1.20.47 . 35 . 01 1.20 . 1.20.47 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
11.200.000,00
700.000,00
0,00
11.900.000,00
2.750.000,00
39.750.000,00
0,00
42.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.20 . 1.20.47 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.20 . 1.20.47 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
1.20 . 1.20.47 . 37 . 05
Operasional LPMK
1.20 . 1.20.48 1.20 . 1.20.48 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN GAYAMPRIT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.750.000,00
2.250.000,00
0,00
5.000.000,00
51.260.600,00
91.395.400,00
51.344.000,00
194.000.000,00
18.456.000,00
40.500.000,00
0,00
58.956.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
9.228.000,00
0,00
0,00
9.228.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.48 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.48 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
9.228.000,00
0,00
0,00
9.228.000,00
0,00
6.000.000,00
51.344.000,00
57.344.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
7.925.000,00
7.925.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
43.419.000,00
43.419.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
6.804.600,00
3.195.400,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 34 1.20 . 1.20.48 . 34 . 04 1.20 . 1.20.48 . 35 1.20 . 1.20.48 . 35 . 01 1.20 . 1.20.48 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
6.804.600,00
695.400,00
0,00
7.500.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
36.200.000,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 07
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
0,00
12.200.000,00
0,00
12.200.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
26.000.000,00
21.269.368,00
98.630.632,00
24.100.000,00
144.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 38 1.20 . 1.20.48 . 38 . 02 1.20 . 1.20.49
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan KELURAHAN JATINOM
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
19.819.368,00
36.580.632,00
0,00
56.400.000,00
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
9.747.084,00
2.252.916,00
0,00
12.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.49 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 . 1.20.49 . 01 1.20 . 1.20.49 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.49 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.49 . 01 . 10
1.20 . 1.20.49 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.072.284,00
1.427.716,00
0,00
11.500.000,00
0,00
1.500.000,00
24.100.000,00
25.600.000,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
24.100.000,00
24.100.000,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
1.20 . 1.20.49 . 34
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 34 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 34 . 02
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.450.000,00
11.550.000,00
0,00
13.000.000,00 10.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 35 1.20 . 1.20.49 . 35 . 01 1.20 . 1.20.49 . 36
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 36 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 36 . 02
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
10.000.000,00
0,00
1.450.000,00
1.550.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00 2.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
2.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 03
Pemberdayaan PKK
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 04
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 05
Operasional LPMK
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 06
Pemberdayaan LPM
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
26.750.000,00
458.475.000,00
14.775.000,00
500.000.000,00
26.750.000,00
458.475.000,00
14.775.000,00
500.000.000,00
22.700.000,00
129.300.000,00
0,00
152.000.000,00
1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
900.000,00
16.600.000,00
0,00
17.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
900.000,00
16.600.000,00
0,00
17.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
900.000,00
14.100.000,00
0,00
15.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 77
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH 6=3+4+5
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
925.000,00
19.300.000,00
14.775.000,00
35.000.000,00
925.000,00
0,00
14.775.000,00
15.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
3.125.000,00
309.875.000,00
0,00
313.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 15 . 05
Pengembangan cadangan pangan daerah
1.250.000,00
61.750.000,00
0,00
63.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 06
Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 08
Pengembangan diversifikasi pangan
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 10
Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 12
Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14
Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 15
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
925.000,00
27.075.000,00
0,00
28.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 16
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
950.000,00
44.050.000,00
0,00
45.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 17
Fasilitasi distribusi dan akses pangan
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
412.799.000,00
2.493.030.000,00
0,00
2.905.829.000,00
1.650.000,00
3.379.000,00
0,00
5.029.000,00
1.650.000,00
3.379.000,00
0,00
5.029.000,00
1.650.000,00
3.379.000,00
0,00
5.029.000,00
3.050.000,00
10.450.000,00
0,00
13.500.000,00
3.050.000,00
10.450.000,00
0,00
13.500.000,00
3.050.000,00
10.450.000,00
0,00
13.500.000,00
2.250.000,00
7.750.000,00
0,00
10.000.000,00
2.250.000,00
7.750.000,00
0,00
10.000.000,00
2.250.000,00
7.750.000,00
0,00
10.000.000,00
1.950.000,00
8.050.000,00
0,00
10.000.000,00
1.950.000,00
8.050.000,00
0,00
10.000.000,00
1.950.000,00
8.050.000,00
0,00
10.000.000,00
2.250.000,00
17.750.000,00
0,00
20.000.000,00
2.250.000,00
17.750.000,00
0,00
20.000.000,00
2.250.000,00
17.750.000,00
0,00
20.000.000,00
7.750.000,00
7.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.22 1.22 . 1.20.10 1.22 . 1.20.10 . 15 1.22 . 1.20.10 . 15 . 12 1.22 . 1.20.11 1.22 . 1.20.11 . 15 1.22 . 1.20.11 . 15 . 12 1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 15 1.22 . 1.20.14 . 15 . 12 1.22 . 1.20.20 1.22 . 1.20.20 . 15 1.22 . 1.20.20 . 15 . 12 1.22 . 1.20.21 1.22 . 1.20.21 . 15 1.22 . 1.20.21 . 15 . 12 1.22 . 1.20.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN NGAWEN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN MANISRENGGO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KEMALANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KARANGNONGKO
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.22 . 1.20.22 . 15 1.22 . 1.20.22 . 15 . 12 1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 12 1.22 . 1.20.28 1.22 . 1.20.28 . 15 1.22 . 1.20.28 . 15 . 12 1.22 . 1.20.31 1.22 . 1.20.31 . 15 1.22 . 1.20.31 . 15 . 12 1.22 . 1.20.33 1.22 . 1.20.33 . 15 1.22 . 1.20.33 . 15 . 12 1.22 . 1.20.34 1.22 . 1.20.34 . 15 1.22 . 1.20.34 . 15 . 12 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN KARANGANOM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN JUWIRING
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN PEDAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN CAWAS
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa KECAMATAN TRUCUK
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH 6=3+4+5
7.750.000,00
7.250.000,00
0,00
15.000.000,00
7.750.000,00
7.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.850.000,00
8.150.000,00
0,00
10.000.000,00
1.850.000,00
8.150.000,00
0,00
10.000.000,00
1.850.000,00
8.150.000,00
0,00
10.000.000,00
5.750.000,00
7.600.000,00
0,00
13.350.000,00
5.750.000,00
7.600.000,00
0,00
13.350.000,00
5.750.000,00
7.600.000,00
0,00
13.350.000,00
6.900.000,00
15.050.000,00
0,00
21.950.000,00
6.900.000,00
15.050.000,00
0,00
21.950.000,00
6.900.000,00
15.050.000,00
0,00
21.950.000,00
6.900.000,00
19.850.000,00
0,00
26.750.000,00
6.900.000,00
19.850.000,00
0,00
26.750.000,00
6.900.000,00
19.850.000,00
0,00
26.750.000,00
1.150.000,00
5.350.000,00
0,00
6.500.000,00
1.150.000,00
5.350.000,00
0,00
6.500.000,00
1.150.000,00
5.350.000,00
0,00
6.500.000,00
371.349.000,00
2.382.401.000,00
0,00
2.753.750.000,00
0,00
239.000.000,00
0,00
239.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
19.019.000,00
164.731.000,00
0,00
183.750.000,00
3.150.000,00
111.850.000,00
0,00
115.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
15.869.000,00
9.131.000,00
0,00
25.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 79
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
JUMLAH 6=3+4+5
176.050.000,00
683.950.000,00
0,00
860.000.000,00
169.775.000,00
430.225.000,00
0,00
600.000.000,00
Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
1.700.000,00
78.300.000,00
0,00
80.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG
1.825.000,00
148.175.000,00
0,00
150.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2.750.000,00
27.250.000,00
0,00
30.000.000,00
10.160.000,00
434.840.000,00
0,00
445.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
1.22 . 1.22.01 . 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
1.000.000,00
46.500.000,00
0,00
47.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
4.345.000,00
45.655.000,00
0,00
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi
1.265.000,00
33.735.000,00
0,00
35.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan
70.000,00
48.430.000,00
0,00
48.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 12
Sosialisasi tentang BUMDes
70.000,00
51.430.000,00
0,00
51.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
2.305.000,00
97.695.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 15
Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa
1.105.000,00
51.395.000,00
0,00
52.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 17
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Perdesaan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
8.425.000,00
226.575.000,00
0,00
235.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
2.650.000,00
97.350.000,00
0,00
100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
4.775.000,00
60.225.000,00
0,00
65.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu
1.000.000,00
69.000.000,00
0,00
70.000.000,00
157.695.000,00
633.305.000,00
0,00
791.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
1.22 . 1.22.01 . 20 . 01
Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga
134.970.000,00
365.030.000,00
0,00
500.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 02
Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
9.690.000,00
62.310.000,00
0,00
72.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 03
Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi
11.445.000,00
66.555.000,00
0,00
78.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 04
Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
1.170.000,00
72.830.000,00
0,00
74.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 20 . 05
Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
420.000,00
66.580.000,00
0,00
67.000.000,00
81.600.000,00
265.000.000,00
0,00
346.600.000,00
81.600.000,00
265.000.000,00
0,00
346.600.000,00
9.600.000,00
162.000.000,00
0,00
171.600.000,00
1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01
Kearsipan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
9.600.000,00
7.900.000,00
0,00
17.500.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 21
Penyediaan jasa pengemudi kantor
0,00
25.600.000,00
0,00
25.600.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 80
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 1.24 . 1.24.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
JUMLAH 6=3+4+5 65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
72.000.000,00
28.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
58.000.000,00
17.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 06
Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten
14.000.000,00
6.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 07
Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Komunikasi dan Informatika
99.350.000,00
896.384.300,00
23.665.700,00
1.019.400.000,00
DINAS PERHUBUNGAN
5.050.000,00
159.950.000,00
0,00
165.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pembinaan dan Pembenahan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5.050.000,00
159.950.000,00
0,00
165.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
3.925.000,00
86.075.000,00
0,00
90.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 05
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
94.300.000,00
736.434.300,00
23.665.700,00
854.400.000,00
77.400.000,00
458.934.300,00
23.665.700,00
560.000.000,00 500.000.000,00
1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 15
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
17.400.000,00
458.934.300,00
23.665.700,00
1.25 . 1.20.03 . 15 . 12
Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
60.000.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
16.900.000,00
277.500.000,00
0,00
294.400.000,00 80.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18
Program kerjasama informasi dengan mass media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.26 1.26 . 1.24.01 1.26 . 1.24.01 . 15 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01
Perpustakaan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca
1.26 . 1.24.01 . 15 . 09
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.26 . 1.24.01 . 15 . 16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.000.000,00
78.000.000,00
0,00
13.250.000,00
77.550.000,00
0,00
90.800.000,00
1.650.000,00
121.950.000,00
0,00
123.600.000,00
19.900.000,00
192.325.000,00
41.175.000,00
253.400.000,00
19.900.000,00
192.325.000,00
41.175.000,00
253.400.000,00
19.900.000,00
192.325.000,00
41.175.000,00
253.400.000,00
2.400.000,00
151.800.000,00
0,00
154.200.000,00
10.500.000,00
40.200.000,00
0,00
50.700.000,00
0,00
325.000,00
41.175.000,00
41.500.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
Halaman 81
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2 2.01 2.01 . 1.20.03 2.01 . 1.20.03 . 16 2.01 . 1.20.03 . 16 . 35 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
Urusan Pilihan
767.147.124,00
3.458.130.876,00
8.660.372.000,00
12.885.650.000,00
Pertanian
361.471.000,00
974.291.000,00
574.238.000,00
1.910.000.000,00
6.350.000,00
68.650.000,00
0,00
75.000.000,00
6.350.000,00
68.650.000,00
0,00
75.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian DINAS PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
6.350.000,00
68.650.000,00
0,00
75.000.000,00
355.121.000,00
905.641.000,00
574.238.000,00
1.835.000.000,00
83.346.000,00
398.654.000,00
0,00
482.000.000,00
250.000,00
7.250.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.854.000,00
0,00
0,00
15.854.000,00
15.854.000,00
7.331.000,00
0,00
23.185.000,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
925.000,00
19.075.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
625.000,00
9.375.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
48.463.000,00
1.998.000,00
0,00
50.461.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Penyediaan Operasional UPTD
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00 200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
83.575.000,00
116.425.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
8.575.000,00
11.425.000,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
750.000,00
34.250.000,00
0,00
35.000.000,00
750.000,00
34.250.000,00
0,00
35.000.000,00
1.000.000,00
104.000.000,00
0,00
105.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 2.01 . 2.01.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
1.000.000,00
74.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11
Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 82
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
2.01 . 2.01.01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06
Penanggulangan wabah penyakit AI
2.01 . 2.01.01 . 22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 02
Pembibitan dan perawatan ternak
2.01 . 2.01.01 . 22 . 04
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2.01 . 2.01.01 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
JUMLAH 6=3+4+5
20.500.000,00
116.687.000,00
457.813.000,00
595.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
500.000,00
19.500.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
47.187.000,00
457.813.000,00
525.000.000,00
250.000,00
19.750.000,00
0,00
20.000.000,00
250.000,00
19.750.000,00
0,00
20.000.000,00
248.000.000,00
20.000.000,00
0,00
268.000.000,00
248.000.000,00
20.000.000,00
0,00
268.000.000,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
775.000,00
24.225.000,00
0,00
25.000.000,00
500.000,00
34.500.000,00
0,00
35.000.000,00
500.000,00
19.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 09
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 14
Pengembangan Agribisnis Peternakan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
1.825.000,00
133.175.000,00
0,00
135.000.000,00
1.825.000,00
133.175.000,00
0,00
135.000.000,00
1.300.000,00
113.700.000,00
0,00
115.000.000,00
2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15
Kehutanan DINAS PERTANIAN
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03
Pengembangan hasil hutan non kayu
775.000,00
39.225.000,00
0,00
40.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 07
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
525.000,00
74.475.000,00
0,00
75.000.000,00
525.000,00
19.475.000,00
0,00
20.000.000,00
525.000,00
19.475.000,00
0,00
20.000.000,00
188.727.124,00
556.272.876,00
2.000.000.000,00
2.745.000.000,00
188.527.124,00
546.472.876,00
2.000.000.000,00
2.735.000.000,00
17.650.000,00
217.350.000,00
0,00
235.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 2.03 2.03 . 1.03.01 2.03 . 1.03.01 . 15
Program rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral
2.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )
2.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
2.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Penguatan kelembagaan bidang ESDM
2.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Penyusunan kajian lingkungan dan eksplorasi bahan tambang untuk WPR di Kec. Kemalang
2.03 . 1.03.01 . 17 2.03 . 1.03.01 . 17 . 02
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.500.000,00
97.500.000,00
0,00
100.000.000,00
13.000.000,00
37.000.000,00
0,00
50.000.000,00
500.000,00
9.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.650.000,00
73.350.000,00
0,00
75.000.000,00
170.877.124,00
329.122.876,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00 Halaman 83
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.03 . 1.03.01 . 17 . 05
Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten
2.03 . 1.03.01 . 17 . 06
Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU
2.03 . 1.20.03 2.03 . 1.20.03 . 15 2.03 . 1.20.03 . 15 . 07 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
SEKRETARIAT DAERAH
Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )
2.04 . 1.17.01 . 15 . 10
Penyelenggaraan Event Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 15 . 11
Promosi Pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 16
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan destinasi pariwisata
JUMLAH 6=3+4+5
168.527.124,00
131.472.876,00
0,00
300.000.000,00
2.350.000,00
197.650.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
200.000,00
9.800.000,00
0,00
10.000.000,00
142.825.000,00
483.675.000,00
0,00
626.500.000,00
142.825.000,00
467.175.000,00
0,00
610.000.000,00
25.900.000,00
234.100.000,00
0,00
260.000.000,00
6.200.000,00
23.800.000,00
0,00
30.000.000,00
17.750.000,00
132.250.000,00
0,00
150.000.000,00
1.950.000,00
78.050.000,00
0,00
80.000.000,00
94.225.000,00
115.775.000,00
0,00
210.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
Pemeliharaan Obyek Wisata
43.825.000,00
86.175.000,00
0,00
130.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10
Operasional Pengelolaan Obyek Wisata
50.400.000,00
29.600.000,00
0,00
80.000.000,00
22.700.000,00
117.300.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
17.800.000,00
72.200.000,00
0,00
90.000.000,00
4.900.000,00
35.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
2.350.000,00
262.650.000,00
0,00
265.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 10
Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
2.04 . 1.17.01 . 17 . 11
Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
2.04 . 1.17.01 . 17 . 12
Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi
2.04 . 1.20.11 2.04 . 1.20.11 . 16 2.04 . 1.20.11 . 16 . 01 2.04 . 1.20.13 2.04 . 1.20.13 . 16 2.04 . 1.20.13 . 16 . 01 2.04 . 1.20.35 2.04 . 1.20.35 . 16 2.04 . 1.20.35 . 16 . 01 2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20
KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan KECAMATAN KALIKOTES
Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan KECAMATAN BAYAT
Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN
Program pengembangan budidaya perikanan
2.350.000,00
262.650.000,00
0,00
265.000.000,00
2.350.000,00
242.650.000,00
0,00
245.000.000,00 25.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 01
Pengembangan bibit ikan unggul
0,00
25.000.000,00
0,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 02
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 03
Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.350.000,00
197.650.000,00
0,00
200.000.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 84
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.05 . 2.01.01 . 21 2.05 . 2.01.01 . 21 . 01 2.06 2.06 . 1.15.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
28.575.000,00
366.425.000,00
6.000.000.000,00
6.395.000.000,00
10.075.000,00
224.925.000,00
6.000.000.000,00
6.235.000.000,00
1.250.000,00
98.750.000,00
0,00
100.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Fasilitasi Hak Paten
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06
Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
85.000.000,00
6.000.000.000,00
6.085.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15
2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
Penyelenggaraan Pasar Murah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10
Pembangunan Pasar
0,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
8.825.000,00
41.175.000,00
0,00
50.000.000,00
8.825.000,00
41.175.000,00
0,00
50.000.000,00
18.500.000,00
141.500.000,00
0,00
160.000.000,00
18.500.000,00
141.500.000,00
0,00
160.000.000,00
18.500.000,00
141.500.000,00
0,00
160.000.000,00
38.224.000,00
354.792.000,00
86.134.000,00
479.150.000,00
10.000.000,00
175.000.000,00
0,00
185.000.000,00
7.000.000,00
103.000.000,00
0,00
110.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15 2.06 . 1.20.03 . 15 . 07 2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima SEKRETARIAT DAERAH
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok Perindustrian DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 09
Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif
2.400.000,00
57.600.000,00
0,00
60.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10
Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri
4.600.000,00
45.400.000,00
0,00
50.000.000,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
3.000.000,00
72.000.000,00
0,00
75.000.000,00
3.000.000,00
72.000.000,00
0,00
75.000.000,00
28.224.000,00
125.642.000,00
86.134.000,00
240.000.000,00
28.224.000,00
125.642.000,00
86.134.000,00
240.000.000,00
28.224.000,00
125.642.000,00
86.134.000,00
240.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 2.07 . 1.20.03 2.07 . 1.20.03 . 16 2.07 . 1.20.03 . 16 . 12 2.07 . 1.20.10 2.07 . 1.20.10 . 16 2.07 . 1.20.10 . 16 . 11 2.07 . 1.20.12 2.07 . 1.20.12 . 16 2.07 . 1.20.12 . 16 . 11
Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten SEKRETARIAT DAERAH
Program pengembangan industri kecil dan menengah Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian KECAMATAN KLATEN UTARA
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 85
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.07 . 1.20.18 2.07 . 1.20.18 . 16 2.07 . 1.20.18 . 16 . 11 2.07 . 1.20.19 2.07 . 1.20.19 . 16 2.07 . 1.20.19 . 16 . 11 2.07 . 1.20.20 2.07 . 1.20.20 . 16 2.07 . 1.20.20 . 16 . 11 2.07 . 1.20.21 2.07 . 1.20.21 . 16 2.07 . 1.20.21 . 16 . 11 2.07 . 1.20.22 2.07 . 1.20.22 . 16 2.07 . 1.20.22 . 16 . 11 2.07 . 1.20.27 2.07 . 1.20.27 . 16 2.07 . 1.20.27 . 16 . 11 2.07 . 1.20.28 2.07 . 1.20.28 . 16 2.07 . 1.20.28 . 16 . 11 2.07 . 1.20.29 2.07 . 1.20.29 . 16 2.07 . 1.20.29 . 16 . 11 2.07 . 1.20.31 2.07 . 1.20.31 . 16 2.07 . 1.20.31 . 16 . 11 2.07 . 1.20.34 2.07 . 1.20.34 . 16 2.07 . 1.20.34 . 16 . 11 2.08 2.08 . 1.13.01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN GANTIWARNO
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN PRAMBANAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN MANISRENGGO
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KEMALANG
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KARANGNONGKO
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN DELANGGU
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN JUWIRING
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN WONOSARI
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN PEDAN
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN TRUCUK
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Transmigrasi DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JUMLAH 6=3+4+5
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
3.150.000,00
326.850.000,00
0,00
330.000.000,00
3.150.000,00
326.850.000,00
0,00
330.000.000,00 Halaman 86
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1 2.08 . 1.13.01 . 15 2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 2.08 . 1.13.01 . 15 . 06 2.08 . 1.13.01 . 15 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran JUMLAH
JUMLAH 6=3+4+5
3.150.000,00
326.850.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.150.000,00
126.850.000,00
0,00
130.000.000,00
22.815.032.374,00
179.681.347.123,00
50.417.763.503,00
252.914.143.000,00
KLATEN, 30 October 2015 BUPATI
H. SUNARNA, SE. MHum.
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 87