PEMERINTAH KOTA MEDAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Daerah

Lampiran IV

Nomor

:

8 Tahun 2015

Tanggal

:

31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

6=3+4+5

605.133.701.229,00

1.330.798.667.675,00

1.178.913.380.723,00

3.114.845.749.627,00

Pendidikan

42.131.583.820,00

59.485.324.380,00

60.199.411.800,00

161.816.320.000,00

42.014.633.820,00

57.711.249.380,00

60.153.086.800,00

159.878.970.000,00

641.673.440,00

1.640.040.000,00

0,00

2.281.713.440,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 02

JUMLAH

Urusan Wajib

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Operasional UPT Dinas Pendidikan Kota Medan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

695.250.000,00

0,00

695.250.000,00

5.550.000,00

98.000.000,00

0,00

103.550.000,00

5.550.000,00

88.000.000,00

0,00

93.550.000,00

18.050.000,00

45.240.000,00

0,00

63.290.000,00

0,00

97.900.000,00

0,00

97.900.000,00

608.173.440,00

0,00

0,00

608.173.440,00

4.350.000,00

615.650.000,00

0,00

620.000.000,00

18.400.000,00

341.240.000,00

918.700.000,00

1.278.340.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.550.000,00

250.000,00

155.200.000,00

160.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

5.550.000,00

950.000,00

313.500.000,00

320.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

86.000.000,00

0,00

86.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

165.770.000,00

0,00

165.770.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3.000.000,00

38.270.000,00

450.000.000,00

491.270.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

Pemeliharan Taman dan halaman Kantor

5.300.000,00

50.000.000,00

0,00

55.300.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

9.500.000,00

4.978.000.000,00

0,00

4.987.500.000,00

9.500.000,00

4.978.000.000,00

0,00

4.987.500.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

Bina Mental Aparatur

0,00

74.400.000,00

0,00

74.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 08

Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

11.750.000,00

12.965.000,00

0,00

24.715.000,00

11.750.000,00

12.965.000,00

0,00

24.715.000,00

2.890.260.000,00

1.309.896.900,00

0,00

4.200.156.900,00

87.025.000,00

77.975.000,00

0,00

165.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

2.020.650.000,00

22.914.900,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI

101.980.000,00

23.398.000,00

0,00

2.043.564.900,00 125.378.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Peringatan Hari Anak Nasional

92.475.000,00

332.525.000,00

0,00

425.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

50.445.000,00

369.987.000,00

0,00

420.432.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD

133.875.000,00

115.368.500,00

0,00

249.243.500,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79

Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar (RPP PAUD Responsif Gender)

151.860.000,00

145.435.000,00

0,00

297.295.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

Pelatihan Tingkat Lanjut Tutor PAUD

130.075.000,00

119.168.500,00

0,00

249.243.500,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81

Pelatihan Kurikulum PAUD

121.875.000,00

103.125.000,00

0,00

225.000.000,00 73.662.783.760,00

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.639.903.380,00

25.567.665.180,00

46.455.215.200,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP

0,00

6.500.000.000,00

0,00

6.500.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

15.027.185.200,00

15.027.185.200,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Pengadaan Mobiler Sekolah SD SMP

0,00

12.520.620,00

8.277.480.000,00

8.290.000.620,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Olympiade Sains Nasional SMP

49.450.000,00

116.250.000,00

0,00

165.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin

24.150.000,00

40.850.000,00

0,00

65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP

29.950.000,00

140.750.000,00

0,00

170.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

Biaya Operasional Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

22.500.000,00

34.050.000,00

0,00

56.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Pelatihan Dokter Kecil

28.900.000,00

190.000.000,00

0,00

218.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Penyelenggaraan Ujian SD

594.467.580,00

1.745.743.000,00

0,00

2.340.210.580,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP

75.800.000,00

401.775.000,00

0,00

477.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

Festival Paduan Suara

38.000.000,00

292.822.000,00

0,00

330.822.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

Olimpiade Sains SD

58.900.000,00

119.870.000,00

0,00

178.770.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

Dana Alokasi Khusus (DAK) SD

0,00

3.460.140.000,00

0,00

3.460.140.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD

106.150.000,00

372.200.000,00

0,00

478.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 183

Beasiswa bagi Siswa SD/SMP

0,00

9.000.000.000,00

0,00

9.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 186

Biaya Operasional dan Pengadaan Mebeleur Sekolah SD dan SMP

25.900.000,00

26.335.000,00

0,00

52.235.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 189

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP

44.650.000,00

88.800.000,00

0,00

133.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 190

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP

61.000.000,00

208.525.000,00

0,00

269.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 191

Pengadaan Peralatan Scannner Kelengkapan Ujian Sekolah SD dan SMP

11.250.000,00

1.000.000,00

3.978.550.000,00

3.990.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 192

Polisi Pelajar Tingkat SMP

22.500.000,00

302.500.000,00

0,00

325.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 193

Lomba Belajar Mandiri (Lomojari)

39.000.000,00

78.300.000,00

0,00

117.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 194

Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siwa SMP

22.000.000,00

184.562.500,00

0,00

206.562.500,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 195

Bimbingan Teknis Jurnalistik Siswa SMP

21.000.000,00

179.162.500,00

0,00

200.162.500,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 196

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SMP

8.580.000,00

5.420.000,00

1.290.000.000,00

1.304.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan tingkat SD

10.580.000,00

5.420.000,00

2.104.000.000,00

2.120.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 198

Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD

18.690.000,00

53.775.000,00

0,00

72.465.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 199

Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP

29.100.000,00

241.770.000,00

0,00

270.870.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 200

Biaya Operasional TK Negeri SKB Negeri

4.750.000,00

303.250.000,00

0,00

308.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 201

Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A

20.125.000,00

37.511.000,00

0,00

57.636.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 202

Dana Pendamping dan Biaya Manajemen Pengelolaan dan DAK

45.300.000,00

597.913.560,00

0,00

643.213.560,00


Halaman 2

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 16 . 203

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika

0,00

0,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 204

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA

0,00

0,00

1.770.000.000,00

1.770.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 205

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS

0,00

0,00

1.280.000.000,00

1.280.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 206

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa

0,00

0,00

2.248.000.000,00

2.248.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 207

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan

0,00

0,00

2.940.000.000,00

2.940.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 208

Biaya Manajemen Pengelolaan Rehabilitasi Sekolah

202.210.800,00

822.450.000,00

0,00

1.024.660.800,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 209

Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 210

Pengadaan Peralatan IPS SMP

6.500.000,00

1.000.000,00

486.000.000,00

493.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 211

Pengadaan Peralatan Matematika SMP

5.500.000,00

1.000.000,00

324.000.000,00

330.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 212

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP

6.500.000,00

1.000.000,00

2.700.000.000,00

2.707.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 213

Pengadaan Peralatan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP

6.500.000,00

1.000.000,00

1.080.000.000,00

1.087.500.000,00

Program Pendidikan Menengah

849.890.000,00

15.375.421.000,00

12.736.100.000,00

28.961.411.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 16

Pengadan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin

0,00

2.170.000.000,00

0,00

2.170.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

2.450.000.000,00

2.450.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

14.325.000,00

203.250.000,00

0,00

217.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Olympiade Sains SMA

24.230.000,00

250.230.000,00

0,00

274.460.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Lomba Kompetensi Siswa SMK

40.200.000,00

555.975.000,00

0,00

596.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (7K) SMA/SMK

84.235.000,00

507.720.000,00

0,00

591.955.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA

51.835.000,00

272.725.000,00

0,00

324.560.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA/SMK

32.200.000,00

239.475.000,00

0,00

271.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

Olympiade Penelitian ilmiah Siswa SMA

50.530.000,00

298.735.000,00

0,00

349.265.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

Bimbingan Teknis Gerakan Pencegahan HIV AIDS Siswa SMA dan SMK

38.020.000,00

205.865.000,00

0,00

243.885.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

Olympiade Olah Raga Siswa Nasional SMA

26.630.000,00

291.250.000,00

0,00

317.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 99

Pengadaan Scaner LJK

3.300.000,00

1.600.000,00

169.300.000,00

174.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 104

Bimbingan Wirausaha Siswa SMK

29.500.000,00

349.650.000,00

0,00

379.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

Bimbingan Teknis Gerakan Anti Narkoba

52.635.000,00

275.825.000,00

0,00

328.460.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

40.585.000,00

285.345.000,00

0,00

325.930.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMA

0,00

0,00

4.200.000.000,00

4.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 116

Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMK

0,00

0,00

4.200.000.000,00

4.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

Lomba Pidato Bahasa Inggris SMA/SMK

51.835.000,00

237.062.000,00

0,00

288.897.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 122

Lomba Cabang Olah Raga Siswa SMA

17.080.000,00

190.589.000,00

0,00

207.669.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 123

Lomba Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PPKN SMA

16.430.000,00

159.590.000,00

0,00

176.020.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 129

Lomba Cerdas Cermat Siswa SMA

45.975.000,00

249.200.000,00

0,00

295.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 191

Polisi Pelajar SMA dan SMK

30.295.000,00

267.705.000,00

0,00

298.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 192

Pelatihan Dokter Remaja

17.900.000,00

275.100.000,00

0,00

293.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 193

Pembinaan dan Pembekalan Seleksi Olympiade Sain SMA

10.500.000,00

94.300.000,00

0,00

104.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 194

Beasiswa bagi Siswa SMA dan SMK

15.600.000,00

5.604.400.000,00

0,00

5.620.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 195

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMA

9.500.000,00

2.500.000,00

1.063.200.000,00

1.075.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 196

Pengadaan Buku Perpustakaan dan Kelengkapan Perpustakaan SMK

9.500.000,00

2.500.000,00

653.600.000,00

665.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17


Halaman 3

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 17 . 197

Penyelenggaraan Ujian Nasional

113.300.000,00

1.730.760.000,00

0,00

1.844.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 198

Gebyar Pendidikan Kota Medan

14.550.000,00

573.300.000,00

0,00

587.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 200

Perayaan Hari Pendidikan Nasional

9.200.000,00

80.770.000,00

0,00

89.970.000,00

Program Pendidikan Non Formal

396.243.000,00

1.251.327.000,00

0,00

1.647.570.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Hari Aksara Internasional

40.300.000,00

226.150.000,00

0,00

266.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

Workshop Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan

44.875.000,00

98.700.000,00

0,00

143.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 34

Pelatihan Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar

11.640.000,00

66.256.500,00

0,00

77.896.500,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 36

Workshop Model Pembelajaran Keaksaraan Inovatif

86.025.000,00

114.998.500,00

0,00

201.023.500,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 37

Pemilihan Tutor Paket A, B dan C Berprestasi

16.125.000,00

188.875.000,00

0,00

205.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

Workshop Teknis Pembimbingan dan Pemantauan Penilik PNFI dan PAUD

30.525.000,00

69.475.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 39

Festival Musik

43.575.000,00

136.000.000,00

0,00

179.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 40

Pembelajaran Ketrampilan Usaha Masyarakat

40.878.000,00

113.222.000,00

0,00

154.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 41

Pembelajaran Ketrampilan SPA dan Kecantikan

42.850.000,00

125.100.000,00

0,00

167.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 42

Akreditasi Lembaga PAUDNI

39.450.000,00

112.550.000,00

0,00

152.000.000,00

35.391.244.000,00

6.482.074.300,00

40.921.600,00

41.914.239.900,00

1.01 . 1.01.01 . 18

1.01 . 1.01.01 . 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Sosialisasi Sertifikasi pendidik

29.275.000,00

287.300.000,00

0,00

316.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD

30.400.000,00

225.900.000,00

0,00

256.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Workshop Pengembangan Model Evaluasi Hasil Belajar bagi Guru SMA

131.645.000,00

297.375.000,00

0,00

429.020.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Workshop Pembinaan Karakter Bangsa dan Bela Negara SMA/SMK

119.035.000,00

282.095.000,00

0,00

401.130.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Guru

17.100.000,00

287.900.000,00

0,00

305.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Workshop Sekretaris Guru SMK

49.200.000,00

141.900.000,00

0,00

191.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

Workshop Kewirausahaan Guru SMK

46.200.000,00

125.725.000,00

0,00

171.925.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

Pelatihan Pembuatan LKS Guru SMP

67.000.000,00

93.850.000,00

0,00

160.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 30

Pelatihan Pembuatan LKS Guru SD

30.400.000,00

193.520.000,00

0,00

223.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Non Sertifikasi

25.367.019.000,00

18.981.000,00

0,00

25.386.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 35

Bantuan Kesejahteraan Guru (BDB)

7.602.000.000,00

0,00

0,00

7.602.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 37

Pelatihan Lesson Study Guru SD

22.750.000,00

215.470.000,00

0,00

238.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 39

Pelatihan Pendidik Standar Kompetensi Guru TK

22.720.000,00

190.920.000,00

0,00

213.640.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 40

Workshop Pembuatan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Guru SMA

144.535.000,00

288.575.000,00

0,00

433.110.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi

61.660.000,00

153.077.400,00

0,00

214.737.400,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

Penilaian Kenaikan Pangkat Guru PNSD

198.900.000,00

110.450.000,00

0,00

309.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 56

Olimpiade Sains Guru SMA

95.935.000,00

325.450.000,00

0,00

421.385.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 63

Pelatihan Bedah SKL UN SD

35.490.000,00

531.425.000,00

0,00

566.915.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 64

Olimpiade Sains Guru SMP

106.450.000,00

137.100.000,00

0,00

243.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 65

Revitalisasi Peran MGMP SMP Kota Medan

133.500.000,00

196.475.000,00

0,00

329.975.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 66

Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SD

25.900.000,00

63.520.000,00

0,00

89.420.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 67

Seleksi Guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Berprestasi

176.600.000,00

216.020.000,00

0,00

392.620.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 68

Bimbingan Teknis Pembuatan Model Pembelajaran Berbasis Video

112.000.000,00

196.700.000,00

0,00

308.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 69

Bimbingan Teknis fasilitator Daerah

77.250.000,00

229.162.500,00

0,00

306.412.500,00


Halaman 4

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 20 . 70

Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SD/SMP

75.450.000,00

251.225.000,00

0,00

326.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 71

Pelatihan Tindakan Kelas (PTK) untuk Guru SMA/SMK

75.450.000,00

251.225.000,00

0,00

326.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 72

Workshop Pengelola Perpustakaan SMP

52.000.000,00

167.625.000,00

0,00

219.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 73

Workshop Pengelola Lab IPA SMP

52.000.000,00

254.825.000,00

0,00

306.825.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 74

Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD

55.200.000,00

142.000.000,00

0,00

197.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 75

Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SMP

55.200.000,00

142.000.000,00

0,00

197.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 76

Bimbingan Teknis Kurikulum SMA

159.630.000,00

92.800.000,00

0,00

252.430.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 77

Workshop Pemantapan Kinerja Kepala sekolah

163.350.000,00

371.483.400,00

40.921.600,00

575.755.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

165.770.000,00

602.620.000,00

2.150.000,00

770.540.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Apresiasi Guru dan Siswa Berprestasi

11.500.000,00

363.055.000,00

0,00

374.555.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

Pendataan Persekolahan

58.050.000,00

47.000.000,00

2.150.000,00

107.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

Penyusunan Kalender Pendidikan

18.700.000,00

14.735.000,00

0,00

33.435.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

Pemantapan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan

29.320.000,00

75.680.000,00

0,00

105.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 39

Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan

28.800.000,00

88.500.000,00

0,00

117.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 48

Pembutan Profil Pendidikan Kota Medan

19.400.000,00

13.650.000,00

0,00

33.050.000,00

1.500.000,00

10.500.000,00

0,00

12.000.000,00

1.500.000,00

10.500.000,00

0,00

12.000.000,00

Pelaksanaan rapat PAUD

1.500.000,00

10.500.000,00

0,00

12.000.000,00

Kecamatan Medan Labuhan

6.400.000,00

60.300.000,00

0,00

66.700.000,00

6.400.000,00

60.300.000,00

0,00

66.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22

1.01 . 1.20.13 1.01 . 1.20.13 . 15 1.01 . 1.20.13 . 15 . 73 1.01 . 1.20.14 1.01 . 1.20.14 . 15

Kecamatan Medan Belawan

Program Pendidikan Anak Usia Dini


1.01 . 1.20.14 . 15 . 63

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

2.200.000,00

19.350.000,00

0,00

21.550.000,00

1.01 . 1.20.14 . 15 . 72

Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.20.14 . 15 . 73


2.100.000,00

13.050.000,00

0,00

15.150.000,00

1.01 . 1.20.16 1.01 . 1.20.16 . 15

Kecamatan Medan Timur


5.100.000,00

21.900.000,00

0,00

27.000.000,00

5.100.000,00

21.900.000,00

0,00

27.000.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 69

Pemberian makan tambahan

1.300.000,00

3.700.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.20.16 . 15 . 73


1.800.000,00

5.200.000,00

0,00

7.000.000,00

Kecamatan Medan Marelan

2.200.000,00

83.400.000,00

0,00

85.600.000,00

2.200.000,00

83.400.000,00

0,00

85.600.000,00

2.200.000,00

38.400.000,00

0,00

40.600.000,00

1.01 . 1.20.18 1.01 . 1.20.18 . 15


1.01 . 1.20.18 . 15 . 63


1.01 . 1.20.18 . 15 . 82

Pelatihan PAUD

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.20.18 . 15 . 83

Pembinaan PAUD

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

26.000.000,00

854.000.000,00

0,00

880.000.000,00

26.000.000,00

854.000.000,00

0,00

880.000.000,00

1.01 . 1.20.19 1.01 . 1.20.19 . 15

Kecamatan Medan Denai



Halaman 5

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.01 . 1.20.19 . 15 . 63


1.01 . 1.20.19 . 15 . 69


1.01 . 1.20.21 1.01 . 1.20.21 . 15 1.01 . 1.20.21 . 15 . 63 1.01 . 1.20.22 1.01 . 1.20.22 . 15 1.01 . 1.20.22 . 15 . 63 1.01 . 1.20.23 1.01 . 1.20.23 . 15

Kecamatan Medan Baru

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Polonia

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Tembung


1.01 . 1.20.23 . 15 . 63


1.01 . 1.20.23 . 15 . 69


1.01 . 1.20.25 1.01 . 1.20.25 . 15 1.01 . 1.20.25 . 15 . 63 1.01 . 1.20.26 1.01 . 1.20.26 . 15

JENIS BELANJA


Kecamatan Medan Barat

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Tuntungan


JUMLAH 6=3+4+5

1.000.000,00

29.000.000,00

0,00

30.000.000,00

25.000.000,00

825.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

6.675.000,00

13.325.000,00

20.000.000,00

0,00

6.675.000,00

13.325.000,00

20.000.000,00

0,00

6.675.000,00

13.325.000,00

20.000.000,00

25.100.000,00

174.900.000,00

0,00

200.000.000,00

25.100.000,00

174.900.000,00

0,00

200.000.000,00

18.100.000,00

31.900.000,00

0,00

50.000.000,00

7.000.000,00

143.000.000,00

0,00

150.000.000,00

4.500.000,00

30.500.000,00

0,00

35.000.000,00

4.500.000,00

30.500.000,00

0,00

35.000.000,00

4.500.000,00

30.500.000,00

0,00

35.000.000,00

6.000.000,00

401.000.000,00

33.000.000,00

440.000.000,00

6.000.000,00

401.000.000,00

33.000.000,00

440.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

2.000.000,00

38.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

2.000.000,00

0,00

33.000.000,00

35.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 20

Pengadaan perlengkapan sekolah

2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 63


0,00

270.000.000,00

0,00

270.000.000,00

1.01 . 1.20.26 . 15 . 70


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.20.28 1.01 . 1.20.28 . 15 1.01 . 1.20.28 . 15 . 59 1.01 . 1.20.29 1.01 . 1.20.29 . 15 1.01 . 1.20.29 . 15 . 63 1.01 . 1.20.30 1.01 . 1.20.30 . 15 1.01 . 1.20.30 . 15 . 63 1.01 . 1.20.31 1.01 . 1.20.31 . 15

Kecamatan Medan Petisah

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Johor

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Maimun

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Deli



0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

25.750.000,00

19.250.000,00

0,00

45.000.000,00

25.750.000,00

19.250.000,00

0,00

45.000.000,00

25.750.000,00

19.250.000,00

0,00

45.000.000,00

4.100.000,00

25.900.000,00

0,00

30.000.000,00

4.100.000,00

25.900.000,00

0,00

30.000.000,00 Halaman 6

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.20.31 . 15 . 63


2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.20.31 . 15 . 73


2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.000.000,00

10.050.000,00

0,00

11.050.000,00

1.000.000,00

10.050.000,00

0,00

11.050.000,00

1.000.000,00

10.050.000,00

0,00

11.050.000,00

7.300.000,00

32.700.000,00

0,00

40.000.000,00

7.300.000,00

32.700.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

7.300.000,00

7.700.000,00

0,00

15.000.000,00

117.037.703.360,00

275.116.206.686,00

43.223.415.152,00

435.377.325.198,00

54.975.503.360,00

124.635.561.363,00

21.391.433.460,00

201.002.498.183,00

5.914.829.760,00

2.691.199.240,00

0,00

8.606.029.000,00

0,00

1.239.999.240,00

0,00

1.239.999.240,00

1.01 . 1.20.32 1.01 . 1.20.32 . 15 1.01 . 1.20.32 . 15 . 63 1.01 . 1.20.33 1.01 . 1.20.33 . 15

Kecamatan Medan Amplas

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Medan Sunggal


1.01 . 1.20.33 . 15 . 15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01 . 1.20.33 . 15 . 63


1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10


0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11


0,00

199.500.000,00

0,00

199.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

198.600.000,00

0,00

198.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

3.417.660.480,00

0,00

0,00

3.417.660.480,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

Penyediaaan Jasa Tenaga Keamanan Puskesmas

1.060.469.280,00

0,00

0,00

1.060.469.280,00

458.400.000,00

0,00

1.610.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

Operasional puskesmas, puskesmas pembantu, balai labkesling, gudang farmasi dan poliklinik khusus untuk bahan habis pakai, ATK dan mini lokakarya/rapat bulanan Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1.152.000.000,00 284.700.000,00

20.700.000,00

0,00

305.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

14.100.000,00

311.550.000,00

1.348.149.000,00

1.673.799.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

1.02 . 1.02.01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

121.000.000,00

0,00

121.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

Pengadaan Meubeuler kantor DInas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

0,00

0,00

1.348.149.000,00

1.348.149.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

Operasional mesin genset

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

Pemutakhiran data SDM kesehatan di Kota Medan

4.500.000,00

37.550.000,00

0,00

42.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

Pembuatan SIMPEG online Dinas Kesehatan Kota Medan

9.600.000,00

103.000.000,00

0,00

112.600.000,00

0,00

1.657.500.000,00

0,00

1.657.500.000,00

0,00

1.657.500.000,00

0,00

1.657.500.000,00

64.500.000,00

586.025.000,00

0,00

650.525.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

33.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 1.02 . 1.02.01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 05 . 10

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan


Halaman 7

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 05 . 11

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Bendahara Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 05 . 13

Bimbingan Teknis Penyusunan dan penilaian angka kredit

1.02 . 1.02.01 . 05 . 14

JUMLAH 6=3+4+5

6.300.000,00

41.535.000,00

0,00

20.300.000,00

29.700.000,00

0,00

50.000.000,00

Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 15

Evaluasi tenaga kesehatan teladan tahun 2016

4.900.000,00

56.790.000,00

0,00

61.690.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 16

Pelatihan ATLS (Advanced Traumatic Life Support)

0,00

208.000.000,00

0,00

208.000.000,00

134.600.000,00

186.400.000,00

0,00

321.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

47.835.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.600.000,00

4.400.000,00

0,00

20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

Penyusunan Profil SKPD

23.400.000,00

2.600.000,00

0,00

26.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

Penyusunan Renja SKPD

15.600.000,00

9.400.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

Penyusunan dan Pemutakhiran Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2016-2020

80.000.000,00

170.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

7.829.620.000,00

60.000.000,00

7.889.620.000,00

0,00

4.280.720.000,00

0,00

4.280.720.000,00

0,00

3.410.000.000,00

0,00

3.410.000.000,00

0,00

138.900.000,00

60.000.000,00

198.900.000,00

48.298.973.600,00

95.388.745.123,00

11.519.504.460,00

155.207.223.183,00 210.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 1.02 . 1.02.01 . 15 . 30 1.02 . 1.02.01 . 16

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di sarana pelayanan puskesmas, pustu (DAK) Pengadaan obat (esensial generik dan obat program) dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan puskesmas, pustu Pengadaan Bahan Reagensia dan alat Untuk kebutuhan pelayanan Mobil Laboratorium Keliling dan balai laboratorium kesehatan lingkungan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 98

Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)

20.000.000,00

190.100.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 134

Sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah Haji

4.150.000,00

32.580.000,00

0,00

36.730.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 135

Pemeriksaan Kesehatan Haji

124.100.000,00

161.860.000,00

0,00

285.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 136

0,00

322.840.000,00

0,00

322.840.000,00

0,00

70.030.860.000,00

0,00

70.030.860.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 138

Pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi peserta unregistered JKN PBI (gelandangan, Mr. X dan Panti Asuhan) Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran) Pecanangan PKK-KB-KES Tahun 2016

2.450.000,00

22.725.000,00

0,00

25.175.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 216

Pembinaan Program Kesehatan Olah raga

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 217

Penjaringan Kesehatan murid sekolah

0,00

362.060.000,00

0,00

362.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 230

Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

48.139.273.600,00

23.974.720.123,00

11.519.504.460,00

83.633.498.183,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 231

Program operasional Puskesmas dalam rangka Program JKN (Dana Non Kapitasi)

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 241

Perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 242

Perlombaan dan penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan Penyiapan hadiah perlombaan

9.000.000,00

91.000.000,00

0,00

100.000.000,00

21.000.000,00

79.000.000,00

0,00

100.000.000,00

21.000.000,00

79.000.000,00

0,00

100.000.000,00

67.250.000,00

5.394.688.000,00

1.290.600.000,00

6.752.538.000,00

0,00

4.466.396.000,00

1.290.600.000,00

5.756.996.000,00

23.250.000,00

186.750.000,00

0,00

210.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 137

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 12 1.02 . 1.02.01 . 19

Program Pengawasan Obat dan Makanan Aksi Kewaspadaan Pangan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

Revitalisasi posyandu

1.02 . 1.02.01 . 19 . 47

Promosi Kesehatan Pada Acara HKN


Halaman 8

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 19 . 48

Promosi Kesehatan Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI

1.02 . 1.02.01 . 19 . 50

Promosi Kesehatan Pada Kegiatan Ramadhan Fair

1.02 . 1.02.01 . 19 . 63

Lomba Sekolah Sehat

JUMLAH 6=3+4+5

3.400.000,00

29.600.000,00

0,00

34.200.000,00

20.800.000,00

0,00

33.000.000,00 55.000.000,00

0,00

142.980.000,00

0,00

142.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 66

Promosi Kesehatan Pada Kegiatan MTQ

6.400.000,00

48.162.000,00

0,00

54.562.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 74

Pengadaan Media Promosi Kesehatan

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12.200.000,00

1.852.160.000,00

0,00

1.864.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

Kegiatan Praktek Perilaku Pemulihan Gizi (KP3G)

4.100.000,00

55.950.000,00

0,00

60.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS

8.100.000,00

70.490.000,00

0,00

78.590.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 17

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita

0,00

1.725.720.000,00

0,00

1.725.720.000,00

394.000.000,00

1.746.650.000,00

290.750.000,00

2.431.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

0,00

703.690.000,00

0,00

703.690.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Bias Campak dan Obat Cacing

0,00

122.080.000,00

0,00

122.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

Pencegahan Kanker Leher Rahim dengan Pemeriksaan IVA

0,00

21.140.000,00

0,00

21.140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

Peningkatan Mutu Diagnosa TB Dewasa dan Anak

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

Pembinaan dan Pemantauan Rumah Sehat dan Jentik Berkala

0,00

54.510.000,00

0,00

54.510.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

0,00

7.360.000,00

0,00

7.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 32

Peningkatan Jejaring TB dengan Monev Berkala dan Supervisi ke Faskes Oleh Tim PPM Medan Surveillance Epidemiologi Penanggulangan DBD

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 37

Peningkatan Mutu Distribusi Vaksin di DKK dan Puskesmas Se-Kota Medan

0,00

60.628.000,00

100.000.000,00

160.628.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 43

Perawatan Mikroskop

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 46

Operasional Incenerator Puskesmas di Kota Medan

0,00

13.000.000,00

9.000.000,00

22.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 70

Peningkatan Pelayanan Langsung Tim Emergensi

0,00

241.850.000,00

0,00

241.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 74

Pembinaan Puskesmas Peduli Kesehatan Lingkungan

4.800.000,00

139.170.000,00

0,00

143.970.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 87

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 88

BIAS DT/Td

0,00

122.080.000,00

0,00

122.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 106

Pelatihan tenaga pengguna HT SPGDT

1.900.000,00

13.830.000,00

0,00

15.730.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 107

Perlengkapan sekretariat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)

0,00

0,00

31.750.000,00

31.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 108

Pelacakan kasus anak lumpuh layuh

0,00

5.040.000,00

0,00

5.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 109

Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

96.000.000,00

0,00

0,00

96.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 110

1.800.000,00

29.342.000,00

0,00

31.142.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 111

Pembinaan kelurahan dan lingkungan kelurahan bersih dan sehat dalam sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Peningkatan pelayanan TB/TB MDR di Puskesmas Kota Medan

289.500.000,00

87.280.000,00

0,00

376.780.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 112

Peningkatan Implementasi Perda KTR

0,00

45.650.000,00

0,00

45.650.000,00

50.000.000,00

776.080.000,00

0,00

826.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan keamanan jajanan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

Persiapan proses puskesmas BLUD tahap pertama

0,00

105.180.000,00

0,00

105.180.000,00

50.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13

250.000.000,00

Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

Pelatihan Tim Pendamping Akreditasi

0,00

45.900.000,00

0,00

45.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

Pengurusan izin operasional incenerator puskesmas

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00


Halaman 9

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.01 . 25

JENIS BELANJA


Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

5.647.374.000,00

6.882.430.000,00

12.529.804.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 116

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Rawat Jalan Desa Lalang

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 118

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Sei Agul

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 137

Pengadaan mesin absen Finger Print di Dinas, Puskesmas dan Pustu

0,00

0,00

195.400.000,00

195.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 138

Perbaikan instalasi listrik di Dinas, Puskesmas dan Pustu

0,00

190.374.000,00

0,00

190.374.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 141

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Sei Agul

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 144

0,00

106.000.000,00

0,00

106.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00

0,00

1.971.000.000,00

425.000.000,00

2.396.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 148

Kalibrasi peralatan kesehatan puskesmas untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan Pembangunan Baru (Relokasi) Puskesmas PB Selayang II dan Rumah Dinas serta Peralatan Kesehatan (DAK) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Medan Area dan Rumah Dinas serta Peralatan Kesehatan (DAK) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Bantan

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 149

Rehabilitasi sedang/berat Pustu Tanjung Sari

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 150

Rehabilitasi sedang/berat Pustu Sei Rengas

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 151

Rehabilitasi sedang/berat Pustu Medan Permai

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 152

Penambahan daya listrik kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu

0,00

198.000.000,00

0,00

198.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 153

Rehabilitasi sedang/berat Pustu Sidorame Timur

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 209

Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan Pustu

0,00

1.593.000.000,00

0,00

1.593.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 210

Penyusunan DED dan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Puskesmas PB Selayang II dan Rumah Dinas Penyusunan DED dan Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Puskesmas Medan Area Selatan dan Rumah Dinas Pemeliharaan dan pembelian sparepart CCTV

0,00

131.500.000,00

0,00

131.500.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

319.000.000,00

319.000.000,00

0,00

0,00

2.090.000.000,00

2.090.000.000,00

0,00

0,00

858.000.000,00

858.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 217

Pengadaan alat kesehatan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas (DAK) Pengadaan alat kesehatan gigi untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas (DAK) Pengadaan alat kesehatan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas (DAK) Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Roda Empat (DAK)

0,00

0,00

720.030.000,00

720.030.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 218

Relokasi Sementara Puskesmas Pekan Labuhan

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

4.050.000,00

69.740.000,00

0,00

73.790.000,00

4.050.000,00

69.740.000,00

0,00

73.790.000,00

0,00

388.830.000,00

0,00

388.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 146 1.02 . 1.02.01 . 25 . 147

1.02 . 1.02.01 . 25 . 211 1.02 . 1.02.01 . 25 . 213 1.02 . 1.02.01 . 25 . 214 1.02 . 1.02.01 . 25 . 215 1.02 . 1.02.01 . 25 . 216

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 1.02 . 1.02.01 . 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penguatan stimulasi tumbuh kembang anak

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 18

Penyediaan Transport Kader Kelompok Lansia

0,00

338.230.000,00

0,00

338.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 29

Pengadaan dan pendistribusian KMS lansia

0,00

50.600.000,00

0,00

50.600.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

61.940.300.000,00

149.124.935.323,00

21.707.748.932,00

232.772.984.255,00

1.02 . 1.02.01 . 32 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 1.02 . 1.02.02

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Medan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi


Halaman 10

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 1.02 . 1.02.02 . 02

JENIS BELANJA


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan


JUMLAH 6=3+4+5

237.500.000,00

0,00

0,00

237.500.000,00

237.500.000,00

0,00

0,00

237.500.000,00

0,00

0,00

3.255.650.000,00

3.255.650.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07


0,00

0,00

1.062.500.000,00

1.062.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09


0,00

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

1.093.150.000,00

1.093.150.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03


0,00

1.206.706.000,00

0,00

1.206.706.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02


0,00

1.113.106.000,00

0,00

1.113.106.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

93.600.000,00

0,00

93.600.000,00

0,00

7.000.000.000,00

0,00

7.000.000.000,00

0,00

7.000.000.000,00

0,00

7.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 15 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 1.02 . 1.02.02 . 16

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0,00

0,00

15.281.144.000,00

15.281.144.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 48

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

0,00

0,00

9.686.254.000,00

9.686.254.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 49

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (DAK)

0,00

0,00

5.594.890.000,00

5.594.890.000,00

61.702.800.000,00

140.918.229.323,00

3.170.954.932,00

205.791.984.255,00

61.702.800.000,00

140.918.229.323,00

3.170.954.932,00

205.791.984.255,00

77.050.000,00

838.060.000,00

0,00

915.110.000,00

16.500.000,00

152.850.000,00

0,00

169.350.000,00

Monitoring Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok

16.500.000,00

152.850.000,00

0,00

169.350.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

60.550.000,00

685.210.000,00

0,00

745.760.000,00

1.02 . 1.02.02 . 133 1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 1.02 . 1.20.03 1.02 . 1.20.03 . 28 1.02 . 1.20.03 . 28 . 11 1.02 . 1.20.03 . 30

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan RS Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Sekretariat Daerah

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.20.03 . 30 . 17

Peringatan Hari Lanjut Usia

24.850.000,00

322.140.000,00

0,00

346.990.000,00

1.02 . 1.20.03 . 30 . 28

Pelaksanaan Senam Bagi Lansia

35.700.000,00

363.070.000,00

0,00

398.770.000,00

3.450.000,00

11.550.000,00

0,00

15.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

3.450.000,00

11.550.000,00

0,00

15.000.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

3.450.000,00

11.550.000,00

0,00

15.000.000,00

1.02 . 1.20.13 1.02 . 1.20.13 . 21 1.02 . 1.20.13 . 21 . 13 1.02 . 1.20.14 1.02 . 1.20.14 . 21 1.02 . 1.20.14 . 21 . 02 1.02 . 1.20.16 1.02 . 1.20.16 . 21 1.02 . 1.20.16 . 21 . 02 1.02 . 1.20.17



Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Timur

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Helvetia


2.300.000,00

37.700.000,00

0,00

40.000.000,00

2.300.000,00

37.700.000,00

0,00

40.000.000,00

2.300.000,00

37.700.000,00

0,00

40.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Halaman 11

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.02 . 1.20.17 . 21


KODE

1.02 . 1.20.17 . 21 . 02 1.02 . 1.20.18 1.02 . 1.20.18 . 21

Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Marelan


JUMLAH 6=3+4+5

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

6.000.000,00

34.000.000,00

0,00

40.000.000,00

6.000.000,00

34.000.000,00

0,00

40.000.000,00 20.000.000,00

1.02 . 1.20.18 . 21 . 08

Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

1.02 . 1.20.18 . 21 . 09

Penyuluhan Pencegahan HIV AIDS

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

9.000.000,00

63.000.000,00

78.000.000,00

150.000.000,00

9.000.000,00

63.000.000,00

78.000.000,00

150.000.000,00

1.02 . 1.20.19 1.02 . 1.20.19 . 21



1.02 . 1.20.19 . 21 . 02

Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.000.000,00

39.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 21 . 06

Pembinaan Pembangunan Komposting dan Pengolahan Sampah di Tingkat Masyarakat

6.000.000,00

24.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 21 . 11

Pengadaan Pot Bunga / Bunga

1.000.000,00

0,00

39.000.000,00

40.000.000,00

1.02 . 1.20.19 . 21 . 12

Pengadaan Tong Sampah

1.000.000,00

0,00

39.000.000,00

40.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

6.500.000,00

63.500.000,00

0,00

70.000.000,00

6.500.000,00

63.500.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.20.21 1.02 . 1.20.21 . 21 1.02 . 1.20.21 . 21 . 02 1.02 . 1.20.22 1.02 . 1.20.22 . 21


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Polonia


1.02 . 1.20.22 . 21 . 02


1.02 . 1.20.22 . 21 . 06


1.02 . 1.20.23 1.02 . 1.20.23 . 21

Kecamatan Medan Tembung


1.02 . 1.20.23 . 21 . 02


4.000.000,00

26.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.20.23 . 21 . 06


2.500.000,00

37.500.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

2.000.000,00

115.000.000,00

15.382.760,00

132.382.760,00

2.000.000,00

115.000.000,00

15.382.760,00

132.382.760,00

1.02 . 1.20.24 1.02 . 1.20.24 . 21 1.02 . 1.20.24 . 21 . 05 1.02 . 1.20.26 1.02 . 1.20.26 . 21

Kecamatan Medan Perjuangan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan


1.02 . 1.20.26 . 21 . 02


1.02 . 1.20.26 . 21 . 05

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan

1.02 . 1.20.26 . 21 . 08

Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba

1.02 . 1.20.27 1.02 . 1.20.27 . 21

Kecamatan Medan Selayang



0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.000.000,00

15.000.000,00

15.382.760,00

32.382.760,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00 Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.02 . 1.20.27 . 21 . 02 1.02 . 1.20.28 1.02 . 1.20.28 . 21

JENIS BELANJA


Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Petisah


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

1.02 . 1.20.28 . 21 . 13

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

0,00

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

1.02 . 1.20.28 . 21 . 14

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.000.000,00

14.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.000.000,00

14.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.000.000,00

14.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.100.000,00

0,00

30.850.000,00

32.950.000,00

2.100.000,00

0,00

30.850.000,00

32.950.000,00

2.100.000,00

0,00

30.850.000,00

32.950.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

37.448.862.960,00

88.092.955.040,00

502.774.321.000,00

628.316.139.000,00

37.377.362.960,00

88.058.955.040,00

502.774.321.000,00

628.210.639.000,00

74.133.040,00

1.400.150.000,00

12.500.000,00

1.486.783.040,00

1.02 . 1.20.30 1.02 . 1.20.30 . 21 1.02 . 1.20.30 . 21 . 02 1.02 . 1.20.31 1.02 . 1.20.31 . 21 1.02 . 1.20.31 . 21 . 02 1.02 . 1.20.33 1.02 . 1.20.33 . 21 1.02 . 1.20.33 . 21 . 05 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

Kecamatan Medan Maimun

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Deli

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Kecamatan Medan Sunggal

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02


0,00

601.400.000,00

0,00

601.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10


0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11


0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15


0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19


54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Khusus Tertentu

19.750.000,00

180.250.000,00

0,00

200.000.000,00

6.250.000,00

250.000.000,00

819.600.000,00

1.075.850.000,00

0,00

0,00

423.000.000,00

423.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02


1.03 . 1.03.01 . 02 . 09


1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.400.000,00

0,00

396.600.000,00

400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.850.000,00

250.000.000,00

0,00

252.850.000,00

0,00

342.000.000,00

0,00

342.000.000,00

0,00

342.000.000,00

0,00

342.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02



Halaman 13

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 05

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

636.000.000,00

0,00

636.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Kursus

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

Pelatihan Alam Terbuka

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 06

Senam Kebugaran Jasmani

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

80.400.000,00

4.600.000,00

0,00

85.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06


1.03 . 1.03.01 . 06 . 01


24.000.000,00

1.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

24.000.000,00

1.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) 2016 - 2020

32.400.000,00

2.600.000,00

0,00

35.000.000,00

626.250.000,00

466.500.000,00

65.797.400.000,00

66.890.150.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

432.000.000,00

16.500.000,00

0,00

448.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

4.250.000,00

0,00

3.800.000.000,00

3.804.250.000,00

4.250.000,00

0,00

432.000.000,00

436.250.000,00

4.950.000,00

0,00

770.000.000,00

774.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Cilacap Timur, Jl. Ciamis Barat, Jl. Cibatu Timur, Jl. Cimahi, Dsk Kel. Belawan II Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Bedukang Kel. Belawan Bahagia Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sepakat Lurus Kel. Binjai Kec. Medan Denai Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Marelan V Kec. M. Marelan

7.550.000,00

0,00

3.888.000.000,00

3.895.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Marelan VII Kec. M. Marelan

7.550.000,00

0,00

3.402.000.000,00

3.409.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Abdul Sani Muthalib Kec. M. Marelan

6.500.000,00

0,00

1.701.000.000,00

1.707.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan di Jl. Monel Anwar Kec. Medan Marelan

6.500.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.406.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Taduan Kec. M. Tembung

6.500.000,00

0,00

1.600.000.000,00

1.606.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Turi Kec. Medan Tuntungan

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Jati Kec. M. Timur

5.250.000,00

0,00

615.000.000,00

620.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Semarang Kec. M. Kota

6.500.000,00

0,00

1.426.000.000,00

1.432.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

Pelebaran Jembatan Di Jl. Adam Malik Kec. M. Barat

7.550.000,00

0,00

4.700.000.000,00

4.707.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 30

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Hidayah Kec. M. Belawan

6.500.000,00

0,00

1.984.000.000,00

1.990.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Pusara Sambangan Kec. M. Belawan

5.250.000,00

0,00

744.000.000,00

749.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kelapa Kec. M. Belawan

6.500.000,00

0,00

1.240.000.000,00

1.246.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Platina Raya Kec. M. Deli

7.550.000,00

0,00

2.900.000.000,00

2.907.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Mangaan VIII Kec. M. Deli

6.500.000,00

0,00

1.674.000.000,00

1.680.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 36

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Serma Hanafiah Kec. M. Belawan

6.500.000,00

0,00

1.627.500.000,00

1.634.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. P. Jawa, Jl. P. Bangka, Dsk Kec. Medan Labuhan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Serdang, Jl. Veteran, Jl. Indra Pura Dsk Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. M. Khaidir Kec. M. Labuhan

5.250.000,00

0,00

922.250.000,00

927.500.000,00

7.550.000,00

0,00

4.014.500.000,00

4.022.050.000,00

7.550.000,00

0,00

3.720.000.000,00

3.727.550.000,00

Pemasangan tiang pancang penahan badan Jalan di Jl. Pulo Sicanang Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Deli Kec. M. Belawan

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.426.000.000,00

1.432.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

1.03 . 1.03.01 . 15 . 38 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41


Halaman 14

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 43

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

6.500.000,00

0,00

1.532.500.000,00

1.539.000.000,00

7.550.000,00

0,00

4.532.500.000,00

4.540.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

Peningkatan Jalan - Pelebaran Jalan dan Pengaspalan Jalan Di Jl. Rawe VII Kec. M. Labuhan Peningkatan Jalan - Pelebaran Jalan dan Pengaspalan Jalan Di Jl. Karya Wisata Kec. M. Johor DED Pelebaran Jembatan Jl. Prof. HM. Yamin, SH

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 46

DED Pelebaran Jembatan Jl. Abdullah Lubis

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 47

DED Pembangunan Jembatan Sicanang

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

DED Pembangunan Jembatan Akses Jalan ke Islamic Center Martubung Kota Medan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 49

Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Boxsit Kel. Kota Bangun Kec. M. Deli

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

6.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

1.03 . 1.03.01 . 15 . 50

0,00

1.450.000.000,00

1.456.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.300.000.000,00

1.306.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 52

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Paus, Jl. Kertang, Jl. Tongkol dsk Kec. M. Belawan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Flamboyan Kec. M. Timur

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 53

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sejati Kec. M. Tembung

6.500.000,00

0,00

1.300.000.000,00

1.306.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 51

1.03 . 1.03.01 . 15 . 54

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Bunga Turi 6 Kec. M. Tuntungan

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 55

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Tangguk Bongkar III Kec. M. Denai

4.200.000,00

0,00

500.000.000,00

504.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kemuning Kec. Medan Tuntungan

0,00

0,00

2.850.000.000,00

2.850.000.000,00

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Tunda, Lk. II dan Lk. III, Dsk Kec. M. Labuhan Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Sunggal Lanjutan Kec. Medan Sunggal

0,00

0,00

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

0,00

0,00

1.246.150.000,00

1.246.150.000,00

1.629.450.000,00

7.640.000.000,00

268.992.910.000,00

278.262.360.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 57 1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 1.03 . 1.03.01 . 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Malik s/d Jl. Sekip Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Gatot Subroto Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Warga Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sei Sikambing Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase arah ke Jl. Gajah Mada Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Subroto s/d Jl. Gajah Mada Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Muda s/d Jl. S. Parman Kec. M. Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Monginsidi Kel. Anggrung Kec. M. Polonia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya April Kec. M. Polonia

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11


195.000.000,00

5.000.000,00

0,00

200.000.000,00

di Jl. Kijang Kel. Pandau Hulu II Kec.

4.250.000,00

0,00

450.000.000,00

454.250.000,00

di Jl. Mayang m/d Subdrain Jl. Adam

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

di Jl. Sekip m/d Rel Kereta Api s/d

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

di Jl. Sei Bengawan Kel. Babura Kec.

4.250.000,00

0,00

480.000.000,00

484.250.000,00

di Jl. Meranti m/d Jl. Sekip s/d Jl.

4.250.000,00

0,00

910.000.000,00

914.250.000,00

di Jl. Gatot Subroto Lanjutan s/d Jl.

4.250.000,00

0,00

1.540.000.000,00

1.544.250.000,00

di Jl. Titi Papan m/d Jl. Gatot Subroto

6.500.000,00

0,00

1.050.000.000,00

1.056.500.000,00

di Jl. Darusalam m/d Jl. Gatot

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

di Jl. Hasanudin m/d Jl. Iskandar

6.500.000,00

0,00

1.680.000.000,00

1.686.500.000,00

dan Normalisasi Drainase di Jl.

4.250.000,00

0,00

320.000.000,00

324.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.406.500.000,00

5.250.000,00

0,00

840.000.000,00

845.250.000,00

di Jl. Sudirman Kec. M. Polonia

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 14

JENIS BELANJA


5.250.000,00

0,00

JUMLAH 6=3+4+5

750.000.000,00

755.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Harimau Kel. Pandau Hulu II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Bakti Kec. M. Polonia

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 16

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Juanda Ujung Kec. M. Polonia

5.250.000,00

0,00

840.000.000,00

845.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 17

di Jl. Bunga Kenanga Kel. PB.

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

di Jl. Setia Budi Lanjutan Kec. M.

6.500.000,00

0,00

3.360.000.000,00

3.366.500.000,00

di Jl. Bunga Mawar Lanjutan Kec. M.

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

di Jl. Bunga Asoka m/d Jl. TB.

6.500.000,00

0,00

1.820.000.000,00

1.826.500.000,00

di Jl. TB. Simatupang Kel. Lalang Kec.

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

di Jl. Amal Lanjutan Kel. Sunggal Kec.

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

di Jl. Sei Alas Kel. Babura Kec. M.

6.500.000,00

0,00

1.440.000.000,00

1.446.500.000,00

di Jl. Menjangan Kel. Pandau Hulu II

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

di Jl. Sei Berantas Kel. Babura Kec.

5.250.000,00

0,00

960.000.000,00

965.250.000,00

di Jl. Sei Kapuas Kel. Babura Kec. M.

5.250.000,00

0,00

960.000.000,00

965.250.000,00

di Jl. Abadi Lanjutan Kel. Tanjung

6.500.000,00

0,00

2.400.000.000,00

2.406.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 30

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Selayang II Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Simatupang s/d Ring Road Kec. M. Selayang Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Rejo Kec. M. Sunggal Konsultan Supervisi Drainase

7.550.000,00

3.200.000.000,00

0,00

3.207.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 31

Konsultan Perencanaan Drainase

7.550.000,00

3.500.000.000,00

0,00

3.507.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 33

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Turi Kec. M. Kota

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 36

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Setia Lanjutan Kec. M. Barat

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 37

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Karya Wisata Kec. M. Johor

7.550.000,00

0,00

5.000.000.000,00

5.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 41

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Handayani Kel. Tanjung Rejo Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sudjono Kel. Tembung Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Wiliam Iskandar Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Darat II Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. M. Timur

di Parit Pembuangan Jl. Tut Wuri

4.250.000,00

0,00

450.000.000,00

454.250.000,00

di Jl. Musang Kel. Pandau Hulu II

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

dan Normalisasi Drainase di Jl. Letda

6.500.000,00

0,00

2.400.000.000,00

2.406.500.000,00

di Jl. Bhayangkara m/d Sei Kera s/d

7.550.000,00

0,00

3.800.000.000,00

3.807.550.000,00

di Jl. Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

di Jl. Sidomulyo Kel. Pulo Brayan

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

di Jl. Gabus Kel. Pandau Hulu II Kec.

6.500.000,00

0,00

1.050.000.000,00

1.056.500.000,00

di Jl. Cemara I dan Gg. Dame Kel.

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 18 1.03 . 1.03.01 . 16 . 19 1.03 . 1.03.01 . 16 . 20 1.03 . 1.03.01 . 16 . 21 1.03 . 1.03.01 . 16 . 22 1.03 . 1.03.01 . 16 . 24 1.03 . 1.03.01 . 16 . 25 1.03 . 1.03.01 . 16 . 26 1.03 . 1.03.01 . 16 . 27 1.03 . 1.03.01 . 16 . 28

1.03 . 1.03.01 . 16 . 43 1.03 . 1.03.01 . 16 . 47 1.03 . 1.03.01 . 16 . 48 1.03 . 1.03.01 . 16 . 50 1.03 . 1.03.01 . 16 . 51 1.03 . 1.03.01 . 16 . 52 1.03 . 1.03.01 . 16 . 53


Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 54 1.03 . 1.03.01 . 16 . 55 1.03 . 1.03.01 . 16 . 56 1.03 . 1.03.01 . 16 . 57 1.03 . 1.03.01 . 16 . 59 1.03 . 1.03.01 . 16 . 60 1.03 . 1.03.01 . 16 . 61 1.03 . 1.03.01 . 16 . 62 1.03 . 1.03.01 . 16 . 63 1.03 . 1.03.01 . 16 . 64 1.03 . 1.03.01 . 16 . 65 1.03 . 1.03.01 . 16 . 66 1.03 . 1.03.01 . 16 . 67 1.03 . 1.03.01 . 16 . 69 1.03 . 1.03.01 . 16 . 70 1.03 . 1.03.01 . 16 . 71 1.03 . 1.03.01 . 16 . 73 1.03 . 1.03.01 . 16 . 74 1.03 . 1.03.01 . 16 . 76 1.03 . 1.03.01 . 16 . 77 1.03 . 1.03.01 . 16 . 78 1.03 . 1.03.01 . 16 . 79 1.03 . 1.03.01 . 16 . 80 1.03 . 1.03.01 . 16 . 81 1.03 . 1.03.01 . 16 . 82

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bilal m/d Rel Kereta Api ke Arah Sei Kera Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Krakatau m/d Jl. Karantina s/d Jl. Pasar III Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Prof. H. M. Yamin m/d Jl. Durian s/d Subdrain MUDP di Sudut Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Irian Barat Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan Tuntungan Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Kel. Kota Matsum II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Pembangunan M. Baru Pembangunan Baru Pembangunan M. Baru Pembangunan M. Baru

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

7.550.000,00

0,00

4.800.000.000,00

4.807.550.000,00

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

7.550.000,00

0,00

3.400.000.000,00

3.407.550.000,00

5.250.000,00

0,00

980.000.000,00

985.250.000,00

Drainase di Jl. Bunga Ncole dan sekitarnya Kel.

6.500.000,00

0,00

1.440.000.000,00

1.446.500.000,00

Drainase di Jl. Sepat Kel. Pandau Hulu II Kec.

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

Drainase di Jl.Tembakau Raya Kel. Mangga

5.250.000,00

0,00

720.000.000,00

725.250.000,00

Drainase di Jl. Tali Air (Rumah Sakit Jiwa) Kec.

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

Drainase di Parit Pembuangan Petunia Kec. M.

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

Drainase di Jl. Paitan Kel. Pandau Hulu II Kec.

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

Drainase di Jl. Tenggiri Kel. Pandau Hulu II

4.250.000,00

0,00

300.000.000,00

304.250.000,00

Drainase di Jl. Tongkol Kel. Pandau Hulu II

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

Drainase di Jl. Senangin Kel. Pandau Hulu II

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

Drainase di Jl. Jurung Kel. Pandau Hulu II Kec.

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

Drainase di Jl. Mujahir Kel. Pandau Hulu II Kec.

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

Drainase di Jl. Sibarau Kel. Pandau Hulu II Kec.

4.250.000,00

0,00

450.000.000,00

454.250.000,00

Drainase di Jl. Amaliun Kel. Kota Matsum II

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

Drainase dan Normalisasi di Parit Melintang

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

Drainase di Jl. Datuk Kabu Kel. Denai Kec. M.

5.250.000,00

0,00

720.000.000,00

725.250.000,00

Drainase di Jl. Jermal VII Kel. Denai Kec. M.

6.850.000,00

0,00

1.680.000.000,00

1.686.850.000,00

Drainase di Jl. Kapten Jumhana Kec. M. Area

4.250.000,00

0,00

420.000.000,00

424.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Mencirim Kel. Babura Kec.

5.250.000,00

0,00

960.000.000,00

965.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Tuan Kel. Babura Kec. M.

4.250.000,00

0,00

240.000.000,00

244.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Putih Baru Kel. Babura Kec.

5.250.000,00

0,00

960.000.000,00

965.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Babura Kec.

6.500.000,00

0,00

1.440.000.000,00

1.446.500.000,00


Halaman 17

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 83 1.03 . 1.03.01 . 16 . 85 1.03 . 1.03.01 . 16 . 86 1.03 . 1.03.01 . 16 . 88 1.03 . 1.03.01 . 16 . 89 1.03 . 1.03.01 . 16 . 90 1.03 . 1.03.01 . 16 . 91 1.03 . 1.03.01 . 16 . 92 1.03 . 1.03.01 . 16 . 93 1.03 . 1.03.01 . 16 . 94 1.03 . 1.03.01 . 16 . 95 1.03 . 1.03.01 . 16 . 97 1.03 . 1.03.01 . 16 . 98 1.03 . 1.03.01 . 16 . 99 1.03 . 1.03.01 . 16 . 100 1.03 . 1.03.01 . 16 . 101 1.03 . 1.03.01 . 16 . 102 1.03 . 1.03.01 . 16 . 103 1.03 . 1.03.01 . 16 . 104 1.03 . 1.03.01 . 16 . 105 1.03 . 1.03.01 . 16 . 106 1.03 . 1.03.01 . 16 . 107 1.03 . 1.03.01 . 16 . 108 1.03 . 1.03.01 . 16 . 109 1.03 . 1.03.01 . 16 . 110

Pembangunan Drainase - Pembetonan Beras Kel. Babura Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Tengah Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Tengah Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

Drainase di Jl. Sei Denai, Jl. Sei Krio, Jl. Sei

4.250.000,00

0,00

650.000.000,00

654.250.000,00

Drainase di Jl. Akasia Raya Kel. Helvetia

4.050.000,00

0,00

1.480.000.000,00

1.484.050.000,00

Drainase di Jl. Nusa Indah Raya Kel. Helvetia

6.500.000,00

0,00

1.480.000.000,00

1.486.500.000,00

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Blumei Kel. Babura Kec. M.

Drainase di Jl. Pintu Air IV Kec. M. Johor

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Tuntung Kel. Babura Kec. M.

4.250.000,00

0,00

500.000.000,00

504.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Selapian Kel. Babura Kec. M.

4.250.000,00

0,00

480.000.000,00

484.250.000,00

Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Lobak Kel. Darat Kec. M. Baru

6.500.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.206.500.000,00

7.550.000,00

0,00

3.800.000.000,00

3.807.550.000,00

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

7.550.000,00

0,00

3.800.000.000,00

3.807.550.000,00

4.250.000,00

0,00

480.000.000,00

484.250.000,00

6.500.000,00

0,00

2.500.000.000,00

2.506.500.000,00

4.250.000,00

0,00

250.000.000,00

254.250.000,00

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

6.500.000,00

0,00

2.500.000.000,00

2.506.500.000,00

7.550.000,00

0,00

3.500.000.000,00

3.507.550.000,00

6.500.000,00

0,00

2.500.000.000,00

2.506.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.007.550.000,00

5.250.000,00

0,00

1.250.000.000,00

1.255.250.000,00

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

4.250.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.504.250.000,00

4.250.000,00

0,00

480.000.000,00

484.250.000,00

7.550.000,00

0,00

4.400.000.000,00

4.407.550.000,00

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gajah Mada m/d Sei Selayang s/d Sei Putih Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Selambo Kel. Amplas Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Abdullah Lubis m/d Sei Babura Arah Ke Jl. Darussalam Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Langkat Kel. Belawan I Kec. M. Belawan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cilincing Kel. Karang Berombak Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Danau Tess Kel. Sei Agul Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. H. Adam Malik m/d Sei Deli Arah Ke Rel Kereta Api Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gereja m/d Sei Putih Arah ke Jl. Karya Kel. Sei Agul Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Jl. Merdeka s/d Sungai Deli Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Guru Patimpus dan Jl. Balai Kota m/d Sei Deli s/d Jl. Raden Saleh Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Parit Pembuangan Mabar Hilir Kel. Mabar Hilir Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Sebelah Utara Jl. Aluminium Raya dari Jl. Pematang Pasir s/d Parit Besar Komplek TNI AL Barakuda Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dengan Batu Kali di Parit Cargo Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase / Normalisasi di Parit Besar Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Platina I Kel. Titipapan Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Jl. Ikhlas Lanjutan Kel. Binjai Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bajak II m/d Jl. Dwikora s/d Kanal (Subdrain / Box Culvert) Kec. M. Amplas


Halaman 18

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 16 . 111

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Denai Kec. M. Denai

6.500.000,00

0,00

2.000.000.000,00

2.006.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 112

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amir Hamzah m/d Sei Sikambing s/d Jl. Abdul Manaf Lubis Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kapten Muslim m/d Rel Kereta Api s/d Jl. Jawa Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Luku V Pondok Gerompol Kec. M. Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. M. Nawi Harahap Lanjutan m/d Jl. Sisingamangaraja Arah Pembuangan Kec. M. Amplas Pembangunan Drainase - Normalisasi Drainase di Jl. Wahidin Kel. Pandau Hulu I Kec. M. Kota Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. KS. Tubun m/d Sei Kera s/d Jl. Thamrin Kec. M. Kota Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. STM dan Jl. Sakti Lubis m/d Jl. Alfalah s/d Sei Batuan Kec. M. Kota Normalisasi Parit Pembuangan (Parit Inpres) m/d Jl. Kemiri s/d Jl. Sisingamangaraja Kec. M. Kota Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rawe II Kel. Tangkahan Kec. M. Labuhan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Rawe III Kel. Tangkahan Kec. M. Labuhan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Titi Pahlawan Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan III Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Badak Kel. Pandau Hulu II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan IV Lanjutan Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. ILeng Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan VIII Kel. Rengas Pulau Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sani Muthalib Lanjutan Kel. Terjun Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Cerut Kel. Terjun Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Andansari Lanjutan Kel. Terjun Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Durung Dan Sekitarnya Kel. Terjun Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Jala IX Kel. Paya Pasir Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Penghulu Lama Kel. Paya Pasir Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bingkarung Kel. Pandau Hulu II Kec. M. Area Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Kera Kel. Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

7.550.000,00

0,00

3.400.000.000,00

3.407.550.000,00

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

5.250.000,00

0,00

840.000.000,00

845.250.000,00

7.550.000,00

0,00

4.000.000.000,00

4.007.550.000,00

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

7.550.000,00

0,00

3.100.000.000,00

3.107.550.000,00

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.680.000.000,00

1.686.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.560.000.000,00

1.566.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

4.250.000,00

0,00

225.000.000,00

229.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.206.500.000,00

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

5.250.000,00

0,00

720.000.000,00

725.250.000,00

5.250.000,00

0,00

960.000.000,00

965.250.000,00

4.250.000,00

0,00

300.000.000,00

304.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

5.250.000,00

0,00

720.000.000,00

725.250.000,00

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

4.250.000,00

0,00

300.000.000,00

304.250.000,00

7.550.000,00

0,00

4.500.000.000,00

4.507.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 113 1.03 . 1.03.01 . 16 . 115 1.03 . 1.03.01 . 16 . 116 1.03 . 1.03.01 . 16 . 117 1.03 . 1.03.01 . 16 . 118 1.03 . 1.03.01 . 16 . 119 1.03 . 1.03.01 . 16 . 120 1.03 . 1.03.01 . 16 . 121 1.03 . 1.03.01 . 16 . 122 1.03 . 1.03.01 . 16 . 123 1.03 . 1.03.01 . 16 . 124 1.03 . 1.03.01 . 16 . 125 1.03 . 1.03.01 . 16 . 126 1.03 . 1.03.01 . 16 . 127 1.03 . 1.03.01 . 16 . 128 1.03 . 1.03.01 . 16 . 129 1.03 . 1.03.01 . 16 . 130 1.03 . 1.03.01 . 16 . 131 1.03 . 1.03.01 . 16 . 132 1.03 . 1.03.01 . 16 . 133 1.03 . 1.03.01 . 16 . 134 1.03 . 1.03.01 . 16 . 135 1.03 . 1.03.01 . 16 . 136


Halaman 19

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 138 1.03 . 1.03.01 . 16 . 140 1.03 . 1.03.01 . 16 . 141 1.03 . 1.03.01 . 16 . 142 1.03 . 1.03.01 . 16 . 143 1.03 . 1.03.01 . 16 . 144 1.03 . 1.03.01 . 16 . 145 1.03 . 1.03.01 . 16 . 146 1.03 . 1.03.01 . 16 . 147 1.03 . 1.03.01 . 16 . 148

JENIS BELANJA


Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Kel. Sei Kera Hilir I Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Rejo Kec. M. Perjuangan dan M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase

JUMLAH 6=3+4+5

di Jl. Panglima dan Jl. Sentosa Baru

6.500.000,00

0,00

1.950.000.000,00

1.956.500.000,00

di Jl. M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

di Jl. Pasar III Lanjutan Kel. Tegal

6.500.000,00

0,00

2.250.000.000,00

2.256.500.000,00

di Jl. Rakyat Kec. M. Perjuangan

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.007.550.000,00

6.500.000,00

0,00

1.190.000.000,00

1.196.500.000,00

5.250.000,00

0,00

602.450.000,00

607.700.000,00

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.600.000.000,00

1.606.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.206.500.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. GB. Josua Kel. Pandau Hilir Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kesatria Barat Kel. Pahlawan Kec. M. Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Ayahanda / Jl. Abdul Hamid Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali Di parit Primer Johor m/d Jl. Karya Bakti s/d Jl. Eka Warni Kec. M. Johor Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Di Jl. Kemuning Kec. M. Tuntungan

1.03 . 1.03.01 . 16 . 150

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Gaharu m/d Jl. Prof. HM. Yamin s/d Parit Sutomo Kec. M. Timur Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Menteng VII Gg. Sentosa I Kel. Menteng Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perkebunan Kec. M. Timur

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 151

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Amal Luhur Kec. M. Helvetia

5.250.000,00

0,00

850.000.000,00

855.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 152

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bunga Rampai V Kec. M. Tuntungan Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali Parit Barakuda Kec. M. Deli

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Makmur Kel. Cinta Damai Kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Bakti Luhur Kec. M. Helvetia

5.250.000,00

0,00

550.000.000,00

555.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 149

1.03 . 1.03.01 . 16 . 153 1.03 . 1.03.01 . 16 . 154 1.03 . 1.03.01 . 16 . 155 1.03 . 1.03.01 . 16 . 156

5.250.000,00

0,00

850.000.000,00

855.250.000,00

Drainase di Jl. Mesjid Kel. Cinta Damai Kec. M.

5.250.000,00

0,00

580.000.000,00

585.250.000,00

Drainase di Jl. Platina VII B, Jl. Platina VII C

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

Drainase di Jl. Gaperta Ujung (Lanjutan) Kec.

6.500.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.106.500.000,00

Drainase di Jl. Pendidikan md Jl. Medan Utara

6.500.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.106.500.000,00

Drainase di Jl. Sunggal m/d Jl. Ring Road s/d

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.007.550.000,00

Drainase di Jl. Mesjid Taufik Lanjutan Kec. M.

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

Drainase di Jl. Dazam Raya Kec. M. Petisah

1.03 . 1.03.01 . 16 . 162

Pembangunan Drainase - Pembetonan Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Deli Pembangunan Drainase - Pembetonan M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Jl. Kasuari Kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 163

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. AH. Nasution Kec. M. Johor

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 164

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan I md Jembatan Parit AMD ke Arah Barat Kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Prajurit s/d Jl. Cahaya Kec. M. Perjuangan

6.500.000,00

0,00

1.600.000.000,00

1.606.500.000,00

7.550.000,00

0,00

4.000.000.000,00

4.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 157 1.03 . 1.03.01 . 16 . 158 1.03 . 1.03.01 . 16 . 159 1.03 . 1.03.01 . 16 . 160 1.03 . 1.03.01 . 16 . 161

1.03 . 1.03.01 . 16 . 165


Halaman 20

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 166

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

di Jl. Karya (Lanjutan) Kel. Karang

7.550.000,00

0,00

3.500.000.000,00

3.507.550.000,00

di Jl. Karya Setia Lanjutan Kec. M.

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

di Jl. Sei Batang Serangan m/d Jl. Sei

6.150.000,00

0,00

900.000.000,00

906.150.000,00

di Jl. Sei Muara m/d Jl. KH. Wahid

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

di Jl. Dame Dan Jl. Rukun Kec. M.

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

di Jl. Matahari Raya, Dsk Kec. M.

6.500.000,00

0,00

2.000.000.000,00

2.006.500.000,00

di Jl. Nibung Raya (Lanjutan) Kec. M.

7.550.000,00

0,00

3.500.000.000,00

3.507.550.000,00

di Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. M.

7.550.000,00

0,00

3.500.000.000,00

3.507.550.000,00 2.006.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 174

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Berombak Kec. M. Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Barat Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Mencirim s/d Jl. Gajah Mada Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Hasyim s/d Jl. Sei Bundong Kec. M. Baru Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Petisah Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase Perjuangan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase

6.500.000,00

0,00

2.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 175

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kiwi Kec. M. Sunggal

4.250.000,00

0,00

500.000.000,00

504.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 176

4.250.000,00

0,00

450.000.000,00

454.250.000,00

3.500.000,00

0,00

200.000.000,00

203.500.000,00

4.250.000,00

0,00

420.000.000,00

424.250.000,00

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

4.250.000,00

0,00

480.000.000,00

484.250.000,00 3.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 167 1.03 . 1.03.01 . 16 . 168 1.03 . 1.03.01 . 16 . 169 1.03 . 1.03.01 . 16 . 170 1.03 . 1.03.01 . 16 . 171 1.03 . 1.03.01 . 16 . 172 1.03 . 1.03.01 . 16 . 173

di Jl. Puri Lanjutan Kec. M. Area

1.03 . 1.03.01 . 16 . 182

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Murni m/d Jl. Menteng VII Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pasar II m/d Jl. Tanah Wakaf Arah Menteng VII Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Keluarga m/d Jl. Menteng VII Kec. M. Denai Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Medan Utara Lanjutan Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Abadi m/d Jl. Medan Utara Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pemasangan batu Kali di parit AMD I Kec. M. Marelan

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 183

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Panci kec. M. Petisah

5.250.000,00

0,00

540.000.000,00

545.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 184

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perjuangan kec. M. Perjuangan

6.500.000,00

0,00

2.500.000.000,00

2.506.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 185

6.500.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.206.500.000,00

7.550.000,00

0,00

3.100.000.000,00

3.107.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 187

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Perjuangan (Lanjutan) kec. M. Sunggal Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Marelan Raya md batas kota ke arah utara kec. M. Marelan Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Platina Raya kec. M. Deli

6.500.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.806.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 188

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Taqwa kec. M. Sunggal

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 189

6.500.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.206.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 190

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Williem Iskandar Kec. M. Tembung Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei Asahan kec. M. Baru

7.550.000,00

0,00

365.460.000,00

373.010.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 191

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Sei padang kec. M. Selayang

7.550.000,00

0,00

3.000.000.000,00

3.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 192

Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Kesatria dan Jl. Darma Kel. Tanjung Gusta kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase di Jl. Pembangunan Kel. Tanjung Gusta kec. M. Helvetia Pembangunan Drainase - Pembetonan Drainase dan Normalisasi di Parit Sei Putih

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.700.000.000,00

1.706.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 178 1.03 . 1.03.01 . 16 . 179 1.03 . 1.03.01 . 16 . 180 1.03 . 1.03.01 . 16 . 181

1.03 . 1.03.01 . 16 . 186

1.03 . 1.03.01 . 16 . 193 1.03 . 1.03.01 . 16 . 194


Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 16 . 195

DED Pengendalian Banjir di Kota Medan

1.03 . 1.03.01 . 16 . 196


1.03 . 1.03.01 . 16 . 197

Studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Drainase - Pembetonana Drainase Penataan Lokasi Baru Taman Pemakaman Umum (TPU)

1.03 . 1.03.01 . 16 . 198 1.03 . 1.03.01 . 18

JENIS BELANJA


Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05


1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

Pengadaan Bahan Asphalt Mixing Plan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

Konsultan Supervisi Jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Oleh Unit Pelaksana Teknis

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

800.000.000,00

0,00

800.000.000,00

432.000.000,00

85.000.000,00

0,00

517.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

16.603.548.560,00

47.352.742.550,00

137.400.586.000,00

201.356.877.110,00 2.506.500.000,00

6.500.000,00

2.500.000.000,00

0,00

432.000.000,00

85.000.000,00

0,00

517.000.000,00

0,00

22.907.760.850,00

0,00

22.907.760.850,00

7.550.000,00

3.000.000.000,00

0,00

3.007.550.000,00

15.334.898.560,00

18.859.981.700,00

0,00

34.194.880.260,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Intan Kec. Medan Area

4.250.000,00

0,00

425.000.000,00

429.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Akik Lk. I Kel. Sukaramai II

5.250.000,00

0,00

660.000.000,00

665.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Gedung Arca Gg. Pertama,

2.650.000,00

0,00

143.000.000,00

145.650.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Singosari Kel. Sei Rengas

4.250.000,00

0,00

440.000.000,00

444.250.000,00

- Pengaspalan Jalan Di Jl. Johar Dan Jl. Jati I Kec.

2.650.000,00

0,00

158.400.000,00

161.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Medan Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dsk Kec. Medan Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Permata Kec. Medan Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Medan Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Pengaspalan Jalan Di Jl. Nikel Kec. Medan Area

2.650.000,00

0,00

138.050.000,00

140.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Besi Kec. Medan Area

2.650.000,00

0,00

156.156.000,00

158.806.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Medan Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Agul Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kesawan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kesawan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kel. Kesawan Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Pengaspalan Jalan di Jl. Tilak Kel. Sei Rengas-I Kec.

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Danau Semayang Kel. Sei

2.650.000,00

0,00

154.000.000,00

156.650.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Danau Batur Kel. Sei Agul

2.650.000,00

0,00

154.000.000,00

156.650.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Orde Baru Kel. Sei Agul Kec.

4.250.000,00

0,00

431.200.000,00

435.450.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Kel. Sei Agul Kec. M.

7.550.000,00

0,00

3.557.550.000,00

3.565.100.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Pembelian Kel. Kesawan

2.650.000,00

0,00

132.000.000,00

134.650.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Putri Hijau 123 Kel.

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Putri Hijau dan Jl. Balai Kota

7.550.000,00

0,00

3.798.960.000,00

3.806.510.000,00

- Pengaspalan Jalan Di Jl. Pelita Kec. Medan Barat

2.650.000,00

0,00

198.000.000,00

200.650.000,00

5.250.000,00

0,00

594.000.000,00

599.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 1.03 . 1.03.01 . 18 . 25 1.03 . 1.03.01 . 18 . 26 1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rebab Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru


Halaman 22

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 31 1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 1.03 . 1.03.01 . 18 . 33 1.03 . 1.03.01 . 18 . 34 1.03 . 1.03.01 . 18 . 35 1.03 . 1.03.01 . 18 . 36 1.03 . 1.03.01 . 18 . 37 1.03 . 1.03.01 . 18 . 38 1.03 . 1.03.01 . 18 . 39 1.03 . 1.03.01 . 18 . 40 1.03 . 1.03.01 . 18 . 41 1.03 . 1.03.01 . 18 . 42 1.03 . 1.03.01 . 18 . 43 1.03 . 1.03.01 . 18 . 45 1.03 . 1.03.01 . 18 . 46 1.03 . 1.03.01 . 18 . 47 1.03 . 1.03.01 . 18 . 48 1.03 . 1.03.01 . 18 . 49 1.03 . 1.03.01 . 18 . 50 1.03 . 1.03.01 . 18 . 51 1.03 . 1.03.01 . 18 . 52 1.03 . 1.03.01 . 18 . 53 1.03 . 1.03.01 . 18 . 54

1.03 . 1.03.01 . 18 . 55 1.03 . 1.03.01 . 18 . 56

JENIS BELANJA


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gitar Kel. Titi Rante Kec. Medan Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Darat Kel. Darat Kec. Medan Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Babura Kec. Medan Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kec. Medan Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Babura Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Angkir, Jl. Bahagia Gg. Mulia Kel. Titi Rantai Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Merdeka Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jl. Kunyit Kel. Petisah Hulu Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.

6=3+4+5

4.250.000,00

0,00

290.400.000,00

294.650.000,00

4.250.000,00

0,00

374.880.000,00

379.130.000,00

2.650.000,00

0,00

168.300.000,00

170.950.000,00

Saylendra Kel. Petisah Hulu

5.250.000,00

0,00

745.800.000,00

751.050.000,00

Sei Wampu Baru Kel.

1.700.000,00

0,00

330.000.000,00

331.700.000,00

Sei Muara Kel. Babura Kec.

6.500.000,00

0,00

1.056.000.000,00

1.062.500.000,00

Bahagia, Jl. Bahagia Gg.

6.500.000,00

0,00

1.232.000.000,00

1.238.500.000,00

Sei Galang Kel. Merdeka

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

Sei Padang Gg. Budi Kel.

2.650.000,00

0,00

132.000.000,00

134.650.000,00

Kangkung, Jl. Kentang Dan

5.250.000,00

0,00

530.000.000,00

535.250.000,00

Sei Belumai Kec. M. Baru

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Turi I, Jl. Turi VII, dsk Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Mangaan V Lorong Pahlawan Link. XII Kel. Mabar Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Industri Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Manunggal Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Selam I, II, III, IV, dsk Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jermal XII Gg. Keluarga Kel. Denai Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Menteng VII Gg. Lestari, Jl. Menteng VII Gg. Nasional Lk. IV, dsk Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sederhana Indah samping komplek Pemda Kel. Binjai Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Beringin X, Jl. Beringin Sakti, Dsk Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dame Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Jermal X / Gotong Royong Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Raya Menteng Gg. Baru, Jl. Raya Menteng Gg. Ansor, Jl. Raya Menteng Gg. Hauliana, dsk Kel. Binjai Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perisai Pribumi Kel. Binjai Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Menteng VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai


JUMLAH

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

5.250.000,00

0,00

616.000.000,00

621.250.000,00

4.250.000,00

0,00

328.000.000,00

332.250.000,00

5.250.000,00

0,00

510.400.000,00

515.650.000,00

4.250.000,00

0,00

440.000.000,00

444.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.859.000.000,00

1.865.500.000,00

3.500.000,00

0,00

96.250.000,00

99.750.000,00

6.500.000,00

0,00

1.102.200.000,00

1.108.700.000,00

4.250.000,00

0,00

308.000.000,00

312.250.000,00

5.250.000,00

0,00

520.000.000,00

525.250.000,00

4.250.000,00

0,00

440.000.000,00

444.250.000,00

5.250.000,00

0,00

770.000.000,00

775.250.000,00

4.250.000,00

0,00

495.000.000,00

499.250.000,00

5.250.000,00

0,00

990.000.000,00

995.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.106.500.000,00

Halaman 23

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 57 1.03 . 1.03.01 . 18 . 58 1.03 . 1.03.01 . 18 . 59 1.03 . 1.03.01 . 18 . 61 1.03 . 1.03.01 . 18 . 62 1.03 . 1.03.01 . 18 . 63 1.03 . 1.03.01 . 18 . 64 1.03 . 1.03.01 . 18 . 65 1.03 . 1.03.01 . 18 . 66 1.03 . 1.03.01 . 18 . 67 1.03 . 1.03.01 . 18 . 68 1.03 . 1.03.01 . 18 . 69 1.03 . 1.03.01 . 18 . 70 1.03 . 1.03.01 . 18 . 71 1.03 . 1.03.01 . 18 . 72 1.03 . 1.03.01 . 18 . 73 1.03 . 1.03.01 . 18 . 75 1.03 . 1.03.01 . 18 . 76 1.03 . 1.03.01 . 18 . 77 1.03 . 1.03.01 . 18 . 78 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79 1.03 . 1.03.01 . 18 . 80 1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 1.03 . 1.03.01 . 18 . 84

JENIS BELANJA


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Tenggara Kec. Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Medan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Masyhur Kec. Medan Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan

6=3+4+5

Jalan di Jl. Kramat Indah Kel. Medan

5.250.000,00

0,00

792.000.000,00

797.250.000,00

Jalan di Jl. Bromo Gg. Salam Kec.

5.250.000,00

0,00

539.000.000,00

544.250.000,00

Jalan di Jl. Burma Kel. Helvetia Timur

2.650.000,00

0,00

176.000.000,00

178.650.000,00

Jalan di Jl. Mustafa Raya Kel.

4.250.000,00

0,00

297.000.000,00

301.250.000,00

Jalan di Jl. M. Basir Kel. Pangkalan

5.250.000,00

0,00

660.000.000,00

665.250.000,00

Jalan Di Jl. Amuntai, Dsk Kec. M. Kota

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Sitirejo I Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Hulu I Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Barat Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Stadion Teladan) Kel. Teladan Barat Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Jaya II Kel. Sudirejo II Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Aman Gg. Beringin Kel. Teladan Timur Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Kec. M. Kota Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Martubung kec. Medan Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Johor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Paya Pasir Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Pasir Kec. M. Marelan


JUMLAH

2.650.000,00

0,00

530.000.000,00

532.650.000,00

di Jl. Busi Gg. Rel Kel. Sitirejo I

5.250.000,00

0,00

704.000.000,00

709.250.000,00

di Jl. Pintu Air Gg. Horas Kel.

4.250.000,00

0,00

385.000.000,00

389.250.000,00

di Jl. Kalimantan Kel. Pandau

4.250.000,00

0,00

440.000.000,00

444.250.000,00

di Jl. Setia Dan Jl. Cempaka Kel.

4.250.000,00

0,00

880.000.000,00

884.250.000,00

di Jl. Karya Bakti Kel. Teladan

4.250.000,00

0,00

495.000.000,00

499.250.000,00

di Jl. Dr.GM.Pangabean (Depan

5.250.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.005.250.000,00

di Jl. Jaya m/d jl. Jaya I s/d jl.

5.250.000,00

0,00

704.000.000,00

709.250.000,00

di Jl. Kuantan Kel. Sei Rengas I

2.650.000,00

0,00

132.000.000,00

134.650.000,00

di Jl. Lampung Kel. Sei Rengas I

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

di Jl. D. Sanggul Kel. Mesjid Kec.

4.250.000,00

0,00

254.100.000,00

258.350.000,00

di Jl. Demak Ujung Kec. Medan

4.250.000,00

0,00

350.000.000,00

354.250.000,00

di Jl. Jati II Kel. Teladan Timur

5.250.000,00

0,00

880.000.000,00

885.250.000,00

di Jl. Aman I, Jl. Aman II, Jl.

7.500.000,00

0,00

1.012.000.000,00

1.019.500.000,00

di Jl. Pelopor Kel. Teladan Timur

6.350.000,00

0,00

550.000.000,00

556.350.000,00

Di Jl. Suka Mulia Kel. Aur Kec. M.

2.650.000,00

0,00

900.000.000,00

902.650.000,00

di Jl. P.Keramat Link. V Kel.

4.250.000,00

0,00

369.600.000,00

373.850.000,00

di Jl. Karya Jaya Kec. Medan

4.250.000,00

0,00

900.000.000,00

904.250.000,00

di Jl. Paluh Nibung Lk. 01 Kel.

4.850.000,00

0,00

704.000.000,00

708.850.000,00

di Jl. Jala IX Lk. 04 Kel. Paya

4.650.000,00

0,00

528.000.000,00

532.650.000,00 Halaman 24

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 85

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

Jalan di Jl. Samanhudi s/d Jl. H. Misbah

5.250.000,00

0,00

576.000.000,00

581.250.000,00

Jalan di Jl. Singgalang Kel. Hamdan

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

Jalan di Jl. Samarinda Kel. Mesjid Kec.

3.650.000,00

0,00

200.000.000,00

203.650.000,00

Jalan di Jl. Banjarmasin Kel. Mesjid

5.450.000,00

0,00

400.000.000,00

405.450.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 89

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. Medan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Medan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. Medan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 90

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Segon Kec. Medan Petisah

1.03 . 1.03.01 . 18 . 91

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Waru Kec. Medan Petisah

2.650.000,00

0,00

128.040.000,00

130.690.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Borobudur Kel. Petisah Tenggah Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Kalasan Kel. Petisah Tenggah Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl.Candi Prambanan Kel. Petisah Tenggah Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Surau Lingkungan III, Jl. Pabrik Padi Lingkungan IV, dsk Kel Sei Putih Timur- I Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Lepan Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Sikundur Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Serapuh Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Gebang Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Besilam Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Sicanggang Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Babalan Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Alas Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Arakundo Kel Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sultan Agung Lingk. XIV Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gajah Mada m/d Jl. Iskandar Muda Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Darussalam Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Taruma Lingk. I Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Karya Bakti I, II Kec. Medan Polonia

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

2.650.000,00

0,00

133.980.000,00

136.630.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

5.250.000,00

0,00

704.000.000,00

709.250.000,00

2.650.000,00

0,00

165.000.000,00

167.650.000,00

2.650.000,00

0,00

176.000.000,00

178.650.000,00

2.650.000,00

0,00

176.000.000,00

178.650.000,00

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

2.650.000,00

0,00

176.000.000,00

178.650.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

2.650.000,00

0,00

176.000.000,00

178.650.000,00

2.650.000,00

0,00

154.000.000,00

156.650.000,00

5.250.000,00

0,00

840.000.000,00

845.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.240.000.000,00

1.246.500.000,00

2.650.000,00

0,00

138.000.000,00

140.650.000,00

5.250.000,00

0,00

880.000.000,00

885.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 1.03 . 1.03.01 . 18 . 88

1.03 . 1.03.01 . 18 . 92 1.03 . 1.03.01 . 18 . 93 1.03 . 1.03.01 . 18 . 94 1.03 . 1.03.01 . 18 . 95 1.03 . 1.03.01 . 18 . 96 1.03 . 1.03.01 . 18 . 97 1.03 . 1.03.01 . 18 . 98 1.03 . 1.03.01 . 18 . 99 1.03 . 1.03.01 . 18 . 100 1.03 . 1.03.01 . 18 . 101 1.03 . 1.03.01 . 18 . 102 1.03 . 1.03.01 . 18 . 103 1.03 . 1.03.01 . 18 . 104 1.03 . 1.03.01 . 18 . 105 1.03 . 1.03.01 . 18 . 106 1.03 . 1.03.01 . 18 . 107 1.03 . 1.03.01 . 18 . 108 1.03 . 1.03.01 . 18 . 109


Jalan Di Gg. Melati Kec. Medan Maimun

2.650.000,00

0,00

167.200.000,00

169.850.000,00

2.650.000,00

0,00

143.000.000,00

145.650.000,00

Halaman 25

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 110 1.03 . 1.03.01 . 18 . 111 1.03 . 1.03.01 . 18 . 112 1.03 . 1.03.01 . 18 . 113 1.03 . 1.03.01 . 18 . 114 1.03 . 1.03.01 . 18 . 115 1.03 . 1.03.01 . 18 . 116 1.03 . 1.03.01 . 18 . 117 1.03 . 1.03.01 . 18 . 118 1.03 . 1.03.01 . 18 . 119 1.03 . 1.03.01 . 18 . 120 1.03 . 1.03.01 . 18 . 121 1.03 . 1.03.01 . 18 . 122 1.03 . 1.03.01 . 18 . 123 1.03 . 1.03.01 . 18 . 124 1.03 . 1.03.01 . 18 . 125 1.03 . 1.03.01 . 18 . 126 1.03 . 1.03.01 . 18 . 127 1.03 . 1.03.01 . 18 . 128 1.03 . 1.03.01 . 18 . 130 1.03 . 1.03.01 . 18 . 132 1.03 . 1.03.01 . 18 . 135 1.03 . 1.03.01 . 18 . 136 1.03 . 1.03.01 . 18 . 137 1.03 . 1.03.01 . 18 . 141

JENIS BELANJA


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Subur I, II, dsk Kec. Medan Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Uskup Agung simp. Hang Kesturi Kel. Madras Hulu Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Madras Hulu Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Dr. Cipto Lk. II Kel. Anggrung Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Urip Kel. Anggrung Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. D.C. Mahakam, Jl. Avrost Kel. Sukadamai Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Di Jl. Diponegoro (Lanjutan) Kec. Medan Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan Di Jl. Ternak I Dan Jl. Ternak II Kec. Medan Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Garuda Kel. Sari Rejo Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Adi Sucipto Kel. Suka Dame Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. SMA 2 Kel. Sari Rejo Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sembada V, VI, VIII, IX, dsk Kel. Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Ester Belakang LkXV Kel Padang Bulan Selayang II Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Dwi Warna Kel. Beringin Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Flamboyan I Kel. Selayang I Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. Bunga Terompet Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di jl. SMTK Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tunggul Hitam Kel. Sunggal Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sehat Kel. Sunggal Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di pelataran parkir MPU, AKAP, AKDP dan depan gedung induk Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Negara Kel. Bantan Timur Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Cahaya m/d Simp. Jl. HM.Said s/d simp. Gang Setuju Link. III dan IV Kel. Durian Kec. Medan Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar Di Jl. Muchtar Basri Kec. Medan Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Lau VII Lk. III Kel. Kemengan Tani Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Pariama I, Jl. Bunga Pariama II, dsk Kel. Baru Ladang Bambu Kec. M. Tuntungan


JUMLAH 6=3+4+5

4.000.000,00

0,00

440.000.000,00

444.000.000,00

4.250.000,00

0,00

264.000.000,00

268.250.000,00

4.800.000,00

0,00

350.000.000,00

354.800.000,00

6.500.000,00

0,00

1.360.000.000,00

1.366.500.000,00

6.500.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.106.500.000,00

6.500.000,00

0,00

2.400.000.000,00

2.406.500.000,00

7.550.000,00

0,00

5.000.000.000,00

5.007.550.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

4.250.000,00

0,00

352.000.000,00

356.250.000,00

4.250.000,00

0,00

476.300.000,00

480.550.000,00

6.500.000,00

0,00

1.250.000.000,00

1.256.500.000,00

7.550.000,00

0,00

2.277.000.000,00

2.284.550.000,00

4.250.000,00

0,00

650.000.000,00

654.250.000,00

4.250.000,00

0,00

382.500.000,00

386.750.000,00

5.250.000,00

0,00

521.840.000,00

527.090.000,00

5.250.000,00

0,00

820.000.000,00

825.250.000,00

5.250.000,00

0,00

748.000.000,00

753.250.000,00

5.550.000,00

0,00

616.000.000,00

621.550.000,00

2.650.000,00

0,00

198.000.000,00

200.650.000,00

7.550.000,00

0,00

3.357.640.000,00

3.365.190.000,00

5.850.000,00

0,00

528.000.000,00

533.850.000,00

2.650.000,00

0,00

165.000.000,00

167.650.000,00

6.500.000,00

0,00

1.347.390.000,00

1.353.890.000,00

4.250.000,00

0,00

330.000.000,00

334.250.000,00

6.200.000,00

0,00

1.980.000.000,00

1.986.200.000,00 Halaman 26

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 143

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

4.250.000,00

0,00

264.000.000,00

268.250.000,00

4.250.000,00

0,00

264.000.000,00

268.250.000,00

2.650.000,00

0,00

198.000.000,00

200.650.000,00

6.550.000,00

0,00

1.540.000.000,00

1.546.550.000,00

5.250.000,00

0,00

885.500.000,00

890.750.000,00

4.250.000,00

0,00

440.000.000,00

444.250.000,00

7.550.000,00

0,00

3.300.000.000,00

3.307.550.000,00

2.650.000,00

0,00

132.000.000,00

134.650.000,00

5.250.000,00

0,00

530.000.000,00

535.250.000,00

5.250.000,00

0,00

550.000.000,00

555.250.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 156

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kemenyan Raya Lk. XIX Kel. Mangga Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kopra Raya Lk. XIX Kel. Mangga Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Malem Kel. Lau Cih Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rampai menuju simpang ke kebun binatang Kel. Simallingkar B Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Kardiol Kel. Ladang Bambu Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rinte Gg. Mawar VI Lk. XVII Kel. Simpang Selayang Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Ncole Raya Kel. Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Melati I Lk. III Kel. Kemenangan Tani Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Tempua Kec. Medan Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Imam Bonjol Dalam Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Kec. M. Barat

4.250.000,00

0,00

300.000.000,00

304.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 157

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Marelan II Kec. M. Marelan

5.250.000,00

0,00

400.000.000,00

405.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 158

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jamin Ginting Gg. Raflesia Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. RA Kartini Dalam Kec. M. Polonia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sudirman Kec. M. Polonia

4.250.000,00

0,00

430.000.000,00

434.250.000,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 144 1.03 . 1.03.01 . 18 . 145 1.03 . 1.03.01 . 18 . 146 1.03 . 1.03.01 . 18 . 147 1.03 . 1.03.01 . 18 . 148 1.03 . 1.03.01 . 18 . 149 1.03 . 1.03.01 . 18 . 150 1.03 . 1.03.01 . 18 . 152 1.03 . 1.03.01 . 18 . 154 1.03 . 1.03.01 . 18 . 155

1.03 . 1.03.01 . 18 . 159 1.03 . 1.03.01 . 18 . 160 1.03 . 1.03.01 . 18 . 161 1.03 . 1.03.01 . 18 . 162 1.03 . 1.03.01 . 18 . 163 1.03 . 1.03.01 . 18 . 164 1.03 . 1.03.01 . 18 . 165 1.03 . 1.03.01 . 18 . 166 1.03 . 1.03.01 . 18 . 167 1.03 . 1.03.01 . 18 . 168 1.03 . 1.03.01 . 18 . 169 1.03 . 1.03.01 . 18 . 171

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Berombak Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Nenas Dsk Kel. Silalas Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan

6.400.000,00

0,00

1.300.000.000,00

1.306.400.000,00

Jalan di Jl. Mangkubumi Kec. M.

4.250.000,00

0,00

300.000.000,00

304.250.000,00

Jalan di Jl. Karya Cilincing Kel. Karang

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

Jalan di Jl. Sejahtera Gg. IAIN, Dsk

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

Jalan di Jl. Swadaya, Dsk Kec. M.

4.650.000,00

0,00

450.000.000,00

454.650.000,00

Jalan di Jl. Pepaya, Jl. Manggis, Jl.

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

Jalan di Jl. S. Parman Kec. M. Petisah

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

6.500.000,00

0,00

2.400.000.000,00

2.406.500.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Gatot Subroto m/d Jl. Kapt. Muslim Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Rawe II Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Imam Bonjol md Jl. Kapt. Maulana Lubis sd Jl. Pengadilan Kec. M. Petisah


4.250.000,00

0,00

350.000.000,00

354.250.000,00

5.250.000,00

0,00

530.000.000,00

535.250.000,00

5.250.000,00

0,00

720.000.000,00

725.250.000,00

Halaman 27

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 172 1.03 . 1.03.01 . 18 . 173 1.03 . 1.03.01 . 18 . 174 1.03 . 1.03.01 . 18 . 175 1.03 . 1.03.01 . 18 . 176 1.03 . 1.03.01 . 18 . 177 1.03 . 1.03.01 . 18 . 178 1.03 . 1.03.01 . 18 . 179 1.03 . 1.03.01 . 18 . 180 1.03 . 1.03.01 . 18 . 181 1.03 . 1.03.01 . 18 . 182 1.03 . 1.03.01 . 18 . 183 1.03 . 1.03.01 . 18 . 184 1.03 . 1.03.01 . 18 . 185

JENIS BELANJA


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Speksi (Jl. Benteng) m/d Jl. Platina Raya Kel. Kota Bangun Kec. M. Deli Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Sei Kuala, Jl. Belutu, Jl. Sei Putih, Dsk Kec. M. Baru Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Suprapto Kec. M. Maimun Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Budi Kemuliaan, Jl. Budi Kemenangan, Jl. Budi Keadilan, Jl. Budi Persatuan, Dsk Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bunga Rampai III, Jl. Bunga Rampai IV, Jl. Bunga Rampai V, Kel. Simalingkar B Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Melur III, Gg. Sari Dewi, Gg. R. Tobing, Gg. Pertambangan Kec. M. Selayang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jala 28 / Lor. 35 Kec. M. Marelan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Adil Kel. Karang Berombak, Dsk Kec. M. Barat Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kapiten Purba Kec. M. Tuntungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Kemuning Raya Dekat SMP N 18, Dsk Kec. M. Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Punak, Dsk Kec. M. Petisah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Jala Raya, Jl. Jala Permai 6, Jl. Jala Permai 4, Jl. Jala Permai 5, Dsk Kec. M. Labuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Belibis, Dsk Kec. M. Sunggal

JUMLAH 6=3+4+5

6.500.000,00

0,00

2.100.000.000,00

2.106.500.000,00

5.250.000,00

0,00

750.000.000,00

755.250.000,00

5.250.000,00

0,00

700.000.000,00

705.250.000,00

5.250.000,00

0,00

650.000.000,00

655.250.000,00

6.500.000,00

0,00

1.540.000.000,00

1.546.500.000,00

4.250.000,00

0,00

385.000.000,00

389.250.000,00

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

5.250.000,00

0,00

598.000.000,00

603.250.000,00

4.250.000,00

0,00

610.950.000,00

615.200.000,00

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

4.250.000,00

0,00

400.000.000,00

404.250.000,00

8.700.000,00

0,00

5.800.000.000,00

5.808.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 186

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Budi m/d Simp. Jl. Dr. Mansur s/d Simp. Jl. Kasuari Dsk Kec. M. Sunggal Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Setia Luhur Kec. M. Helvetia

5.250.000,00

0,00

900.000.000,00

905.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 187

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Herba V Kec. M. Selayang

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 188

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. M. Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dekat Terminal Pinang Baris Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Area Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Helvetia Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Amplas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perjuangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Timur Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. M. Marelan

- Pengaspalan Jalan di Area Parkir Terminal Amplas

6.500.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.406.500.000,00

- Pengaspalan Jalan di Area Ujikir Dinas Perhubungan

7.550.000,00

0,00

2.800.000.000,00

2.807.550.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. KS. Tubun (Lanjutan) Kec.

5.250.000,00

0,00

800.000.000,00

805.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Penampungan, Dsk Kec. M.

4.250.000,00

0,00

500.000.000,00

504.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Eka Prasetya Dsk Kec. M.

4.250.000,00

0,00

350.000.000,00

354.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Panglima Denai Kec. M.

6.500.000,00

0,00

1.850.000.000,00

1.856.500.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. M. Nawi Harahap Kec. M.

6.500.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.506.500.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Prof. H.M Yamin Kec. M.

7.550.000,00

0,00

5.000.000.000,00

5.007.550.000,00

- Pelebaran dan Pengaspalan Jalan di Jl. Offset Kec.

4.250.000,00

0,00

450.000.000,00

454.250.000,00

- Pengaspalan Jalan di Jl. Marelan IV Pasar III Timur

5.250.000,00

0,00

513.000.000,00

518.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 189 1.03 . 1.03.01 . 18 . 190 1.03 . 1.03.01 . 18 . 191 1.03 . 1.03.01 . 18 . 193 1.03 . 1.03.01 . 18 . 194 1.03 . 1.03.01 . 18 . 195 1.03 . 1.03.01 . 18 . 196 1.03 . 1.03.01 . 18 . 197 1.03 . 1.03.01 . 18 . 198


Halaman 28

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 199

JENIS BELANJA


7.550.000,00

0,00

JUMLAH 6=3+4+5

5.000.000.000,00

5.007.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 200

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Bahagia By Pass Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Perbatasan Kec. M. Timur

5.250.000,00

0,00

950.000.000,00

955.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 201

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Abadi Kec. M. Tembung

4.250.000,00

0,00

430.000.000,00

434.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 202

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan di Jl. Pelita VI Kec. M. Perjuangan

5.250.000,00

0,00

520.000.000,00

525.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 203

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Binjai Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Kec. M. Tembung Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Tangguk Bongkar V dsk Kec. M. Denai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan

Jalan di Jl. Seksama Gg. Ikhlas Kel.

2.650.000,00

0,00

165.000.000,00

167.650.000,00

Jalan di Jl. Bhayangkara I Gg. Mesjid

4.250.000,00

0,00

350.000.000,00

354.250.000,00

Jalan di Jl. Tangguk Bongkar IV, Jl.

5.250.000,00

0,00

702.000.000,00

707.250.000,00

Jalan di Jl. Mandiri Kec. M. Timur

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

17.977.131.360,00

9.190.856.890,00

0,00

27.167.988.250,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 204 1.03 . 1.03.01 . 18 . 205 1.03 . 1.03.01 . 18 . 206 1.03 . 1.03.01 . 19

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1.03 . 1.03.01 . 19 . 03


1.03 . 1.03.01 . 19 . 06

Tenaga kerja pemeliharaan drainase

1.03 . 1.03.01 . 19 . 13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Oleh Unit Pelaksana Teknis

1.03 . 1.03.01 . 23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

86.400.000,00

5.000.000,00

0,00

91.400.000,00

353.489.760,00

0,00

0,00

353.489.760,00

17.537.241.600,00

9.185.856.890,00

0,00

26.723.098.490,00

150.000.000,00

20.774.105.600,00

9.751.325.000,00

30.675.430.600,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

Pengadaan alat-alat berat

0,00

0,00

9.560.000.000,00

9.560.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

0,00

0,00

191.325.000,00

191.325.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

0,00

13.191.907.000,00

0,00

13.191.907.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 13


150.000.000,00

50.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

Pengadaan lahan dan Gudang (Sewa)

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 16

Penyediaan biaya operasional Kenderaan dan Alat-Alat Berat

0,00

7.132.198.600,00

0,00

7.132.198.600,00

230.200.000,00

2.000.000,00

20.000.000.000,00

20.232.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (DANA DAK)

1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Kapten Rahmadbuddin Kec. M. Marelan

8.700.000,00

0,00

8.500.000.000,00

8.508.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Datuk Kabu m/d Batas Kota s/d Jl. P. Denai Kec. M. Denai Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Gaperta m/d Jl. Asrama s/d Jl. Kapt. Muslim Kec. M. Helvetia Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan Di Jl. Denai m/d Jl. AR. Hakim s/d Sp. Jl. Mandala By Pass Kec. M. Denai Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.250.000,00

0,00

600.000.000,00

605.250.000,00

8.700.000,00

0,00

7.000.000.000,00

7.008.700.000,00

7.550.000,00

0,00

3.900.000.000,00

3.907.550.000,00

200.000.000,00

2.000.000,00

0,00

202.000.000,00

71.500.000,00

34.000.000,00

0,00

105.500.000,00

71.500.000,00

34.000.000,00

0,00

105.500.000,00

33.000.000,00

15.500.000,00

0,00

48.500.000,00

38.500.000,00

18.500.000,00

0,00

57.000.000,00

33.120.877.504,00

56.409.528.460,00

304.957.968.017,00

394.488.373.981,00

25.903.777.504,00

52.712.858.460,00

304.074.768.017,00

382.691.403.981,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 1.03 . 1.20.03 1.03 . 1.20.03 . 26 1.03 . 1.20.03 . 26 . 08 1.03 . 1.20.03 . 26 . 09 1.04 1.04 . 1.04.01

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi Berbasis Daerah Aliran Sungai Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman


Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.04 . 1.04.01 . 01

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

5.194.272.720,00

2.423.969.875,00

863.380.125,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

1.04 . 1.04.01 . 01 . 04

Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Kayu Putih

1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

Penyusunan Tata Administrasi Kearsipan Kantor pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun Sei Mati

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Tenaga Penjaga Malam Rumah Susun

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

8.481.622.720,00

4.078.728.000,00

0,00

0,00

4.078.728.000,00

5.300.000,00

194.700.000,00

0,00

200.000.000,00

98.000.000,00

2.000.000,00

0,00

100.000.000,00

5.500.000,00

194.500.000,00

0,00

200.000.000,00

978.894.720,00

0,00

0,00

978.894.720,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

0,00

1.259.619.875,00

217.380.125,00

1.477.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.500.000,00

194.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.350.000,00

195.650.000,00

0,00

200.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0,00

36.000.000,00

14.000.000,00

50.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14

Pemasangan Meteran Prabayar( Token ) Di Rusunawa Kayu Putih dan Seruwai

18.000.000,00

0,00

582.000.000,00

600.000.000,00

4.956.997.240,00

17.350.112.898,00

72.161.257.612,00

94.468.367.750,00

245.600.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02


1.04 . 1.04.01 . 02 . 01

Pembangunan Gedung Kantor

0,00

17.155.092.612,00

17.400.692.612,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 02

16.300.000,00

425.000.000,00

0,00

441.300.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 03

Konsultan Supervisi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Gedung Sekolah

194.840.000,00

600.000.000,00

25.149.160.000,00

25.944.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 04

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

267.310.000,00

500.000.000,00

16.232.690.000,00

17.000.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05


362.520.000,00

0,00

11.680.760.000,00

12.043.280.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 06

Pembangunan / Rehabilitasi Hibah Gedung

53.000.000,00

8.503.409.558,00

0,00

8.556.409.558,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 11

Pemeliharaan dan Perawatan Rutin / Berkala Bangunan Pemerintah

3.627.562.240,00

5.208.343.340,00

0,00

8.835.905.580,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 15

Konsultan Perencanaan Sarana Dan Prasarana Untuk Tahun 2017

19.640.000,00

503.000.000,00

0,00

522.640.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 16

Rehab Sedang / Berat Gedung PKK di Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai

25.550.000,00

0,00

474.450.000,00

500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 19

Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Untuk Tahun 2017

19.640.000,00

503.000.000,00

0,00

522.640.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 20

Pengadaan Perlengkapan Kantor

10.700.000,00

0,00

560.800.000,00

571.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

0,00

725.000.000,00

0,00

725.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 23

Rehab Tembok Penahan Longsor di Pasar Induk Tuntungan

91.695.000,00

0,00

908.305.000,00

1.000.000.000,00

Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan

22.640.000,00

277.360.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 1.04 . 1.04.01 . 05


1.04 . 1.04.01 . 05 . 01

Bimbingan Teknis, Pelatihan , Kursus dan Lokakarya

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 02

Pelatihan Alam Terbuka / Out Bound

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

117.500.000,00

12.500.000,00

0,00

130.000.000,00

36.400.000,00

3.600.000,00

0,00

40.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD


Halaman 30

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

35.400.000,00

4.600.000,00

0,00

40.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 03

Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra)

45.700.000,00

4.300.000,00

0,00

50.000.000,00

3.689.145.000,00

11.885.507.500,00

108.291.990.000,00

123.866.642.500,00

2.727.920.000,00

3.272.080.000,00

0,00

6.000.000.000,00

11.550.000,00

288.450.000,00

0,00

300.000.000,00 160.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 01

Program Pengembangan Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tersebar di Kota Medan Studi Kelayakan Pembangunan Perkantoran di Kompleks Perkantoran Jl. A.H. Nasution No.17 Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Tim Perhitungan Ganti Rugi Bangunan Kota Medan

148.000.000,00

12.000.000,00

0,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas PB Selayang II Kec. Medan Selayang

14.250.000,00

0,00

585.750.000,00

600.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 05

Pembangunan Taman Lily Suhairy di Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah

16.300.000,00

0,00

7.483.700.000,00

7.500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

20.100.000,00

187.092.500,00

0,00

207.192.500,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

Konsultan supervisi Taman Lily Suhairu di Jl. Listrik Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Marelan Kec. Medan Marelan Kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 08

Pemeliharaan Rumah Susun Sei Mati dan Kayu Putih Kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

Konsultan supervisi Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Marelan Kec. Medan Marelan Kota medan Penimbunan Lokasi Islamic Center Kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 11

Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Islamic Center Kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 14

Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Konsultan supervisi Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota medan Perpanjangan Sewa Lahan untuk Relokasi/Revitalisasi Pasar Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec, Medan Labuhan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02

1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 1.04 . 1.04.01 . 15 . 17

41.900.000,00

0,00

26.958.100.000,00

27.000.000.000,00

480.615.000,00

519.385.000,00

0,00

1.000.000.000,00

11.550.000,00

488.450.000,00

0,00

500.000.000,00

19.500.000,00

2.980.500.000,00

0,00

3.000.000.000,00

7.450.000,00

542.550.000,00

0,00

550.000.000,00

42.780.000,00

0,00

26.957.220.000,00

27.000.000.000,00

11.550.000,00

488.450.000,00

0,00

500.000.000,00

5.000.000,00

145.000.000,00

0,00

150.000.000,00

42.780.000,00

0,00

45.307.220.000,00

45.350.000.000,00

Konsultan supervisi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type-C di Kec, Medan Labuhan Pembuatan Dokumen Amdal Rumah Sakit Umum Type-C di kec. Medan Labuhan

9.500.000,00

897.500.000,00

0,00

907.000.000,00

7.450.000,00

592.550.000,00

0,00

600.000.000,00

148.250.000,00

0,00

155.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 21

DED Gedung Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts N) di Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan Study Kelayakan Gedung Pusat Rehabilitasi Narkoba di Kec. Medan Tuntungan

7.450.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 22

Pembangunan Lapangan Olahraga Cadika Kec. Medan Johor

1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 1.04 . 1.04.01 . 15 . 24

DED Gedung Sekolah Madrasah Aliyah Persiapan Negeri (MAPN) 4 Medan, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan DED Terminal Pinang Baris (Lanjutan)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 25

DED Terminal Amplas (Lanjutan)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 1.04 . 1.04.01 . 15 . 20

1.04 . 1.04.01 . 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

Pembuatan WC Terapung ( Bio Filter ) Kec. Medan Belawan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kota Medan (Dana DAK) Pembuatan MCK Komunal dan treatment Di Kec. Medan Barat, Kec. Medan Polonia Dan Kec. Medan Tuntungan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03


8.500.000,00

197.200.000,00

0,00

205.700.000,00

25.350.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.025.350.000,00

7.450.000,00

148.250.000,00

0,00

155.700.000,00

11.100.000,00

488.900.000,00

0,00

500.000.000,00

11.100.000,00

488.900.000,00

0,00

500.000.000,00

2.014.160.000,00

2.543.566.000,00

122.758.140.280,00

127.315.866.280,00

60.700.000,00

0,00

4.439.300.000,00

4.500.000.000,00

0,00

0,00

11.976.840.000,00

11.976.840.000,00

79.350.000,00

0,00

1.420.650.000,00

1.500.000.000,00

Halaman 31

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.04 . 1.04.01 . 16 . 04

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

125.200.000,00

154.800.000,00

0,00

280.000.000,00

94.500.000,00

150.500.000,00

0,00

245.000.000,00

40.200.000,00

0,00

6.959.800.000,00

7.000.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 05

Dukungan Pembiayaan Satuan Kerja Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Kota Medan Sosaialisasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 06

Pembuatan Septic tank Rumah Tangga ( SNI ) Tersebar di kota Medan

1.04 . 1.04.01 . 16 . 07

Pembuatan KEDOTENG ( Kereta Sedot Septic Tank ) di Kecamatan Medan Belawan

6.150.000,00

0,00

168.850.000,00

175.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 08

Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) untuk Kec. Medan Marelan, Kec. Medan Tuntungan. Kec. Medan Selayang, Kec. Medan Johor, Kec. Medan Amplas, Kec. Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tembung. Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Limbah House Conection ( Zona 9 ) Kec. Medan Perjuangan dan Kec.Medan Timur Pembangunan Sumur BOR dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih kota Medan Belawan DED Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan

9.400.000,00

0,00

4.990.600.000,00

5.000.000.000,00

9.400.000,00

0,00

16.050.600.000,00

16.060.000.000,00

18.900.000,00

0,00

1.481.100.000,00

1.500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 1.04 . 1.04.01 . 16 . 12

14.650.000,00

785.350.000,00

0,00

800.000.000,00

1.249.200.000,00

0,00

64.262.150.280,00

65.511.350.280,00

14.650.000,00

485.350.000,00

0,00

500.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 14

Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman Tersebar di Kota Medan Konsultan Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Berat Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman Tersebar di Kota Medan untuk Tahun 2017 BOP Sanitation Development Project ( Sanimas )

160.860.000,00

613.140.000,00

26.000.000,00

800.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 15

Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kawasan Minapolitan ( Tahap 2 )

13.400.000,00

0,00

10.006.600.000,00

10.020.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 16

Konsultan Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar di Kawasan Minapolitan ( Tahap 2 ) Pembangunan Sumur BOR dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih kota Medan Deli Operasional Pendukung Anggaran DAK

11.550.000,00

238.450.000,00

0,00

250.000.000,00

24.350.000,00

0,00

975.650.000,00

1.000.000.000,00

81.700.000,00

115.976.000,00

0,00

197.676.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 13

1.04 . 1.04.01 . 16 . 17 1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 1.04 . 1.04.01 . 21

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan

9.547.981.794,00

17.610.922.937,00

0,00

27.158.904.731,00

1.04 . 1.04.01 . 21 . 01

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Dasar

5.021.300.294,00

11.053.700.687,00

0,00

16.075.000.981,00

1.04 . 1.04.01 . 21 . 02

Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Lingkungan

4.526.681.500,00

6.557.222.250,00

0,00

11.083.903.750,00

301.720.750,00

348.279.250,00

0,00

650.000.000,00

301.720.750,00

348.279.250,00

0,00

650.000.000,00

82.000.000,00

138.000.000,00

0,00

220.000.000,00 55.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 22 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01 1.04 . 1.04.01 . 29

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (P2WKSS)

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

1.04 . 1.04.01 . 29 . 01

Pembuatan Stand Pameran

1.850.000,00

53.150.000,00

0,00

1.04 . 1.04.01 . 29 . 02

Pembuatan Mobil Hias

1.850.000,00

48.150.000,00

0,00

50.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 29 . 03

Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar dan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Pemko Medan

78.300.000,00

36.700.000,00

0,00

115.000.000,00

7.217.100.000,00

3.696.670.000,00

883.200.000,00

11.796.970.000,00

1.04 . 1.04.02 1.04 . 1.04.02 . 01

Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran


618.450.000,00

568.895.000,00

0,00

1.187.345.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02


0,00

135.795.000,00

0,00

135.795.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

0,00

107.600.000,00

0,00

107.600.000,00


Halaman 32

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06


1.04 . 1.04.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

618.450.000,00

5.000.000,00

0,00

623.450.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08


0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11


0,00

68.000.000,00

0,00

68.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12


0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00


0,00

1.210.000.000,00

77.100.000,00

1.287.100.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 09


0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 11

Pengadaan komputer dan perlengkapannya

0,00

20.000.000,00

42.100.000,00

62.100.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

880.000.000,00

0,00

880.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 42


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

552.470.000,00

0,00

552.470.000,00

0,00

552.470.000,00

0,00

552.470.000,00 382.550.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02

1.04 . 1.04.02 . 03 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 1.04 . 1.04.02 . 05



3.750.000,00

378.800.000,00

0,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04

Bimbingan mental/rohani/agama

3.750.000,00

328.800.000,00

0,00

332.550.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 06


1.04 . 1.04.02 . 06 . 01


60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 06

Penyusunan Renja

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

6.504.900.000,00

986.505.000,00

806.100.000,00

8.297.505.000,00

195.000.000,00

27.000.000,00

0,00

222.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

105.000.000,00

431.275.000,00

0,00

536.275.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 01

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 07

Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

221.500.000,00

806.100.000,00

1.027.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 09

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

24.500.000,00

0,00

24.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 10

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 11

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1.885.500.000,00

0,00

0,00

1.885.500.000,00

Penyedia Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Pencegah dan Pemadam Kebakaran

4.199.400.000,00

212.230.000,00

0,00

4.411.630.000,00

2.821.006.280,00

23.847.606.000,00

99.394.783.750,00

126.063.396.030,00

2.821.006.280,00

23.847.606.000,00

99.394.783.750,00

126.063.396.030,00

556.681.280,00

2.229.071.000,00

0,00

2.785.752.280,00

54.383.040,00

19.500.000,00

0,00

73.883.040,00

1.04 . 1.04.02 . 19 . 15 1.05 1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat


Halaman 33

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02


0,00

180.156.000,00

0,00

180.156.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03

Pengadaan logistik kantor

0,00

118.800.000,00

0,00

118.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 04

Pengadaan Plang IMB

0,00

360.615.000,00

0,00

360.615.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06


0,00

720.000.000,00

0,00

720.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07


0,00

360.000.000,00

0,00

360.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

Penyediaan Makan dan Minum

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 09


326.298.240,00

0,00

0,00

326.298.240,00

74.000.000,00

84.000.000,00

0,00

158.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

102.000.000,00

278.000.000,00

0,00

380.000.000,00

1.276.670.000,00

4.369.900.000,00

99.183.433.750,00

104.830.003.750,00

20.450.000,00

94.000.000,00

0,00

114.450.000,00

2.650.000,00

197.350.000,00

0,00

200.000.000,00

900.000,00

126.900.000,00

0,00

127.800.000,00

80.700.000,00

143.600.000,00

0,00

224.300.000,00

2.400.000,00

0,00

116.500.000,00

118.900.000,00

13.800.000,00

0,00

777.450.000,00

791.250.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

Penyediaan Jasa Administrasi Tender

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

Penyediaan Alat - Alat Kebersihan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

Penyelenggaraan Pameran

1.05 . 1.05.01 . 02


1.05 . 1.05.01 . 02 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 02


1.05 . 1.05.01 . 02 . 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.01 . 02 . 04

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

Pengadaan mobiller

1.600.000,00

0,00

194.750.000,00

196.350.000,00

0,00

544.200.000,00

550.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 13

Pengadaan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) bidang pengukuran dan pemetaan Pengadaan buku dokumen perda RDTR dan Peraturan Zonasi

5.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 15

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota

1.05 . 1.05.01 . 02 . 16

Pengadaan alat-alat studio

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

1.05 . 1.05.01 . 03


5.800.000,00

294.200.000,00

0,00

300.000.000,00

1.139.920.000,00

3.513.850.000,00

97.350.533.750,00

102.004.303.750,00

2.650.000,00

0,00

200.000.000,00

202.650.000,00

5.755.000,00

285.045.000,00

0,00

290.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02


2.880.000,00

237.120.000,00

0,00

240.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.875.000,00

47.925.000,00

0,00

50.800.000,00 689.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05


66.100.000,00

622.900.000,00

0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

Pelatihan penggunaan software analisa perhitungan konstruksi

15.200.000,00

61.800.000,00

0,00

77.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02

Pelatihan Pengembangan Mental dan Kerjasama Aparatur

20.500.000,00

461.500.000,00

0,00

482.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03

Pelatihan GIS untuk Penataan Ruang

15.200.000,00

49.800.000,00

0,00

65.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04

Pelatihan penggunaan alat ukur

15.200.000,00

49.800.000,00

0,00

65.000.000,00

68.400.000,00

76.600.000,00

0,00

145.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06


1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15.800.000,00

4.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.800.000,00

4.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 03

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

19.400.000,00

5.600.000,00

0,00

25.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

Revisi RENSTRA Dinas TRTB

14.600.000,00

10.400.000,00

0,00

25.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

Pembuatan Aplikasi Sistem Administrasi Pemrosesan Izin Reklame Berkonstruksi

2.800.000,00

52.200.000,00

0,00

55.000.000,00


Halaman 34

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.05 . 1.05.01 . 15

JENIS BELANJA


Program Perencanaan Tata Ruang

JUMLAH 6=3+4+5

141.900.000,00

5.792.100.000,00

186.000.000,00

6.120.000.000,00

535.250.000,00

0,00

550.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pasar Induk Kecamatan Medan Tuntungan Pembuatan Peta Bidang

14.750.000,00 56.100.000,00

3.943.900.000,00

0,00

4.000.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03

Penyusunan Zoning Maps dan Zoning Teks (tahap II)

21.550.000,00

328.450.000,00

0,00

350.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 04

Pengadaan Papan Informasi Rencana Tata Ruang

12.600.000,00

1.400.000,00

186.000.000,00

200.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

Penyusunan Draft Peraturan Walikota Sesuai Amanah Perda RDTR

22.500.000,00

177.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 06

Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

Pembuatan aplikasi sosialisasi RDTR dan peraturan zonasi

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

Penyusunan Peta Rencana Jalan dan Pelebaran Jalan Kota Medan Dalam Format GIS

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

Penyusunan PERWAL ketentuan khusus dan ketentuan tambahan peraturan zonasi

14.400.000,00

205.600.000,00

0,00

220.000.000,00

591.700.000,00

4.889.340.000,00

0,00

5.481.040.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

1.05 . 1.05.01 . 16

Program Pemanfaatan Ruang

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

Sosialisasi Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 2016

1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04

Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis pembuatan taman atap Penyusunan standar teknis penggambaran dan informasi hasil penelitian

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05

Penyusunan standar teknis gambar keterangan situasi bangunan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

1.05 . 1.05.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

29.000.000,00

171.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

4.450.000,00

55.550.000,00

0,00

60.000.000,00

4.450.000,00

55.550.000,00

0,00

60.000.000,00

553.800.000,00

4.057.240.000,00

0,00

4.611.040.000,00

113.800.000,00

5.582.650.000,00

25.350.000,00

5.721.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

Biaya Pembongkaran Bangunan

0,00

1.254.400.000,00

3.750.000,00

1.258.150.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 02

Biaya pembongkaran reklame

0,00

2.838.400.000,00

21.600.000,00

2.860.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

Biaya Operasional Penanganan Pengaduan

0,00

38.400.000,00

0,00

38.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 04

Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB dan/atau Reklame

7.000.000,00

155.000.000,00

0,00

162.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

Pendampingan Audit Internal ISO 9001 : 2008

22.000.000,00

52.250.000,00

0,00

74.250.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 06

Audit Eksternal untuk Perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2008

7.700.000,00

71.500.000,00

0,00

79.200.000,00

7.500.000,00

97.500.000,00

0,00

105.000.000,00

69.600.000,00

1.075.200.000,00

0,00

1.144.800.000,00

7.304.558.120,00

33.353.490.060,00

1.187.684.040,00

41.845.732.220,00

4.455.980.000,00

26.658.720.000,00

830.300.000,00

31.945.000.000,00

171.550.000,00

1.023.450.000,00

0,00

1.195.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 07 1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 1.06 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dalam Pelayanan IMB dan reklame Kegiatan Pendataan dan pemetaan reklame berkonstruksi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06 . 1.06.01 . 01 . 10


2.700.000,00

247.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11


2.700.000,00

251.300.000,00

0,00

254.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

3.750.000,00

146.250.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.600.000,00

247.400.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20


156.000.000,00

0,00

0,00

156.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.600.000,00

13.400.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Updating dan Pemeliharaan Agenda Harian Kepala Bappeda Kota Medan

2.200.000,00

17.800.000,00

0,00

20.000.000,00


Halaman 35

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 02

JENIS BELANJA


Studi Banding Perencanaan Pembangunan Kota


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

25.750.000,00

601.300.000,00

547.950.000,00

1.175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09


3.500.000,00

2.500.000,00

264.000.000,00

270.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.500.000,00

0,00

136.500.000,00

140.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24


3.500.000,00

116.500.000,00

0,00

120.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26


2.600.000,00

62.400.000,00

0,00

65.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28


3.600.000,00

61.400.000,00

0,00

65.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42


4.000.000,00

286.000.000,00

0,00

290.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 48

Penyusunan Penataan Ruang Kantor Bappeda Kota Medan

2.500.000,00

72.500.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 49

Pengadaan Alat - Alat Studio

2.550.000,00

0,00

147.450.000,00

150.000.000,00

4.800.000,00

145.200.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03


1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Perlengkapannya

2.900.000,00

72.100.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan Perlengkapannya

1.900.000,00

73.100.000,00

0,00

75.000.000,00

37.250.000,00

57.750.000,00

0,00

95.000.000,00 35.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 04


1.06 . 1.06.01 . 04 . 06

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan

16.150.000,00

18.850.000,00

0,00

1.06 . 1.06.01 . 04 . 07

Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran Akhir Tahun Bappeda Kota Medan

21.100.000,00

38.900.000,00

0,00

60.000.000,00

136.000.000,00

4.000.000,00

0,00

140.000.000,00

136.000.000,00

4.000.000,00

0,00

140.000.000,00

367.550.000,00

1.932.450.000,00

0,00

2.300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 1.06 . 1.06.01 . 07

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Penyusunan Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda

Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan

70.000.000,00

130.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 02

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

59.700.000,00

290.300.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 11

Penyusunan RTBL Kawasan Perumahan dan Pergudangan Eks Deli Spoorweg Maatsehappij (DSM) Pulo Brayan Penyusunan RTBL Pecinaan Medan Labuhan

30.000.000,00

320.000.000,00

0,00

350.000.000,00

30.000.000,00

320.000.000,00

0,00

350.000.000,00

Studi Kelayakan Penataan Fungsi - Fungsi Kawasan Lapangan Merdeka Secara Terintegrasi Studi Kelayakan Penghapusan Jalan Mesjid Raya

28.000.000,00

222.000.000,00

0,00

250.000.000,00

30.000.000,00

120.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Penyusunan Kajian Analisa Daya Dukung Tanah Guna Pengembangan High Rise Building pada Kawasan Medan Utara Analisis Gap dan Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kota

30.000.000,00

170.000.000,00

0,00

200.000.000,00

30.000.000,00

170.000.000,00

0,00

200.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031

59.850.000,00

190.150.000,00

0,00

250.000.000,00

1.254.950.000,00

6.275.050.000,00

0,00

7.530.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 07 . 12 1.06 . 1.06.01 . 07 . 13 1.06 . 1.06.01 . 07 . 14 1.06 . 1.06.01 . 07 . 15 1.06 . 1.06.01 . 07 . 16 1.06 . 1.06.01 . 07 . 17 1.06 . 1.06.01 . 08

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 08 . 26

Penggandaan Edisi Lux RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020

3.500.000,00

196.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 27

Sosialisasi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020

26.200.000,00

123.800.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 40

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2017

52.450.000,00

747.550.000,00

0,00

800.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 41

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Medan TA. 2017

24.900.000,00

15.100.000,00

0,00

40.000.000,00


Halaman 36

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 08 . 42

Verifikasi Renstra SKPD 2016 - 2020

67.850.000,00

132.150.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 43

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan R. APBD Kota Medan Tahun 2017

37.700.000,00

127.300.000,00

0,00

165.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 44

Pemutakhiran Renstra Bappeda Tahun 2016-2020

8.200.000,00

16.800.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 46

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2016 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016 Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020

41.600.000,00

158.400.000,00

0,00

200.000.000,00

120.050.000,00

354.950.000,00

0,00

475.000.000,00

122.750.000,00

352.250.000,00

0,00

475.000.000,00

82.000.000,00

393.000.000,00

0,00

475.000.000,00

75.800.000,00

474.200.000,00

0,00

550.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Medan TA. 2015 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TA. 2015 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2016-2020

72.700.000,00

402.300.000,00

0,00

475.000.000,00

72.700.000,00

402.300.000,00

0,00

475.000.000,00

52.400.000,00

497.600.000,00

0,00

550.000.000,00

77.850.000,00

397.150.000,00

0,00

475.000.000,00

63.400.000,00

336.600.000,00

0,00

400.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 56

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan TA. 2017 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk RPJMD Kota Medan 2016-2020 Merancang Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

32.450.000,00

167.550.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 57

Analisis Kondisi dan Potensi Kota Medan Untuk Rencana Pembangunan Kota

32.650.000,00

167.350.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 58

32.650.000,00

167.350.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 59

Analisis Tingkat Transparansi, Responsivitas, Efesiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, Partisipasi, Keterukuran, Keadilan dan Keberlanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Merancang Pembangunan Kota Yang Revolution

21.000.000,00

129.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 60

Pemutakhiran Naskah Akademis Ranperda RPJMD 2016 - 2020

45.650.000,00

104.350.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 62

Penyusunan Standar Analisis Belanja

46.500.000,00

253.500.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 63

Review Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan Pemerintah Kota Medan

42.000.000,00

158.000.000,00

0,00

200.000.000,00

723.300.000,00

6.019.350.000,00

282.350.000,00

7.025.000.000,00

14.050.000,00

235.950.000,00

0,00

250.000.000,00

3.550.000,00

96.450.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 08 . 47 1.06 . 1.06.01 . 08 . 48 1.06 . 1.06.01 . 08 . 49 1.06 . 1.06.01 . 08 . 50 1.06 . 1.06.01 . 08 . 51 1.06 . 1.06.01 . 08 . 52 1.06 . 1.06.01 . 08 . 53 1.06 . 1.06.01 . 08 . 54 1.06 . 1.06.01 . 08 . 55

1.06 . 1.06.01 . 09

Program pengembangan data/informasi

1.06 . 1.06.01 . 09 . 16

Pembuatan Album Eksklusif Pembangunan Kota

1.06 . 1.06.01 . 09 . 45

Pemeliharaan SIM Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 09 . 46

Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kota Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi

52.700.000,00

197.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 47

Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD

62.700.000,00

437.300.000,00

0,00

500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 48

Pembuatan Profil Kota Medan

12.900.000,00

157.100.000,00

0,00

170.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 49

Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2016

38.200.000,00

411.800.000,00

0,00

450.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 50

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2016

75.900.000,00

774.100.000,00

0,00

850.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 51

Self Asessment EKPPD Mandiri

82.700.000,00

67.300.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 52

Fotocopy dan Penggandaan Buku Medan Dalam Angka

2.850.000,00

12.150.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 53

Pembangunan SIM Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kota Pagelaran Karya - Karya Kreatif dan Inovatif di Bidang Perencanaan Kota dan IT

15.750.000,00

254.250.000,00

0,00

270.000.000,00

12.000.000,00

263.000.000,00

25.000.000,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 54


Halaman 37

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 09 . 55

Penyusunan Profil Walikota Medan dari Masa ke Masa

10.350.000,00

139.650.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 56

Pemeliharaan Jaringan WAN dan LAN

89.600.000,00

360.400.000,00

0,00

450.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 58

Instalasi CCTV Monitoring POP Jaringan WAN Pemko Medan

2.650.000,00

0,00

197.350.000,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 59

Pengembangan SIM Pengambilan Keputusan

3.550.000,00

346.450.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 61

Pembuatan Help Desk/SMS Geteway Jaringan WAN dan SIM Perencanaan Kota Medan

8.950.000,00

186.050.000,00

0,00

195.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 62

Pembuatan SIM Pendukung Administrasi Perkantoran

1.650.000,00

98.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 63

Updating Agenda Harian Walikota

2.400.000,00

47.600.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 64

Pembuatan Buku Buku Profil 100-0-100 Pembangunan Kota Medan

25.000.000,00

175.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 65

Pemutakhiran dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota

43.300.000,00

131.700.000,00

0,00

175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 66

Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Tahun 2016

27.300.000,00

122.700.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 67

14.050.000,00

185.950.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 68

Penyusunan dan Pencetakan Buku Balai Kota Medan Bangunan Cagar Budaya dan Supremasi Kota Medan Yang Modern Penyusunan dan Pencetakan Buku Medan Melting Pot di Bagian Barat Indonesia

13.200.000,00

186.800.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 69

Pengembangan dan Pemutakhiran SIG Infrastruktur Berbasis Web Kota Medan

30.000.000,00

320.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 71

Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota

41.700.000,00

298.300.000,00

60.000.000,00

400.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 72

Penambahan Jaringan SIMDA di SKPD

2.650.000,00

147.350.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 73

Revisi Medan Morning Of Indonesia

14.050.000,00

135.950.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 74

Pembuatan Manual Perilaku Perkotaan

17.050.000,00

82.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 09 . 75

Pembuatan Aplikasi Agenda Harian Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Medan

2.550.000,00

147.450.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10

Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya

389.400.000,00

2.180.600.000,00

0,00

2.570.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 06

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

63.250.000,00

286.750.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 10

Temu Diskusi Pembangunan Kota

59.250.000,00

190.750.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 22

Analisis Bonus Demografi Kota Medan

22.900.000,00

177.100.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 23

Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)

28.250.000,00

121.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 24

41.000.000,00

9.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 25

Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan

28.250.000,00

121.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 26

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)

32.900.000,00

267.100.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 27

Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA)

27.900.000,00

222.100.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 28

Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan Stadion Sepak Bola

24.900.000,00

195.100.000,00

0,00

220.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 29

Studi Alternatif Kelembagaan Pengoperasian Rumah Sakit Tipe C Medan Labuhan

27.900.000,00

222.100.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 30

Kajian Konservasi Gedung Nasional dan Sekitarnya

12.900.000,00

187.100.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 10 . 31

Studi Kelayakan Pembangunan Panti Anak Berhadapan dengan Hukum

20.000.000,00

180.000.000,00

0,00

200.000.000,00

736.180.000,00

5.248.820.000,00

0,00

5.985.000.000,00

Penyusunan Model Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Public Private Partnership (FPPP) Koordinasi Pelaksanaan Strategi City Branding Kota Medan

20.000.000,00

330.000.000,00

0,00

350.000.000,00

17.150.000,00

232.850.000,00

0,00

250.000.000,00

Studi Pendahuluan Alternatif Lokasi - Lokasi Pembangunan Pasar - Pasar Tradisional Modern di Kota Medan

20.000.000,00

280.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 1.06 . 1.06.01 . 12 . 31 1.06 . 1.06.01 . 12 . 32 1.06 . 1.06.01 . 12 . 33

Program perencanaan pembangunan ekonomi


Halaman 38

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.06.01 . 12 . 34

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 35

Analisis Strategi Manajemen PD. Pembangunan Kota Medan Dalam Rangka Program Pengembangan Kebun Binatang Medan dan Gelanggang Remaja Penataan Kawasan Istana Maimun sebagai Destinasi Pariwisata Kota

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 36

Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi

20.000.000,00

280.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 37

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

77.030.000,00

222.970.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 38

Penyusunan Buku ICOR Kota Medan

15.000.000,00

185.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 39

20.000.000,00

280.000.000,00

0,00

300.000.000,00

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 42

Studi Implikasi Penerapan Sistem Perpajakan Daerah Terhadap Pengembangan Investasi di Sektor Swasta Penyusunan Model Pembangunan Ekonomi Daerah pada Kawasan Berpendapatan Rendah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Utara Kota Medan Berbasis Keunggulan Kompetitif Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi di Kota Medan

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 43

Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 45

Fasilitasi Kegiatan Pilot Business Development

100.800.000,00

199.200.000,00

0,00

300.000.000,00

20.000.000,00

280.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 40 1.06 . 1.06.01 . 12 . 41

1.06 . 1.06.01 . 12 . 46 1.06 . 1.06.01 . 12 . 47

Kajian Sosial dan Ekonomi atas Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Medan Berupa Gedung Parkir di Jalan Pegadaian Medan Kajian Optimalisasi Lahan Pertanian di Kota Medan

1.06 . 1.06.01 . 12 . 48

Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Medan

1.06 . 1.06.01 . 12 . 49

20.000.000,00

165.000.000,00

0,00

185.000.000,00

181.200.000,00

168.800.000,00

0,00

350.000.000,00

20.000.000,00

180.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 50

Rencana Aksi Jangka Menengah (2016-2020) Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Medan Merancang Kota Menuju World Class City

20.000.000,00

180.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 51

Analisis I-O Kota Medan

25.000.000,00

450.000.000,00

0,00

475.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 52

Analisis Kesenjangan Pendapatan Kota Medan

20.000.000,00

255.000.000,00

0,00

275.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 12 . 53

Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

20.000.000,00

180.000.000,00

0,00

200.000.000,00

304.100.000,00

1.645.900.000,00

0,00

1.950.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.06 . 1.06.01 . 13 . 21

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

116.400.000,00

233.600.000,00

0,00

350.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13 . 22

Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

49.700.000,00

200.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13 . 23

Studi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sumur Resapan Kota Medan

20.000.000,00

230.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13 . 24

Studi Akses Lokasi Kebun Binatang Kota Medan

28.000.000,00

222.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13 . 25

Studi Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) serta Pusat Lingkungan di Kawasan Budi Daya Studi Penataan Microcell Kota Medan

30.000.000,00

220.000.000,00

0,00

250.000.000,00

30.000.000,00

270.000.000,00

0,00

300.000.000,00

Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Susur Pantai Trans Sumatera Kota Medan

30.000.000,00

270.000.000,00

0,00

300.000.000,00

305.150.000,00

1.524.850.000,00

0,00

1.830.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 13 . 26 1.06 . 1.06.01 . 13 . 27 1.06 . 1.06.01 . 19

Program Penanggulangan Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 22

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan

80.600.000,00

279.400.000,00

0,00

360.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 33

Bimbingan Teknis BKM Replikasi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

10.500.000,00

89.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 34

Penyelenggaraan Forum Publik Penanggulangan Kemiskinan

26.350.000,00

303.650.000,00

0,00

330.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 35

Koordinasi P2KP Kota Medan

38.250.000,00

111.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 36

Koordinasi Berkelanjutan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan

28.250.000,00

121.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 37

Koordinasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Kota Layak Anak

28.250.000,00

121.750.000,00

0,00

150.000.000,00


Halaman 39

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 19 . 38

Kajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Kota Medan

27.900.000,00

222.100.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 39

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan

40.550.000,00

199.450.000,00

0,00

240.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 40

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan

24.500.000,00

75.500.000,00

0,00

100.000.000,00

142.455.000,00

2.034.460.000,00

0,00

2.176.915.000,00

142.455.000,00

2.034.460.000,00

0,00

2.176.915.000,00

1.06 . 1.10.01 1.06 . 1.10.01 . 17

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pengembangan Data / Informasi

1.06 . 1.10.01 . 17 . 50

Penyusunan buku Layanan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15.875.000,00

34.125.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 53

Pengadaan Fumigasi dan Pembasmi Rayap

7.150.000,00

142.850.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 54

9.800.000,00

485.000.000,00

0,00

494.800.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 55

Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik Penyusunan Data Statistik Vital

18.800.000,00

156.450.000,00

0,00

175.250.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 58

Pemeliharaan Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

6.300.000,00

193.700.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 59

Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang KITAS

2.750.000,00

47.250.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 60

Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

26.890.000,00

250.000.000,00

0,00

276.890.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 61

5.375.000,00

374.600.000,00

0,00

379.975.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 113

Pemutakhiran Data Kependudukan dan Perekaman KTP-El di 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Medan Kampanye Sadar Pendataan Penduduk dan Catatan Sipil

36.990.000,00

163.010.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 114

Revitalisasi Peran Kepala Lingkungan Dalam Tertib Administrasi Kependudukan

6.300.000,00

143.700.000,00

0,00

150.000.000,00

1.06 . 1.10.01 . 17 . 115

Penyajian Data Penerbitan Akta Catatan Sipil Tahun 2015

6.225.000,00

43.775.000,00

0,00

50.000.000,00

26.231.920,00

188.834.040,00

134.934.040,00

350.000.000,00

26.231.920,00

188.834.040,00

134.934.040,00

350.000.000,00

1.06 . 1.14.01 1.06 . 1.14.01 . 17

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


1.06 . 1.14.01 . 17 . 32

Pengembangan Website Dinas

13.565.960,00

126.000.000,00

10.434.040,00

150.000.000,00

1.06 . 1.14.01 . 17 . 116

Sistem Informasi Pelayanan dan Izin

12.665.960,00

62.834.040,00

124.500.000,00

200.000.000,00

11.905.000,00

8.095.000,00

0,00

20.000.000,00

11.905.000,00

8.095.000,00

0,00

20.000.000,00

11.905.000,00

8.095.000,00

0,00

20.000.000,00

180.000.000,00

589.000.000,00

100.000.000,00

869.000.000,00

15.000.000,00

257.500.000,00

100.000.000,00

372.500.000,00 104.500.000,00

1.06 . 1.18.01 1.06 . 1.18.01 . 16 1.06 . 1.18.01 . 16 . 18 1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 17

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program perencanaan pembangunan daerah Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020 Sekretariat Daerah


1.06 . 1.20.03 . 17 . 109

Penyusunan Buku Saku Informasi Kota Medan

0,00

104.500.000,00

0,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 110

Pengadaan Booklet dan Leaflet Kota Medan

0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 17 . 112

Pengadaan Aplikasi SMS Calling Keprotokolan dan Perlengkapannya

15.000.000,00

65.000.000,00

100.000.000,00

180.000.000,00

165.000.000,00

331.500.000,00

0,00

496.500.000,00

165.000.000,00

331.500.000,00

0,00

496.500.000,00

14.900.000,00

5.100.000,00

0,00

20.000.000,00

14.900.000,00

5.100.000,00

0,00

20.000.000,00

14.900.000,00

5.100.000,00

0,00

20.000.000,00

65.000.000,00

20.000.000,00

0,00

85.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 27 1.06 . 1.20.03 . 27 . 09 1.06 . 1.20.06 1.06 . 1.20.06 . 16 1.06 . 1.20.06 . 16 . 18 1.06 . 1.20.09

Program Kerjasama Pembangunan Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah serta Pihak Ketiga Badan Penelitian dan Pengembangan

Program perencanaan pembangunan daerah Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020 Badan Pengelola Keuangan Daerah


Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

65.000.000,00

20.000.000,00

0,00

85.000.000,00

65.000.000,00

20.000.000,00

0,00

85.000.000,00

4.350.000,00

50.650.000,00

95.000.000,00

150.000.000,00

4.350.000,00

50.650.000,00

95.000.000,00

150.000.000,00

4.350.000,00

50.650.000,00

95.000.000,00

150.000.000,00

3.225.000,00

139.350.000,00

0,00

142.575.000,00

3.225.000,00

139.350.000,00

0,00

142.575.000,00

1 1.06 . 1.20.09 . 16 1.06 . 1.20.09 . 16 . 18 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 17 1.06 . 1.20.12 . 17 . 111 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 16

JENIS BELANJA


Program perencanaan pembangunan daerah Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Program Pengembangan Data / Informasi Pengembangan dan Pengelolaan data Pegawai Negeri Korpri Kota Medan Kecamatan Medan Belawan

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.13 . 16 . 17

Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

1.06 . 1.20.13 . 16 . 18

Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020

1.06 . 1.20.13 . 16 . 19

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

3.225.000,00

6.775.000,00

0,00

10.000.000,00

Musrenbang Kelurahan

0,00

31.200.000,00

0,00

31.200.000,00

1.06 . 1.20.13 . 16 . 20

Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 16 . 21

Koordinasi di Bidang Pembangunan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 16 . 24

Musrenbang Kecamatan

0,00

11.375.000,00

0,00

11.375.000,00

1.06 . 1.20.14 1.06 . 1.20.14 . 16



18.250.000,00

212.200.000,00

0,00

230.450.000,00

18.250.000,00

212.200.000,00

0,00

230.450.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 17


2.200.000,00

22.800.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 18


2.250.000,00

7.750.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 19


6.900.000,00

23.100.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 20


2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 21


2.700.000,00

118.450.000,00

0,00

121.150.000,00

1.06 . 1.20.14 . 16 . 24


2.100.000,00

32.200.000,00

0,00

34.300.000,00

6.000.000,00

278.628.880,00

0,00

284.628.880,00

6.000.000,00

278.628.880,00

0,00

284.628.880,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

0,00

10.000.000,00 42.000.000,00

1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 16

Kecamatan Medan Kota


1.06 . 1.20.15 . 16 . 17


1.06 . 1.20.15 . 16 . 18

Pemutakhiran Renstra Kecamatan 2016-2020

1.06 . 1.20.15 . 16 . 19


0,00

42.000.000,00

0,00

1.06 . 1.20.15 . 16 . 20


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 16 . 21


0,00

113.528.880,00

0,00

113.528.880,00

1.06 . 1.20.15 . 16 . 41


3.000.000,00

12.100.000,00

0,00

15.100.000,00

56.500.000,00

66.000.000,00

0,00

122.500.000,00

25.800.000,00

56.700.000,00

0,00

82.500.000,00

1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 16



1.06 . 1.20.16 . 16 . 18


7.000.000,00

3.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.16 . 16 . 19


7.700.000,00

19.800.000,00

0,00

27.500.000,00

1.06 . 1.20.16 . 16 . 20


1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.16 . 16 . 21


2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00


Halaman 41

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.16 . 16 . 24 1.06 . 1.20.16 . 19



1.06 . 1.20.16 . 19 . 01

Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan

1.06 . 1.20.16 . 19 . 02

Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan

1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 16

JENIS BELANJA


Kecamatan Medan Helvetia


JUMLAH 6=3+4+5

8.000.000,00

17.000.000,00

0,00

25.000.000,00

30.700.000,00

9.300.000,00

0,00

40.000.000,00

27.900.000,00

2.100.000,00

0,00

30.000.000,00

2.800.000,00

7.200.000,00

0,00

10.000.000,00

16.400.000,00

87.000.000,00

0,00

103.400.000,00

16.400.000,00

87.000.000,00

0,00

103.400.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 17


2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 18


2.600.000,00

7.400.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 19


4.800.000,00

25.200.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 20


2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 21


2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 16 . 24


3.000.000,00

15.400.000,00

0,00

18.400.000,00

Kecamatan Medan Marelan

76.600.000,00

444.150.000,00

0,00

520.750.000,00

47.500.000,00

228.500.000,00

0,00

276.000.000,00

1.06 . 1.20.18 1.06 . 1.20.18 . 16


1.06 . 1.20.18 . 16 . 17


3.500.000,00

86.500.000,00

0,00

90.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 16 . 18


3.500.000,00

6.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 16 . 19


10.000.000,00

23.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 16 . 20


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 16 . 21


27.000.000,00

50.500.000,00

0,00

77.500.000,00

1.06 . 1.20.18 . 16 . 41


3.500.000,00

22.000.000,00

0,00

25.500.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19


29.100.000,00

215.650.000,00

0,00

244.750.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 07

Kegiatan GSI ( Gerakan Sayang Ibu )

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 10

Pelaksanaan Perlombaan Balita Sehat

6.250.000,00

39.500.000,00

0,00

45.750.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 16

Pelatihan UMKM dan Koperasi

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 17

Penyuluhan Gizi Buruk Pada Anak

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 18

Pembinaan Kepada Lansia

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 20

Pembinaan Karang Taruna

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 22


5.000.000,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 23

Koordinasi PNPM Mandiri Kota Medan

17.850.000,00

7.150.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 26

Pembinaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 27

Pelatihan PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 28

Penyuluhan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 29

Pembinaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 31

Pelatihan Tabulapot dan Tabulakar

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 19 . 32

Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

20.500.000,00

299.500.000,00

0,00

320.000.000,00

1.06 . 1.20.19



Halaman 42

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.19 . 16

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

18.500.000,00

281.500.000,00

0,00

300.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 17


1.000.000,00

39.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 18


2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 19


12.000.000,00

108.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 20


1.000.000,00

39.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 21


1.000.000,00

49.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 16 . 24


1.000.000,00

39.000.000,00

0,00

40.000.000,00

2.000.000,00

18.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.000.000,00

18.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 17 1.06 . 1.20.19 . 17 . 29 1.06 . 1.20.20 1.06 . 1.20.20 . 16

Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan Kecamatan Medan Area


26.600.000,00

161.400.000,00

0,00

188.000.000,00

26.600.000,00

161.400.000,00

0,00

188.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 17


6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 18

Pemutakhiran Renstra Kecamatan 2016-2020

2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 19


13.200.000,00

34.800.000,00

0,00

48.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 20


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 21


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.20 . 16 . 41


5.400.000,00

24.600.000,00

0,00

30.000.000,00

11.900.000,00

123.100.000,00

0,00

135.000.000,00

11.900.000,00

123.100.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 16



1.06 . 1.20.21 . 16 . 17


1.06 . 1.20.21 . 16 . 18


2.700.000,00

7.300.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 16 . 19


4.200.000,00

25.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 16 . 20


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 16 . 21


2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 16 . 24


3.000.000,00

22.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Kecamatan Medan Polonia

15.050.000,00

158.450.000,00

18.500.000,00

192.000.000,00

13.550.000,00

158.450.000,00

0,00

172.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

900.000,00

9.100.000,00

0,00

10.000.000,00

4.750.000,00

20.250.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 16


1.06 . 1.20.22 . 16 . 17


1.06 . 1.20.22 . 16 . 18


1.06 . 1.20.22 . 16 . 19


1.06 . 1.20.22 . 16 . 20


0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 16 . 21


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 16 . 24


2.900.000,00

17.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.500.000,00

0,00

18.500.000,00

20.000.000,00

1.500.000,00

0,00

18.500.000,00

20.000.000,00

346.265.200,00

217.150.000,00

0,00

563.415.200,00

1.06 . 1.20.22 . 17 1.06 . 1.20.22 . 17 . 36 1.06 . 1.20.23

Program Pengembangan Data / Informasi Pembuatan Papan Data Kecamatan Kecamatan Medan Tembung


Halaman 43

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.23 . 16

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

17.850.000,00

143.650.000,00

0,00

161.500.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 17


3.500.000,00

26.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 18


1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 19


350.000,00

31.150.000,00

0,00

31.500.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 20


3.500.000,00

26.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 21


3.500.000,00

26.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 16 . 24


6.000.000,00

24.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.500.000,00

27.500.000,00

0,00

30.000.000,00

2.500.000,00

27.500.000,00

0,00

30.000.000,00

54.000.000,00

46.000.000,00

0,00

100.000.000,00

50.000.000,00

20.000.000,00

0,00

70.000.000,00

4.000.000,00

26.000.000,00

0,00

30.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

288.475.200,00

61.890.000,00

0,00

350.365.200,00

16.560.000,00

61.890.000,00

0,00

78.450.000,00

1.06 . 1.20.23 . 17 1.06 . 1.20.23 . 17 . 28 1.06 . 1.20.23 . 19

Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kota


1.06 . 1.20.23 . 19 . 01


1.06 . 1.20.23 . 19 . 07


1.06 . 1.20.23 . 44 1.06 . 1.20.23 . 44 . 01 1.06 . 1.20.24 1.06 . 1.20.24 . 16

Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan Kecamatan Medan Perjuangan


1.06 . 1.20.24 . 16 . 17


1.700.000,00

13.300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 16 . 18


1.550.000,00

8.450.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 16 . 19


8.370.000,00

10.080.000,00

0,00

18.450.000,00

1.06 . 1.20.24 . 16 . 20


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 16 . 21


1.800.000,00

13.200.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 16 . 24


3.140.000,00

6.860.000,00

0,00

10.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

21.000.000,00

204.000.000,00

0,00

225.000.000,00

17.000.000,00

158.000.000,00

0,00

175.000.000,00

3.000.000,00

37.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 44 1.06 . 1.20.24 . 44 . 01 1.06 . 1.20.25 1.06 . 1.20.25 . 16

Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan Kecamatan Medan Barat


1.06 . 1.20.25 . 16 . 17


1.06 . 1.20.25 . 16 . 18


1.06 . 1.20.25 . 16 . 19


6.000.000,00

24.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 16 . 20


3.000.000,00

32.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 16 . 21


1.500.000,00

33.500.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 16 . 24


3.500.000,00

21.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 17


4.000.000,00

46.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 17 . 33

Pembuatan papan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1.000.000,00

14.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 17 . 36

Pembuatan Papan Data Kecamatan

3.000.000,00

32.000.000,00

0,00

35.000.000,00


Halaman 44

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.26 1.06 . 1.20.26 . 16

JENIS BELANJA


Kecamatan Medan Tuntungan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

332.500.000,00

0,00

332.500.000,00

0,00

302.500.000,00

0,00

302.500.000,00

1.06 . 1.20.26 . 16 . 17


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 16 . 19


0,00

44.000.000,00

0,00

44.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 16 . 20


0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 16 . 21


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 16 . 41


0,00

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 17 1.06 . 1.20.26 . 17 . 29 1.06 . 1.20.27 1.06 . 1.20.27 . 16

Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan Kecamatan Medan Selayang


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

9.750.000,00

114.060.000,00

0,00

123.810.000,00

9.750.000,00

114.060.000,00

0,00

123.810.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16 . 17


2.050.000,00

66.210.000,00

0,00

68.260.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16 . 19


3.600.000,00

8.400.000,00

0,00

12.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16 . 20


0,00

13.550.000,00

0,00

13.550.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16 . 21


2.050.000,00

11.500.000,00

0,00

13.550.000,00

1.06 . 1.20.27 . 16 . 24


2.050.000,00

14.400.000,00

0,00

16.450.000,00

1.06 . 1.20.28 1.06 . 1.20.28 . 16



66.700.000,00

158.500.000,00

0,00

225.200.000,00

48.200.000,00

157.500.000,00

0,00

205.700.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 17


2.000.000,00

78.100.000,00

0,00

80.100.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 18


2.700.000,00

7.300.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 19


0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 20


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 21


42.000.000,00

20.600.000,00

0,00

62.600.000,00

1.06 . 1.20.28 . 16 . 41


1.500.000,00

10.500.000,00

0,00

12.000.000,00

18.500.000,00

1.000.000,00

0,00

19.500.000,00

1.06 . 1.20.28 . 19 1.06 . 1.20.28 . 19 . 01 1.06 . 1.20.29 1.06 . 1.20.29 . 16

Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Johor


18.500.000,00

1.000.000,00

0,00

19.500.000,00

329.815.200,00

120.400.000,00

0,00

450.215.200,00

53.400.000,00

119.900.000,00

0,00

173.300.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 17


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 18


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 19


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 20


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 21


53.400.000,00

17.900.000,00

0,00

71.300.000,00

1.06 . 1.20.29 . 16 . 24


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

4.500.000,00

500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 19



Halaman 45

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.06 . 1.20.29 . 19 . 05 1.06 . 1.20.29 . 44 1.06 . 1.20.29 . 44 . 01 1.06 . 1.20.30 1.06 . 1.20.30 . 16


Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan Kecamatan Medan Maimun


1.06 . 1.20.30 . 16 . 17


1.06 . 1.20.30 . 16 . 18


1.06 . 1.20.30 . 16 . 19


1.06 . 1.20.30 . 16 . 20


1.06 . 1.20.30 . 16 . 21


1.06 . 1.20.30 . 16 . 22

Pengembangan Program PKK

1.06 . 1.20.30 . 16 . 24


1.06 . 1.20.30 . 19 1.06 . 1.20.30 . 19 . 01 1.06 . 1.20.30 . 44

Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan

Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

1.06 . 1.20.30 . 44 . 01

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan

1.06 . 1.20.30 . 44 . 02

Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan

1.06 . 1.20.31 1.06 . 1.20.31 . 16

JENIS BELANJA


Kecamatan Medan Deli


4.500.000,00

500.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

5.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

427.515.200,00

155.700.000,00

8.950.000,00

592.165.200,00

114.850.000,00

114.150.000,00

0,00

229.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

50.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

12.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.000.000,00

4.250.000,00

25.750.000,00

0,00

30.000.000,00

63.600.000,00

20.400.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

36.000.000,00

5.250.000,00

0,00

41.250.000,00

36.000.000,00

5.250.000,00

0,00

41.250.000,00

276.665.200,00

36.300.000,00

8.950.000,00

321.915.200,00 271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

4.750.000,00

36.300.000,00

8.950.000,00

50.000.000,00

25.100.000,00

140.900.000,00

0,00

166.000.000,00

15.700.000,00

79.300.000,00

0,00

95.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 17


2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 18


2.600.000,00

7.400.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 19


3.600.000,00

26.400.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 20


2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 21


2.200.000,00

17.800.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 16 . 24


3.100.000,00

11.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 17


7.300.000,00

41.700.000,00

0,00

49.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 17 . 29

Penyusunan profil kecamatan

2.600.000,00

17.400.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 17 . 34

Penyusunan Data Potensi Pajak Bumi dan Pembangunan Daerah Kecamatan

2.600.000,00

12.400.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 17 . 36

Pembuatan Papan Data Kecamatan

2.100.000,00

11.900.000,00

0,00

14.000.000,00

2.100.000,00

19.900.000,00

0,00

22.000.000,00

2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

301.415.200,00

174.012.140,00

0,00

475.427.340,00

19.500.000,00

140.262.140,00

0,00

159.762.140,00

5.000.000,00

19.250.000,00

0,00

24.250.000,00

1.06 . 1.20.31 . 19


1.06 . 1.20.31 . 19 . 20

Pembinaan Karang Taruna

1.06 . 1.20.31 . 19 . 35

Koordinasi P2KP Kota Medan

1.06 . 1.20.32 1.06 . 1.20.32 . 16 1.06 . 1.20.32 . 16 . 17


Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan


Halaman 46

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.20.32 . 16 . 18


2.500.000,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 16 . 19


3.500.000,00

58.600.000,00

0,00

62.100.000,00

1.06 . 1.20.32 . 16 . 20


1.500.000,00

18.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 16 . 21


4.000.000,00

16.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 16 . 41


3.000.000,00

20.412.140,00

0,00

23.412.140,00

10.000.000,00

5.250.000,00

0,00

15.250.000,00

10.000.000,00

5.250.000,00

0,00

15.250.000,00

271.915.200,00

28.500.000,00

0,00

300.415.200,00 271.915.200,00

1.06 . 1.20.32 . 17 1.06 . 1.20.32 . 17 . 29 1.06 . 1.20.32 . 44

Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan profil kecamatan


1.06 . 1.20.32 . 44 . 01

Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan

271.915.200,00

0,00

0,00

1.06 . 1.20.32 . 44 . 02


0,00

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

1.06 . 1.20.32 . 44 . 03

Pengadaan sarana prasarana pendukung penilaian Kecamatan Terbaik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 44 . 04

Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Penilaian Adipura Kota Medan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

330.375.200,00

136.040.000,00

0,00

466.415.200,00

16.960.000,00

78.040.000,00

0,00

95.000.000,00

1.06 . 1.20.33 1.06 . 1.20.33 . 16

Kecamatan Medan Sunggal


1.06 . 1.20.33 . 16 . 17


2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 16 . 18


4.960.000,00

5.040.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 16 . 19


4.000.000,00

21.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 16 . 20


3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 16 . 21


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 16 . 24


3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

41.500.000,00

33.000.000,00

0,00

74.500.000,00

1.06 . 1.20.33 . 19


1.06 . 1.20.33 . 19 . 01


24.500.000,00

0,00

0,00

24.500.000,00

1.06 . 1.20.33 . 19 . 02

Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan

4.000.000,00

11.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 19 . 05


2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 19 . 07


10.500.000,00

9.500.000,00

0,00

20.000.000,00

271.915.200,00

25.000.000,00

0,00

296.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

6.300.000,00

13.700.000,00

0,00

20.000.000,00

6.300.000,00

13.700.000,00

0,00

20.000.000,00

6.300.000,00

13.700.000,00

0,00

20.000.000,00

25.910.042.680,00

26.061.553.320,00

33.535.304.000,00

85.506.900.000,00

25.910.042.680,00

26.061.553.320,00

33.535.304.000,00

85.506.900.000,00

2.395.620.720,00

3.795.978.000,00

46.872.000,00

6.238.470.720,00

9.550.000,00

990.450.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 44


1.06 . 1.20.33 . 44 . 01

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan

1.06 . 1.20.33 . 44 . 02


1.06 . 1.24.01 1.06 . 1.24.01 . 16 1.06 . 1.24.01 . 16 . 18 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Kantor Arsip

Program perencanaan pembangunan daerah Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020 Perhubungan Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Halaman 47

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08


12.300.000,00

975.828.000,00

46.872.000,00

1.035.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10


11.400.000,00

388.600.000,00

0,00

400.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11


23.900.000,00

1.376.100.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19



0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.338.470.720,00

0,00

0,00

2.338.470.720,00

93.750.000,00

2.480.050.000,00

3.270.200.000,00

5.844.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

17.400.000,00

21.600.000,00

2.461.000.000,00

2.500.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07


13.800.000,00

1.200.000,00

309.000.000,00

324.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09


8.850.000,00

950.000,00

310.200.000,00

320.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

8.900.000,00

1.100.000,00

190.000.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24


17.800.000,00

1.982.200.000,00

0,00

2.000.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26


10.500.000,00

189.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 51

Pelaksanaan Hari Besar Kegiatan Nasional

7.650.000,00

92.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 52

Pengadaan BBM Solar di PKB Amplas dan P. Baris

8.850.000,00

191.150.000,00

0,00

200.000.000,00

19.100.000,00

1.035.700.000,00

445.200.000,00

1.500.000.000,00

19.100.000,00

1.035.700.000,00

445.200.000,00

1.500.000.000,00

14.420.000,00

285.580.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

14.420.000,00

185.580.000,00

0,00

200.000.000,00

46.185.000,00

98.815.000,00

0,00

145.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 05



1.07 . 1.07.01 . 05 . 01


1.07 . 1.07.01 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 06


1.07 . 1.07.01 . 06 . 01


10.800.000,00

4.200.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04


10.800.000,00

4.200.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 06


10.800.000,00

4.200.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 07

Penyusunan Renstra SKPD

13.785.000,00

86.215.000,00

0,00

100.000.000,00

97.470.000,00

691.642.320,00

0,00

789.112.320,00 689.112.320,00

1.07 . 1.07.01 . 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

11.400.000,00

677.712.320,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan

86.070.000,00

13.930.000,00

0,00

100.000.000,00

259.300.000,00

14.785.700.000,00

0,00

15.045.000.000,00

8.850.000,00

391.150.000,00

0,00

400.000.000,00

158.100.000,00

9.966.900.000,00

0,00

10.125.000.000,00 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas

7.200.000,00

92.800.000,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi

8.050.000,00

141.950.000,00

0,00

150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 08

Rehabilitasi/Pemeliharaan Median Jalan

16.650.000,00

1.483.350.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 09

Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light

43.500.000,00

2.406.500.000,00

0,00

2.450.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan

8.900.000,00

191.100.000,00

0,00

200.000.000,00


Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.07 . 1.07.01 . 16 . 217 1.07 . 1.07.01 . 17

Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 1.07 . 1.07.01 . 18

JENIS BELANJA


Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Kegiatan Ramp Check di Terminal

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

JUMLAH 6=3+4+5

8.050.000,00

111.950.000,00

0,00

120.000.000,00

1.621.230.000,00

593.770.000,00

85.000.000,00

2.300.000.000,00

1.351.230.000,00

48.770.000,00

0,00

1.400.000.000,00

7.200.000,00

192.800.000,00

0,00

200.000.000,00

31.200.000,00

268.800.000,00

0,00

300.000.000,00

231.600.000,00

83.400.000,00

85.000.000,00

400.000.000,00

139.400.000,00

267.740.000,00

6.802.860.000,00

7.210.000.000,00

28.700.000,00

51.300.000,00

1.120.000.000,00

1.200.000.000,00

8.850.000,00

5.850.000,00

185.300.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

1.07 . 1.07.01 . 18 . 19

Pembangunan Pembatasan Parkir Kenderaan di Kantor Pengujian

1.07 . 1.07.01 . 18 . 20

Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan

16.650.000,00

83.350.000,00

2.000.000.000,00

2.100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 21

Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB Amplas

13.350.000,00

26.150.000,00

710.500.000,00

750.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 22

Revitalisasi Pagar Terminal dan PKB P. Baris

12.150.000,00

26.078.000,00

461.772.000,00

500.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 23

Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB Amplas

8.850.000,00

5.828.000,00

185.322.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 24

Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan di PKB P. Baris

8.850.000,00

5.828.000,00

185.322.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 25

Pengadaan dan Pemasangan Parkir Meter

16.650.000,00

43.350.000,00

1.540.000.000,00

1.600.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 26

Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian

7.650.000,00

3.350.000,00

49.000.000,00

60.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 27

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal Amplas

8.850.000,00

8.328.000,00

182.822.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 28

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Jurusan di Terminal P. Baris

8.850.000,00

8.328.000,00

182.822.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

21.209.916.960,00

440.228.000,00

22.885.172.000,00

44.535.316.960,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan

15.450.000,00

26.450.000,00

720.000.000,00

761.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi

12.300.000,00

15.825.000,00

871.875.000,00

900.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

8.850.000,00

5.950.000,00

321.200.000,00

336.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 15

Penertiban dan Penataan Lalu lintas

3.999.000.000,00

0,00

0,00

3.999.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 18

Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 33

Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 35

Pengadaan dan Pemasangan Pagar di Median Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 36

Pengadaan dan Pemasangan Speed Counting Detector

1.07 . 1.07.01 . 19 . 37 1.07 . 1.07.01 . 19 . 39

16.940.316.960,00

0,00

0,00

16.940.316.960,00

16.800.000,00

101.953.000,00

6.781.247.000,00

6.900.000.000,00

7.200.000,00

6.050.000,00

186.750.000,00

200.000.000,00

15.000.000,00

51.000.000,00

3.684.000.000,00

3.750.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas

9.750.000,00

16.250.000,00

374.000.000,00

400.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Halte

7.200.000,00

5.800.000,00

107.000.000,00

120.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 40

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tambahan di Halte

7.200.000,00

6.800.000,00

186.000.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 41

Pengadaan dan Pemasangan Speed Hump

31.350.000,00

21.150.000,00

1.447.500.000,00

1.500.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 42

Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing

17.400.000,00

57.600.000,00

800.000.000,00

875.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 43

Pengadaan Kunci Roda Parkir

7.200.000,00

800.000,00

192.000.000,00

200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 44

Pemasangan Vehicle Message System (VMS)

20.700.000,00

27.300.000,00

2.152.000.000,00

2.200.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 45

Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan

15.000.000,00

35.000.000,00

1.650.000.000,00

1.700.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 47

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

14.100.000,00

14.400.000,00

571.500.000,00

600.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 48

Pengadaan dan Pemasangan Median Jalan

12.300.000,00

13.700.000,00

474.000.000,00

500.000.000,00


Halaman 49

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.07 . 1.07.01 . 19 . 49

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 133

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 135 1.07 . 1.07.01 . 19 . 138 1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

7.200.000,00

300.000,00

27.500.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

518.100.000,00

518.100.000,00

Pemasangan Ruang Henti Khusus

24.150.000,00

16.850.000,00

959.000.000,00

1.000.000.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Zoss

21.450.000,00

17.050.000,00

861.500.000,00

900.000.000,00

13.650.000,00

1.586.350.000,00

0,00

1.600.000.000,00

13.650.000,00

1.586.350.000,00

0,00

1.600.000.000,00

104.028.548.680,00

94.021.909.954,00

70.108.421.950,00

268.158.880.584,00

1.343.800.000,00

7.614.408.250,00

1.498.500.000,00

10.456.708.250,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


165.100.000,00

671.900.000,00

0,00

837.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10


3.250.000,00

96.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11


3.250.000,00

96.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 31

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

110.200.000,00

110.400.000,00

0,00

220.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 32

Penyediaan Alat-alat Kebersihan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 33 1.08 . 1.08.01 . 01 . 34 1.08 . 1.08.01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik,iuran koran, majalah dan TV Cable Penyediaan Jasa Pengiriman Surat


8.200.000,00

30.000.000,00

0,00

38.200.000,00

12.000.000,00

288.000.000,00

0,00

300.000.000,00

28.200.000,00

0,00

0,00

28.200.000,00

50.550.000,00

253.300.000,00

367.150.000,00

671.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09


10.250.000,00

0,00

93.000.000,00

103.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

10.250.000,00

0,00

182.000.000,00

192.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22


10.250.000,00

180.000.000,00

0,00

190.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28


2.900.000,00

47.100.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 67

Lanjutan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

10.050.000,00

0,00

61.200.000,00

71.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 68

Pengadaan Kamera

1.250.000,00

0,00

8.750.000,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 71

Penambahan Daya Listrik Gedung Baru Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Medan

2.800.000,00

0,00

22.200.000,00

25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 72

Penyedian Dana Pindah Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Medan

2.800.000,00

26.200.000,00

0,00

29.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03


0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02


0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 05


0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

87.450.000,00

72.550.000,00

0,00

160.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 05 1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 1.08 . 1.08.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


1.08 . 1.08.01 . 06 . 04


16.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

Penyusunan LAKIP SKPD

16.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 06


16.500.000,00

3.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 07

Penyusunan Renstra SKPD

37.950.000,00

62.050.000,00

0,00

100.000.000,00


Halaman 50

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.01 . 16

JENIS BELANJA


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

JUMLAH 6=3+4+5

781.935.000,00

3.685.673.250,00

1.131.350.000,00

5.598.958.250,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

35.250.000,00

114.750.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan sungai

7.550.000,00

142.450.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan bidang lingkungan hidup

6.550.000,00

143.450.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 28

Implementasi Pedoman Pelaksana 3R

25.550.000,00

374.450.000,00

0,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 31

Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA

7.100.000,00

92.900.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 33

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air

5.600.000,00

34.400.000,00

0,00

40.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 34

Pemeliharaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Menggunakan AQMS

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

18.500.000,00

281.500.000,00

0,00

300.000.000,00

76.650.000,00

73.350.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 49

1.08 . 1.08.01 . 16 . 69

Penyediaan Dana Impelementasi Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga di Kota Medan Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/ Pengerusakan Lingkungan Hidup Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

107.210.000,00

92.790.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 70

Fasilitas dukungan terhadap kegiatan lingkungan hidup

16.420.000,00

233.580.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 72

Peningkatan Kualitas (Follow Up) Kampung Iklim di Kota Medan

32.095.000,00

267.905.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 73

Biaya Operasional Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Komisi Penilaian AMDAL Kota Medan Sosialisasi Sistem informasi BLH Terhadap Pelaku Usaha/kegiatan

16.000.000,00

134.000.000,00

0,00

150.000.000,00

12.900.000,00

278.500.000,00

0,00

291.400.000,00

Penyuluhan Lapangan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan tentang peraturan bidang lingkungan hidup Dukungan terhadap operasional Bank sampah dan pusat komposting di Sicanang

15.900.000,00

181.658.250,00

0,00

197.558.250,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 67

1.08 . 1.08.01 . 16 . 74 1.08 . 1.08.01 . 16 . 75 1.08 . 1.08.01 . 16 . 76

193.250.000,00

106.750.000,00

0,00

300.000.000,00

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 78

Verifikasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup di Kota Medan Peningkatan Operasionalisasi Bank sampah di Kota Medan

15.000.000,00

285.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 79

Sosialisasi tentang Dokumen Lingkungan Hidup

22.800.000,00

27.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 80

Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

18.800.000,00

281.200.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 81

Pengadaan sarana dan prasarana program sekolah adiwiyata di Kota Medan

12.200.000,00

20.700.000,00

287.100.000,00

320.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 84

Pembuatan area parkir di kantor BLH Kota Medan

8.000.000,00

22.000.000,00

170.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 85

pembuatan IPAL di Kantor BLH Kota Medan

9.000.000,00

30.000.000,00

81.000.000,00

120.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 86

12.000.000,00

138.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 87

Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Izin Lingkungan ) Penilaian Teknis Perijinan PPLH

2.950.000,00

97.050.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 88

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan

2.950.000,00

0,00

147.050.000,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 89

Fasilitas Dukungan Terhadap Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional

11.400.000,00

4.000.000,00

384.600.000,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 90

Sosialisasi terhadap kewajiban memiliki ijin PPLH bagi pelaku usaha dan/kegiatan

24.510.000,00

75.490.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 91

Pembuatan Slogan dan sticker tentang Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup

5.950.000,00

12.450.000,00

61.600.000,00

80.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 92

Penaatan Izin Lingkungan

48.250.000,00

51.750.000,00

0,00

100.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

73.615.000,00

1.003.735.000,00

0,00

1.077.350.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 29

Inventarisasi Lahan Kritis, Lahan Tidur dan Kawasan Lindung

15.050.000,00

284.950.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 30

Kajian Intrusi Air Laut di Kota Medan

22.750.000,00

327.250.000,00

0,00

350.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 31

Kajian Air Bawah Tanah di Kota Medan

27.115.000,00

322.885.000,00

0,00

350.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 77

1.08 . 1.08.01 . 17


Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.01 . 17 . 32

JENIS BELANJA


6=3+4+5

8.700.000,00

68.650.000,00

0,00

77.350.000,00

159.350.000,00

1.345.650.000,00

0,00

1.505.000.000,00

17.100.000,00

132.900.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 17

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM BLH Kota Medan

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 22

Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan

16.400.000,00

258.600.000,00

0,00

275.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 27

Peningkatan Kualitas Produk Daur Ulang dan Lanjutan Pemasaran Produk Daur Ulang

53.850.000,00

96.150.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 28

Kompetisi Berbasis 3R

18.175.000,00

281.825.000,00

0,00

300.000.000,00

282.575.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 30

Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan Hidup Operasional Kemah Hijau Sekolah Adiwiyata

17.425.000,00 11.100.000,00

48.900.000,00

0,00

60.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 31

Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata

25.300.000,00

124.700.000,00

0,00

150.000.000,00

25.800.000,00

269.600.000,00

0,00

295.400.000,00

18.650.000,00

151.750.000,00

0,00

170.400.000,00

7.150.000,00

117.850.000,00

0,00

125.000.000,00

19.328.390.440,00

41.333.513.910,00

43.191.258.650,00

103.853.163.000,00

17.005.590.440,00

1.635.000.000,00

0,00

18.640.590.440,00

1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 03

1.08 . 1.08.01 . 19 . 29

1.08 . 1.08.01 . 20

Biaya dukungan terhadap kegiatan peduli sempadan sungai

JUMLAH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01

Pengujian emisi kendaraan bermotor

1.08 . 1.08.01 . 20 . 18

Pengujian Kualitas Udara Roadsite

1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 01

Dinas Pertamanan


1.08 . 1.08.02 . 01 . 10


0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11


0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 17


1.08 . 1.08.02 . 01 . 21

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

1.08 . 1.08.02 . 01 . 24 1.08 . 1.08.02 . 01 . 26

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

984.150.000,00

85.000.000,00

0,00

1.069.150.000,00

Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 35

Biaya Rekening Air, Listrik dan Telepon yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan Penyusunan dan penataan Dokumen-Dokumen

1.08 . 1.08.02 . 01 . 36

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

1.08 . 1.08.02 . 02


50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

15.971.440.440,00

0,00

0,00

15.971.440.440,00

0,00

8.475.000.000,00

9.285.258.650,00

17.760.258.650,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 05


0,00

0,00

8.986.163.000,00

8.986.163.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 09


0,00

0,00

213.322.800,00

213.322.800,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

85.772.850,00

85.772.850,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 22


0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 24


0,00

7.000.000.000,00

0,00

7.000.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 26


0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 53

Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 57

Pemeliharaan website

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 02 . 70

Pengadaan Jaringan Internet

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

399.764.000,00

0,00

399.764.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 03 1.08 . 1.08.02 . 03 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan


Halaman 52

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.02 . 03 . 05 1.08 . 1.08.02 . 05

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

199.764.000,00

0,00

199.764.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 05 . 05

Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 05 . 06

Sosialisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

217.400.000,00

287.600.000,00

0,00

505.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06


1.08 . 1.08.02 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD

16.050.000,00

18.950.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 06

Penyusunanan Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 11

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 13

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 Review Penyusunan Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 14

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 19

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 20

Penyusunan Penetapan Kinerja

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 21

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT)

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 23

29.750.000,00

20.250.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 24

Review Penyusunan Rencana Srtategis ( Renstra ) Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2011 - 2015 Review Laporan kinerja ( LKJ ) Tahun 2015

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 25

Review Laporan Indikator Kerja Utama ( IKU ) Tahun 2015

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 26

Review Laporan Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) Tahun 2015

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 06 . 27

Review Laporan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015

14.300.000,00

20.700.000,00

0,00

35.000.000,00 23.200.350.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.376.400.000,00

4.187.950.000,00

17.636.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 10

Survey dan Perencanaan Taman

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 15

Pengadaan Peralatan Kerja Taman

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 25

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Landscip

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 26

Pengadaan Herbisida

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 38

Pengadaan Pestisida

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 41

Pembuatan Taman Berm/Taman Median Jalan di Kota Medan

0,00

0,00

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 42

Swakelola Bidang Ruang Terbuka Hijau

0,00

652.950.000,00

0,00

652.950.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 179

Pembuatan Taman Dekorasi Acara-acara Pemko Medan

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 218

Penyediaan Jasa Piket Taman

926.400.000,00

0,00

0,00

926.400.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 406

Pengadaan Tanah Hitam

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 407

Pengadaan Pupuk Kandang

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 424

Pengadaan Pohon Penghijauan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 430

Pengadaan Bunga dan Tanaman Hias

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 461

Pengadaan Polibag

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 609

Pameran /Pawai Mobil Hias Pada Hari - hari Besar atau Hari -Hari Tertentu

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 620

Penyediaan Jasa Piket Bidang Pengawasan

450.000.000,00

0,00

0,00

450.000.000,00


Halaman 53

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.02 . 24 . 649

Peningkatan Kualitas Taman di Taman-Taman Aktif Kota Medan

0,00

0,00

14.296.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 691

Survey perencanaan Reklame

0,00

150.000.000,00

0,00

14.296.000.000,00 150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 692

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 693

Lanjutan Pembuatan Taman Median Jl. TB Simatupang mulai dari Depan SPBU Menuju Arah Simp. Kp. Lalang/Jl. Gatot Subroto Pengadaan Umbul Umbul

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 694

Pengadaan pupuk Kimia

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 695

Perawatan/Pemeliharaan Gapura Batas Kota

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 698

Pengadaan Stiker Bidang Pengawasan

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 699

Perawatan/Pemeliharaan Kolam Air Mancur

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 704

Pengecatan/pemeliharaan Tugu di Kota Medan Serta Perawatannya

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 705

Pembuatan Taman Segitiga di Kota Medan

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 706

Pengadaan Peralatan Musholah di Taman-Taman Aktif

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 707

Pengadaan Pakaian Khusus Bidang Pengawasan

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 708

Pembuatan/Perbaikan Pagar Pembatas Jalan Jl. Rivai Manaf Naution dari Jl. SM. Raja Menuju Terminal Amplas Revitalisasi Tugu Guru Patimpus

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 24 . 709 1.08 . 1.08.02 . 24 . 711 1.08 . 1.08.02 . 25

Perawatan/Pemeliharaan paving blok di Taman Segitiga Jl. Haji Misbah dekat Rs. Elisabet

Lampu Penerangan Jalan Umum

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

729.000.000,00

25.348.199.910,00

13.780.000.000,00

39.857.199.910,00 729.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 11

Penyediaan Jasa Piket LPJU

729.000.000,00

0,00

0,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 101

Perbaikan / Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 418

Perbaikan / Penggantian Lampu Hias

0,00

1.575.000.000,00

0,00

1.575.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 725

Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)

0,00

500.000.000,00

3.200.000.000,00

3.700.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 733

Survey dan Perencanaan Lampu Penerangan Jalan

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 746

Pemeliharaan Berkala LPJU di Kota Medan

0,00

17.000.000.000,00

0,00

17.000.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 865

Pengadaan Material Lampu Hias

0,00

1.090.100.000,00

0,00

1.090.100.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 866

Pembuatan profil/Database LPJU Dinas Pertamanan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 867

Perawatan Lampu Hight Mast

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 869

Pemasangan Lampu Hias Hemat Energi Sekitar Jembatan di Kota Medan

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 870

Peningkatan Kualitas LPJU ( Lampu Penerangan Jalan Umum )

0,00

0,00

5.900.000.000,00

5.900.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 871

Pemasangan/Pengadaan Lampu Hias Hemat Energi di Taman-Taman di Kota Medan

0,00

0,00

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 872

Perawatan/pemeliharaan Lampu Hias di Kantor Camat

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 873

Pemasangan Lampu Hias Seputaran Taman Makam pahlawan Jl. SM. Raja

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 874

Pengadaan Baterai 100 Ah Lampu Solar Cell Jl. Juanda

0,00

330.330.000,00

0,00

330.330.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 876

Pembuatan Rumah Genset

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 877

Pemasangan Lampu Hias Peringatan Hari Besar dan Hari Khusus

0,00

2.650.000.000,00

0,00

2.650.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 879

Swakelola Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum

0,00

422.769.910,00

0,00

422.769.910,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 880

Pemasangan LPJU Hemat Energi di Sekitar Lingkungan Kantor Walikota

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 881

Pengadaan Material LPJU Lingkungan

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 25 . 882

Penyisipan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di Kota Medan

0,00

0,00

1.050.000.000,00

1.050.000.000,00


Halaman 54

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.08 . 1.08.02 . 27

JENIS BELANJA


Program Pengelolaan Areal Pemakaman

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

600.000.000,00

2.490.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 27 . 02

Pengadaan Peralatan Taman Pemakaman Umum (TPU)

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 27 . 04

Pembuatan Pagar Taman Pemakaman (TPU) di Kota Medan

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 27 . 15

Penataan Lokasi Baru Taman Pemakaman Umum (TPU)

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

Pembangunan / Perbaikan Saluran Air/Drainase di Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B Pemasangan LPJU Hemat Energi di Taman Pemakaman Umum (TPU) Perkotaan

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

Perawatan TPU Massal Korban Bencana Jatuhnya Pesawat di Kec. M. Polonia (Komp. Lanud)

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

83.280.858.240,00

44.885.987.794,00

25.418.663.300,00

153.585.509.334,00 1.397.250.000,00

1.08 . 1.08.02 . 27 . 16 1.08 . 1.08.02 . 27 . 17 1.08 . 1.08.02 . 27 . 18 1.08 . 1.08.03 1.08 . 1.08.03 . 01

Dinas Kebersihan


3.090.000.000,00

300.000.000,00

1.097.250.000,00

0,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 02


0,00

287.250.000,00

0,00

287.250.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 10


0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 11


0,00

355.000.000,00

0,00

355.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 17


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 21

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

300.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01 . 24

Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

0,00

235.000.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

6.050.000.000,00

1.625.000.000,00

7.675.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02


1.08 . 1.08.03 . 02 . 05


0,00

0,00

675.000.000,00

675.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 07


0,00

0,00

121.000.000,00

121.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 09


0,00

0,00

460.500.000,00

460.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

368.500.000,00

368.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 22


0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 24


0,00

5.400.000.000,00

0,00

5.400.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 26


0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02 . 28


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

2.696.464.000,00

0,00

2.696.464.000,00

0,00

2.696.464.000,00

0,00

2.696.464.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

82.980.858.240,00

34.892.273.794,00

23.793.663.300,00

141.666.795.334,00

1.08 . 1.08.03 . 03 1.08 . 1.08.03 . 03 . 02 1.08 . 1.08.03 . 06 1.08 . 1.08.03 . 06 . 10 1.08 . 1.08.03 . 15


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Kinerja Bank Sampah dan Rumah Kompos

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

0,00

912.000.000,00

0,00

912.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 13

Penghijauan TPA

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 14

Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah

0,00

1.301.000.000,00

0,00

1.301.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 15

Pengadaan Road Sweeper

0,00

0,00

7.950.000.000,00

7.950.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 16

Pembangunan Jalan Operasional dan Drainase Saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun

0,00

180.000.000,00

3.910.000.000,00

4.090.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 17

Pengadaan Truck Tangki Air

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00


Halaman 55

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.08 . 1.08.03 . 15 . 18

Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun

0,00

35.000.000,00

320.000.000,00

355.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 19

Pengadaan Caravan Toilet

0,00

0,00

241.963.300,00

241.963.300,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 20

Pengadaan Truck Arm Roll

0,00

0,00

3.372.000.000,00

3.372.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 21

Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan

0,00

29.494.273.794,00

0,00

29.494.273.794,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 23

Perencanaan/Pembuatan DED TPS Terpadu dan TPA Baru

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 25

Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Bestari dan Melati Berprestasi (teladan)

20.000.000,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

20.000.000,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

35.000.000,00

200.000.000,00

235.000.000,00

0,00

0,00

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

82.940.858.240,00

0,00

0,00

82.940.858.240,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 26

Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Supir dan Kenek Berprestasi (teladan)

1.08 . 1.08.03 . 15 . 27

Pembuatan Sumur BOR dan Perlengkapannya

1.08 . 1.08.03 . 15 . 37

Pengadaan Bak Kontiner Sampah

1.08 . 1.08.03 . 15 . 38

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15 . 40

Pengadaan Truck Tipper (Dump Truck) Pengangkut Sampah

0,00

0,00

1.155.000.000,00

1.155.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 47

Penimbunan TPA

0,00

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 49

Pengadaan Tong Sampah

0,00

0,00

1.444.700.000,00

1.444.700.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15 . 50

Pengadaan Compactor

0,00

0,00

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

65.500.000,00

33.000.000,00

0,00

98.500.000,00

32.500.000,00

17.500.000,00

0,00

50.000.000,00

32.500.000,00

17.500.000,00

0,00

50.000.000,00

33.000.000,00

15.500.000,00

0,00

48.500.000,00

33.000.000,00

15.500.000,00

0,00

48.500.000,00

4.500.000,00

85.500.000,00

0,00

90.000.000,00

4.500.000,00

85.500.000,00

0,00

90.000.000,00

4.500.000,00

85.500.000,00

0,00

90.000.000,00

1.08 . 1.20.03 1.08 . 1.20.03 . 17 1.08 . 1.20.03 . 17 . 33 1.08 . 1.20.03 . 24 1.08 . 1.20.03 . 24 . 702 1.08 . 1.20.05 1.08 . 1.20.05 . 24 1.08 . 1.20.05 . 24 . 690 1.08 . 1.20.25 1.08 . 1.20.25 . 19

Sekretariat Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Kawasan Mangrove

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau Dinas Pendapatan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Kecamatan Medan Barat

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5.500.000,00

69.500.000,00

0,00

75.000.000,00

5.500.000,00

69.500.000,00

0,00

75.000.000,00

1.08 . 1.20.25 . 19 . 06

Pembinaan Kelompok - Kelompok Sadar Lingkungan

2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.20.25 . 19 . 07

Peningkatan Lingkungan Sehat

2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.08 . 1.20.25 . 19 . 13

Pelaksanaan Medan Berhias

1.500.000,00

23.500.000,00

0,00

25.000.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil

3.113.995.000,00

7.849.749.010,00

2.560.200.000,00

13.523.944.010,00

3.086.545.000,00

7.764.179.210,00

2.368.650.000,00

13.219.374.210,00

2.016.150.000,00

3.128.351.710,00

0,00

5.144.501.710,00

0,00

771.000.000,00

0,00

771.000.000,00

220.800.000,00

12.000.000,00

0,00

232.800.000,00

6.300.000,00

193.700.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

634.800.000,00

0,00

0,00

634.800.000,00

1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1.10 . 1.10.01 . 01 . 02


1.10 . 1.10.01 . 01 . 08


1.10 . 1.10.01 . 01 . 10


1.10 . 1.10.01 . 01 . 12


1.10 . 1.10.01 . 01 . 19



Halaman 56

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 22

Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

JUMLAH 6=3+4+5

220.800.000,00

0,00

0,00

220.800.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

7.150.000,00

97.000.000,00

0,00

104.150.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 23

Penyedian Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas

1.10 . 1.10.01 . 01 . 25

Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Bahan Bacaan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Server dan Website

278.400.000,00

0,00

0,00

278.400.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 27

138.000.000,00

0,00

0,00

138.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 28

Penyediaan Jasa Tenaga Supir Untuk Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor

480.000.000,00

0,00

0,00

480.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 29

Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi

7.150.000,00

600.000.000,00

0,00

607.150.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 30

Pengadaan Cetakan Khusus

6.600.000,00

193.400.000,00

0,00

200.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 31

Pengadaan Cetakan Umum

9.000.000,00

908.401.710,00

0,00

917.401.710,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 32

Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Booklet

7.150.000,00

92.850.000,00

0,00

100.000.000,00


4.507.850.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

104.000.000,00

2.035.200.000,00

2.368.650.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07


13.650.000,00

0,00

573.000.000,00

586.650.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09


43.250.000,00

140.000.000,00

1.282.200.000,00

1.465.450.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

12.950.000,00

0,00

284.650.000,00

297.600.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22


15.200.000,00

93.200.000,00

0,00

108.400.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24


0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42


7.200.000,00

142.800.000,00

0,00

150.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 50

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6.450.000,00

1.119.200.000,00

0,00

1.125.650.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 51

Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP-EL untuk Pelayaan Masyarakat

5.300.000,00

40.000.000,00

228.800.000,00

274.100.000,00

15.450.000,00

319.700.000,00

0,00

335.150.000,00

1.10 . 1.10.01 . 03


1.10 . 1.10.01 . 03 . 02


7.250.000,00

140.000.000,00

0,00

147.250.000,00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 05


8.200.000,00

179.700.000,00

0,00

187.900.000,00

34.600.000,00

472.212.500,00

0,00

506.812.500,00

8.450.000,00

370.812.500,00

0,00

379.262.500,00

26.150.000,00

101.400.000,00

0,00

127.550.000,00

46.485.000,00

48.515.000,00

0,00

95.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 05


1.10 . 1.10.01 . 05 . 04

Pembinaan Fisik Pegawai

1.10 . 1.10.01 . 05 . 05

Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan Jasmani

1.10 . 1.10.01 . 06


1.10 . 1.10.01 . 06 . 01


13.420.000,00

1.580.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04


13.420.000,00

1.580.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017

13.420.000,00

1.580.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 10

Penyediaan Surveillance ISO 9001 : 2008 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

6.225.000,00

43.775.000,00

0,00

50.000.000,00 2.630.060.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

869.860.000,00

1.760.200.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan

471.350.000,00

237.550.000,00

0,00

708.900.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Pencatatan Perkawinan Keliling di Kecamatan

236.000.000,00

240.250.000,00

0,00

476.250.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 35

Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat Melalui Radio

21.070.000,00

199.750.000,00

0,00

220.820.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15


Halaman 57

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 36 1.10 . 1.10.01 . 15 . 42

Koordinasi Keserasian Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sosialisasi Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 51

Pelayanan Keliling Pemasukan dan Pencetakan KTP-EL di Kecamatan

1.10 . 1.20.14 1.10 . 1.20.14 . 15 1.10 . 1.20.14 . 15 . 50 1.10 . 1.20.16 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 21 1.10 . 1.20.18 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 50 1.10 . 1.20.19 1.10 . 1.20.19 . 15

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

6.300.000,00

693.700.000,00

0,00

700.000.000,00

6.300.000,00

193.700.000,00

0,00

200.000.000,00

128.840.000,00

195.250.000,00

0,00

324.090.000,00

2.700.000,00

12.300.000,00

0,00

15.000.000,00


2.700.000,00

12.300.000,00

0,00

15.000.000,00

Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan

2.700.000,00

12.300.000,00

0,00

15.000.000,00

5.800.000,00

4.200.000,00

0,00

10.000.000,00

5.800.000,00

4.200.000,00

0,00

10.000.000,00

5.800.000,00

4.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00


Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan Kecamatan Medan Marelan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Medan Denai


0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

6.500.000,00

48.500.000,00

0,00

55.000.000,00

6.500.000,00

48.500.000,00

0,00

55.000.000,00

1.10 . 1.20.19 . 15 . 21

Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan

3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.10 . 1.20.19 . 15 . 50

Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan

3.500.000,00

21.500.000,00

0,00

25.000.000,00

5.450.000,00

17.000.000,00

137.550.000,00

160.000.000,00

5.450.000,00

17.000.000,00

137.550.000,00

160.000.000,00

1.10 . 1.20.23 1.10 . 1.20.23 . 15

Kecamatan Medan Tembung


1.10 . 1.20.23 . 15 . 14

Pembuatan Papan Data Elektronik

2.450.000,00

0,00

137.550.000,00

140.000.000,00

1.10 . 1.20.23 . 15 . 21

Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan

3.000.000,00

17.000.000,00

0,00

20.000.000,00

7.000.000,00

3.569.800,00

0,00

10.569.800,00

7.000.000,00

3.569.800,00

0,00

10.569.800,00

7.000.000,00

3.569.800,00

0,00

10.569.800,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.10 . 1.20.32 1.10 . 1.20.32 . 15 1.10 . 1.20.32 . 15 . 21 1.10 . 1.20.33 1.10 . 1.20.33 . 15 1.10 . 1.20.33 . 15 . 50 1.11 1.11 . 1.12.01 1.11 . 1.12.01 . 16


Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan Kecamatan Medan Sunggal

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

280.255.000,00

1.271.810.000,00

0,00

1.552.065.000,00

263.705.000,00

1.176.295.000,00

0,00

1.440.000.000,00

209.450.000,00

850.550.000,00

0,00

1.060.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11


28.155.000,00

141.845.000,00

0,00

170.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 25

Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan tentang PKDRT Trafiking Dll

1.950.000,00

48.050.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 27

Pembinaan Kelurahan Layak Anak

8.650.000,00

31.350.000,00

0,00

40.000.000,00


Halaman 58

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.11 . 1.12.01 . 16 . 28

Pembinaan Forum Anak

12.050.000,00

37.950.000,00

0,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 30

Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Anak

9.500.000,00

40.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 31

Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan Plank Sekolah Ramah Anak

3.650.000,00

96.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 34

Sosialisasi Jugnis Indikator Kota Layak Anak

13.750.000,00

36.250.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 36

Pembuatan Profil Anak

10.600.000,00

19.400.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 37

Perlombaan Kelurahan Layak Anak

45.150.000,00

54.850.000,00

0,00

100.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 38

Evaluasi Kota Layak Anak

13.750.000,00

36.250.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 39

Penguatan Forum Anak

8.650.000,00

61.350.000,00

0,00

70.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 40

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak

14.600.000,00

35.400.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 41

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Traffiking

14.600.000,00

35.400.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 42

Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Undang-undang Perlindungan Anak

24.395.000,00

175.605.000,00

0,00

200.000.000,00

54.255.000,00

325.745.000,00

0,00

380.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

13.010.000,00

86.990.000,00

0,00

100.000.000,00

7.800.000,00

42.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

50.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 20

Pengumpulan Data Korban Kekerasan

1.11 . 1.12.01 . 17 . 23

Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan Organisasi Perempuan

1.11 . 1.12.01 . 17 . 27 1.11 . 1.12.01 . 17 . 28

Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perlombaan dan Penilaian PKDRT

16.250.000,00

63.750.000,00

0,00

80.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 31

Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Keluarga Pra Sejahtera

17.195.000,00

107.805.000,00

0,00

125.000.000,00

16.550.000,00

95.515.000,00

0,00

112.065.000,00

16.550.000,00

95.515.000,00

0,00

112.065.000,00

1.11 . 1.20.03 1.11 . 1.20.03 . 15 1.11 . 1.20.03 . 15 . 05 1.12 1.12 . 1.12.01 1.12 . 1.12.01 . 01

Sekretariat Daerah

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penyuluhan Trafficking Kepada Masyarakat Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


16.550.000,00

95.515.000,00

0,00

112.065.000,00

2.265.325.400,00

7.542.384.600,00

386.200.000,00

10.193.910.000,00

1.925.325.400,00

5.791.174.600,00

386.200.000,00

8.102.700.000,00

291.115.200,00

334.560.000,00

0,00

625.675.200,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02


0,00

214.560.000,00

0,00

214.560.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10


0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11


0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17


0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19


291.115.200,00

0,00

0,00

291.115.200,00

4.500.000,00

405.469.600,00

386.200.000,00

796.169.600,00

1.12 . 1.12.01 . 02


1.12 . 1.12.01 . 02 . 07


1.500.000,00

4.000.000,00

194.500.000,00

200.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 09


1.500.000,00

2.800.000,00

95.700.000,00

100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.500.000,00

2.500.000,00

96.000.000,00

100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24


0,00

310.169.600,00

0,00

310.169.600,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 28


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.500.000,00

78.500.000,00

0,00

80.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 03



Halaman 59

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.12 . 1.12.01 . 03 . 06 1.12 . 1.12.01 . 05

JENIS BELANJA


Pengadaan Pakaian Batik


JUMLAH 6=3+4+5

1.500.000,00

78.500.000,00

0,00

80.000.000,00

42.300.000,00

252.700.000,00

0,00

295.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 07

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

28.300.000,00

46.700.000,00

0,00

75.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 10

Pembinaan Keolahragaan

14.000.000,00

6.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 12

Koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

20.175.000,00

9.825.000,00

0,00

30.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06


1.12 . 1.12.01 . 06 . 04


6.375.000,00

3.625.000,00

0,00

10.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 06

Penyusunan Renja

6.900.000,00

3.100.000,00

0,00

10.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 09

Penyusunan Laporan Kinerja

6.900.000,00

3.100.000,00

0,00

10.000.000,00

396.270.200,00

2.077.895.000,00

0,00

2.474.165.200,00

1.12 . 1.12.01 . 15

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09

PKK KB Kesehatan

20.255.000,00

114.745.000,00

0,00

135.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 12

TNI manunggal KB kesehatan

23.200.000,00

186.800.000,00

0,00

210.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 14

Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)

0,00

727.250.000,00

0,00

727.250.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 16

Grand Design Pembangunan kependudukan Kota Medan

12.200.000,00

87.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 18

Operasional Pengayoman Medis KB

1.12 . 1.12.01 . 15 . 20

Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu

1.12 . 1.12.01 . 15 . 21

Peringatan Hari Keluarga Nasional

1.12 . 1.12.01 . 15 . 22

Pencanangan Kampung Keluarga Berencana

1.12 . 1.12.01 . 15 . 23

Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi

1.12 . 1.12.01 . 15 . 28

Opersional KIE melalui Media Cetak.

1.12 . 1.12.01 . 15 . 29

Pameran KB melalui Mobil Hias.

1.12 . 1.12.01 . 15 . 30

Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB

1.12 . 1.12.01 . 15 . 36

Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap

1.12 . 1.12.01 . 15 . 37

Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan

1.12 . 1.12.01 . 15 . 38

Pelayanan KB Pria

1.12 . 1.12.01 . 15 . 39 1.12 . 1.12.01 . 16

Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.12.01 . 16 . 03

Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa

1.12 . 1.12.01 . 16 . 04

Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

1.12 . 1.12.01 . 16 . 06

Orientasi PIK Remaja bagi Mitra Kerja / Guru

1.12 . 1.12.01 . 17

Program pelayanan kontrasepsi

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

26.800.000,00

148.200.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

17.300.000,00

62.700.000,00

0,00

80.000.000,00

2.000.000,00

58.000.000,00

0,00

60.000.000,00

14.700.000,00

85.300.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

5.750.000,00

94.250.000,00

0,00

100.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

2.150.000,00

47.850.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

20.300.000,00

179.700.000,00

0,00

200.000.000,00

1.100.000,00

58.900.000,00

0,00

60.000.000,00

10.600.000,00

69.400.000,00

0,00

80.000.000,00

8.600.000,00

51.400.000,00

0,00

60.000.000,00

58.200.000,00

1.234.300.000,00

0,00

1.292.500.000,00

8.000.000,00

452.000.000,00

0,00

460.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 03

Pengadaan alat kontrasepsi & Non Kontrasepsi

1.12 . 1.12.01 . 17 . 05

Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi

1.12 . 1.12.01 . 17 . 08

Evaluasi Efektifitas Pemakaian Alat Kontrasepsi

11.800.000,00

28.200.000,00

0,00

40.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 13

Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.

11.000.000,00

89.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 17

Pelayanan KB Kontap Wanita

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 20

Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan

5.200.000,00

62.300.000,00

0,00

67.500.000,00


Halaman 60

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.12 . 1.12.01 . 17 . 22

Pengadaan Alat Kesehatan

1.12 . 1.12.01 . 17 . 23

Orientasi Kesehatan Reproduksi

1.12 . 1.12.01 . 17 . 24

Tim KB Keliling

1.12 . 1.12.01 . 18

JENIS BELANJA


Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

JUMLAH 6=3+4+5

7.800.000,00

267.200.000,00

0,00

14.400.000,00

35.600.000,00

0,00

275.000.000,00 50.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.045.465.000,00

903.725.000,00

0,00

1.949.190.000,00 20.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 11

Pembinaan Ke Kelompok UPPKS

0,00

20.000.000,00

0,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 17

Pengolahan Data dan Analisis Data.

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 24

Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD

16.835.000,00

183.165.000,00

0,00

200.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 25

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kader KB/PPKBD.

1.12 . 1.12.01 . 18 . 28

Operasional untuk Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD

1.12 . 1.12.01 . 18 . 30

3.400.000,00

96.600.000,00

0,00

100.000.000,00

971.480.000,00

20.510.000,00

0,00

991.990.000,00

Pembentukan Saka Kencana

12.500.000,00

32.500.000,00

0,00

45.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 51

Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu

11.300.000,00

138.700.000,00

0,00

150.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 60

Pembinaan ke Kelompok Tri Bina

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 64

Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 65

Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan

3.600.000,00

46.400.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 66

Operasional Penyebar Luasan Data

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 67

Penyampaian Informasi Melalui Mobil Penerangan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 68

Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB

10.650.000,00

39.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 69

Pembuatan Brosur Keluarga Berencana

3.600.000,00

56.400.000,00

0,00

60.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 70

Penyediaan Piagam Penghargaan

2.400.000,00

47.600.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 71

Penyebar Luasan Data Pendataan Keluarga

9.700.000,00

40.300.000,00

0,00

50.000.000,00

22.300.000,00

237.700.000,00

0,00

260.000.000,00 50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12 . 1.12.01 . 20 . 18

Pemantauan PIK Remaja / Mahasiswa Terpadu.

0,00

50.000.000,00

0,00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 21

Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja

10.800.000,00

49.200.000,00

0,00

60.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 25

Penyuluhan GenRe di Sekolah

11.500.000,00

138.500.000,00

0,00

150.000.000,00

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 22 1.12 . 1.12.01 . 22 . 04

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

337.500.000,00

1.738.710.000,00

0,00

2.076.210.000,00

337.500.000,00

1.738.710.000,00

0,00

2.076.210.000,00

261.510.000,00

0,00

286.460.000,00

18.350.000,00

261.570.000,00

0,00

279.920.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 21

Pembinaan Peran Generasi Muda Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dalam Rangka Peringatan HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2016 Promosi dan Kampanye HIV AIDS

24.950.000,00

2.800.000,00

126.400.000,00

0,00

129.200.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 41

Pelatihan Trainer of Trainer (TOT) HIV dan AIDS Kepada Staf Lapas, Rutan dan Polsek

18.250.000,00

69.670.000,00

0,00

87.920.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 46

Revitalisasi Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan

16.250.000,00

169.365.000,00

0,00

185.615.000,00

1.12 . 1.12.01 . 23 1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 1.12 . 1.20.03 1.12 . 1.20.03 . 21 1.12 . 1.20.03 . 21 . 15 1.12 . 1.20.03 . 21 . 16

Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB. Sekretariat Daerah

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


Halaman 61

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.12 . 1.20.03 . 21 . 47

Suvervisi kepada Pokja HIV dan AIDS Kecamatan Se-Kota Medan

1.12 . 1.20.03 . 21 . 48

Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penangggulangan AID Kota Medan

1.12 . 1.20.03 . 21 . 51

JUMLAH 6=3+4+5

10.600.000,00

19.300.000,00

0,00

29.900.000,00

750.000,00

82.370.000,00

0,00

83.120.000,00

26.025.000,00

44.525.000,00

0,00

70.550.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 52

Pelatihan Kader Masyarakat untuk Dukungan Layanan Komprehensif IMS-HIV Berkesinambungan (LKB) Pelatihan Manajer Kasus untuk Pendampingan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

26.825.000,00

53.550.000,00

0,00

80.375.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 53

Pelatihan Petugas Penjangkau Lapangan Pekerja Hiburan

25.675.000,00

45.150.000,00

0,00

70.825.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 54

Sosialisasi IMS dan HIV AIDS Ke Pekerja Hiburan

25.225.000,00

57.040.000,00

0,00

82.265.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 55

Penanganan Anak Dengan HIV AIDS (ADHA)

0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 56

Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan

108.000.000,00

11.400.000,00

0,00

119.400.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 58

Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan HIV/AIDS Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Monitoring Pokja HIV/AIDS Kecamatan

33.800.000,00

371.360.000,00

0,00

405.160.000,00

1.12 . 1.20.03 . 21 . 60 1.12 . 1.20.30 1.12 . 1.20.30 . 21


Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1.12 . 1.20.30 . 21 . 44 1.13 1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 01

Pelaksanaan Sosialisasi HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah


0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

2.500.000,00

12.500.000,00

0,00

15.000.000,00

4.303.041.640,00

9.070.994.260,00

904.427.700,00

14.278.463.600,00

3.076.303.600,00

2.929.922.300,00

904.427.700,00

6.910.653.600,00

1.545.533.600,00

545.825.000,00

0,00

2.091.358.600,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 02


0,00

105.900.000,00

0,00

105.900.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 10


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 11


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 12


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 17


0,00

74.925.000,00

0,00

74.925.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran

1.495.533.600,00

0,00

0,00

1.495.533.600,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 21

Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 22

Pemasangan Instalasi Listrik

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 23

Fasilitasi Pembuatan PERDA Tentang Penanggulangan Bencana di Kota Medan

50.000.000,00

150.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02


17.750.000,00

449.000.000,00

611.345.000,00

1.078.095.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 07


2.350.000,00

650.000,00

115.000.000,00

118.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 09


6.700.000,00

1.500.000,00

255.736.195,00

263.936.195,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.350.000,00

300.000,00

75.350.000,00

80.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 22


3.350.000,00

750.000,00

130.000.000,00

134.100.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 24


0,00

300.800.000,00

0,00

300.800.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 26


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 28


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 02 . 46

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

1.000.000,00

0,00

35.258.805,00

36.258.805,00


7.950.000,00

268.500.000,00

0,00

276.450.000,00

2.650.000,00

79.250.000,00

0,00

81.900.000,00

1.13 . 1.13.02 . 03 1.13 . 1.13.02 . 03 . 05



Halaman 62

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.13 . 1.13.02 . 03 . 06

Pengadaan Pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya

2.650.000,00

133.600.000,00

0,00

136.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 03 . 07

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya

2.650.000,00

55.650.000,00

0,00

58.300.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

43.350.000,00

10.400.000,00

0,00

53.750.000,00

1.13 . 1.13.02 . 05 1.13 . 1.13.02 . 05 . 04 1.13 . 1.13.02 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Keolahragaan


1.13 . 1.13.02 . 06 . 01


9.600.000,00

1.650.000,00

0,00

11.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

9.600.000,00

1.650.000,00

0,00

11.250.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 09

Pemutakhiran Renstra

14.550.000,00

5.450.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 06 . 10

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9.600.000,00

1.650.000,00

0,00

11.250.000,00

1.461.720.000,00

1.620.197.300,00

293.082.700,00

3.375.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25

Program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 01

Posko Siaga Bencana

1.365.320.000,00

0,00

0,00

1.365.320.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 02

Pelatihan Lanjutan TRC BPBD Kota Medan

24.050.000,00

75.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 03

Sosialisasi Pengenalan Bahaya dan Resiko Bencana di Daerah Rawan Bencana

21.450.000,00

103.550.000,00

0,00

125.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 04

Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kota Medan

21.450.000,00

103.550.000,00

0,00

125.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 05

Posko Kedaruratan saat Tanggap Darurat

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 06

Pengembangan Fasilitas Dapur Bencana

3.350.000,00

31.000,00

196.619.000,00

200.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.350.000,00

146.650.000,00

0,00

150.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 08

Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Pasca Bencana

2.450.000,00

47.550.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 10

Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana

0,00

84.680.000,00

0,00

84.680.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 11

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana

3.350.000,00

186.300,00

96.463.700,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 12

Bantuan Logistik Bencana

3.350.000,00

196.650.000,00

0,00

200.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 13

Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana

3.550.000,00

296.450.000,00

0,00

300.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 14

Transportasi Ekspedisi Bantuan Hibah

3.350.000,00

46.650.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 15

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Korban Bencana

3.350.000,00

71.650.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 16

Pengadaan Sembako untuk Korban Bencana

3.350.000,00

96.650.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.02 . 25 . 17 1.13 . 1.14.01 1.13 . 1.14.01 . 15 1.13 . 1.14.01 . 15 . 01

Bahan Konstruksi Bangunan Pasca Bencana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13 . 1.14.01 . 15 . 02

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.14.01 . 15 . 06

Bantuan Kepada Panti Asuhan/Jompo

1.13 . 1.14.01 . 15 . 07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.13 . 1.14.01 . 15 . 09

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.13 . 1.14.01 . 15 . 10

Penyusunan DED Panti Rehabilitasi

1.13 . 1.14.01 . 15 . 11

Pendataan PMKS

1.13 . 1.14.01 . 15 . 12

Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

600.028.040,00

4.923.291.960,00

0,00

5.523.320.000,00

218.618.040,00

1.839.781.960,00

0,00

2.058.400.000,00

30.300.000,00

65.700.000,00

0,00

96.000.000,00

9.255.000,00

90.745.000,00

0,00

100.000.000,00

7.715.000,00

225.285.000,00

0,00

233.000.000,00 27.900.000,00

3.600.000,00

24.300.000,00

0,00

22.750.000,00

58.250.000,00

0,00

81.000.000,00

3.000.000,00

397.000.000,00

0,00

400.000.000,00

3.000.000,00

147.000.000,00

0,00

150.000.000,00

17.035.000,00

82.965.000,00

0,00

100.000.000,00 Halaman 63

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.13 . 1.14.01 . 15 . 13

Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS

54.383.040,00

115.616.960,00

0,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 21

Pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE PKH

30.990.000,00

69.010.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 22

Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

32.990.000,00

67.510.000,00

0,00

100.500.000,00

1.13 . 1.14.01 . 15 . 24

Koordinasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

3.600.000,00

496.400.000,00

0,00

500.000.000,00

85.925.000,00

1.198.780.000,00

0,00

1.284.705.000,00

9.360.000,00

340.640.000,00

0,00

350.000.000,00

29.255.000,00

75.450.000,00

0,00

104.705.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

10.290.000,00

239.710.000,00

0,00

250.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 1.13 . 1.14.01 . 16 . 10

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

170.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 12

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Kekerasan Terhadap Anak

1.13 . 1.14.01 . 16 . 13

Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gepeng dan Wanita Tuna Susila

1.13 . 1.14.01 . 16 . 17

Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban PMKS

1.13 . 1.14.01 . 16 . 18

Pelatihan bagi anak jalanan

9.255.000,00

90.745.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 19

Sosialisasi dan pelatihan bagi penyandang cacat

9.255.000,00

90.745.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 20

Sosialisasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA

9.255.000,00

65.745.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 32

Penanganan Terhadap Orang Terlantar

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 16 . 33

Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana

9.255.000,00

115.745.000,00

0,00

125.000.000,00

137.015.000,00

197.705.000,00

0,00

334.720.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.14.01 . 21 . 06

Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Medan

64.215.000,00

85.785.000,00

0,00

150.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 07

Peningkatan SDM Pendamping KUBE

25.095.000,00

31.175.000,00

0,00

56.270.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 14

Peningkatan kualitas SDM TKSK dan Kasi Kesos Kecamatan

25.850.000,00

34.150.000,00

0,00

60.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 21 . 15

Sosialisasi kearifan lokal

21.855.000,00

46.595.000,00

0,00

68.450.000,00

17.255.000,00

41.350.000,00

0,00

58.605.000,00

17.255.000,00

41.350.000,00

0,00

58.605.000,00

77.315.000,00

209.175.000,00

0,00

286.490.000,00

19.100.000,00

55.420.000,00

0,00

74.520.000,00

58.215.000,00

153.755.000,00

0,00

211.970.000,00

4.800.000,00

866.400.000,00

0,00

871.200.000,00

4.800.000,00

662.400.000,00

0,00

667.200.000,00

0,00

204.000.000,00

0,00

204.000.000,00

59.100.000,00

570.100.000,00

0,00

629.200.000,00 38.400.000,00

1.13 . 1.14.01 . 22 1.13 . 1.14.01 . 22 . 01 1.13 . 1.14.01 . 24 1.13 . 1.14.01 . 24 . 01 1.13 . 1.14.01 . 24 . 02 1.13 . 1.14.01 . 26

Program Undian dan Pengumpulan Uang Sosialisasi Prosedur dan Pengawasan Undian dan Pengumpulan Uang

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial Peningkatan kesejahteraan veteran

Program Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH

1.13 . 1.14.01 . 26 . 01

Koordinasi Pelaksanaan PKH Kota Medan

1.13 . 1.14.01 . 26 . 02

Koordinasi UPPKH Kota Medan

1.13 . 1.14.01 . 27

Program Fasilitasi Tenaga Kerja PSKS

1.13 . 1.14.01 . 27 . 01

Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat

0,00

38.400.000,00

0,00

1.13 . 1.14.01 . 27 . 02

Koordinasi Pendamping Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lanjut Usia

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 27 . 03

Koordinasi TAGANA Kota Medan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 27 . 04

Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

3.600.000,00

115.200.000,00

0,00

118.800.000,00

1.13 . 1.14.01 . 27 . 05

Koordinasi bagi Karang Taruna Kota Medan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.14.01 . 27 . 06

Pembinaan dan Pelatihan Bagi Karang Taruna

55.500.000,00

144.500.000,00

0,00

200.000.000,00

626.710.000,00

1.217.780.000,00

0,00

1.844.490.000,00

1.13 . 1.20.03

Sekretariat Daerah


Halaman 64

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.13 . 1.20.03 . 15 1.13 . 1.20.03 . 15 . 08 1.13 . 1.20.03 . 18 1.13 . 1.20.03 . 18 . 08 1.13 . 1.20.03 . 19 1.13 . 1.20.03 . 19 . 12 1.13 . 1.20.03 . 21

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Wirausaha

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

146.690.000,00

0,00

169.190.000,00

Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat

22.500.000,00

146.690.000,00

0,00

169.190.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

16.300.000,00

64.000.000,00

0,00

80.300.000,00

Pembinaan/Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bintek Peningkatan Kemampuan Manajerial Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Koordinasi Peningkatan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

1.13 . 1.20.03 . 21 . 18

Penyuluhan dan Orientasi Tugas Kepada Kader Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 21 . 19

Koordinasi Pemberdayaan Kader Kesejahteraan Sosial

1.14 . 1.14.01 . 01

6=3+4+5

36.910.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 09

1.14 . 1.14.01

JUMLAH

22.500.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05

1.14

JENIS BELANJA


Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


1.14 . 1.14.01 . 01 . 02


1.14 . 1.14.01 . 01 . 08


1.14 . 1.14.01 . 01 . 10

16.300.000,00

64.000.000,00

0,00

80.300.000,00

551.000.000,00

674.000.000,00

0,00

1.225.000.000,00

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

200.970.000,00

4.030.000,00

0,00

205.000.000,00

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

276.210.000,00

3.790.000,00

0,00

280.000.000,00

3.170.000.000,00

6.626.400.000,00

250.000.000,00

10.046.400.000,00

3.153.500.000,00

6.402.900.000,00

250.000.000,00

9.806.400.000,00

301.400.000,00

695.000.000,00

0,00

996.400.000,00 250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

12.000.000,00

30.000.000,00

0,00

42.000.000,00


0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11


0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 19


289.400.000,00

0,00

0,00

289.400.000,00

0,00

175.000.000,00

250.000.000,00

425.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02


1.14 . 1.14.01 . 02 . 09


0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 28


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

5.650.000,00

154.350.000,00

0,00

160.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 03


1.14 . 1.14.01 . 03 . 02


1.14 . 1.14.01 . 03 . 07

Penyusunan Sasaran Kerja dan laporan uraian kegiatan pegawai

1.14 . 1.14.01 . 05


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

5.650.000,00

4.350.000,00

0,00

10.000.000,00

8.200.000,00

191.800.000,00

0,00

200.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 04

Peningkatan Kapasitas bagi Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

6.200.000,00

93.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 05

Pembinaan Kesegaran Jasmani

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

38.800.000,00

131.200.000,00

0,00

170.000.000,00

5.650.000,00

4.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Halaman 65

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.14 . 1.14.01 . 06 . 04


5.650.000,00

4.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 06


5.650.000,00

4.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 07

Penyusunan standar Pelayanan Minimum

10.950.000,00

59.050.000,00

0,00

70.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 09

Penyusunan standar operasional prosedur pada SKPD

10.900.000,00

59.100.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

209.350.000,00

1.180.650.000,00

0,00

1.390.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 07 1.14 . 1.14.01 . 07 . 01 1.14 . 1.14.01 . 15

Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Lainnya Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01

Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 02

Pelatihan Ketrampilan Teknisi AC

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

Pelatihan Ketrampilan Teknisi Komputer dan Jaringan

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 13

Pelatihan Ketrampilan Salon/Kecantikan

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 14

Pelatihan Ketrampilan Las

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 15

Pelatihan Ketrampilan Teknisi Handphone

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

Pelatihan Ketrampilan Montir Sepeda Motor

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 17

Pelatihan Ketrampilan Bordir

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 18

Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja

700.000,00

19.300.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 19

Pelatihan Ketrampilan Penyaringan Air

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 21

Pelatihan Keterampilan Menjahit

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 44

Pelatihan Ketrampilan Tata Boga / Memasak

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 59

Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 60

Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 62

Pelatihan Ketrampilan Perhotelan

16.050.000,00

83.950.000,00

0,00

100.000.000,00

Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal

1.770.800.000,00

1.689.200.000,00

0,00

3.460.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 01

Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja

1.033.200.000,00

166.800.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 02

Penyelesaian Kasus-Kasus Buruh dengan Perusahaan

225.000.000,00

25.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 03

Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan

3.300.000,00

116.700.000,00

0,00

120.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 07

Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa (Mogok Kerja)

60.000.000,00

40.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 11

Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial

11.700.000,00

238.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 13

Bimtek Dewan Pengupahan

23.700.000,00

196.300.000,00

0,00

220.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 17

Koordinasi Dewan Pengupahan

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 20

Verifikasi Serikat Pekerja / Buruh

94.800.000,00

55.200.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 21

Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan

122.000.000,00

28.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 25

Pembinaan organisasi pekerjaan dan perusahaan

153.800.000,00

346.200.000,00

0,00

500.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 26

Bimtek penyelesaian PHK-PHI

37.400.000,00

62.600.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18 . 28

Koordinasi tripartit plus

5.900.000,00

64.100.000,00

0,00

70.000.000,00

334.050.000,00

1.090.950.000,00

0,00

1.425.000.000,00

56.000.000,00

94.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 18

1.14 . 1.14.01 . 19

Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 19 . 07

Pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

1.14 . 1.14.01 . 19 . 08

Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan PPNS


Halaman 66

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.14 . 1.14.01 . 19 . 09

Penyelenggaraan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

35.550.000,00

264.450.000,00

0,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 12

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

57.600.000,00

92.400.000,00

0,00

300.000.000,00 150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 17

Penyelesaian Kasus Pelanggaran Undang - Undang Ketenagakerjaan

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 20

Bimbingan Teknis Operator K3

7.100.000,00

117.900.000,00

0,00

125.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 26

Bimbingan teknis norma kerja

38.900.000,00

111.100.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 27

Sosialisasi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kerja

27.000.000,00

73.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 19 . 28

Bimbingan Teknis Pemberdayaan P2K3 Tingkat Perusahaan

36.900.000,00

113.100.000,00

0,00

150.000.000,00 1.490.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

485.250.000,00

1.004.750.000,00

0,00

101.400.000,00

18.600.000,00

0,00

120.000.000,00

112.150.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 13

Pembinaan Pencari Kerja Dalam Peningkatan SDM Melalui Pemahaman Teknologi Tepat Guna Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA

37.850.000,00 23.200.000,00

76.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 15

Pembinaan Petugas Rekruitment CTKI di PPTKIS

51.800.000,00

98.200.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 17

Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan

44.500.000,00

75.500.000,00

0,00

120.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 21

Pembinaan dan Pembekalan Pra Pencari Kerja

56.400.000,00

93.600.000,00

0,00

150.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 23

Bimtek TKI Pendamping TKA

23.250.000,00

76.750.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 24

Sosialisasi Proses Penempatan CTKI ke Luar Negeri

59.900.000,00

140.100.000,00

0,00

200.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 25

Pembinaan Pengelola Bursa Kerja dan LPTKS

29.350.000,00

70.650.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 26

Peningkatan Sistem Manajemen Mutu

57.600.000,00

42.400.000,00

0,00

100.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 27

Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

16.500.000,00

223.500.000,00

0,00

240.000.000,00

16.500.000,00

223.500.000,00

0,00

240.000.000,00

1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 1.14 . 1.14.01 . 20 . 11

1.14 . 1.20.03 1.14 . 1.20.03 . 17 1.14 . 1.20.03 . 17 . 10 1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

Analisa tenaga kerja dan persluasan kesempatan kerja

Sekretariat Daerah

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Monitoring Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

16.500.000,00

223.500.000,00

0,00

240.000.000,00

1.525.800.000,00

11.407.550.000,00

161.200.000,00

13.094.550.000,00

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1.486.350.000,00

11.352.450.000,00

161.200.000,00

13.000.000.000,00


478.800.000,00

461.875.000,00

0,00

940.675.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10


4.600.000,00

75.575.000,00

0,00

80.175.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11


4.600.000,00

55.400.000,00

0,00

60.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17


1.000.000,00

69.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19


464.000.000,00

0,00

0,00

464.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 21

Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD

1.15 . 1.15.01 . 02


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

4.600.000,00

96.900.000,00

0,00

101.500.000,00

18.400.000,00

425.400.000,00

161.200.000,00

605.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 07


4.600.000,00

115.400.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09


9.200.000,00

0,00

135.800.000,00

145.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.600.000,00

0,00

25.400.000,00

30.000.000,00


Halaman 67

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22


0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 28


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03


9.500.000,00

115.500.000,00

0,00

125.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02


4.500.000,00

45.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 05


5.000.000,00

70.000.000,00

0,00

75.000.000,00

10.400.000,00

159.600.000,00

0,00

170.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 05


1.15 . 1.15.01 . 05 . 05

Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 07

Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku Koperasi dan UMKM)

10.400.000,00

69.600.000,00

0,00

80.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06


1.15 . 1.15.01 . 06 . 04


5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 07

Penyusunan Renja

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

29.700.000,00

870.300.000,00

0,00

900.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

Penataan Pengelolaan Pusat Pemasaran UMKM di Kota Medan

11.250.000,00

388.750.000,00

0,00

400.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 14

Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM

10.500.000,00

189.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 15

Pembinaan dan Pengawasan UMKM,IUMK dan PK5 di Kota Medan

7.950.000,00

292.050.000,00

0,00

300.000.000,00

309.850.000,00

2.599.475.000,00

0,00

2.909.325.000,00

13.400.000,00

186.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 19

Temu Konsultasi Pelaksanaan, Bimbingan Administrasi dan Teknis Perpajakan serta Perizinan bagi UMKM Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi

11.600.000,00

108.400.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 21

Pelatihan Keterampilan Tata Boga

12.850.000,00

107.150.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 22

Perlombaan dan Penilaian UP2K

17.150.000,00

142.850.000,00

0,00

160.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 26

Pembinaan dan Pengembangan Klaster dan Bantuan Peralatan

21.600.000,00

228.400.000,00

0,00

250.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 27

Pengembangan Kualitas Produk Melalui Kemasan dan Packaging Produk

13.400.000,00

86.600.000,00

0,00

100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 28

Peningkatan Kapasitas Berwirausaha dan Outboand bagi Pelaku UMKM

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 29

Fasilitasi Dukungan Informasi Koperasi UMKM Kota Medan

104.800.000,00

350.000.000,00

0,00

454.800.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 30

Pemutakhiran Database UMKM

19.500.000,00

380.500.000,00

0,00

400.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 31

Pelatihan Kerajinan Batik

11.050.000,00

113.950.000,00

0,00

125.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 32

Peningkatan Kreatifitas bagi Ibu-Ibu PKK di Kecamatan dan Bantuan Peralatan

19.650.000,00

244.875.000,00

0,00

264.525.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 33

Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM antar Daerah

13.550.000,00

186.450.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 34

Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Bagi UMKM

24.500.000,00

95.500.000,00

0,00

120.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 35

Pelatihan Menjahit dan Kerajinan Bordir

13.400.000,00

186.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 36

Peningkatan daya saing Produk melalui Teknologi Tepat Guna

13.400.000,00

86.600.000,00

0,00

100.000.000,00

352.250.000,00

4.002.750.000,00

0,00

4.355.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 1.15 . 1.15.01 . 16 . 14

1.15 . 1.15.01 . 17

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Halaman 68

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

35.950.000,00

414.050.000,00

0,00

450.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 15

Fasilitasi Promosi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

18.950.000,00

881.050.000,00

0,00

900.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 58

Publikasi Informasi Koperasi, UMKM melalui Brosur, Leaflet, Katalog

2.500.000,00

177.500.000,00

0,00

180.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 59

Penyelenggaraan Bazar KUMKM Bekerjasama dengan Pasar Modern dan Stakeholder

17.500.000,00

182.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 60

31.000.000,00

269.000.000,00

0,00

300.000.000,00

23.000.000,00

277.000.000,00

0,00

300.000.000,00

31.000.000,00

319.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 63

Partisipasi Bazar dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan Kegiatan Insidentil Lainnya Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar dan Hari Tertentu Lainnya) Promosi dan Bazar KUMKM Diselenggarakan di Pusat Kota / Sarana Objek Pendukung Wisata Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pendukung Informasi KUMKM

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 64

Pembuatan, Pengembangan, Pemeliharaan , Pengawasan UMKM Centre dan PKL

10.000.000,00

340.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 65

8.000.000,00

167.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 66

Promosi Informasi Koperasi UMKM melalui Media Massa, Standing Banner, Backdrop, Baliho Promosi Informasi KUMKM Melalui Televisi, Radio, Elektronik

8.000.000,00

142.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 67

Monitoring dan Evaluasi bagi Koperasi dan UKM yang Aktif , Tidak Aktif dan Baru

44.000.000,00

131.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 68

Pengembangan Sarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre

88.400.000,00

211.600.000,00

0,00

300.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 69

Penyelenggaraan Bazar UMKM dan Koperasi Kota Medan

33.950.000,00

366.050.000,00

0,00

400.000.000,00

262.450.000,00

2.702.550.000,00

0,00

2.965.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 61 1.15 . 1.15.01 . 17 . 62

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 36

Pemeringkatan Koperasi Berprestasi

14.950.000,00

85.050.000,00

0,00

100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 37

14.350.000,00

160.650.000,00

0,00

175.000.000,00

17.550.000,00

132.450.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 40

Pelatihan SAK-ETAP (Sistem Akuntansi Entitas Akuntabilitas Publik) bagi Pengelola Koperasi Pelatihan Sertifikasi Standar Kompetensi jasa Keuangan bagi Manager dan Pengurus Koperasi Pelatihan dan Bantuan Peralatan Koperasi PNS dan Syariah

11.650.000,00

88.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 41

Pelatihan dan Bantuan Perizinan Usaha bagi Koperasi se Kota Medan

16.050.000,00

163.950.000,00

0,00

180.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 42

Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan

17.550.000,00

157.450.000,00

0,00

175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 43

Bimbingan Teknis dan Penilaian Kesehatan Koperasi

17.550.000,00

87.450.000,00

0,00

105.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 44

Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pembina Koperasi

16.650.000,00

133.350.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 45

Peningkatan Kapasitas dan Temu Usaha Koperasi dan Magang

12.550.000,00

162.450.000,00

0,00

175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 46

13.050.000,00

91.950.000,00

0,00

105.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 47

Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan Usaha Koperasi Sektor jasa dan pola ekonomi Syariah Pemilihan dan Pembinaan Duta Koperasi

14.150.000,00

185.850.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 48

Pemutakhiran Database Koperasi

19.500.000,00

330.500.000,00

0,00

350.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 49

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Koperasi Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan

17.550.000,00

132.450.000,00

0,00

150.000.000,00

13.100.000,00

136.900.000,00

0,00

150.000.000,00

233.250.000,00

0,00

250.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 52

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dan Bantuan Pendirian Akte Koperasi Serta Studi Lapangan Pembuatan dan Pelatihan Manajemen,Akuntasi,Koperasi

16.750.000,00 11.950.000,00

288.050.000,00

0,00

300.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 53

Revitalisasi Koperasi dan KUD tidak Aktif

17.550.000,00

132.450.000,00

0,00

150.000.000,00

39.450.000,00

55.100.000,00

0,00

94.550.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 38

1.15 . 1.15.01 . 18 . 50 1.15 . 1.15.01 . 18 . 51

1.15 . 1.20.03

Sekretariat Daerah


Halaman 69

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

39.450.000,00

55.100.000,00

0,00

94.550.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

39.450.000,00

5.100.000,00

0,00

44.550.000,00

1.960.555.640,00

4.684.194.360,00

859.200.000,00

7.503.950.000,00

900.880.640,00

3.102.119.360,00

159.450.000,00

4.162.450.000,00

216.240.640,00

388.259.360,00

5.500.000,00

610.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

54.383.040,00

25.616.960,00

0,00

80.000.000,00

1 1.15 . 1.20.03 . 17 1.15 . 1.20.03 . 17 . 30 1.15 . 1.20.03 . 17 . 45 1.16 1.16 . 1.16.01 1.16 . 1.16.01 . 01

JENIS BELANJA


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM ,Klaster Bisnis dan Bantuan Peralatan Peningkatan Kualitas Produk, Temu Usaha UMKM Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Badan Penanaman Modal


JUMLAH 6=3+4+5

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02


1.16 . 1.16.01 . 01 . 08


1.16 . 1.16.01 . 01 . 10


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12


0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15


0,00

11.042.400,00

5.500.000,00

16.542.400,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17


0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 19


135.957.600,00

0,00

0,00

135.957.600,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 23

Fasilitas dukungan Kegiatan SKPD

25.900.000,00

29.100.000,00

0,00

55.000.000,00

32.470.000,00

315.080.000,00

153.950.000,00

501.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02


1.16 . 1.16.01 . 02 . 07


4.650.000,00

1.550.000,00

38.800.000,00

45.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 09


4.500.000,00

0,00

25.500.000,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.650.000,00

500.000,00

65.850.000,00

71.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22


4.820.000,00

94.180.000,00

0,00

99.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24


3.850.000,00

56.650.000,00

0,00

60.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 26


5.000.000,00

90.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 28


3.800.000,00

61.200.000,00

0,00

65.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 45

Pengadaan Peralatan Dapur kantor

1.200.000,00

0,00

23.800.000,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03


9.450.000,00

127.550.000,00

0,00

137.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02


4.650.000,00

60.350.000,00

0,00

65.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 05


4.800.000,00

31.200.000,00

0,00

36.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 06

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

17.500.000,00

21.000.000,00

0,00

38.500.000,00

17.500.000,00

21.000.000,00

0,00

38.500.000,00

364.050.000,00

1.201.400.000,00

0,00

1.565.450.000,00 740.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 1.16 . 1.16.01 . 06 . 05 1.16 . 1.16.01 . 15

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 13

Operasional Forum Bisnis Medan

1.16 . 1.16.01 . 15 . 30

Kunjungan Investasi/ Temu Usaha


58.750.000,00

681.250.000,00

0,00

268.500.000,00

131.500.000,00

0,00

400.000.000,00

11.650.000,00

106.350.000,00

0,00

118.000.000,00 Halaman 70

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.16 . 1.16.01 . 15 . 31

Pembuatan Materi Promosi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 32

Promosi Investasi/Penanaman Modal ke Luar Negeri

1.16 . 1.16.01 . 16

JENIS BELANJA


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

JUMLAH 6=3+4+5

17.550.000,00

97.900.000,00

0,00

115.450.000,00

7.600.000,00

184.400.000,00

0,00

192.000.000,00

261.170.000,00

1.048.830.000,00

0,00

1.310.000.000,00

26.550.000,00

173.450.000,00

0,00

200.000.000,00

174.000.000,00

126.000.000,00

0,00

300.000.000,00

5.320.000,00

244.680.000,00

0,00

250.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 04

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

1.16 . 1.16.01 . 16 . 09


1.16 . 1.16.01 . 16 . 11

Pembentukan dan Operasioanal Satgas Wasdal Penanaman Modal

1.16 . 1.16.01 . 16 . 12

Sinkronisasi Data PMDN dan PMA

10.500.000,00

99.500.000,00

0,00

110.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 15

Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online

35.400.000,00

114.600.000,00

0,00

150.000.000,00

4.700.000,00

145.300.000,00

0,00

150.000.000,00

4.700.000,00

145.300.000,00

0,00

150.000.000,00

1.008.275.000,00

1.516.075.000,00

699.750.000,00

3.224.100.000,00

590.650.000,00

802.200.000,00

0,00

1.392.850.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 18 1.16 . 1.16.01 . 16 . 19 1.16 . 1.16.02 1.16 . 1.16.02 . 01

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan rencana Penanaman Modal Kota Medan Workshop LKPM Online Bagi Aparatur dan PMDN/PMA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


1.16 . 1.16.02 . 01 . 02


0,00

87.000.000,00

0,00

87.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 08


0,00

204.800.000,00

0,00

204.800.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 10


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 11


0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 12


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 15


0,00

37.200.000,00

0,00

37.200.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 17


0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 19


590.650.000,00

0,00

0,00

590.650.000,00

1.16 . 1.16.02 . 01 . 21 1.16 . 1.16.02 . 02



0,00

55.200.000,00

0,00

55.200.000,00

0,00

179.600.000,00

699.750.000,00

879.350.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 07


0,00

0,00

144.000.000,00

144.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 09


0,00

0,00

398.000.000,00

398.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

157.750.000,00

157.750.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 24


0,00

77.600.000,00

0,00

77.600.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 26


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.16 . 1.16.02 . 02 . 28


0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

218.250.000,00

0,00

218.250.000,00 128.250.000,00

1.16 . 1.16.02 . 03


1.16 . 1.16.02 . 03 . 02


0,00

128.250.000,00

0,00

1.16 . 1.16.02 . 03 . 05


0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

158.200.000,00

9.250.000,00

0,00

167.450.000,00

1.16 . 1.16.02 . 06


1.16 . 1.16.02 . 06 . 07

Penyusunan Buku Produk Perijinan di BPPT Kota Medan

63.000.000,00

2.500.000,00

0,00

65.500.000,00

1.16 . 1.16.02 . 06 . 10

Penyusunan Laporan Tahunan PTSP pada BPPT Kota Medan

37.000.000,00

800.000,00

0,00

37.800.000,00

1.16 . 1.16.02 . 06 . 12

Penyusunan Buku Saku Tahunan

26.400.000,00

3.750.000,00

0,00

30.150.000,00

1.16 . 1.16.02 . 06 . 13

Penyusunan Buku Profil Perijinan Tahunan BPPT Kota Medan

31.800.000,00

2.200.000,00

0,00

34.000.000,00


Halaman 71

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.16 . 1.16.02 . 18

Program peningkatan pelayanan perijinan

306.775.000,00

0,00

566.200.000,00

172.600.000,00

0,00

279.400.000,00

Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Tentang Perijinan

24.825.000,00

35.175.000,00

0,00

60.000.000,00

Kajian Analisis Tahunan Kegiatan Usaha di Kota Medan

44.400.000,00

49.000.000,00

0,00

93.400.000,00

Surveilance Audit Tahunan dan Maintenance ISO 9001:2008 serta Kepuasan Masyarakat

83.400.000,00

50.000.000,00

0,00

133.400.000,00

51.400.000,00

66.000.000,00

0,00

117.400.000,00

51.400.000,00

66.000.000,00

0,00

117.400.000,00

51.400.000,00

1.000.000,00

0,00

52.400.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

2.883.631.000,00

12.337.814.000,00

955.930.000,00

16.177.375.000,00

2.883.631.000,00

12.337.814.000,00

955.930.000,00

16.177.375.000,00 4.069.245.000,00

1.16 . 1.16.02 . 18 . 04 1.16 . 1.16.02 . 18 . 11

1.16 . 1.20.03 . 15

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.20.03 . 15 . 19

Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi pengembangan Perusahaan Daerah

1.16 . 1.20.03 . 15 . 33

Pendampingan Fasilitasi Instansi terkait Pemko Medan Dalam Pelaksanaan Promosi (Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri

1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01

6=3+4+5

106.800.000,00

Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi

1.16 . 1.20.03

JUMLAH

259.425.000,00

1.16 . 1.16.02 . 18 . 03

1.16 . 1.16.02 . 18 . 12

JENIS BELANJA


Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


1.791.375.000,00

1.894.120.000,00

383.750.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 01


1.600.000,00

28.350.000,00

0,00

29.950.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02


1.700.000,00

198.300.000,00

0,00

200.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor dan Keamanan Kantor

5.350.000,00

450.350.000,00

0,00

455.700.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10


2.900.000,00

92.100.000,00

0,00

95.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11


2.905.000,00

297.095.000,00

0,00

300.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 12


2.950.000,00

196.245.000,00

0,00

199.195.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17


2.950.000,00

36.300.000,00

0,00

39.250.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Tenaga Pemandu Wisata dan Sarana Fasilitas Kerja

1.745.670.000,00

89.680.000,00

0,00

1.835.350.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 21

Pembuatan Master Map Pariwisata dan MICE Kota Medan

11.200.000,00

353.600.000,00

0,00

364.800.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 22

Penyediaan/ Pembelian Souvenir

2.900.000,00

147.100.000,00

0,00

150.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 23

Pengadaan E-Office dan Jasa Pendukung lainnya

11.250.000,00

5.000.000,00

383.750.000,00

400.000.000,00

23.800.000,00

326.350.000,00

420.750.000,00

770.900.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02


1.17 . 1.17.01 . 02 . 07


3.000.000,00

0,00

33.950.000,00

36.950.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 09


3.600.000,00

0,00

314.400.000,00

318.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.600.000,00

0,00

72.400.000,00

76.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 26


6.750.000,00

38.200.000,00

0,00

44.950.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 42


6.850.000,00

288.150.000,00

0,00

295.000.000,00


2.938.000,00

217.062.000,00

0,00

220.000.000,00

2.938.000,00

217.062.000,00

0,00

220.000.000,00

18.938.000,00

395.932.000,00

10.130.000,00

425.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 03 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02 1.17 . 1.17.01 . 05



1.17 . 1.17.01 . 05 . 16

Kontribusi Bintek/ Workshop / Kursus Dalam dan Luar Daerah

1.17 . 1.17.01 . 05 . 17

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

18.938.000,00

245.932.000,00

10.130.000,00

275.000.000,00

Halaman 72

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

48.850.000,00

64.650.000,00

0,00

113.500.000,00

1 1.17 . 1.17.01 . 06

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

1.17 . 1.17.01 . 06 . 01


16.650.000,00

8.350.000,00

0,00

25.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 05


16.900.000,00

13.100.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 09

Pemutakhiran RENSTRA

15.300.000,00

43.200.000,00

0,00

58.500.000,00

52.750.000,00

2.341.500.000,00

141.300.000,00

2.535.550.000,00

2.900.000,00

147.100.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

7.000.000,00

193.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.17.01 . 16 . 26

Festival Film Pelajar

1.17 . 1.17.01 . 16 . 27

Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)

1.17 . 1.17.01 . 16 . 28

Workshop Tentang Bangunan Bersejarah

1.17 . 1.17.01 . 16 . 29

Heritage Dalam Bingkai Dalam Bentuk 3 Dimensi

1.17 . 1.17.01 . 16 . 30

Medan Heritage Exhibition

1.17 . 1.17.01 . 16 . 31

Pemeliharaan Replika Istana Maimon di Kuala Namu

1.17 . 1.17.01 . 16 . 34

Pelaksanaan Atraksi Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan di Dalam dan Luar Negeri

1.17 . 1.17.01 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.17.01 . 17 . 09

Karnaval budaya dan Kendaraan Antik

1.17 . 1.17.01 . 17 . 12

Pekan Raya Sumatera Utara

1.17 . 1.17.01 . 17 . 15 1.17 . 1.17.01 . 17 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 18

8.700.000,00

0,00

141.300.000,00

150.000.000,00

11.950.000,00

235.950.000,00

0,00

247.900.000,00

6.000.000,00

34.000.000,00

0,00

40.000.000,00

16.200.000,00

1.651.450.000,00

0,00

1.667.650.000,00

944.980.000,00

7.098.200.000,00

0,00

8.043.180.000,00

2.900.000,00

397.100.000,00

0,00

400.000.000,00

44.500.000,00

555.500.000,00

0,00

600.000.000,00

Ramadhan Fair

422.450.000,00

3.077.550.000,00

0,00

3.500.000.000,00

Christmas Season

217.350.000,00

1.382.650.000,00

0,00

1.600.000.000,00

Perayaan Agama Budha

28.450.000,00

271.550.000,00

0,00

300.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 20

Perayaan Agama Hindu

28.450.000,00

271.550.000,00

0,00

300.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 39

Lomba Lukis dalam Rangka Tahun Kunjungan Museum

14.100.000,00

85.900.000,00

0,00

100.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 42

Pentas Kreatifitas Seni dan Budaya Rakyat

63.700.000,00

136.300.000,00

0,00

200.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 44

Pagelaran Seni Budaya Multi Etnis Kota Medan

90.680.000,00

502.500.000,00

0,00

593.180.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 45

Medan Melayu Fashion Day

23.700.000,00

276.300.000,00

0,00

300.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 46

Pembinaan Kelompok Sanggar Tari Dan Seni Kota Medan

8.700.000,00

141.300.000,00

0,00

150.000.000,00

6.029.075.800,00

10.778.327.000,00

1.209.538.200,00

18.016.941.000,00

5.714.617.800,00

9.582.785.000,00

1.209.538.200,00

16.506.941.000,00

424.702.800,00

536.530.000,00

2.640.000,00

963.872.800,00

1.18 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01

Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga


1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

0,00

104.000.000,00

0,00

104.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11


2.665.000,00

32.335.000,00

0,00

35.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15


0,00

9.360.000,00

2.640.000,00

12.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19


407.872.800,00

0,00

0,00

407.872.800,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21

Pembuatan Media Informasi

2.665.000,00

47.335.000,00

0,00

50.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 22

Penataan Taman Kantor

11.500.000,00

13.500.000,00

0,00

25.000.000,00


Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.18 . 1.18.01 . 02

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

13.800.000,00

117.300.000,00

218.900.000,00

350.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.200.000,00

0,00

71.800.000,00

75.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22


5.000.000,00

80.000.000,00

0,00

85.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26


2.700.000,00

37.300.000,00

0,00

40.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 46

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.900.000,00

0,00

147.100.000,00

150.000.000,00

7.425.000,00

118.575.000,00

0,00

126.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03


1.18 . 1.18.01 . 03 . 02


3.575.000,00

61.425.000,00

0,00

65.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05


3.150.000,00

41.850.000,00

0,00

45.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 07

Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani

700.000,00

15.300.000,00

0,00

16.000.000,00

1.175.000,00

18.825.000,00

0,00

20.000.000,00

1.175.000,00

18.825.000,00

0,00

20.000.000,00

16.400.000,00

3.600.000,00

0,00

20.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 04 1.18 . 1.18.01 . 04 . 04 1.18 . 1.18.01 . 06

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Cenderamata Purna Bakti


1.18 . 1.18.01 . 06 . 01


8.200.000,00

1.800.000,00

0,00

10.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 06


8.200.000,00

1.800.000,00

0,00

10.000.000,00

25.915.000,00

124.085.000,00

0,00

150.000.000,00

25.915.000,00

124.085.000,00

0,00

150.000.000,00

553.260.000,00

2.171.740.000,00

0,00

2.725.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 15 1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 1.18 . 1.18.01 . 16

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04

Dialog Pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 06

122.490.000,00

477.510.000,00

0,00

600.000.000,00

28.615.000,00

171.385.000,00

0,00

200.000.000,00

36.215.000,00

163.785.000,00

0,00

200.000.000,00

113.015.000,00

86.985.000,00

0,00

200.000.000,00

Lomba kreasi dikalangan pemuda

71.920.000,00

328.080.000,00

0,00

400.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 07

Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

17.575.000,00

32.425.000,00

0,00

50.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 12

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka

56.320.000,00

643.680.000,00

0,00

700.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 13

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda

85.785.000,00

214.215.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 14

Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

21.325.000,00

53.675.000,00

0,00

75.000.000,00

212.425.000,00

587.575.000,00

0,00

800.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

76.325.000,00

223.675.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 03

Pengembangan Kreativitas Pemuda

61.925.000,00

238.075.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 04

Pembinaan Kelompok Wirausaha Muda Pemula (WMP) Bagi Organisasi di Kepemudaan

74.175.000,00

125.825.000,00

0,00

200.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

0,00

60.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

0,00

60.000.000,00

4.414.945.000,00

4.875.055.000,00

0,00

9.290.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 19 . 10 1.18 . 1.18.01 . 20

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Kajian Potensi Pembinaan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Halaman 74

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

36.300.000,00

233.700.000,00

0,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

471.140.000,00

78.860.000,00

0,00

270.000.000,00 550.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

190.150.000,00

459.850.000,00

0,00

650.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

215.980.000,00

234.020.000,00

0,00

450.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 11

Pengembangan olahraga rekreasi

71.400.000,00

148.600.000,00

0,00

220.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 13

Pendidikan dan Pelatihan Pelatih/Wasit Olahraga

83.540.000,00

166.460.000,00

0,00

250.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 17

Pembinaan Cabang Olah Raga Usia Dini

152.240.000,00

77.760.000,00

0,00

230.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

Penyelenggaraan Olahraga Sister City

80.550.000,00

219.450.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 40

Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan

165.080.000,00

84.920.000,00

0,00

250.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 42

Olahraga Car Free Day

751.750.000,00

1.263.250.000,00

0,00

2.015.000.000,00 700.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 45

Pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan)

343.200.000,00

356.800.000,00

0,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 47

Lomba Lari Medan 10K

263.700.000,00

76.300.000,00

0,00

340.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 49

Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPEDASU

109.720.000,00

115.280.000,00

0,00

225.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 51

Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POSPENAS

116.880.000,00

83.120.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 54

Kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut

99.375.000,00

100.625.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 56

Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk PEPARPEDA

1.18 . 1.18.01 . 20 . 57

Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPDASU

27.020.000,00

22.980.000,00

0,00

50.000.000,00

159.850.000,00

140.150.000,00

0,00

300.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 58

Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POPWIL

117.300.000,00

62.700.000,00

0,00

180.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 59

Penyelenggaraan Olahraga dalam Rangka HUT Kota Medan

314.490.000,00

235.510.000,00

0,00

550.000.000,00 160.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 60

Olahraga Untuk LANSIA

48.345.000,00

111.655.000,00

0,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 61

Festival Olahraga Rekreasi Kota

110.855.000,00

89.145.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 62

Kejuaraan Paintball Kota Medan

49.900.000,00

100.100.000,00

0,00

150.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 63

Pengiriman Peserta Cabang Olahraga Ke Luar Daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 64

Kompetisi Sepak Bola Kelompok Usia

389.930.000,00

110.070.000,00

0,00

500.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 65

Kursus Pelatih dan Wasit Sepak Bola

46.250.000,00

153.750.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

24.570.000,00

989.500.000,00

987.998.200,00

2.002.068.200,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 15

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lintasan Sepatu Roda

9.200.000,00

0,00

797.868.200,00

807.068.200,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 16

Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Rekreasi

4.870.000,00

0,00

190.130.000,00

195.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 17

Peningkatan Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga Prestasi

10.500.000,00

989.500.000,00

0,00

1.000.000.000,00

304.458.000,00

1.045.542.000,00

0,00

1.350.000.000,00

38.658.000,00

331.342.000,00

0,00

370.000.000,00

1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 18 1.18 . 1.20.03 . 18 . 01 1.18 . 1.20.03 . 20

Sekretariat Daerah

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.20.03 . 20 . 07

Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1.18 . 1.20.05 1.18 . 1.20.05 . 20

Dinas Pendapatan



38.658.000,00

331.342.000,00

0,00

370.000.000,00

265.800.000,00

714.200.000,00

0,00

980.000.000,00

98.400.000,00

181.600.000,00

0,00

280.000.000,00

167.400.000,00

532.600.000,00

0,00

700.000.000,00

10.000.000,00

75.000.000,00

0,00

85.000.000,00

10.000.000,00

75.000.000,00

0,00

85.000.000,00 Halaman 75

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

10.000.000,00

75.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1 1.18 . 1.20.05 . 20 . 18 1.18 . 1.20.25 1.18 . 1.20.25 . 16

JENIS BELANJA


Fasilitasi Kegiatan Olah Raga Kecamatan Medan Barat

Program peningkatan peran serta kepemudaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.18 . 1.20.25 . 16 . 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 16 . 08

Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 16 . 09

Pembinaan Organisasi Kewanitaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

21.557.066.140,00

18.096.870.220,00

933.700.000,00

40.587.636.360,00

1.967.822.100,00

6.048.217.900,00

486.900.000,00

8.502.940.000,00

28.755.000,00

337.845.000,00

4.400.000,00

371.000.000,00

1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19 . 1.19.01 . 01 . 02


1.19 . 1.19.01 . 01 . 08


920.000,00

124.080.000,00

0,00

125.000.000,00

22.810.000,00

7.190.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10


30.000.000,00

700.000,00

69.300.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11


70.000.000,00

2.645.000,00

67.355.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

70.000.000,00


480.000,00

10.520.000,00

0,00

11.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15


600.000,00

0,00

4.400.000,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17


600.000,00

59.400.000,00

0,00

60.000.000,00

17.725.000,00

337.375.000,00

482.500.000,00

837.600.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02


1.19 . 1.19.01 . 02 . 07


4.050.000,00

40.000.000,00

105.950.000,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09


4.000.000,00

0,00

186.000.000,00

190.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.050.000,00

0,00

190.550.000,00

194.600.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22


3.825.000,00

191.175.000,00

0,00

195.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24


900.000,00

24.100.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28


900.000,00

82.100.000,00

0,00

83.000.000,00

2.640.000,00

61.160.000,00

0,00

63.800.000,00

2.640.000,00

61.160.000,00

0,00

63.800.000,00

14.000.000,00

6.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 1.19 . 1.19.01 . 06



1.19 . 1.19.01 . 06 . 06


7.000.000,00

3.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 09

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

7.000.000,00

3.000.000,00

0,00

10.000.000,00

788.967.000,00

660.233.000,00

0,00

1.449.200.000,00

6.650.000,00

83.350.000,00

0,00

90.000.000,00

19.613.000,00

160.387.000,00

0,00

180.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 55

Pemetaan dan Evaluasi Wilayah Rawan Konflik

1.19 . 1.19.01 . 15 . 57

Orientasi tentang Ketahanan Nasional di Daerah

1.19 . 1.19.01 . 15 . 58

Orientasi Keintelijenan Daerah

19.104.000,00

160.896.000,00

0,00

180.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 59

Peningkatan Koordinasi Penanganan Konflik

606.050.000,00

43.150.000,00

0,00

649.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 60

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Asing

137.550.000,00

212.450.000,00

0,00

350.000.000,00

492.010.000,00

269.330.000,00

0,00

761.340.000,00

1.19 . 1.19.01 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Halaman 76

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.19.01 . 16 . 16 1.19 . 1.19.01 . 17

JENIS BELANJA


Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Komunitas Intelijen Daerah Kota Medan)

Program pengembangan wawasan kebangsaan

492.010.000,00

269.330.000,00

152.425.100,00 4.535.100,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

761.340.000,00

2.667.574.900,00

0,00

2.820.000.000,00

705.464.900,00

0,00

710.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 11

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Cetakan dan Media Luar Ruangan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 18

Pendidikan Wawasan Kebangsaan

23.370.000,00

516.630.000,00

0,00

540.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 19

Penguatan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika

23.520.000,00

416.480.000,00

0,00

440.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 20

Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis

19.125.000,00

200.875.000,00

0,00

220.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 21

19.125.000,00

200.875.000,00

0,00

220.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 22

Pembinaan Hubungan Harmonisasi Antar dan Intern Umat Beragama serta Umat Beragama dengan Pemerintah Pendidikan Bela Negara

43.625.000,00

396.375.000,00

0,00

440.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 24

Sosialisasi Pembauran Kebangsaan

19.125.000,00

230.875.000,00

0,00

250.000.000,00

147.025.000,00

277.975.000,00

0,00

425.000.000,00

146.125.000,00

78.875.000,00

0,00

225.000.000,00

900.000,00

199.100.000,00

0,00

200.000.000,00

47.040.000,00

832.960.000,00

0,00

880.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 09

Lomba Cipta Karya Tulis tentang Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 10

Pengumpulan dan Penggandaan Dokumentasi tentang Perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan untuk Menumbuh Kembangkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme

1.19 . 1.19.01 . 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.19 . 1.19.01 . 20 . 10

Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat

23.520.000,00

416.480.000,00

0,00

440.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 11

Dialog Terpadu tentang Kenakalan Remaja

23.520.000,00

416.480.000,00

0,00

440.000.000,00

258.110.000,00

396.890.000,00

0,00

655.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 21 . 10

Verifikasi data Bantuan Partai Politik

60.460.000,00

14.540.000,00

0,00

75.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 16

Pembinaan tentang LPJ Bantuan Dana Parpol

16.100.000,00

33.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 17

Verifikasi Data Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

42.075.000,00

7.925.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 18

Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi

19.125.000,00

200.875.000,00

0,00

220.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 19

Sosialisasi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan

1.19 . 1.19.01 . 21 . 20

Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 09 1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja


16.950.000,00

93.050.000,00

0,00

110.000.000,00

103.400.000,00

46.600.000,00

0,00

150.000.000,00

19.125.000,00

200.875.000,00

0,00

220.000.000,00

19.125.000,00

200.875.000,00

0,00

220.000.000,00

19.239.857.000,00

3.559.551.000,00

437.800.000,00

23.237.208.000,00

54.550.000,00

553.650.000,00

0,00

608.200.000,00

0,00

186.000.000,00

0,00

186.000.000,00

2.350.000,00

157.650.000,00

0,00

160.000.000,00

52.200.000,00

23.600.000,00

0,00

75.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02


1.19 . 1.19.02 . 01 . 06


1.19 . 1.19.02 . 01 . 08


1.19 . 1.19.02 . 01 . 10


0,00

103.900.000,00

0,00

103.900.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17


0,00

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

14.700.000,00

1.207.500.000,00

437.800.000,00

1.660.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02



Halaman 77

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.19.02 . 02 . 07


2.350.000,00

350.000,00

107.300.000,00

110.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09


4.700.000,00

1.400.000,00

233.900.000,00

240.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.350.000,00

1.050.000,00

96.600.000,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24


2.850.000,00

997.150.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 26


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 28


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

2.450.000,00

147.550.000,00

0,00

150.000.000,00


7.450.000,00

615.930.000,00

0,00

623.380.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02


2.450.000,00

115.750.000,00

0,00

118.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 03


2.650.000,00

468.400.000,00

0,00

471.050.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 05


2.350.000,00

31.780.000,00

0,00

34.130.000,00

25.900.000,00

214.416.000,00

0,00

240.316.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03

1.19 . 1.19.02 . 05


1.19 . 1.19.02 . 05 . 04

Pembinaan Fisik dan Mental

1.19 . 1.19.02 . 05 . 05

Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1.19 . 1.19.02 . 06


25.900.000,00

54.416.000,00

0,00

80.316.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01


30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04


10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 06


10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

2.673.375.000,00

874.725.000,00

0,00

3.548.100.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 14

Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Asset Daerah

1.615.200.000,00

2.400.000,00

0,00

1.617.600.000,00

2.350.000,00

316.150.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 15

Pengamanan Pejabat Pemko Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat

318.500.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 16

27.000.000,00

Pengamanan Penertiban Kota Medan

954.175.000,00

45.825.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 54

Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Latsar Linmas/Hansip)

101.650.000,00

483.350.000,00

0,00

585.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

16.413.882.000,00

93.330.000,00

0,00

16.507.212.000,00

1.000.000,00

0,00

1.876.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 13

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Polisi Pamong Praja

1.875.000.000,00 12.915.972.000,00

0,00

0,00

12.915.972.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 17

Pengawasan Tempat Usaha

1.039.350.000,00

60.650.000,00

0,00

1.100.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 18

Persidangan Pelanggaran Perda/Perwal/Keputusan Walikota Medan

583.560.000,00

31.680.000,00

0,00

615.240.000,00

23.000.000,00

7.302.000.000,00

0,00

7.325.000.000,00

23.000.000,00

7.302.000.000,00

0,00

7.325.000.000,00 550.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 15

Sekretariat Daerah


1.19 . 1.20.03 . 15 . 50

Pemantauan Asmara Subuh pada Bulan Suci Ramadhan

23.000.000,00

527.000.000,00

0,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 61

Pemantauan Keamanan Kantor Walikota/ Rumah Dinas/ Asset Daerah

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 62

Pengamanan Kunjungan Pejabat Negara/ Pusat

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 63

Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan

0,00

2.200.000.000,00

0,00

2.200.000.000,00


Halaman 78

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.20.03 . 15 . 64

Pengamanan Wilayah Hukum Kota Medan

0,00

1.800.000.000,00

0,00

1.800.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 65

Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 66

Pengamanan HUT Kota Medan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 67

Pengamanan HUT RI

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 68

Pengamanan Hari Buruh (May Day)

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.19 . 1.20.03 . 15 . 69

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

57.200.000,00

0,00

57.200.000,00

0,00

57.200.000,00

0,00

57.200.000,00

0,00

57.200.000,00

0,00

57.200.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

2.100.000,00

47.900.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 15 1.19 . 1.20.13 . 15 . 23 1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 15 1.19 . 1.20.14 . 15 . 23 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 15 1.19 . 1.20.15 . 15 . 23 1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 15 1.19 . 1.20.16 . 15 . 23 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 15 1.19 . 1.20.17 . 15 . 23 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 15 1.19 . 1.20.18 . 15 . 23 1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 15 1.19 . 1.20.19 . 15 . 23 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 15 1.19 . 1.20.20 . 15 . 23 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 15 1.19 . 1.20.21 . 15 . 23


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Labuhan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Kota

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Timur

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Helvetia

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Marelan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Denai

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Area

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Baru

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum


0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

78.091.320,00

0,00

78.091.320,00

0,00

78.091.320,00

0,00

78.091.320,00

0,00

78.091.320,00

0,00

78.091.320,00

1.000.000,00

99.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

0,00

100.000.000,00

18.000.000,00

62.000.000,00

0,00

80.000.000,00

18.000.000,00

62.000.000,00

0,00

80.000.000,00

18.000.000,00

62.000.000,00

0,00

80.000.000,00

28.800.000,00

21.200.000,00

0,00

50.000.000,00

28.800.000,00

21.200.000,00

0,00

50.000.000,00

28.800.000,00

21.200.000,00

0,00

50.000.000,00 Halaman 79

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.22 1.19 . 1.20.22 . 15 1.19 . 1.20.22 . 15 . 23 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 15

Kecamatan Medan Polonia

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Tembung


1.19 . 1.20.23 . 15 . 07

Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba

1.19 . 1.20.23 . 15 . 23

Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 15 1.19 . 1.20.24 . 15 . 23 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 15

JENIS BELANJA


Kecamatan Medan Perjuangan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Barat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

96.000.000,00

78.000.000,00

0,00

174.000.000,00

96.000.000,00

78.000.000,00

0,00

174.000.000,00

1.500.000,00

28.500.000,00

0,00

30.000.000,00

94.500.000,00

49.500.000,00

0,00

144.000.000,00

3.140.000,00

26.860.000,00

0,00

30.000.000,00

3.140.000,00

26.860.000,00

0,00

30.000.000,00

3.140.000,00

26.860.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 15 . 10

Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 15 . 11

Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 15 . 12

Pengawasan dan Pendataan Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Umum

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 15 . 23


0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

1.19 . 1.20.26 1.19 . 1.20.26 . 15 1.19 . 1.20.26 . 15 . 23 1.19 . 1.20.27 1.19 . 1.20.27 . 15 1.19 . 1.20.27 . 15 . 23 1.19 . 1.20.28 1.19 . 1.20.28 . 15 1.19 . 1.20.28 . 15 . 23 1.19 . 1.20.29 1.19 . 1.20.29 . 15 1.19 . 1.20.29 . 15 . 23 1.19 . 1.20.30 1.19 . 1.20.30 . 15

Kecamatan Medan Tuntungan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Selayang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Petisah

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Johor

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Maimun


0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

28.800.000,00

15.000.000,00

0,00

43.800.000,00

28.800.000,00

15.000.000,00

0,00

43.800.000,00

28.800.000,00

15.000.000,00

0,00

43.800.000,00

42.750.000,00

60.250.000,00

9.000.000,00

112.000.000,00

42.750.000,00

60.250.000,00

9.000.000,00

112.000.000,00

42.750.000,00

60.250.000,00

9.000.000,00

112.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

53.297.040,00

11.200.000,00

0,00

64.497.040,00

53.297.040,00

11.200.000,00

0,00

64.497.040,00

1.19 . 1.20.30 . 15 . 08

Peningkatan Pengamanan Gedung/Kantor

24.497.040,00

0,00

0,00

24.497.040,00

1.19 . 1.20.30 . 15 . 23


28.800.000,00

11.200.000,00

0,00

40.000.000,00

2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.20.31

Kecamatan Medan Deli


Halaman 80

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.19 . 1.20.31 . 15 1.19 . 1.20.31 . 15 . 23 1.19 . 1.20.32 1.19 . 1.20.32 . 15 1.19 . 1.20.32 . 15 . 23 1.19 . 1.20.33 1.19 . 1.20.33 . 15 1.19 . 1.20.33 . 15 . 23 1.20 1.20 . 1.08.03 1.20 . 1.08.03 . 30 1.20 . 1.08.03 . 30 . 03 1.20 . 1.13.02 1.20 . 1.13.02 . 17 1.20 . 1.13.02 . 17 . 166 1.20 . 1.13.02 . 30

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Amplas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Kecamatan Medan Sunggal

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dinas Kebersihan

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.500.000,00

5.000.000,00

0,00

55.500.000,00

50.500.000,00

5.000.000,00

0,00

55.500.000,00

50.500.000,00

5.000.000,00

0,00

55.500.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

177.857.656.760,00

538.105.772.930,00

42.959.369.739,00

758.922.799.429,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

94.880.000,00

0,00

16.000.000,00

Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

29.200.000,00

49.680.000,00

0,00

78.880.000,00

14.600.000,00

17.550.000,00

0,00

32.150.000,00

0,00

24.880.000,00

0,00

24.880.000,00

14.600.000,00

7.250.000,00

0,00

21.850.000,00

700.000,00

15.300.000,00

0,00

16.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

700.000,00

15.300.000,00

0,00

16.000.000,00

Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

700.000,00

15.300.000,00

0,00

16.000.000,00

30.600.000,00

139.400.000,00

0,00

170.000.000,00

30.600.000,00

139.400.000,00

0,00

170.000.000,00

30.600.000,00

139.400.000,00

0,00

170.000.000,00

73.493.868.240,00

385.811.109.760,00

27.466.380.000,00

486.771.358.000,00

17.141.583.440,00

297.150.978.560,00

335.201.000,00

314.627.763.000,00

211.366.080,00

79.889.920,00

0,00

291.256.000,00

0,00

276.078.610.160,00

0,00

276.078.610.160,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

76.500.000,00

898.000.000,00

0,00

974.500.000,00


Peringatan Hari-hari Besar

1.20 . 1.19.02 . 30 . 11

0,00

48.000.000,00

16.000.000,00

1.20 . 1.13.02 . 30 . 24

1.20 . 1.19.02 . 30

48.000.000,00

2.000.000,00

65.680.000,00

Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

1.20 . 1.19.02

2.000.000,00

0,00

1.20 . 1.13.02 . 30 . 03

1.20 . 1.19.01 . 17 . 166

6=3+4+5

29.200.000,00

Pelaksanaan Perayaan HUT RI

1.20 . 1.19.01 . 17

JUMLAH


1.20 . 1.13.02 . 30 . 02

1.20 . 1.19.01

JENIS BELANJA


Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen Sekretariat Daerah


1.20 . 1.20.03 . 01 . 01


1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


1.20 . 1.20.03 . 01 . 03


1.20 . 1.20.03 . 01 . 06



Halaman 81

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08


27.191.520,00

897.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09


2.500.000,00

166.500.000,00

0,00

169.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10


3.350.000,00

905.650.000,00

0,00

909.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11


1.20 . 1.20.03 . 01 . 12


1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14


1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

924.691.520,00

3.350.000,00

1.256.350.000,00

0,00

1.259.700.000,00

27.191.520,00

384.808.480,00

0,00

412.000.000,00

1.650.000,00

0,00

201.590.000,00

203.240.000,00

850.000,00

20.150.000,00

0,00

21.000.000,00


1.500.000,00

0,00

33.611.000,00

35.111.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.500.000,00

18.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17


1.500.000,00

1.888.020.000,00

0,00

1.889.520.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18


1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

200.000.000,00

11.670.000.000,00

0,00

11.870.000.000,00

11.522.134.320,00

0,00

0,00

11.522.134.320,00

Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya

15.000.000,00

65.000.000,00

100.000.000,00

180.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 28

Penyediaan Album Foto Dokumentasi Walikota

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 31

Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 32

Penyediaan Jasa Iklan Pembangunan Kota Medan

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 33

75.600.000,00

0,00

0,00

75.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 34

Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan Penyediaan Peralatan Kerja

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 35

Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid

0,00

1.200.000.000,00

0,00

1.200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 37

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 38

Penyediaan Pakaian Lapangan Personil Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan Penyediaan Pakaian Hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.03 . 01 . 42

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 02


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.970.400.000,00

0,00

0,00

4.970.400.000,00

96.800.000,00

18.091.860.000,00

26.671.179.000,00

44.859.839.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05


0,00

4.031.250.000,00

15.631.000.000,00

19.662.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07


2.850.000,00

0,00

2.201.079.000,00

2.203.929.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

1.260.000.000,00

1.260.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09


5.000.000,00

472.000.000,00

2.616.300.000,00

3.093.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.350.000,00

188.500.000,00

2.791.800.000,00

2.982.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11


2.350.000,00

0,00

106.500.000,00

108.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

Pengadaan peralatan studio

2.350.000,00

0,00

34.500.000,00

36.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 16

Penyediaan bahan Logistik Kantor

0,00

824.500.000,00

0,00

824.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22


0,00

1.940.000.000,00

0,00

1.940.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24


81.900.000,00

6.864.610.000,00

0,00

6.946.510.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26


0,00

905.000.000,00

0,00

905.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

1.400.000.000,00

0,00

1.400.000.000,00


Halaman 82

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28


0,00

944.000.000,00

0,00

944.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 48

Pengadaan Laptop/Notebook

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 49

Belanja Jasa Service / Biaya Pemeliharaan

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00 3.956.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03


167.350.000,00

3.739.550.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 01

Pengadaan mesin/kartu absensi

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


0,00

1.748.000.000,00

0,00

1.748.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05


2.350.000,00

1.627.550.000,00

0,00

1.629.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 06

Pengadaan Lambang / Atribut PNS

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 07

Pengadaan Pakaian Tradisional

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 12

Pengadaan Pakaian Olah Raga

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 23

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

165.000.000,00

0,00

0,00

165.000.000,00

862.030.000,00

5.939.275.000,00

20.000.000,00

6.821.305.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05


1.20 . 1.20.03 . 05 . 01


1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

900.000,00

75.000.000,00

0,00

75.900.000,00

32.350.000,00

133.350.000,00

0,00

165.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur Bagian Hubungan Kerjasama

0,00

33.800.000,00

0,00

33.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 10

Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 11

Penegasan Batas Daerah Kota Medan

57.000.000,00

423.000.000,00

20.000.000,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 20

Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

37.000.000,00

198.200.000,00

0,00

235.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 22

Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah

137.700.000,00

462.300.000,00

0,00

600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 30

Penilaian Kecamatan Dan Kelurahan

18.000.000,00

482.000.000,00

0,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 31

Peningkatan Kapasitas Kerjasama Camat dan Lurah Kota Medan

47.000.000,00

553.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 32

Peningkatan Kapasitas Kerjasama Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah Kota Medan

47.000.000,00

553.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 40

Bimbingan Teknis Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Formasi Jabatan

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 74

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 85

Studi Komparatif bagi Camat dan Lurah di Kota Medan Guna Menunjang Pembangunan Kota Medan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

1.20 . 1.20.03 . 05 . 86

Penyusunan Standard Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 05 . 87

Kajian Jabatan Fungsional

1.20 . 1.20.03 . 05 . 97

Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM

1.20 . 1.20.03 . 05 . 123

32.350.000,00

138.150.000,00

0,00

170.500.000,00

106.050.000,00

147.350.000,00

0,00

253.400.000,00

75.450.000,00

49.750.000,00

0,00

125.200.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

Pembinaan Kecamatan terbaik untuk Perlombaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 167

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan

30.500.000,00

269.500.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 171

Penilaian Kecamatan Terbaik Dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara

40.000.000,00

110.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 178

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pokja ULP

23.530.000,00

122.600.000,00

0,00

146.130.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 181

Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat

17.200.000,00

94.350.000,00

0,00

111.550.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 182

Pembinaan GUDEP Sekretariat

80.000.000,00

203.475.000,00

0,00

283.475.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 187

Pembinaan Mental, Disiplin dan Etos Kerja Kepala Lingkungan se-Kota Medan.

45.000.000,00

755.000.000,00

0,00

800.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 191

Pelatihan Alam Terbuka (Out Bond)

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 219

Pembangunan Karakter dan Mental

10.000.000,00

77.950.000,00

0,00

87.950.000,00


Halaman 83

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 06

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

1.063.530.000,00

355.600.000,00

0,00

1.419.130.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01


34.400.000,00

10.600.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penyusunan Renja

39.300.000,00

13.200.000,00

0,00

52.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 07

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan

69.000.000,00

45.400.000,00

0,00

114.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan

150.850.000,00

94.400.000,00

0,00

245.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 14

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Medan Tahun 2016-2020

76.150.000,00

89.600.000,00

0,00

165.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 15

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

190.500.000,00

55.900.000,00

0,00

246.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 17

Penyusunan Perubahan Daftar Kebutuhan Milik Daerah

28.540.000,00

10.000.000,00

0,00

38.540.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 18

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

28.540.000,00

10.000.000,00

0,00

38.540.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 23

Koordinasi Penatausahaan Aset Daerah

396.600.000,00

3.300.000,00

0,00

399.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 28

Penyusunan RencanaProgram dan Kegiatan serta Laporan capaian Kinerja dan Keuangan Pemutahiran Renstra Sekretariat Daerah Kota Medan 2016-2020

6.450.000,00

0,00

0,00

6.450.000,00

38.200.000,00

23.200.000,00

0,00

61.400.000,00

1.163.000.000,00

4.085.000.000,00

0,00

5.248.000.000,00

35.000.000,00

565.000.000,00

0,00

600.000.000,00 1.146.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 29 1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penyediaan Akomodasi Walikota/Wakil Walikota

1.20 . 1.20.03 . 16 . 10

Penyediaan Rumah Sewa Walikota/Wakil Walikota

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

Pelaksanaan Koordinasi

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

Penyediaan Jaminan Kesehatan KDH/Wakil KDH

1.20 . 1.20.03 . 17 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 1.20 . 1.20.03 . 17 . 38 1.20 . 1.20.03 . 20

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga Verifikasi Pemberian Hibah/Bantuan sosial Kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 28

Koordinasi Pemantauan Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

1.20 . 1.20.03 . 20 . 44

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Insidentil KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 48

Pawai Kendaraan Hias pada Malam Takbiran

1.20 . 1.20.03 . 20 . 71 1.20 . 1.20.03 . 20 . 72

Penyelesaian Permasalahan dan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 73

Pembinaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

1.20 . 1.20.03 . 20 . 74

Monitoring Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 20 . 75 1.20 . 1.20.03 . 20 . 76

306.000.000,00

840.000.000,00

0,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

750.000.000,00

1.600.000.000,00

0,00

2.350.000.000,00

72.000.000,00

840.000.000,00

0,00

912.000.000,00

259.800.000,00

86.000.000,00

0,00

345.800.000,00

259.800.000,00

66.000.000,00

0,00

325.800.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

831.650.000,00

1.866.180.000,00

0,00

2.697.830.000,00

111.700.000,00

380.850.000,00

0,00

492.550.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.500.000,00

48.500.000,00

0,00

50.000.000,00

59.000.000,00

341.000.000,00

0,00

400.000.000,00

216.900.000,00

4.500.000,00

0,00

221.400.000,00

334.850.000,00

2.830.000,00

0,00

337.680.000,00

700.000,00

45.500.000,00

0,00

46.200.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

450.000.000,00

Rapat Koordinasi Pemerintahan

30.000.000,00

120.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Kajian Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat

77.000.000,00

323.000.000,00

0,00

400.000.000,00


Halaman 84

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 23

JENIS BELANJA


Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

JUMLAH 6=3+4+5

5.094.550.000,00

1.572.630.000,00

40.000.000,00

59.450.000,00

57.730.000,00

0,00

117.180.000,00

Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Kota Medan

3.712.400.000,00

950.000.000,00

0,00

4.662.400.000,00

1.224.150.000,00

310.000.000,00

0,00

1.534.150.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 14

Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 Peningkatan Pelayanan dan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1.20 . 1.20.03 . 23 . 15

Pembuatan Sistem Informasi Produk Hukum

1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.20 . 1.20.03 . 23 . 12 1.20 . 1.20.03 . 23 . 13

1.20 . 1.20.03 . 25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

1.20 . 1.20.03 . 25 . 05

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Tamu Pemerintah Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

Fasilitasi Keprotokolan

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08

Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) Wilayah I

6.707.180.000,00

2.350.000,00

198.900.000,00

0,00

201.250.000,00

96.200.000,00

56.000.000,00

40.000.000,00

192.200.000,00

555.872.800,00

5.135.527.200,00

0,00

5.691.400.000,00

0,00

466.500.000,00

0,00

466.500.000,00

55.000.000,00

3.536.900.000,00

0,00

3.591.900.000,00

500.872.800,00

799.127.200,00

0,00

1.300.000.000,00

0,00

333.000.000,00

0,00

333.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

961.850.000,00

798.110.000,00

0,00

1.759.960.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

60.700.000,00

378.710.000,00

0,00

439.410.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 20

Penyusunan dan Penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah

88.050.000,00

105.000.000,00

0,00

193.050.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 29

Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan

65.050.000,00

65.200.000,00

0,00

130.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 30

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

74.050.000,00

85.500.000,00

0,00

159.550.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 31

85.400.000,00

49.700.000,00

0,00

135.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 32

Penyempurnaan Peraturan tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Pemko Medan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum

138.600.000,00

34.000.000,00

0,00

172.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 33

Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

150.000.000,00

40.000.000,00

0,00

190.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 45

Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan

150.000.000,00

22.000.000,00

0,00

172.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 46

Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

150.000.000,00

18.000.000,00

0,00

168.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26

1.20 . 1.20.03 . 29

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

699.200.000,00

439.410.000,00

0,00

1.138.610.000,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 70

Evaluasi Jabatan

191.150.000,00

203.250.000,00

0,00

394.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 79

Validasi Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

171.550.000,00

222.660.000,00

0,00

394.210.000,00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 80

Rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Medan

336.500.000,00

13.500.000,00

0,00

350.000.000,00

39.809.422.000,00

39.546.389.000,00

0,00

79.355.811.000,00 3.596.202.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30


1.20 . 1.20.03 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

213.045.000,00

3.383.157.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 02


10.000.000,00

290.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 03


75.000.000,00

1.281.500.000,00

0,00

1.356.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 05

Penyelenggaraan Halal Bi Halal

10.000.000,00

327.500.000,00

0,00

337.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 09

Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW

71.760.000,00

661.890.000,00

0,00

733.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 10

Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

77.210.000,00

645.590.000,00

0,00

722.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 14

Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan

79.600.000,00

66.000.000,00

0,00

145.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 16

Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan

0,00

676.600.000,00

0,00

676.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18

Pelaksanaan Manasik Akbar Jemaah Haji Kota Medan

49.100.000,00

423.730.000,00

0,00

472.830.000,00


Halaman 85

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.03 . 30 . 19

Pembinaan Mental Pegawai Pemerintah Kota Medan Sekali Seminggu

1.20 . 1.20.03 . 30 . 20

Penyelenggaraan Festival Nasyid Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 21

Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 22

Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 35

JUMLAH 6=3+4+5

77.790.000,00

233.110.000,00

0,00

310.900.000,00

212.865.000,00

1.168.507.000,00

0,00

1.381.372.000,00

5.800.000,00

1.194.200.000,00

0,00

1.200.000.000,00

37.940.000,00

146.600.000,00

0,00

184.540.000,00

Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri

127.170.000,00

293.098.000,00

0,00

420.268.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 36

Penyelenggaraan Sholat Idul Adha

159.370.000,00

289.370.000,00

0,00

448.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 45

Safari Jum'at Walikota Medan

43.430.000,00

140.570.000,00

0,00

184.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 46

MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional

126.500.000,00

574.180.000,00

0,00

700.680.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 47

Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Kemasyarakatan

217.200.000,00

2.800.000,00

0,00

220.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 48

Pelaksanaan Car Free Day dan Fun Bike

8.000.000,00

292.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 51

Pemberangkatan dan Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan

63.350.000,00

465.100.000,00

0,00

528.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 52

Pelaksanaan Perayaan Bulan Ramadhan

160.000.000,00

3.170.000.000,00

0,00

3.330.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 62

Safari Subuh Walikota Medan

40.800.000,00

73.200.000,00

0,00

114.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 63

Maghrib Mengaji Walikota Medan

68.550.000,00

219.450.000,00

0,00

288.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 64

Pembinaan Mental Kepala SKPD Kota Medan 21 Kecamatan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 65

Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Fungsi Pemerintahan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 30 . 66

Pelayanan Jamaah Haji Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 71

Pelayanan Keagamaan pada Masyarakat Kota Medan Tahun 2016

58.100.000,00

186.900.000,00

0,00

245.000.000,00

170.000.000,00

8.870.000.000,00

0,00

9.040.000.000,00

6.600.000,00

7.261.040.000,00

0,00

7.267.640.000,00

36.600.600.000,00

47.200.000,00

0,00

36.647.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 72

Natal Oikumene Kota Medan

233.150.000,00

814.500.000,00

0,00

1.047.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 74

Safari Natal Walikota Medan

50.000.000,00

150.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 78

Pemberian Paket Natal / Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan

37.142.000,00

201.208.000,00

0,00

238.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 85

Pelaksanaan Keagamaan di Masjid Al Musabiqiin

9.000.000,00

153.999.000,00

0,00

162.999.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 86

151.400.000,00

23.600.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 87

Verifikasi Data Masjid, Musholla, Gereja, Pengurus Rumah Ibadah, Imam Masjid, Penggali Kubur, Bilal Jenazah, Guru MDA, Guru TPQ / TKQ, Guru Maghrib Mengaji dan Guru Sekolah Minggu di Kota Medan. Pelaksanaan Hisab dan Rukhiyat Hilal

14.300.000,00

55.700.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 89

Penyelenggaraan Festival Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara

136.200.000,00

1.400.890.000,00

0,00

1.537.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 93

Pelaksanaan Upacara Bendera

55.000.000,00

148.000.000,00

0,00

203.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 94

Pelaksanaan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional

8.000.000,00

63.000.000,00

0,00

71.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 95

Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri

22.000.000,00

1.328.000.000,00

0,00

1.350.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 96

Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru Hijriyah

1.20 . 1.20.03 . 30 . 99

Paskah OIKUMENE Kota Medan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 104

30.000.000,00

1.128.000.000,00

0,00

1.158.000.000,00

240.950.000,00

806.700.000,00

0,00

1.047.650.000,00

Pelaksanaan Perayaan Hari Kesaktian Pancasila

8.000.000,00

63.000.000,00

0,00

71.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 105

Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 106

Pelaksanaan Perayaan Hari Pahlawan

8.000.000,00

63.000.000,00

0,00

71.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 107

Pelaksanaan Perayaan Hari Ibu

10.000.000,00

190.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 108

Pelaksanaan Pengajian Rumah Dinas

10.000.000,00

290.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 109

Pelaksanaan Perayaan Malam Tahun Baru

3.500.000,00

196.500.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 110

Pelaksanaan Perayaan Hari Cinta Puspa Satwa

5.000.000,00

45.000.000,00

0,00

50.000.000,00

480.000.000,00

1.020.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 33

Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM


Halaman 86

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 33 . 01

Advokasi Hukum Dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemko Medan

225.000.000,00

775.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 02

Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dlm Permasalahan Kasus-Kasus Hukum

255.000.000,00

245.000.000,00

0,00

500.000.000,00 4.149.420.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.383.420.000,00

1.416.000.000,00

350.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 04

Penataan/Penarikan Kendaraan Dinas

165.900.000,00

5.000.000,00

0,00

170.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 05

Pemindah tanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

195.390.000,00

231.000.000,00

0,00

426.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 09

Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah

384.600.000,00

100.000.000,00

0,00

484.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 10

Pengelolaan Gudang Barang Milik Daerah Pemko Medan

891.000.000,00

439.000.000,00

0,00

1.330.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 11

Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan

87.460.000,00

112.540.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 12

Optimalisasi Pemamfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan

178.470.000,00

165.000.000,00

0,00

343.470.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 16

Verifikasi dan Validasi Pengelolaan HPL dan Hak Pakai

480.600.000,00

13.460.000,00

0,00

494.060.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 17

Perlindungan Asset Bangunan Pemerintah (T. Control)

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 19

Pengelolaan Kenderaan Pool Pemko Medan

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 35 . 20

Pengadaan Plank Kepemilikan Aset Pemko Medan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

438.210.000,00

730.200.000,00

0,00

1.168.410.000,00

438.210.000,00

730.200.000,00

0,00

1.168.410.000,00

1.038.600.000,00

1.161.400.000,00

0,00

2.200.000.000,00

652.000.000,00

848.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

24.000.000,00

126.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

91.200.000,00

8.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 37 1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 1.20 . 1.20.03 . 45 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi Aset Daerah

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi

1.20 . 1.20.03 . 45 . 02

Peliputan dan Publikasi Kegiatan Internal dan Eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan SKPD Coffee Morning/Dinner, Walikota/Wakil, Pejabat Pemko Medan dan Wartawan

1.20 . 1.20.03 . 45 . 03

Konferensi Pers/Jumpa Pers

1.20 . 1.20.03 . 45 . 05

Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH

1.20 . 1.20.03 . 45 . 06

Penyediaan Bacaan Buku Kliping dari Surat Kabar, Majalah dan Tabloid

150.400.000,00

49.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 45 . 07

Pendokumentasian dan Pendistribusian Sajian Berita

121.000.000,00

79.000.000,00

0,00

200.000.000,00

82.000.000,00

18.000.000,00

0,00

100.000.000,00

82.000.000,00

18.000.000,00

0,00

100.000.000,00

114.200.000,00

835.800.000,00

0,00

950.000.000,00

114.200.000,00

485.800.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

44.000.000,00

6.000.000,00

0,00

50.000.000,00

44.000.000,00

6.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City

206.800.000,00

1.817.200.000,00

0,00

2.024.000.000,00

Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City

206.800.000,00

1.817.200.000,00

0,00

2.024.000.000,00

3.902.870.720,00

74.610.994.500,00

6.454.406.850,00

84.968.272.070,00

2.555.120.720,00

33.038.928.000,00

100.000.000,00

35.694.048.720,00

48.000.000,00

3.780.000.000,00

0,00

3.828.000.000,00

0,00

2.629.400.000,00

0,00

2.629.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 49 1.20 . 1.20.03 . 49 . 01 1.20 . 1.20.03 . 50

Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Kehumasan

Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga

1.20 . 1.20.03 . 50 . 01

Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Media Massa

1.20 . 1.20.03 . 50 . 03

Studi Komparatif Wartawan Unit Pemko Medan

1.20 . 1.20.03 . 51 1.20 . 1.20.03 . 51 . 01 1.20 . 1.20.03 . 157 1.20 . 1.20.03 . 157 . 01 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

Program Konsultasi Publik Kelompok Kerja Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sekretariat DPRD


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02



Halaman 87

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03


1.20 . 1.20.04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.04 . 01 . 08


1.20 . 1.20.04 . 01 . 10


1.20 . 1.20.04 . 01 . 11


1.20 . 1.20.04 . 01 . 12


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15


1.20 . 1.20.04 . 01 . 17


1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


1.20 . 1.20.04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.04 . 02

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

8.000.000,00

2.920.000.000,00

0,00

74.500.000,00

0,00

0,00

2.928.000.000,00 74.500.000,00

7.500.000,00

1.894.500.000,00

0,00

1.902.000.000,00

5.000.000,00

201.800.000,00

0,00

206.800.000,00

30.000.000,00

868.250.000,00

0,00

898.250.000,00

7.500.000,00

69.598.000,00

0,00

77.098.000,00

0,00

961.080.000,00

100.000.000,00

1.061.080.000,00

22.950.000,00

1.049.300.000,00

0,00

1.072.250.000,00

0,00

18.665.000.000,00

0,00

18.665.000.000,00

2.351.670.720,00

0,00

0,00

2.351.670.720,00 10.101.506.850,00

175.100.000,00

3.572.000.000,00

6.354.406.850,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

15.000.000,00

195.000.000,00

0,00

210.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07


45.000.000,00

820.250.000,00

1.659.270.000,00

2.524.520.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09


88.000.000,00

58.000.000,00

4.377.636.850,00

4.523.636.850,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

15.000.000,00

9.000.000,00

317.500.000,00

341.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22


12.100.000,00

2.489.750.000,00

0,00

2.501.850.000,00

55.000.000,00

1.054.605.000,00

0,00

1.109.605.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03


1.20 . 1.20.04 . 03 . 02


30.000.000,00

632.145.000,00

0,00

662.145.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05


25.000.000,00

422.460.000,00

0,00

447.460.000,00

0,00

1.362.000.000,00

0,00

1.362.000.000,00

0,00

1.362.000.000,00

0,00

1.362.000.000,00

39.800.000,00

49.800.000,00

0,00

89.600.000,00

37.300.000,00

46.500.000,00

0,00

83.800.000,00

2.500.000,00

3.300.000,00

0,00

5.800.000,00

1.003.350.000,00

34.702.861.500,00

0,00

35.706.211.500,00 20.107.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


1.20 . 1.20.04 . 06 . 01


1.20 . 1.20.04 . 06 . 04


1.20 . 1.20.04 . 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

45.000.000,00

20.062.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

10.000.000,00

848.500.000,00

0,00

858.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-rapat paripurna

531.100.000,00

1.080.800.000,00

0,00

1.611.900.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

375.000.000,00

6.435.750.000,00

0,00

6.810.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

0,00

548.750.000,00

0,00

548.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

0,00

5.140.661.500,00

0,00

5.140.661.500,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 1.20 . 1.20.04 . 30

Rapat Kerja DPRD


42.250.000,00

586.400.000,00

0,00

628.650.000,00

74.500.000,00

830.800.000,00

0,00

905.300.000,00

1.20 . 1.20.04 . 30 . 05


25.500.000,00

101.200.000,00

0,00

126.700.000,00

1.20 . 1.20.04 . 30 . 07

Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama

26.000.000,00

101.200.000,00

0,00

127.200.000,00

1.20 . 1.20.04 . 30 . 13

Pelaksanaan Hari Raya Natal

23.000.000,00

101.200.000,00

0,00

124.200.000,00


Halaman 88

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.04 . 30 . 24 1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

JENIS BELANJA


Peringatan Hari-hari Besar Dinas Pendapatan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

527.200.000,00

0,00

527.200.000,00

18.151.251.460,00

26.574.576.539,00

2.278.950.000,00

47.004.777.999,00

2.444.908.160,00

2.966.800.000,00

0,00

5.411.708.160,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02


0,00

1.520.000.000,00

0,00

1.520.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


599.850.000,00

181.000.000,00

0,00

780.850.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10


4.650.000,00

400.000.000,00

0,00

404.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


4.650.000,00

225.000.000,00

0,00

229.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12


4.650.000,00

50.000.000,00

0,00

54.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18


0,00

299.800.000,00

0,00

299.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19


545.064.320,00

0,00

0,00

545.064.320,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

326.298.240,00

46.000.000,00

0,00

372.298.240,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 27


959.745.600,00

0,00

0,00

959.745.600,00

39.000.000,00

2.569.500.000,00

1.664.000.000,00

4.272.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02


1.20 . 1.20.05 . 02 . 07


4.650.000,00

50.000.000,00

400.000.000,00

454.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09


9.300.000,00

25.500.000,00

639.000.000,00

673.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.650.000,00

0,00

225.000.000,00

229.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 19

Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan

0,00

1.169.000.000,00

0,00

1.169.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22


4.650.000,00

500.000.000,00

0,00

504.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26


4.650.000,00

100.000.000,00

0,00

104.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28


4.650.000,00

675.000.000,00

0,00

679.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.800.000,00

50.000.000,00

0,00

51.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 42


4.650.000,00

0,00

400.000.000,00

404.650.000,00

140.950.000,00

777.850.000,00

0,00

918.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05


1.20 . 1.20.05 . 05 . 01


1.20 . 1.20.05 . 05 . 202

Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 05 . 203

Pelatihan Team Building dan Karakter Building

1.20 . 1.20.05 . 06


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

101.300.000,00

390.500.000,00

0,00

491.800.000,00

39.650.000,00

237.350.000,00

0,00

277.000.000,00

60.000.000,00

61.000.000,00

0,00

121.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04


30.000.000,00

47.000.000,00

0,00

77.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

30.000.000,00

14.000.000,00

0,00

44.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17


15.421.450.800,00

19.994.369.039,00

614.950.000,00

36.030.769.839,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Penerangan Jalan

62.550.000,00

213.750.000,00

0,00

276.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Pekan Panutan Pembayaran PBB Kota Medan

30.000.000,00

389.100.000,00

0,00

419.100.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

300.000.000,00

446.100.000,00

0,00

746.100.000,00


Halaman 89

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Intensifikasi Penerimaan PBB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah Kota Medan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41

Intensifikasi Penerimaan BPHTB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 73

Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPT Dipenda Kota Medan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 82

Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 83

Pembuatan Profil Dinas Pendapatan Kota Medan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 86

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 135

Operasional Penagihan Pajak Parkir

JUMLAH 6=3+4+5

60.000.000,00

424.800.000,00

200.000.000,00

684.800.000,00

878.050.000,00

489.650.000,00

0,00

1.367.700.000,00

15.000.000,00

188.500.000,00

0,00

203.500.000,00

9.249.616.800,00

200.783.200,00

0,00

9.450.400.000,00

167.690.000,00

94.440.000,00

0,00

262.130.000,00

36.570.000,00

676.500.000,00

0,00

713.070.000,00 154.650.000,00

4.650.000,00

150.000.000,00

0,00

20.000.000,00

90.000.000,00

0,00

110.000.000,00

4.650.000,00

1.823.750.000,00

0,00

1.828.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 144

Operasional Penagihan Pajak Air Tanah

4.650.000,00

883.000.000,00

0,00

887.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 146

Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Tempat-Tempat Usaha Dalam Rangka Peningkatan PAD Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan

825.000.000,00

31.680.000,00

0,00

856.680.000,00

75.000.000,00

697.100.000,00

0,00

772.100.000,00

196.650.000,00

480.000.000,00

0,00

676.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 153

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Serta Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Operasional Fasilitasi dan Koordinasi Pajak Reklame

370.950.000,00

250.500.000,00

166.500.000,00

787.950.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 157

Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah

236.010.000,00

2.865.983.647,00

0,00

3.101.993.647,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 158

Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

45.400.000,00

122.500.000,00

0,00

167.900.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 160

Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan

550.000.000,00

774.520.000,00

0,00

1.324.520.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 162

Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB

1.088.510.800,00

1.378.139.200,00

0,00

2.466.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 163

Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System

2.850.000,00

3.840.376.192,00

175.000.000,00

4.018.226.192,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 167

Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah

38.500.000,00

281.500.000,00

0,00

320.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 168

Penyampaian Surat Teguran SPTPD Ke Wajib Pajak

127.800.000,00

61.900.000,00

0,00

189.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 169

Publikasi dan Informasi Pajak Daerah

35.000.000,00

665.000.000,00

0,00

700.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 170

Sistem Informasi Pajak Reklame

956.353.200,00

1.429.796.800,00

73.450.000,00

2.459.600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 171

Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB

40.000.000,00

1.045.000.000,00

0,00

1.085.000.000,00

20.000.000,00

130.000.000,00

0,00

150.000.000,00

20.000.000,00

130.000.000,00

0,00

150.000.000,00

24.942.500,00

75.057.500,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 148 1.20 . 1.20.05 . 17 . 152

1.20 . 1.20.05 . 26 1.20 . 1.20.05 . 26 . 09 1.20 . 1.20.05 . 30 1.20 . 1.20.05 . 30 . 97 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Pelaksanaan Bulan Bakti Pajak Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan


24.942.500,00

75.057.500,00

0,00

100.000.000,00

1.755.475.000,00

2.528.226.000,00

151.114.000,00

4.434.815.000,00

98.260.000,00

123.600.000,00

14.414.000,00

236.274.000,00

22.200.000,00

0,00

0,00

22.200.000,00

800.000,00

49.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07


1.20 . 1.20.06 . 01 . 10


1.20 . 1.20.06 . 01 . 11


1.20 . 1.20.06 . 01 . 15


500.000,00

0,00

14.414.000,00

14.914.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17


600.000,00

24.400.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19


74.160.000,00

0,00

0,00

74.160.000,00


Halaman 90

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.06 . 02


1.20 . 1.20.06 . 02 . 09


1.20 . 1.20.06 . 02 . 24


1.20 . 1.20.06 . 02 . 28


1.20 . 1.20.06 . 03 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 1.20 . 1.20.06 . 05

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

2.250.000,00

54.400.000,00

136.700.000,00

193.350.000,00

1.650.000,00

0,00

136.700.000,00

138.350.000,00

600.000,00

9.400.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

750.000,00

48.100.000,00

0,00

48.850.000,00

750.000,00

48.100.000,00

0,00

48.850.000,00

418.535.000,00

682.690.000,00

0,00

1.101.225.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 13

Penyusunan Jurnal Balitbang

84.600.000,00

177.000.000,00

0,00

261.600.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 15

Penyelenggaraan Ceramah Ilmiah Penelitian

16.300.000,00

68.300.000,00

0,00

84.600.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 16

Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)

28.165.000,00

71.860.000,00

0,00

100.025.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 23

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.20 . 1.20.06 . 05 . 52 1.20 . 1.20.06 . 05 . 53 1.20 . 1.20.06 . 05 . 54 1.20 . 1.20.06 . 08

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Pengumpulan/Pengolahan Data Pra Survey/Kajian/Penelitian

118.700.000,00

131.300.000,00

0,00

250.000.000,00

37.600.000,00

87.400.000,00

0,00

125.000.000,00

Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan

133.170.000,00

116.830.000,00

0,00

250.000.000,00

1.095.950.000,00

1.059.166.000,00

0,00

2.155.116.000,00 170.116.000,00

Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat

1.20 . 1.20.06 . 08 . 03

Penyelenggaran Lomba Karya Tulis Ilmiah

1.20 . 1.20.06 . 08 . 04

Forum Koordinasi Kelitbangan

1.20 . 1.20.06 . 08 . 07

Workshop Pembuatan Karya Tulis Ilmiah

1.20 . 1.20.06 . 08 . 08

Dewan Riset Daerah

1.20 . 1.20.06 . 08 . 09

Forum Komunitas Peneliti Muda

1.20 . 1.20.06 . 08 . 11

Kajian Alternatif Mewujudkan Medan sebagai Destinasi Wisata Nasional dan Regional

1.20 . 1.20.06 . 08 . 12

144.116.000,00

0,00

128.000.000,00

0,00

300.000.000,00

15.600.000,00

134.400.000,00

0,00

150.000.000,00

702.850.000,00

222.150.000,00

0,00

925.000.000,00

12.100.000,00

47.900.000,00

0,00

60.000.000,00

30.900.000,00

219.100.000,00

0,00

250.000.000,00

136.500.000,00

163.500.000,00

0,00

300.000.000,00


90.680.000,00

409.320.000,00

0,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 66

Kajian City Smart Transportation Sebagai Strategi Medan Menuju Smart City

45.340.000,00

204.660.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 67

Kajian Peluang dan Daya Tarik Investasi Asing dan Nasional di Kota Medan

45.340.000,00

204.660.000,00

0,00

250.000.000,00

49.050.000,00

150.950.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17

1.20 . 1.20.06 . 27 1.20 . 1.20.06 . 27 . 08 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

Kegiatan Koordinasi SIDa

26.000.000,00 172.000.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kajian Penataan Papan Reklame Yang Ideal di Kota Medan Inspektorat


49.050.000,00

150.950.000,00

0,00

200.000.000,00

6.580.290.640,00

10.437.538.640,00

405.000.000,00

17.422.829.280,00

197.440.640,00

368.000.000,00

5.000.000,00

570.440.640,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10


3.550.000,00

100.000.000,00

0,00

103.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11


3.550.000,00

60.000.000,00

0,00

63.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15


0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19


190.340.640,00

0,00

0,00

190.340.640,00


Halaman 91

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 1.20 . 1.20.07 . 02

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

21.300.000,00

131.563.200,00

400.000.000,00

552.863.200,00

14.200.000,00

0,00

200.000.000,00

214.200.000,00

3.550.000,00

0,00

150.000.000,00

153.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09


1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24


0,00

11.563.200,00

0,00

11.563.200,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 28


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 109

Pengadaan Peralatan Pengawasan

3.550.000,00

0,00

50.000.000,00

53.550.000,00

10.650.000,00

209.000.000,00

0,00

219.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03


1.20 . 1.20.07 . 03 . 02


3.550.000,00

71.500.000,00

0,00

75.050.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05


3.550.000,00

55.000.000,00

0,00

58.550.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 12


3.550.000,00

82.500.000,00

0,00

86.050.000,00

127.800.000,00

43.200.000,00

0,00

171.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06


1.20 . 1.20.07 . 06 . 05

Penyusunan Renja

16.200.000,00

6.000.000,00

0,00

22.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 08

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan

16.200.000,00

6.000.000,00

0,00

22.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 13

Penyusunan LPPD dan LKPJ Inspektorat Kota Medan

16.200.000,00

6.000.000,00

0,00

22.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 26

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

46.800.000,00

13.200.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 29

Pemutahiran Renstra

16.200.000,00

6.000.000,00

0,00

22.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 33

Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

16.200.000,00

6.000.000,00

0,00

22.200.000,00

5.470.350.000,00

6.953.600.000,00

0,00

12.423.950.000,00 135.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Pendataan dan penyampaian wajib LP2P PNS Pemko Medan

62.650.000,00

73.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan

46.850.000,00

10.800.000,00

0,00

57.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 17

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

0,00

1.612.800.000,00

0,00

1.612.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 22

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 27

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

1.20 . 1.20.07 . 20 . 37

Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun

1.20 . 1.20.07 . 20 . 38 1.20 . 1.20.07 . 20 . 52

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Probity Audit

1.20 . 1.20.07 . 20 . 55

Audit atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.07 . 20 . 58 1.20 . 1.20.07 . 20 . 59

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD Reviu RKA

1.20 . 1.20.07 . 20 . 60

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.07 . 20 . 61

211.950.000,00

76.050.000,00

0,00

288.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

411.700.000,00

33.000.000,00

0,00

444.700.000,00

22.800.000,00

7.200.000,00

0,00

30.000.000,00

115.000.000,00

0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

4.408.000.000,00

0,00

4.408.000.000,00

22.800.000,00

7.200.000,00

0,00

30.000.000,00

198.100.000,00

28.800.000,00

0,00

226.900.000,00

102.600.000,00

36.400.000,00

0,00

139.000.000,00

Pendataan dan Pelaporan LHKASN Pemko Medan

61.850.000,00

48.600.000,00

0,00

110.450.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 62

Pendataan Ijazah Palsu ASN Pemko Medan

61.850.000,00

48.600.000,00

0,00

110.450.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 63

Reviu atas Laporan Keuangan Semester SKPD

99.050.000,00

17.400.000,00

0,00

116.450.000,00


Halaman 92

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.07 . 20 . 67 1.20 . 1.20.07 . 20 . 68

JENIS BELANJA


Audit Tujuan Tertentu Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

JUMLAH 6=3+4+5

1.725.000.000,00

0,00

0,00

1.725.000.000,00

1.956.000.000,00

0,00

0,00

1.956.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 69

Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan Internal dan Eksternal

219.600.000,00

0,00

0,00

219.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 78

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

104.550.000,00

45.750.000,00

0,00

150.300.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 79

Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMHP)

48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00

752.750.000,00

2.732.175.440,00

0,00

3.484.925.440,00

0,00

2.200.875.440,00

1.20 . 1.20.07 . 21 1.20 . 1.20.07 . 21 . 03

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0,00

2.200.875.440,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 04

Pengiriman tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti bimbingan teknis/pendidikan pelatihan Pelatihan kantor sendiri

266.000.000,00

267.500.000,00

0,00

533.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 05

Ekspose hasil pemeriksaan

181.200.000,00

66.000.000,00

0,00

247.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 06

Gelar Pengawasan Daerah

78.700.000,00

57.300.000,00

0,00

136.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 07

Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Pemeriksaan Internal dan Eksternal

66.500.000,00

6.600.000,00

0,00

73.100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 09

Peningkatan Level Kapabilitas APIP

90.000.000,00

48.600.000,00

0,00

138.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 10

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kota Medan Sosialisasi dan Pelatihan Pembentukan SPIP

44.350.000,00

55.650.000,00

0,00

100.000.000,00

26.000.000,00

29.650.000,00

0,00

55.650.000,00

2.472.665.000,00

5.466.780.000,00

321.285.000,00

8.260.730.000,00

7.100.000,00

705.525.000,00

0,00

712.625.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 11 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01

Badan Kepegawaian Daerah


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10


3.550.000,00

186.400.000,00

0,00

189.950.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11


3.550.000,00

186.400.000,00

0,00

189.950.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14


0,00

37.725.000,00

0,00

37.725.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18


0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

10.650.000,00

114.260.000,00

288.285.000,00

413.195.000,00 204.415.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02


1.20 . 1.20.08 . 02 . 09


3.550.000,00

0,00

200.865.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.550.000,00

0,00

87.420.000,00

90.970.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 28


3.550.000,00

114.260.000,00

0,00

117.810.000,00

15.515.000,00

606.160.000,00

0,00

621.675.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05


1.20 . 1.20.08 . 05 . 27

Pengiriman Peserta Diklat Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 28

Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 201

Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka

15.515.000,00

136.160.000,00

0,00

151.675.000,00

42.000.000,00

14.300.000,00

0,00

56.300.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06


1.20 . 1.20.08 . 06 . 16

Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

25.000.000,00

11.300.000,00

0,00

36.300.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 29

Pemutahiran Renstra

17.000.000,00

3.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.397.400.000,00

4.026.535.000,00

33.000.000,00

6.456.935.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29



Halaman 93

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 29 . 02

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

563.770.000,00

19.780.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

37.500.000,00

3.000.000,00

0,00

583.550.000,00 40.500.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 15


95.400.000,00

5.000.000,00

0,00

100.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 19

Pembinaan solidaritas PNS

78.570.000,00

700.000.000,00

0,00

778.570.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 20

Penyelenggaran ujian penyesuaian ijazah

26.550.000,00

65.475.000,00

0,00

92.025.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 26

Pengangkatan sumpah PNS

58.650.000,00

12.350.000,00

0,00

71.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 28

Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum

63.400.000,00

186.760.000,00

0,00

250.160.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 35

Pemeliharaan Jaringan SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian )

15.690.000,00

128.500.000,00

0,00

144.190.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 42

Pemberian Penghargaa/Tanda Jasa

25.200.000,00

4.000.000,00

0,00

29.200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 61

Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar

111.000.000,00

0,00

0,00

111.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 62

Inspeksi Mendadak (Sidak) dalam Rangka Tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri

103.810.000,00

3.000.000,00

0,00

106.810.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 63

Pelantikan PNS dalam Jabatan

227.000.000,00

28.890.000,00

0,00

255.890.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 64

Tim Kenaikan Pangkat PNS

103.710.000,00

114.360.000,00

0,00

218.070.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 65

Pengembangan Sistem Informaasi Kepegawaian Daerah

167.250.000,00

240.300.000,00

33.000.000,00

440.550.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 67

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

30.450.000,00

95.000.000,00

0,00

125.450.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 68

Tim Monitoring Sasaran Kinerja Pegawai

37.500.000,00

5.000.000,00

0,00

42.500.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 71

Pemantauan dan Penyusunan Rencana Pembinaan karir dan PNS

232.050.000,00

520.550.000,00

0,00

752.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 72

Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

117.600.000,00

13.000.000,00

0,00

130.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 73

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

17.340.000,00

163.600.000,00

0,00

180.940.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 74

Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah

49.650.000,00

304.000.000,00

0,00

353.650.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 75

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

112.410.000,00

103.000.000,00

0,00

215.410.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 76

Seleksin Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator

34.870.000,00

865.250.000,00

0,00

900.120.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 77

Bimbingan Teknis tentang Sasaran Kerja Pegawai

32.050.000,00

152.050.000,00

0,00

184.100.000,00

1.20 . 1.20.08 . 29 . 78

Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru dalam Penerapan Angka Kredit berkenaan dengan Sasaran Kerja

55.980.000,00

293.670.000,00

0,00

349.650.000,00

5.708.700.000,00

5.094.850.000,00

535.000.000,00

11.338.550.000,00

486.350.000,00

651.200.000,00

0,00

1.137.550.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

Badan Pengelola Keuangan Daerah


1.20 . 1.20.09 . 01 . 01


87.000.000,00

13.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17


0,00

63.800.000,00

0,00

63.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18


0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19


233.750.000,00

30.000.000,00

0,00

263.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

165.600.000,00

34.400.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

190.250.000,00

290.000.000,00

480.250.000,00 200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02


1.20 . 1.20.09 . 02 . 09


0,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 28


0,00

190.250.000,00

0,00

190.250.000,00


Halaman 94

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.09 . 03

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

329.450.000,00

0,00

329.450.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02


0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05


0,00

131.450.000,00

0,00

131.450.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 08


0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

422.700.000,00

687.920.000,00

0,00

1.110.620.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05


1.20 . 1.20.09 . 05 . 97

Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM

1.20 . 1.20.09 . 05 . 174

Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan

1.20 . 1.20.09 . 05 . 175 1.20 . 1.20.09 . 05 . 176 1.20 . 1.20.09 . 06

Bimbingan teknis laporan pertanggungjawaban Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

294.000.000,00

9.120.000,00

0,00

303.120.000,00

96.000.000,00

474.000.000,00

0,00

570.000.000,00

32.700.000,00

144.800.000,00

0,00

177.500.000,00

654.250.000,00

470.750.000,00

0,00

1.125.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01


165.600.000,00

34.400.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 05

Penyusunan Renja

81.000.000,00

19.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 30

Penyusunan Laporan Kinerja (LK)

81.000.000,00

19.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 32

Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan

93.000.000,00

7.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 33

Penyusunan laporan keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

233.650.000,00

391.350.000,00

0,00

625.000.000,00


4.145.400.000,00

2.695.280.000,00

245.000.000,00

7.085.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 1.20 . 1.20.09 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

105.000.000,00

279.800.000,00

0,00

384.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

359.000.000,00

70.000.000,00

0,00

429.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

105.000.000,00

285.000.000,00

0,00

390.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

359.000.000,00

100.000.000,00

0,00

459.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 48

Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD

427.000.000,00

305.000.000,00

0,00

732.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 49

Fasilitasi penyusunan belanja gaji

262.400.000,00

320.000.000,00

0,00

582.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 50

Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial

374.680.000,00

182.000.000,00

0,00

556.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 53

538.000.000,00

50.000.000,00

0,00

588.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 54

Operasional Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rug Monitoring SPM TU SKPD

1.20 . 1.20.09 . 17 . 55

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan

1.20 . 1.20.09 . 17 . 56

162.000.000,00

2.000.000,00

0,00

164.000.000,00

0,00

210.000.000,00

245.000.000,00

455.000.000,00

Koordinasi pelaksanaan APBD

573.900.000,00

241.100.000,00

0,00

815.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 57

Penyusunan Ranperda tentang Tata Kelola Keuangan dan Peraturan Walikota lainnya

200.000.000,00

272.000.000,00

0,00

472.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 59

Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial

42.500.000,00

57.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 62

Pembenahan dan penataan dokumen keuangan

91.920.000,00

70.130.000,00

0,00

162.050.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 63

Inventarisasi hutang dan piutang Pemda

60.000.000,00

31.750.000,00

0,00

91.750.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 65

Penataan dokumen arsip perbendaharaan

90.000.000,00

60.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 172

Penyiapan dan pengesahan DPA SKPD dan PPKD tentang APBD

156.000.000,00

29.000.000,00

0,00

185.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 173

Penyiapan dan pengesahan DPPA SKPD dan PPKD tentang perubahan APBD

239.000.000,00

30.000.000,00

0,00

269.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 174

Fasilitasi penerbitan SPD

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30



Halaman 95

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.09 . 30 . 03 1.20 . 1.20.10

JENIS BELANJA



6=3+4+5

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

868.799.120,00

7.597.150.880,00

210.050.000,00

8.676.000.000,00


163.149.120,00

155.490.880,00

0,00

318.640.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08


54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11


0,00

49.490.880,00

0,00

49.490.880,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17


0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19


54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 21

Penyediaan alat-alat kebersihan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 41

Pengadaan Jasa Komunikasi dan Informasi Kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

9.900.000,00

152.550.000,00

210.050.000,00

372.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01

1.20 . 1.20.10 . 02

Kantor Pendidikan dan Pelatihan

JUMLAH


1.20 . 1.20.10 . 02 . 09


1.650.000,00

0,00

143.350.000,00

145.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.650.000,00

0,00

18.350.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22


1.650.000,00

50.850.000,00

0,00

52.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24


1.650.000,00

48.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 26


1.650.000,00

48.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 107

Pengadaan Server Jaringan

1.650.000,00

0,00

48.350.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 108

Pengadaan Jaringan Telepon

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.650.000,00

35.850.000,00

0,00

37.500.000,00

1.650.000,00

35.850.000,00

0,00

37.500.000,00

443.900.000,00

6.728.652.000,00

0,00

7.172.552.000,00

25.550.000,00

187.300.000,00

0,00

212.850.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 08

Pendidikan dan Pelatihan Karya Ilmiah bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

29.450.000,00

294.000.000,00

0,00

323.450.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 09

Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi Aparatur Pelayanan Publik

29.450.000,00

678.690.000,00

0,00

708.140.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 84

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Penyelenggara Diklat

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 195

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III

102.200.000,00

2.163.000.000,00

0,00

2.265.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 205

Pendidikan dan Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

29.450.000,00

281.200.000,00

0,00

310.650.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 206

Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah/Calon Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli

29.450.000,00

250.300.000,00

0,00

279.750.000,00

26.850.000,00

245.150.000,00

0,00

272.000.000,00

760.512.000,00

0,00

789.962.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 209

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertanahan Bagi Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Pendidikan dan Pelatihan Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

29.450.000,00 26.850.000,00

135.700.000,00

0,00

162.550.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 210

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kontrak Bagi PPK

24.250.000,00

315.750.000,00

0,00

340.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 211

Pendidikan dan Pelatihan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bagi Pelaksana Kegiatan

29.450.000,00

281.400.000,00

0,00

310.850.000,00

1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 . 05 1.20 . 1.20.10 . 05 . 06

1.20 . 1.20.10 . 05 . 207 1.20 . 1.20.10 . 05 . 208




Halaman 96

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.10 . 05 . 212 1.20 . 1.20.10 . 05 . 213 1.20 . 1.20.10 . 06

JENIS BELANJA


Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual


JUMLAH 6=3+4+5

29.450.000,00

670.550.000,00

0,00

700.000.000,00

32.050.000,00

345.100.000,00

0,00

377.150.000,00

65.550.000,00

134.450.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 05

Penyusunan Renja

17.400.000,00

7.600.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 12

Penyusunan Renstra

30.750.000,00

119.250.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 30

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

17.400.000,00

7.600.000,00

0,00

25.000.000,00

184.650.000,00

390.158.000,00

0,00

574.808.000,00

184.650.000,00

390.158.000,00

0,00

574.808.000,00

129.900.000,00

1.241.440.000,00

0,00

1.371.340.000,00

1.200.000,00

203.440.000,00

0,00

204.640.000,00

1.20 . 1.20.10 . 43 1.20 . 1.20.10 . 43 . 03 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

Program Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Kantor Sandi Daerah


1.20 . 1.20.11 . 01 . 07


1.200.000,00

46.600.000,00

0,00

47.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

6.840.000,00

0,00

6.840.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

788.500.000,00

0,00

808.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02


1.20 . 1.20.11 . 02 . 28


0,00

70.500.000,00

0,00

70.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 51

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi

0,00

705.000.000,00

0,00

705.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 80 1.20 . 1.20.11 . 03

Monitoring Peralatan Komunikasi


1.20 . 1.20.11 . 03 . 02


1.20 . 1.20.11 . 03 . 05


1.20 . 1.20.11 . 05


20.000.000,00

13.000.000,00

0,00

33.000.000,00

5.000.000,00

43.200.000,00

0,00

48.200.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

5.000.000,00

21.600.000,00

0,00

26.600.000,00

63.700.000,00

186.300.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 51

Sosialisasi Persandian

31.750.000,00

93.250.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 190

Bimtek Radio dan Telekomunikasi

31.950.000,00

93.050.000,00

0,00

125.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06


1.20 . 1.20.11 . 06 . 04


10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 05

Penyusunan Renja

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 20

Penyusunan LKPJ

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

594.144.120,00

2.218.755.000,00

37.050.000,00

2.849.949.120,00

193.149.120,00

198.400.000,00

0,00

391.549.120,00

27.191.520,00

0,00

0,00

27.191.520,00

1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor


Halaman 97

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10


0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11


0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14


0,00

36.400.000,00

0,00

36.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17


0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19


135.957.600,00

0,00

0,00

135.957.600,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 29

Rapat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.950.000,00

80.000.000,00

37.050.000,00

120.000.000,00

2.950.000,00

0,00

37.050.000,00

40.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

2.800.000,00

62.200.000,00

0,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02


1.20 . 1.20.12 . 02 . 09


1.20 . 1.20.12 . 02 . 28


1.20 . 1.20.12 . 03


1.20 . 1.20.12 . 03 . 02


1.400.000,00

31.100.000,00

0,00

32.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05


1.400.000,00

31.100.000,00

0,00

32.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05


238.505.000,00

1.484.895.000,00

0,00

1.723.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 92

Pembekalan Anggota KORPRI yang memasuki batas usia pensiun

32.655.000,00

167.345.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 93

Bimbingan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi anak Anggota KORPRI

38.700.000,00

321.300.000,00

0,00

360.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 100

Monitoring dan Evaluasi unit KORPRI Kota Medan

9.250.000,00

20.750.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 128

Pelatihan Komputer Bagi Anak-Anak Anggota KORPRI

14.700.000,00

118.700.000,00

0,00

133.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 199

Pembinaan Jiwa (Korps) Korsa KORPRI bagi anggota Korpri

29.055.000,00

170.945.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 214

Musda KORPRI Kota Medan 2016

28.895.000,00

321.105.000,00

0,00

350.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 215

Bimbingan Belajar Bagi Anak Anggota KORPRI

40.350.000,00

159.650.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 216

Sosialisasi/Pelatihan Aplikasi Pendataan Pegawai KORPRI Kota Medan

14.650.000,00

85.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 217

Sosialisasi Hasil Munas dan Musda 2016

30.250.000,00

119.750.000,00

0,00

150.000.000,00

31.650.000,00

18.350.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06


1.20 . 1.20.12 . 06 . 05

Penyusunan Renja

10.550.000,00

4.450.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

10.550.000,00

4.450.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 12

Penyusunan Renstra

10.550.000,00

9.450.000,00

0,00

20.000.000,00

125.090.000,00

374.910.000,00

0,00

500.000.000,00 200.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 30


1.20 . 1.20.12 . 30 . 102

PORDA KORPRI Tahun 2016

66.395.000,00

133.605.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 103

Upacara HUT KORPRI

58.695.000,00

241.305.000,00

0,00

300.000.000,00

4.343.937.560,00

480.376.440,00

69.351.000,00

4.893.665.000,00

162.000.000,00

139.756.440,00

0,00

301.756.440,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

144.000.000,00

0,00

0,00

144.000.000,00

1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01



1.20 . 1.20.13 . 01 . 01


1.20 . 1.20.13 . 01 . 02


1.20 . 1.20.13 . 01 . 08


1.20 . 1.20.13 . 01 . 10


0,00

35.606.440,00

0,00

35.606.440,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11


0,00

20.150.000,00

0,00

20.150.000,00


Halaman 98

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 1.20 . 1.20.13 . 02

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

10.660.000,00

94.670.000,00

69.351.000,00

174.681.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09


2.665.000,00

0,00

18.170.000,00

20.835.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.665.000,00

0,00

51.181.000,00

53.846.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22


2.665.000,00

67.335.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28


2.665.000,00

27.335.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

23.925.000,00

0,00

23.925.000,00

0,00

23.925.000,00

0,00

23.925.000,00

9.075.000,00

5.925.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 1.20 . 1.20.13 . 06



1.20 . 1.20.13 . 06 . 04


3.025.000,00

1.975.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 05

Penyusunan Renja

3.025.000,00

1.975.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

3.025.000,00

1.975.000,00

0,00

5.000.000,00

1.900.000,00

191.100.000,00

0,00

193.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30


1.20 . 1.20.13 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

1.900.000,00

68.100.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04

Penyelenggaraan Malam Takbiran

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 06

Penyelenggaraan PORKOT

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

3.888.387.360,00

0,00

0,00

3.888.387.360,00

3.888.387.360,00

0,00

0,00

3.888.387.360,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 1.20 . 1.20.13 . 44 1.20 . 1.20.13 . 44 . 01 1.20 . 1.20.13 . 47 1.20 . 1.20.13 . 47 . 01 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan

Program Pembinaan Pramuka Kecamatan Pembinaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Labuhan


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.484.225.680,00

621.729.320,00

699.100.000,00

4.805.055.000,00

475.200.000,00

233.259.800,00

0,00

708.459.800,00

86.400.000,00

0,00

0,00

86.400.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

388.800.000,00

0,00

0,00

388.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01


1.20 . 1.20.14 . 01 . 02


1.20 . 1.20.14 . 01 . 08


1.20 . 1.20.14 . 01 . 10


0,00

81.271.800,00

0,00

81.271.800,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11


0,00

43.300.000,00

0,00

43.300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12


0,00

38.688.000,00

0,00

38.688.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 21


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

11.000.000,00

100.000.000,00

699.100.000,00

810.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02



Halaman 99

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.14 . 02 . 07


2.850.000,00

0,00

183.300.000,00

186.150.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 09


5.400.000,00

0,00

323.800.000,00

329.200.000,00 194.750.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.750.000,00

0,00

192.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

4.350.000,00

85.750.000,00

0,00

90.100.000,00

4.350.000,00

85.750.000,00

0,00

90.100.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 1.20 . 1.20.14 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


1.20 . 1.20.14 . 06 . 05

Penyusunan Renja

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

11.800.000,00

170.719.520,00

0,00

182.519.520,00

1.20 . 1.20.14 . 30


1.20 . 1.20.14 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

2.100.000,00

68.169.520,00

0,00

70.269.520,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02


2.100.000,00

17.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03


2.100.000,00

17.900.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04


2.000.000,00

8.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 06


3.500.000,00

58.750.000,00

0,00

62.250.000,00

2.691.960.480,00

0,00

0,00

2.691.960.480,00

2.691.960.480,00

0,00

0,00

2.691.960.480,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 31 1.20 . 1.20.14 . 31 . 01 1.20 . 1.20.14 . 41 1.20 . 1.20.14 . 41 . 01 1.20 . 1.20.14 . 44 1.20 . 1.20.14 . 44 . 01 1.20 . 1.20.14 . 46 1.20 . 1.20.14 . 46 . 07 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01


Program Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan


Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Koordinasi dan Pembinaan Kepramukaan Kecamatan Medan Kota


1.20 . 1.20.15 . 01 . 01


1.20 . 1.20.15 . 01 . 02


1.20 . 1.20.15 . 01 . 08


1.20 . 1.20.15 . 01 . 10


1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

4.444.217.120,00

671.624.000,00

84.700.000,00

5.200.541.120,00

195.840.000,00

270.000.000,00

0,00

465.840.000,00

16.800.000,00

0,00

0,00

16.800.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

49.440.000,00

0,00

0,00

49.440.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19


129.600.000,00

0,00

0,00

129.600.000,00

0,00

125.300.000,00

84.700.000,00

210.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02



Halaman 100

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.15 . 02 . 07


0,00

0,00

37.100.000,00

37.100.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09


0,00

0,00

12.900.000,00

12.900.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 56

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

0,00

15.300.000,00

34.700.000,00

50.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06


1.20 . 1.20.15 . 06 . 01


2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 05

Penyusunan Renja

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.500.000,00

228.500.000,00

0,00

230.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 30


1.20 . 1.20.15 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

1.500.000,00

98.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 12

Pelaksanaan Peraayaan Hari Olahraga Nasional

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

3.969.961.920,00

0,00

0,00

3.969.961.920,00

3.969.961.920,00

0,00

0,00

3.969.961.920,00

271.915.200,00

17.824.000,00

0,00

289.739.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

17.824.000,00

0,00

17.824.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 31 1.20 . 1.20.15 . 31 . 01 1.20 . 1.20.15 . 44


Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 44 . 01


1.20 . 1.20.15 . 44 . 02


1.20 . 1.20.15 . 46 1.20 . 1.20.15 . 46 . 03 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Timur


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.980.729.760,00

483.381.240,00

176.450.000,00

4.640.561.000,00

187.800.000,00

187.600.000,00

0,00

375.400.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

173.400.000,00

0,00

0,00

173.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01


1.20 . 1.20.16 . 01 . 02


1.20 . 1.20.16 . 01 . 08


1.20 . 1.20.16 . 01 . 10


1.200.000,00

48.800.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11


1.200.000,00

38.800.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 21


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02


5.950.000,00

65.331.240,00

176.450.000,00

247.731.240,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07


1.200.000,00

0,00

58.800.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09


1.150.000,00

0,00

58.850.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.200.000,00

0,00

58.800.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22


1.200.000,00

18.800.000,00

0,00

20.000.000,00


Halaman 101

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 1.20 . 1.20.16 . 03

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

1.200.000,00

46.531.240,00

0,00

47.731.240,00

2.400.000,00

67.600.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 02


1.400.000,00

48.600.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05


1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

9.000.000,00

6.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06


1.20 . 1.20.16 . 06 . 01


4.000.000,00

1.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 05

Penyusunan Renja

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

13.350.000,00

131.650.000,00

0,00

145.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30


1.20 . 1.20.16 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

4.350.000,00

45.650.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02


3.000.000,00

7.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03


3.000.000,00

7.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 05


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 06


3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 07


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

3.480.514.560,00

0,00

0,00

3.480.514.560,00

3.480.514.560,00

0,00

0,00

3.480.514.560,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 31 1.20 . 1.20.16 . 31 . 01 1.20 . 1.20.16 . 42 1.20 . 1.20.16 . 42 . 01 1.20 . 1.20.16 . 46


Program Revitalisasi Karang Taruna Pelantikan Karang Taruna Kecamatan

Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

9.800.000,00

15.200.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 46 . 01

Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina

2.000.000,00

6.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 46 . 02

Persami dan Jambore Ranting

7.800.000,00

9.200.000,00

0,00

17.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

1.20 . 1.20.16 . 48 1.20 . 1.20.16 . 48 . 01 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan Kecamatan Medan Helvetia


1.20 . 1.20.17 . 01 . 01


1.20 . 1.20.17 . 01 . 02


1.20 . 1.20.17 . 01 . 08


1.20 . 1.20.17 . 01 . 10


1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

2.886.044.600,00

1.140.145.400,00

288.600.000,00

4.314.790.000,00

190.340.640,00

608.230.400,00

0,00

798.571.040,00

81.574.560,00

0,00

0,00

81.574.560,00

0,00

432.000.000,00

0,00

432.000.000,00

108.766.080,00

0,00

0,00

108.766.080,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00


0,00

21.230.400,00

0,00

21.230.400,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 21


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00


Halaman 102

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.17 . 02

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

14.300.000,00

192.000.000,00

288.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07


2.700.000,00

0,00

80.500.000,00

83.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09


5.400.000,00

0,00

114.900.000,00

120.300.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.700.000,00

0,00

93.200.000,00

95.900.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22


3.500.000,00

112.000.000,00

0,00

115.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 26


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

2.700.000,00

76.500.000,00

0,00

79.200.000,00

2.700.000,00

76.500.000,00

0,00

79.200.000,00

2.335.000,00

2.665.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 1.20 . 1.20.17 . 06 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 1.20 . 1.20.17 . 30


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja


494.900.000,00

2.335.000,00

2.665.000,00

0,00

5.000.000,00

11.600.000,00

210.750.000,00

0,00

222.350.000,00

3.000.000,00

71.750.000,00

0,00

74.750.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02


1.20 . 1.20.17 . 30 . 03


2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04


3.600.000,00

34.000.000,00

0,00

37.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 06


3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00

2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 31 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01 1.20 . 1.20.17 . 44 1.20 . 1.20.17 . 44 . 01 1.20 . 1.20.17 . 46




1.20 . 1.20.17 . 46 . 01


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 46 . 02


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 46 . 06 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

Lomba Tingkat Kecamatan dan Kota Kecamatan Medan Marelan


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01


1.20 . 1.20.18 . 01 . 02


1.20 . 1.20.18 . 01 . 08


1.20 . 1.20.18 . 01 . 10


1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

3.060.140.280,00

916.206.200,00

287.875.000,00

4.264.221.480,00

374.071.320,00

291.000.000,00

0,00

665.071.320,00

23.125.320,00

0,00

0,00

23.125.320,00

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

323.754.480,00

0,00

0,00

323.754.480,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00


0,00

63.000.000,00

0,00

63.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19


27.191.520,00

0,00

0,00

27.191.520,00


Halaman 103

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.18 . 02

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

8.800.000,00

86.000.000,00

287.875.000,00

382.675.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07


2.900.000,00

0,00

130.000.000,00

132.900.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.900.000,00

0,00

127.875.000,00

130.775.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22


3.000.000,00

50.000.000,00

0,00

53.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 26


0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 56

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

124.500.000,00

0,00

124.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03


1.20 . 1.20.18 . 03 . 02


0,00

83.000.000,00

0,00

83.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05


0,00

41.500.000,00

0,00

41.500.000,00

8.500.000,00

6.500.000,00

0,00

15.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06


1.20 . 1.20.18 . 06 . 05

Penyusunan Renja

6.000.000,00

4.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

4.000.000,00

383.206.200,00

0,00

387.206.200,00

1.20 . 1.20.18 . 30


1.20 . 1.20.18 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02


0,00

58.000.000,00

0,00

58.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03


0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05


2.000.000,00

11.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 06


0,00

53.206.200,00

0,00

53.206.200,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07


2.000.000,00

16.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 67

Pelatihan Bilal Jenazah

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 98

Pembinaan LPTQ

0,00

42.500.000,00

0,00

42.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 100

Pelatihan Dai

0,00

27.500.000,00

0,00

27.500.000,00

2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00

2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 31 1.20 . 1.20.18 . 31 . 01 1.20 . 1.20.18 . 44 1.20 . 1.20.18 . 44 . 01 1.20 . 1.20.18 . 46 1.20 . 1.20.18 . 46 . 03 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01



Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Denai


1.20 . 1.20.19 . 01 . 01


1.20 . 1.20.19 . 01 . 02


1.20 . 1.20.19 . 01 . 08


1.20 . 1.20.19 . 01 . 10


1.20 . 1.20.19 . 01 . 11



0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.140.141.760,00

1.170.244.160,00

363.000.000,00

4.673.385.920,00

580.521.920,00

341.244.160,00

0,00

921.766.080,00

81.574.560,00

0,00

0,00

81.574.560,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

326.298.240,00

0,00

0,00

326.298.240,00

1.500.000,00

89.341.440,00

0,00

90.841.440,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00 Halaman 104

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12


1.500.000,00

38.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19


163.149.120,00

0,00

0,00

163.149.120,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 21


6.500.000,00

43.402.720,00

0,00

49.902.720,00


15.000.000,00

127.000.000,00

363.000.000,00

505.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07


4.000.000,00

0,00

146.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09


2.000.000,00

0,00

148.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

6.000.000,00

0,00

69.000.000,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22


1.500.000,00

48.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28


1.500.000,00

78.500.000,00

0,00

80.000.000,00

3.000.000,00

207.000.000,00

0,00

210.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02

1.20 . 1.20.19 . 03


1.20 . 1.20.19 . 03 . 02


1.500.000,00

108.500.000,00

0,00

110.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 05


1.500.000,00

98.500.000,00

0,00

100.000.000,00

3.000.000,00

37.000.000,00

0,00

40.000.000,00 30.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06


1.20 . 1.20.19 . 06 . 01


1.500.000,00

28.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 05

Penyusunan Renja

1.500.000,00

8.500.000,00

0,00

10.000.000,00

12.000.000,00

363.000.000,00

0,00

375.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30


1.20 . 1.20.19 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

2.000.000,00

88.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02


1.000.000,00

39.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03


1.000.000,00

44.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04


2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 05


2.500.000,00

37.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 06


2.500.000,00

87.500.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 07


1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.229.704.640,00

0,00

0,00

2.229.704.640,00

2.229.704.640,00

0,00

0,00

2.229.704.640,00

21.000.000,00

39.000.000,00

0,00

60.000.000,00

16.000.000,00

14.000.000,00

0,00

30.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

4.000.000,00

56.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 31 1.20 . 1.20.19 . 31 . 01 1.20 . 1.20.19 . 41



1.20 . 1.20.19 . 41 . 01


1.20 . 1.20.19 . 41 . 02

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

1.20 . 1.20.19 . 44 1.20 . 1.20.19 . 44 . 01 1.20 . 1.20.19 . 46



1.20 . 1.20.19 . 46 . 01


2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 46 . 02


2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

5.113.786.640,00

599.288.720,00

65.700.000,00

5.778.775.360,00

1.20 . 1.20.20

Kecamatan Medan Area


Halaman 105

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.20 . 01

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

123.900.000,00

226.218.720,00

5.000.000,00

355.118.720,00

26.400.000,00

0,00

0,00

26.400.000,00

0,00

62.400.000,00

0,00

62.400.000,00

33.600.000,00

0,00

0,00

33.600.000,00


3.300.000,00

64.168.160,00

0,00

67.468.160,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11


3.300.000,00

35.700.000,00

0,00

39.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12


0,00

30.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19


54.000.000,00

0,00

0,00

54.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 21


3.300.000,00

33.950.560,00

0,00

37.250.560,00

9.300.000,00

106.000.000,00

60.700.000,00

176.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01


1.20 . 1.20.20 . 01 . 02


1.20 . 1.20.20 . 01 . 08


1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

1.20 . 1.20.20 . 02


1.20 . 1.20.20 . 02 . 07


3.300.000,00

0,00

60.700.000,00

64.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22


6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28


0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

3.430.000,00

55.370.000,00

0,00

58.800.000,00

3.430.000,00

55.370.000,00

0,00

58.800.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 03 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 1.20 . 1.20.20 . 06



1.20 . 1.20.20 . 06 . 05

Penyusunan Renja

2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

24.300.000,00

180.700.000,00

0,00

205.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30


1.20 . 1.20.20 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

6.300.000,00

43.700.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02


3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03


5.000.000,00

45.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05


5.000.000,00

20.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 06


5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

4.676.941.440,00

0,00

0,00

4.676.941.440,00

4.676.941.440,00

0,00

0,00

4.676.941.440,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 31 1.20 . 1.20.20 . 31 . 01 1.20 . 1.20.20 . 44 1.20 . 1.20.20 . 44 . 01 1.20 . 1.20.20 . 46




1.20 . 1.20.20 . 46 . 01


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 46 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.042.222.480,00

863.802.320,00

148.000.000,00

3.054.024.800,00

12.000.000,00

372.752.320,00

0,00

384.752.320,00

1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01




Halaman 106

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01


12.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08


0,00

205.500.000,00

0,00

205.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10


0,00

52.252.320,00

0,00

52.252.320,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 21


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00


12.000.000,00

0,00

100.000.000,00

148.000.000,00

248.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09


0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

3.000.000,00

26.100.000,00

0,00

29.100.000,00

0,00

14.100.000,00

0,00

14.100.000,00

3.000.000,00

12.000.000,00

0,00

15.000.000,00

5.050.000,00

4.950.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02

1.20 . 1.20.21 . 03 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 1.20 . 1.20.21 . 05



1.20 . 1.20.21 . 05 . 04

Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan

1.20 . 1.20.21 . 05 . 19

Operasi Yudistia

1.20 . 1.20.21 . 06


1.20 . 1.20.21 . 06 . 01


2.050.000,00

2.950.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 05

Penyusunan Renja

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

7.000.000,00

243.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30


1.20 . 1.20.21 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02


3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03


1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 05


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 06


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 13


3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.740.257.280,00

0,00

0,00

1.740.257.280,00

1.740.257.280,00

0,00

0,00

1.740.257.280,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.000.000,00

14.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 31 1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 1.20 . 1.20.21 . 44 1.20 . 1.20.21 . 44 . 01 1.20 . 1.20.21 . 46 1.20 . 1.20.21 . 46 . 01



Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina


Halaman 107

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.21 . 46 . 02 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

JENIS BELANJA


Persami dan Jambore Ranting Kecamatan Medan Polonia


JUMLAH 6=3+4+5

2.000.000,00

33.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.709.425.120,00

479.797.000,00

138.300.000,00

2.327.522.120,00

133.800.000,00

120.997.000,00

0,00

254.797.000,00

32.400.000,00

0,00

0,00

32.400.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

101.400.000,00

0,00

0,00

101.400.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02


1.20 . 1.20.22 . 01 . 08


1.20 . 1.20.22 . 01 . 10


0,00

30.997.000,00

0,00

30.997.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 21


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

12.500.000,00

74.000.000,00

138.300.000,00

224.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02


1.20 . 1.20.22 . 02 . 07


2.500.000,00

0,00

63.300.000,00

65.800.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09


2.500.000,00

0,00

47.500.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.500.000,00

0,00

27.500.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22


2.500.000,00

37.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 26


2.500.000,00

30.500.000,00

0,00

33.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

26.500.000,00

58.700.000,00

0,00

85.200.000,00

24.000.000,00

31.200.000,00

0,00

55.200.000,00

2.500.000,00

27.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 03


1.20 . 1.20.22 . 03 . 08


1.20 . 1.20.22 . 03 . 12


1.20 . 1.20.22 . 06


1.20 . 1.20.22 . 06 . 05

Penyusunan Renja

900.000,00

4.100.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

900.000,00

4.100.000,00

0,00

5.000.000,00

12.100.000,00

187.900.000,00

0,00

200.000.000,00

6.000.000,00

64.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30


1.20 . 1.20.22 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02


1.20 . 1.20.22 . 30 . 03


2.500.000,00

27.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04


3.600.000,00

16.400.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 06


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.250.809.920,00

0,00

0,00

1.250.809.920,00

1.250.809.920,00

0,00

0,00

1.250.809.920,00

1.20 . 1.20.22 . 31 1.20 . 1.20.22 . 31 . 01 1.20 . 1.20.22 . 44 1.20 . 1.20.22 . 44 . 01 1.20 . 1.20.22 . 46 1.20 . 1.20.22 . 46 . 01



Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina


271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00 Halaman 108

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.22 . 46 . 02 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

JENIS BELANJA


Persami dan Jambore Ranting Kecamatan Medan Tembung


1.20 . 1.20.23 . 01 . 01


1.20 . 1.20.23 . 01 . 02


1.20 . 1.20.23 . 01 . 08


1.20 . 1.20.23 . 01 . 10


1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

3.087.176.400,00

1.211.610.400,00

664.498.000,00

4.963.284.800,00

383.300.000,00

352.750.400,00

9.500.000,00

745.550.400,00

74.160.000,00

0,00

0,00

74.160.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

197.760.000,00

0,00

0,00

197.760.000,00

2.500.000,00

87.500.000,00

0,00

90.000.000,00


2.500.000,00

50.250.400,00

0,00

52.750.400,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12


2.500.000,00

47.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15


2.500.000,00

0,00

9.500.000,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19


98.880.000,00

0,00

0,00

98.880.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 21


2.500.000,00

47.500.000,00

0,00

50.000.000,00

15.002.000,00

178.500.000,00

627.498.000,00

821.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02


1.20 . 1.20.23 . 02 . 07


3.000.000,00

0,00

237.000.000,00

240.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09


2.502.000,00

0,00

147.498.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

3.000.000,00

0,00

147.000.000,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 11


4.000.000,00

0,00

96.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22


2.500.000,00

97.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28


0,00

81.000.000,00

0,00

81.000.000,00

20.680.000,00

421.860.000,00

0,00

442.540.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03


1.20 . 1.20.23 . 03 . 02


2.675.000,00

177.325.000,00

0,00

180.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 05


2.505.000,00

190.035.000,00

0,00

192.540.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 08


15.500.000,00

54.500.000,00

0,00

70.000.000,00

4.500.000,00

9.000.000,00

27.500.000,00

41.000.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06


1.20 . 1.20.23 . 06 . 01


1.000.000,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 05

Penyusunan Renja

1.000.000,00

4.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 09

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.500.000,00

0,00

27.500.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30


50.500.000,00

229.500.000,00

0,00

280.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

16.500.000,00

83.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02


14.000.000,00

26.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03


3.500.000,00

36.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04


5.500.000,00

14.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 06


5.000.000,00

45.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 23

Penyelengaraan PORWIL

6.000.000,00

24.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.583.194.400,00

0,00

0,00

2.583.194.400,00

2.583.194.400,00

0,00

0,00

2.583.194.400,00

1.20 . 1.20.23 . 31 1.20 . 1.20.23 . 31 . 01



Halaman 109

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

3.613.709.560,00

604.895.480,00

71.570.000,00

4.290.175.040,00

123.900.000,00

137.745.480,00

0,00

261.645.480,00

35.400.000,00

0,00

0,00

35.400.000,00

0,00

78.560.000,00

0,00

78.560.000,00

88.500.000,00

0,00

0,00

88.500.000,00

1 1.20 . 1.20.23 . 46 1.20 . 1.20.23 . 46 . 07 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

JENIS BELANJA


Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Koordinasi dan Pembinaan Kepramukaan Kecamatan Medan Perjuangan


JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01


1.20 . 1.20.24 . 01 . 02


1.20 . 1.20.24 . 01 . 08


1.20 . 1.20.24 . 01 . 10


0,00

28.615.000,00

0,00

28.615.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11


0,00

20.570.480,00

0,00

20.570.480,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 21


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.455.000,00

179.000.000,00

71.570.000,00

253.025.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02


1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.455.000,00

0,00

49.020.000,00

51.475.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22


0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 28


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 55

Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik

0,00

0,00

22.550.000,00

22.550.000,00

2.000.000,00

38.500.000,00

0,00

40.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 1.20 . 1.20.24 . 06



2.000.000,00

38.500.000,00

0,00

40.500.000,00

1.700.000,00

10.300.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01


850.000,00

5.150.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 05

Penyusunan Renja

850.000,00

5.150.000,00

0,00

6.000.000,00

3.140.000,00

204.350.000,00

0,00

207.490.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30


1.20 . 1.20.24 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

3.140.000,00

72.350.000,00

0,00

75.490.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03


0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 06


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 31 1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 1.20 . 1.20.24 . 46

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan

3.480.514.560,00

0,00

0,00

3.480.514.560,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

3.480.514.560,00

0,00

0,00

3.480.514.560,00


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 46 . 01


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 46 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

3.278.284.160,00

1.037.897.840,00

331.000.000,00

4.647.182.000,00

1.20 . 1.20.25

Kecamatan Medan Barat


Halaman 110

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.25 . 01

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

321.600.000,00

308.997.840,00

25.000.000,00

655.597.840,00

21.600.000,00

0,00

0,00

21.600.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

184.800.000,00

0,00

0,00

184.800.000,00


0,00

84.997.840,00

0,00

84.997.840,00


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15


0,00

5.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 19


64.800.000,00

0,00

0,00

64.800.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 27


50.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

0,00

154.000.000,00

306.000.000,00

460.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01


1.20 . 1.20.25 . 01 . 02


1.20 . 1.20.25 . 01 . 08


1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

1.20 . 1.20.25 . 02


1.20 . 1.20.25 . 02 . 07


0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 09


0,00

14.000.000,00

116.000.000,00

130.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 19

Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22


0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 28


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03


0,00

169.900.000,00

0,00

169.900.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 04

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

36.900.000,00

0,00

36.900.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 05


0,00

98.000.000,00

0,00

98.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 08


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06


1.20 . 1.20.25 . 06 . 01


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 05

Penyusunan Renja

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

4.000.000,00

96.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 29


1.20 . 1.20.25 . 29 . 06

Pembinaan Administrasi dan Peningkatan Kinerja Pegawai

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 29 . 07

Pengembangan Potensi dan Kreatifitas Pegawai

2.000.000,00

28.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 29 . 66

Pembinaan Mental Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


12.000.000,00

233.000.000,00

0,00

245.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 1.20 . 1.20.25 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

4.000.000,00

66.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02


2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03


2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04


1.500.000,00

23.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 06


1.500.000,00

78.500.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 25

Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Keagamaan

1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00


Halaman 111

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.25 . 31 1.20 . 1.20.25 . 31 . 01 1.20 . 1.20.25 . 44 1.20 . 1.20.25 . 44 . 01 1.20 . 1.20.25 . 46 1.20 . 1.20.25 . 46 . 02 1.20 . 1.20.25 . 47 1.20 . 1.20.25 . 47 . 01 1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01

JENIS BELANJA




Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Persami dan Jambore Ranting

Program Pembinaan Pramuka Kecamatan Pembinaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Tuntungan


JUMLAH 6=3+4+5

2.664.768.960,00

0,00

0,00

2.664.768.960,00

2.664.768.960,00

0,00

0,00

2.664.768.960,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.000.000,00

19.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2.537.119.840,00

1.295.637.400,00

194.000.000,00

4.026.757.240,00

108.766.080,00

197.237.400,00

0,00

306.003.480,00

54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01


1.20 . 1.20.26 . 01 . 02


1.20 . 1.20.26 . 01 . 08


1.20 . 1.20.26 . 01 . 10


0,00

47.237.400,00

0,00

47.237.400,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 21


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

8.000.000,00

103.000.000,00

194.000.000,00

305.000.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02


1.20 . 1.20.26 . 02 . 07


2.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09


2.000.000,00

0,00

48.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.000.000,00

0,00

98.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22


2.000.000,00

48.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 26


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 28


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

2.000.000,00

99.750.000,00

0,00

101.750.000,00

2.000.000,00

99.750.000,00

0,00

101.750.000,00

2.500.000,00

22.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

500.000,00

4.500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 03 1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 1.20 . 1.20.26 . 06



1.20 . 1.20.26 . 06 . 01


1.20 . 1.20.26 . 06 . 04


1.20 . 1.20.26 . 06 . 05

Penyusunan Renja

1.20 . 1.20.26 . 29 1.20 . 1.20.26 . 29 . 66 1.20 . 1.20.26 . 30


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

Pembinaan Mental Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00


18.000.000,00

692.150.000,00

0,00

710.150.000,00


Halaman 112

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

7.000.000,00

323.000.000,00

0,00

330.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02


4.000.000,00

33.000.000,00

0,00

37.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03


2.000.000,00

47.150.000,00

0,00

49.150.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 08

Pelaksanaan Safari Ramadhan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 09

Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 10

Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 11

Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 12

Pelaksanaan Peraayaan Hari Olahraga Nasional

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 13


5.000.000,00

45.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 20


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 73

Penggelaran Festival Koor Gereja se Kota Medan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.039.364.000,00

86.000.000,00

0,00

2.125.364.000,00

2.039.364.000,00

0,00

0,00

2.039.364.000,00

1.20 . 1.20.26 . 31


1.20 . 1.20.26 . 31 . 01


1.20 . 1.20.26 . 31 . 04

Penyediaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan/Kelurahan

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 31 . 05

Pelaksanaan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan/Kelurahan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah

5.000.000,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Penyediaan Bibit Pohon serta Pemeliharaannya

5.000.000,00

25.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 32 1.20 . 1.20.26 . 32 . 01 1.20 . 1.20.26 . 44


1.20 . 1.20.26 . 44 . 01


1.20 . 1.20.26 . 44 . 04

Penyediaan Jasa Mobil Patroli Kebersihan

1.20 . 1.20.26 . 46


353.489.760,00

0,00

0,00

353.489.760,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

81.574.560,00

0,00

0,00

81.574.560,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 46 . 01


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 46 . 02


0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

2.255.554.640,00

544.725.040,00

234.876.320,00

3.035.156.000,00

246.223.680,00

150.775.040,00

0,00

396.998.720,00

108.766.080,00

0,00

0,00

108.766.080,00

0,00

59.600.000,00

0,00

59.600.000,00

135.957.600,00

0,00

0,00

135.957.600,00

1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01

Kecamatan Medan Selayang


1.20 . 1.20.27 . 01 . 01


1.20 . 1.20.27 . 01 . 02


1.20 . 1.20.27 . 01 . 08


1.20 . 1.20.27 . 01 . 10


1.500.000,00

35.000.000,00

0,00

36.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12


0,00

25.175.040,00

0,00

25.175.040,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 21


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

7.500.000,00

68.500.000,00

234.876.320,00

310.876.320,00

1.20 . 1.20.27 . 02



Halaman 113

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07


1.500.000,00

0,00

78.500.000,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 09


3.000.000,00

0,00

112.876.320,00

115.876.320,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.500.000,00

0,00

43.500.000,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22


1.500.000,00

38.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 26


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 28


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.500.000,00

81.000.000,00

0,00

82.500.000,00

1.500.000,00

81.000.000,00

0,00

82.500.000,00

0,00

57.600.000,00

0,00

57.600.000,00

0,00

57.600.000,00

0,00

57.600.000,00

7.150.000,00

13.050.000,00

0,00

20.200.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 1.20 . 1.20.27 . 05 1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 1.20 . 1.20.27 . 06


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan


1.20 . 1.20.27 . 06 . 01


2.050.000,00

2.950.000,00

0,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 05

Penyusunan Renja

3.050.000,00

2.150.000,00

0,00

5.200.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 29

Pemutahiran Renstra

2.050.000,00

7.950.000,00

0,00

10.000.000,00

8.200.000,00

143.800.000,00

0,00

152.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30


1.20 . 1.20.27 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

2.050.000,00

54.950.000,00

0,00

57.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02


2.050.000,00

22.950.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03


2.050.000,00

17.950.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 06


2.050.000,00

47.950.000,00

0,00

50.000.000,00

1.713.065.760,00

0,00

0,00

1.713.065.760,00

1.713.065.760,00

0,00

0,00

1.713.065.760,00

271.915.200,00

30.000.000,00

0,00

301.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.468.836.800,00

1.051.563.720,00

65.000.000,00

3.585.400.520,00

299.106.720,00

360.613.720,00

0,00

659.720.440,00

27.191.520,00

0,00

0,00

27.191.520,00

0,00

261.413.720,00

0,00

261.413.720,00

1.20 . 1.20.27 . 31 1.20 . 1.20.27 . 31 . 01 1.20 . 1.20.27 . 44



1.20 . 1.20.27 . 44 . 01


1.20 . 1.20.27 . 44 . 02


1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01



1.20 . 1.20.28 . 01 . 01


1.20 . 1.20.28 . 01 . 02


1.20 . 1.20.28 . 01 . 08


271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12


0,00

35.700.000,00

0,00

35.700.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 21


0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

4.800.000,00

216.750.000,00

65.000.000,00

286.550.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02



Halaman 114

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.28 . 02 . 07


1.20 . 1.20.28 . 02 . 09


1.20 . 1.20.28 . 02 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

1.800.000,00

0,00

10.000.000,00

11.800.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Pengadaan mebeleur

1.500.000,00

0,00

35.000.000,00

36.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22


1.500.000,00

198.750.000,00

0,00

200.250.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 28


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.500.000,00

91.000.000,00

0,00

92.500.000,00

1.500.000,00

91.000.000,00

0,00

92.500.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

6.500.000,00

18.500.000,00

0,00

25.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 1.20 . 1.20.28 . 05 1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 1.20 . 1.20.28 . 06


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan


1.20 . 1.20.28 . 06 . 01


2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 05

Penyusunan Renja

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 09

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

8.800.000,00

246.700.000,00

0,00

255.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30


1.20 . 1.20.28 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

1.400.000,00

78.600.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02


1.500.000,00

18.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03


1.500.000,00

34.000.000,00

0,00

35.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 06


1.400.000,00

68.600.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 13


1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 67

Pelatihan Bilal Jenazah

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 95

Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 101

Penyelenggaraan Perayaan HUT Kecamatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.876.214.880,00

0,00

0,00

1.876.214.880,00

1.876.214.880,00

0,00

0,00

1.876.214.880,00

271.915.200,00

16.000.000,00

0,00

287.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 31 1.20 . 1.20.28 . 31 . 01 1.20 . 1.20.28 . 44



1.20 . 1.20.28 . 44 . 01


1.20 . 1.20.28 . 44 . 02


1.20 . 1.20.28 . 46 1.20 . 1.20.28 . 46 . 03 1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01

Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Kecamatan Medan Johor


1.20 . 1.20.29 . 01 . 01


1.20 . 1.20.29 . 01 . 02


1.20 . 1.20.29 . 01 . 08


1.20 . 1.20.29 . 01 . 10



0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.286.513.120,00

659.761.271,00

268.620.409,00

3.214.894.800,00

84.000.000,00

213.822.231,00

0,00

297.822.231,00

33.600.000,00

0,00

0,00

33.600.000,00

0,00

111.600.000,00

0,00

111.600.000,00

33.600.000,00

0,00

0,00

33.600.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00 Halaman 115

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11


0,00

27.222.231,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19


16.800.000,00

0,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 21


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


27.222.231,00

0,00

78.000.000,00

268.620.409,00

346.620.409,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 07


0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 09


0,00

0,00

79.253.573,00

79.253.573,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

69.366.836,00

69.366.836,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22


0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 26


0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 28


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 31

Renovasi Interior Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

142.939.040,00

0,00

142.939.040,00

1.20 . 1.20.29 . 02

1.20 . 1.20.29 . 03


1.20 . 1.20.29 . 03 . 02


0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 05


0,00

54.939.040,00

0,00

54.939.040,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06


1.20 . 1.20.29 . 06 . 01


0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 05

Penyusunan Renja

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30


1.20 . 1.20.29 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 06


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 14


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.202.513.120,00

0,00

0,00

2.202.513.120,00

1.20 . 1.20.29 . 31 1.20 . 1.20.29 . 31 . 01 1.20 . 1.20.29 . 46


2.202.513.120,00

0,00

0,00

2.202.513.120,00


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 46 . 01


0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 46 . 02


0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

2.006.439.600,00

560.405.000,00

371.493.160,00

2.938.337.760,00

173.979.280,00

140.055.000,00

0,00

314.034.280,00

24.497.040,00

0,00

0,00

24.497.040,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

73.491.120,00

0,00

0,00

73.491.120,00

1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02


1.20 . 1.20.30 . 01 . 08



Halaman 116

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10


2.500.000,00

37.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11


0,00

10.055.000,00

0,00

10.055.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19


73.491.120,00

0,00

0,00

73.491.120,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 21


0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00 485.463.160,00

1.20 . 1.20.30 . 02


22.970.000,00

91.000.000,00

371.493.160,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 07


4.370.000,00

0,00

54.760.000,00

59.130.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 09


9.600.000,00

0,00

217.242.660,00

226.842.660,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

5.000.000,00

0,00

99.490.500,00

104.490.500,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22


4.000.000,00

71.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 26


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 28


0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

6.450.000,00

122.750.000,00

0,00

129.200.000,00

1.20 . 1.20.30 . 03


1.20 . 1.20.30 . 03 . 02


3.250.000,00

30.750.000,00

0,00

34.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 03 . 05


3.200.000,00

62.000.000,00

0,00

65.200.000,00

1.20 . 1.20.30 . 03 . 08


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

3.900.000,00

6.100.000,00

0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06


1.20 . 1.20.30 . 06 . 05

Penyusunan Renja

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

2.400.000,00

2.600.000,00

0,00

5.000.000,00

4.500.000,00

200.500.000,00

0,00

205.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30


1.20 . 1.20.30 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 06


2.500.000,00

57.500.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 07


2.000.000,00

13.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.794.640.320,00

0,00

0,00

1.794.640.320,00

1.20 . 1.20.30 . 31 1.20 . 1.20.30 . 31 . 01 1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Deli


1.794.640.320,00

0,00

0,00

1.794.640.320,00

3.334.166.320,00

566.383.680,00

150.300.000,00

4.050.850.000,00

171.191.520,00

145.600.000,00

0,00

316.791.520,00

24.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

87.600.000,00

0,00

87.600.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01


1.20 . 1.20.31 . 01 . 02


1.20 . 1.20.31 . 01 . 08


1.20 . 1.20.31 . 01 . 10


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11


0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00


Halaman 117

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 1.20 . 1.20.31 . 02

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

27.191.520,00

0,00

0,00

27.191.520,00

10.900.000,00

61.719.680,00

150.300.000,00

222.919.680,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07


2.100.000,00

0,00

33.900.000,00

36.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 09


2.300.000,00

0,00

54.700.000,00

57.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.300.000,00

0,00

61.700.000,00

64.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22


2.100.000,00

35.819.680,00

0,00

37.919.680,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 28


2.100.000,00

25.900.000,00

0,00

28.000.000,00

5.350.000,00

126.764.000,00

0,00

132.114.000,00

1.20 . 1.20.31 . 03


1.20 . 1.20.31 . 03 . 02


2.300.000,00

75.164.000,00

0,00

77.464.000,00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 05


3.050.000,00

51.600.000,00

0,00

54.650.000,00

5.200.000,00

6.800.000,00

0,00

12.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06


1.20 . 1.20.31 . 06 . 01


2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 05

Penyusunan Renja

3.200.000,00

3.800.000,00

0,00

7.000.000,00

14.500.000,00

225.500.000,00

0,00

240.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30


1.20 . 1.20.31 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

2.300.000,00

77.700.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02


2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03


2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 06


2.800.000,00

47.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07


2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 14


2.100.000,00

12.900.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 17

Pelayananan Keagamaan pada Masyarakat Tahun 2016

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.855.109.600,00

0,00

0,00

2.855.109.600,00

2.855.109.600,00

0,00

0,00

2.855.109.600,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

2.387.167.260,00

549.705.940,00

58.700.000,00

2.995.573.200,00

240.920.000,00

135.079.520,00

0,00

375.999.520,00

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

61.509.760,00

0,00

61.509.760,00

72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 31 1.20 . 1.20.31 . 31 . 01 1.20 . 1.20.31 . 44 1.20 . 1.20.31 . 44 . 01 1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01


Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan Kecamatan Medan Amplas


1.20 . 1.20.32 . 01 . 01


1.20 . 1.20.32 . 01 . 02


1.20 . 1.20.32 . 01 . 08


1.20 . 1.20.32 . 01 . 10


1.300.000,00

32.509.760,00

0,00

33.809.760,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11


1.300.000,00

22.700.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19


148.320.000,00

0,00

0,00

148.320.000,00


Halaman 118

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.32 . 01 . 21 1.20 . 1.20.32 . 02

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

8.360.000,00

0,00

8.360.000,00

2.300.000,00

103.976.540,00

58.700.000,00

164.976.540,00

1.300.000,00

0,00

58.700.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 09


1.20 . 1.20.32 . 02 . 22


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 26


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 28


1.20 . 1.20.32 . 02 . 101

Renovasi Interior Kantor

1.20 . 1.20.32 . 03


1.20 . 1.20.32 . 03 . 02


1.20 . 1.20.32 . 03 . 08


1.20 . 1.20.32 . 06


0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

1.000.000,00

40.976.540,00

0,00

41.976.540,00

17.300.220,00

110.249.880,00

0,00

127.550.100,00

1.300.220,00

83.249.880,00

0,00

84.550.100,00

16.000.000,00

27.000.000,00

0,00

43.000.000,00

5.600.000,00

4.400.000,00

0,00

10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01


2.800.000,00

2.200.000,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05

Penyusunan Renja

2.800.000,00

2.200.000,00

0,00

5.000.000,00

24.300.000,00

164.000.000,00

0,00

188.300.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30


1.20 . 1.20.32 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

7.500.000,00

48.000.000,00

0,00

55.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02


1.900.000,00

26.400.000,00

0,00

28.300.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03


1.400.000,00

15.350.000,00

0,00

16.750.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04


3.500.000,00

14.000.000,00

0,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 06


4.500.000,00

50.750.000,00

0,00

55.250.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 11

Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen

4.000.000,00

6.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 20


1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

2.094.747.040,00

9.000.000,00

0,00

2.103.747.040,00

2.093.747.040,00

0,00

0,00

2.093.747.040,00

1.000.000,00

9.000.000,00

0,00

10.000.000,00


2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Pelatihan Kepramukaan bagi Andalan Teritorial

2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.679.353.760,00

779.791.040,00

369.000.000,00

3.828.144.800,00

262.800.000,00

245.000.000,00

0,00

507.800.000,00

13.200.000,00

0,00

0,00

13.200.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

33.600.000,00

0,00

0,00

33.600.000,00

1.20 . 1.20.32 . 31


1.20 . 1.20.32 . 31 . 01


1.20 . 1.20.32 . 31 . 02

Kegiatan Bhakti Sosial

1.20 . 1.20.32 . 46 1.20 . 1.20.32 . 46 . 04 1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01

Kecamatan Medan Sunggal


1.20 . 1.20.33 . 01 . 01


1.20 . 1.20.33 . 01 . 02


1.20 . 1.20.33 . 01 . 08


1.20 . 1.20.33 . 01 . 10


0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 19


216.000.000,00

0,00

0,00

216.000.000,00


Halaman 119

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.20 . 1.20.33 . 01 . 21 1.20 . 1.20.33 . 02

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

153.831.040,00

369.000.000,00

522.831.040,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07


0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 09


0,00

0,00

174.000.000,00

174.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22


0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 26


0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 28


0,00

33.831.040,00

0,00

33.831.040,00

0,00

139.660.000,00

0,00

139.660.000,00

1.20 . 1.20.33 . 03


1.20 . 1.20.33 . 03 . 02


0,00

100.100.000,00

0,00

100.100.000,00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 08


0,00

39.560.000,00

0,00

39.560.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30


21.700.000,00

218.300.000,00

0,00

240.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01

Penyelenggaraan MTQ

5.700.000,00

64.300.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02


2.500.000,00

27.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03


4.000.000,00

31.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04


2.500.000,00

22.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 06


4.000.000,00

46.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 08

Pelaksanaan Safari Ramadhan

3.000.000,00

27.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00


2.392.853.760,00

0,00

0,00

2.392.853.760,00


2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.000.000,00

23.000.000,00

0,00

25.000.000,00

3.076.050.080,00

10.089.979.920,00

6.930.270.000,00

20.096.300.000,00

17.000.000,00

79.300.000,00

0,00

96.300.000,00

17.000.000,00

79.300.000,00

0,00

96.300.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

17.000.000,00

41.800.000,00

0,00

58.800.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

3.059.050.080,00

10.010.679.920,00

6.930.270.000,00

20.000.000.000,00

293.353.080,00

305.000.000,00

0,00

598.353.080,00

1.20 . 1.20.33 . 31 1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 1.20 . 1.20.33 . 46 1.20 . 1.20.33 . 46 . 03 1.21 1.21 . 1.20.03 1.21 . 1.20.03 . 21


Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 . 1.20.03 . 21 . 01

Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 . 1.20.03 . 21 . 02

Raskin Award 2016 Penilaian Penyaluran Raskin Tahun 2015

1.21 . 1.20.03 . 21 . 03 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01

Penyusunan dan Pencetakan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Raskin Kota Medan 2016 Badan Ketahanan Pangan


1.21 . 1.21.01 . 01 . 02


0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10


0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11


0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00


Halaman 120

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15


0,00

10.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19


293.353.080,00

0,00

0,00

293.353.080,00 716.520.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02


10.000.000,00

0,00

310.000.000,00

406.520.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 07


0,00

0,00

71.520.000,00

71.520.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 09


0,00

0,00

260.000.000,00

260.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24


0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 28


0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 42


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 49

Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

22.480.000,00

247.520.000,00

0,00

270.000.000,00 75.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 03


1.21 . 1.21.01 . 03 . 02


0,00

75.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 03 . 05


0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 03 . 08

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya

22.480.000,00

97.520.000,00

0,00

120.000.000,00

16.050.000,00

3.950.000,00

0,00

20.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 1.21 . 1.21.01 . 06 . 08 1.21 . 1.21.01 . 20

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP

Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan

16.050.000,00

3.950.000,00

0,00

20.000.000,00

2.727.167.000,00

9.144.209.920,00

6.523.750.000,00

18.395.126.920,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 03

Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan

38.750.000,00

126.050.000,00

0,00

164.800.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 08

Publikasi Ketahanan Pangan

32.000.000,00

218.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 13

Kampanye Promosi Ketahanan Pangan

24.600.000,00

275.400.000,00

0,00

300.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 15

Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan

87.275.000,00

287.725.000,00

0,00

375.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 16

Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan

73.800.000,00

426.200.000,00

0,00

500.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 22

Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan

51.500.000,00

73.500.000,00

0,00

125.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 24

Pembinaan dan Monitoring Pengutan Modal Usaha Kelompok

23.000.000,00

252.000.000,00

0,00

275.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 39

Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan

6.750.000,00

268.250.000,00

0,00

275.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 52

Fasilitasi Ketahanan Pangan

25.500.000,00

165.750.000,00

8.750.000,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 55

Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-36 Tahun 2016

20.300.000,00

354.700.000,00

0,00

375.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 59

Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan

17.927.000,00

132.073.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 61

Gerakan One Day No Rice

33.300.000,00

166.700.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 62

Pemantauan Informasi Harga, Distribusi dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis

88.000.000,00

72.000.000,00

0,00

160.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 63

Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan

35.000.000,00

255.000.000,00

0,00

290.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 64

Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

23.300.000,00

346.700.000,00

0,00

370.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 65

Pameran Pekan Raya Sumatera utara

16.640.000,00

133.360.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 67

Promosi Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal

77.680.000,00

172.320.000,00

0,00

250.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 69

Pembinaan Bumil/Busui Rumah Tangga Rawan Pangan

39.225.000,00

160.775.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 70

Pembinaan dan Penanganan Anak Balita Rumah Tangga Rawan Pangan

46.550.000,00

203.450.000,00

0,00

250.000.000,00


Halaman 121

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.21 . 1.21.01 . 20 . 71

JENIS BELANJA


1.21 . 1.21.01 . 20 . 75

Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan Keamanan Pangan Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan ( NBM )

1.21 . 1.21.01 . 20 . 78

Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan

216.700.000,00

58.300.000,00

JUMLAH 6=3+4+5 0,00

275.000.000,00

82.550.000,00

37.450.000,00

0,00

120.000.000,00

15.300.000,00

109.700.000,00

0,00

125.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 79

Sewa Gerai untuk Pemasaran Pangan Olahan

0,00

104.661.920,00

0,00

104.661.920,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 80

Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Home Industri Pangan Olahan

16.400.000,00

183.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 82

Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat

24.050.000,00

125.950.000,00

0,00

150.000.000,00

30.750.000,00

219.250.000,00

0,00

250.000.000,00

5.000.000,00

320.000.000,00

6.515.000.000,00

6.840.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 83

Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 20 . 88

Pengadaan Saaran/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Olahan

1.21 . 1.21.01 . 20 . 90

Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Rawan Pangan Pasca Bencana

59.600.000,00

340.400.000,00

0,00

400.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 91

Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan

59.600.000,00

340.400.000,00

0,00

400.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 93

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

87.600.000,00

162.400.000,00

0,00

250.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 96

Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA)

10.875.000,00

89.125.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 98

Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan

280.725.000,00

219.275.000,00

0,00

500.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 99

Car Free Day

39.160.000,00

135.840.000,00

0,00

175.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 100

Pengembangan Kelurahan GEMA Pangan

83.000.000,00

267.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 102

Identifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Di Kota Medan

76.650.000,00

23.350.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 103

Bimtek Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan

15.450.000,00

84.550.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 104

244.800.000,00

55.200.000,00

0,00

300.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 105

Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Jajanan Anak Sekolah Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman

12.010.000,00

187.990.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 106

Pemantauan Pola konsumsi Pangan Masyarakat

145.100.000,00

4.900.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 107

Pameran MTQ Tingkat Kota Medan

7.620.000,00

142.380.000,00

0,00

150.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 108

Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2016-2020

61.000.000,00

39.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 109

Pembinaan PTP2WKSS Dan HATINYA PKK

30.200.000,00

169.800.000,00

0,00

200.000.000,00 250.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 110

Pembinaan Dan Penanganan LANSIA Rumah Tangga Rawan Pangan

46.050.000,00

203.950.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 111

Penyusunan PETA Ketahanan Pangan Di Kota Medan

80.800.000,00

39.200.000,00

0,00

120.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 112

Pengembangan Kebun Sekolah Sebagai Pengenalan Diversifikasi Pangan

40.800.000,00

209.200.000,00

0,00

250.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 113

Peningkatan Asupan Pangan Untuk Anak Sekolah Dasar Kelurahan Rawan Pangan

28.050.000,00

171.950.000,00

0,00

200.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 114

Peningkatan Ketersediaan Akses Pangan Bagi Rumah Tangga Rawan Pangan

35.150.000,00

264.850.000,00

0,00

300.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 115

Pengurusan Akreditasi Laboratorium

5.650.000,00

199.350.000,00

0,00

205.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 116

Sosialisasi Pengenalan Laboratorium Mutu Dan Keamanan Pangan

6.600.000,00

293.400.000,00

0,00

300.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 117

Identifikasi Keamanan Pangan Jajanan Di Kota Medan

95.280.000,00

4.720.000,00

0,00

100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 20 . 118

Pembinaan Jajanan Anak Sekolah Di Lingkungan Sekolah Dasar

23.550.000,00

247.115.000,00

0,00

270.665.000,00

1.509.225.000,00

8.695.495.000,00

110.000.000,00

10.314.720.000,00

386.720.000,00

1.003.280.000,00

0,00

1.390.000.000,00

73.820.000,00

666.180.000,00

0,00

740.000.000,00

1.22 1.22 . 1.20.03 1.22 . 1.20.03 . 15

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.20.03 . 15 . 16

Orientasi Tugas Pengurus Pokja I dan IV PKK Kelurahan

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 15 . 17

Orientasi Tugas Pengurus Pokja II dan III PKK Kelurahan

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00


Halaman 122

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.20.03 . 16 1.22 . 1.20.03 . 16 . 14 1.22 . 1.20.03 . 17 1.22 . 1.20.03 . 17 . 28 1.22 . 1.20.31 1.22 . 1.20.31 . 17

JENIS BELANJA


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Penyuluhan Wira Usaha Kepada Kelompok UP2K PKK Kelurahan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Koordinasi Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Kecamatan Medan Deli

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

JUMLAH 6=3+4+5

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

36.910.000,00

333.090.000,00

0,00

370.000.000,00

275.990.000,00

4.010.000,00

0,00

280.000.000,00

275.990.000,00

4.010.000,00

0,00

280.000.000,00

6.300.000,00

52.420.000,00

0,00

58.720.000,00

6.300.000,00

52.420.000,00

0,00

58.720.000,00

1.22 . 1.20.31 . 17 . 07

Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

2.100.000,00

16.620.000,00

0,00

18.720.000,00

1.22 . 1.20.31 . 17 . 22

Pembinaan dan Evaluasi LPM Kelurahan

2.100.000,00

7.900.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.31 . 17 . 24

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong

2.100.000,00

27.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.116.205.000,00

7.639.795.000,00

110.000.000,00

8.866.000.000,00

1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat


149.000.000,00

301.000.000,00

0,00

450.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18


0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19


149.000.000,00

0,00

0,00

149.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20

Penyediaan Alat Kebersihan

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.000.000,00

130.000.000,00

19.000.000,00

150.000.000,00 10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02


1.22 . 1.22.01 . 02 . 07


1.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09


0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03


5.500.000,00

104.500.000,00

0,00

110.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 02


1.500.000,00

38.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 04

Pengadaan pakaian KORPRI

1.500.000,00

33.500.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 07

Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Perlengkapannya

2.500.000,00

32.500.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06


1.22 . 1.22.01 . 06 . 01


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

42.400.000,00

1.282.600.000,00

0,00

1.325.000.000,00

11.600.000,00

263.400.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna) Bagi Kelompok Wartekdes Kelurahan se-Kota Medan Monitoring dan Evaluasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Wartekdes Kelurahan se-Kota Medan


Halaman 123

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

11.900.000,00

63.100.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Pembinaan Posyantekdes sebagai Pilot Project dalam Mengikuti Lomba Posyantekdes Tingkat Nasional Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Pekan Raya Sumatera Utara

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada MTQ Kota Medan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 18

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Hari Pangan Sedunia

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Ramadhan Fair

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20

Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Berbahan Baku Tebu Bagi Kelompok UMKM Unggulan Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Berbahan Baku Kelapa Bagi Kelompok Posyantek

11.200.000,00

163.800.000,00

0,00

175.000.000,00

7.700.000,00

192.300.000,00

0,00

200.000.000,00

19.600.000,00

505.400.000,00

0,00

525.000.000,00 150.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 1.22 . 1.22.01 . 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

Orientasi Pengurus Kelompok UE-SP Kelurahan se-Kota Medan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

Pembinaan Kelompok UMKM sebagai Pilot Project yang Merupakan UMKM Unggulan

2.000.000,00

148.000.000,00

0,00

11.600.000,00

63.400.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

75.000.000,00

Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan dalam Pengembangan Inovasi TTG

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

Pembinaan LPM Kelurahan dalam Pengembangan Inovasi TTG

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

Pelatihan TTG bagi Kader PKK Se-Kota Medan

2.000.000,00

98.000.000,00

0,00

100.000.000,00

265.295.000,00

1.540.205.000,00

16.000.000,00

1.821.500.000,00

11.500.000,00

108.500.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00 100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Pembinaan Persiapan Perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi Sumatera Utara

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Temu Karya Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

Orientasi Pengurus Karang Taruna Kelurahan

13.000.000,00

87.000.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12


12.500.000,00

77.500.000,00

0,00

90.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

21.400.000,00

88.600.000,00

0,00

110.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

Orientasi LPM Kelurahan

15.465.000,00

84.535.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 19

Pendataan dan Pengisian Formulir Profil Kelurahan

76.900.000,00

207.100.000,00

16.000.000,00

300.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 24

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong

13.000.000,00

107.000.000,00

0,00

120.000.000,00

Pembinaan Persiapan Penilaian Perlombaan Kelurahan pada Program BBGRM Tingkat Provinsi dan Nasional Pemberian Penghargaan Guna Mendorong Partisipasi Masyarakat yang mendukung Pembangunan di Kota Medan Kunjungan kerja dan bantuan kelengkapan sekretariat DPD LPM Tingkat Kota, DPC LPM Kecamatan Pembinaan dan Penilaian Karang Taruna dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Karang Taruna Prestasi Terbaik Kota Medan Musyawarah Daerah ke- III Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Medan Binaan LPM Percontohan Pada 3 Kelurahan

21.500.000,00

98.500.000,00

0,00

120.000.000,00

15.865.000,00

34.135.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

27.000.000,00

250.500.000,00

0,00

277.500.000,00

15.800.000,00

108.200.000,00

0,00

124.000.000,00

21.365.000,00

38.635.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 25 1.22 . 1.22.01 . 17 . 26 1.22 . 1.22.01 . 17 . 29 1.22 . 1.22.01 . 17 . 30 1.22 . 1.22.01 . 17 . 31 1.22 . 1.22.01 . 17 . 32 1.22 . 1.22.01 . 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

574.010.000,00

3.160.250.000,00

60.000.000,00

3.794.260.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Pembinaan di Kelurahan di PT. P2W-KSS

16.500.000,00

158.500.000,00

0,00

175.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

Monitoring dan Evaluasi Bagi Kelompok Warga Binaan PT. P2WKSS di Kelurahan

19.000.000,00

81.000.000,00

0,00

100.000.000,00


Halaman 124

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

16.000.000,00

84.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1 1.22 . 1.22.01 . 19 . 04

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 19 . 06

Pembinaan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Pelaksana Terbaik PKK dalam Rangka HKG PKK Tingkat Kota Medan Pembuatan Papan Data Umum, Pokja I s/d Pokja IV, Program Kerja serta Bagan Anggota TP. PKK Kota Medan Pameran Kegiatan Ramadhan Fair Tahun 2016

20.000.000,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 07

Penyuluhan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (PA2K)

4.000.000,00

36.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 08

Pelatihan Keterampilan Membatik

9.000.000,00

31.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 09

Penyuluhan tentang Pembentukan Koperasi

8.000.000,00

17.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 10

12.000.000,00

28.000.000,00

0,00

40.000.000,00

8.000.000,00

22.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 13

Pembinaan dan pemberian bantuan pengadaan bahan perlombaan B2SA, masak serba ikan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Orientasi pola hidup bersih dan sehat bagi anggota pokja IV PKK di Kecamatan dan Kelurahan Pameran Kegiatan MTQ Tingkat Kota Medan.

10.000.000,00

80.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 14

Sosialisasi UP2K PKK.

12.000.000,00

38.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 15

Sosialisasi Pendidikan Menengah Universal (PMU).

10.000.000,00

20.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 16

Pelatihan Kelompok UP2K PKK.

12.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 17

Pameran Kegiatan PRSU.

3.000.000,00

32.000.000,00

0,00

35.000.000,00

255.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 19

Pelaksanaan Pengajian, Ceramah Agama di Bulan Suci Ramadhan dan Pengajian Bulanan PKK Kota Medan. Pelatihan LP3 PKK Kota Medan.

45.000.000,00 9.000.000,00

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 20

Pelatihan TPK3 PKK Kota Medan.

15.750.000,00

59.250.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 21

Operasional Kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota Medan

217.760.000,00

224.000.000,00

60.000.000,00

501.760.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 23

Pembinaan Gerakan Perempuan Tebar, Tanam dan Pelihara Pohon

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 24

Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular Yang Berbasis Lingkungan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 25

Jambore Kader PKK Tingkat Nasional

1.22 . 1.22.01 . 19 . 26 1.22 . 1.22.01 . 19 . 27

1.22 . 1.22.01 . 19 . 05

1.22 . 1.22.01 . 19 . 12

1.22 . 1.22.01 . 19 . 18

0,00

30.000.000,00

0,00

8.500.000,00

16.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Exclusive

8.000.000,00

32.000.000,00

0,00

40.000.000,00

Pembinaan Kelompok PHBS dan LBS

4.500.000,00

19.500.000,00

0,00

24.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 28

Pembinaan Posyandu Berintegrasi dengan BKB dan PAUD

9.000.000,00

41.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 29

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 30

Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kelurahan Guna Mengikuti Perlombaan TP. PKK Kota Medan Peringatan HKG PKK Kota Medan

12.000.000,00

88.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 31

Pemasyarakatan Hari Cuci Tangan Pakai sabun

10.000.000,00

42.500.000,00

0,00

52.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 32

Pelatihan Jahit Menjahit, Pembuatan Souvenir dan Pelatihan 10 Program Pokok PKK

6.000.000,00

64.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 33

Pengadaan Baju Seragam dan Baju Anggota TP. PKK Kota Medan

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 34

Pelatihan PKBN Bagi Kader PKK

8.000.000,00

22.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 35

Penyuluhan PKDRT dan Traficking Bagi Kader PKK

15.000.000,00

35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 36

Penyuluhan Tentang Narkoba

15.000.000,00

30.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 37

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 38

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Konsultasi ke PKK Pusat dan RAKERNAS PKK Sosialisasi Program B2SA

8.500.000,00

16.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 39

Pembinaan Penyuluhan Kelurahan Percontohan HATINYA PKK

4.500.000,00

20.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 40

Rapat Konsultasi TP. PKK Kota Medan Tahun 2016

18.000.000,00

82.000.000,00

0,00

100.000.000,00


Halaman 125

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 19 . 41

Kunjungan Kerja TP. PKK Kota Medan ke Daerah Yang Telah Berhasil

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 42

Jambore Kader PKK Tingkat Kota Medan

0,00

325.000.000,00

0,00

325.000.000,00

Program pembinaan anak dan remaja

1.22 . 1.22.01 . 20

20.400.000,00

279.600.000,00

0,00

300.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 04

Pembinaan Adat dan Seni Budaya Masyarakat di Kota Medan

10.000.000,00

140.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 05

Penguatan Kelembagaan Adat dan Tradisi/Budaya Masyarakat

10.400.000,00

139.600.000,00

0,00

150.000.000,00

39.000.000,00

316.240.000,00

15.000.000,00

370.240.000,00

14.000.000,00

41.000.000,00

0,00

55.000.000,00

20.000.000,00

90.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

50.240.000,00

15.000.000,00

65.240.000,00

1.243.255.200,00

2.159.614.800,00

504.700.000,00

3.907.570.000,00

116.000.000,00

248.500.000,00

93.000.000,00

457.500.000,00

116.000.000,00

248.500.000,00

93.000.000,00

457.500.000,00

27.500.000,00

32.500.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 24 1.22 . 1.22.01 . 24 . 06

Program Dharma Wanita Persatuan Kota Medan

1.22 . 1.22.01 . 24 . 07

Pembinaan dan Pelatihan Kualitas Pengurus dan Anggota melalui Program Pelatihan Total Image (Pengembangan Kepribadian) Kursus Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Rumah Tangga

1.22 . 1.22.01 . 24 . 08

Kunjungan Study Banding Dharma Wanita Persatuan Kota Medan

1.22 . 1.22.01 . 24 . 10

Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Medan

1.22 . 1.22.01 . 24 . 11

Operasional Dharma Wanita Persatuan Kota Medan

1.24 1.24 . 1.20.03 1.24 . 1.20.03 . 15

Kearsipan Sekretariat Daerah

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.24 . 1.20.03 . 15 . 09

Penataan Arsip

1.24 . 1.20.03 . 15 . 10

Pemeliharaan Data Kearsipan

1.24 . 1.20.03 . 15 . 14

Pemusnahan Arsip

64.000.000,00

58.500.000,00

0,00

122.500.000,00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 15

Digitalisasi Arsip

24.500.000,00

77.500.000,00

93.000.000,00

195.000.000,00

55.650.000,00

119.400.000,00

17.000.000,00

192.050.000,00

55.650.000,00

119.400.000,00

17.000.000,00

192.050.000,00

55.650.000,00

119.400.000,00

17.000.000,00

192.050.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.071.605.200,00

1.761.714.800,00

394.700.000,00

3.228.020.000,00

0,00

428.574.560,00

0,00

428.574.560,00 112.000.000,00

1.24 . 1.20.08 1.24 . 1.20.08 . 16 1.24 . 1.20.08 . 16 . 09 1.24 . 1.20.25 1.24 . 1.20.25 . 16 1.24 . 1.20.25 . 16 . 02 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01

Badan Kepegawaian Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip kepegawaian Kecamatan Medan Barat

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kantor Arsip


1.24 . 1.24.01 . 01 . 02


0,00

112.000.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08


0,00

81.574.560,00

0,00

81.574.560,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 12


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

7.950.000,00

349.975.440,00

394.700.000,00

752.625.440,00

2.650.000,00

0,00

177.350.000,00

180.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Halaman 126

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.650.000,00

0,00

217.350.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24


0,00

37.625.440,00

0,00

220.000.000,00 37.625.440,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 28


0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 42


2.650.000,00

182.350.000,00

0,00

185.000.000,00


0,00

44.800.000,00

0,00

44.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 02


0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 03


0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

16.400.000,00

273.708.400,00

0,00

290.108.400,00

1.24 . 1.24.01 . 03

1.24 . 1.24.01 . 05


1.24 . 1.24.01 . 05 . 01


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 04

Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan

0,00

105.108.400,00

0,00

105.108.400,00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 05

Sosialisasi Kearsipan

16.400.000,00

68.600.000,00

0,00

85.000.000,00

13.200.000,00

6.800.000,00

0,00

20.000.000,00 10.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 06


1.24 . 1.24.01 . 06 . 05

Penyusunan Renja

6.900.000,00

3.100.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP

6.300.000,00

3.700.000,00

0,00

10.000.000,00

89.460.000,00

35.540.000,00

0,00

125.000.000,00

89.460.000,00

35.540.000,00

0,00

125.000.000,00

797.395.200,00

199.516.400,00

0,00

996.911.600,00

1.24 . 1.24.01 . 15 1.24 . 1.24.01 . 15 . 13 1.24 . 1.24.01 . 16

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Penyusutan Arsip Inaktif

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

Pengumpulan Data

449.880.000,00

120.000,00

0,00

450.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 06

Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah secara Digital

271.915.200,00

0,00

0,00

271.915.200,00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

Penilaian dan Akuisisi Arsip

75.600.000,00

39.396.400,00

0,00

114.996.400,00

73.800.000,00

196.200.000,00

0,00

270.000.000,00

73.800.000,00

46.200.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

73.400.000,00

226.600.000,00

0,00

300.000.000,00 150.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1.24 . 1.24.01 . 17 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

1.24 . 1.24.01 . 17 . 04

Pemeliharaan Jaringan Informasi Kearsipan

1.24 . 1.24.01 . 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.24 . 1.24.01 . 18 . 04

Pembinaan/Penyuluhan Kearsipan

26.200.000,00

123.800.000,00

0,00

1.24 . 1.24.01 . 18 . 05

Lomba Pengelolaan dan Penataan Kearsipan

47.200.000,00

102.800.000,00

0,00

150.000.000,00

Komunikasi dan Informatika

3.151.048.800,00

22.880.432.500,00

3.322.338.700,00

29.353.820.000,00

Badan Penanaman Modal

17.550.000,00

282.450.000,00

0,00

300.000.000,00

17.550.000,00

282.450.000,00

0,00

300.000.000,00

17.550.000,00

282.450.000,00

0,00

300.000.000,00

2.350.000,00

0,00

87.650.000,00

90.000.000,00

2.350.000,00

0,00

87.650.000,00

90.000.000,00

2.350.000,00

0,00

87.650.000,00

90.000.000,00

1.25 1.25 . 1.16.01 1.25 . 1.16.01 . 18 1.25 . 1.16.01 . 18 . 05 1.25 . 1.19.02 1.25 . 1.19.02 . 15 1.25 . 1.19.02 . 15 . 04

Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi) Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi


Halaman 127

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 18

JENIS BELANJA


Sekretariat Daerah

Program kerjasama informasi dengan mas media

JUMLAH 6=3+4+5

30.000.000,00

3.893.000.000,00

0,00

3.923.000.000,00

0,00

3.873.000.000,00

0,00

3.873.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 04

Penyebarluasan informasi melalui media cetak

0,00

3.000.000.000,00

0,00

3.000.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 05

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 13

Penyebarluasan Informasi dengan Kantor Berita Antara

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 14

Dialog Inter Aktif TVRI dengan KDH/Wk. KDH

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

3.410.500.000,00

0,00

3.410.500.000,00

0,00

3.410.500.000,00

0,00

3.410.500.000,00

0,00

3.410.500.000,00

0,00

3.410.500.000,00

900.000,00

99.100.000,00

0,00

100.000.000,00

900.000,00

99.100.000,00

0,00

100.000.000,00

900.000,00

99.100.000,00

0,00

100.000.000,00

3.100.248.800,00

15.195.382.500,00

3.234.688.700,00

21.530.320.000,00

1.767.448.800,00

945.810.000,00

934.500.000,00

3.647.758.800,00

0,00

560.400.000,00

0,00

560.400.000,00

1.25 . 1.20.03 . 19 1.25 . 1.20.03 . 19 . 02 1.25 . 1.20.04 1.25 . 1.20.04 . 18 1.25 . 1.20.04 . 18 . 07 1.25 . 1.20.06 1.25 . 1.20.06 . 18 1.25 . 1.20.06 . 18 . 08 1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01

Program Pengembangan Analisa Media dan Informasi Analisa Pemberitaan (Content Analysis) Sekretariat DPRD

Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk Badan Penelitian dan Pengembangan

Program kerjasama informasi dengan mas media Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika


1.25 . 1.25.01 . 01 . 02


1.25 . 1.25.01 . 01 . 05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

108.766.080,00

0,00

0,00

108.766.080,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 08


108.766.080,00

0,00

0,00

108.766.080,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11


0,00

42.910.000,00

0,00

42.910.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 12


0,00

30.500.000,00

50.000.000,00

80.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

884.500.000,00

884.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17


0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19


1.549.916.640,00

0,00

0,00

1.549.916.640,00

0,00

785.935.000,00

1.245.351.800,00

2.031.286.800,00 600.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02


1.25 . 1.25.01 . 02 . 05


0,00

0,00

600.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 07


0,00

0,00

65.200.000,00

65.200.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 09


0,00

0,00

385.651.800,00

385.651.800,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

194.500.000,00

194.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 22


0,00

145.200.000,00

0,00

145.200.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 26


0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 28


0,00

133.217.000,00

0,00

133.217.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media

0,00

134.018.000,00

0,00

134.018.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 39

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan

0,00

153.500.000,00

0,00

153.500.000,00


Halaman 128

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.25.01 . 03

JENIS BELANJA



JUMLAH 6=3+4+5

0,00

329.600.000,00

0,00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 02


0,00

74.200.000,00

0,00

74.200.000,00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 05


0,00

175.800.000,00

0,00

175.800.000,00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 06

Peningkatan Senam Kesegaran Jasmani

0,00

79.600.000,00

0,00

79.600.000,00

3.300.000,00

5.800.000,00

0,00

9.100.000,00

3.300.000,00

5.800.000,00

0,00

9.100.000,00

991.415.000,00

5.550.310.000,00

1.054.836.900,00

7.596.561.900,00

0,00

0,00

354.836.900,00

354.836.900,00 245.240.000,00

1.25 . 1.25.01 . 05 1.25 . 1.25.01 . 05 . 08 1.25 . 1.25.01 . 15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

329.600.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.25.01 . 15 . 15

Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan ekternal

49.400.000,00

195.840.000,00

0,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 17

Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan

30.420.000,00

0,00

0,00

30.420.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 18

Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi

117.900.000,00

37.175.000,00

0,00

155.075.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 29

Analisa Issu Publik Terhadap Kegiatan Pemko Medan

52.440.000,00

177.750.000,00

0,00

230.190.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 30

Pembangunan dan Operasioanalisasi Media SMS Centre

76.800.000,00

48.840.000,00

0,00

125.640.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 31

Operasionalisasi mobil pusat layanan Internet Kecamatan ( Mobile-PLIK)

0,00

86.805.000,00

0,00

86.805.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 35

Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Daerah (DETIKDA)

40.700.000,00

20.200.000,00

0,00

60.900.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 36

Pembangunan Website SKPD-SKPD Sebagai Sub Domain Website Pemko Medan

4.445.000,00

200.000.000,00

0,00

204.445.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 41

Operasionalisasi Informasi melalui Media Online

1.25 . 1.25.01 . 15 . 44

Operator Sub Domain Website SKPD-SKPD Pemerintah Kota Medan

1.25 . 1.25.01 . 15 . 46

Penyediaan Tenaga Ahli Operasional TIK

1.25 . 1.25.01 . 15 . 47

Penyediaan bandwith internet berlangganan

1.25 . 1.25.01 . 15 . 48

Pengembangan penambahan kapasitas server

1.25 . 1.25.01 . 15 . 49

Pengembangan perangkat lunak aplikasi situs web SKPD

1.25 . 1.25.01 . 15 . 50

4.510.000,00

480.000.000,00

0,00

484.510.000,00

126.000.000,00

1.600.000,00

0,00

127.600.000,00

0,00

145.800.000,00

0,00

145.800.000,00

64.800.000,00

3.856.800.000,00

0,00

3.921.600.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

4.000.000,00

40.000.000,00

0,00

44.000.000,00

Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 51

Pembangunan media informasi papan running text

0,00

1.500.000,00

300.000.000,00

301.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 52

Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan

1.25 . 1.25.01 . 15 . 53

Operasionalisasi tim teknis pengendalian menara telekomunikasi

1.25 . 1.25.01 . 16 1.25 . 1.25.01 . 16 . 02 1.25 . 1.25.01 . 17

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Konsultasi Program Bidang Komunikasi dan Informatika

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

0,00

162.000.000,00

0,00

162.000.000,00

420.000.000,00

12.000.000,00

0,00

432.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

40.555.000,00

459.700.000,00

0,00

500.255.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 03

Pembinaan, Perlombaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )

7.645.000,00

167.500.000,00

0,00

175.145.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 05

Pembinaan dan Pengembangan Bakohumas

2.600.000,00

5.900.000,00

0,00

8.500.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 06

Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

9.850.000,00

14.400.000,00

0,00

24.250.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 07

Pembinaan SDM Bidang Teknologi Informasi

1.25 . 1.25.01 . 17 . 08

Pembinaan dan pengembangan kelompok pertunjukan rakyat

1.25 . 1.25.01 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.25.01 . 18 . 04

Penyebarluasan informasi melalui media cetak

1.25 . 1.25.01 . 18 . 05

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)


6.050.000,00

70.400.000,00

0,00

76.450.000,00

14.410.000,00

201.500.000,00

0,00

215.910.000,00

297.530.000,00

6.938.227.500,00

0,00

7.235.757.500,00

0,00

1.499.980.000,00

0,00

1.499.980.000,00

57.000.000,00

3.050.600.000,00

0,00

3.107.600.000,00 Halaman 129

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.25 . 1.25.01 . 18 . 06

Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)

1.25 . 1.25.01 . 18 . 07

Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk

1.25 . 1.25.01 . 18 . 11

JUMLAH 6=3+4+5

12.500.000,00

151.000.000,00

0,00

0,00

920.500.000,00

0,00

163.500.000,00 920.500.000,00

Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka

15.900.000,00

232.837.500,00

0,00

248.737.500,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 12

Penyebarluasan informasi melalui media pameran

72.900.000,00

489.660.000,00

0,00

562.560.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 20

Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar

4.200.000,00

186.600.000,00

0,00

190.800.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 21

Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista

26.280.000,00

292.800.000,00

0,00

319.080.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 22

Penyebarluasan informasi melalui Pemutaran VCD/DVD informasi

18.750.000,00

15.250.000,00

0,00

34.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 23

Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling

90.000.000,00

99.000.000,00

0,00

189.000.000,00

1.404.536.365,00

2.812.705.175,00

1.484.996.675,00

5.702.238.215,00

1.404.536.365,00

2.812.705.175,00

1.484.996.675,00

5.702.238.215,00

54.383.040,00

447.250.000,00

0,00

501.633.040,00 138.250.000,00

1.26 1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 01

Perpustakaan Kantor Perpustakaan


1.26 . 1.26.01 . 01 . 02


0,00

138.250.000,00

0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10


0,00

116.000.000,00

0,00

116.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11


0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12


0,00

63.000.000,00

0,00

63.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19


54.383.040,00

0,00

0,00

54.383.040,00

1.26 . 1.26.01 . 02

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.850.000,00

232.050.000,00

305.850.000,00

546.750.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07


2.950.000,00

0,00

182.700.000,00

185.650.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 09


2.950.000,00

0,00

123.150.000,00

126.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24


0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 26


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 42


2.950.000,00

97.050.000,00

0,00

100.000.000,00

36.000.000,00

13.975.000,00

0,00

49.975.000,00

36.000.000,00

13.975.000,00

0,00

49.975.000,00

27.900.000,00

7.100.000,00

0,00

35.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 03 1.26 . 1.26.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Pengembangan Kepribadian SDM/Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.500.000,00

500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 02

Penyusunan RENJA

9.500.000,00

500.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 03

Pemuktahiran Renstra

8.900.000,00

6.100.000,00

0,00

15.000.000,00

1.277.403.325,00

1.892.830.175,00

1.179.146.675,00

4.349.380.175,00

0,00

78.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 1.26 . 1.26.01 . 15 . 01

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

0,00

78.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 05

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

43.265.000,00

199.885.000,00

0,00

243.150.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

50.164.000,00

0,00

199.995.000,00

250.159.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 11

Layanan Perpustakaan Keliling

86.400.000,00

23.700.000,00

0,00

110.100.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 16

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling Daerah

26.763.975,00

0,00

98.897.025,00

125.661.000,00


Halaman 130

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.26.01 . 15 . 17

Lomba Minat dan Budaya Baca

1.26 . 1.26.01 . 15 . 18

Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data Literatur

1.26 . 1.26.01 . 15 . 19

Pemeliharaan Bahan / Koleksi Pustaka

1.26 . 1.26.01 . 15 . 21 1.26 . 1.26.01 . 15 . 26

JUMLAH 6=3+4+5

2.180.000,00

146.405.175,00

0,00

148.585.175,00

49.000.000,00

1.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Shelving Buku Sesuai Klasifikasi

95.400.000,00

0,00

0,00

95.400.000,00

Pembinaan dan Pengembangan minat Baca

19.440.000,00

80.560.000,00

0,00

100.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 27

Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas

59.436.000,00

45.500.000,00

0,00

104.936.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 29

Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Referensi Perpustakaan umum Daerah

15.009.700,00

0,00

122.600.300,00

137.610.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 31

Pengadaan Fasilitas Layanan Internet

1.26 . 1.26.01 . 15 . 32

Peningkatan Fasilitas Layanan Perpustakaan

0,00

245.400.000,00

9.000.000,00

254.400.000,00

2.949.900,00

0,00

189.050.100,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 34

192.000.000,00

Pelestarian dan Restorasi Bahan Perpustakaan Kota Medan

64.000.000,00

1.000.000,00

0,00

65.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 35

Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak

20.229.750,00

0,00

75.770.250,00

96.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 41

Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala

14.620.000,00

14.400.000,00

67.500.000,00

96.520.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 44

Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti Asuhan/Rumah Singgah

23.199.000,00

87.801.000,00

0,00

111.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 45

Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada PAUD

47.946.000,00

143.724.000,00

0,00

191.670.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 47

Publikasi dan Promosi Perpustakaan

29.000.000,00

140.650.000,00

0,00

169.650.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 48

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Kelurahan dan TBM

20.000.000,00

15.000.000,00

0,00

35.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 49

Penyediaan Koleksi E-Book

1.550.000,00

0,00

58.450.000,00

60.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 50

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat

40.450.000,00

130.550.000,00

0,00

171.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 52

Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan Kota Medan

18.000.000,00

44.000.000,00

0,00

62.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 53

Penyediaan Tenaga Teknis Perpustakaan

187.200.000,00

0,00

0,00

187.200.000,00

210.312.000,00

20.125.000,00

0,00

230.437.000,00

0,00

47.520.000,00

0,00

47.520.000,00 75.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 54

Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu

1.26 . 1.26.01 . 15 . 55

Peningkatan Kualitas Efektivitas Perpustakaan Kota Medan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 56

Penerbitan Hasil Karya Pengarang Kota Medan

11.000.000,00

64.000.000,00

0,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 57

Bedah Buku dan Pertemuan Penulis Kota Medan

26.800.000,00

48.200.000,00

0,00

75.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 58

Penyediaan Pengembangan Bantuan Perpustakaan Kota Layak Anak

32.950.000,00

153.700.000,00

0,00

186.650.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 60

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan

35.334.000,00

0,00

147.918.000,00

183.252.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 61

0,00

73.750.000,00

0,00

73.750.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 62

Peningkatan SDM Tenaga Teknis Perpustakaan Cabang Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan SKPD Kota Medan Penyediaan Bahan Pustaka Bahasa Asing Perpustakaan Umum Daerah

9.694.000,00

0,00

181.716.000,00

191.410.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 63

Mobilitas Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan

2.950.000,00

0,00

28.250.000,00

31.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 65

Pendataan Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus

32.160.000,00

27.960.000,00

0,00

60.120.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 66

Upgrade Perangkat Lunak Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00 49.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 16

Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

49.500.000,00

0,00

1.26 . 1.26.01 . 16 . 01

Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 16 . 02

Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 17 1.26 . 1.26.01 . 17 . 01 1.26 . 1.26.01 . 18

Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah


Halaman 131

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 1.26 . 1.26.01 . 18 . 01 2 2.01 2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01

JENIS BELANJA


Mengikuti Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

Urusan Pilihan

13.022.395.160,00

37.266.007.080,00

11.215.881.160,00

61.504.283.400,00

Pertanian

2.066.428.200,00

7.130.321.600,00

2.825.839.200,00

12.022.589.000,00

2.066.428.200,00

7.130.321.600,00

2.825.839.200,00

12.022.589.000,00

566.106.720,00

450.893.280,00

827.000.000,00

1.844.000.000,00

Dinas Pertanian dan Kelautan


2.01 . 2.01.01 . 01 . 02


0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10


0,00

99.000.000,00

0,00

99.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12


0,00

30.000.000,00

670.000.000,00

700.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14


0,00

63.000.000,00

157.000.000,00

220.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19


566.106.720,00

33.893.280,00

0,00

600.000.000,00

0,00

585.829.000,00

1.768.200.000,00

2.354.029.000,00 250.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02


2.01 . 2.01.01 . 02 . 24


0,00

250.000.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26


0,00

74.029.000,00

0,00

74.029.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42


0,00

66.800.000,00

183.200.000,00

250.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 53

Fasilitasi Dukungan Kegiatan Dinas

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 54

Peningkatan Jalan Con Blok di Lingkungan UPTD IPP

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 55

Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kultur Jaringan

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 56

Rehabilitasi Docking Kapal, MCK dan Sumur Bor di UPTD TPI/PPI

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 57

Rehabilitasi Halaman, Tempat Parkir dan Taman Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

315.000.000,00

315.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 58

Pembangunan Pos Keamanan dan Kantin Kantor Dinas

0,00

0,00

370.000.000,00

370.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 59

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 60

Perbaikan Pagar Keliling Gedung Kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 03


2.01 . 2.01.01 . 03 . 02


0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 05


0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 2.01 . 2.01.01 . 15


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan SKPD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 05

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

Pekan Daerah


0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

35.000.000,00

155.000.000,00

0,00

190.000.000,00

35.000.000,00

155.000.000,00

0,00

190.000.000,00

42.910.000,00

816.650.000,00

0,00

859.560.000,00

33.310.000,00

91.250.000,00

0,00

124.560.000,00

5.700.000,00

224.300.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00 Halaman 132

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.01 . 2.01.01 . 15 . 13

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemanfaatan lahan Pekarangan dan Pemanfaatan Hasil Toga Pembinaan Hasil Evaluasi Bantuan Sarana Budidaya Teknologi Pertanian (Padi, Cabe dan Sayuran) Perlombaan dan Penilaian Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Hatinya PKK

2.01 . 2.01.01 . 15 . 16

Pelatihan Kader Pangan

2.01 . 2.01.01 . 15 . 14

2.01 . 2.01.01 . 16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 51

Pengawasan RPH/RPU/TPU/TPA dan Laboratorium Kesmavet

2.01 . 2.01.01 . 16 . 52

Pengawasan Lalu lintas/Produksi/Peredaran Penyimpanan Pangan asal Hewan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 53

Penyuluhan GAP dan GHP Sayuran Dataran Rendah

2.01 . 2.01.01 . 16 . 54

Percontohan Rantai DInding di Pasar Tradisional

2.01 . 2.01.01 . 16 . 55 2.01 . 2.01.01 . 16 . 56

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Mutu Produk dan Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian Pelatihan dan Pembuatan Pupuk Organik/Kompos

2.01 . 2.01.01 . 16 . 57

Fasilitasi Alat-alat Laboratorium Kesmavet

2.01 . 2.01.01 . 17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 25

Pekan/Bursa atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

2.01 . 2.01.01 . 17 . 26

Bantuan Sarana dan Prasarana Pasar Tani Kota Medan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 27

Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Menignkatkan Daya Saing Hasil Produksi Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 19

JENIS BELANJA


Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

JUMLAH 6=3+4+5

3.900.000,00

66.100.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

166.375.000,00

1.018.625.000,00

190.000.000,00

1.375.000.000,00

40.050.000,00

9.950.000,00

30.000.000,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

40.000.000,00

160.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

85.325.000,00

114.675.000,00

0,00

200.000.000,00

500.000,00

79.500.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

500.000,00

59.500.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

40.000.000,00

160.000.000,00

200.000.000,00

10.540.000,00

789.460.000,00

0,00

800.000.000,00

10.040.000,00

389.960.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

500.000,00

199.500.000,00

0,00

200.000.000,00

659.596.480,00

665.403.520,00

35.000.000,00

1.360.000.000,00

652.596.480,00

212.403.520,00

35.000.000,00

900.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

7.000.000,00

113.000.000,00

0,00

120.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 18

Pengadaan Rumah Penjemuran Bawang Merah

2.01 . 2.01.01 . 19 . 19

Pengadaan Vertikultur Tanaman Hias

2.01 . 2.01.01 . 19 . 21

Penyediaan Bantuan Bibit Buah-buahan kepada Masyarakat

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 22

Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Produksi Pertanian

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

2.01 . 2.01.01 . 21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

280.900.000,00

373.460.800,00

5.639.200,00

660.000.000,00

258.400.000,00

95.960.800,00

5.639.200,00

360.000.000,00

22.500.000,00

277.500.000,00

0,00

300.000.000,00

305.000.000,00

790.000.000,00

0,00

1.095.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

50.000.000,00

170.000.000,00

0,00

220.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 07

40.000.000,00

110.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 10

Pengawasan Peredaran/Penggunaan Obat Hewan/Pakan Ternak yang memakai Obat Hewan dan Pakan Hewan Kesayangan Penyidikan Epidemiologi Penyakit Hewan

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 15

Operasional Uptd Klinik Hewan

10.000.000,00

65.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 17

Penanggulangan Flu Burung (HPAI) High Patogenic Avian Influenza

80.000.000,00

140.000.000,00

0,00

220.000.000,00


Halaman 133

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 21 . 18

Operasional Pos Pengendalian Penyakit Hewan (Zoonosis Keliling)

125.000.000,00

75.000.000,00

0,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 19

Upgrading Medis dan Paramedis UPTD Klinik Hewan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

0,00

1.150.000.000,00

0,00

1.150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 06

2.01 . 2.01.01 . 22

Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 11

Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Peternak

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 13

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Itik

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 16

Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Ayam Buras

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 17

Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

49.600.000,00

34.400.000,00

0,00

84.000.000,00

49.600.000,00

34.400.000,00

0,00

84.000.000,00

49.600.000,00

34.400.000,00

0,00

84.000.000,00

24.800.000,00

17.200.000,00

0,00

42.000.000,00

24.800.000,00

17.200.000,00

0,00

42.000.000,00

2.267.730.000,00

9.070.820.000,00

901.245.000,00

12.239.795.000,00

2.267.730.000,00

9.070.820.000,00

901.245.000,00

12.239.795.000,00

1.260.530.000,00

6.014.570.000,00

509.945.000,00

7.785.045.000,00

83.150.000,00

759.350.000,00

18.000.000,00

860.500.000,00

1.650.000,00

798.350.000,00

0,00

800.000.000,00

873.890.000,00

355.000.000,00

0,00

1.228.890.000,00

2.03 2.03 . 1.20.03 2.03 . 1.20.03 . 15 2.03 . 1.20.03 . 15 . 15 2.03 . 1.20.03 . 15 . 17 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15

Energi dan Sumberdaya Mineral Sekretariat Daerah

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi Pengendalian Pembinaan terhadap Penyaluran dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kebutuhan LPG 3 Kg Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 . 1.17.01 . 15 . 17

Jamuan Tamu dan Atraksi Seni dan Budaya

2.04 . 1.17.01 . 15 . 63

Dukungan Promosi Pariwisata Kota Medan pada Kegiatan APEKSI

2.900.000,00

297.100.000,00

0,00

300.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 64

Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Nasional

2.900.000,00

597.100.000,00

0,00

600.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 66

Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan

61.130.000,00

671.000.000,00

0,00

732.130.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 67

Pengadaan dan Pembuatan Software Interactive Touch Screen Pariwisata

8.055.000,00

0,00

491.945.000,00

500.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 68

Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)

126.720.000,00

1.127.680.000,00

0,00

1.254.400.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 69

Pelatihan Petugas Counter Informasi dan Pemandu Wisata

15.335.000,00

64.740.000,00

0,00

80.075.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 70

Table Top Industri Pariwisata Medan Dan Bandung

11.950.000,00

388.050.000,00

0,00

400.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 71

Familiarisation Trip ( Fam Trip )

9.800.000,00

90.200.000,00

0,00

100.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 72

Pembuatan/ Pengadaan Majalah Pesona Medan

8.350.000,00

180.000.000,00

0,00

188.350.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 73

Festival Kuliner

46.450.000,00

536.000.000,00

0,00

582.450.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 74

Pembuatan Calender Of Event Tahun 2017

8.250.000,00

150.000.000,00

0,00

158.250.000,00

53.800.000,00

1.309.650.000,00

391.300.000,00

1.754.750.000,00 1.000.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 22

Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya Tarik Wisata

13.500.000,00

986.500.000,00

0,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 31

Pembuatan Plank Sapta Pesona Ke Objek Wisata

13.950.000,00

81.050.000,00

0,00

95.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 32

Pembuatan Bangunan/ Patung Untuk Objek Spot Berfoto

8.700.000,00

0,00

191.300.000,00

200.000.000,00


Halaman 134

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.04 . 1.17.01 . 16 . 33 2.04 . 1.17.01 . 16 . 34 2.04 . 1.17.01 . 17

JENIS BELANJA


Tinjauan ke Objek Sebagai Objek Daya Tarik Wisata dan Bangunan Heritage Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pembuatan Galery Souvenir Building

Program pengembangan Kemitraan

JUMLAH 6=3+4+5

7.900.000,00

242.100.000,00

0,00

250.000.000,00

9.750.000,00

0,00

200.000.000,00

209.750.000,00

953.400.000,00

1.746.600.000,00

0,00

2.700.000.000,00

6.300.000,00

193.700.000,00

0,00

200.000.000,00

722.900.000,00

77.100.000,00

0,00

800.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 10

Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kepariwisataan

2.04 . 1.17.01 . 17 . 13

Penataan dan Sewa Counter/ Petugas Informasi Kepariwisataan

2.04 . 1.17.01 . 17 . 20

8.700.000,00

141.300.000,00

0,00

150.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 23

Pengelolaan dan Pengembangan Situs Kota Cina Sebagai Objek Pembelajaran dan Destinasi Wisata Sejarah dan Budaya di Sumatera Utara Sosialisasi Perda Kota Medan No. 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan

19.600.000,00

230.400.000,00

0,00

250.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 24

Sosialisasi Sapta Pesona dan Sadar Wisata

15.200.000,00

134.800.000,00

0,00

150.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 25

Monitoring dan Pengawasan Tempat-tempat usaha Daerah Kota Medan

135.650.000,00

64.350.000,00

0,00

200.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 27

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pekerja Usaha Pariwisata

18.450.000,00

481.550.000,00

0,00

500.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 28

Rapat Kerja/ Koordinasi Dalam Peningkatan Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan Dukungan Kegiatan Dewan Kesenian Medan

18.600.000,00

181.400.000,00

0,00

200.000.000,00

8.000.000,00

242.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.229.499.520,00

5.037.820.480,00

3.628.680.000,00

9.896.000.000,00

88.100.000,00

52.900.000,00

0,00

141.000.000,00

24.800.000,00

17.200.000,00

0,00

42.000.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Pembudidaya Ikan

24.800.000,00

17.200.000,00

0,00

42.000.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

63.300.000,00

35.700.000,00

0,00

99.000.000,00 57.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 17 . 29 2.05 2.05 . 1.20.03 2.05 . 1.20.03 . 20 2.05 . 1.20.03 . 20 . 106 2.05 . 1.20.03 . 23

Kelautan dan Perikanan Sekretariat Daerah

Program pengembangan budidaya perikanan

2.05 . 1.20.03 . 23 . 29

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Program Minapolitan

38.500.000,00

18.500.000,00

0,00

2.05 . 1.20.03 . 23 . 30

Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan

24.800.000,00

17.200.000,00

0,00

42.000.000,00

1.141.399.520,00

4.984.920.480,00

3.628.680.000,00

9.755.000.000,00

89.900.000,00

545.100.000,00

0,00

635.000.000,00

2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 15

Dinas Pertanian dan Kelautan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2.05 . 2.01.01 . 15 . 01

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

7.700.000,00

92.300.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 02

Alih Teknologi Pengelolaan Mangrove

3.700.000,00

96.300.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 05

Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Usaha Perikanan

6.500.000,00

48.500.000,00

0,00

55.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 07

Diversifikasi Usaha Nelayan ke Usaha Pengolahan

6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 08

Gerakan Kebersihan di Wilayah Pesisir

12.500.000,00

137.500.000,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 14

Pembinaan dan Pengawasan SPDN/SPBN

49.300.000,00

700.000,00

0,00

50.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 15

Pembinaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove di Wilayah Pesisir

1.700.000,00

68.300.000,00

0,00

70.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 15 . 16

Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perikanan Budidaya

2.500.000,00

57.500.000,00

0,00

60.000.000,00

88.500.000,00

311.500.000,00

0,00

400.000.000,00

24.000.000,00

76.000.000,00

0,00

100.000.000,00

8.300.000,00

91.700.000,00

0,00

100.000.000,00

49.200.000,00

50.800.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 17 2.05 . 2.01.01 . 17 . 02 2.05 . 2.01.01 . 17 . 03 2.05 . 2.01.01 . 17 . 15

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Operasional Perawatan Kapal Pengawasan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Perikanan dan Kelautan bagi Masyarakat Nelayan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Halaman 135

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.05 . 2.01.01 . 17 . 16 2.05 . 2.01.01 . 20

JENIS BELANJA


Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir

Program pengembangan budidaya perikanan

JUMLAH 6=3+4+5

7.000.000,00

93.000.000,00

0,00

100.000.000,00

495.047.360,00

1.184.952.640,00

3.089.180.000,00

4.769.180.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

299.106.720,00

20.893.280,00

0,00

320.000.000,00 270.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 05

Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Ikan

2.05 . 2.01.01 . 20 . 10

Operasional BBI

2.05 . 2.01.01 . 20 . 60

Penyediaan Sarana Produksi di UPTD BBI

0,00

270.000.000,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 61

Distribusi dan Pengawasan Benih Unggul

5.100.000,00

54.900.000,00

0,00

60.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 62

Pengembangan Produksi Pakan Buatan

81.574.560,00

68.425.440,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 97

Rehabilitasi Saluran Air Kolam Calon Induk

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 98

Pengadaan Induk Ikan Patin Unggul

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 100

Perbaikan Pagar UPTD Budidaya Perikanan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 101

Sertifikasi CBIB Bagi Kelompok Pembudidaya

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 102

Pengembangan Budidaya Kekerangan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 103

Pembangunan Instalasi Pengembangan Benih Ikan Untuk Budidaya Air Payau

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 104

Operasional Pusat Informasi dan Pengembangan Ikan Hias

108.766.080,00

41.233.920,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 105

Kewirausahaan Bagi Pembudidaya Ikan

500.000,00

99.500.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 107

Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Ruangan Pelatihan (2 lantai) di PUTD Budidaya Tuntungan (DAK) Pembangunan Kolam Pendederan dan Kolam Calon Induk di UPTD Budidaya Tuntungan (DAK) Pembangunan Hatchary In Door Sub Unit Budidaya Air Payau UPTD Budidaya di Nelayan Indah (DAK) Pembangunan Kantor Sub Unit Budidaya Air Payau di UPTD Budidaya di Nelayan Indah (DAK) Pembangunan Kolam Pembesaran Budidaya Air Payau di Sub Unit Budidaya Air Payau di Nelayan Indah (DAK) Pembangunan Rumah Jaga Sub Unit UPTD Budidaya di Nelayan Indah (DAK)

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

589.180.000,00

589.180.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 108 2.05 . 2.01.01 . 20 . 109 2.05 . 2.01.01 . 20 . 110 2.05 . 2.01.01 . 20 . 111 2.05 . 2.01.01 . 20 . 112 2.05 . 2.01.01 . 21

Program pengembangan perikanan tangkap

2.05 . 2.01.01 . 21 . 08

Penebaran Bibit Ikan di Perairan Umum di Wilayah Mangrove

2.05 . 2.01.01 . 21 . 45

Operasional PPI Kelurahan Nelayan Indah

2.05 . 2.01.01 . 21 . 69

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pump ( Penangkapan dan Budidaya )

2.05 . 2.01.01 . 21 . 76

Sosialisasi SDI dan CCRF Usaha Penangkapan

2.05 . 2.01.01 . 21 . 78

Pembinaan dan Monitoring Pemanfaatan Hasil Aplikasi Fishing Ground

2.05 . 2.01.01 . 21 . 79

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

274.340.640,00

1.224.479.360,00

512.000.000,00

2.010.820.000,00

4.800.000,00

145.200.000,00

0,00

150.000.000,00

190.340.640,00

9.659.360,00

0,00

200.000.000,00

37.200.000,00

22.800.000,00

0,00

60.000.000,00

4.800.000,00

75.200.000,00

0,00

80.000.000,00

25.200.000,00

22.800.000,00

12.000.000,00

60.000.000,00

Pengembangan Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan Bagi Nelayan

0,00

260.000.000,00

0,00

260.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 80

Pelatihan Managemen Usaha Penangkapan Ikan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 81

Pengembangan Alat Tangkap Ikan di UPTD TPI Nelayan Indah

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 83

Pembuatan Tempat Penyimpanan Es di UPTD TPI Nelayan Indah

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 84

Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS) Lengkap Bagi Nelayan

0,00

140.820.000,00

0,00

140.820.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 85

Penyediaan Sarana Bantu Untuk Menjaga Mutu di Atas Kapal Bagi Nelayan

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 86

Upgrade SKK 60 Mil/60 Mil Plus menjadi ANKAPIN bagi Nelayan

4.800.000,00

145.200.000,00

0,00

150.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 21 . 87

Pengembangan Kapal Perikanan Ukuran < 5 GT

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00


Halaman 136

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.05 . 2.01.01 . 21 . 88 2.05 . 2.01.01 . 22

JENIS BELANJA


Penerbitan Kartu Nelayan

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

JUMLAH 6=3+4+5

7.200.000,00

172.800.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 . 02

Peningkatan SDM dan Kelembagaan KUB

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 22 . 09

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Perikanan

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

122.611.520,00

597.388.480,00

0,00

720.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05 . 2.01.01 . 23 . 04

Optimalisasi Pengembangan Potensi Perikanan

84.111.520,00

15.888.480,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 05

Pelaksanaan Program Nasional Gerakan Makan Ikan

10.200.000,00

209.800.000,00

0,00

220.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 11

Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan

5.500.000,00

64.500.000,00

0,00

70.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 24

Pembinaan/Pendampingan PUMP P2HP

22.800.000,00

47.200.000,00

0,00

70.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 26

Pengadaan Becak Bermotor Pemasaran Hasil Perikanan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 23 . 27

Pembuatan PIN Penjemuran Ikan Asin

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

15.800.000,00

784.200.000,00

0,00

800.000.000,00

15.800.000,00

784.200.000,00

0,00

800.000.000,00

55.200.000,00

197.300.000,00

27.500.000,00

280.000.000,00 50.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 25 2.05 . 2.01.01 . 25 . 08 2.05 . 2.01.01 . 26

Program Peningkatan Promosi dan Investasi Mengikuti Pameran

Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

2.05 . 2.01.01 . 26 . 01

Pengawasan Produk, Predaran dan Penggunaan Obat serta Pakan Ikan

27.600.000,00

22.400.000,00

0,00

2.05 . 2.01.01 . 26 . 02

Pengawasan, Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Budidaya

27.600.000,00

22.400.000,00

0,00

50.000.000,00

2.05 . 2.01.01 . 26 . 03

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

0,00

152.500.000,00

27.500.000,00

180.000.000,00

6.603.626.160,00

10.850.106.280,00

3.574.526.960,00

21.028.259.400,00

3.366.430.000,00

907.570.000,00

0,00

4.274.000.000,00

3.366.430.000,00

907.570.000,00

0,00

4.274.000.000,00

3.366.430.000,00

907.570.000,00

0,00

4.274.000.000,00

337.800.000,00

182.350.000,00

0,00

520.150.000,00

337.800.000,00

182.350.000,00

0,00

520.150.000,00

322.300.000,00

172.350.000,00

0,00

494.650.000,00

15.500.000,00

10.000.000,00

0,00

25.500.000,00

2.899.396.160,00

9.760.186.280,00

3.574.526.960,00

16.234.109.400,00

2.06 2.06 . 1.19.02 2.06 . 1.19.02 . 19 2.06 . 1.19.02 . 19 . 03 2.06 . 1.20.03 2.06 . 1.20.03 . 15

Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Sekretariat Daerah

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06 . 1.20.03 . 15 . 05

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

2.06 . 1.20.03 . 15 . 17

Penyusunan Buku Perkembangan Inflasi Kota Medan Tahun 2015

2.06 . 2.07.01 2.06 . 2.07.01 . 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1.306.960.640,00

678.782.400,00

754.366.960,00

2.740.110.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 01

koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

416.646.080,00

293.603.920,00

0,00

710.250.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

297.400.000,00

102.600.000,00

0,00

400.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

63.883.040,00

23.200.000,00

662.916.960,00

750.000.000,00

207.731.520,00

32.268.480,00

0,00

240.000.000,00 75.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 2.06 . 2.07.01 . 15 . 07

Pemantauan dan Pendataan Harga Bahan Pokok serta Stock Barang di Pasar Tradisional Pendataan dan Pengawasan Gudang di Kota Medan

44.250.000,00

30.750.000,00

0,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 09

Penataan dan Pembinaan Unit Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

51.800.000,00

38.060.000,00

0,00

89.860.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 10

Pengawasan dan Monitoring Peredaran Rokok Bercukai Ilegal

60.450.000,00

39.550.000,00

0,00

100.000.000,00


Halaman 137

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.06 . 2.07.01 . 15 . 13

Pengadaan Peralatan Penentu Titik Koordinat Gudang

2.06 . 2.07.01 . 15 . 14

Monitoring dan Pengawasan tentang Kewajiban Pencantuman Label Barang sesuai Permendag No. 67 Tahun 2013 Monitoring dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kota Medan Pendataan Potensi UTTP (Alat Ukur, Takar dan Timbang) yang ada di SPBU

2.06 . 2.07.01 . 15 . 15 2.06 . 2.07.01 . 15 . 16

JENIS BELANJA


JUMLAH 6=3+4+5

2.550.000,00

6.000.000,00

91.450.000,00

100.000.000,00

44.250.000,00

30.750.000,00

0,00

75.000.000,00

59.000.000,00

41.000.000,00

0,00

100.000.000,00

59.000.000,00

41.000.000,00

0,00

100.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

75.915.000,00

198.085.000,00

0,00

274.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 . 04

Pengembangan data base informasi potensi unggulan

28.965.000,00

121.035.000,00

0,00

150.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 . 09

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Pendataan dan Pembinaan Eksportir dan Importir di Kota Medan

12.950.000,00

61.050.000,00

0,00

74.000.000,00

34.000.000,00

16.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.516.520.520,00

8.883.318.880,00

2.820.160.000,00

13.219.999.400,00

2.06 . 2.07.01 . 17

2.06 . 2.07.01 . 17 . 13 2.06 . 2.07.01 . 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2.06 . 2.07.01 . 18 . 03

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

1.263.254.000,00

7.595.735.400,00

0,00

8.858.989.400,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 08

78.000.000,00

7.000.000,00

0,00

85.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 10

Penyelenggaraan dan Pemberdayaan serta Pemantauan Terpadu Kegiatan PIHPS oleh SKPD Terkait Pemko Medan Pembuatan Area Bebas Merokok (Smoking Area) di Tempat-tempat Pelayanan Publik

10.595.000,00

139.405.000,00

0,00

150.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 11

Bisnis to Bisnis dan UKM Trade Meeting

12.240.000,00

387.760.000,00

0,00

400.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 12

Rehabilitasi Pasar Tradisional di Kota Medan

34.340.000,00

571.510.000,00

2.820.160.000,00

3.426.010.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 15

Pengadaan Jasa Jaringan dan Operasional PIHPS Serta Perawatannya

118.091.520,00

181.908.480,00

0,00

300.000.000,00

805.511.280,00

5.142.538.720,00

285.590.000,00

6.233.640.000,00

805.511.280,00

5.142.538.720,00

285.590.000,00

6.233.640.000,00

278.315.200,00

764.134.800,00

31.300.000,00

1.073.750.000,00

27.191.520,00

0,00

0,00

27.191.520,00

2.07 2.07 . 2.07.01 2.07 . 2.07.01 . 01

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07 . 2.07.01 . 01 . 01


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02


900.000,00

184.100.000,00

0,00

185.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06


900.000,00

131.956.320,00

0,00

132.856.320,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08


900.000,00

137.980.000,00

0,00

138.880.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10


700.000,00

74.290.000,00

0,00

74.990.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11


700.000,00

123.508.480,00

0,00

124.208.480,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15


700.000,00

3.000.000,00

31.300.000,00

35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17


700.000,00

109.300.000,00

0,00

110.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19


245.623.680,00

0,00

0,00

245.623.680,00

7.750.000,00

77.960.000,00

254.290.000,00

340.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02


2.07 . 2.07.01 . 02 . 09


2.650.000,00

510.000,00

206.840.000,00

210.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.550.000,00

0,00

47.450.000,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22


2.550.000,00

77.450.000,00

0,00

80.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 03


5.100.000,00

144.900.000,00

0,00

150.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 03 . 02


2.550.000,00

72.450.000,00

0,00

75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 03 . 05


2.550.000,00

72.450.000,00

0,00

75.000.000,00


Halaman 138

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1 2.07 . 2.07.01 . 05 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 2.07 . 2.07.01 . 06

JENIS BELANJA




JUMLAH 6=3+4+5

1.000.000,00

99.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

0,00

100.000.000,00

40.425.000,00

34.575.000,00

0,00

75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01


13.475.000,00

11.525.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan tahunan

13.475.000,00

11.525.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

13.475.000,00

11.525.000,00

0,00

25.000.000,00

57.133.040,00

117.866.960,00

0,00

175.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 2.07 . 2.07.01 . 16

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Produk Kulit

57.133.040,00

117.866.960,00

0,00

175.000.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah

375.703.040,00

3.679.186.960,00

0,00

4.054.890.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

81.540.000,00

618.350.000,00

0,00

699.890.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

Pelaksanaan promosi industri kecil dan menengah dalam dan luar negeri

36.350.000,00

1.213.650.000,00

0,00

1.250.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

Gebyar Produk UKM dan Seni Kreatif Kota Medan

17.230.000,00

482.770.000,00

0,00

500.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 11

Pengadaan Souvenir dan Cenderamata Khas Kota Medan

2.550.000,00

47.450.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah Mesin

37.900.000,00

37.100.000,00

0,00

75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

Pameran Industri Produk Olahan Pangan IKM Kota Medan

17.970.000,00

282.030.000,00

0,00

300.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

Pelatihan Tenun Songket Melayu dan Pemberian Bantuan Mesin Tenun ATBM

12.265.000,00

87.735.000,00

0,00

100.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 17

Pelatihan Pembuatan Produk dari bahan Kulit (Tas, Tali Pinggang, Sepatu)

20.460.000,00

129.540.000,00

0,00

150.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 18

Pelatihan Pembuatan Abon Ikan di Kawasan Minapolitan

29.265.000,00

150.735.000,00

0,00

180.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 19

Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan di Kawasan Minapolitan

29.265.000,00

120.735.000,00

0,00

150.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 20

Pembuatan Leaflet, Booklet/Handbook Profil UKM di Kota Medan

2.550.000,00

97.450.000,00

0,00

100.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 21

Pelatihan Standarisasi Perbaikan Komputer, TV dan Peralatan Elektronik Lainnya

18.700.000,00

81.300.000,00

0,00

100.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 22

Operasionalisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan

55.383.040,00

144.616.960,00

0,00

200.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 24

Temu Wicara IKM dan Fasilitasi Legalitas Produk Olahan Pangan dan Izin Usaha

14.275.000,00

185.725.000,00

0,00

200.000.000,00

12.535.000,00

107.465.000,00

0,00

120.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 2.07 . 2.07.01 . 20 2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 2.07 . 2.07.01 . 20 . 08

Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pemberian Bantuan Gerobak Sorong Bagi UKM Kuliner di Lingkungan Pabrik Rokok

Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Sosialisasi Perda No. 9 Thn 2014 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Waralaba Sosialisasi Tentang Pembinaan Izin Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Terkemas Pada Restaurant dan Toko Roti


12.535.000,00

107.465.000,00

0,00

120.000.000,00

27.550.000,00

117.450.000,00

0,00

145.000.000,00

13.700.000,00

56.300.000,00

0,00

70.000.000,00

13.850.000,00

61.150.000,00

0,00

75.000.000,00

Halaman 139

KODE

JENIS BELANJA


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

2

3

4

5

1

JUMLAH

618.156.096.389,00

1.368.064.674.755,00

1.190.129.261.883,00

JUMLAH 6=3+4+5 3.176.350.033.027,00

MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN

RANDIMAN TARIGAN


Halaman 140

PEMERINTAH KOTA MEDAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents