REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA PEGAWAI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 1 TAHUN 2010 TANGGAL : 14 JANUARI 2010

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 KODE

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1

URUSAN WAJIB

93.106.701.883

173.059.339.712

58.097.272.090

324.263.313.685

1 01

PENDIDIKAN

36.770.357.900

28.856.792.350

1.464.671.200

67.091.821.450

1 01.01

DINAS PENDIDIKAN

34.428.631.400

24.440.887.600

1.088.600.000

59.958.119.000

11.584.529.600 -

672.349.450 7.240.000

7.600.000 -

12.264.479.050 7.240.000

1 01.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

-

-

-

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

-

-

-

-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11.560.509.600 300.000 1.720.000 -

20.000.000

8.850.000 101.186.700 -

-

20.000.000

-

8.850.000

-

11.560.509.600

-

101.486.700

-

-

112.567.650

-

114.287.650

106.030.000

-

106.030.000

Halaman 2 KODE REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

02

06

23

JENIS BELANJA


3 22.000.000

BARANG DAN JASA 4 19.883.300 30.000.000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 7.600.000

19.883.300 59.600.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

14.279.300

-

14.279.300

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

7.300.000

-

7.300.000

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

127.902.500

-

127.902.500

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

117.110.000

-

117.110.000

325.159.500 138.419.500

-

348.104.500 161.364.500

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

22.945.000 22.945.000

-

-

-

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

159.740.000

-

159.740.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

27.000.000

-

27.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal 01 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 02 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 04 Kendali Mutu Sekolah Dasar dan Menengah 05 Penerimaan Siswa Baru (PSB) on line

33.264.000

-

-

33.264.000

33.264.000

-

-

33.264.000

21.675.152.800

22.703.197.900

35.000.000

44.413.350.700

178.490.000

19.557.100.000

-

19.735.590.000

46.635.000

107.690.000

-

154.325.000

176.610.000

532.712.500

-

709.322.500

92.140.000

167.195.000

-

259.335.000


BELANJA PEGAWAI

1

2 07 Pengembangan Kesiswaan

3

BELANJA BARANG DAN JASA 4

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

109.065.000

721.104.250

-

830.169.250

30.265.000

56.030.000

-

86.295.000

10 Pengembangan Wawasan Keilmuan

119.290.000

117.865.000

-

237.155.000

11 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A, B, dan C

231.515.000

167.316.000

-

398.831.000

13 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah

147.940.000

201.139.500

-

349.079.500

89.720.000

44.395.000

-

134.115.000

17 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah

171.370.000

75.732.000

-

247.102.000

19 Pengembangan Minat dan Prestasi Siswa

245.875.000

296.795.000

-

542.670.000

22 Pembinaan dan Pengembangan PAUD

70.095.000

139.839.900

-

209.934.900

23 Pengelolaan Data dan Informasi Kependidikan

76.602.800

56.630.000

-

133.232.800

18.823.655.000

132.388.000

-

18.956.043.000

26 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran

69.450.000

57.425.000

28 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris

50.340.000

64.125.000

196.960.000

63.087.500

69.720.000

21.475.000

-

91.195.000

34 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB

129.665.000

61.353.250

-

191.018.250

35 Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On Line

549.750.000

61.800.000

-

611.550.000

Program Wajib Belajar 12 Tahun 01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

243.850.000 243.850.000

137.540.000 137.540.000

-

381.390.000 381.390.000

09 Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan

15 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah

24 Pembinaan Ketenagaan

31 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI 32 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (Inklusi)

25

JENIS BELANJA


10.000.000 25.000.000

136.875.000 114.465.000 285.047.500

Halaman 4 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 26

Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana 01 Peningkatan Kompetensi Pendidik

1 01.03 1 01.03

01

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

736.230.000

538.715.750

178.950.000

174.960.750

60.540.000

21.035.000

03 Pembinaan Manajemen Sekolah

157.795.000

122.815.000

-

280.610.000

04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

324.585.000

181.231.000

-

505.816.000

05 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

14.360.000

38.674.000

-

53.034.000

132.660.000 132.660.000

63.925.000 63.925.000

-

196.585.000 196.585.000

KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

2.341.726.500

4.415.904.750

376.071.200

7.133.702.450

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.583.610.500 -

3.646.481.100 9.900.000

225.144.400 -

5.455.236.000 9.900.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

27

3


Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 01 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan

1.046.000.000 1.046.000.000

2.320.945.750 353.910.750 1.127.575.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

1.629.250.000

-

1.629.250.000


-

13.800.000

-

13.800.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

551.000

-

551.000

1.525.970.500

29.494.100

-

1.555.464.600

30.120.000

559.780.000

-

589.900.000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

58.609.000

-

58.609.000


BELANJA PEGAWAI

1

2

02

03

05

JENIS BELANJA


3


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.000.000

217.123.600

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.100.000

300.000.000 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

218.123.600

55.554.200

360.654.200

169.590.200

169.590.200

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-


-

40.096.000

-

40.096.000


-

4.560.000

-

4.560.000


-


-

93.844.000

-

93.844.000


-

111.658.000

-

111.658.000

20 Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat

-

-

-

-

-

-

21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

21.420.000

577.815.400

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

61.740.000 -

99.466.900 34.061.500

59.776.800 -

220.983.700 34.061.500

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

61.740.000

65.405.400

59.776.800

186.922.200

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

720.000 240.000

48.428.000 22.698.000

-

49.148.000 22.938.000

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

240.000

13.250.000

-

13.490.000

04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

240.000

12.480.000

-

12.720.000

25.227.000 25.227.000

-

25.227.000 25.227.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

-

-

599.235.400

Halaman 6 KODE REKENING 1 06

23

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal 29 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar 30 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 31 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

1 02

KESEHATAN

1 02.01

DINAS KESEHATAN

1 02.01

01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

95.616.000

-

-

95.616.000

95.616.000

-

-

95.616.000

600.040.000

596.301.750

91.150.000

1.287.491.750

523.200.000

265.228.750

13.000.000

801.428.750

68.230.000

178.188.000

66.150.000

312.568.000

8.610.000

152.885.000

12.000.000

173.495.000

17.140.449.524

49.201.561.714

4.827.476.235

71.169.487.473

6.726.792.424

30.918.130.814

2.633.116.235

40.278.039.473

2.128.690.200 -

1.210.359.045 6.708.000

18.445.000 -

3.357.494.245 6.708.000


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.920.090.200 43.000.000 -

14.400.000

22.176.000

-

14.400.000

-

22.176.000

-

1.920.090.200

49.670.400

-

92.670.400

37.210.000

-

37.210.000

-

Halaman 7 KODE REKENING 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

93.009.445

-

93.009.445


-

175.680.000

-

175.680.000


-

6.000.000

-

6.000.000


165.600.000

344.600.000

8.445.000

518.645.000

10.000.000

291.325.200


-

281.325.200


-

8.535.000


-


-

77.195.000

-

77.195.000


-

93.850.000

-

93.850.000

02


-

550.434.250 550.434.250

-

550.434.250 550.434.250

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

-

-

8.535.000 -

24.782.000

-

-

24.782.000

24.782.000

-

-

24.782.000

-

1.104.107.500 1.104.107.500

35

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 02 Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

315.715.000 315.715.000

788.392.500 788.392.500

36

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 01 Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

680.620.000 489.240.000

1.270.819.250 850.976.750

02 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

191.380.000

419.842.500

90.000.000 90.000.000 -

2.041.439.250 1.430.216.750 611.222.500



BELANJA MODAL 5

887.225.625 597.310.000

04 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS

201.760.000

87.181.875

-

288.941.875

05 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

208.620.000

202.733.750

-

411.353.750

38

Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok

246.625.000 246.625.000

18.937.660.500 18.937.660.500

-

19.184.285.500 19.184.285.500

39

Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 01 Pengelolaan SDM Kesehatan

99.685.000 38.500.000

343.610.000 235.980.000

-

443.295.000 274.480.000

02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan

61.185.000

107.630.000

-

168.815.000

2.124.235.224 87.490.000

6.929.629.644 5.243.595.000

03 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan

65.065.000

304.005.500

-

369.070.500

04 Penyelengaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

85.655.000

110.840.100

-

196.495.100

05 Operasional Puskesmas Danurejan I

52.944.150

27.939.434

06 Operasional Puskesmas Danurejan II

55.329.220

49.361.776

07 Operasional Puskesmas Gedongtengen

73.331.520

41.249.250

18.248.000

132.828.770

08 Operasional Puskesmas Gondokusuman I

113.988.472

52.058.030

780.000

166.826.502

09 Operasional Puskesmas Gondokusuman II

59.995.335

31.326.660

15.264.000

106.585.995

10 Operasional Puskesmas Gondomanan

51.193.500

37.266.150

650.000

89.109.650

Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit 01 Pengelolaan Obat, Reagent dan Perbekalan Kesehatan

96.975.000 96.975.000

JUMLAH BELANJA 6

1.106.440.000 696.060.000

40

Program Upaya Pelayanan Kesehatan 01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

BELANJA PEGAWAI 3


2.427.696.235 2.142.880.635

14.800.000 -

2.090.640.625 1.390.345.000

11.481.561.103 7.473.965.635

95.683.584 104.690.996


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 11 Operasional Puskesmas Jetis

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

179.123.660

158.743.786

45.744.050

383.611.496

12 Operasional Puskesmas Kotagede I

75.917.405

67.016.648

8.800.000

151.734.053

13 Operasional Puskesmas Kotagede II

65.370.760

44.454.250

910.000

110.735.010

14 Operasional Puskesmas Kraton

77.920.290

20.915.000

7.550.000

106.385.290

15 Operasional Puskesmas Mantrijeron

114.548.800

59.001.600

22.000.000

195.550.400

16 Operasional Puskesmas Mergangsan

283.214.792

260.609.110

31.100.550

574.924.452

17 Operasional Puskesmas Ngampilan

58.485.115

35.265.000

18.248.000

111.998.115

18 Operasional Puskesmas Pakualaman

55.794.340

30.791.700

11.816.000

98.402.040

19 Operasional Puskesmas Tegalrejo

199.890.000

118.885.000

21.000.000

339.775.000

20 Operasional Puskesmas Umbulharjo I

136.665.370

117.837.350

18.200.000

272.702.720

21 Operasional Puskesmas Umbulharjo II

143.494.790

54.418.900

32.130.000

230.043.690

88.817.705

64.049.400

17.575.000

170.442.105

22 Operasional Puskesmas Wirobrajan

Halaman 10 KODE REKENING 1 1 02.02 1 02.02

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 RSUD

01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5 2.194.360.000

JUMLAH BELANJA 6

10.413.657.100

18.283.430.900

30.891.448.000

10.291.372.100 -

2.367.856.900 2.400.000

-

12.659.229.000 2.400.000


-

402.480.000

-

402.480.000


-

700.000

-

700.000

-

-

9.360.000.000

-

-


9.360.000.000


-


-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

923.822.100

12.300.000 -

-

-

12.300.000

-

923.822.100

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.870.000

440.267.000

-

443.137.000


1.200.000

180.900.000

-

182.100.000


-

99.957.900

-

99.957.900


-

37.925.000

-

37.925.000


-

64.482.000

-

64.482.000


-

44.000.000

-

44.000.000

48.000.000

-

49.740.000

3.940.000

-

3.940.000

160.050.000

-

161.790.000

344.610.000

-

344.610.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.740.000 1.740.000 -

Halaman 11 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

33

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

525.845.000

-

525.845.000


-

405.165.000 193.625.000

-

405.165.000 193.625.000


-

211.540.000

-

211.540.000

Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit 01 Pelayanan Administrasi Pasien

122.285.000

15.510.409.000

84.520.000

370.379.000

-

454.899.000

13.620.000

13.372.375.000

-

13.385.995.000

03 Pelayanan Penunjang Non Medis

4.200.000

819.890.000

-

824.090.000

04 Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien

6.600.000

760.365.000

-

766.965.000

02 Pelayanan Penunjang Medis

05 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 06 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit 07 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

13.345.000 -

187.400.000 -

2.194.360.000

-

17.827.054.000

-

1.810.250.000

2.010.995.000

384.110.000

384.110.000

1 03

PEKERJAAN UMUM

1.897.502.200

13.738.053.290

12.226.293.430

27.861.848.920

1 03.01

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

1.897.502.200

13.738.053.290

12.226.293.430

27.861.848.920

265.342.000 -

7.316.460.200 750.000

-

7.581.802.200 750.000

7.096.593.300

-

7.096.593.300

1 03.01

01


-



BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


02

BELANJA PEGAWAI 3


265.342.000

8.600.000 -

8.600.000

-

265.342.000

-

7.890.500


-


-


-

14.648.400

-

14.648.400


-

26.118.000

-

26.118.000


-


-

43.323.000

-

43.323.000


-

4.058.000

-

4.058.000


-

2.537.000

-

2.537.000


-


-

64.692.000

-

64.692.000


-

47.250.000

-

47.250.000

481.465.750 48.500.000

-

481.915.750 48.950.000

432.965.750

-

432.965.750

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

450.000 450.000 -

7.890.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Halaman 13 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06

18

31

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


8.988.000

-

-

8.988.000

8.988.000

-

-

8.988.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 04 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

486.080.000 177.395.000

1.630.291.870 842.362.500

3.858.393.430 210.493.000

5.974.765.300 1.230.250.500

06 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

283.135.000

517.414.370

129.900.430

930.449.800

10 Peningkatan Jalan dan Jembatan

15.490.000

267.065.000

3.432.000.000

3.714.555.000

11 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan

10.060.000

3.450.000

86.000.000

99.510.000

582.545.000 16.465.000

1.400.278.570 19.100.000

1.720.565.000 464.435.000

3.703.388.570 500.000.000

90.780.000

191.478.570

1.256.130.000

1.538.388.570

Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 01 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase 02 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan 04 Rehabilitasi Bangunan Air

32

3


-

-

-

10 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

475.300.000

1.189.700.000

Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 02 Peningkatan PJU Kampung

225.857.000 7.965.000

979.847.000 8.580.000

2.047.191.000 650.000.000

3.252.895.000 666.545.000

16.755.000

16.204.000

742.041.000

775.000.000

04 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel

201.137.000

955.063.000

655.150.000

1.811.350.000

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 01 Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

269.330.200

1.200.764.900

3.807.999.000

5.278.094.100

36.795.000

254.779.000

02 Perencanaan Penataan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Permukiman

66.180.000

48.119.000

445.000.000

559.299.000

04 Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

45.935.200

250.140.000

2.637.249.000

2.933.324.200

120.420.000

647.726.900

725.750.000

1.493.896.900

03 Peningkatan PJU Lingkungan

-

1.665.000.000

04 21

07 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL

-

291.574.000

Halaman 14 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

05 18

Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan 04 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area

58.910.000

728.945.000

8.850.000

291.150.000

05 Pengembangan Street Funiture Kawasan Gondolayu

14.965.000

52.890.000

06 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental

35.095.000

384.905.000

792.145.000 792.145.000 -

1.580.000.000 300.000.000 860.000.000 420.000.000

1 04

PERUMAHAN

1.052.782.100

1.172.021.650

782.300.000

3.007.103.750

1 04.01

KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.052.782.100

1.172.021.650

782.300.000

3.007.103.750

237.296.100 -

103.845.850 600.000

6.650.000 -

347.791.950 600.000

1 04.01

01


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


237.296.100

5.003.000

-

5.003.000

17.000.000

-

254.296.100


-

5.038.000

-

5.038.000


-

7.400.000

-

7.400.000


-

7.502.450

-

7.502.450

Halaman 15 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

19

JUMLAH BELANJA

5

6

-

6.851.000

-

6.851.000


-

4.127.400

-

4.127.400


-

5.502.500


-


-


-


-

10.501.500

-

10.501.500


-

32.580.000

-

32.580.000

536.111.500 7.823.000

-

544.811.500 16.523.000

528.288.500

-

528.288.500


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 14 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

23

BELANJA MODAL


24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 06

3


Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 01 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 02 Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana

8.700.000 8.700.000 -

1.740.000 -

6.650.000 -

12.152.500 1.740.000 -

4.224.000

-

-

4.224.000

4.224.000

-

-

4.224.000

596.692.000 580.612.000

394.351.800 210.314.800

775.650.000 -

1.766.693.800 790.926.800

16.080.000

184.037.000

775.650.000

975.767.000

205.870.000 164.920.000

137.712.500 53.430.000

-

343.582.500 218.350.000

40.950.000

84.282.500

-

125.232.500

Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

KODE REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.210.973.700

1.957.677.325

-

3.168.651.025

1 06.01

BAPPEDA

1.210.973.700

1.957.677.325

-

3.168.651.025

65.333.200 -

339.978.750 2.088.000

-

405.311.950 2.088.000

1 06.01

01


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


1.325.000

-

1.325.000

53.708.200

160.000.000

-

213.708.200

550.000

17.846.000

-

18.396.000

4.475.000

7.650.000

-

12.125.000


-

40.184.750

-

40.184.750


-

9.400.000

-

9.400.000


-

3.133.000

-

3.133.000


5.400.000

18.480.000

-

23.880.000


1.200.000

1.250.000

-

2.450.000

5.640.000

-

5.640.000


-


-

-

-

-


02


15

21

26

JUMLAH BELANJA 6

-

38.142.000

-

38.142.000


-

34.840.000

-

34.840.000

54.865.500 4.000.000

-

57.865.500 7.000.000

50.865.500

-

50.865.500



3.000.000 3.000.000 7.392.000

-

-

7.392.000

7.392.000

-

-

7.392.000

Program Pengembangan Data/Informasi 06 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

320.123.500 174.553.500

109.109.825 91.663.825

-

429.233.325 266.217.325

07 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

145.570.000

17.446.000

-

163.016.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

468.040.000 157.530.000

662.083.250 349.937.500

-

1.130.123.250 507.467.500

19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

166.430.000

225.852.000

-

392.282.000

20 Penyusunan RDTR Kota Yk

144.080.000

86.293.750

-

230.373.750

Program Penelitian dan Pengembangan 02 Penelitian dan Pengembangan

91.300.000 73.125.000

557.350.000 142.345.000

-

648.650.000 215.470.000

03 Penyusunan FS Aset Daerah

12.465.000

307.305.000

-

319.770.000

5.710.000

107.700.000

-

113.410.000

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 01 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

255.785.000 48.922.500

234.290.000 62.090.000

-

490.075.000 111.012.500

02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

206.862.500

172.200.000

-

379.062.500

04 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata 27

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3


Halaman 18 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

1 07

PERHUBUNGAN

2.964.531.800

5.031.458.280

1.851.226.500

9.847.216.580

1 07.01

DINAS PERHUBUNGAN

2.964.531.800

5.031.458.280

1.851.226.500

9.847.216.580

317.746.600 -

486.158.600 3.320.000

6.236.500 -

810.141.700 3.320.000

1 07.01

01


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


315.766.600

3.318.000 -

-

3.318.000

-

315.766.600


-

26.566.250

-

26.566.250


-

4.000.000

-

4.000.000


-

29.256.700

-

29.256.700

50.349.500

-

52.329.500


1.980.000


-

48.687.500


-

11.150.000


-

1.310.650


-

5.440.000

4.336.500 1.900.000 -

53.024.000 11.150.000 3.210.650 5.440.000


02


BELANJA PEGAWAI 3


JUMLAH BELANJA 6

-

-


-


-

63.510.000

-

63.510.000


-

239.250.000

-

239.250.000


-

275.217.500 65.400.000

-

275.217.500 65.400.000


-

209.817.500

-

209.817.500

132.260.000 132.260.000

-

138.180.000 138.180.000

47.250.000 38.250.000 9.000.000

-

47.250.000 38.250.000 9.000.000

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

06


123.725.000

-

-

123.725.000

123.725.000

-

-

123.725.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

185.815.000 46.670.000

933.706.400 595.473.900

1.597.740.000 210.450.000

2.717.261.400 852.593.900

03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL

139.145.000

338.232.500

1.387.290.000

1.864.667.500

1.937.346.200 25.050.000

1.439.785.280 64.013.500

74.950.000 -

3.452.081.480 89.063.500

16

21

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 03 Optimalisasi Perijinan Angkutan

5.920.000 5.920.000

-

BELANJA MODAL 5

-


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

BELANJA MODAL 5

30.342.500

313.347.000

234.840.000

66.000.000

614.187.000

1.503.299.200

1.110.589.280

8.950.000

2.622.838.480

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan

393.979.000 61.980.000

1.717.080.500 310.560.000

172.300.000 7.500.000

2.283.359.500 380.040.000

02 Survey Bidang Lalu Lintas

134.108.000

319.110.000

-

453.218.000

03 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

75.821.000

611.084.250

-

686.905.250

04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

35.390.000

64.151.250

-

99.541.250

05 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang Perparkiran

49.430.000

354.275.000

06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

37.250.000

57.900.000

10 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

-

JUMLAH BELANJA 6

95.650.000

09 Manajemen Transportasi Terminal

23

BELANJA PEGAWAI 3


164.800.000 -

125.992.500

568.505.000 95.150.000

1 08

LINGKUNGAN HIDUP

3.715.425.800

13.877.647.988

2.980.730.500

20.573.804.288

1 08.01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.715.425.800

13.877.647.988

2.980.730.500

20.573.804.288

1.620.630.300 -

406.944.300 995.000

2.500.000 -

2.030.074.600 995.000

1 08.01

01




BELANJA PEGAWAI 3


-


-


16.744.000

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 9.600.000

BELANJA MODAL 5 -

-

-

-

-

JUMLAH BELANJA 6 9.600.000 16.744.000


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

1.595.386.300

-

6.944.100

-

8.500.000


1.595.386.300 8.500.000

6.944.100 -


-

26.626.400

-

26.626.400


-

18.000.000

-

18.000.000


-

4.875.800

-

4.875.800


-

10.500.000


-


-


-


-

303.288.000

-

303.288.000


-

21.840.000

-

21.840.000

4.275.000 -

2.500.000 -

13.000.000 4.275.000 -


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

05


15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13 Pembersihan Sampah

6.008.000 6.008.000 -

JUMLAH BELANJA 6

3.274.377.500 25.262.000

-

3.285.267.500 36.152.000

3.249.115.500

-

3.249.115.500

167.840.000 167.840.000

-

173.848.000 173.848.000

25.000.000 25.000.000

-

25.000.000 25.000.000

5.608.465.207 1.666.622.807

718.400.000 -

7.520.736.207 2.172.168.807

478.551.000

2.350.478.000

210.000.000

3.039.029.000

8.175.000

12.850.000

503.500.000

524.525.000

26.985.000

840.343.400

4.900.000

872.228.400

143.654.000

553.852.000

-

697.506.000

30.960.000

184.319.000

-

215.279.000

334.824.000

922.073.500

994.880.000

2.251.777.500

129.102.000

250.405.000

15.000.000

394.507.000

20 Program Kali Bersih (Prokasih)

67.042.000

158.980.000

21 Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir)

46.420.000

284.565.000

7.480.000

338.465.000

23 Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan

92.260.000

228.123.500

972.400.000

1.292.783.500

339.102.500 280.482.500

1.814.219.981 1.508.659.981

944.950.500 626.200.500

3.098.272.981 2.415.342.981

58.620.000

305.560.000

318.750.000

682.930.000

16 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 17 Perbengkelan 18 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan 19 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan

24

10.890.000 10.890.000

BELANJA MODAL 5

1.193.871.000 505.546.000

14 Pengangkutan Sampah

16

BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 19 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 06 Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota 11 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau

-

226.022.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 01 Pembinaan dan Peningkatan SDM dan Lingkungan Hidup

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

210.100.000 28.180.000

1.658.727.500 218.570.000

320.000.000 -

2.188.827.500 246.750.000

02 Pengembangan Kapasitas Laboratorium

76.415.000

239.540.000

200.000.000

515.955.000

03 Pengelolaan Sampah Mandiri

62.385.000

1.124.080.000

04 Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah

43.120.000

76.537.500

120.000.000

1.186.465.000 239.657.500

1 09

PERTANAHAN

-

-

-

-

1 09.02

DINAS PERTANAHAN

-

-

-

-

1 10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

648.751.500

879.080.540

7.325.000

1.535.157.040

1 10.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

648.751.500

879.080.540

7.325.000

1.535.157.040

111.145.500 -

103.207.450 1.200.000

7.325.000 -

221.677.950 1.200.000

1 10.01

01


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


108.270.500 -

7.200.000

1.660.000 4.525.000

-

7.200.000

-

1.660.000

-

108.270.500

-

4.525.000

Halaman 24 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

02

06

15

3 2.875.000


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

500.000

-

3.375.000


-

36.251.550

-

36.251.550


-

10.240.000

-

10.240.000


-

3.790.400

-

3.790.400


-


-

1.758.000

-

1.758.000


-

1.180.000

-

1.180.000


-


-

21.652.500

-

21.652.500


-

13.250.000

-

13.250.000


-

75.340.000 14.688.000

-

75.340.000 14.688.000


-

60.652.000

-

60.652.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan 14 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 15 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil

-

-

7.325.000

-

7.325.000

-

5.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000

532.606.000 179.360.000

700.533.090 283.515.500

-

1.233.139.090 462.875.500

2.050.000

89.013.340

-

91.063.340


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 16 Peningkatan Administrasi Kependudukan

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

148.311.000

99.745.000

-

248.056.000

17 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

76.890.000

99.459.250

-

176.349.250

18 Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data

43.075.000

62.805.000

-

105.880.000

19 Sensus Data

82.920.000

65.995.000

-

148.915.000

1 11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

763.421.550

752.547.500

-

1.515.969.050

1 11.01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

763.421.550

752.547.500

-

1.515.969.050

54.282.300 -

78.131.750 2.175.000

-

132.414.050 2.175.000

1 11.01

01


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


54.282.300

1.400.000 -

-

1.400.000

-

54.282.300


-

8.532.000

-

8.532.000


-

1.320.000

-

1.320.000


-

18.736.000

-

18.736.000


-

13.675.000

-

13.675.000


02

20

40

41


BELANJA PEGAWAI 3

JENIS BELANJA BELANJA BARANG 4

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

1.272.250

-

1.272.250


-

5.074.000

-

5.074.000


-

2.000.000

-

2.000.000


-

3.720.000

-

3.720.000


-


-

9.787.500

-

9.787.500


-

10.440.000

-

10.440.000


-

19.488.500 -

-

19.488.500 -


-

19.488.500

-

19.488.500

-

-

-

Program Fasilitasi & Inisiasi Penyelenggaraan Kesmas 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

396.404.250 133.240.000

282.877.250 53.472.500

-

679.281.500 186.712.500

03 Pendampingan PNPM 04 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

173.194.250 89.970.000

107.489.250 121.915.500

-

280.683.500 211.885.500

Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender 01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

300.585.000 177.330.000

366.295.000 152.120.000

-

666.880.000 329.450.000

02 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan

123.255.000

214.175.000

-

337.430.000

Program Peningkatan Kehidupan Beragama 01 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

12.150.000 12.150.000

5.755.000 5.755.000

-

17.905.000 17.905.000



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1 12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

251.473.200

969.763.175

-

1.221.236.375

1 12.01

KANTOR KELUARGA BERENCANA

251.473.200

969.763.175

-

1.221.236.375

70.983.200 -

75.081.050 1.100.000

-

146.064.250 1.100.000

2.400.000

-

2.400.000

500.000

-

1.000.000

1 12.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


56.828.200


9.280.000


3.975.000

4.235.000 2.894.500 -

-

4.235.000

-

56.828.200

-

12.174.500

-

3.975.000


-

19.998.000

-

19.998.000


-

5.100.000

-

5.100.000


-

1.810.050

-

1.810.050


-


-

1.310.000

-

1.310.000


-

1.780.000

-

1.780.000

1.732.000

-

2.132.000


400.000

-

-

-


02


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

19.871.500

-

19.871.500


-

12.350.000

-

12.350.000

130.247.125 6.950.375

-

133.647.125 10.350.375

123.296.750

-

123.296.750


15

BELANJA PEGAWAI 3


3.400.000 3.400.000 -

Program Keluarga Berencana 07 Peningkatan Keluarga Berencana

177.090.000 116.420.000

764.435.000 510.552.000

-

941.525.000 626.972.000

08 Peningkatan Keluarga Sejahtera

60.670.000

253.883.000

-

314.553.000

1 13

SOSIAL

2.234.673.500

3.421.932.475

13.190.000

5.669.795.975

1 13.01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.234.673.500

3.421.932.475

13.190.000

5.669.795.975

319.922.500 -

196.042.000 12.745.000

11.190.000 -

527.154.500 12.745.000

1 13.01

01


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


305.412.500

4.200.000

7.907.000 -

-

4.200.000

-

7.907.000

-

305.412.500



BELANJA PEGAWAI 3


-


-


-

40.540.000

-

40.540.000


-

20.375.000

-

20.375.000

2.000.000

7.182.000

-

9.182.000

10.800.000

44.448.000

1.710.000

7.234.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

-

8.940.000 -

-

64.188.000 8.944.000

-


-


-

37.655.000

-

37.655.000


-

2.600.000

-

2.600.000

02


-

213.068.000 213.068.000

-

213.068.000 213.068.000

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 12 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos

-

1.103.476.000 97.460.000

1.519.767.850 113.799.600

12.115.000

39.275.000

2.250.000

7.016.000


13 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

4.140.000

-

JUMLAH BELANJA 6



7.016.000

BELANJA MODAL 5

-

2.000.000 -

6.390.000 -

2.625.243.850 211.259.600 51.390.000



12.490.000

-

62.100.000

15 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS

93.695.000

187.174.500

-

280.869.500

19 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo

273.416.000

211.819.000

42.040.000

302.473.950

-

344.513.950

21 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar

108.120.000

352.935.800

-

461.055.800

22 Pendataan PMKS dan PSKS

216.860.000

161.208.000

-

378.068.000

24.530.000

64.785.000

-

89.315.000

24 Pemberdayaan Fakir Miskin

185.630.000

73.807.000

-

259.437.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 05 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

169.805.000

380.331.000

-

550.136.000

111.080.000

153.978.500

-

265.058.500

58.725.000

226.352.500

-

285.077.500

421.930.000 407.825.000

641.823.900 620.813.900

-

1.063.753.900 1.028.638.900

10 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

14.105.000

21.010.000

-

35.115.000

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 08 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

168.395.000 34.190.000

367.309.725 111.156.850

-

535.704.725 145.346.850

09 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

118.145.000

192.212.875

-

310.357.875

16.060.000

63.940.000

-

80.000.000

06 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)

16

JUMLAH BELANJA 6

49.610.000

23 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial

15

BELANJA MODAL 5

14 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP

20 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

17

BELANJA PEGAWAI 3


Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 06 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

10 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

2.000.000

487.235.000

Halaman 31 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 17

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 09 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

51.145.000 33.090.000

103.590.000 56.910.000

-

154.735.000 90.000.000

10 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

18.055.000

46.680.000

-

64.735.000

1 15

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.155.258.400

4.081.187.400

183.850.000

6.420.295.800

1 15.01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

2.155.258.400

4.081.187.400

183.850.000

6.420.295.800

350.938.900 -

260.025.050 1.440.000

1 15.01

01


-

610.963.950 1.440.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


-


-


350.938.900

2.800.000 6.380.000 -

-

2.800.000 -

-

6.380.000

-

350.938.900


-

6.040.000

-

6.040.000


-

19.100.000

-

19.100.000


-

48.404.800

-

48.404.800


-

29.437.600

-

29.437.600



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

3.007.650

-

3.007.650


-

29.790.000

-

29.790.000


-

2.000.000

-

2.000.000


-

5.280.000

-

5.280.000


-


-

76.210.000

-

76.210.000


-

30.135.000

-

30.135.000


-

313.023.000 55.000.000

-

313.023.000 55.000.000


-

258.023.000

-

258.023.000

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

-

440.000 440.000

-

440.000 440.000

06


02

16

Program Pengembangan Kewirausahaan Pengamanan Perdagangan 11 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

-

-

-

23.800.000

-

-

23.800.000

23.800.000

-

-

23.800.000

930.135.000 244.015.000

894.449.700 68.473.000

12 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia

54.490.000

45.650.000

13 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah

54.160.000

110.820.000

115.350.000 80.000.000

1.939.934.700 312.488.000 100.140.000 244.980.000


2


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

14 Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

37.900.000

55.325.000

-

93.225.000

15 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah

26.130.000

43.157.500

-

69.287.500

16 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi

31.010.000

59.580.000

-

90.590.000

17 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP

65.560.000

57.161.000

-

122.721.000

18 Pembinaan Koperasi

156.685.000

143.315.000

-

300.000.000

23 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

169.455.000

228.080.000

24 Kajian dan Pengembangan Sumber Daya UMKM

47.530.000

51.005.000

-

98.535.000

25 Pengembangan UPT Logam

43.200.000

31.883.200

-

75.083.200

35.350.000

432.885.000

06 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 05 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

164.580.000 164.580.000

62.967.000 62.967.000

-

227.547.000 227.547.000

20

Program Peningkatan Perdagangan 01 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan

326.235.000 72.160.000

1.829.587.500 151.144.000

-

2.155.822.500 223.304.000

02 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS

60.005.000

150.630.000

-

210.635.000

101.150.000

1.331.115.000

-

1.432.265.000

04 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan

35.580.000

78.981.000

-

114.561.000

05 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

57.340.000

117.717.500

-

175.057.500

03 Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil

Halaman 34 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1 2

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

01 25

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 01 Pengembangan 3 UPTD 02 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis (PIH)

268.214.500 35.292.500 -

527.786.650 134.837.750 -

05 Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan

37.392.000

158.062.250

06 Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan

62.705.000

108.681.500

09 Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan

17.080.000

40.305.000

115.745.000

85.900.150

10 Fasilitasi UPT Kehewanan 26

Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan 01 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

53.105.000 53.105.000

88.122.500 88.122.500

36

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 03 Pengendalian Penyakit Zoonosa

38.250.000 38.250.000

104.786.000 104.786.000

26.500.000 7.000.000 35.000.000 35.000.000

195.454.250 197.886.500 57.385.000 208.645.150 141.227.500 141.227.500 178.036.000 178.036.000

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

662.587.800

430.317.100

-

1.092.904.900

1 18.01

KANTOR KESATUAN BANGSA

662.587.800

430.317.100

-

1.092.904.900

58.564.800 -

34.078.100 450.000

-

92.642.900 450.000


-

-

KEBUDAYAAN

01

-

-

829.501.150 170.130.250

1 17

1 18.01

-

33.500.000 -

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Halaman 35 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

-

-

-


-

-

-

-


-


02

3


57.702.300 862.500

410.000

-

410.000

-

57.702.300

2.445.000

-

2.445.000

1.375.000

-

2.237.500

-


-

8.801.900

-

8.801.900


-

3.125.000

-

3.125.000


-

1.970.700

-

1.970.700


-

7.005.000

-

7.005.000


-


-


-


-


-


-

19.407.500 -

-

19.407.500 -


-

19.407.500

-

19.407.500

1.800.000 6.695.500 -

-

1.800.000 6.695.500 -

Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

KODE REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06


22

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

23

Program Fasilitasi Olah Raga 01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2.058.000

-

-

2.058.000

2.058.000

-

-

2.058.000

60.040.000 60.040.000

164.609.000 164.609.000

-

224.649.000 224.649.000

499.610.000 499.610.000

124.435.000 124.435.000

-

624.045.000 624.045.000

42.315.000 42.315.000

87.787.500 87.787.500

-

130.102.500 130.102.500

20.859.831.809

47.841.250.725

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20.01

DPRD

-

-

-

-

1 20.02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-

33.633.384.225

102.334.466.759

Halaman 37 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1 20.03A

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 20.03A 01


3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

6.248.827.900

15.497.696.275

9.270.556.475

31.017.080.650

883.839.700

1.706.184.925

7.208.711.000

9.798.735.625

41.634.200 -

85.016.500 1.134.000

3.176.000 -

129.826.700 1.134.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


41.634.200

410.000 -

-

410.000

-

41.634.200


-

1.113.000

-

1.113.000


-

31.770.000

-

31.770.000


-

21.032.000

-

21.032.000


-

9.500.000

-

9.500.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-


-

-

3.176.000 -

3.176.000 -

Halaman 38 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


-


-

02


-

29

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 01 Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem

30

31

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 20.057.500 19.407.500 19.407.500

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

19.407.500 19.407.500

626.250.500 290.830.000

937.372.625 79.046.750

02 Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

34.578.000

96.265.000

-

130.843.000

04 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

98.350.000

220.210.000

-

318.560.000

05 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

22.430.000

208.459.250

-

230.889.250

06 Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan

92.843.000

129.354.125

07 Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kajian Regulasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

87.219.500

204.037.500

133.855.000 56.880.000

135.592.500 46.410.000

6.730.535.000 6.630.535.000

6.733.825.000 6.733.825.000

03 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah

76.975.000

89.182.500

100.000.000

266.157.500

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

82.100.000 82.100.000

528.795.800 528.795.800

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik

475.000.000 -

20.057.500

475.000.000 -

-

2.038.623.125 369.876.750

697.197.125 291.257.000

610.895.800 610.895.800

Halaman 39 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1 1 20.03B 1 20.03B 01

2 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

914.115.000

1.063.911.500

-

1.978.026.500

58.790.000 -

96.524.500 5.220.000

-

155.314.500 5.220.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


48.790.000


7.200.000


2.800.000

680.000 955.000 -

-

680.000

-

48.790.000

-

8.155.000

-

2.800.000


-

15.590.000

-

15.590.000


-

6.250.000

-

6.250.000


-

1.900.000

-

1.900.000


-

4.937.500

-

4.937.500


-

1.464.000

-

1.464.000


-

11.380.000

-

11.380.000


-


-

8.148.000

-

8.148.000

Halaman 40 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 02

1 20.03C 1 20.03C 01

5

6 40.000.000

27.697.500 8.000.000

-

35.697.500 16.000.000

19.697.500

-

19.697.500

369.925.000 339.640.000

186.412.500 151.475.000

-

556.337.500 491.115.000

30.285.000

34.937.500

-

65.222.500

477.400.000 305.740.000

753.277.000 223.352.000

-

1.230.677.000 529.092.000

02 Pembuatan dan penerbitan LD

60.850.000

262.872.500

-

323.722.500

03 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

33.910.000

69.590.000

-

103.500.000

04 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

62.220.000

44.212.500

-

106.432.500

06 Publikasi Raperda Ke Media Cetak

14.680.000

153.250.000

-

167.930.000

411.560.900

1.506.011.250

95.426.900 -

572.003.000 4.200.000

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah 08 Pengelolaan Data Hukum 12 Pengkajian Peraturan Daerah

44

JUMLAH BELANJA

-


Program Peningkatan Pelayanan Hukum 01 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

BAGIAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

BELANJA MODAL

40.000.000


3


8.000.000 8.000.000 -

13.000.000 -

1.930.572.150 667.429.900 4.200.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

40.000.000

-

40.000.000

Halaman 41 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


-


-


95.426.900

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 9.260.000 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

-

-

9.260.000

-

95.426.900


-

11.163.000

-

11.163.000


-

21.090.000

-

21.090.000


-

11.813.500

-

11.813.500


-

12.500.000

-

12.500.000


-

459.000

-

459.000


-


-

218.250.000

-

218.250.000


-

34.544.000

-

34.544.000


-


-

36.723.500

-

36.723.500


-

172.000.000

-

172.000.000

02


-

174.868.250 174.868.250

-

174.868.250 174.868.250

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemda 07 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah 08 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Ceremonial Lainnya

316.134.000 94.584.000 96.380.000

-

-

759.140.000 570.610.000

-

-

13.000.000 10.500.000

-

-

1.088.274.000 94.584.000 677.490.000

Halaman 42 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

1 20.03D 1 20.03D 01

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

10 Pembuatan Naskah Sambutan

32.350.000

8.650.000

11 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asek

92.820.000

179.880.000

-

272.700.000

528.592.000

1.975.574.900

-

2.504.166.900

233.301.000 -

317.631.450 5.040.000

-

550.932.450 5.040.000

BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000

43.500.000


-

22.000.000

-

22.000.000


-

125.850.000

-

125.850.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


199.361.000 28.940.000

3.120.000

-

3.120.000

-

199.361.000

14.894.000

-

43.834.000

-


-

12.750.000

-

12.750.000


-

30.818.050

-

30.818.050


-

10.500.000

-

10.500.000


-

5.653.900

-

5.653.900

35.620.150

-

40.620.150

11.595.350

-

11.595.350

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.000.000 -


02

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-


-


-


-


06

39

1 20.03E

1 20.03E 01

BELANJA PEGAWAI 3

8.500.000 1.500.000 -

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 1.020.000 38.770.000 -

BELANJA MODAL 5 -

JUMLAH BELANJA 6 1.020.000 38.770.000 -

211.740.500 8.500.000

-

220.240.500 10.000.000

180.240.500

-

180.240.500


6.000.000

19.000.000

-

25.000.000

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

1.000.000

4.000.000

-

5.000.000


66.696.000

-

-

66.696.000

66.696.000

-

-

66.696.000

Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot 01 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

220.095.000

1.446.202.950

-

1.666.297.950

95.695.000

1.049.254.950

-

1.144.949.950

02 Pelayanan Kerumahtanggaan

124.400.000

396.948.000

-

521.348.000

830.368.000

1.165.791.950

3.850.000

2.000.009.950

64.480.000 -

191.695.100 3.400.000

3.850.000 -

260.025.100 3.400.000

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

-



BELANJA PEGAWAI 3


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

JUMLAH BELANJA 6



2.100.000

BELANJA MODAL 5

2.100.000

740.000

-

740.000

62.280.000

109.750.000

-

172.030.000

300.000

9.419.000

-

9.719.000

1.900.000

3.748.000

-

5.648.000


-

17.371.000

-

17.371.000


-

12.250.000

-

12.250.000


-

830.000

-

830.000


-

12.049.100


-

535.000


-

1.716.000


-


-


-

17.787.000 -

2.000.000 1.850.000 -

14.049.100 535.000 3.566.000 17.787.000 -


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BELANJA PEGAWAI 3 3.070.000 3.070.000


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

27.396.850 5.682.850

-

30.466.850 8.752.850


-

21.714.000

-

21.714.000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-

12.000.000 12.000.000

-

12.000.000 12.000.000

06


25

38

1 20.03F 01

-

-

2.904.000

2.904.000

-

-

2.904.000

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 05 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan

441.421.000 131.163.000

403.210.000 109.145.000

-

844.631.000 240.308.000

06 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah

100.960.000

147.700.000

-

248.660.000

07 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

209.298.000

146.365.000

-

355.663.000

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah 01 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

318.493.000

531.490.000

-

849.983.000

250.480.000

367.190.000

-

617.670.000

68.013.000

164.300.000

-

232.313.000

1.410.028.600

1.006.932.800

20.470.000

2.437.431.400

93.002.800 -

144.891.300 1.650.000

20.470.000 -

258.364.100 1.650.000

02 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

1 20.03F

2.904.000

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Halaman 46 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02

93.002.800

475.000 -

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

475.000

-

93.002.800


-

19.753.300

-

19.753.300


-

15.450.000

-

15.450.000


-

17.531.500

-

17.531.500


-

9.375.000

-

9.375.000


-

2.729.500

-

2.729.500


-

37.015.000


-

1.000.000

-

1.000.000


-

5.604.000

-

5.604.000


-


-

22.308.000

-

22.308.000


-

12.000.000

-

12.000.000

26.504.000 5.058.500

-

28.059.000 6.613.500

21.445.500

-

21.445.500

1.315.470.800 53.330.000

835.537.500 35.762.500

-

2.151.008.300 89.092.500

134.875.000

62.840.000

-

197.715.000


30

3


Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 01 Pengendalian administrasi kegiatan 02 Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaaan barang dan jasa

1.555.000 1.555.000 -

-

20.470.000

-

57.485.000

-

Halaman 47 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

1 20.03G 1 20.03G 01

2

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

03 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

135.905.000

188.760.000

-

324.665.000

04 Operasional LPSE

215.441.800

89.100.000

-

304.541.800

05 Pengendalian Operasional

284.644.000

85.800.000

-

370.444.000

06 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

491.275.000

373.275.000

-

864.550.000

389.565.000

3.571.136.600

52.200.000 -

82.003.000 2.100.000

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

134.203.000 2.100.000

-


-


-

-

-

-


-

-

-

-


52.200.000

8.000.000

345.000 795.300

-

5.981.027.075



-

2.020.325.475

-

8.000.000

-

345.000

-

52.200.000

-

795.300


-


-


-

5.895.700

-

5.895.700


-

3.125.000

-

3.125.000


-

-

-

-

-

-

-

Halaman 48 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

JUMLAH BELANJA

5

6

-


-


-


-


-

10.185.000

-

10.185.000


-

27.984.000

-

27.984.000

19.127.250 300.000

-

20.252.250 1.425.000

18.827.250

-

18.827.250


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 11 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 12 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 13 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 14 Pembinaan dan Pengembangan TI

1.125.000 1.125.000 -

16.735.000

BELANJA MODAL



3


6.838.000 -

-

16.735.000 6.838.000 -

336.240.000 32.960.000

3.470.006.350 274.491.000

2.020.325.475 183.254.000

5.826.571.825 490.705.000

33.285.000

214.976.350

580.724.475

828.985.825

227.185.000

733.396.000

1.256.347.000

2.216.928.000

42.810.000

2.247.143.000

-

2.289.953.000

Halaman 49 KODE REKENING 1 1 20.03H 1 20.03H 01

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BELANJA PEGAWAI 3


499.360.000

648.681.500

73.800.000 -

99.496.250 1.620.000

1.600.000

17.800.000

BELANJA MODAL 5 1.200.000 -

JUMLAH BELANJA 6 1.149.241.500 173.296.250 1.620.000 19.400.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


62.800.000 8.400.000

518.000 2.318.500

518.000

-

62.800.000

-

10.718.500


-


-

10.772.250

-

10.772.250


-

7.750.000

-

7.750.000


-

6.250.000

-

6.250.000

1.500.000

-

2.500.000


1.000.000

-

-

-

-


-

2.000.000

-

2.000.000


-

9.180.000

-

9.180.000


-

-

-

-


02


31

17.287.500

-

17.287.500


-

22.500.000

-

22.500.000

20.601.500 4.000.000

-

21.601.500 5.000.000

16.601.500

-

16.601.500


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 01 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

28.400.000

-

-

28.400.000

28.400.000

-

-

28.400.000

528.583.750

1.200.000

925.943.750

82.540.000

103.453.750

1.200.000

187.193.750

02 Pengembangan Pelayanan Publik

78.200.000

86.580.000

-

164.780.000

03 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

36.805.000

172.250.000

-

209.055.000

128.715.000

74.500.000

-

203.215.000

69.900.000

91.800.000

-

161.700.000

381.398.700

2.853.470.850

31.765.700 -

124.255.850 2.100.000

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 01

1.000.000 1.000.000

396.160.000

05 Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

1 20.03I

JUMLAH BELANJA 6

-

04 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

1 20.03I

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



-

-

3.000.000 -

3.237.869.550 156.021.550 2.100.000 -




-

-

-

-


-

-

-

-


-


4.100.000

1.095.000

-

JUMLAH BELANJA 6

-

27.665.700

11.400.000

BELANJA MODAL 5



02

BELANJA PEGAWAI 3


11.400.000

-

1.095.000

-

27.665.700

1.061.100

-

5.161.100

-


-

1.000.000

-

1.000.000


-

19.073.000

-

19.073.000


-

6.240.000

-

6.240.000


-

836.750

-

836.750


-

24.010.000

-

24.010.000


-

1.000.000

-

1.000.000


-

40.973.000

-

40.973.000


-


-


-


-

42.643.500 -

-

42.643.500 -


-

42.643.500

-

42.643.500

15.467.000 -

-

15.467.000 -


15

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 08 Pengelolaan UPIK 10 Pameran Sekaten 16 Peningkatan Promosi dan Publikasi 17 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

16

1 20.04 1 20.04

Program Pengkajian & Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 01 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

SEKRETARIAT DPRD 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

8.800.000

-

-

8.800.000

8.800.000

-

-

8.800.000

336.233.000 60.205.000

2.670.580.500 15.505.000

4.580.000

18.540.000

-

23.120.000

53.510.000

1.492.318.500

-

1.545.828.500

217.938.000

1.144.217.000

4.600.000 4.600.000

15.991.000 15.991.000

932.326.900

13.103.167.775

207.074.000

14.242.568.675

422.779.400 -

1.171.673.025 6.000.000

64.300.000 -

1.658.752.425 6.000.000

3.000.000 -

1.365.155.000 20.591.000 20.591.000

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


375.036.900

-

3.009.813.500 75.710.000



216.000.000

3.000.000 -

216.000.000

4.301.000

-

4.301.000

30.000.000

-

405.036.900

Halaman 53 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

02

3 47.742.500


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

3.360.000

-

3.360.000

157.281.100

-

205.023.600


-

99.081.150

-

99.081.150


-

46.175.825

-

46.175.825


-

8.768.000

-

8.768.000


-

2.212.000

61.300.000

63.512.000


-

106.308.450

3.000.000

109.308.450


-

-

-

-


-

-

-

-


-

51.205.500

-

51.205.500


-

440.980.000

-

440.980.000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.987.500

356.756.250

1.987.500

26.925.000

142.774.000 142.774.000

501.517.750 28.912.500

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

19.517.500

162.291.500

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

58.516.500

-

58.516.500


-

251.797.250

-

251.797.250

Halaman 54 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

06


15

Program Peningkatan Layanan pada DPRD 09 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

3 -

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 724.500.000 724.500.000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

724.500.000 724.500.000

5.670.000

-

-

5.670.000

5.670.000

-

-

5.670.000

501.890.000 22.915.000

10.850.238.500 226.825.000

-

11.352.128.500 249.740.000

10 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD

14.225.000

440.125.000

-

454.350.000

12 Pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD

22.505.000

1.615.875.000

-

1.638.380.000

185.850.000

1.961.980.000

-

2.147.830.000

14 Pembahasan RAPBD

15.410.000

583.925.000

-

599.335.000

15 Pembuatan KUA dan PPAS

15.170.000

434.950.000

-

450.120.000

16 Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD

27.230.000

2.912.935.000

-

2.940.165.000

17 Publikasi Kegiatan DPRD/Kehumasan dan Protokoler DPRD

95.870.000

831.091.000

-

926.961.000

8.740.000

109.275.000

-

118.015.000

12.145.000

20.960.000

-

33.105.000

13 Penetapan perda-perda

19 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD serta penyedia jasa cleaning service Service serta Penyediaan Jasa Cleaning 21 Penetapan Kebijakan DPRD 22 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD 23 Menyiapkan dan Pembahasan Draft Rencana Kerja DPRD

23.415.000

884.925.000

-

908.340.000


1 20.05 1 20.05


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

24 Pengelolaan Website DPRD

14.940.000

8.987.500

-

23.927.500

25 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD dan Peraturan DPRD

17.315.000

788.100.000

-

805.415.000

26 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

26.160.000

30.285.000

-

56.445.000

1.069.441.600

810.253.290

8.000.000

1.887.694.890

61.414.100 -

215.825.150 2.410.000

6.000.000 -

283.239.250 2.410.000

INSPEKTORAT 01

BELANJA PEGAWAI 3



-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1.477.000

-

1.477.000

44.014.100

16.800.000

-

60.814.100


7.800.000

5.174.500

-

12.974.500


8.600.000

-

8.600.000


-


-

25.000.000

-

25.000.000


-

18.750.000

-

18.750.000


-

1.518.000

-

1.518.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

02

1.000.000

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

28.595.400

3.000.000

31.595.400

1.672.500

3.000.000

5.672.500


-


-


-

34.020.000

-

34.020.000


-

70.323.750

-

70.323.750

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

05


06


20

BELANJA PEGAWAI 3


10.084.000 -

-

10.084.000 -

5.050.000

95.654.900

2.000.000

102.704.900

3.850.000

5.428.650

2.000.000

11.278.650

1.200.000 -

86.826.250

-

86.826.250

3.400.000

-

4.600.000

84.350.000 84.350.000

-

84.350.000 84.350.000

7.760.000

-

-

7.760.000

7.760.000

-

-

7.760.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 04 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan

977.967.500 26.595.000

381.188.240 38.493.000

-

1.359.155.740 65.088.000

09 Pemeriksaan reguler

432.240.000

14.235.000

-

446.475.000

Halaman 57 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 10 Pemeriksaan khusus

6 251.909.500

48.010.000

17.080.000

-

65.090.000

8.055.000

52.528.240

-

60.583.240

13 Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

60.600.000

13.275.000

-

73.875.000

14 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

22.500.000

11.600.000

-

34.100.000

15 Pemeriksaan Non PKPT

66.110.000

28.380.000

-

94.490.000

16 Penyusunan Statistik Pengawasan

15.290.000

15.250.000

-

30.540.000

139.535.000

97.470.000

-

237.005.000

17.250.000 17.250.000

33.235.000 33.235.000

-

50.485.000 50.485.000

2.047.356.309

5.014.461.100

500.000

7.062.317.409

115.288.700 -

133.568.350 2.280.000

500.000 -

249.357.050 2.280.000

Program Peningkatan Kualitas SDM 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 01

5 -

17 Penelitian dan Penelaahan Informasi

1 20.06

JUMLAH BELANJA

92.877.000

12 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi

1 20.06

BELANJA MODAL

159.032.500

11 Evaluasi Lakip

42

3



-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


112.618.700

1.815.000 -

-

1.815.000

-

112.618.700



BELANJA PEGAWAI 3


-


-


-

21.435.800

-

21.435.800


-

31.156.950

-

31.156.950


-

1.540.000

-

1.540.000

2.670.000

-

25.895.100

-

JUMLAH BELANJA 6



1.264.000

BELANJA MODAL 5

-

500.000

1.264.000 -

29.065.100


-

1.000.000

-

1.000.000


-

3.666.000

-

3.666.000


-


-

31.905.500

-

31.905.500


-

11.610.000

-

11.610.000

02


-

49.079.500 49.079.500

-

49.079.500 49.079.500

06


-

-

-

8.448.000

-

-

8.448.000

8.448.000

-

-

8.448.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Progam Peningkatan Kualitas SDM 02 Penyelenggaraan Diklat

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

326.142.500 227.290.000

1.926.045.000 1.687.510.000

-

2.252.187.500 1.914.800.000

26.238.000

175.460.000

-

201.698.000

Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pasca Diklat

24.600.000

16.750.000

-

41.350.000

Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

48.014.500

46.325.000

-

94.339.500

1.597.477.109 69.760.000

2.905.768.250 63.974.750

-

4.503.245.359 133.734.750

18 Fasilitasi administrasi kepegawaian

57.783.109

61.778.000

-

119.561.109

19 Pemberian kesejahteraan pegawai

47.208.000

2.091.827.500

-

2.139.035.500

20 Rekrutmen Pegawai

360.677.000

223.478.000

-

584.155.000

21 Fasilitasi kegiatan Baperjakat

443.950.000

11.580.000

-

455.530.000

23 Penyelesaian Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan Hukuman Disiplin

31.806.000

46.234.000

-

78.040.000

24 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

40.430.000

22.375.000

-

62.805.000

201.930.000

50.063.500

-

251.993.500

26 Pengelolaan Data PTT/Naban

16.945.000

4.302.500

-

21.247.500

27 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga

88.020.000

58.592.500

-

146.612.500

28 Penyelesaian Perceraian, Hukuman Disiplin dan Pensiun Pegawai

45.398.000

28.615.000

-

74.013.000

29 Penataan Pegawai

21.475.000

20.670.000

-

42.145.000

03 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Bagi PNS Daerah

46

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 17 Penilaian angka kredit

25 Penilaian Kinerja Pegawai

Halaman 60 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

1 20.07 1 20.07

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

30 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian

62.820.000

36.150.000

-

98.970.000

31 Kajian Standar Kompetensi Jabatan Struktural

25.710.000

125.187.500

-

150.897.500

32 Konseling Pegawai

39.260.000

10.740.000

-

50.000.000

33 Penyusunan Indikator Peringkat Pejabat

44.305.000

50.200.000

-

94.505.000

687.287.500

4.196.410.960

189.450.500 -

2.231.914.360 2.770.000

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 01

3



-

2.421.364.860 2.770.000

-


-


-

-

-

-


-

-

-

-


189.450.500

40.000.000

1.687.000 -

-

28.867.502.210



-

23.983.803.750

-

40.000.000

-

1.687.000

-

189.450.500


-

34.225.000

-

34.225.000


-

26.775.000

-

26.775.000


-

43.499.050

-

43.499.050


-

17.980.000

-

17.980.000


-

1.887.160.560

-

1.887.160.560


02

06

34


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

19.503.250

-

19.503.250


-

1.500.000

-

1.500.000


-

3.706.000

-

3.706.000


-


-

47.232.500

-

47.232.500


-

105.876.000

-

105.876.000


-

87.678.000 63.428.000

-

87.678.000 63.428.000


-

24.250.000

-

24.250.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah 17 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk

-

-

-

15.120.000

-

-

15.120.000

15.120.000

-

-

15.120.000

323.804.000 5.740.000

259.940.000 60.180.000

-

583.744.000 65.920.000

18 Penyusunan DKB/DKPB, RKBMD dan DKBMD

17.840.000

5.922.000

-

23.762.000

19 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk

97.654.000

26.025.000

-

123.679.000

20 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data

35.422.500

41.487.500

-

76.910.000

27 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah

56.962.500

21.838.000

-

78.800.500


36


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

29 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

11.535.000

30.917.500

-

42.452.500

34 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Barang Daerah

20.256.000

15.635.000

-

35.891.000

35 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk

23.476.000

20.875.000

-

44.351.000

36 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk

36.170.000

25.110.000

-

61.280.000

37 Updating Data Ledger Bangunan

18.748.000

11.950.000

-

30.698.000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan 01 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yk

47.980.000 10.270.000

954.115.000 340.925.000

23.983.803.750 -

24.985.898.750 351.195.000

02 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

-

-

1.722.772.500

1.722.772.500

03 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

-

-

3.531.677.250

3.531.677.250

06 Pembuatan Tandon AIR KPKB dan Linmas

-

-

127.660.000

127.660.000

26 Rehabilitasi Gedung Eks Pipa di BAJ Dongkelan

-

-

411.541.300

411.541.300

27 Pembangunan Pusat Seni dan Kerajinan

-

-

17.405.910.000

17.405.910.000


37


1 20.08

JUMLAH BELANJA 6

-

-

113.726.800

113.726.800

39 Pembangunan Ruang Pengelola, Kios, Musholla, Taman Parkir Senopati

-

-

370.515.900

370.515.900

44 Penyusunan Amdal Sport Training Centre

15.440.000

369.405.000

-

384.845.000

45 Penyusunan DED Eks Terminal dan Pasar Terban

10.625.000

207.930.000

-

218.555.000

48 Renovasi Fasilitas Gedung Pemerintah Tersebar

11.645.000

35.855.000

110.933.000 72.108.000

662.763.600 114.150.000

-

773.696.600 186.258.000

38.825.000

548.613.600

-

587.438.600

3.081.843.800

2.515.653.250

223.727.800 -

1.423.401.000 12.715.000

-

1.647.128.800 12.715.000

857.500.000

-

857.500.000

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah 02 Perbaikan Komputer, Mebelair, Elektronika dan Kendaraan Bermotor

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 01

BELANJA MODAL 5

29 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah

03 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu DBGAD

1 20.08

BELANJA PEGAWAI 3



-

300.000.000

21.600.000

347.500.000

5.619.097.050



BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


02

BELANJA PEGAWAI 3


174.127.800


15.600.000


34.000.000

5.975.000 4.342.000 -

-

5.975.000

-

174.127.800

-

19.942.000

-

34.000.000


-

144.085.000

-

144.085.000


-

181.000.000

-

181.000.000


-

3.220.500

-

3.220.500


-

131.154.000

-

131.154.000


-

2.237.500

-

2.237.500


-

3.832.000

-

3.832.000


-

7.470.000

-

7.470.000


-

50.150.000

-

50.150.000


-

19.720.000

-

19.720.000

200.884.250 10.000.000

-

206.384.250 15.500.000

190.884.250

-

190.884.250


5.500.000 5.500.000 -

Halaman 65 KODE


REKENING

JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI

1

2 05


17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3 -


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

15.000.000 15.000.000

-

15.000.000 15.000.000

2.444.647.000 311.330.000

422.750.000 95.440.000

-

2.867.397.000 406.770.000

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

165.695.000

52.125.000

-

217.820.000

10 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

302.372.000

73.645.000

-

376.017.000

21 Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah

551.220.000

4.010.000

-

555.230.000

22 Pengendalian anggaran belanja daerah

291.160.000

37.508.000

-

328.668.000

23 Pengelolaan Anggaran Bantuan

149.605.000

4.315.000

-

153.920.000

24 Pengelolaan dana perimbangan

146.000.000

17.250.000

-

163.250.000

25 Manajemen Pelaksanaan Anggaran

28.520.000

32.600.000

-

61.120.000

26 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

64.980.000

13.575.000

-

78.555.000

28 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

52.600.000

20.600.000

-

73.200.000

29 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

218.820.000

46.067.000

-

264.887.000

30 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

101.100.000

7.600.000

-

108.700.000

31 Penyusunan Anggaran Kas

36.300.000

2.750.000

-

39.050.000

33 Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

24.945.000

15.265.000

-

40.210.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah

3.000.000

62.520.000

-

65.520.000

127.058.000

28.720.000

-

155.778.000

26 Optimalisasi Pajak Hotel dan Restaurant

49.000.000

47.400.000

-

96.400.000

27 Optimalisasi Pajak Hiburan

25.926.000

7.200.000

-

33.126.000

28 Optimalisasi Pajak Parkir

26.340.000

11.250.000

-

37.590.000

29 Optimalisasi PBB - BPHTB

37.640.000

116.830.000

-

154.470.000

30 Pemeriksaan dan Pemantauan On Line System Wajib Pajak

73.100.000

16.400.000

31 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP

65.905.000

163.298.000

1.347.749.900

949.327.750

98.400.000

2.395.477.650

270.452.900 -

565.598.250 10.725.000

2.400.000 -

838.451.150 10.725.000

DINAS PERIJINAN 01


21.600.000

JUMLAH BELANJA 6

453.618.000

25 Optimalisasi Pajak Reklame

1 20.09

BELANJA MODAL 5

407.969.000

24 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan

1 20.09

BELANJA PEGAWAI 3


21.600.000 -

883.187.000

111.100.000 229.203.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1.079.000

-

1.079.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02

32

BELANJA PEGAWAI 3 270.452.900

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 -

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

-

270.452.900


-

129.000.000

-

129.000.000


-

40.275.000

-

40.275.000


-

75.365.250

-

75.365.250


-

105.450.000

-

105.450.000


-

4.348.500

-

4.348.500


-

95.459.000

-

95.459.000


-

2.554.000

-

2.554.000


-

3.360.000


-

45.750.000

-

45.750.000


-

51.482.500

-

51.482.500


-

750.000

-

750.000


-

95.558.500 16.569.500

-

95.558.500 16.569.500


-

78.989.000

-

78.989.000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 01 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 02 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

1.077.297.000 207.605.000

288.171.000 92.432.000

662.333.000

59.196.000

2.400.000

96.000.000 -

5.760.000

1.461.468.000 300.037.000 721.529.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 03 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota

1 20.10 1 20.10

BELANJA MODAL 5

21.255.000

04 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

24.225.000

4.105.000

05 Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perijinan

24.001.000

80.051.000

-

104.052.000

06 Pengelolaan Data Perizinan

13.085.000

14.500.000

-

27.585.000

07 Peningkatan Kinerja Pegawai

30.868.000

16.632.000

-

47.500.000

3.068.577.500

2.253.761.605

1.012.139.500 -

905.404.105 2.914.000


-

JUMLAH BELANJA 6

115.180.000

DINAS KETERTIBAN 01

BELANJA PEGAWAI 3


96.000.000

35.100.000 -

136.435.000 124.330.000

5.357.439.105 1.917.543.605 2.914.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


4.009.200

-

4.009.200

1.010.219.500

39.600.000

-

1.049.819.500

1.920.000

69.472.855

-

71.392.855


-

10.295.000

-

10.295.000


-

35.577.500

-

35.577.500


-

9.000.000

-

9.000.000

Halaman 69 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

8.712.750

-

8.712.750


-

30.761.300

-

30.761.300


-

2.956.000

-

2.956.000


-

6.034.000

-

6.034.000


-


-

612.691.500

-

612.691.500


-

73.380.000

-

73.380.000

-

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

1.600.000 -

414.566.000 -


1.600.000

33.151.500



06


45

3


Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 01 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

2.180.000 2.180.000

381.414.500 117.175.000 117.175.000

-

35.100.000 25.500.000 9.600.000

-

451.266.000 25.500.000 34.751.500 391.014.500

-

119.355.000 119.355.000

16.626.000

-

-

16.626.000

16.626.000

-

-

16.626.000

1.977.192.000 228.492.000

615.056.500 154.900.000

-

2.592.248.500 383.392.000

183.630.000

39.430.000

-

223.060.000



1 20.11

26.859.000

-

549.374.000

04 Pengamanan Khusus

486.435.000

107.432.500

-

593.867.500

06 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

383.785.000

26.829.000

-

410.614.000

07 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu

125.235.000

193.285.000

-

318.520.000

47.100.000

66.321.000

-

113.421.000

-

-

-

-

Program Peningkatan Kualitas SDM 04 Pembinaan PPNS

58.840.000 23.060.000

201.560.000 62.125.000

-

260.400.000 85.185.000

05 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

35.780.000

139.435.000

-

175.215.000

196.165.400

260.687.450

1.300.000

458.152.850

172.941.400 -

184.519.450 1.125.000

1.300.000 -

358.760.850 1.125.000

KECAMATAN TEGALREJO 01

JUMLAH BELANJA 6

522.515.000

09 Pembinaan Kamling

1 20.11

BELANJA MODAL 5

03 Operasi dan Patroli Ketertiban Umum

08 Penyusunan Perencanaan Operasional

42

BELANJA PEGAWAI 3



-

45.900.000

-

45.900.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Halaman 71 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

167.196.400 4.785.000

1.635.000

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 -

1.635.000

-

167.196.400

4.973.500

-

4.973.500

5.452.000

-

10.237.000

-


-

11.070.200

-

11.070.200


-

11.354.250

-

11.354.250


-

4.613.500

-

4.613.500


-


02

3


960.000

-

1.300.000

1.300.000

7.232.000

-

8.192.000

3.900.000

-

3.900.000


-


-


-

51.750.000

-

51.750.000


-

35.514.000

-

35.514.000

-

-

-


8.005.000 1.387.500

51.464.000 1.315.000

-

59.469.000 2.702.500


6.617.500

7.368.000

-

13.985.500

42.781.000

-

42.781.000


-


35

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20.12 1 20.12

KECAMATAN JETIS 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

2.464.000

-

-

2.464.000

2.464.000

-

-

2.464.000

12.755.000

24.704.000

-

37.459.000

11.315.000

17.204.000

-

28.519.000

1.440.000

7.500.000

-

8.940.000

129.272.000

252.636.350

-

381.908.350

115.155.400 -

181.108.350 2.335.800

-

296.263.750 2.335.800


-

39.121.200

-

39.121.200


-

3.200.000

-

3.200.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

111.856.400 3.299.000 -

2.523.000 2.887.300 9.127.500

-

2.523.000

-

111.856.400

-

2.887.300

-

3.299.000

-

9.127.500

Halaman 73 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

1 20.13

5

6

10.412.500

-

10.412.500


-

3.158.650

-

3.158.650


-

4.248.000

-

4.248.000


-

2.754.900

-

2.754.900


-

4.620.000

-

4.620.000


-


-

66.848.500

-

66.848.500


-

29.871.000

-

29.871.000

55.997.000 7.930.500

-

58.248.600 10.182.100

48.066.500

-

48.066.500

11.865.000 10.185.000

15.531.000 13.131.000

-

27.396.000 23.316.000

1.680.000

2.400.000

-

4.080.000

225.850.000

337.922.150

-

563.772.150

190.930.000 -

253.181.350 1.830.000

-

444.111.350 1.830.000

50.700.000

-

50.700.000


Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan

KECAMATAN GONDOKUSUMAN 01

JUMLAH BELANJA

-

02 Penyebarluasan Informasi

1 20.13

BELANJA MODAL



3



2.251.600 2.251.600 -

-

-

-

-

Halaman 74 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3


JUMLAH BELANJA

5

6


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


184.530.000 6.400.000

1.400.000

BELANJA MODAL

2.222.000

-

1.400.000

-

2.222.000

-

184.530.000

6.344.250

-

6.344.250

6.800.000

-

13.200.000

-


-

33.385.600

-

33.385.600


-

22.412.500

-

22.412.500


-

6.744.500

-

6.744.500


-


-

9.460.000

-

9.460.000


-

9.460.000

-

9.460.000


-


-

71.075.500

-

71.075.500


-

31.347.000

-

31.347.000

-

-

-

-

-

-

Halaman 75 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

35

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20.14 1 20.14

KECAMATAN DANUREJAN 01


3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

10.480.000 600.000

51.798.800 1.077.000

-

62.278.800 1.677.000

7.980.000

9.406.800

-

17.386.800

41.315.000

-

41.315.000

-

1.900.000

1.900.000

-

24.440.000 22.745.000

32.942.000 30.302.000

-

57.382.000 53.047.000

1.695.000

2.640.000

-

4.335.000

164.190.500

285.924.675

3.850.000

453.965.175

143.815.500 -

220.108.675 1.380.000

3.850.000 -

367.774.175 1.380.000


-

40.641.000

-

40.641.000


-

2.120.000

-

2.120.000


-

-

-

-


-

-

-

-

980.000

-

-

980.000

130.250.500

-

-

130.250.500

-

-

-

-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8.500.000

8.500.000



06

35

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

15.468.000

-

15.468.000


-

11.813.500

-

11.813.500


-

7.769.425

-

7.769.425


-


02

BELANJA PEGAWAI 3


4.085.000

11.452.250

-

15.537.250

-


-


-

94.194.000

-

94.194.000


-

30.590.500

-

30.590.500


-

44.584.000 2.875.000

-

44.584.000 2.875.000


-

41.709.000

-

41.709.000


-

1.250.000

2.600.000



4.680.000

2.600.000

-

5.930.000 -

3.520.000

-

-

3.520.000

3.520.000

-

-

3.520.000

16.855.000

21.232.000

-

38.087.000

15.410.000

15.962.000

-

31.372.000

1.445.000

5.270.000

-

6.715.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GEDONGTENGEN

01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

156.753.400

243.673.425

-

400.426.825

123.111.400 -

168.346.575 1.128.000

-

291.457.975 1.128.000

44.100.000

-

44.100.000


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


121.636.400 1.475.000

1.135.000 10.716.050 -

-

1.135.000

-

121.636.400

-

10.716.050

-

1.475.000


-

8.705.325

-

8.705.325


-

8.254.500

-

8.254.500


-

3.265.700

-

3.265.700


-

5.769.000

-

5.769.000


-

4.480.000

-

4.480.000


-

3.240.000

-

3.240.000


-


-

52.173.000

-

52.173.000

Halaman 78 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1


35

1 20.16

5

6

25.380.000

-

25.380.000

43.196.850 1.400.000

-

46.796.850 2.000.000


2.700.000

6.755.000

-

9.455.000


-

34.351.250

-

34.351.250


-

690.600

-

690.600

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan

KECAMATAN PAKUALAMAN 01

JUMLAH BELANJA

3.600.000 600.000


1 20.16

-

BELANJA MODAL


29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 06

3



300.000

-

-

300.000

4.752.000

-

-

4.752.000

4.752.000

-

-

4.752.000

25.290.000 20.600.000

32.130.000 23.730.000

-

57.420.000 44.330.000

4.690.000

8.400.000

-

13.090.000

164.063.000

178.119.650

-

342.182.650

147.080.500 -

131.491.900 1.005.000

-

278.572.400 1.005.000


-

34.800.000

-

34.800.000


-

590.000

-

590.000



BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

-

-

-


-

-

-

-


-


02

BELANJA PEGAWAI 3


1.075.000

-

1.075.000

127.400.500

1.000.000

-

128.400.500

16.800.000

3.745.000

-

20.545.000

-

2.880.000

2.880.000

-


-

9.520.900

-

9.520.900


-

7.102.000

-

7.102.000


-

3.883.000

-

3.883.000


-

2.855.000

-

2.855.000


-

5.178.000

-

5.178.000


-

3.240.000

-

3.240.000


-


-

33.726.000

-

33.726.000


-

23.772.000

-

23.772.000

-

-

-


4.337.500 1.225.000

36.629.000 845.000

-

40.966.500 2.070.000


3.112.500

5.185.000

-

8.297.500

30.599.000

-

30.599.000


-

Halaman 80 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 06

35

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20.17 1 20.17

KECAMATAN NGAMPILAN 01


3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

2.240.000

-

-

2.240.000

2.240.000

-

-

2.240.000

10.405.000 9.885.000

9.998.750 8.873.750

-

20.403.750 18.758.750

520.000

1.125.000

-

1.645.000

137.938.800

189.508.000

-

327.446.800

121.878.800 -

132.736.000 1.320.000

-

254.614.800 1.320.000


-

40.500.000

-

40.500.000


-

750.000

-

750.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

117.908.800 3.970.000 -

1.110.000

-

1.110.000

1.200.000

-

119.108.800

2.050.000

-

2.050.000

-

3.970.000

-

7.763.000

7.763.000

Halaman 81 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

6.998.000

-

6.998.000


-

2.149.000

-

2.149.000


-

4.075.000

-

4.075.000


-

3.744.000

-

3.744.000


-

3.180.000

-

3.180.000


-


-

39.987.000

-

39.987.000


-

17.910.000

-

17.910.000

39.285.500 3.000.000

-

41.845.500 5.560.000

36.285.500

-

36.285.500

13.500.000 12.660.000

17.486.500 14.726.500

-

30.986.500 27.386.500

840.000

2.760.000

-

3.600.000


35

3



2.560.000 2.560.000 -

-

-

-


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN WIROBRAJAN

01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

149.069.000

249.742.945

-

398.811.945

124.950.500 -

176.594.700 1.620.000

-

301.545.200 1.620.000


-

34.500.000

-

34.500.000


-

1.650.000

-

1.650.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


120.950.500 4.000.000

1.015.000

-

1.015.000

200.000

-

121.150.500

912.000

-

912.000

-

4.000.000

-


-

12.420.200

-

12.420.200


-

11.260.000

-

11.260.000


-

3.704.000

-

3.704.000


-

5.726.000

-

5.726.000


-

8.321.500

-

8.321.500


-

4.220.000

-

4.220.000


-


-

59.726.000

-

59.726.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

02

35

1 20.19

31.320.000

-

31.320.000

49.351.620 1.000.000

-

53.204.120 1.490.000


3.362.500

10.437.120

-

13.799.620

37.914.500

-

37.914.500


KECAMATAN MANTRIJERON 01

JUMLAH BELANJA 6

3.852.500 490.000


1 20.19

-

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



4.576.000

-

-

4.576.000

4.576.000

-

-

4.576.000

15.690.000 14.650.000

23.796.625 20.936.625

-

39.486.625 35.586.625

1.040.000

2.860.000

-

3.900.000

157.020.500

189.517.375

-

346.537.875

134.825.500 -

129.139.750 1.200.000

-

263.965.250 1.200.000


-

26.700.000

-

26.700.000


-

910.000

-

910.000


-

-

-

-


-

-

-

-


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

1.497.000

-

1.497.000


87.974.100

2.190.000

-

90.164.100


38.776.400

2.538.750

-

41.315.150

-

6.875.000


6.875.000

-


-

12.487.500

-

12.487.500


-

8.715.000

-

8.715.000


-

1.825.000

-

1.825.000


-

2.316.000

-

2.316.000

1.550.000

-

2.750.000

3.840.000

-

3.840.000


02

BELANJA PEGAWAI 3


1.200.000


-


-


-

40.132.500

-

40.132.500


-

23.238.000

-

23.238.000

41.471.500 1.834.000

-

43.271.500 3.634.000

39.637.500

-

39.637.500


1.800.000 1.800.000 -

-

-

-


35

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20.20 1 20.20

KECAMATAN KRATON 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

2.640.000

-

-

2.640.000

2.640.000

-

-

2.640.000

17.755.000 16.315.000

18.906.125 15.706.125

-

36.661.125 32.021.125

1.440.000

3.200.000

-

4.640.000

174.258.600

185.466.000

3.200.000

362.924.600

148.724.600 -

130.761.000 1.200.000

3.200.000 -

282.685.600 1.200.000


-

34.200.000

-

34.200.000


-

3.644.500

-

3.644.500


-

-

-

-


-

-

-

-


-


145.304.600

930.000

-

930.000

500.000

-

145.804.600


-

5.712.000

-

5.712.000


-

1.695.000

-

1.695.000


-

9.973.500

-

9.973.500


-

8.250.000

-

8.250.000

Halaman 86 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

2.425.000


-

935.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

02

35

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6 3.200.000

2.425.000 4.135.000

300.000

2.438.000

-

2.738.000

3.120.000

1.100.000

-

4.220.000


-


-

33.782.000

-

33.782.000


-

23.976.000

-

23.976.000

-

-

-


3.380.000 480.000

43.417.000 1.350.000

-

46.797.000 1.830.000


2.900.000

4.781.000

-

7.681.000

37.286.000

-

37.286.000


3



2.464.000

-

-

2.464.000

2.464.000

-

-

2.464.000

19.690.000 15.050.000

11.288.000 8.668.000

-

30.978.000 23.718.000

4.640.000

2.620.000

-

7.260.000

Halaman 87 KODE REKENING 1 1 20.21

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GONDOMANAN

01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

148.657.300

195.711.500

-

344.368.800

121.302.300 -

133.866.500 1.305.000

-

255.168.800 1.305.000

28.800.000

-

28.800.000


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


96.102.300


25.200.000

865.000

-

865.000

-

96.102.300

2.988.000

-

28.188.000

-


-

600.000

-

600.000


-

6.700.000

-

6.700.000


-

11.390.000

-

11.390.000


-

2.000.000

-

2.000.000


-

1.760.000

-

1.760.000


-

2.300.000

-

2.300.000


-

3.240.000

-

3.240.000


-


-

41.042.500

-

41.042.500


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

02

1 20.22

30.876.000

-

30.876.000

40.864.250 1.500.000

-

45.169.250 2.130.000


3.675.000

2.933.000

-

6.608.000

36.431.250

-

36.431.250

23.050.000 21.570.000

20.980.750 16.595.750

-

44.030.750 38.165.750

1.480.000

4.385.000

-

5.865.000

160.736.400

194.047.500

-

354.783.900

136.716.400 -

114.209.500 924.000

-

250.925.900 924.000

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan

KECAMATAN MERGANGSAN 01

JUMLAH BELANJA 6

4.305.000 630.000

02 Penyebarluasan Informasi 1 20.22

-

BELANJA MODAL 5



BELANJA PEGAWAI 3



-


-

34.200.000

-

34.200.000


-

612.500

-

612.500


-

-

-

-


-

-

-

-


-


134.716.400 -

1.408.000

-

1.408.000

100.000

-

134.816.400

2.300.000

-

2.300.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

JUMLAH BELANJA 6

700.000

-

1.500.000

-

8.000.000

-

8.000.000


-

8.379.500

-

8.379.500


-

1.700.000

-

1.700.000

3.300.000

-

4.500.000

1.200.000


-

2.800.000

-

2.800.000


-

3.300.000

-

3.300.000


-


-

29.678.000

-

29.678.000


-

16.807.500

-

16.807.500

-

-

-


7.660.000 260.000

58.718.000 1.230.000

-

66.378.000 1.490.000


6.400.000

21.261.000

-

27.661.000

35.197.000

-

35.197.000

1.030.000

-

2.030.000


06

800.000

BELANJA MODAL 5



02

BELANJA PEGAWAI 3


-


1.000.000


2.240.000

-

-

2.240.000

2.240.000

-

-

2.240.000


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20.23 1 20.23

KECAMATAN UMBULHARJO 01


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

14.120.000 12.020.000

21.120.000 18.480.000

-

35.240.000 30.500.000

2.100.000

2.640.000

-

4.740.000

242.041.500

510.077.600

-

752.119.100

176.566.500 -

383.343.600 2.820.000

-

559.910.100 2.820.000


-

76.500.000

-

76.500.000


-

8.192.500

-

8.192.500


-

-

-

-


-

-

-

-


-


176.566.500

4.806.000 -

-

4.806.000

-

176.566.500


-

9.635.700

-

9.635.700


-

15.750.000

-

15.750.000


-

37.961.750

-

37.961.750


-

24.391.000

-

24.391.000


-

15.039.650

-

15.039.650


-

11.625.000

-

11.625.000


02


JUMLAH BELANJA 6

-

11.500.000

-

11.500.000


-

11.952.000

-

11.952.000


-


-

98.926.000

-

98.926.000


-

54.244.000

-

54.244.000

93.097.000 14.640.000

-

136.557.000 40.500.000

73.657.000

-

73.657.000

4.800.000

-

22.400.000



35

BELANJA MODAL 5



06

BELANJA PEGAWAI 3



43.460.000 25.860.000 17.600.000

-

-

-

6.380.000

-

-

6.380.000

6.380.000

-

-

6.380.000

15.635.000 13.285.000

33.637.000 24.607.500

-

49.272.000 37.892.500

2.350.000

9.029.500

-

11.379.500


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN KOTAGEDE

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6

152.824.000

206.117.100

-

358.941.100

135.850.000 -

151.147.600 1.452.000

-

286.997.600 1.452.000

43.800.000

-

43.800.000

4.535.000

-

6.635.000

2.100.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


124.990.000 8.760.000

1.135.000 5.985.500 -

-

1.135.000

-

124.990.000

-

14.745.500


-


-

10.286.600

-

10.286.600


-

8.600.000

-

8.600.000


-

2.874.000

-

2.874.000


-


-

2.930.000

-

2.930.000


-

3.495.000

-

3.495.000


-


-

-

43.050.500

-

-

-

-

-

43.050.500

Halaman 93 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1


Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

06

35

1 20.25 1 20.25

01


3 3.010.000 2.660.000 350.000


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

23.004.000

-

23.004.000

30.623.500 2.795.500

-

33.633.500 5.455.500

26.628.000

-

26.628.000

1.200.000

-

1.550.000

2.464.000

-

-

2.464.000

2.464.000

-

-

2.464.000

11.500.000 10.060.000

24.346.000 19.586.000

-

35.846.000 29.646.000


1.440.000

4.760.000

-

6.200.000

SEKRETARIAT KPUD

17.580.000

21.367.000

-

38.947.000

17.580.000 -

21.367.000 600.000

-

38.947.000 600.000

3.000.000

-

3.000.000


-


-

-

-

-


-

-

-

-



BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


17.580.000

17.580.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1.500.000

-

1.500.000


-

1.250.000

-

1.250.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


-


-


-

-

-

-

02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

-

-

-

33

Program Fasilitasi Penyelenggaran Pilkada/Pemilu 03 Dinamisasi Politik Lokal

-

-

-

-

4.584.000 10.433.000

-

4.584.000 10.433.000

Halaman 95 KODE


REKENING


1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 26.01

PERPUSTAKAAN

778.681.100

848.048.200

126.825.000

1.753.554.300

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

778.681.100

848.048.200

126.825.000

1.753.554.300

298.234.100 -

304.874.450 2.880.000

9.825.000 -

612.933.550 2.880.000

01 01


-

BELANJA MODAL

1 25.01

1 26.01

-


-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

292.404.100 3.850.000

1.356.000

-

-



3.000.000

-

3.000.000

-

1.356.000

-

292.404.100

6.387.250

-

6.387.250

7.400.000

-

11.250.000

-


-

12.998.400

-

12.998.400


-

26.028.000

-

26.028.000


-

6.992.400

-

6.992.400


-

33.558.900

1.500.000

35.058.900


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

BELANJA PEGAWAI 3 1.980.000

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA 4 10.160.000

8.325.000

20.465.000

-


-


-

28.781.500

-

28.781.500


-

106.480.000

-

106.480.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

38.004.000 38.004.000

-

38.004.000 38.004.000

06


144.912.000

-

-

144.912.000

144.912.000

-

-

144.912.000

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 04 Pengelolaan Arsip Daerah

172.245.000 130.935.000

314.447.250 111.662.250

-

486.692.250 242.597.250

41.310.000

202.785.000

-

244.095.000

163.290.000 77.805.000

190.722.500 79.337.500

117.000.000 -

471.012.500 157.142.500

85.485.000

111.385.000

117.000.000

313.870.000

05 Pengembangan Arsip Daerah 18

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 01 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 02 Pengembangan Budaya Literasi

-

-

JUMLAH BELANJA 6


17

58.852.000

BELANJA MODAL 5

-

58.852.000 -

Halaman 97 KODE


REKENING


1

2

3

JUMLAH BELANJA

5

6

PILIHAN

2 01

PERTANIAN

2 04

PARIWISATA

1.366.680.300

3.967.389.250

172.309.000

5.506.378.550

2 04.01

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1.366.680.300

3.967.389.250

172.309.000

5.506.378.550

86.154.300 -

150.041.250 6.200.000

7.309.000 -

243.504.550 6.200.000

01


-

9.129.227.250

BELANJA MODAL

2

2 04.01

6.527.334.400


-

172.309.000 -

15.828.870.650 -


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-


75.434.300 8.400.000

865.000 5.068.750

865.000

-

75.434.300

-

13.468.750


-


-

60.907.500

-

60.907.500


-

36.800.000

-

36.800.000


-

3.789.000

-

3.789.000


2.320.000

-

-

-

-

7.309.000

-

9.629.000


02


BELANJA PEGAWAI 3


BELANJA MODAL 5

JUMLAH BELANJA 6


-

1.500.000

-

1.500.000


-

4.360.000

-

4.360.000


-


-

28.301.000

-

28.301.000


-

2.250.000

-

2.250.000

64.112.000 21.100.000

-

70.412.000 27.400.000


6.300.000 6.300.000

-

-

-

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

43.012.000

-

43.012.000

03


-

6.800.000 6.800.000

-

6.800.000 6.800.000

06


15

Program Pengembangan Pariwisata 05 Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata 10 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataan 14 Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata 15 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

10.176.000

-

-

10.176.000

10.176.000

-

-

10.176.000

986.045.000 79.015.000

3.327.391.000 816.620.000

165.000.000 -

4.478.436.000 895.635.000

14.000.000

303.580.000

-

317.580.000

212.640.000

87.728.000

-

300.368.000

37.720.000

262.385.000

-

300.105.000

Halaman 99 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 16 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

157.248.000

249.295.000

-

406.543.000

78.330.000

585.218.000

-

663.548.000

18 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

407.092.000

1.022.565.000

Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 06 Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya

278.005.000 108.300.000

419.045.000 252.495.000

-

697.050.000 360.795.000

07 Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

169.705.000

166.550.000

-

336.255.000

17 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

15

3


165.000.000

1.594.657.000

2 06

PERDAGANGAN

5.160.654.100

5.161.838.000

-

10.322.492.100

2 06.01

DINAS PENGELOLAAN PASAR

5.160.654.100

5.161.838.000

-

10.322.492.100

968.774.900 -

2.573.482.650 8.594.000

-

3.542.257.550 8.594.000

2 06.01

01


-

1.189.136.000

-

1.189.136.000


-

4.610.000

-

4.610.000


-

-

-

-


-

-

-

-


-


959.014.900 9.760.000

4.107.000

-

4.107.000

441.980.000

-

1.400.994.900

758.536.900

-

758.536.900

-

9.760.000

-

Halaman 100 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

02

21

3


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6


-

29.925.750

-

29.925.750


-

11.050.000

-

11.050.000


-

1.500.000

-

1.500.000


-


-

5.080.000

-

5.080.000


-

4.211.000

-

4.211.000


-


-


-


-

483.675.500 8.210.000

-

483.675.500 8.210.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

475.465.500

-

475.465.500

4.191.879.200 83.055.000

2.104.679.850 158.090.000

-

6.296.559.050 241.145.000

244.870.000

57.875.000

-

302.745.000

03 Peningkatan kebersihan pasar

1.739.526.800

436.383.000

-

2.175.909.800

04 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar

1.224.657.400

58.661.250

-

1.283.318.650

Program Pengembangan Pengelolaan Pasar 01 Pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar 02 Operasional peningkatan pendapatan pasar

-

114.752.000 -

-

-

-

114.752.000 -

Halaman 101 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

05 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar


BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

5

6

258.095.000

924.036.000

-

1.182.131.000

06 Penataan Lahan dan Pembinaan Pedagang

56.095.000

190.903.750

-

246.998.750

07 Pembuatan Media Promosi Pasar

74.655.000

69.795.000

-

144.450.000

08 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

221.375.000

21.361.300

-

242.736.300

09 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

215.655.000

21.274.300

-

236.929.300

73.895.000

166.300.250

-

240.195.250

99.634.036.283

182.188.566.962

10 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias

JUMLAH :

58.269.581.090

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

340.092.184.335

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA PEGAWAI

Recommend Documents