Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor
:
.... Tahun 2015
Tanggal
:
30 Oktober 2014
KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
1 1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
Urusan Wajib
26.020.312.942,00
174.763.682.020,00
236.912.863.038,00
437.696.858.000,00
29.341.427.042,00
225.749.543.761,00
296.427.609.677,00
551.518.580.480,00
113.821.722.480,00
26,00
Pendidikan
6.999.677.000,00
21.234.278.000,00
55.062.691.000,00
83.296.646.000,00
8.299.861.000,00
23.761.113.300,00
61.715.485.700,00
93.776.460.000,00
10.479.814.000,00
12,58
6.162.112.000,00
9.011.091.000,00
28.553.941.000,00
43.727.144.000,00
7.473.291.000,00
11.483.931.300,00
35.206.735.700,00
54.163.958.000,00
10.436.814.000,00
23,87
112.410.000,00
530.430.000,00
0,00
642.840.000,00
112.410.000,00
530.430.000,00
0,00
642.840.000,00
0,00
0,00
DINAS PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
108.000.000,00
0,00
0,00
108.000.000,00
108.000.000,00
0,00
0,00
108.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.410.000,00
40.590.000,00
0,00
45.000.000,00
4.410.000,00
40.590.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
123.840.000,00
0,00
123.840.000,00
0,00
123.840.000,00
0,00
123.840.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
86.391.000,00
79.097.000,00
172.488.000,00
7.000.000,00
85.588.000,00
139.900.000,00
232.488.000,00
60.000.000,00
34,79
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.500.000,00
29.500.000,00
0,00
35.000.000,00
5.500.000,00
29.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 51
Pengadaan Komputer
1.500.000,00
1.891.000,00
79.097.000,00
82.488.000,00
1.500.000,00
1.088.000,00
79.900.000,00
82.488.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
6.860.000,00
38.140.000,00
0,00
45.000.000,00
6.860.000,00
38.140.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
6.860.000,00
38.140.000,00
0,00
45.000.000,00
6.860.000,00
38.140.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.500.000,00
29.750.000,00
33.750.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.500.000,00
29.750.000,00
33.750.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.237.100.000,00
494.300.000,00
300.000.000,00
2.031.400.000,00
1.297.100.000,00
570.300.000,00
349.000.000,00
2.216.400.000,00
185.000.000,00
9,11 0,00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 19 1.01 . 1.01.01 . 06 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 1.01 . 1.01.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengelolaan Aset SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (2P0A-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
49.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A)
5.100.000,00
9.900.000,00
0,00
15.000.000,00
5.100.000,00
9.900.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A)
0,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84
Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks.
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89
2POA) Peningkatan Mutu pendidikan PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90
Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1.128.400.000,00
0,00
0,00
1.128.400.000,00
1.128.400.000,00
0,00
0,00
1.128.400.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
14.200.000,00
0,00
18.000.000,00
3.800.000,00
14.200.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
0,00
260.000.000,00
100.000.000,00
62,50
10.800.000,00
249.200.000,00
0,00
260.000.000,00
10.800.000,00
249.200.000,00
0,00
260.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
121.000.000,00
0,00
130.000.000,00
9.000.000,00
141.000.000,00
0,00
150.000.000,00
20.000.000,00
15,38
685.480.000,00
2.108.193.000,00
22.210.530.000,00
25.004.203.000,00
782.430.000,00
4.032.137.800,00
27.616.599.200,00
32.431.167.000,00
7.426.964.000,00
29,70
PAUD 1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
33.600.000,00
41.400.000,00
0,00
75.000.000,00
33.600.000,00
41.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
33.880.000,00
16.120.000,00
0,00
50.000.000,00
33.880.000,00
16.120.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA)
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
75.000.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Pengembangan Kurikulum SD/SMP
383.000.000,00
380.000.000,00
0,00
763.000.000,00
383.000.000,00
380.000.000,00
0,00
763.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
Pendampingan BSM SD
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA BARANG & JASA
3
4
JUMLAH MODAL
PEGAWAI
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK )
0,00
390.000.000,00
3.110.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
1.945.000.000,00
1.555.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB
0,00
39.000.000,00
311.000.000,00
350.000.000,00
0,00
194.500.000,00
155.500.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK )
0,00
333.000.000,00
2.547.000.000,00
2.880.000.000,00
0,00
333.000.000,00
2.547.000.000,00
2.880.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB
0,00
33.300.000,00
254.700.000,00
288.000.000,00
0,00
33.300.000,00
254.700.000,00
288.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128
Rehab Ruang Kelas SMP (SiLPA/ DAK- 2012)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
Pendampingan Rehab Ruang Kelas SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD (SiLPA/ DAK -2012)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.222.000,00
272.222.000,00
272.222.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
4.844.800,00
27.222.200,00
32.667.000,00
32.667.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138
Pembangunan Perpustakaan SD (SiLPA/ DAK- 2012)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.000.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139
Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
72.000.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 140
Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
244.875.000,00
244.875.000,00
0,00
0,00
244.875.000,00
244.875.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB
0,00
0,00
24.500.000,00
24.500.000,00
0,00
0,00
24.500.000,00
24.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
207.500.000,00
207.500.000,00
0,00
0,00
207.500.000,00
207.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB
0,00
0,00
20.750.000,00
20.750.000,00
0,00
0,00
20.750.000,00
20.750.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 145
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
263.750.000,00
263.750.000,00
0,00
0,00
263.750.000,00
263.750.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 147
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB
0,00
0,00
26.500.000,00
26.500.000,00
0,00
0,00
26.500.000,00
26.500.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB
0,00
0,00
345.000.000,00
345.000.000,00
0,00
0,00
345.000.000,00
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.735.000,00
102.735.000,00
0,00
0,00
102.735.000,00
102.735.000,00
0,00
0,00
10.150.000,00
10.150.000,00
0,00
0,00
10.150.000,00
10.150.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148
(DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 149
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150
Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151
Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 200
Ketrampilan SD/SDLB Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA)
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
150.000.000,00
500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 440
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
5.005.000.000,00
5.005.000.000,00
0,00
0,00
5.005.000.000,00
5.005.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 441
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB
2.700.000,00
177.300.000,00
500.500.000,00
680.500.000,00
2.700.000,00
177.300.000,00
500.500.000,00
680.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 442
Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK)
0,00
0,00
2.990.000.000,00
2.990.000.000,00
0,00
0,00
2.990.000.000,00
2.990.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 443
Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB
0,00
76.164.000,00
299.000.000,00
375.164.000,00
0,00
76.164.000,00
299.000.000,00
375.164.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 444
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK)
0,00
0,00
2.340.070.000,00
2.340.070.000,00
0,00
0,00
2.340.070.000,00
2.340.070.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 445
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB
200.000,00
99.800.000,00
234.000.000,00
334.000.000,00
200.000,00
99.800.000,00
234.000.000,00
334.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 446
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK)
0,00
0,00
690.000.000,00
690.000.000,00
0,00
0,00
690.000.000,00
690.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 447
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB
0,00
46.009.000,00
75.000.000,00
121.009.000,00
0,00
46.009.000,00
75.000.000,00
121.009.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 448
Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK)
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 449
Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 454
Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK)
0,00
0,00
340.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
340.000.000,00
340.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 455
Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 456
Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK)
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 457
Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 460
Pengadaan Alat Peraga SD (SiLPA/ DAK- 2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.067.000,00
425.067.000,00
425.067.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 461
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.008.000,00
51.008.000,00
51.008.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 462
Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian SMP (SiLPA/ DAK- 2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 463
Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 464
Pembangunan Perpustakaan SD (SiLPA/ DAK -2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000.000,00
460.000.000,00
460.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 465
Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
8.200.000,00
46.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 466
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD (SiLPA/ DAK -2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000.000,00
315.000.000,00
315.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 467
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 468
Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
(SiLPA/ DAK- 2011) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 469
Pendampingan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 470
Pembelajaran SMP Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD (SiLPA/ DAK- 2012)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 471
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 472
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP (SiLPA/DAK- 2012)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.01 . 1.01.01 . 16 . 473
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 474
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD (SiLPA/ DAK- 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 475
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
14.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 476
Pembangunan Perpustakaan SD (SiLPA/ DAK- 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 477
Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
12.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 478
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD (SiLPA/ DAK -2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 479
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 480
Rehab Ruang Kelas SMP (SiLPA/ DAK- 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 481
Pendampingan Rehab Ruang Kelas SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900.000,00
13.500.000,00
17.400.000,00
17.400.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 482
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP (SiLPA/ DAK- 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 483
Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 484
Pembangunan Gedung Perpustakaan SD (SiLPA DAK 2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 485
Pendampingan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
33.700.000,00
115.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
30.250.000,00
44.750.000,00
0,00
75.000.000,00
65.250.000,00
59.750.000,00
0,00
125.000.000,00
50.000.000,00
66,67
1.01 . 1.01.01 . 16 . 690
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 700
Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP
140.500.000,00
259.500.000,00
0,00
400.000.000,00
207.000.000,00
343.000.000,00
0,00
550.000.000,00
150.000.000,00
37,50
1.01 . 1.01.01 . 16 . 801
Penggabungan SD Negeri
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 875
Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA)
0,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 884
Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA )
8.850.000,00
6.150.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 890
Pengadaan Buku Peningkatan Mutu Pendidikan SD (SiLPA/DAK-2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 891
Pendampingan Pengadaan Buku Peningkatan Mutu Pendidikan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800.000,00
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 892
Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
Interaktif Pembelajaran SD (SiLPA/ DAK- 2010) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 893
Pendampingan Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 894
dan Multimedia Interaktif Pembelajaran SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (SiLPA/ DAK -2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 895
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300.000,00
11.500.000,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 898
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (SiLPA/ DAK- 2010)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.500.000,00
337.500.000,00
337.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 899
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
6.550.000,00
33.750.000,00
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 909
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA)
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 910
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA)
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 911
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 914
Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 916
Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A)
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 925
Rehab Ruang Kelas SMP (SiLPA/ DAK- 2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 926
Pendampingan Rehab Ruang Kelas SMP
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
6.800.000,00
13.500.000,00
20.500.000,00
20.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 937
Pengadaan Buku Perpustakaan SD (SiLPA/ DAK -2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 938
Pendampingan Pengadaan Buku Perpustakaan SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 939
Pengadaan Sarana TIK Pendidikan Dan Multi Media Pembelajaran Interaktif
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
SD (SiLPA/ DAK -2011) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 940
Pendampingan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan Dan Multi Media
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 949
Pembelajaran Interaktif SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (SiLPA/ DAK -2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 950
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
21.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 971
Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD (SiLPA/ DAK- 2011)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 972
Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
13.800.000,00
28.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 993
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA)
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 996
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
811.300.000,00
3.306.937.000,00
5.964.314.000,00
10.082.551.000,00
988.010.000,00
3.492.054.500,00
7.067.486.500,00
11.547.551.000,00
1.465.000.000,00
14,53
25.600.000,00
24.400.000,00
0,00
50.000.000,00
25.600.000,00
24.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82
teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 186
Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 188
Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 192
Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
29.600.000,00
20.400.000,00
0,00
50.000.000,00
29.600.000,00
20.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
148.000.000,00
102.000.000,00
0,00
250.000.000,00
148.000.000,00
102.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
150.000.000,00
150,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
33,33
13.200.000,00
11.800.000,00
0,00
25.000.000,00
13.200.000,00
11.800.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 3
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 193
Operasional SMK Negeri Gantiwarno
1.01 . 1.01.01 . 17 . 194
Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 301
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
181.500.000,00
318.500.000,00
0,00
500.000.000,00
181.500.000,00
318.500.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
12.400.000,00
9.500.000,00
22.800.000,00
900.000,00
12.400.000,00
9.500.000,00
22.800.000,00
0,00
0,00
Pembangunan RKB SMA/SMK (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 307
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK)
0,00
121.205.000,00
767.360.000,00
888.565.000,00
0,00
121.205.000,00
767.360.000,00
888.565.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 308
Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA
3.410.000,00
26.482.000,00
76.736.000,00
106.628.000,00
3.410.000,00
26.482.000,00
76.736.000,00
106.628.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 309
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK)
0,00
1.411.880.000,00
697.145.000,00
2.109.025.000,00
0,00
1.411.880.000,00
697.145.000,00
2.109.025.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 310
Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK
9.000.000,00
174.368.000,00
69.715.000,00
253.083.000,00
9.000.000,00
174.368.000,00
69.715.000,00
253.083.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 311
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK)
0,00
63.573.000,00
254.292.000,00
317.865.000,00
0,00
19.250.000,00
173.250.000,00
192.500.000,00
(125.365.000,00)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 312
Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA
840.000,00
11.875.000,00
25.429.000,00
38.144.000,00
350.000,00
112.000,00
22.638.000,00
23.100.000,00
(15.044.000,00)
(39,44)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 313
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK)
0,00
0,00
35.215.000,00
35.215.000,00
0,00
0,00
105.215.000,00
105.215.000,00
70.000.000,00
198,78
1.01 . 1.01.01 . 17 . 314
Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK
0,00
704.000,00
3.522.000,00
4.226.000,00
0,00
2.104.500,00
10.521.500,00
12.626.000,00
8.400.000,00
198,77
1.01 . 1.01.01 . 17 . 315
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 316
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya
2.450.000,00
9.550.000,00
60.000.000,00
72.000.000,00
2.450.000,00
9.550.000,00
60.000.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 317
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
0,00
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 318
Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya
900.000,00
8.700.000,00
48.000.000,00
57.600.000,00
900.000,00
8.700.000,00
48.000.000,00
57.600.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 319
Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 320
Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya
1.600.000,00
2.000.000,00
18.000.000,00
21.600.000,00
1.600.000,00
2.000.000,00
18.000.000,00
21.600.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 321
Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK)
0,00
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 322
Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK
900.000,00
15.100.000,00
20.000.000,00
36.000.000,00
0,00
29.000.000,00
0,00
29.000.000,00
(7.000.000,00)
(19,44)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 500
Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA)
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
90.000.000,00
100,00
25.600.000,00
24.400.000,00
0,00
50.000.000,00
51.200.000,00
48.800.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
0,00
0,00
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
52.500.000,00
52.500.000,00
30.000.000,00
133,33
(100.000.000,00)
0,00 (39,44)
0,00 (33,33)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 501
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 502
Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 631
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA)
21.600.000,00
14.900.000,00
0,00
36.500.000,00
21.600.000,00
14.900.000,00
0,00
36.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 701
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA
145.000.000,00
290.000.000,00
0,00
435.000.000,00
195.500.000,00
339.500.000,00
0,00
535.000.000,00
100.000.000,00
22,99
1.01 . 1.01.01 . 17 . 703
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 704
Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA
1.01 . 1.01.01 . 17 . 821
0,00
90.000.000,00
540.000.000,00
630.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
(450.000.000,00)
(71,43)
900.000,00
15.300.000,00
59.400.000,00
75.600.000,00
0,00
400.000,00
21.200.000,00
21.600.000,00
(54.000.000,00)
(71,43)
Fasilitasi Carier Centre SMK (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
38.400.000,00
61.600.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 879
Fasilitasi Kota Vokasi
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
32.400.000,00
67.600.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 905
Buku perpustakaan SMA/SMK ( Eks 2P0A-P )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 907
Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK ( Eks 2P0A-P )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
15.600.000,00
14.400.000,00
0,00
30.000.000,00
15.600.000,00
14.400.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
14.200.000,00
10.800.000,00
0,00
25.000.000,00
19.200.000,00
15.800.000,00
0,00
35.000.000,00
10.000.000,00
40,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
200.000.000,00
133,33
1.01 . 1.01.01 . 17 . 915
Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta
1.01 . 1.01.01 . 17 . 923
Pengembangan kelembagaan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 929
Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 944
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (2P0A)
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600.000,00
15.400.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 945
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A)
10.800.000,00
9.200.000,00
0,00
20.000.000,00
10.800.000,00
9.200.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 946
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A)
25.600.000,00
24.400.000,00
0,00
50.000.000,00
25.600.000,00
24.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 947
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A)
51.000.000,00
69.000.000,00
0,00
120.000.000,00
51.000.000,00
69.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 967
Pengembangan kurikulum SMA/SMK
81.000.000,00
129.000.000,00
0,00
210.000.000,00
81.000.000,00
169.000.000,00
0,00
250.000.000,00
40.000.000,00
19,05
1.01 . 1.01.01 . 17 . 974
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
1.150.365.000,00
1.175.365.000,00
575.365.000,00
95,89
1.01 . 1.01.01 . 17 . 975
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
100.000.000,00
33,33
1.01 . 1.01.01 . 17 . 980
Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
(70.000.000,00)
(35,00)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 981
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK)
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
190.000.000,00
0,00
95.000.000,00
95.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 984
Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya
1.050.000,00
14.950.000,00
60.000.000,00
76.000.000,00
1.400.000,00
26.091.000,00
117.553.000,00
145.044.000,00
69.044.000,00
90,85
1.01 . 1.01.01 . 17 . 985
Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya
1.050.000,00
9.450.000,00
32.500.000,00
43.000.000,00
2.600.000,00
7.400.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
7.000.000,00
16,28
1.01 . 1.01.01 . 17 . 987
(DAK) Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 990
Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya
0,00
4.000.000,00
20.000.000,00
24.000.000,00
0,00
312.000,00
15.288.000,00
15.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 994
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK (Silpa DAK-2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 995
Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK (Silpa)
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.900.000,00
12.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
66.025.000,00
843.487.000,00
0,00
909.512.000,00
84.025.000,00
855.487.000,00
0,00
939.512.000,00
30.000.000,00
3,30
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18
Program Pendidikan Non Formal
0,00 (8.400.000,00)
0,00 (35,00)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
7.500.000,00
17.500.000,00
0,00
25.000.000,00
25.500.000,00
29.500.000,00
0,00
55.000.000,00
30.000.000,00
120,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA)
6.100.000,00
43.900.000,00
0,00
50.000.000,00
6.100.000,00
43.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
2 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 34
Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks.
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
8.950.000,00
0,00
10.000.000,00
1.050.000,00
8.950.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 35
2POA) Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA)
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 38
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten
6.475.000,00
43.525.000,00
0,00
50.000.000,00
6.475.000,00
43.525.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 39
Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak
2.100.000,00
27.900.000,00
0,00
30.000.000,00
2.100.000,00
27.900.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 40
Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian
42.800.000,00
296.712.000,00
0,00
339.512.000,00
42.800.000,00
296.712.000,00
0,00
339.512.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.566.430.000,00
815.070.000,00
0,00
3.381.500.000,00
3.511.468.000,00
889.882.000,00
0,00
4.401.350.000,00
1.019.850.000,00
30,16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
3.250.000,00
26.750.000,00
0,00
30.000.000,00
3.250.000,00
26.750.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
kependidikan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
4.900.000,00
35.100.000,00
0,00
40.000.000,00
4.900.000,00
35.100.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
4.900.000,00
210.100.000,00
0,00
215.000.000,00
4.900.000,00
210.100.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
Peningkatan Kesejahteraan PTT SD/SMP/SMA/SMK/ UPTD Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA)
Sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38
Negeri/Swasta Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas
1.01 . 1.01.01 . 20 . 42
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47
0,00
0,00
0,00
0,00
816.588.000,00
3.262.000,00
0,00
819.850.000,00
819.850.000,00
0,00
1.137.500.000,00
0,00
0,00
1.137.500.000,00
1.137.500.000,00
0,00
0,00
1.137.500.000,00
0,00
0,00
41.300.000,00
208.700.000,00
0,00
250.000.000,00
41.300.000,00
208.700.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
23.850.000,00
176.150.000,00
0,00
200.000.000,00
23.850.000,00
176.150.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.085.000.000,00
0,00
0,00
1.085.000.000,00
1.085.000.000,00
0,00
0,00
1.085.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)
224.000.000,00
0,00
0,00
224.000.000,00
224.000.000,00
0,00
0,00
224.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 50
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT
9.900.000,00
40.100.000,00
0,00
50.000.000,00
9.900.000,00
40.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 53
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas
13.830.000,00
86.170.000,00
0,00
100.000.000,00
13.830.000,00
86.170.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 55
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan
0,00
0,00
0,00
0,00
128.450.000,00
71.550.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
22.200.000,00
67.800.000,00
0,00
90.000.000,00
27.600.000,00
112.400.000,00
0,00
140.000.000,00
50.000.000,00
55,56
1.01 . 1.01.01 . 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
Pengembangan minat dan budaya baca
8.100.000,00
31.900.000,00
0,00
40.000.000,00
13.500.000,00
76.500.000,00
0,00
90.000.000,00
50.000.000,00
125,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 20
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah
14.100.000,00
35.900.000,00
0,00
50.000.000,00
14.100.000,00
35.900.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
647.307.000,00
720.343.000,00
0,00
1.367.650.000,00
619.888.000,00
847.762.000,00
0,00
1.467.650.000,00
100.000.000,00
7,31
43.950.000,00
41.050.000,00
0,00
85.000.000,00
43.950.000,00
41.050.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
93.500.000,00
0,00
100.000.000,00
6.500.000,00
93.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 186
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 187
Operasional BOS
1.01 . 1.01.01 . 22 . 190
Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA)
157.150.000,00
22.500.000,00
0,00
179.650.000,00
157.150.000,00
22.500.000,00
0,00
179.650.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 191
Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA)
1.715.000,00
48.285.000,00
0,00
50.000.000,00
1.715.000,00
48.285.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 195
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur
9.890.000,00
90.110.000,00
0,00
100.000.000,00
9.890.000,00
90.110.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 196
Pendidikan (2P0A) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)
302.500.000,00
125.500.000,00
0,00
428.000.000,00
217.000.000,00
211.000.000,00
0,00
428.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 200
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan
8.568.000,00
66.432.000,00
0,00
75.000.000,00
8.568.000,00
66.432.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 202
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan
21.500.000,00
28.500.000,00
0,00
50.000.000,00
21.500.000,00
28.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 203
Nasionalisme melalui Jlur Pendidikan Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
23.200.000,00
26.800.000,00
0,00
50.000.000,00
23.200.000,00
26.800.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 204
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online
20.510.000,00
129.490.000,00
0,00
150.000.000,00
20.510.000,00
129.490.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 205
Penyusunan Data Pokok Pendidikan
51.824.000,00
48.176.000,00
0,00
100.000.000,00
109.905.000,00
90.095.000,00
0,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100,00
500.000,00
5.500.000,00
0,00
6.000.000,00
500.000,00
5.500.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.02 1.01 . 1.01.02 . 01
TK Negeri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
500.000,00
3.300.000,00
0,00
3.800.000,00
500.000,00
3.300.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
500.000,00
2.300.000,00
0,00
2.800.000,00
500.000,00
2.300.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
720.530.000,00
2.847.630.000,00
0,00
3.568.160.000,00
720.530.000,00
2.847.630.000,00
0,00
3.568.160.000,00
0,00
0,00
720.530.000,00
2.847.630.000,00
0,00
3.568.160.000,00
720.530.000,00
2.847.630.000,00
0,00
3.568.160.000,00
0,00
0,00
720.530.000,00
870.630.000,00
0,00
1.591.160.000,00
720.530.000,00
870.630.000,00
0,00
1.591.160.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.04 1.01 . 1.01.04 . 16 1.01 . 1.01.04 . 16 . 906
SMP Negeri se Kabupaten
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.01 . 1.01.04 . 16 . 922 1.01 . 1.01.05 1.01 . 1.01.05 . 01
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA SMA Negeri se Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
1.977.000.000,00
0,00
1.977.000.000,00
0,00
1.977.000.000,00
0,00
1.977.000.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
450.000.000,00
0,00
0,00
0,00
255.470.000,00
0,00
255.470.000,00
0,00
255.470.000,00
0,00
255.470.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
89.900.182,00
0,00
89.900.182,00
0,00
89.900.182,00
0,00
89.900.182,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
22.694.000,00
0,00
22.694.000,00
0,00
22.694.000,00
0,00
22.694.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
88.330.500,00
0,00
88.330.500,00
0,00
88.330.500,00
0,00
88.330.500,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
31.805.000,00
0,00
31.805.000,00
0,00
31.805.000,00
0,00
31.805.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
22.740.318,00
0,00
22.740.318,00
0,00
22.740.318,00
0,00
22.740.318,00
0,00
0,00
0,00
194.530.000,00
0,00
194.530.000,00
0,00
194.530.000,00
0,00
194.530.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
67.930.000,00
0,00
67.930.000,00
0,00
67.930.000,00
0,00
67.930.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.05 . 02 . 50
Fasilitasi Pindahan SMA 3
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
SMK Negeri se Kabupaten
0,00
660.000.000,00
0,00
660.000.000,00
0,00
660.000.000,00
0,00
660.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 1.01 . 1.01.06 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
544.260.000,00
0,00
544.260.000,00
0,00
544.260.000,00
0,00
544.260.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
213.201.000,00
0,00
213.201.000,00
0,00
213.201.000,00
0,00
213.201.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
212.649.000,00
0,00
212.649.000,00
0,00
212.649.000,00
0,00
212.649.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
60.150.000,00
0,00
60.150.000,00
0,00
60.150.000,00
0,00
60.150.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
24.260.000,00
0,00
24.260.000,00
0,00
24.260.000,00
0,00
24.260.000,00
0,00
0,00
0,00
115.740.000,00
0,00
115.740.000,00
0,00
115.740.000,00
0,00
115.740.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01 . 1.01.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
79.740.000,00
0,00
79.740.000,00
0,00
79.740.000,00
0,00
79.740.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.06 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.865.000,00
154.135.000,00
0,00
200.000.000,00
45.865.000,00
197.135.000,00
0,00
243.000.000,00
43.000.000,00
21,50
17.065.000,00
42.935.000,00
0,00
60.000.000,00
17.065.000,00
50.935.000,00
0,00
68.000.000,00
8.000.000,00
13,33
1.01 . 1.01.07 1.01 . 1.01.07 . 01
SKB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
10.200.000,00
0,00
10.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
8.000.000,00
78,43
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.235.000,00
0,00
4.235.000,00
0,00
4.235.000,00
0,00
4.235.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.665.000,00
0,00
0,00
8.665.000,00
8.665.000,00
0,00
0,00
8.665.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
60,00
1.01 . 1.01.07 . 02 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22 1.01 . 1.01.07 . 15 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 1.01 . 1.01.07 . 16 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68 1.01 . 1.01.07 . 17 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 1.01 . 1.01.07 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan paket C setara SMU
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 1.01.07 . 18 . 36
Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan
1.01 . 1.01.08
Dinas Pendidikan Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
15.000.000,00
60,00
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
10.800.000,00
4.200.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
62.000.000,00
0,00
80.000.000,00
18.000.000,00
82.000.000,00
0,00
100.000.000,00
20.000.000,00
25,00
18.000.000,00
42.000.000,00
0,00
60.000.000,00
18.000.000,00
62.000.000,00
0,00
80.000.000,00
20.000.000,00
33,33
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
38.220.000,00
7.227.122.000,00
0,00
7.265.342.000,00
0,00
7.265.342.000,00
0,00
7.265.342.000,00
0,00
0,00
Halaman 6
1 1.01 . 1.01.08 . 16
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
6.485.342.000,00
0,00
6.485.342.000,00
0,00
6.485.342.000,00
0,00
6.485.342.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.08 . 16 . 905
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA)
0,00
2.779.440.000,00
0,00
2.779.440.000,00
0,00
2.779.440.000,00
0,00
2.779.440.000,00
0,00
0,00
1.01 . 1.01.08 . 16 . 906
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD
0,00
3.705.902.000,00
0,00
3.705.902.000,00
0,00
3.705.902.000,00
0,00
3.705.902.000,00
0,00
0,00
38.220.000,00
741.780.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
0,00
38.220.000,00
741.780.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
780.000.000,00
0,00
0,00
32.450.000,00
878.800.000,00
26.508.750.000,00
27.420.000.000,00
59.675.000,00
851.575.000,00
26.508.750.000,00
27.420.000.000,00
0,00
0,00
15.775.000,00
584.225.000,00
14.600.000.000,00
15.200.000.000,00
43.000.000,00
557.000.000,00
14.600.000.000,00
15.200.000.000,00
0,00
0,00
15.275.000,00
384.725.000,00
14.600.000.000,00
15.000.000.000,00
42.500.000,00
357.500.000,00
14.600.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
16.675.000,00
294.575.000,00
11.908.750.000,00
12.220.000.000,00
16.675.000,00
294.575.000,00
11.908.750.000,00
12.220.000.000,00
0,00
0,00
15.275.000,00
287.975.000,00
11.696.750.000,00
12.000.000.000,00
15.275.000,00
287.975.000,00
11.696.750.000,00
12.000.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
6.600.000,00
212.000.000,00
220.000.000,00
1.400.000,00
6.600.000,00
212.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
1.385.669.500,00
23.470.036.500,00
76.461.317.000,00
101.317.023.000,00
1.824.496.000,00
54.040.310.200,00
89.158.376.800,00
145.023.183.000,00
43.706.160.000,00
43,14
1.328.641.500,00
22.227.064.500,00
6.261.317.000,00
29.817.023.000,00
1.451.141.000,00
23.538.788.200,00
8.004.667.800,00
32.994.597.000,00
3.177.574.000,00
10,66
943.997.000,00
567.101.000,00
0,00
1.511.098.000,00
946.147.000,00
859.951.000,00
0,00
1.806.098.000,00
295.000.000,00
19,52
1.01 . 1.01.08 . 22 1.01 . 1.01.08 . 22 . 150 1.01 . 1.03.01 1.01 . 1.03.01 . 16
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Operasional UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.03.01 . 16 . 01
Pembangunan SMP 2 Klaten
1.01 . 1.03.01 . 16 . 303
Pembangunan Talud SMP 4 Klaten
1.01 . 1.03.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.03.01 . 17 . 01
Pembangunan SMA 3 Klaten
1.01 . 1.03.01 . 17 . 201
Rehab SMK 4 Klaten
1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
30.658.000,00
0,00
30.658.000,00
0,00
30.658.000,00
0,00
30.658.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
320.000.000,00
120.000.000,00
60,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
359.101.000,00
17.799.000,00
0,00
376.900.000,00
359.101.000,00
17.799.000,00
0,00
376.900.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
221.360.000,00
9.329.000,00
0,00
230.689.000,00
221.360.000,00
9.329.000,00
0,00
230.689.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
5.000.000,00
25,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
5.000.000,00
25,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
2.150.000,00
197.850.000,00
0,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
25.000.000,00
125,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
40.000.000,00
80,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
350.711.000,00
18.140.000,00
0,00
368.851.000,00
350.711.000,00
18.140.000,00
0,00
368.851.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset
12.825.000,00
27.175.000,00
0,00
40.000.000,00
12.825.000,00
27.175.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
21.625.000,00
1.227.249.000,00
3.462.831.000,00
4.711.705.000,00
54.800.000,00
1.454.764.000,00
4.698.091.000,00
6.207.655.000,00
1.495.950.000,00
31,75
1.02 . 1.02.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan
4.150.000,00
75.662.000,00
1.420.188.000,00
1.500.000.000,00
4.150.000,00
75.662.000,00
1.420.188.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua
3.150.000,00
2.800.000,00
652.050.000,00
658.000.000,00
3.150.000,00
3.620.000,00
672.180.000,00
678.950.000,00
20.950.000,00
3,18
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.225.000,00
2.013.000,00
46.762.000,00
50.000.000,00
1.525.000,00
3.115.000,00
45.360.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Pengadaan Peralatan Kantor
2.150.000,00
1.596.000,00
98.459.000,00
102.205.000,00
2.975.000,00
2.271.000,00
121.959.000,00
127.205.000,00
25.000.000,00
24,46
1.02 . 1.02.01 . 02 . 19
Pengadaan mebeleur RSUD
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
3.645.000,00
243.955.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.400.000,00
297.600.000,00
0,00
300.000.000,00
2.400.000,00
297.600.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
Pengadaan Komputer
3.000.000,00
1.728.000,00
108.772.000,00
113.500.000,00
5.400.000,00
3.957.000,00
339.143.000,00
348.500.000,00
235.000.000,00
207,05
1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
Pembangunan Gudang Obat
3.150.000,00
42.970.000,00
803.880.000,00
850.000.000,00
3.150.000,00
42.970.000,00
803.880.000,00
850.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
Pengadaan Mobil Jenazah
2.400.000,00
2.880.000,00
332.720.000,00
338.000.000,00
1.400.000,00
600.000,00
256.000.000,00
258.000.000,00
(80.000.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49
Penyusunan Masterplan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
0,00
0,00
0,00
0,00
20.700.000,00
214.300.000,00
0,00
235.000.000,00
235.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50
Pengadaan Alkes RSUD
0,00
0,00
0,00
0,00
6.450.000,00
5.124.000,00
738.426.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.900.000,00
57.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
8.000.000,00
7.000.000,00
0,00
15.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Administrasi Kepegawaaian
8.000.000,00
7.000.000,00
0,00
15.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
16.735.000,00
5.023.553.000,00
0,00
5.040.288.000,00
19.135.000,00
5.218.938.000,00
0,00
5.238.073.000,00
197.785.000,00
3,92
1.02 . 1.02.01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
0,00 (23,67)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaan Obat (DAK)
0,00
4.469.900.000,00
0,00
4.469.900.000,00
0,00
4.469.900.000,00
0,00
4.469.900.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pengelolaan manajemen obat
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
Pendampingan Pengadaan Obat
16.735.000,00
519.653.000,00
0,00
536.388.000,00
16.735.000,00
519.653.000,00
0,00
536.388.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
Pelayanan Farmasi ( SILPA DAK Tahun 2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.350.000,00
0,00
174.350.000,00
174.350.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
Pendampingan Silpa DAK Pelayanan Farmasi Tahun 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
21.035.000,00
0,00
23.435.000,00
23.435.000,00
0,00
117.960.000,00
871.040.000,00
0,00
989.000.000,00
130.165.000,00
938.335.000,00
0,00
1.068.500.000,00
79.500.000,00
8,04 8,33
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes
8.700.000,00
51.300.000,00
0,00
60.000.000,00
9.300.000,00
55.700.000,00
0,00
65.000.000,00
5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta
6.395.000,00
23.605.000,00
0,00
30.000.000,00
1.500.000,00
28.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Operasional PPPK
38.000.000,00
12.000.000,00
0,00
50.000.000,00
65.000.000,00
14.500.000,00
0,00
79.500.000,00
29.500.000,00
59,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan
7.650.000,00
52.350.000,00
0,00
60.000.000,00
7.650.000,00
52.350.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Akreditasi Puskesmas
9.950.000,00
20.050.000,00
0,00
30.000.000,00
9.950.000,00
25.050.000,00
0,00
35.000.000,00
5.000.000,00
16,67
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Pemilihan Paramedis,Medis teladan
5.275.000,00
14.725.000,00
0,00
20.000.000,00
5.275.000,00
14.725.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
Pembuatan Buku Profil Kesehatan
7.900.000,00
42.100.000,00
0,00
50.000.000,00
7.900.000,00
42.100.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan
2.890.000,00
516.110.000,00
0,00
519.000.000,00
2.890.000,00
531.110.000,00
0,00
534.000.000,00
15.000.000,00
2,89
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
Peningkatan manajemen Puskesmas
7.800.000,00
27.200.000,00
0,00
35.000.000,00
7.800.000,00
27.200.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
Peningkatan kinerja klinik
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
8.500.000,00
11.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Pengadaan Buku KIA
1.400.000,00
88.600.000,00
0,00
90.000.000,00
1.400.000,00
88.600.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT )
12.000.000,00
13.000.000,00
0,00
25.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
100,00
13.162.500,00
156.837.500,00
0,00
170.000.000,00
19.625.000,00
155.375.000,00
0,00
175.000.000,00
5.000.000,00
2,94
750.000,00
49.250.000,00
0,00
50.000.000,00
6.600.000,00
48.400.000,00
0,00
55.000.000,00
5.000.000,00
10,00
11.137.500,00
68.862.500,00
0,00
80.000.000,00
11.750.000,00
68.250.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.275.000,00
38.725.000,00
0,00
40.000.000,00
1.275.000,00
38.725.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
6.300.000,00
113.700.000,00
0,00
120.000.000,00
6.600.000,00
153.172.000,00
0,00
159.772.000,00
39.772.000,00
33,14
1.02 . 1.02.01 . 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
Penyuluhan Kesehatan masyarakat
1.800.000,00
38.200.000,00
0,00
40.000.000,00
1.800.000,00
52.072.000,00
0,00
53.872.000,00
13.872.000,00
34,68
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat
2.400.000,00
37.600.000,00
0,00
40.000.000,00
2.700.000,00
42.300.000,00
0,00
45.000.000,00
5.000.000,00
12,50
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.100.000,00
37.900.000,00
0,00
40.000.000,00
2.100.000,00
58.800.000,00
0,00
60.900.000,00
20.900.000,00
52,25
17.820.000,00
182.180.000,00
0,00
200.000.000,00
18.120.000,00
186.880.000,00
0,00
205.000.000,00
5.000.000,00
2,50
6.500.000,00
113.500.000,00
0,00
120.000.000,00
6.500.000,00
113.500.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
Upaya perbaikan gizi keluarga
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1.500.000,00
28.500.000,00
0,00
30.000.000,00
1.800.000,00
33.200.000,00
0,00
35.000.000,00
5.000.000,00
16,67
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan
9.820.000,00
40.180.000,00
0,00
50.000.000,00
9.820.000,00
40.180.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.875.000,00
58.125.000,00
0,00
60.000.000,00
3.800.000,00
170.115.000,00
0,00
173.915.000,00
113.915.000,00
189,86
1.875.000,00
58.125.000,00
0,00
60.000.000,00
1.875.000,00
123.040.000,00
0,00
124.915.000,00
64.915.000,00
108,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925.000,00
47.075.000,00
0,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
53.715.000,00
468.485.000,00
0,00
522.200.000,00
67.435.000,00
681.789.000,00
0,00
749.224.000,00
227.024.000,00
43,47
9.715.000,00
192.185.000,00
0,00
201.900.000,00
24.485.000,00
394.439.000,00
0,00
418.924.000,00
217.024.000,00
107,49
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
10.075.000,00
118.725.000,00
0,00
128.800.000,00
10.575.000,00
123.225.000,00
0,00
133.800.000,00
5.000.000,00
3,88
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
33.925.000,00
157.575.000,00
0,00
191.500.000,00
32.375.000,00
164.125.000,00
0,00
196.500.000,00
5.000.000,00
2,61
61.930.000,00
5.328.070.000,00
0,00
5.390.000.000,00
97.842.000,00
5.592.158.000,00
0,00
5.690.000.000,00
300.000.000,00
5,57
10.855.000,00
4.989.145.000,00
0,00
5.000.000.000,00
5.667.000,00
4.994.333.000,00
0,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
44.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB )
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Penunjang kegiatan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
kesehatan Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan
13.600.000,00
26.400.000,00
0,00
40.000.000,00
13.600.000,00
26.400.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD
25.175.000,00
24.825.000,00
0,00
50.000.000,00
25.175.000,00
24.825.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16
Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM
6.300.000,00
243.700.000,00
0,00
250.000.000,00
6.300.000,00
243.700.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17
RSUD, Puskesmas dan Pustu Penunjang Operasional Persiapan Pendirian RSUD
0,00
0,00
0,00
0,00
47.100.000,00
252.900.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
45.200.000,00
7.994.800.000,00
0,00
8.040.000.000,00
55.350.000,00
7.884.650.000,00
0,00
7.940.000.000,00
(100.000.000,00)
(1,24)
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 24
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
Pelayanan operasi katarak
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
Visum at Repertum
11.900.000,00
8.100.000,00
0,00
20.000.000,00
11.500.000,00
8.500.000,00
0,00
20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 17
Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS )
30.300.000,00
7.969.700.000,00
0,00
8.000.000.000,00
40.850.000,00
7.859.150.000,00
0,00
7.900.000.000,00
(100.000.000,00)
(1,25)
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
20.322.000,00
228.924.000,00
2.798.486.000,00
3.047.732.000,00
24.122.000,00
235.661.200,00
3.306.576.800,00
3.566.360.000,00
518.628.000,00
17,02
1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK)
0,00
0,00
2.462.260.000,00
2.462.260.000,00
0,00
0,00
2.462.260.000,00
2.462.260.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan
7.422.000,00
91.824.000,00
246.226.000,00
345.472.000,00
7.422.000,00
91.824.000,00
246.226.000,00
345.472.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
50.000.000,00
900.000,00
99.100.000,00
0,00
JUMLAH
(Rp)
%
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
12.000.000,00
38.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
900.000,00
99.100.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
Kalibrasi alat-alat kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42
Pelayanan Dasar ( Silpa DAK Tahun 2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.628.000,00
194.628.000,00
194.628.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43
Pendampingan Silpa DAK Pelayanan Dasar Tahun 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.137.200,00
19.462.800,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44
Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat Inap
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
3.600.000,00
294.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.475.000,00
29.337.402.000,00
10.953.709.000,00
40.528.586.000,00
40.528.586.000,00
0,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
0,00
0,00
0,00
0,00
237.475.000,00
29.337.402.000,00
10.953.709.000,00
40.528.586.000,00
40.528.586.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 24 . 19
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN)
0,00
0,00
0,00
0,00
237.475.000,00
8.484.257.000,00
4.455.206.000,00
13.176.938.000,00
13.176.938.000,00
0,00
1.02 . 1.02.02 . 24 . 20
Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.853.145.000,00
6.498.503.000,00
27.351.648.000,00
27.351.648.000,00
0,00
57.028.000,00
1.242.972.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
135.880.000,00
1.164.120.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
0,00
0,00
57.028.000,00
1.242.972.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
135.880.000,00
1.164.120.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
0,00
0,00
57.028.000,00
1.242.972.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
135.880.000,00
1.164.120.000,00
70.200.000.000,00
71.500.000.000,00
0,00
0,00
2.025.855.000,00
37.679.708.000,00
48.331.612.000,00
88.037.175.000,00
2.122.153.000,00
46.714.515.600,00
84.716.209.900,00
133.552.878.500,00
45.515.703.500,00
51,70
1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 24
PUSKESMAS KABUPATEN KLATEN
Kapitasi JKN) 1.02 . 1.03.01 1.02 . 1.03.01 . 26 1.02 . 1.03.01 . 26 . 27 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD ) Pekerjaan Umum DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.025.855.000,00
37.679.708.000,00
48.331.612.000,00
88.037.175.000,00
2.122.153.000,00
46.714.515.600,00
84.716.209.900,00
133.552.878.500,00
45.515.703.500,00
51,70
1.576.923.000,00
16.770.777.000,00
7.000.000,00
18.354.700.000,00
1.626.923.000,00
17.320.777.000,00
7.000.000,00
18.954.700.000,00
600.000.000,00
3,27
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.500.000.000,00
0,00
15.500.000.000,00
0,00
16.050.000.000,00
0,00
16.050.000.000,00
550.000.000,00
3,55
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
71.000.000,00
0,00
0,00
71.000.000,00
74.200.000,00
0,00
0,00
74.200.000,00
3.200.000,00
4,51
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
510.300.000,00
35.400.000,00
0,00
545.700.000,00
526.100.000,00
35.400.000,00
0,00
561.500.000,00
15.800.000,00
2,90
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.400.000,00
78.600.000,00
0,00
80.000.000,00
1.400.000,00
78.600.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.200.000,00
40.800.000,00
0,00
42.000.000,00
1.200.000,00
40.800.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
775.000,00
39.225.000,00
0,00
40.000.000,00
775.000,00
39.225.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
0,00
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
115.000.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
25.000.000,00
21,74
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
249.000.000,00
0,00
249.000.000,00
0,00
224.000.000,00
0,00
224.000.000,00
(25.000.000,00)
(10,04)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Keamanan
418.848.000,00
31.152.000,00
0,00
450.000.000,00
431.848.000,00
31.152.000,00
0,00
463.000.000,00
13.000.000,00
2,89
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran
572.000.000,00
0,00
0,00
572.000.000,00
590.000.000,00
0,00
0,00
590.000.000,00
18.000.000,00
3,15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
46.110.000,00
568.314.000,00
915.576.000,00
1.530.000.000,00
48.370.000,00
581.337.200,00
1.018.292.800,00
1.648.000.000,00
118.000.000,00
7,71
775.000,00
664.000,00
73.561.000,00
75.000.000,00
775.000,00
664.000,00
73.561.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 51
Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK
38.885.000,00
426.107.000,00
35.008.000,00
500.000.000,00
38.295.000,00
434.939.000,00
26.766.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.400.000,00
4.449.000,00
94.151.000,00
100.000.000,00
1.400.000,00
4.449.000,00
94.151.000,00
100.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55
Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an
2.000.000,00
2.344.000,00
120.656.000,00
125.000.000,00
1.400.000,00
3.636.500,00
69.963.500,00
75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 58
Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional
1.650.000,00
6.150.000,00
592.200.000,00
600.000.000,00
1.650.000,00
6.150.000,00
592.200.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 60
Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.000,00
1.298.700,00
104.651.300,00
108.000.000,00
108.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
1.600.000,00
57.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(50.000.000,00)
0,00 (40,00)
1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.610.000,00
516.390.000,00
0,00
555.000.000,00
38.355.000,00
561.294.000,00
55.351.000,00
655.000.000,00
100.000.000,00
18,02
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.080.000,00
13.920.000,00
0,00
15.000.000,00
1.080.000,00
13.920.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
1
2
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Monev Kegiatan Ke PU an
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
Pengelolaan Aset SKPD
1.03 . 1.03.01 . 08
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Penataan Trotoar Jalan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
3.950.000,00
36.050.000,00
0,00
40.000.000,00
3.950.000,00
36.050.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
33.580.000,00
466.420.000,00
0,00
500.000.000,00
11.800.000,00
488.200.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.525.000,00
23.124.000,00
55.351.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
11.000.000,00
669.000.000,00
11.420.000.000,00
12.100.000.000,00
12.650.000,00
698.350.000,00
14.489.000.000,00
15.200.000.000,00
3.100.000.000,00
25,62
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten
5.750.000,00
344.250.000,00
6.650.000.000,00
7.000.000.000,00
5.750.000,00
359.250.000,00
8.135.000.000,00
8.500.000.000,00
1.500.000.000,00
21,43
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan
4.350.000,00
225.650.000,00
4.770.000.000,00
5.000.000.000,00
4.350.000,00
233.650.000,00
5.562.000.000,00
5.800.000.000,00
800.000.000,00
16,00
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03
Pemeliharaan Trotoar Jalan
900.000,00
99.100.000,00
0,00
100.000.000,00
900.000,00
99.100.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04
Penataan Trotoar Jalan Jombor Indah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
6.350.000,00
792.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15
Program pembangunan jalan dan jembatan
48.100.000,00
622.823.000,00
31.895.851.000,00
32.566.774.000,00
102.300.000,00
1.341.623.000,00
63.146.851.000,00
64.590.774.000,00
32.024.000.000,00
98,33
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Peningkatan Jalan KS. Tubun
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
7.600.000,00
291.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Penyusunan DED Jalan Kabupaten
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
298.000.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
Peningkatan Jalan Mireng - Ceper ( Silpa DAK 2009-2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
Pendampingan Peningkatan Jalan Mireng - Ceper
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
38.600.000,00
200.000.000,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
Peningkatan Jalan Majegan - Jeblog ( Silpa DAK 2009-2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
Pendampingan Peningkatan Jalan Majegan - Jeblog
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
13.100.000,00
70.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
Peningkatan Jalan Tegalan - Karangwungu Tahap II
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
22.350.000,00
2.475.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
Peningkatan Jalan Cawas - Kalisogo Tahap III
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
27.350.000,00
2.970.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 30
Peningkatan Jalan Kalisogo - Bayat Tahap II
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
20.350.000,00
2.227.500.000,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Wedi
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
8.350.000,00
990.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Bayat
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
17.850.000,00
1.980.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
Peningkatan Jalan Pakis - Wonosari
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
42.350.000,00
4.455.000.000,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
Peningkatan Jalan Japanan - Tirtomarto
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.600.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
Peningkatan Jalan Pogung - Tlising
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.600.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 36
Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen Tahap II
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
6.350.000,00
792.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
Peningkatan Jalan Jurang Jero - Jimus
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.600.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
Peningkatan Jalan Ngawonggo - Karanglo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.600.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
Peningkatan Jalan Soropaten - Padas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.600.000,00
495.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
Peningkatan Jalan Yaqowiyu
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
6.350.000,00
792.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
Peningkatan Jalan Pakisan - Posis Tahap II
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
12.850.000,00
1.485.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 42
Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kadilajo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
8.350.000,00
990.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 43
Peningkatan Jalan Kragilan - Karangturi
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
8.350.000,00
890.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
Peningkatan Jalan Krajan - Pomah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
8.350.000,00
990.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
Peningkatan Talud Jalan Kepoh - Trasan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 46
Peningkatan Talud Jalan Juwiring - Tegalan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 47
Peningkatan Jalan Majapahit
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
Peningkatan Jalan Samping Pengadilan Agama - Blateran
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
6.100.000,00
242.500.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 49
Peningkatan Jalan depan Balai Desa Gondang
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.100.000,00
145.500.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 50
Peningkatan Talud Jalan Kalikebo - Planggu
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 51
Peningkatan Jalan Sumber - Planggu
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 52
Pelebaran Jembatan Dambreh
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
4.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 53
Peningkatan Jalan sebelah timur SD Gondang 2 ke utara
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
3.100.000,00
145.500.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 54
Peningkatan Jalan dr.Soetomo, Ki Hajar Dewantoro
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
8.350.000,00
990.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 55
Peningkatan Jalan Darma Karya
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
7.600.000,00
291.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
Penyusunan DED Jembatan Sabrang
0,00
0,00
0,00
0,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 57
Penyusunan DED Jembatan Jalen
0,00
0,00
0,00
0,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 867
Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II )
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 874
Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan
3.000.000,00
51.947.000,00
274.733.000,00
329.680.000,00
3.000.000,00
51.947.000,00
274.733.000,00
329.680.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 897
Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturJalan )
0,00
0,00
3.682.080.000,00
3.682.080.000,00
0,00
0,00
3.682.080.000,00
3.682.080.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 898
Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan )
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
0,00
0,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 899
Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan )
0,00
0,00
787.330.000,00
787.330.000,00
0,00
0,00
787.330.000,00
787.330.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 900
Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan )
0,00
0,00
1.960.000.000,00
1.960.000.000,00
0,00
0,00
1.960.000.000,00
1.960.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 901
Pendampingan DAK Jalan
3.800.000,00
114.842.000,00
593.208.000,00
711.850.000,00
3.800.000,00
114.842.000,00
593.208.000,00
711.850.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
3
4
JUMLAH MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.03 . 1.03.01 . 15 . 902
Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II )
2.150.000,00
23.850.000,00
1.274.000.000,00
1.300.000.000,00
2.150.000,00
23.850.000,00
1.274.000.000,00
1.300.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 903
Pembangunan jalan Pomah - Kemiri
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 904
Pembangunan jalan Purbo sejati
1.650.000,00
12.350.000,00
686.000.000,00
700.000.000,00
1.650.000,00
12.350.000,00
686.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 906
Pembangunan Jalan Bhayangkara
1.650.000,00
13.350.000,00
735.000.000,00
750.000.000,00
1.650.000,00
13.350.000,00
735.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 907
Pembangunan Jalan Melati
1.400.000,00
7.100.000,00
416.500.000,00
425.000.000,00
1.400.000,00
7.100.000,00
416.500.000,00
425.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 908
Pembangunan jalan Opak, Progo
2.150.000,00
22.850.000,00
1.225.000.000,00
1.250.000.000,00
2.150.000,00
22.850.000,00
1.225.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 910
Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I )
2.350.000,00
25.650.000,00
1.372.000.000,00
1.400.000.000,00
2.350.000,00
25.650.000,00
1.372.000.000,00
1.400.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 911
Pembangunan jalan Panembahan Romo
2.150.000,00
21.850.000,00
1.176.000.000,00
1.200.000.000,00
2.150.000,00
21.850.000,00
1.176.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 912
Pembangunan jembatan Poitan
3.450.000,00
36.550.000,00
1.960.000.000,00
2.000.000.000,00
3.450.000,00
36.550.000,00
1.960.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 913
Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 915
Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II )
2.350.000,00
27.650.000,00
1.470.000.000,00
1.500.000.000,00
2.350.000,00
27.650.000,00
1.470.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 916
Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro
1.650.000,00
8.350.000,00
490.000.000,00
500.000.000,00
1.650.000,00
8.350.000,00
490.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 917
Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 918
Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II )
2.450.000,00
67.550.000,00
2.430.000.000,00
2.500.000.000,00
2.450.000,00
67.550.000,00
2.430.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 919
Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II )
1.650.000,00
14.350.000,00
784.000.000,00
800.000.000,00
1.650.000,00
14.350.000,00
784.000.000,00
800.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 920
Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II )
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 921
Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan
1.650.000,00
8.350.000,00
490.000.000,00
500.000.000,00
1.650.000,00
8.350.000,00
490.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 922
Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 923
Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000.000,00
580.000.000,00
0,00
0,00
580.000.000,00
580.000.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
22.517.000,00
0,00
24.167.000,00
1.650.000,00
22.517.000,00
0,00
24.167.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
15.267.000,00
0,00
16.667.000,00
1.400.000,00
15.267.000,00
0,00
16.667.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
89.770.000,00
4.910.230.000,00
0,00
5.000.000.000,00
90.845.000,00
9.909.155.000,00
0,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
100,00
89.770.000,00
4.910.230.000,00
0,00
5.000.000.000,00
90.845.000,00
9.909.155.000,00
0,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
100,00
81.300.000,00
11.386.669.000,00
1.022.600.000,00
12.490.569.000,00
100.600.000,00
12.372.926.000,00
2.182.600.000,00
14.656.126.000,00
2.165.557.000,00
17,34
1.03 . 1.03.01 . 15 . 924
Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2 POA)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 925
Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 15 . 926
Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 927
Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 15 . 928
Peningkatan Jalan Sorogaten-Mundu Desa Kemiri, Mundu Kec. Tulung (Eks. 2 POA-P)
1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 79 1.03 . 1.03.01 . 24
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 149
Rehab dan pemeliharaan pintu air
1.03 . 1.03.01 . 24 . 198
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung
1.03 . 1.03.01 . 24 . 267
Pemeliharaan Saluran Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 268
Operasi Irigasi dan aset irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 270
Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK )
1.03 . 1.03.01 . 24 . 271
Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 277
Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten
500.000,00
399.500.000,00
0,00
400.000.000,00
500.000,00
399.500.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
997.850.000,00
0,00
1.000.000.000,00
2.150.000,00
997.850.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
4.226.850.000,00
0,00
4.230.000.000,00
3.150.000,00
4.226.850.000,00
0,00
4.230.000.000,00
0,00
0,00
21.250.000,00
532.750.000,00
0,00
554.000.000,00
21.250.000,00
532.750.000,00
0,00
554.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.886.520.000,00
0,00
3.886.520.000,00
0,00
3.886.520.000,00
0,00
3.886.520.000,00
0,00
0,00
3.350.000,00
463.033.000,00
0,00
466.383.000,00
3.350.000,00
463.033.000,00
0,00
466.383.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
19.433.000,00
0,00
20.833.000,00
1.400.000,00
19.433.000,00
0,00
20.833.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 278
Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 279
Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks. 2 POA)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 280
Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec.
1.400.000,00
19.433.000,00
0,00
20.833.000,00
1.400.000,00
19.433.000,00
0,00
20.833.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 281
Karangdowo, Kab. Klaten WISMP-2
48.100.000,00
841.300.000,00
22.600.000,00
912.000.000,00
48.100.000,00
841.300.000,00
22.600.000,00
912.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 282
Pendampingan WISMP-2
0,00
0,00
0,00
0,00
16.650.000,00
373.350.000,00
0,00
390.000.000,00
390.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 283
DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( SILPA DAK 2009-2014 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549.605.000,00
0,00
549.605.000,00
549.605.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 284
Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( SILPA DAK 2009 - 2014 )
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
63.302.000,00
0,00
65.952.000,00
65.952.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 285
Perbaikan Saluran Irigasi DI Karangnongko Kec. Klaten Selatan (Eks. 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 286
POA-P) Perbaikan Saluran Irigasi DI Kadipiro Kec. Ngawen (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 287
Perbaikan Saluran Irigasi DI Gergunung Kec. Wonosari (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 288
Perbaikan Saluran Irigasi DI Sokodono Kec. Karangnongko (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 289
Perbaikan Saluran Irigasi DI Ngaren Kec. Trucuk (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 290
Perbaikan Saluran Irigasi DI Jombor Desa Jotangan Kec. Bayat (Eks. 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
POA-P) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.03 . 1.03.01 . 24 . 291
Perbaikan Saluran Irigasi DI Jaban Kec. Wonosari (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 292
Perbaikan Saluran Irigasi DI Sanggrahan Kec. Pedan (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 293
Perbaikan bendung Pondok Kec. Karanganom (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 294
Penahan tebing saluran Suran Kec. Jatinom (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
4.150.000,00
1.395.850.000,00
0,00
1.400.000.000,00
6.800.000,00
2.993.200.000,00
162.000.000,00
3.162.000.000,00
1.762.000.000,00
125,86 100,00
1.03 . 1.03.01 . 26
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 15
Normalisasi Sungai
2.150.000,00
497.850.000,00
0,00
500.000.000,00
2.150.000,00
997.850.000,00
0,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 78
Perkuatan Tebing Sungai
500.000,00
299.500.000,00
0,00
300.000.000,00
500.000,00
299.500.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 100
Pembangunan Talud kali Lunyu
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
500.000,00
399.500.000,00
0,00
400.000.000,00
200.000.000,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 101
Pengurukan bantaran kali Lunyu
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 102
Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 103
Perbaikan Tanggul Sungai Kebencanaan
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
697.850.000,00
0,00
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 104
Pembangunan Talud Kali Wonggo ( Carat )
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
199.500.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 26 . 105
Penahan tebing Kalikacang Ijo Kec. Klaten Tengah (Eks. 2 POA-P)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162.000.000,00
162.000.000,00
162.000.000,00
0,00
57.830.000,00
333.217.000,00
2.686.585.000,00
3.077.632.000,00
25.720.000,00
426.943.400,00
3.271.115.100,00
3.723.778.500,00
646.146.500,00
20,99
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 24
BOP Pendampingan PAMSIMAS
21.600.000,00
28.400.000,00
0,00
50.000.000,00
4.200.000,00
95.800.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 28
Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )
28.800.000,00
58.700.000,00
0,00
87.500.000,00
12.800.000,00
74.700.000,00
0,00
87.500.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 36
Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK )
0,00
0,00
1.752.350.000,00
1.752.350.000,00
0,00
0,00
1.752.350.000,00
1.752.350.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 37
Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum
2.150.000,00
32.897.000,00
175.235.000,00
210.282.000,00
2.150.000,00
32.897.000,00
175.235.000,00
210.282.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 43
BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.080.000,00
178.920.000,00
0,00
180.000.000,00
720.000,00
179.280.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 44
Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK ) Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas
1.400.000,00
19.600.000,00
339.000.000,00
360.000.000,00
1.400.000,00
19.600.000,00
339.000.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 45
Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang,
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
7.350.000,00
0,00
8.750.000,00
1.400.000,00
7.350.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
210.000.000,00
210.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
7.350.000,00
0,00
8.750.000,00
1.400.000,00
7.350.000,00
0,00
8.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531.391.000,00
531.391.000,00
531.391.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.000,00
9.966.400,00
53.139.100,00
64.755.500,00
64.755.500,00
0,00
72.062.000,00
468.938.000,00
384.000.000,00
925.000.000,00
69.590.000,00
471.410.000,00
384.000.000,00
925.000.000,00
0,00
0,00
Kab. Klaten (Eks. 2 POA) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 46
Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 47
Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten (Eks. 2 POA)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 48
Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 49
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( Silpa DAK 2009 - 2013 )
1.03 . 1.03.01 . 27 . 50
Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( Silpa DAK 2009 - 2013 )
1.03 . 1.03.01 . 30
Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 101
BOP Pendampingan PNPM
63.722.000,00
136.278.000,00
0,00
200.000.000,00
59.450.000,00
140.550.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 116
BOP Pendampingan PPIP
3.600.000,00
121.400.000,00
0,00
125.000.000,00
5.400.000,00
119.600.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 140
Penyusunan DED Drainase Perkotaan
2.800.000,00
197.200.000,00
0,00
200.000.000,00
2.800.000,00
197.200.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 168
Pembangunan Drainase Perkotaan
1.940.000,00
14.060.000,00
384.000.000,00
400.000.000,00
1.940.000,00
14.060.000,00
384.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
32.550.000,00
72.450.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik
201.340.000,00
4.637.863.600,00
35.204.703.400,00
40.043.907.000,00
231.695.000,00
5.144.771.600,00
31.286.703.400,00
36.663.170.000,00
(3.380.737.000,00)
(8,44)
61.835.000,00
2.292.065.000,00
34.583.600.000,00
36.937.500.000,00
90.990.000,00
2.282.073.000,00
30.433.600.000,00
32.806.663.000,00
(4.130.837.000,00)
(11,18)
0,00
87.500.000,00
0,00
87.500.000,00
0,00
87.500.000,00
0,00
87.500.000,00
0,00
0,00
1.04 1.04 . 1.03.01 1.04 . 1.03.01 . 22 1.04 . 1.03.01 . 22 . 08 1.05 1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 17
Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Perumahan dan Permukiman
DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05 . 1.03.01 . 17 . 11
Monitoring dan pengendalian IMB
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 17 . 16
Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
0,00
61.835.000,00
2.204.565.000,00
34.583.600.000,00
36.850.000.000,00
90.990.000,00
2.194.573.000,00
30.433.600.000,00
32.719.163.000,00
1.05 . 1.03.01 . 18
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan
(4.130.837.000,00)
(11,21)
1.05 . 1.03.01 . 18 . 59
Pembangunan Masjid Agung (Tahap III )
23.410.000,00
591.590.000,00
13.685.000.000,00
14.300.000.000,00
48.130.000,00
566.870.000,00
13.685.000.000,00
14.300.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 69
Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II)
1.650.000,00
16.350.000,00
732.000.000,00
750.000.000,00
1.650.000,00
16.350.000,00
732.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 71
Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II )
15.275.000,00
674.725.000,00
10.310.000.000,00
11.000.000.000,00
15.860.000,00
674.140.000,00
10.310.000.000,00
11.000.000.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 72
Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten
1.400.000,00
63.600.000,00
435.000.000,00
500.000.000,00
1.400.000,00
63.600.000,00
435.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 73
Pembangunan Pusat Kuliner Klaten
3.600.000,00
396.400.000,00
4.600.000.000,00
5.000.000.000,00
950.000,00
67.228.000,00
0,00
68.178.000,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(4.931.822.000,00)
0,00 (98,64)
Halaman 12
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG & JASA
3
4
JUMLAH MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
PEGAWAI
BARANG & JASA
7
8
JUMLAH MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.05 . 1.03.01 . 18 . 75
Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II )
4.600.000,00
71.400.000,00
1.924.000.000,00
2.000.000.000,00
4.600.000,00
71.400.000,00
1.924.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 88
Pembangunan prasarana kantor kecamatan
1.650.000,00
18.350.000,00
980.000.000,00
1.000.000.000,00
1.650.000,00
18.350.000,00
1.430.000.000,00
1.450.000.000,00
450.000.000,00
45,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 89
Rehab Masjid Raya Klaten
6.450.000,00
268.550.000,00
1.725.000.000,00
2.000.000.000,00
6.450.000,00
268.550.000,00
1.725.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 90
Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II )
1.400.000,00
6.000.000,00
192.600.000,00
200.000.000,00
1.400.000,00
6.000.000,00
192.600.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 92
Review DED Pemda II
2.400.000,00
97.600.000,00
0,00
100.000.000,00
2.400.000,00
97.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 93
Penyusunan DED Perkantoran Kecamatan Kalikotes
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
49.050.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 94
Penyusunan DED Gedung Olah Raga Gelarsena
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
98.200.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 95
Penyusunan DED Landscape Taman Rumah Sakit Umum Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
147.200.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1.05 . 1.03.01 . 18 . 96
Penyusunan DED Kantor Kecamatan Wedi
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
50.035.000,00
0,00
50.985.000,00
50.985.000,00
0,00
120.605.000,00
2.342.198.600,00
484.311.400,00
2.947.115.000,00
121.705.000,00
2.629.098.600,00
596.311.400,00
3.347.115.000,00
400.000.000,00
13,57
420.000,00
431.756.600,00
3.523.400,00
435.700.000,00
420.000,00
541.756.600,00
3.523.400,00
545.700.000,00
110.000.000,00
25,25
1.05 . 1.05.01 1.05 . 1.05.01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
40.200.000,00
0,00
40.200.000,00
0,00
40.200.000,00
0,00
40.200.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
420.000,00
6.580.000,00
0,00
7.000.000,00
420.000,00
6.580.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
100,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.476.600,00
3.523.400,00
8.000.000,00
0,00
4.476.600,00
3.523.400,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
37.500.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
100.000.000,00
40,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 1.05 . 1.05.01 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
0,00
11.225.000,00
244.402.000,00
480.788.000,00
736.415.000,00
12.325.000,00
321.302.000,00
592.788.000,00
926.415.000,00
190.000.000,00
25,80
1.600.000,00
0,00
166.000.000,00
167.600.000,00
1.600.000,00
0,00
221.000.000,00
222.600.000,00
55.000.000,00
32,82
625.000,00
0,00
25.850.000,00
26.475.000,00
625.000,00
0,00
25.850.000,00
26.475.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
135.072.000,00
0,00
141.072.000,00
6.000.000,00
210.072.000,00
0,00
216.072.000,00
75.000.000,00
53,16
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
48.830.000,00
0,00
48.830.000,00
0,00
48.830.000,00
0,00
48.830.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46
Pengadaan Komputer
1.500.000,00
0,00
140.938.000,00
142.438.000,00
1.500.000,00
0,00
140.938.000,00
142.438.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 48
Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II
1.500.000,00
500.000,00
148.000.000,00
150.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
148.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.900.000,00
57.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
108.960.000,00
1.666.040.000,00
0,00
1.775.000.000,00
108.960.000,00
1.766.040.000,00
0,00
1.875.000.000,00
100.000.000,00
5,63
39.125.000,00
40.875.000,00
0,00
80.000.000,00
39.125.000,00
40.875.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
9.935.000,00
185.065.000,00
0,00
195.000.000,00
9.935.000,00
185.065.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.05.01 . 15 . 27
Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten
1.05 . 1.05.01 . 15 . 33
Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 35
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebonarum
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 36
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngawen
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalikotes
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
14.400.000,00
185.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 38
Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 5000
16.700.000,00
883.300.000,00
0,00
900.000.000,00
16.700.000,00
983.300.000,00
0,00
1.000.000.000,00
100.000.000,00
11,11
18.900.000,00
3.600.000,00
136.792.000,00
159.292.000,00
19.000.000,00
233.600.000,00
256.792.000,00
509.392.000,00
350.100.000,00
219,79
16.400.000,00
3.600.000,00
0,00
20.000.000,00
16.400.000,00
3.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
16.400.000,00
3.600.000,00
0,00
20.000.000,00
16.400.000,00
3.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
136.792.000,00
139.292.000,00
2.600.000,00
230.000.000,00
256.792.000,00
489.392.000,00
350.100.000,00
251,34
2.500.000,00
0,00
136.792.000,00
139.292.000,00
2.600.000,00
230.000.000,00
256.792.000,00
489.392.000,00
350.100.000,00
251,34
984.749.000,00
3.125.753.000,00
33.750.000,00
4.144.252.000,00
1.019.699.000,00
3.445.523.000,00
95.830.000,00
4.561.052.000,00
416.800.000,00
10,06
814.149.000,00
2.708.301.000,00
0,00
3.522.450.000,00
865.249.000,00
3.026.521.000,00
10.680.000,00
3.902.450.000,00
380.000.000,00
10,79
45.850.000,00
24.150.000,00
0,00
70.000.000,00
45.850.000,00
24.150.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
45.850.000,00
4.150.000,00
0,00
50.000.000,00
45.850.000,00
4.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.05 . 1.20.03 1.05 . 1.20.03 . 11 1.05 . 1.20.03 . 11 . 01 1.05 . 1.20.03 . 18 1.05 . 1.20.03 . 18 . 22 1.06 1.06 . 1.05.01 1.06 . 1.05.01 . 15
SEKRETARIAT DAERAH
Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan Penataan Lingkungan Gedung Kantor Perencanaan Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.05.01 . 15 . 11
Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)
1.06 . 1.05.01 . 15 . 14
Pendampingan Penyusunan Profil Daerah
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 13
1 1.06 . 1.05.01 . 20 1.06 . 1.05.01 . 20 . 01 1.06 . 1.05.01 . 21
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Program perencanaan pembangunan daerah
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
1.100.000,00
6=3+4+5
73.900.000,00
0,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
75.000.000,00
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
1.100.000,00
10 = 7 + 8 + 9
73.900.000,00
0,00
75.000.000,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12 0,00
0,00
1.100.000,00
73.900.000,00
0,00
75.000.000,00
1.100.000,00
73.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
414.324.000,00
1.010.676.000,00
0,00
1.425.000.000,00
439.124.000,00
1.135.876.000,00
0,00
1.575.000.000,00
150.000.000,00
10,53
1.06 . 1.05.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
42.696.000,00
182.304.000,00
0,00
225.000.000,00
42.696.000,00
182.304.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 14
Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten
121.021.000,00
158.979.000,00
0,00
280.000.000,00
121.021.000,00
158.979.000,00
0,00
280.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 17
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
24.447.000,00
65.553.000,00
0,00
90.000.000,00
24.447.000,00
65.553.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 18
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS
107.755.000,00
157.245.000,00
0,00
265.000.000,00
107.755.000,00
157.245.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 19
Penyusunan KUA & PPAS
107.755.000,00
157.245.000,00
0,00
265.000.000,00
107.755.000,00
157.245.000,00
0,00
265.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 34
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
2.775.000,00
47.225.000,00
0,00
50.000.000,00
2.775.000,00
47.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 35
Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten
7.875.000,00
242.125.000,00
0,00
250.000.000,00
7.875.000,00
242.125.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 21 . 40
Sinkronisasi Progam Kegiatan SKPD Kab Klaten
0,00
0,00
0,00
0,00
24.800.000,00
125.200.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
46.475.000,00
328.525.000,00
0,00
375.000.000,00
51.125.000,00
488.875.000,00
0,00
540.000.000,00
165.000.000,00
44,00
1.06 . 1.05.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.05.01 . 22 . 09
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi
36.475.000,00
223.525.000,00
0,00
260.000.000,00
41.125.000,00
383.875.000,00
0,00
425.000.000,00
165.000.000,00
63,46
1.06 . 1.05.01 . 22 . 13
Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A )
10.000.000,00
75.000.000,00
0,00
85.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 22 . 14
Pendamping Penguatan Kelembagaan Kegiatan FEDEP
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
159.275.000,00
810.725.000,00
0,00
970.000.000,00
167.975.000,00
722.025.000,00
0,00
890.000.000,00
(80.000.000,00)
1.06 . 1.05.01 . 23
Program perencanaan sosial dan budaya
0,00 (8,25)
1.06 . 1.05.01 . 23 . 11
Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
73.500.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 12
Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
66.050.000,00
83.950.000,00
0,00
150.000.000,00
66.050.000,00
83.950.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 13
Kabupaten ( TKPK ) Penyusunan analisa situasi ibu dan anak
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
14.050.000,00
60.950.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 15
Fasilitasi PUS (2P.OA)
23.850.000,00
26.150.000,00
0,00
50.000.000,00
23.850.000,00
26.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 18
Pendampingan Fasilitasi PUS
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
6.000.000,00
14.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 24
Fasilitasi dan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
19.500.000,00
230.500.000,00
0,00
250.000.000,00
19.500.000,00
230.500.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 27
Penyusunan Laporan LP2KD dan Pelatihan Analisis Kebijakan
10.500.000,00
64.500.000,00
0,00
75.000.000,00
15.500.000,00
59.500.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 28
Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Museum Wayang
11.100.000,00
188.900.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 29
Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Lapangan Tenis Indoor
3.225.000,00
46.775.000,00
0,00
50.000.000,00
3.225.000,00
46.775.000,00
0,00
50.000.000,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 30
Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Galeri Seni
5.000.000,00
95.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 31
Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Hotel
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700.000,00
95.300.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 23 . 32
Penguatan Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Klaten
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600.000,00
31.400.000,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
1.06 . 1.05.01 . 24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 . 1.05.01 . 24 . 04
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana
1.06 . 1.05.01 . 24 . 05
Pendampingan Program Water Irigation Supply Management Program
(200.000.000,00) 0,00 (100.000.000,00)
(100,00) 0,00 (100,00)
127.525.000,00
229.925.000,00
0,00
357.450.000,00
140.475.000,00
351.295.000,00
10.680.000,00
502.450.000,00
145.000.000,00
40,57
15.025.000,00
209.975.000,00
0,00
225.000.000,00
15.725.000,00
234.275.000,00
0,00
250.000.000,00
25.000.000,00
11,11
0,00
0,00
0,00
0,00
11.825.000,00
67.495.000,00
10.680.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.000,00
29.575.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
112.500.000,00
19.950.000,00
0,00
132.450.000,00
112.500.000,00
19.950.000,00
0,00
132.450.000,00
0,00
0,00
19.600.000,00
230.400.000,00
0,00
250.000.000,00
19.600.000,00
230.400.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
(WISMP) 1.06 . 1.05.01 . 24 . 06
Pendampingan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
1.06 . 1.05.01 . 24 . 23
(PAMSIMAS) Water Irigation Supply Management Program ( WISMP Bidang Perencanaan )
1.06 . 1.05.01 . 27 1.06 . 1.05.01 . 27 . 01 1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 17
Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
19.600.000,00
230.400.000,00
0,00
250.000.000,00
19.600.000,00
230.400.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
170.600.000,00
417.452.000,00
33.750.000,00
621.802.000,00
154.450.000,00
419.002.000,00
85.150.000,00
658.602.000,00
36.800.000,00
5,92
25.525.000,00
79.475.000,00
0,00
105.000.000,00
25.525.000,00
79.475.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 12
Pembakuan Unsur Rupa Bumi
13.975.000,00
11.025.000,00
0,00
25.000.000,00
13.975.000,00
11.025.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 15
Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan
11.550.000,00
8.450.000,00
0,00
20.000.000,00
11.550.000,00
8.450.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 16
Fasilitasi APKASI
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.20.03 . 17 . 17
Fasilitasi Kerjasama antar daerah Subosukowonosraten
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
145.075.000,00
337.977.000,00
33.750.000,00
516.802.000,00
128.925.000,00
339.527.000,00
85.150.000,00
553.602.000,00
7.875.000,00
15.595.000,00
0,00
23.470.000,00
0,00
2.573.000,00
0,00
2.573.000,00
(20.897.000,00)
(89,04)
8.275.000,00
21.725.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
4.073.000,00
0,00
4.073.000,00
(25.927.000,00)
(86,42)
35.825.000,00
44.220.000,00
4.500.000,00
84.545.000,00
35.825.000,00
54.300.000,00
4.500.000,00
94.625.000,00
10.080.000,00
11,92
625.000,00
52.100.000,00
4.500.000,00
57.225.000,00
625.000,00
62.134.000,00
11.000.000,00
73.759.000,00
16.534.000,00
28,89
1.06 . 1.20.03 . 26 1.06 . 1.20.03 . 26 . 01
Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc. Pembangunan Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten
36.800.000,00
7,12
Klaten 1.06 . 1.20.03 . 26 . 02
Peny.Perat. Bupati Klaten ttg Tata Cara Pengad.Brng & Js yg dibiayai dari
1.06 . 1.20.03 . 26 . 03
APBD. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
1.06 . 1.20.03 . 26 . 04
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 14
1 1.06 . 1.20.03 . 26 . 05
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
91.425.000,00
25.790.000,00
4.500.000,00
121.715.000,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
91.425.000,00
39.150.000,00
4.500.000,00
135.075.000,00
13.360.000,00
10,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
1.06 . 1.20.03 . 26 . 06
Faslitrasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan
1.06 . 1.20.03 . 26 . 08
Perhubungan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)
625.000,00
137.347.000,00
9.000.000,00
146.972.000,00
625.000,00
137.347.000,00
9.000.000,00
146.972.000,00
0,00
0,00
1.06 . 1.20.03 . 26 . 09
Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
425.000,00
41.200.000,00
11.250.000,00
52.875.000,00
425.000,00
39.950.000,00
56.150.000,00
96.525.000,00
43.650.000,00
82,55
236.585.000,00
2.182.802.500,00
1.550.998.500,00
3.970.386.000,00
245.710.000,00
2.656.584.000,00
1.571.192.000,00
4.473.486.000,00
503.100.000,00
12,67
236.585.000,00
2.182.802.500,00
1.550.998.500,00
3.970.386.000,00
245.710.000,00
2.656.584.000,00
1.571.192.000,00
4.473.486.000,00
503.100.000,00
12,67
49.050.000,00
306.739.000,00
0,00
355.789.000,00
52.175.000,00
586.714.000,00
0,00
638.889.000,00
283.100.000,00
79,57
1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01
Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
47.000.000,00
0,00
47.000.000,00
0,00
137.300.000,00
0,00
137.300.000,00
90.300.000,00
192,13
1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
38.400.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0,00
38.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.125.000,00
44.746.000,00
0,00
45.871.000,00
1.125.000,00
44.746.000,00
0,00
45.871.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.125.000,00
43.875.000,00
0,00
45.000.000,00
1.800.000,00
63.200.000,00
0,00
65.000.000,00
20.000.000,00
44,44
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
30.348.000,00
0,00
30.348.000,00
0,00
30.348.000,00
0,00
30.348.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
89.810.000,00
0,00
89.810.000,00
0,00
129.810.000,00
0,00
129.810.000,00
40.000.000,00
44,54
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.960.000,00
0,00
30.960.000,00
0,00
30.960.000,00
0,00
30.960.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Terminal
0,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
130.350.000,00
0,00
132.800.000,00
132.800.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.825.000,00
166.468.500,00
583.706.500,00
757.000.000,00
10.200.000,00
170.753.500,00
715.046.500,00
896.000.000,00
139.000.000,00
18,36
2.600.000,00
12.400.000,00
535.000.000,00
550.000.000,00
2.600.000,00
12.400.000,00
535.000.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
1.375.000,00
42.500.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
Pengadaan mebeleur
675.000,00
1.440.000,00
7.560.000,00
9.675.000,00
1.800.000,00
2.725.000,00
55.150.000,00
59.675.000,00
50.000.000,00
516,80
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
1.625.000,00
32.250.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 19
Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan Kendaraan Operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 49
Pengadaan Alat Survey Menara Telekomunikasi
575.000,00
1.325.000,00
13.100.000,00
15.000.000,00
575.000,00
1.325.000,00
22.100.000,00
24.000.000,00
9.000.000,00
60,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 51
Pengadaan Komputer dan alat komunikasi
1.125.000,00
3.153.500,00
28.046.500,00
32.325.000,00
1.125.000,00
3.153.500,00
28.046.500,00
32.325.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.850.000,00
78.150.000,00
0,00
80.000.000,00
1.850.000,00
78.150.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.850.000,00
78.150.000,00
0,00
80.000.000,00
1.850.000,00
78.150.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
11.750.000,00
834.156.000,00
94.094.000,00
940.000.000,00
12.525.000,00
923.381.000,00
94.094.000,00
1.030.000.000,00
90.000.000,00
9,57
1.125.000,00
43.875.000,00
0,00
45.000.000,00
1.900.000,00
133.100.000,00
0,00
135.000.000,00
90.000.000,00
200,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
Pengadaan pakaian dinas lapangan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal
3.775.000,00
321.225.000,00
0,00
325.000.000,00
3.775.000,00
321.225.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light
2.500.000,00
167.500.000,00
0,00
170.000.000,00
2.500.000,00
167.500.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan
1.900.000,00
298.100.000,00
0,00
300.000.000,00
1.900.000,00
298.100.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
2.450.000,00
3.456.000,00
94.094.000,00
100.000.000,00
2.450.000,00
3.456.000,00
94.094.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
85.525.000,00
174.475.000,00
10.000.000,00
270.000.000,00
85.525.000,00
174.475.000,00
10.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun
83.600.000,00
31.400.000,00
10.000.000,00
125.000.000,00
83.600.000,00
31.400.000,00
10.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
baru Pendataan, Penertiban Parkir dan Terminal
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 24
Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Angkutan Barang
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
Operasi Penertiban Ijin Trayek
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 27
Study Angkutan Umum Masal (Mass Rapid Transut) kabupaten Klaten
800.000,00
49.200.000,00
0,00
50.000.000,00
800.000,00
49.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 28
Fasilitasi Mudik Lebaran
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
43.810.000,00
424.989.000,00
468.798.000,00
937.597.000,00
45.660.000,00
526.885.500,00
554.051.500,00
1.126.597.000,00
189.000.000,00
20,16
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
Operasional penertiban muatan galian gol C
0,00
75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
Lomba tertib lalu lintas/wahana tata nugraha
2.310.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 17
Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas
675.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 18
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 22
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 23
Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 24
Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 25
Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail
1.07 . 1.07.01 . 19 . 27
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
75.000.000,00
0,00
175.000.000,00
57.690.000,00
0,00
60.000.000,00
2.310.000,00
57.690.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
832.000,00
8.008.000,00
9.515.000,00
2.525.000,00
2.728.500,00
93.261.500,00
98.515.000,00
89.000.000,00
935,37
0,00
0,00
79.290.000,00
79.290.000,00
0,00
0,00
79.290.000,00
79.290.000,00
0,00
0,00
0,00
111.100.000,00
0,00
111.100.000,00
0,00
111.100.000,00
0,00
111.100.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
12.207.000,00
0,00
13.332.000,00
1.125.000,00
12.207.000,00
0,00
13.332.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.850.000,00
1.650.000,00
17.500.000,00
21.000.000,00
1.850.000,00
1.650.000,00
17.500.000,00
21.000.000,00
0,00
0,00
Car Free Day Kabupaten Klaten
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 31
Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing ( DAK )
0,00
0,00
171.750.000,00
171.750.000,00
0,00
0,00
171.750.000,00
171.750.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 32
Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing
1.850.000,00
1.510.000,00
17.250.000,00
20.610.000,00
1.850.000,00
1.510.000,00
17.250.000,00
20.610.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 34
Fasilitasi Forum LLAJ
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
37.775.000,00
197.825.000,00
394.400.000,00
630.000.000,00
37.775.000,00
196.225.000,00
198.000.000,00
432.000.000,00
(198.000.000,00)
(31,43)
(198.000.000,00)
(49,50)
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
175.000.000,00
%
0,00
1.07 . 1.07.01 . 20
0,00
(Rp)
100.000.000,00
133,33
1.07 . 1.07.01 . 20 . 02
Pengadaan dan Pemasangn alat pengujian kendaraan bermotor
1.900.000,00
3.700.000,00
394.400.000,00
400.000.000,00
1.900.000,00
2.100.000,00
198.000.000,00
202.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 08
Pengadaan buku uji, Tanda Uji dan Kelengkapannya
2.500.000,00
147.500.000,00
0,00
150.000.000,00
2.500.000,00
147.500.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 10
Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji
33.375.000,00
26.625.000,00
0,00
60.000.000,00
33.375.000,00
26.625.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 16
Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
569.013.000,00
5.091.041.000,00
9.628.933.000,00
15.288.987.000,00
539.549.000,00
6.773.066.000,00
14.178.372.000,00
21.490.987.000,00
6.202.000.000,00
40,57
281.411.000,00
3.264.361.000,00
8.124.228.000,00
11.670.000.000,00
260.990.000,00
4.173.982.000,00
13.140.028.000,00
17.575.000.000,00
5.905.000.000,00
50,60
165.036.000,00
2.390.999.000,00
2.113.965.000,00
4.670.000.000,00
139.940.000,00
3.104.795.000,00
3.605.265.000,00
6.850.000.000,00
2.180.000.000,00
46,68
1.08 1.08 . 1.03.01 1.08 . 1.03.01 . 15
Lingkungan Hidup DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 . 1.03.01 . 15 . 27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan
1.08 . 1.03.01 . 15 . 28
Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah
1.400.000,00
118.600.000,00
0,00
120.000.000,00
2.000.000,00
198.000.000,00
0,00
200.000.000,00
80.000.000,00
66,67
139.736.000,00
1.310.264.000,00
0,00
1.450.000.000,00
108.440.000,00
1.541.560.000,00
0,00
1.650.000.000,00
200.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 31
13,79
Pengadaan Gerobak Sampah
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 42
Revitalisasi TPA
2.725.000,00
137.275.000,00
60.000.000,00
200.000.000,00
2.725.000,00
437.275.000,00
60.000.000,00
500.000.000,00
300.000.000,00
150,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 47
Pengadaan Keranjang Sampah
1.08 . 1.03.01 . 15 . 50
Penyusunan Master Plan dan DED TPA
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
245.800.000,00
0,00
250.000.000,00
4.200.000,00
245.800.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 51
Pemeliharaan TPS
2.100.000,00
3.900.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
2.100.000,00
3.900.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 54
Pemeliharaan Drainase Kota
1.400.000,00
2.600.000,00
96.000.000,00
100.000.000,00
1.400.000,00
2.600.000,00
96.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 55
Pembangunan tempat Pengelolaan Sampah 3R
4.950.000,00
15.050.000,00
580.000.000,00
600.000.000,00
4.950.000,00
15.050.000,00
580.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 56
Penyusunan Dokumen Lingkungan
4.200.000,00
395.800.000,00
0,00
400.000.000,00
4.200.000,00
395.800.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 58
Pengadaan Truk Sampah
2.150.000,00
13.885.000,00
1.183.965.000,00
1.200.000.000,00
0,00
5.450.000,00
0,00
5.450.000,00
(1.194.550.000,00)
0,00 (99,55)
1.08 . 1.03.01 . 15 . 59
Pengadaan Armada Operasional Persampahan
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
7.135.000,00
2.285.265.000,00
2.294.550.000,00
2.294.550.000,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 60
Pembangunan Talud TPA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
2.900.000,00
195.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 61
Pembangunan Pagar TPU Tegalbinangun
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
2.900.000,00
195.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 15 . 62
Pemeliharaan Kontainer sampah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
116.375.000,00
873.362.000,00
6.010.263.000,00
7.000.000.000,00
121.050.000,00
1.069.187.000,00
9.534.763.000,00
10.725.000.000,00
3.725.000.000,00
53,21
7.350.000,00
252.650.000,00
1.540.000.000,00
1.800.000.000,00
7.350.000,00
252.650.000,00
1.540.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
86.100.000,00
163.900.000,00
0,00
250.000.000,00
86.100.000,00
188.900.000,00
0,00
275.000.000,00
25.000.000,00
10,00
775.000,00
20.962.000,00
28.263.000,00
50.000.000,00
775.000,00
20.962.000,00
28.263.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
148.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.400.000,00
248.600.000,00
0,00
250.000.000,00
100.000.000,00
66,67 55,00
1.08 . 1.03.01 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 . 1.03.01 . 24 . 12
Peningkatan Jalur Hijau dan Penataan Taman Kota ( Tahap III )
1.08 . 1.03.01 . 24 . 14
Operasional Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08 . 1.03.01 . 24 . 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
1.08 . 1.03.01 . 24 . 16
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
1.08 . 1.03.01 . 24 . 31
Penataan Alun-Alun ( Tahap II )
5.850.000,00
94.150.000,00
900.000.000,00
1.000.000.000,00
6.350.000,00
98.650.000,00
1.445.000.000,00
1.550.000.000,00
550.000.000,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 35
Penataan Gapura Batas Kabupaten
6.750.000,00
93.250.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
6.750.000,00
93.250.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 36
Penataan Landscape Hutan Kota
6.450.000,00
93.550.000,00
1.900.000.000,00
2.000.000.000,00
6.450.000,00
93.550.000,00
2.700.000.000,00
2.800.000.000,00
800.000.000,00
40,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 37
Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran
1.700.000,00
6.300.000,00
242.000.000,00
250.000.000,00
2.800.000,00
9.700.000,00
837.500.000,00
850.000.000,00
600.000.000,00
240,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 38
Penataan Jalur Hijau
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300.000,00
13.700.000,00
1.584.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
0,00
1.08 . 1.03.01 . 24 . 39
Penyusunan DED Landscape SMP N 2 Klaten
0,00
0,00
0,00
0,00
775.000,00
49.225.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
287.602.000,00
1.826.680.000,00
1.504.705.000,00
3.618.987.000,00
278.559.000,00
2.599.084.000,00
1.038.344.000,00
3.915.987.000,00
297.000.000,00
8,21
53.377.000,00
364.297.000,00
5.816.000,00
423.490.000,00
51.509.000,00
378.665.000,00
5.816.000,00
435.990.000,00
12.500.000,00
2,95
150.000,00
3.350.000,00
0,00
3.500.000,00
150.000,00
3.350.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
79.000.000,00
0,00
79.000.000,00
14.500.000,00
22,48
2.602.000,00
6.528.000,00
0,00
9.130.000,00
2.602.000,00
6.528.000,00
0,00
9.130.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 16
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
11.515.000,00
6.785.000,00
0,00
18.300.000,00
11.647.000,00
6.653.000,00
0,00
18.300.000,00
0,00
0,00
1.025.000,00
23.975.000,00
0,00
25.000.000,00
1.025.000,00
23.975.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
250.000,00
9.250.000,00
0,00
9.500.000,00
250.000,00
9.250.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
250.000,00
6.750.000,00
0,00
7.000.000,00
250.000,00
6.750.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.184.000,00
5.816.000,00
10.000.000,00
0,00
4.184.000,00
5.816.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.025.000,00
38.975.000,00
0,00
40.000.000,00
1.025.000,00
38.975.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 22
Penyediaan Jasa Pengemudi
14.000.000,00
0,00
0,00
14.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 23
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
22.560.000,00
0,00
0,00
22.560.000,00
22.560.000,00
0,00
0,00
22.560.000,00
0,00
0,00
15.400.000,00
288.848.000,00
216.802.000,00
521.050.000,00
18.750.000,00
400.598.000,00
326.202.000,00
745.550.000,00
224.500.000,00
43,09 0,00
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2.000.000,00)
0,00 (14,29)
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.275.000,00
475.000,00
40.750.000,00
42.500.000,00
1.275.000,00
475.000,00
40.750.000,00
42.500.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.275.000,00
529.000,00
46.696.000,00
48.500.000,00
1.275.000,00
529.000,00
46.696.000,00
48.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.275.000,00
38.725.000,00
0,00
40.000.000,00
1.275.000,00
38.725.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.150.000,00
57.850.000,00
0,00
60.000.000,00
2.150.000,00
67.850.000,00
0,00
70.000.000,00
10.000.000,00
16,67
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
975.000,00
48.075.000,00
0,00
49.050.000,00
1.275.000,00
47.775.000,00
0,00
49.050.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 48
Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium
1.725.000,00
23.275.000,00
0,00
25.000.000,00
1.725.000,00
23.275.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 49
Kalibarasi Peralatan Laboratorium
1.225.000,00
18.775.000,00
0,00
20.000.000,00
2.150.000,00
67.850.000,00
0,00
70.000.000,00
50.000.000,00
250,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 54
Pengadaan Komputer
2.150.000,00
594.000,00
80.756.000,00
83.500.000,00
2.150.000,00
594.000,00
80.756.000,00
83.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 55
Pengadaan Soundsystem
775.000,00
725.000,00
16.000.000,00
17.500.000,00
775.000,00
725.000,00
16.000.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 56
Pembangunan IPAL Laboratorium
1.575.000,00
825.000,00
32.600.000,00
35.000.000,00
3.700.000,00
24.300.000,00
142.000.000,00
170.000.000,00
135.000.000,00
385,71
1.08 . 1.08.01 . 02 . 57
Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan
1.000.000,00
99.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.000.000,00
128.500.000,00
0,00
129.500.000,00
29.500.000,00
29,50
197.750.000,00
754.533.000,00
1.125.497.000,00
2.077.780.000,00
187.225.000,00
1.400.819.000,00
349.736.000,00
1.937.780.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
(140.000.000,00)
(6,74)
1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup
21.325.000,00
48.675.000,00
0,00
70.000.000,00
21.100.000,00
48.900.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 25
Operasional laboratorium lingkungan
12.000.000,00
8.128.000,00
4.872.000,00
25.000.000,00
9.500.000,00
11.100.000,00
4.400.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
Sekolah Adiwiyata
30.800.000,00
144.200.000,00
0,00
175.000.000,00
25.300.000,00
149.700.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 33
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan / usaha yang menimbulkan
10.350.000,00
39.650.000,00
0,00
50.000.000,00
10.350.000,00
39.650.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 34
dampak terhadap lingkungan Saka Kalpataru
11.875.000,00
38.125.000,00
0,00
50.000.000,00
17.675.000,00
32.325.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 35
Sistem pengawasan Masyarakat bidang lingkungan hidup
4.700.000,00
25.300.000,00
0,00
30.000.000,00
12.550.000,00
17.450.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 36
Operasional pengolah sampah
48.200.000,00
65.800.000,00
6.000.000,00
120.000.000,00
39.110.000,00
43.190.000,00
7.700.000,00
90.000.000,00
(30.000.000,00)
(25,00)
1.08 . 1.08.01 . 16 . 37
Pembinaan bank sampah
23.475.000,00
76.525.000,00
0,00
100.000.000,00
24.700.000,00
105.300.000,00
0,00
130.000.000,00
30.000.000,00
30,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 38
Pembinaan usaha/kegiatan penghasil limbah
15.025.000,00
34.975.000,00
0,00
50.000.000,00
4.790.000,00
45.210.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 39
Updating data lingkungan
6.050.000,00
53.950.000,00
0,00
60.000.000,00
6.050.000,00
53.950.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 40
Operasional perijinan
5.550.000,00
44.450.000,00
0,00
50.000.000,00
5.550.000,00
44.450.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 41
Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (DAK)
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 42
Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi
2.850.000,00
8.350.000,00
0,00
11.200.000,00
2.850.000,00
8.350.000,00
0,00
11.200.000,00
0,00
0,00
0,00
58.185.000,00
1.019.455.000,00
1.077.640.000,00
0,00
642.740.000,00
254.900.000,00
897.640.000,00
(180.000.000,00)
(16,70)
5.550.000,00
33.220.000,00
95.170.000,00
133.940.000,00
5.550.000,00
81.430.000,00
26.960.000,00
113.940.000,00
(20.000.000,00)
(14,93)
0,00
lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 43
Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan (DAK)
1.08 . 1.08.01 . 16 . 44
Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 45
pencemaran lingkungan Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150.000,00
2.074.000,00
55.776.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
21.075.000,00
419.002.000,00
156.590.000,00
596.667.000,00
21.075.000,00
419.002.000,00
356.590.000,00
796.667.000,00
200.000.000,00
33,52
1.08 . 1.08.01 . 17 . 21
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten
3.975.000,00
46.025.000,00
0,00
50.000.000,00
3.975.000,00
46.025.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 25
Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau
2.675.000,00
47.325.000,00
0,00
50.000.000,00
2.675.000,00
47.325.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 37
Penghijauan Jalan dalam Kota
1.525.000,00
2.475.000,00
36.000.000,00
40.000.000,00
1.525.000,00
2.475.000,00
36.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 42
Penghijauan di daerah sumber air
3.350.000,00
51.650.000,00
0,00
55.000.000,00
3.350.000,00
51.650.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 43
DED Pembangunan Gedung 3 R
2.775.000,00
27.225.000,00
0,00
30.000.000,00
2.775.000,00
27.225.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 44
Penghijauan daerah obyek wisata
1.775.000,00
48.225.000,00
0,00
50.000.000,00
1.775.000,00
48.225.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 45
Pengadaan taman kota
2.150.000,00
2.850.000,00
49.090.000,00
54.090.000,00
2.150.000,00
2.850.000,00
49.090.000,00
54.090.000,00
0,00
0,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 46
Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi
0,00
180.000.000,00
65.000.000,00
245.000.000,00
0,00
180.000.000,00
245.000.000,00
425.000.000,00
180.000.000,00
73,47
2.850.000,00
13.227.000,00
6.500.000,00
22.577.000,00
2.850.000,00
13.227.000,00
26.500.000,00
42.577.000,00
20.000.000,00
88,59
perubahan iklim (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 47
Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 17
1 1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Kependudukan dan Catatan Sipil
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
197.024.000,00
2.106.678.000,00
600.198.000,00
2.903.900.000,00
196.440.000,00
2.082.552.000,00
624.908.000,00
2.903.900.000,00
0,00
0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
197.024.000,00
2.096.678.000,00
600.198.000,00
2.893.900.000,00
196.440.000,00
2.072.552.000,00
624.908.000,00
2.893.900.000,00
0,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
34.609.000,00
201.050.000,00
0,00
235.659.000,00
48.975.000,00
276.084.000,00
0,00
325.059.000,00
89.400.000,00
37,94
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
29.659.000,00
0,00
0,00
29.659.000,00
44.025.000,00
0,00
0,00
44.025.000,00
14.366.000,00
48,44
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
675.000,00
17.825.000,00
0,00
18.500.000,00
675.000,00
17.825.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
29.375.000,00
0,00
30.500.000,00
1.125.000,00
29.375.000,00
0,00
30.500.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
675.000,00
11.825.000,00
0,00
12.500.000,00
675.000,00
11.825.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
675.000,00
6.825.000,00
0,00
7.500.000,00
675.000,00
6.825.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
675.000,00
9.325.000,00
0,00
10.000.000,00
675.000,00
9.325.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
120.034.000,00
0,00
120.034.000,00
75.034.000,00
166,74
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
6.800.000,00
192.192.000,00
402.008.000,00
601.000.000,00
7.250.000,00
192.142.000,00
431.608.000,00
631.000.000,00
30.000.000,00
4,99 0,00
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 . 11
Pengadaan komputer
2.600.000,00
7.982.000,00
139.418.000,00
150.000.000,00
2.600.000,00
7.982.000,00
139.418.000,00
150.000.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.400.000,00
134.910.000,00
242.690.000,00
380.000.000,00
2.400.000,00
134.910.000,00
242.690.000,00
380.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 48
Pengadaan perlengkapan Kantor
675.000,00
425.000,00
19.900.000,00
21.000.000,00
1.125.000,00
375.000,00
49.500.000,00
51.000.000,00
30.000.000,00
142,86
1.10 . 1.10.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.610.000,00
63.700.000,00
21.690.000,00
110.000.000,00
24.610.000,00
85.390.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 05
Pelatihan bagi Operator SIAK
4.085.000,00
34.225.000,00
21.690.000,00
60.000.000,00
4.085.000,00
55.915.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 06
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
20.525.000,00
29.475.000,00
0,00
50.000.000,00
20.525.000,00
29.475.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
131.005.000,00
1.639.736.000,00
176.500.000,00
1.947.241.000,00
115.605.000,00
1.518.936.000,00
193.300.000,00
1.827.841.000,00
13.800.000,00
356.200.000,00
0,00
370.000.000,00
14.500.000,00
547.750.000,00
0,00
675.000,00
19.325.000,00
0,00
20.000.000,00
675.000,00
19.325.000,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
(119.400.000,00)
(6,13)
562.250.000,00
192.250.000,00
51,96
20.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
Koordinasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Sipil
87.230.000,00
432.770.000,00
0,00
520.000.000,00
70.430.000,00
449.570.000,00
0,00
520.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22
Penataan Arsip Kependudukan
10.500.000,00
7.500.000,00
132.000.000,00
150.000.000,00
10.500.000,00
7.500.000,00
132.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30
Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
1.850.000,00
53.150.000,00
0,00
55.000.000,00
1.850.000,00
53.150.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 31
Penyebaran Informasi Kependudukan
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 32
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 35
Penerbitan KTP Elektronik
1.10 . 1.10.01 . 15 . 36
Pemeliharaan Jaringan Lokal Dinas Capil
1.10 . 1.20.16 1.10 . 1.20.16 . 15 1.10 . 1.20.16 . 15 . 25 1.10 . 1.20.18 1.10 . 1.20.18 . 15 1.10 . 1.20.18 . 15 . 25 1.10 . 1.20.22 1.10 . 1.20.22 . 15 1.10 . 1.20.22 . 15 . 26 1.10 . 1.20.24 1.10 . 1.20.24 . 15 1.10 . 1.20.24 . 15 . 26 1.10 . 1.20.30 1.10 . 1.20.30 . 15
KECAMATAN WEDI
Program Penataan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Rekam Data E-KTP KECAMATAN GANTIWARNO
Program Penataan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Rekam Data E-KTP KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Penataan Administrasi Kependudukan
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
13.050.000,00
609.691.000,00
44.500.000,00
667.241.000,00
13.750.000,00
280.541.000,00
61.300.000,00
355.591.000,00
0,00
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(311.650.000,00)
0,00 (46,71)
Fasilitasi Pembagian E-KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KECAMATAN KARANGANOM
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Pembagian E-KTP KECAMATAN CEPER
Program Penataan Administrasi Kependudukan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10 . 1.20.30 . 15 . 25
Fasilitasi Rekam Data E-KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10 . 1.20.30 . 15 . 26
Fasilitasi Pembagian E-KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 18
1 1.10 . 1.20.34 1.10 . 1.20.34 . 15 1.10 . 1.20.34 . 15 . 26 1.11
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN TRUCUK
Program Penataan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Pembagian E-KTP Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel.
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
141.680.000,00
1.192.572.000,00
1.176.670.000,00
2.510.922.000,00
181.360.000,00
1.422.005.662,00
1.384.714.718,00
2.988.080.380,00
477.158.380,00
19,00
55.850.000,00
678.402.000,00
1.176.670.000,00
1.910.922.000,00
59.725.000,00
720.680.662,00
1.384.714.718,00
2.165.120.380,00
254.198.380,00
13,30
0,00
154.250.000,00
0,00
154.250.000,00
0,00
195.925.000,00
0,00
195.925.000,00
41.675.000,00
27,02
Sejahtera 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
0,00
18.200.000,00
0,00
18.200.000,00
5.000.000,00
37,88
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.900.000,00
0,00
19.900.000,00
0,00
19.900.000,00
0,00
19.900.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
72.150.000,00
0,00
72.150.000,00
0,00
108.825.000,00
0,00
108.825.000,00
36.675.000,00
50,83
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
13.300.000,00
367.202.000,00
1.176.670.000,00
1.557.172.000,00
17.175.000,00
367.805.662,00
1.384.714.718,00
1.769.695.380,00
212.523.380,00
13,65
1.11 . 1.11.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
425.000,00
150.000,00
36.000.000,00
36.575.000,00
19.075.000,00
109,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
155.000,00
52.880.000,00
54.135.000,00
54.135.000,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
8.025.000,00
0,00
8.025.000,00
0,00
8.025.000,00
0,00
8.025.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
0,00
9.850.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
29.187.000,00
0,00
29.187.000,00
0,00
29.187.000,00
0,00
29.187.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 31
Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (DAK)
0,00
267.500.000,00
1.053.580.000,00
1.321.080.000,00
0,00
267.500.000,00
1.053.580.000,00
1.321.080.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 32
Pendampingan DAK Sarpras Pelayanan KB
13.300.000,00
39.640.000,00
105.590.000,00
158.530.000,00
13.300.000,00
39.640.000,00
105.590.000,00
158.530.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 48
Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB ( Silpa DAK 2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.313.380,00
123.313.380,00
123.313.380,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 49
Pendampingan Silpa DAK 2013 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB
0,00
0,00
0,00
0,00
2.350.000,00
298.662,00
13.351.338,00
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
16.600.000,00
83.400.000,00
0,00
100.000.000,00
16.600.000,00
83.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
16.600.000,00
83.400.000,00
0,00
100.000.000,00
16.600.000,00
83.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
20.200.000,00
66.800.000,00
0,00
87.000.000,00
20.200.000,00
66.800.000,00
0,00
87.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
2.800.000,00
0,00
4.000.000,00
1.200.000,00
2.800.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 05 1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 1.11 . 1.11.01 . 20
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 20 . 02
Keadilan dan Kesetaraan Gender ( KKG )
1.11 . 1.11.01 . 20 . 06
Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu
1.11 . 1.11.01 . 20 . 07
Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan
1.11 . 1.11.01 . 20 . 08
Fasilitasi Forum Anak
6.000.000,00
7.000.000,00
0,00
13.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 09
Pendidikan Ketrampilan Perempuan
2.500.000,00
5.500.000,00
0,00
8.000.000,00
2.500.000,00
5.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 10
Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
500.000,00
4.500.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 20 . 11
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
5.750.000,00
6.750.000,00
0,00
12.500.000,00
5.750.000,00
6.750.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 21
Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
1.11 . 1.11.01 . 21 . 01
Pembinaan Kelompok Posdaya
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 21 . 02
Pameran Kelompok UPPKS
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
85.830.000,00
514.170.000,00
0,00
600.000.000,00
121.635.000,00
701.325.000,00
0,00
822.960.000,00
222.960.000,00
37,16
1.11 . 1.22.01 1.11 . 1.22.01 . 22
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
85.830.000,00
514.170.000,00
0,00
600.000.000,00
121.635.000,00
701.325.000,00
0,00
822.960.000,00
222.960.000,00
37,16
1.11 . 1.22.01 . 22 . 18
Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )
14.320.000,00
384.523.000,00
0,00
398.843.000,00
38.930.000,00
548.763.000,00
0,00
587.693.000,00
188.850.000,00
47,35
1.11 . 1.22.01 . 22 . 19
Fasilitasi temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )
12.975.000,00
37.970.000,00
0,00
50.945.000,00
13.725.000,00
37.970.000,00
0,00
51.695.000,00
750.000,00
1,47
1.11 . 1.22.01 . 22 . 20
Fasilitasi pedoman penghayatan pengamalan pancasila dan gotong royong
15.480.000,00
20.333.000,00
0,00
35.813.000,00
21.465.000,00
30.503.000,00
0,00
51.968.000,00
16.155.000,00
45,11
1.11 . 1.22.01 . 22 . 21
Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi
17.835.000,00
21.794.000,00
0,00
39.629.000,00
21.295.000,00
34.539.000,00
0,00
55.834.000,00
16.205.000,00
40,89
1.11 . 1.22.01 . 22 . 22
Fasilitasi sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
10.005.000,00
23.278.000,00
0,00
33.283.000,00
10.505.000,00
23.278.000,00
0,00
33.783.000,00
500.000,00
1,50
1.11 . 1.22.01 . 22 . 23
Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
15.215.000,00
26.272.000,00
0,00
41.487.000,00
15.715.000,00
26.272.000,00
0,00
41.987.000,00
500.000,00
1,21
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 19
1 1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15
2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 15 . 09
Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan
1.12 . 1.11.01 . 15 . 13
Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga
1.12 . 1.11.01 . 15 . 14
Pengayoman KB
1.12 . 1.11.01 . 15 . 15
Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan
1.12 . 1.11.01 . 16
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
511.975.000,00
394.843.000,00
0,00
906.818.000,00
516.725.000,00
402.295.000,00
0,00
919.020.000,00
12.202.000,00
1,35
511.975.000,00
394.843.000,00
0,00
906.818.000,00
516.725.000,00
402.295.000,00
0,00
919.020.000,00
12.202.000,00
1,35
33.250.000,00
104.750.000,00
0,00
138.000.000,00
33.250.000,00
104.750.000,00
0,00
138.000.000,00
0,00
0,00
16.500.000,00
41.035.000,00
0,00
57.535.000,00
16.500.000,00
41.035.000,00
0,00
57.535.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
26.965.000,00
0,00
32.465.000,00
5.500.000,00
26.965.000,00
0,00
32.465.000,00
0,00
0,00
10.500.000,00
22.375.000,00
0,00
32.875.000,00
10.500.000,00
22.375.000,00
0,00
32.875.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.375.000,00
0,00
5.125.000,00
750.000,00
4.375.000,00
0,00
5.125.000,00
0,00
0,00
6.875.000,00
5.923.000,00
0,00
12.798.000,00
11.625.000,00
13.375.000,00
0,00
25.000.000,00
12.202.000,00
95,34
1.12 . 1.11.01 . 16 . 03
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
2.250.000,00
1.668.000,00
0,00
3.918.000,00
4.500.000,00
5.500.000,00
0,00
10.000.000,00
6.082.000,00
155,23
1.12 . 1.11.01 . 16 . 04
Pemutaran Film KB
4.625.000,00
4.255.000,00
0,00
8.880.000,00
7.125.000,00
7.875.000,00
0,00
15.000.000,00
6.120.000,00
68,92
411.750.000,00
96.590.000,00
0,00
508.340.000,00
411.750.000,00
96.590.000,00
0,00
508.340.000,00
0,00
0,00
1.12 . 1.11.01 . 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.11.01 . 18 . 02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB
1.12 . 1.11.01 . 18 . 06
Optimalisasi Kader PPKBD
1.12 . 1.11.01 . 19
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12 . 1.11.01 . 19 . 02 1.12 . 1.11.01 . 20
Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1.12 . 1.11.01 . 20 . 04
Peningkatan Mutu Pelaporan
1.12 . 1.11.01 . 20 . 05
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
1.12 . 1.11.01 . 20 . 06
Pengadaan Baliho KB
1.12 . 1.11.01 . 20 . 07
Pemeliharan Baliho
1.12 . 1.11.01 . 20 . 08
Pengadaan Kain Seragam Batik KB Kader PPKBD
1.12 . 1.11.01 . 21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.11.01 . 21 . 02 1.12 . 1.11.01 . 22
Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12 . 1.11.01 . 22 . 02
Pelatihan BKB
1.12 . 1.11.01 . 22 . 05 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01
Pelatihan BKL Sosial DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.900.000,00
7.100.000,00
0,00
10.000.000,00
2.900.000,00
7.100.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
408.850.000,00
89.490.000,00
0,00
498.340.000,00
408.850.000,00
89.490.000,00
0,00
498.340.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
48.850.000,00
159.150.000,00
0,00
208.000.000,00
48.850.000,00
159.150.000,00
0,00
208.000.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
2.250.000,00
6.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
45.350.000,00
38.650.000,00
0,00
84.000.000,00
45.350.000,00
38.650.000,00
0,00
84.000.000,00
0,00
0,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
9.680.000,00
0,00
14.180.000,00
4.500.000,00
9.680.000,00
0,00
14.180.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
9.680.000,00
0,00
14.180.000,00
4.500.000,00
9.680.000,00
0,00
14.180.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
12.000.000,00
0,00
16.500.000,00
4.500.000,00
12.000.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
6.250.000,00
0,00
8.500.000,00
2.250.000,00
6.250.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
5.750.000,00
0,00
8.000.000,00
2.250.000,00
5.750.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
874.529.000,00
3.699.658.000,00
451.823.000,00
5.026.010.000,00
879.384.000,00
3.683.257.000,00
757.385.000,00
5.320.026.000,00
294.016.000,00
5,85
462.689.000,00
797.998.000,00
451.823.000,00
1.712.510.000,00
467.364.000,00
803.838.000,00
757.385.000,00
2.028.587.000,00
316.077.000,00
18,46
13.904.000,00
272.486.000,00
0,00
286.390.000,00
13.904.000,00
273.886.000,00
0,00
287.790.000,00
1.400.000,00
0,49
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.764.000,00
12.574.000,00
0,00
14.338.000,00
1.764.000,00
12.574.000,00
0,00
14.338.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.890.000,00
0,00
0,00
9.890.000,00
9.890.000,00
0,00
0,00
9.890.000,00
0,00
0,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.125.000,00
27.941.000,00
0,00
29.066.000,00
1.125.000,00
27.941.000,00
0,00
29.066.000,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.125.000,00
34.614.000,00
0,00
35.739.000,00
1.125.000,00
34.614.000,00
0,00
35.739.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.400.000,00
38,89
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.757.000,00
0,00
3.757.000,00
0,00
3.757.000,00
0,00
3.757.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
4.425.000,00
77.677.000,00
289.748.000,00
371.850.000,00
9.400.000,00
81.817.000,00
520.310.000,00
611.527.000,00
239.677.000,00
64,46
1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
439.000,00
29.086.000,00
30.650.000,00
30.650.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
2.600.000,00
1.532.000,00
262.248.000,00
266.380.000,00
2.600.000,00
1.532.000,00
201.825.000,00
205.957.000,00
(60.423.000,00)
1.13 . 1.13.01 . 02 . 19
pengadaan Peralatan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 1.13 . 1.13.01 . 02 . 45
0,00 (22,68)
0,00
0,00
0,00
0,00
675.000,00
926.000,00
17.399.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
1.825.000,00
675.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
2.500.000,00
950.000,00
127.000.000,00
130.450.000,00
100.450.000,00
334,83
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
44.781.000,00
0,00
44.781.000,00
0,00
44.781.000,00
0,00
44.781.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.689.000,00
0,00
30.689.000,00
0,00
30.689.000,00
0,00
30.689.000,00
0,00
0,00
Rehab Gedung Sekretariat PSKS Kab Klaten
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
145.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 20
1 1.13 . 1.13.01 . 10
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
5.425.000,00
54.575.000,00
0,00
60.000.000,00
5.425.000,00
54.575.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 10 . 01
Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 10 . 06
dan Semesteran Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kab. Klaten
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 10 . 07
Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
4.750.000,00
30.250.000,00
0,00
35.000.000,00
4.750.000,00
30.250.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
Transmigrasi 1.13 . 1.13.01 . 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
27.810.000,00
39.690.000,00
42.500.000,00
110.000.000,00
27.510.000,00
39.990.000,00
117.500.000,00
185.000.000,00
75.000.000,00
68,18
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
Penanganan mayat terlantar
12.510.000,00
17.490.000,00
0,00
30.000.000,00
12.510.000,00
17.490.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
Penanganan bagi korban bencana alam
10.700.000,00
19.300.000,00
0,00
30.000.000,00
10.700.000,00
19.300.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
Pemeliharaan TMP dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4.600.000,00
2.900.000,00
42.500.000,00
50.000.000,00
4.300.000,00
3.200.000,00
117.500.000,00
125.000.000,00
75.000.000,00
150,00
54.000.000,00
45.495.000,00
0,00
99.495.000,00
54.000.000,00
45.495.000,00
0,00
99.495.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 20
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT
14.400.000,00
15.600.000,00
0,00
30.000.000,00
14.400.000,00
15.600.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 08
Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH
39.600.000,00
29.895.000,00
0,00
69.495.000,00
39.600.000,00
29.895.000,00
0,00
69.495.000,00
0,00
0,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
278.745.000,00
204.455.000,00
119.575.000,00
602.775.000,00
278.745.000,00
204.455.000,00
119.575.000,00
602.775.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
Pemberdayaan orsos dan K3S
2.400.000,00
7.100.000,00
0,00
9.500.000,00
2.400.000,00
7.100.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
Permberdayaan pekerja sosial Masyarakat dalam meningkatkan motivasi
3.900.000,00
8.600.000,00
0,00
12.500.000,00
3.900.000,00
8.600.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
kesejahteraan sosial Pemberdayaan Karang Taruna
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) dan Potensi
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14
Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15
Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH )
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16
Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat ( RBM )
1.13 . 1.13.01 . 21 . 17
Penunjang operasional penyaluran bantuan
1.13 . 1.13.01 . 24 1.13 . 1.13.01 . 24 . 01
Program Pembinaan Kelembagaan Penunjang Operasional kegiatan sosial yang bersumber dari APBD I dan
4.400.000,00
6.250.000,00
0,00
10.650.000,00
4.400.000,00
6.250.000,00
0,00
10.650.000,00
0,00
0,00
54.045.000,00
53.955.000,00
0,00
108.000.000,00
54.045.000,00
53.955.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
0,00
120.300.000,00
19.700.000,00
0,00
140.000.000,00
120.300.000,00
19.700.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
53.350.000,00
54.200.000,00
119.575.000,00
227.125.000,00
53.350.000,00
54.200.000,00
119.575.000,00
227.125.000,00
0,00
0,00
40.350.000,00
34.650.000,00
0,00
75.000.000,00
40.350.000,00
34.650.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
78.380.000,00
103.620.000,00
0,00
182.000.000,00
78.380.000,00
103.620.000,00
0,00
182.000.000,00
0,00
0,00
28.500.000,00
23.500.000,00
0,00
52.000.000,00
28.500.000,00
23.500.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
0,00
17.480.000,00
32.520.000,00
0,00
50.000.000,00
17.480.000,00
32.520.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
APBN 1.13 . 1.13.01 . 24 . 02
Pembinaan kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Kabupaten
1.13 . 1.13.01 . 24 . 03
Klaten Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten
1.13 . 1.13.01 . 24 . 04
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan Kemandirian dan
4.500.000,00
20.500.000,00
0,00
25.000.000,00
4.500.000,00
20.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
27.900.000,00
27.100.000,00
0,00
55.000.000,00
27.900.000,00
27.100.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
346.515.000,00
2.498.985.000,00
0,00
2.845.500.000,00
346.195.000,00
2.477.244.000,00
0,00
2.823.439.000,00
(22.061.000,00)
(0,78)
346.515.000,00
2.498.985.000,00
0,00
2.845.500.000,00
346.195.000,00
2.477.244.000,00
0,00
2.823.439.000,00
(22.061.000,00)
(0,78)
Kesejahteraan Difabel ( DP2K3D ) 1.13 . 1.20.03 1.13 . 1.20.03 . 23
SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan
1.13 . 1.20.03 . 23 . 05
Operasional TPHD dan TKHD
0,00
436.355.000,00
0,00
436.355.000,00
0,00
436.355.000,00
0,00
436.355.000,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 06
Penunjang Generasi Muda
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 07
Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
6.600.000,00
359.120.000,00
0,00
365.720.000,00
6.600.000,00
359.120.000,00
0,00
365.720.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 08
Penunjang Pemberian Bantuan Keagamaan
1.13 . 1.20.03 . 23 . 10
Fasilitasi pembinaan Keagamaan
0,00
2.000.000,00
29.735.000,00
0,00
31.735.000,00
2.000.000,00
34.155.000,00
0,00
36.155.000,00
4.420.000,00
13,93
320.880.000,00
1.484.936.000,00
0,00
1.805.816.000,00
323.480.000,00
1.488.911.000,00
0,00
1.812.391.000,00
6.575.000,00
0,36
0,00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 12
Ziarah dan Bhakti Sosial
5.125.000,00
44.875.000,00
0,00
50.000.000,00
3.125.000,00
46.875.000,00
0,00
50.000.000,00
1.13 . 1.20.03 . 23 . 14
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan
1.500.000,00
25.000.000,00
0,00
26.500.000,00
900.000,00
20.600.000,00
0,00
21.500.000,00
(5.000.000,00)
(18,87)
1.13 . 1.20.03 . 23 . 16
Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB kebudayaan,
1.200.000,00
62.800.000,00
0,00
64.000.000,00
1.200.000,00
40.618.000,00
0,00
41.818.000,00
(22.182.000,00)
(34,66)
1.13 . 1.20.03 . 23 . 17
pariwisata, pemuda dan Olah Raga Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan
9.210.000,00
46.164.000,00
0,00
55.374.000,00
8.890.000,00
40.610.000,00
0,00
49.500.000,00
(5.874.000,00)
(10,61)
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.13 . 1.20.10 1.13 . 1.20.10 . 23 1.13 . 1.20.10 . 23 . 15 1.13 . 1.20.11 1.13 . 1.20.11 . 23 1.13 . 1.20.11 . 23 . 15 1.13 . 1.20.12
KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KLATEN SELATAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 21
1 1.13 . 1.20.12 . 23 1.13 . 1.20.12 . 23 . 15 1.13 . 1.20.13 1.13 . 1.20.13 . 23 1.13 . 1.20.13 . 23 . 15 1.13 . 1.20.14 1.13 . 1.20.14 . 23 1.13 . 1.20.14 . 23 . 15 1.13 . 1.20.15 1.13 . 1.20.15 . 23 1.13 . 1.20.15 . 23 . 15 1.13 . 1.20.16 1.13 . 1.20.16 . 23 1.13 . 1.20.16 . 23 . 15 1.13 . 1.20.17 1.13 . 1.20.17 . 23 1.13 . 1.20.17 . 23 . 15 1.13 . 1.20.18 1.13 . 1.20.18 . 23 1.13 . 1.20.18 . 23 . 15 1.13 . 1.20.19 1.13 . 1.20.19 . 23 1.13 . 1.20.19 . 23 . 15 1.13 . 1.20.20 1.13 . 1.20.20 . 23 1.13 . 1.20.20 . 23 . 15 1.13 . 1.20.21 1.13 . 1.20.21 . 23 1.13 . 1.20.21 . 23 . 15 1.13 . 1.20.22 1.13 . 1.20.22 . 23 1.13 . 1.20.22 . 23 . 15 1.13 . 1.20.23 1.13 . 1.20.23 . 23 1.13 . 1.20.23 . 23 . 15 1.13 . 1.20.24 1.13 . 1.20.24 . 23 1.13 . 1.20.24 . 23 . 15 1.13 . 1.20.25 1.13 . 1.20.25 . 23 1.13 . 1.20.25 . 23 . 15 1.13 . 1.20.26
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KALIKOTES
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN NGAWEN
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KEBONARUM
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN WEDI
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JOGONALAN
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN GANTIWARNO
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN PRAMBANAN
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN MANISRENGGO
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KEMALANG
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JATINOM
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KARANGANOM
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN TULUNG
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN POLANHARJO
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
1.200.000,00
16.800.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
525.000,00
17.475.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
3.600.000,00
14.400.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
13.000.000,00
0,00
18.000.000,00
5.500.000,00
12.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
13.000.000,00
0,00
18.000.000,00
5.500.000,00
12.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
13.000.000,00
0,00
18.000.000,00
5.500.000,00
12.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
2.400.000,00
15.600.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 22
1 1.13 . 1.20.26 . 23 1.13 . 1.20.26 . 23 . 15 1.13 . 1.20.27 1.13 . 1.20.27 . 23 1.13 . 1.20.27 . 23 . 15 1.13 . 1.20.28 1.13 . 1.20.28 . 23 1.13 . 1.20.28 . 23 . 15 1.13 . 1.20.29 1.13 . 1.20.29 . 23 1.13 . 1.20.29 . 23 . 15 1.13 . 1.20.30 1.13 . 1.20.30 . 23 1.13 . 1.20.30 . 23 . 15 1.13 . 1.20.31 1.13 . 1.20.31 . 23 1.13 . 1.20.31 . 23 . 15 1.13 . 1.20.32 1.13 . 1.20.32 . 23 1.13 . 1.20.32 . 23 . 08 1.13 . 1.20.33 1.13 . 1.20.33 . 23 1.13 . 1.20.33 . 23 . 15 1.13 . 1.20.34 1.13 . 1.20.34 . 23 1.13 . 1.20.34 . 23 . 15 1.13 . 1.20.35 1.13 . 1.20.35 . 23 1.13 . 1.20.35 . 23 . 15 1.14 1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN DELANGGU
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN JUWIRING
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN WONOSARI
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN CEPER
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN PEDAN
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN KARANGDOWO
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Penunjang Kegiatan Keagamaan KECAMATAN CAWAS
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN TRUCUK
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan KECAMATAN BAYAT
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan Ketenagakerjaan DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
6.100.000,00
11.900.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
1.500.000,00
16.500.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
599.151.000,00
1.326.876.192,00
499.972.808,00
2.426.000.000,00
644.201.000,00
1.448.706.500,00
43.092.500,00
2.136.000.000,00
(290.000.000,00)
(11,95)
599.151.000,00
1.326.876.192,00
499.972.808,00
2.426.000.000,00
644.201.000,00
1.448.706.500,00
43.092.500,00
2.136.000.000,00
(290.000.000,00)
(11,95)
509.950.000,00
789.567.192,00
489.482.808,00
1.789.000.000,00
506.550.000,00
749.847.500,00
32.602.500,00
1.289.000.000,00
(500.000.000,00)
(27,95)
1.14 . 1.13.01 . 15 . 14
Pelatihan Menjahit ( DBHCHT )
35.800.000,00
64.200.000,00
0,00
100.000.000,00
35.800.000,00
64.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 17
Pelatihan Rias ( DBHCHT )
26.850.000,00
73.150.000,00
0,00
100.000.000,00
26.850.000,00
73.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 20
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
4.200.000,00
10.800.000,00
0,00
15.000.000,00
4.200.000,00
10.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
84.200.000,00
115.800.000,00
0,00
200.000.000,00
84.200.000,00
83.197.500,00
32.602.500,00
200.000.000,00
0,00
0,00
123.800.000,00
26.200.000,00
0,00
150.000.000,00
123.800.000,00
26.200.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
8.100.000,00
91.900.000,00
0,00
100.000.000,00
8.100.000,00
91.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 26
Pelatihan Otomotif Bengkel Sepeda Motor (DBHCHT)
1.14 . 1.13.01 . 15 . 27
Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)
1.14 . 1.13.01 . 15 . 30
Pelatihan Pembuatan Kue ( DBHCHT )
1.14 . 1.13.01 . 15 . 33
Pelatihan Otomotif bagi Difabel
30.300.000,00
119.700.000,00
0,00
150.000.000,00
30.700.000,00
119.300.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 34
Pelatihan Bordir dan sulam pita jepang ( DBHCHT )
48.700.000,00
51.300.000,00
0,00
100.000.000,00
48.700.000,00
51.300.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 35
Pelatihan membuat Hantaran ( DBHCHT )
38.200.000,00
61.800.000,00
0,00
100.000.000,00
38.200.000,00
61.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 36
Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri
61.950.000,00
12.050.000,00
0,00
74.000.000,00
61.950.000,00
12.050.000,00
0,00
74.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 37
Pembinaan Tenaga Kerja AKAD
41.100.000,00
58.900.000,00
0,00
100.000.000,00
41.100.000,00
58.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 38
Pembinaan TKI Purna
2.950.000,00
97.050.000,00
0,00
100.000.000,00
2.950.000,00
97.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 39
Pembangunan Balai Latihan Kerja Kecil ( Tahap II )
3.800.000,00
6.717.192,00
489.482.808,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(500.000.000,00)
0,00 (100,00)
Halaman 23
1 1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 16 1.14 . 1.13.01 . 17
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
5.676.000,00
119.324.000,00
0,00
125.000.000,00
5.676.000,00
129.324.000,00
0,00
135.000.000,00
10.000.000,00
8,00
5.676.000,00
119.324.000,00
0,00
125.000.000,00
5.676.000,00
129.324.000,00
0,00
135.000.000,00
10.000.000,00
8,00
34.000.000,00
283.000.000,00
0,00
317.000.000,00
34.000.000,00
283.000.000,00
0,00
317.000.000,00
0,00
0,00
600.000,00
12.400.000,00
0,00
13.000.000,00
600.000,00
12.400.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.075.000,00
14.925.000,00
0,00
16.000.000,00
1.075.000,00
14.925.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
16.400.000,00
15.600.000,00
0,00
32.000.000,00
16.400.000,00
15.600.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
0,00
21.000.000,00
8.400.000,00
12.600.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
industrial Sosialisasi Bulan K3
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
Pengujian Lingkungan Kerja
8.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
2.600.000,00
44.400.000,00
0,00
47.000.000,00
2.600.000,00
44.400.000,00
0,00
47.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 19
Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja
600.000,00
10.400.000,00
0,00
11.000.000,00
600.000,00
10.400.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 20
Pemberdayaan Lembaga kerjasama ( LKS ) Bipartit
600.000,00
10.400.000,00
0,00
11.000.000,00
600.000,00
10.400.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 21
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama ( LKS ) Tripartit
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 23
Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 24
Operasional Dewan Pengupahan
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 26
Sosialisasi Upah Minimum
1.200.000,00
26.800.000,00
0,00
28.000.000,00
1.200.000,00
26.800.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 31
Penarikan Pekerja Anak di Sektor terburuk
425.000,00
8.575.000,00
0,00
9.000.000,00
425.000,00
8.575.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 33
Penyelesaian Kasus PHI/PHK
2.100.000,00
1.900.000,00
0,00
4.000.000,00
2.100.000,00
1.900.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 34
Pengiriman Porseni LKS tripartite
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
49.525.000,00
134.985.000,00
10.490.000,00
195.000.000,00
97.975.000,00
286.535.000,00
10.490.000,00
395.000.000,00
200.000.000,00
102,56 0,00
1.14 . 1.13.01 . 19
Program Perluasan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.13.01 . 19 . 01
Pencarian Lowongan Pekerjaan
1.14 . 1.13.01 . 19 . 02
Sosialisasi kepada pencari kerja/penganggur
1.14 . 1.13.01 . 19 . 03
Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
44.850.000,00
55.150.000,00
0,00
100.000.000,00
44.850.000,00
55.150.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.950.000,00
32.050.000,00
0,00
35.000.000,00
2.950.000,00
32.050.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.725.000,00
32.785.000,00
10.490.000,00
45.000.000,00
1.725.000,00
32.785.000,00
10.490.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.450.000,00
151.550.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
809.123.000,00
1.237.557.000,00
392.500.000,00
2.439.180.000,00
881.532.000,00
1.473.431.000,00
523.623.000,00
2.878.586.000,00
439.406.000,00
18,01
723.128.000,00
1.147.552.000,00
392.500.000,00
2.263.180.000,00
786.902.000,00
1.367.061.000,00
523.623.000,00
2.677.586.000,00
414.406.000,00
18,31
660.128.000,00
629.452.000,00
0,00
1.289.580.000,00
722.577.000,00
827.909.000,00
0,00
1.550.486.000,00
260.906.000,00
20,23
( PPTKIS ), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) dan Buku 1.14 . 1.13.01 . 19 . 04
Kerja Khusus ( BKK ) Informasi Pasar Kerja ( IPK ) Online
1.14 . 1.13.01 . 19 . 05
Penunjang Operasional Bantuan Padat Karya
1.15 1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
500.000,00
16,67
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
470.000.000,00
0,00
470.000.000,00
200.000.000,00
74,07
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
23.330.000,00
0,00
0,00
23.330.000,00
24.873.000,00
0,00
0,00
24.873.000,00
1.543.000,00
6,61
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
546.960.000,00
0,00
0,00
546.960.000,00
602.000.000,00
0,00
0,00
602.000.000,00
55.040.000,00
10,06
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
108.900.000,00
0,00
110.000.000,00
1.100.000,00
108.900.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
500.000,00
12,50 0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
3.200.000,00
31.800.000,00
0,00
35.000.000,00
3.200.000,00
31.800.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
52.457.000,00
0,00
52.457.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 1.15 . 1.15.01 . 02
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2.543.000,00)
0,00 (4,62)
85.538.000,00
252.000,00
0,00
85.790.000,00
91.404.000,00
252.000,00
0,00
91.656.000,00
5.866.000,00
6,84
4.100.000,00
197.000.000,00
392.500.000,00
593.600.000,00
5.825.000,00
217.652.000,00
523.623.000,00
747.100.000,00
153.500.000,00
25,86
1.15 . 1.15.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
2.175.000,00
72.825.000,00
325.000.000,00
400.000.000,00
2.175.000,00
72.825.000,00
325.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
51.000,00
75.014.000,00
76.165.000,00
76.165.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
601.000,00
45.809.000,00
47.035.000,00
47.035.000,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.100.000,00
0,00
67.500.000,00
68.600.000,00
1.100.000,00
0,00
77.800.000,00
78.900.000,00
10.300.000,00
15,01
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
825.000,00
49.175.000,00
0,00
50.000.000,00
825.000,00
69.175.000,00
0,00
70.000.000,00
20.000.000,00
40,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
13.900.000,00
166.100.000,00
0,00
180.000.000,00
13.500.000,00
166.500.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
1.15 . 1.15.01 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 24
1
2
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 18
Penyusunan Profil UMKM
1.15 . 1.15.01 . 18 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 1.15 . 1.20.03 1.15 . 1.20.03 . 17
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah & Perhubungan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
11.500.000,00
68.500.000,00
0,00
80.000.000,00
2.400.000,00
97.600.000,00
0,00
45.000.000,00
155.000.000,00
45.000.000,00
JUMLAH
(Rp)
%
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
11.100.000,00
68.900.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
2.400.000,00
97.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
45.000.000,00
155.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
155.000.000,00
0,00
200.000.000,00
45.000.000,00
155.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
85.995.000,00
90.005.000,00
0,00
176.000.000,00
94.630.000,00
106.370.000,00
0,00
201.000.000,00
25.000.000,00
14,20
85.995.000,00
90.005.000,00
0,00
176.000.000,00
94.630.000,00
106.370.000,00
0,00
201.000.000,00
25.000.000,00
14,20
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
1.15 . 1.20.03 . 17 . 13
Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda
85.000,00
51.915.000,00
0,00
52.000.000,00
85.000,00
49.165.000,00
0,00
49.250.000,00
(2.750.000,00)
(5,29)
1.15 . 1.20.03 . 17 . 14
Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang
85.000,00
12.915.000,00
0,00
13.000.000,00
85.000,00
13.915.000,00
0,00
14.000.000,00
1.000.000,00
7,69
1.15 . 1.20.03 . 17 . 19
Perhubungan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin
85.825.000,00
25.175.000,00
0,00
111.000.000,00
85.825.000,00
26.925.000,00
0,00
112.750.000,00
1.750.000,00
1,58
1.15 . 1.20.03 . 17 . 20
Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
8.635.000,00
16.365.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
21.225.000,00
313.775.000,00
0,00
335.000.000,00
9.175.000,00
381.825.000,00
0,00
391.000.000,00
56.000.000,00
16,72
1.500.000,00
208.500.000,00
0,00
210.000.000,00
1.500.000,00
264.500.000,00
0,00
266.000.000,00
56.000.000,00
26,67
1.16 1.16 . 1.15.01 1.16 . 1.15.01 . 15 1.16 . 1.15.01 . 15 . 17 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 15 1.16 . 1.20.03 . 15 . 04
Penanaman Modal DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Kegiatan Pameran Produk Unggulan Klaten SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
1.500.000,00
208.500.000,00
0,00
210.000.000,00
1.500.000,00
264.500.000,00
0,00
266.000.000,00
56.000.000,00
26,67
1.500.000,00
208.500.000,00
0,00
210.000.000,00
1.500.000,00
264.500.000,00
0,00
266.000.000,00
56.000.000,00
26,67
19.725.000,00
105.275.000,00
0,00
125.000.000,00
7.675.000,00
117.325.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
PMDN/PMA 1.16 . 1.20.03 . 16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16 . 1.20.03 . 16 . 10
Pembinaan & Pengembangan BUMD
1.16 . 1.20.03 . 16 . 11
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
1.17 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.300.000,00
85.700.000,00
0,00
105.000.000,00
7.250.000,00
97.750.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
0,00
13.225.000,00
66.775.000,00
0,00
80.000.000,00
4.125.000,00
75.875.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
6.075.000,00
18.925.000,00
0,00
25.000.000,00
3.125.000,00
21.875.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
724.144.500,00
1.674.537.100,00
98.338.400,00
2.497.020.000,00
917.444.500,00
2.232.657.100,00
98.338.400,00
3.248.440.000,00
751.420.000,00
30,09
419.124.500,00
1.243.037.100,00
98.338.400,00
1.760.500.000,00
437.924.500,00
1.380.237.100,00
98.338.400,00
1.916.500.000,00
156.000.000,00
8,86
20.800.000,00
324.700.000,00
0,00
345.500.000,00
31.200.000,00
355.300.000,00
0,00
386.500.000,00
41.000.000,00
11,87
425.000,00
9.575.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
5.000.000,00
12,50
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
18.500.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
29.500.000,00
0,00
0,00
29.500.000,00
11.000.000,00
59,46
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
625.000,00
31.375.000,00
0,00
32.000.000,00
625.000,00
31.375.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
175.000,00
4.825.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
450.000,00
24.550.000,00
0,00
25.000.000,00
450.000,00
24.550.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
25.000.000,00
16,67
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
9.482.000,00
107.179.600,00
98.338.400,00
215.000.000,00
9.482.000,00
117.179.600,00
98.338.400,00
225.000.000,00
10.000.000,00
4,65
1.17 . 1.17.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.17 . 1.17.01 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.17 . 1.17.01 . 02 . 31
Pengadaan Komputer
1.17 . 1.17.01 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17 . 1.17.01 . 15 . 15
Inventarisasi Cagar Budaya
1.17 . 1.17.01 . 15 . 16
Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional
1.17 . 1.17.01 . 16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.17.01 . 16 . 16
Pengiriman Tim Kesenian
1.17 . 1.17.01 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.17.01 . 16 . 22
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 16 . 23
Kirab Budaya dan Pentas Seni
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
625.000,00
56.600,00
49.318.400,00
50.000.000,00
625.000,00
56.600,00
49.318.400,00
50.000.000,00
0,00
0,00
7.807.000,00
27.193.000,00
0,00
35.000.000,00
7.807.000,00
27.193.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
10.000.000,00
20,00
425.000,00
29.575.000,00
0,00
30.000.000,00
425.000,00
29.575.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
625.000,00
355.000,00
49.020.000,00
50.000.000,00
625.000,00
355.000,00
49.020.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
20.410.000,00
64.590.000,00
0,00
85.000.000,00
20.410.000,00
64.590.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
0,00
6.085.000,00
13.915.000,00
0,00
20.000.000,00
6.085.000,00
13.915.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
14.325.000,00
50.675.000,00
0,00
65.000.000,00
14.325.000,00
50.675.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
368.432.500,00
746.567.500,00
0,00
1.115.000.000,00
376.832.500,00
843.167.500,00
0,00
1.220.000.000,00
105.000.000,00
9,42
8.625.000,00
191.375.000,00
0,00
200.000.000,00
8.625.000,00
191.375.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
19.290.000,00
130.710.000,00
0,00
150.000.000,00
27.690.000,00
147.310.000,00
0,00
175.000.000,00
25.000.000,00
16,67
3.585.000,00
16.415.000,00
0,00
20.000.000,00
3.585.000,00
16.415.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
176.032.500,00
208.967.500,00
0,00
385.000.000,00
176.032.500,00
288.967.500,00
0,00
465.000.000,00
80.000.000,00
20,78
Halaman 25
1
2
1.17 . 1.17.01 . 16 . 25
Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata
1.17 . 1.17.01 . 16 . 27
Pagelaran Wayang Kulit
1.17 . 1.17.01 . 16 . 28
Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi
1.17 . 1.20.03 1.17 . 1.20.03 . 15 1.17 . 1.20.03 . 15 . 14 1.17 . 1.20.10 1.17 . 1.20.10 . 16 1.17 . 1.20.10 . 16 . 21 1.17 . 1.20.11 1.17 . 1.20.11 . 16 1.17 . 1.20.11 . 16 . 21 1.17 . 1.20.12 1.17 . 1.20.12 . 16 1.17 . 1.20.12 . 16 . 21 1.17 . 1.20.13 1.17 . 1.20.13 . 16 1.17 . 1.20.13 . 16 . 21 1.17 . 1.20.14 1.17 . 1.20.14 . 16 1.17 . 1.20.14 . 16 . 21 1.17 . 1.20.15 1.17 . 1.20.15 . 16 1.17 . 1.20.15 . 16 . 21 1.17 . 1.20.16 1.17 . 1.20.16 . 16 1.17 . 1.20.16 . 16 . 21 1.17 . 1.20.17 1.17 . 1.20.17 . 16 1.17 . 1.20.17 . 16 . 21 1.17 . 1.20.18 1.17 . 1.20.18 . 16 1.17 . 1.20.18 . 16 . 21 1.17 . 1.20.19 1.17 . 1.20.19 . 16
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Nilai Budaya Operasional RSPD Klaten KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KALIKOTES
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN NGAWEN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KEBONARUM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN WEDI
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN JOGONALAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.19 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.20.19 . 16 . 23
Kirab Budaya dan Pentas Seni
1.17 . 1.20.20 1.17 . 1.20.20 . 16 1.17 . 1.20.20 . 16 . 21 1.17 . 1.20.21 1.17 . 1.20.21 . 16 1.17 . 1.20.21 . 16 . 21
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN KEMALANG
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
37.475.000,00
62.525.000,00
0,00
100.000.000,00
116.200.000,00
93.800.000,00
0,00
7.225.000,00
42.775.000,00
179.400.000,00
JUMLAH
(Rp)
%
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
37.475.000,00
62.525.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
210.000.000,00
116.200.000,00
93.800.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
7.225.000,00
42.775.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
17.120.000,00
0,00
196.520.000,00
179.820.000,00
17.120.000,00
0,00
196.940.000,00
420.000,00
0,21
179.400.000,00
17.120.000,00
0,00
196.520.000,00
179.820.000,00
17.120.000,00
0,00
196.940.000,00
420.000,00
0,21
179.400.000,00
17.120.000,00
0,00
196.520.000,00
179.820.000,00
17.120.000,00
0,00
196.940.000,00
420.000,00
0,21
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.750.000,00
4.250.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
10.750.000,00
4.250.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.750.000,00
4.250.000,00
0,00
15.000.000,00
10.750.000,00
19.250.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
12.600.000,00
17.400.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
12.600.000,00
17.400.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
12.600.000,00
17.400.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.500.000,00
20.500.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.500.000,00
20.500.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.500.000,00
20.500.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
12.870.000,00
2.130.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
12.870.000,00
2.130.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
12.870.000,00
2.130.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
300,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
300,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
300,00
Halaman 26
1 1.17 . 1.20.22 1.17 . 1.20.22 . 16 1.17 . 1.20.22 . 16 . 21 1.17 . 1.20.23 1.17 . 1.20.23 . 16
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN JATINOM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
10.000.000,00
120.000.000,00
0,00
130.000.000,00
65.000.000,00
100,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
10.000.000,00
120.000.000,00
0,00
130.000.000,00
65.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.23 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.23 . 16 . 23
Kirab Budaya dan Pentas Seni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.17 . 1.20.23 . 16 . 24
Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
16.600.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
16.600.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
16.600.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.24 1.17 . 1.20.24 . 16 1.17 . 1.20.24 . 16 . 21 1.17 . 1.20.25 1.17 . 1.20.25 . 16 1.17 . 1.20.25 . 16 . 21 1.17 . 1.20.26 1.17 . 1.20.26 . 16 1.17 . 1.20.26 . 16 . 21 1.17 . 1.20.27 1.17 . 1.20.27 . 16
KECAMATAN KARANGANOM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN TULUNG
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN POLANHARJO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN DELANGGU
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.000.000,00
17.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.000.000,00
17.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
3.000.000,00
12.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.000.000,00
17.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
66.600.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
66.600.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
1.17 . 1.20.27 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
13.400.000,00
16.600.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.27 . 16 . 23
Kirab Budaya dan Pentas Seni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
24.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.600.000,00
69.400.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.600.000,00
69.400.000,00
0,00
80.000.000,00
65.000.000,00
433,33
1.17 . 1.20.28 1.17 . 1.20.28 . 16 1.17 . 1.20.28 . 16 . 21 1.17 . 1.20.29 1.17 . 1.20.29 . 16
KECAMATAN JUWIRING
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN WONOSARI
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.29 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17 . 1.20.29 . 16 . 25
Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata
1.17 . 1.20.30 1.17 . 1.20.30 . 16 1.17 . 1.20.30 . 16 . 21 1.17 . 1.20.31 1.17 . 1.20.31 . 16
KECAMATAN CEPER
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN PEDAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17 . 1.20.31 . 16 . 21
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.600.000,00
19.400.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.31 . 16 . 23
Kirab Budaya dan Pentas Seni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.700.000,00
20.300.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.700.000,00
20.300.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
9.700.000,00
20.300.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
1.17 . 1.20.32 1.17 . 1.20.32 . 16 1.17 . 1.20.32 . 16 . 21 1.17 . 1.20.33 1.17 . 1.20.33 . 16 1.17 . 1.20.33 . 16 . 21 1.17 . 1.20.34 1.17 . 1.20.34 . 16 1.17 . 1.20.34 . 16 . 21
KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN CAWAS
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KECAMATAN TRUCUK
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.000.000,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.000.000,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00
15.000.000,00
11.000.000,00
19.000.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
100,00
Halaman 27
1 1.17 . 1.20.35 1.17 . 1.20.35 . 16 1.17 . 1.20.35 . 16 . 21 1.17 . 1.20.49 1.17 . 1.20.49 . 16 1.17 . 1.20.49 . 16 . 24 1.18 1.18 . 1.17.01 1.18 . 1.17.01 . 22
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN BAYAT
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
11.000.000,00
104.000.000,00
0,00
115.000.000,00
14.000.000,00
116.000.000,00
0,00
130.000.000,00
15.000.000,00
13,04
11.000.000,00
104.000.000,00
0,00
115.000.000,00
14.000.000,00
116.000.000,00
0,00
130.000.000,00
15.000.000,00
13,04
11.000.000,00
104.000.000,00
0,00
115.000.000,00
14.000.000,00
116.000.000,00
0,00
130.000.000,00
15.000.000,00
13,04
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50,00
Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.000.000,00
50,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah KELURAHAN JATINOM
Kepemudaan dan Olah Raga DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
66.800.000,00
762.200.000,00
0,00
829.000.000,00
72.625.000,00
836.375.000,00
0,00
909.000.000,00
80.000.000,00
9,65
61.300.000,00
757.700.000,00
0,00
819.000.000,00
67.125.000,00
831.875.000,00
0,00
899.000.000,00
80.000.000,00
9,77
61.300.000,00
757.700.000,00
0,00
819.000.000,00
67.125.000,00
831.875.000,00
0,00
899.000.000,00
80.000.000,00
9,77
1.18 . 1.17.01 . 22 . 03
Pembinaan Paskibraka
6.100.000,00
127.900.000,00
0,00
134.000.000,00
6.100.000,00
127.900.000,00
0,00
134.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 04
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten
6.850.000,00
393.150.000,00
0,00
400.000.000,00
6.850.000,00
393.150.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 09
Pembinaan SDM Pemuda
450.000,00
9.550.000,00
0,00
10.000.000,00
450.000,00
9.550.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 12
Penyelenggaraan TUB/PBB
6.625.000,00
33.375.000,00
0,00
40.000.000,00
6.625.000,00
33.375.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 14
Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Gerak Jalan 28 KM Tingkat Provinsi
425.000,00
39.575.000,00
0,00
40.000.000,00
425.000,00
39.575.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 15
Jawa Tengah PORSENI bagi Anak Kebutuhan Khusus ( ABK )
1.925.000,00
13.075.000,00
0,00
15.000.000,00
4.400.000,00
20.600.000,00
0,00
25.000.000,00
10.000.000,00
66,67
1.18 . 1.17.01 . 22 . 16
Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 17
Fasilitasi kegiatan HAORNAS
425.000,00
24.575.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 19
Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten
26.775.000,00
73.225.000,00
0,00
100.000.000,00
26.150.000,00
73.850.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 20
Penyelenggaraan POPDA se-Karesidenan
11.725.000,00
28.275.000,00
0,00
40.000.000,00
11.725.000,00
28.275.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.17.01 . 22 . 21
Fasilitasi Kegiatan Olah Raga
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400.000,00
65.600.000,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 22 1.18 . 1.20.03 . 22 . 18 1.19 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Pemuda dan Olah Raga Kegiatan Jum'at Sehat di Lingkungan Setda Kabupaten Klaten Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
2.484.573.392,00
4.110.081.108,00
1.063.172.500,00
7.657.827.000,00
2.634.951.392,00
5.895.340.763,00
1.171.074.845,00
9.701.367.000,00
2.043.540.000,00
26,69
620.663.192,00
576.660.908,00
27.675.900,00
1.225.000.000,00
625.538.192,00
606.785.908,00
27.675.900,00
1.260.000.000,00
35.000.000,00
2,86
42.643.192,00
179.756.808,00
0,00
222.400.000,00
42.643.192,00
204.756.808,00
0,00
247.400.000,00
25.000.000,00
11,24
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
10.000.000,00
66,67
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8.925.000,00
1.075.000,00
0,00
10.000.000,00
8.925.000,00
1.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
85.000.000,00
0,00
85.000.000,00
25.000.000,00
41,67
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
(10.000.000,00)
(28,57)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22
Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor
1.19 . 1.19.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
32.868.192,00
2.531.808,00
0,00
35.400.000,00
32.868.192,00
2.531.808,00
0,00
35.400.000,00
0,00
0,00
6.570.000,00
38.354.100,00
27.675.900,00
72.600.000,00
6.570.000,00
38.354.100,00
27.675.900,00
72.600.000,00
0,00
0,00 0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
425.000,00
374.600,00
13.800.400,00
14.600.000,00
425.000,00
374.600,00
13.800.400,00
14.600.000,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
425.000,00
699.500,00
13.875.500,00
15.000.000,00
425.000,00
699.500,00
13.875.500,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.720.000,00
9.280.000,00
0,00
15.000.000,00
5.720.000,00
9.280.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
55.075.000,00
119.925.000,00
0,00
175.000.000,00
57.450.000,00
117.550.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19 . 1.19.01 . 05 . 06
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan
29.225.000,00
70.775.000,00
0,00
100.000.000,00
29.225.000,00
70.775.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 05 . 13
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri
25.850.000,00
49.150.000,00
0,00
75.000.000,00
28.225.000,00
46.775.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 28
1 1.19 . 1.19.01 . 23 1.19 . 1.19.01 . 23 . 01 1.19 . 1.19.01 . 25
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi, Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
3.950.000,00
31.050.000,00
0,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
35.000.000,00
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
3.950.000,00
31.050.000,00
0,00
35.000.000,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12 0,00
0,00
3.950.000,00
31.050.000,00
0,00
35.000.000,00
3.950.000,00
31.050.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
430.425.000,00
49.575.000,00
0,00
480.000.000,00
421.325.000,00
68.675.000,00
0,00
490.000.000,00
10.000.000,00
2,08
1.19 . 1.19.01 . 25 . 02
Operasional Bakorinda / Bakorpulastisida dan Kominda
173.825.000,00
36.175.000,00
0,00
210.000.000,00
161.225.000,00
48.775.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 25 . 05
Cipta Kondisi Bidang Ipoleksosbudhankam Kabupaten Klaten
256.600.000,00
13.400.000,00
0,00
270.000.000,00
260.100.000,00
19.900.000,00
0,00
280.000.000,00
10.000.000,00
3,70
46.400.000,00
78.600.000,00
0,00
125.000.000,00
46.400.000,00
78.600.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
36.600.000,00
38.400.000,00
0,00
75.000.000,00
36.600.000,00
38.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
9.800.000,00
20.200.000,00
0,00
30.000.000,00
9.800.000,00
20.200.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
35.600.000,00
79.400.000,00
0,00
115.000.000,00
47.200.000,00
67.800.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 26
Program Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban
1.19 . 1.19.01 . 26 . 02
Pembinaan Administrasi Partai Politik
1.19 . 1.19.01 . 26 . 07
Verifikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.01 . 26 . 11
Fasilitasi Ormas dan LSM, Agama dan Seni Budaya
1.19 . 1.19.01 . 27
Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 27 . 01
Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
6.200.000,00
13.800.000,00
0,00
20.000.000,00
6.200.000,00
13.800.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 27 . 08
Ceramah Ketahanan Bangsa
3.950.000,00
31.050.000,00
0,00
35.000.000,00
9.950.000,00
25.050.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.01 . 27 . 09
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM )
25.450.000,00
34.550.000,00
0,00
60.000.000,00
31.050.000,00
28.950.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
855.558.800,00
1.307.328.200,00
489.400.000,00
2.652.287.000,00
927.761.800,00
1.510.625.200,00
489.400.000,00
2.927.787.000,00
275.500.000,00
10,39
18.910.000,00
243.877.000,00
0,00
262.787.000,00
20.853.000,00
348.934.000,00
0,00
369.787.000,00
107.000.000,00
40,72
1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
7.000.000,00
38,89
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.485.000,00
4.302.000,00
0,00
12.787.000,00
10.428.000,00
5.359.000,00
0,00
15.787.000,00
3.000.000,00
23,46
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
675.000,00
20.325.000,00
0,00
21.000.000,00
675.000,00
20.325.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
5.000.000,00
71,43
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
5.000.000,00
20,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
157.000.000,00
0,00
157.000.000,00
77.000.000,00
96,25
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
10.000.000,00
33,33
1.19 . 1.19.02 . 01 . 24
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
7.750.000,00
22.250.000,00
0,00
30.000.000,00
7.750.000,00
22.250.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27
Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten
2.000.000,00
13.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.000.000,00
13.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
23.948.800,00
212.001.200,00
489.400.000,00
725.350.000,00
23.948.800,00
232.001.200,00
489.400.000,00
745.350.000,00
20.000.000,00
2,76
2.550.000,00
29.950.000,00
467.500.000,00
500.000.000,00
2.550.000,00
29.950.000,00
467.500.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
675.000,00
2.425.000,00
21.900.000,00
25.000.000,00
675.000,00
2.425.000,00
21.900.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.873.800,00
24.626.200,00
0,00
43.500.000,00
18.873.800,00
29.626.200,00
0,00
48.500.000,00
5.000.000,00
11,49
1.19 . 1.19.02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19 . 1.19.02 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 19
Pengadaan Peralatan Korsik
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
15.000.000,00
25,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 55
Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib
1.850.000,00
70.000.000,00
0,00
71.850.000,00
1.850.000,00
70.000.000,00
0,00
71.850.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
522.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
522.000.000,00
0,00
0,00
522.000.000,00
0,00
0,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
31.320.000,00
53.680.000,00
0,00
85.000.000,00
20.000.000,00
30,77 0,00
1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 06 1.19 . 1.19.02 . 15
Program peningkatan disiplin aparatur Penunjang Kegiatan Operasional Satpol PP
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07
Penertiban Pedagang Kaki Lima
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
10.440.000,00
19.560.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 09
Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 10
Penertiban reklame, spanduk dan Baliho
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
20.880.000,00
14.120.000,00
0,00
35.000.000,00
20.000.000,00
133,33
0,00
625.000.000,00
0,00
625.000.000,00
0,00
635.000.000,00
0,00
635.000.000,00
10.000.000,00
1,60
(40.000.000,00)
(6,67)
1.19 . 1.19.02 . 19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1.19 . 1.19.02 . 19 . 02
Optimalisasi Pengamanan dan penertiban wilayah Kabupaten Klaten
0,00
600.000.000,00
0,00
600.000.000,00
0,00
560.000.000,00
0,00
560.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 19 . 09
Pemberian uang tali asih
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.02 . 19 . 10
Pemberian Lurup bagi ahli waris anggota Hansip/Linmas yang meninggal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
26.400.000,00
90.100.000,00
0,00
116.500.000,00
49.840.000,00
160.160.000,00
0,00
210.000.000,00
93.500.000,00
80,26
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
26.400.000,00
42.100.000,00
0,00
68.500.000,00
39.400.000,00
110.600.000,00
0,00
150.000.000,00
81.500.000,00
118,98
dunia 1.19 . 1.19.02 . 20
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1.19 . 1.19.02 . 20 . 09
Monitoring Perda dan Penyelesaian masalah di wilayah
1.19 . 1.19.02 . 20 . 10
Penindakan terhadap pelanggar Perda
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 29
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.19 . 1.19.02 . 20 . 12 1.19 . 1.19.02 . 25
2 Operasi Operasi PGOT, WTS, Miras dan PKL
Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 25 . 01
Pemantapan Keamanan Wilayah
1.19 . 1.19.02 . 25 . 04
Pembinaan Satlinmas
1.19 . 1.19.02 . 27 1.19 . 1.19.02 . 27 . 03 1.19 . 1.19.03 1.19 . 1.19.03 . 01
Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat Pembinaan Korp Musik Pemerintah Kabupaten Klaten BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL 9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
7
8
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
10.440.000,00
24.560.000,00
0,00
35.000.000,00
12.000.000,00
52,17
179.850.000,00
55.800.000,00
0,00
235.650.000,00
195.350.000,00
65.300.000,00
0,00
260.650.000,00
25.000.000,00
10,61
135.700.000,00
29.950.000,00
0,00
165.650.000,00
151.200.000,00
39.450.000,00
0,00
190.650.000,00
25.000.000,00
15,09
44.150.000,00
25.850.000,00
0,00
70.000.000,00
44.150.000,00
25.850.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
84.450.000,00
15.550.000,00
0,00
100.000.000,00
84.450.000,00
15.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
84.450.000,00
15.550.000,00
0,00
100.000.000,00
84.450.000,00
15.550.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.008.351.400,00
2.226.092.000,00
546.096.600,00
3.780.540.000,00
1.081.651.400,00
3.777.929.655,00
653.998.945,00
5.513.580.000,00
1.733.040.000,00
45,84 7,68
183.885.000,00
337.155.000,00
0,00
521.040.000,00
183.885.000,00
377.155.000,00
0,00
561.040.000,00
40.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
41.000.000,00
0,00
41.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
10.000.000,00
24,39
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
425.000,00
24.575.000,00
0,00
25.000.000,00
425.000,00
24.575.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
10.000.000,00
40,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
20.000.000,00
25,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
0,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22
Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 23
Operasional Kendaraan Siaga Bencana
1.19 . 1.19.03 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 26
Penyediaan jasa Pengemudi
1.19 . 1.19.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
116.800.000,00
3.200.000,00
0,00
120.000.000,00
116.800.000,00
3.200.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
28.500.000,00
50.380.000,00
0,00
78.880.000,00
28.500.000,00
50.380.000,00
0,00
78.880.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
0,00
0,00
9.816.400,00
216.047.000,00
546.096.600,00
771.960.000,00
53.016.400,00
357.984.655,00
653.998.945,00
1.065.000.000,00
293.040.000,00
37,96
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
1.730.000,00
47.145.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
428.300,00
48.446.700,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
572.348,00
48.302.652,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.341.400,00
262.000,00
21.396.600,00
25.000.000,00
3.341.400,00
262.000,00
36.396.600,00
40.000.000,00
15.000.000,00
60,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
10.000.000,00
50,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 51
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Siaga Bencana
1.850.000,00
105.110.000,00
0,00
106.960.000,00
2.975.000,00
157.753.507,00
9.271.493,00
170.000.000,00
63.040.000,00
58,94
1.19 . 1.19.03 . 02 . 53
Pengadaan Alat Komunikasi
1.125.000,00
1.675.000,00
37.200.000,00
40.000.000,00
2.250.000,00
2.550.000,00
85.200.000,00
90.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 54
Pembangunan Garasi BPBD Klaten
3.500.000,00
9.000.000,00
487.500.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00 (500.000.000,00)
125,00 (100,00)
1.19 . 1.19.03 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Pemantauan Daerah Rawan Bencana
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
14.163.500,00
183.236.500,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 57
Operasional Pusdalops
0,00
0,00
0,00
0,00
34.750.000,00
55.250.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 58
Pembangunan Pusdalops
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
1.400.000,00
196.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 59
Penyusunan DED Pembangunan Garasi dan Pembangunan Pusdalops
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125.000,00
13.875.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
193.050.000,00
331.950.000,00
0,00
525.000.000,00
183.550.000,00
341.450.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
70.000.000,00
0,00
125.000.000,00
55.000.000,00
70.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 09
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan bagi Aparatur
1.19 . 1.19.03 . 05 . 14
Pemerintah Latihan Dasar dan Sertifikasi Evakuasi Bencana
35.000.000,00
90.000.000,00
0,00
125.000.000,00
25.500.000,00
99.500.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 15
Pelatihan Tim Dala
25.050.000,00
49.950.000,00
0,00
75.000.000,00
25.050.000,00
49.950.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 16
Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
36.000.000,00
64.000.000,00
0,00
100.000.000,00
36.000.000,00
64.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 05 . 17
Simulasi Pengurangan Resiko Bencana
42.000.000,00
58.000.000,00
0,00
100.000.000,00
42.000.000,00
58.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 28
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
267.250.000,00
751.750.000,00
0,00
1.019.000.000,00
256.250.000,00
1.262.750.000,00
0,00
1.519.000.000,00
500.000.000,00
49,07
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
100,00
Pelatihan dapur Umum
52.250.000,00
82.750.000,00
0,00
135.000.000,00
52.250.000,00
82.750.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
Pelatihan Kelompok Siaga Bencana
27.000.000,00
38.000.000,00
0,00
65.000.000,00
27.000.000,00
38.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Rencana Kontijensi Erupsi Merapi
33.000.000,00
17.000.000,00
0,00
50.000.000,00
33.000.000,00
17.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 28 . 13
Penyediaan dana siap pakai
1.19 . 1.19.03 . 28 . 17 1.19 . 1.19.03 . 28 . 18 1.19 . 1.19.03 . 28 . 19
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 30
1
2
1.19 . 1.19.03 . 28 . 20
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.03 . 28 . 21
Sosialisasi Bangunan Tahan Gempa
1.19 . 1.19.03 . 30
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
115.000.000,00
85.000.000,00
0,00
200.000.000,00
104.000.000,00
96.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
29.000.000,00
0,00
69.000.000,00
40.000.000,00
29.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
0,00
123.650.000,00
126.350.000,00
0,00
250.000.000,00
128.750.000,00
421.250.000,00
0,00
550.000.000,00
300.000.000,00
120,00
1.19 . 1.19.03 . 30 . 02
Operasional Tim Dala
23.400.000,00
26.600.000,00
0,00
50.000.000,00
23.400.000,00
26.600.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 30 . 03
Up Date Data base Data Kebencanaan
27.125.000,00
22.875.000,00
0,00
50.000.000,00
27.125.000,00
22.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 30 . 05
Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
52.000.000,00
48.000.000,00
0,00
100.000.000,00
52.000.000,00
48.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 30 . 06
Penggandaan Buku Bangunan Tahan Gempa
21.125.000,00
28.875.000,00
0,00
50.000.000,00
21.125.000,00
28.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 30 . 07
Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100.000,00
294.900.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1.19 . 1.19.03 . 31
Program Penanganan Darurat Bencana
1.19 . 1.19.03 . 31 . 02
BOP Droping Air Bersih
1.19 . 1.19.03 . 31 . 04
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
1.19 . 1.19.03 . 31 . 05
Koordinasi Pemantauan dan Operasional Penanganan Darurat Bencana
1.19 . 1.19.03 . 32
Program Pengelolaan Logistik
199.000.000,00
234.540.000,00
0,00
433.540.000,00
241.350.000,00
392.190.000,00
0,00
633.540.000,00
200.000.000,00
46,13
108.000.000,00
192.000.000,00
0,00
300.000.000,00
150.350.000,00
349.650.000,00
0,00
500.000.000,00
200.000.000,00
66,67
91.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100.000.000,00
91.000.000,00
9.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
33.540.000,00
0,00
33.540.000,00
0,00
33.540.000,00
0,00
33.540.000,00
0,00
0,00
31.700.000,00
228.300.000,00
0,00
260.000.000,00
34.850.000,00
625.150.000,00
0,00
660.000.000,00
400.000.000,00
153,85
1.19 . 1.19.03 . 32 . 02
Pengadaan peralatan kebencanaan
1.850.000,00
58.150.000,00
0,00
60.000.000,00
4.450.000,00
255.550.000,00
0,00
260.000.000,00
200.000.000,00
333,33
1.19 . 1.19.03 . 32 . 03
Pengadaan Logistik
1.850.000,00
98.150.000,00
0,00
100.000.000,00
2.400.000,00
297.600.000,00
0,00
300.000.000,00
200.000.000,00
200,00
1.19 . 1.19.03 . 32 . 05
Pengelolaan Logistik dan Kegudangan
28.000.000,00
72.000.000,00
0,00
100.000.000,00
28.000.000,00
72.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
5.852.597.050,00
49.043.473.520,00
6.041.858.430,00
60.937.929.000,00
6.605.731.650,00
52.523.527.936,00
8.550.423.414,00
67.679.683.000,00
6.741.754.000,00
11,06
1.533.923.900,00
13.046.557.600,00
1.083.769.500,00
15.664.251.000,00
1.768.414.400,00
14.743.680.100,00
2.667.025.500,00
19.179.120.000,00
3.514.869.000,00
22,44 4,53
1.20
Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & Inf
1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
633.791.400,00
8.291.063.600,00
9.160.000,00
8.934.015.000,00
633.791.400,00
8.695.813.600,00
9.160.000,00
9.338.765.000,00
404.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
1.672.400.000,00
0,00
1.672.400.000,00
0,00
1.612.400.000,00
0,00
1.612.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01
(60.000.000,00)
0,00 (3,59)
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
15.525.000,00
34.475.000,00
0,00
50.000.000,00
15.525.000,00
34.475.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
296.918.320,00
1.580.637.680,00
0,00
1.877.556.000,00
296.918.320,00
1.580.637.680,00
0,00
1.877.556.000,00
0,00
0,00
800.000,00
53.065.000,00
0,00
53.865.000,00
800.000,00
55.730.000,00
0,00
56.530.000,00
2.665.000,00
4,95
Penyediaan alat tulis kantor
3.650.000,00
257.700.000,00
0,00
261.350.000,00
3.650.000,00
264.700.000,00
0,00
268.350.000,00
7.000.000,00
2,68
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.125.000,00
186.875.000,00
0,00
190.000.000,00
3.125.000,00
189.875.000,00
0,00
193.000.000,00
3.000.000,00
1,58
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.500.000,00
132.500.000,00
0,00
135.000.000,00
2.500.000,00
132.500.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
43.449.000,00
9.160.000,00
52.609.000,00
0,00
43.449.000,00
9.160.000,00
52.609.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
945.000.000,00
0,00
945.000.000,00
0,00
1.095.000.000,00
0,00
1.095.000.000,00
150.000.000,00
15,87
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
19.190.000,00
807.810.000,00
0,00
827.000.000,00
19.190.000,00
1.012.810.000,00
0,00
1.032.000.000,00
205.000.000,00
24,79
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
734.895.000,00
0,00
734.895.000,00
0,00
811.980.000,00
0,00
811.980.000,00
77.085.000,00
10,49
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
97.000.000,00
0,00
97.000.000,00
0,00
117.000.000,00
0,00
117.000.000,00
20.000.000,00
20,62
1.20 . 1.20.03 . 01 . 23
Penyediaan jasa jaga malam
278.308.080,00
1.539.923.920,00
0,00
1.818.232.000,00
278.308.080,00
1.539.923.920,00
0,00
1.818.232.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24
Penyediaan jasa pengemudi
12.650.000,00
83.458.000,00
0,00
96.108.000,00
12.650.000,00
83.458.000,00
0,00
96.108.000,00
0,00
0,00
38.200.000,00
1.662.357.500,00
459.454.500,00
2.160.012.000,00
61.400.000,00
2.452.932.500,00
1.710.153.500,00
4.224.486.000,00
2.064.474.000,00
95,58 99,49
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
425.000,00
755.000,00
11.820.000,00
13.000.000,00
850.000,00
655.000,00
24.429.000,00
25.934.000,00
12.934.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
675.000,00
585.000,00
13.500.000,00
14.760.000,00
675.000,00
585.000,00
13.500.000,00
14.760.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan komputer
2.850.000,00
541.500,00
127.834.500,00
131.226.000,00
3.500.000,00
2.041.500,00
171.334.500,00
176.876.000,00
45.650.000,00
34,79
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14
Pengadaan Buku Kerja
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 16
Pengadaan Alat-alat Studio
1.100.000,00
0,00
98.900.000,00
100.000.000,00
2.200.000,00
0,00
357.800.000,00
360.000.000,00
260.000.000,00
260,00 48,81
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.600.000,00
249.400.000,00
0,00
252.000.000,00
2.600.000,00
372.400.000,00
0,00
375.000.000,00
123.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.025.000,00
442.400.000,00
0,00
445.425.000,00
3.025.000,00
442.400.000,00
0,00
445.425.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.375.000,00
56.625.000,00
0,00
58.000.000,00
1.375.000,00
63.625.000,00
0,00
65.000.000,00
7.000.000,00
12,07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.850.000,00
70.150.000,00
0,00
72.000.000,00
1.850.000,00
70.150.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
425.000,00
12.075.000,00
0,00
12.500.000,00
425.000,00
12.075.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 59
Beaya Langganan Bandwitch
1.500.000,00
117.926.000,00
0,00
119.426.000,00
1.500.000,00
117.926.000,00
0,00
119.426.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 60
Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.600.000,00
0,00
207.400.000,00
210.000.000,00
4.050.000,00
0,00
1.004.090.000,00
1.008.140.000,00
798.140.000,00
380,07
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 31
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.03 . 02 . 64
Perbaikan jaringan telepon
625.000,00
43.375.000,00
0,00
44.000.000,00
625.000,00
43.375.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 65
Perbaikan alat studio
425.000,00
19.250.000,00
0,00
19.675.000,00
425.000,00
36.250.000,00
0,00
36.675.000,00
17.000.000,00
86,40
1.20 . 1.20.03 . 02 . 66
Perbaikan Jaringan Online
67,10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 69
Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat
1.20 . 1.20.03 . 02 . 75
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)
1.20 . 1.20.03 . 02 . 99 1.20 . 1.20.03 . 02 . 111 1.20 . 1.20.03 . 02 . 112
Pemeliharaan Gedung RSPD dan Sunan Pandanaran
1.20 . 1.20.03 . 02 . 113 1.20 . 1.20.03 . 02 . 120 1.20 . 1.20.03 . 03
1.500.000,00
198.500.000,00
0,00
200.000.000,00
3.000.000,00
331.200.000,00
0,00
334.200.000,00
134.200.000,00
10.400.000,00
169.600.000,00
0,00
180.000.000,00
10.400.000,00
169.600.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
22.575.000,00
0,00
23.000.000,00
1.525.000,00
77.675.000,00
0,00
79.200.000,00
56.200.000,00
244,35
Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.600.000,00
212.900.000,00
25.000.000,00
240.500.000,00
140.500.000,00
140,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
2.650.000,00
159.200.000,00
0,00
161.850.000,00
111.850.000,00
223,70
425.000,00
24.575.000,00
0,00
25.000.000,00
1.525.000,00
111.475.000,00
0,00
113.000.000,00
88.000.000,00
352,00
Penyusunan Master Plan E-Govermment ( E-Gov )
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700.000,00
138.300.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
3.600.000,00
114.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
2.900.000,00
44.700.000,00
188.400.000,00
236.000.000,00
2.900.000,00
44.700.000,00
208.400.000,00
256.000.000,00
20.000.000,00
8,47 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
675.000,00
19.325.000,00
0,00
20.000.000,00
675.000,00
19.325.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 07
Pembuatan kartu identitas
625.000,00
25.375.000,00
0,00
26.000.000,00
625.000,00
25.375.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 10
Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)
1.600.000,00
0,00
188.400.000,00
190.000.000,00
1.600.000,00
0,00
208.400.000,00
210.000.000,00
20.000.000,00
10,53
79.625.000,00
274.065.000,00
0,00
353.690.000,00
72.825.000,00
244.065.000,00
0,00
316.890.000,00
(36.800.000,00)
(10,40)
4.225.000,00
39.040.000,00
0,00
43.265.000,00
2.325.000,00
22.140.000,00
0,00
24.465.000,00
(18.800.000,00)
(43,45)
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
6.125.000,00
13.875.000,00
0,00
20.000.000,00
6.125.000,00
13.875.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 06
Workshop Kelembagaan dan Ketetalaksanaan
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
Penyel. Rapat Koord. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
1.20 . 1.20.03 . 05 . 24
Daerah Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20 . 1.20.03 . 05 . 31
Peningkatan Pelayanan Publik
1.20 . 1.20.03 . 05 . 32
8.225.000,00
32.200.000,00
0,00
40.425.000,00
3.325.000,00
19.100.000,00
0,00
22.425.000,00
20.625.000,00
54.375.000,00
0,00
75.000.000,00
20.625.000,00
54.375.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur Setda
3.750.000,00
16.250.000,00
0,00
20.000.000,00
3.750.000,00
16.250.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 51
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
15.250.000,00
34.750.000,00
0,00
50.000.000,00
15.250.000,00
34.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 52
Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
21.425.000,00
53.575.000,00
0,00
75.000.000,00
21.425.000,00
53.575.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00 66,05
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
(18.000.000,00)
(44,53)
0,00
33.424.000,00
0,00
33.424.000,00
9.728.000,00
45.772.000,00
0,00
55.500.000,00
22.076.000,00
1.20 . 1.20.03 . 14 . 06
Ijin frekuensi penyelenggaraan radio
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 14 . 07
Perijinan RSPD
0,00
16.424.000,00
0,00
16.424.000,00
9.728.000,00
28.772.000,00
0,00
38.500.000,00
22.076.000,00
134,41
99.115.000,00
1.736.720.000,00
184.275.000,00
2.020.110.000,00
101.715.000,00
2.096.720.000,00
496.832.000,00
2.695.267.000,00
675.157.000,00
33,42
1.20 . 1.20.03 . 14
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
Penyelenggaraan Rakor Bupati
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
Pelaporan Penyelenggaraan Pemda
31.670.000,00
83.330.000,00
0,00
115.000.000,00
31.670.000,00
83.330.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13.850.000,00
61.150.000,00
0,00
75.000.000,00
13.850.000,00
61.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
(ILPPD) Penyusunan LKPJ Tahunan
31.670.000,00
88.330.000,00
0,00
120.000.000,00
31.670.000,00
88.330.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 16
Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Bupati
2.600.000,00
406.798.000,00
0,00
409.398.000,00
2.600.000,00
606.798.000,00
0,00
609.398.000,00
200.000.000,00
48,85
1.20 . 1.20.03 . 16 . 17
Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Wakil Bupati
2.600.000,00
215.662.000,00
0,00
218.262.000,00
2.600.000,00
215.662.000,00
0,00
218.262.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 18
Biaya Rumah Tangga Bupati
2.600.000,00
151.235.000,00
0,00
153.835.000,00
2.600.000,00
151.235.000,00
0,00
153.835.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 19
Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati
1.850.000,00
91.265.000,00
0,00
93.115.000,00
1.850.000,00
91.265.000,00
0,00
93.115.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 20
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati ke Luar Daerah
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 21
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wakil Bupati ke Luar Daerah
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
100.000.000,00
57,14 0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 22
Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Bupati
1.850.000,00
0,00
58.150.000,00
60.000.000,00
1.850.000,00
0,00
58.150.000,00
60.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 23
Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Wakil Bupati
1.375.000,00
0,00
48.625.000,00
50.000.000,00
1.375.000,00
0,00
48.625.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati
1.375.000,00
0,00
48.625.000,00
50.000.000,00
2.600.000,00
0,00
245.965.000,00
248.565.000,00
198.565.000,00
397,13
1.20 . 1.20.03 . 16 . 25
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati
1.125.000,00
0,00
28.875.000,00
30.000.000,00
2.500.000,00
0,00
144.092.000,00
146.592.000,00
116.592.000,00
388,64
1.20 . 1.20.03 . 16 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
88.875.000,00
0,00
90.000.000,00
60.000.000,00
200,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati
675.000,00
19.325.000,00
0,00
20.000.000,00
675.000,00
19.325.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.500.000,00
102.000.000,00
0,00
104.500.000,00
2.500.000,00
102.000.000,00
0,00
104.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 32
Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Rumah Jabatan
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
33.300.000,00
101.700.000,00
0,00
135.000.000,00
33.300.000,00
101.700.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
23.025.000,00
76.975.000,00
0,00
100.000.000,00
23.025.000,00
76.975.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 53
Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten
1.20 . 1.20.03 . 17 . 55
Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 32
1 1.20 . 1.20.03 . 17 . 78 1.20 . 1.20.03 . 26
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 16
Kegiatan Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
9.075.000,00
15.925.000,00
0,00
25.000.000,00
9.075.000,00
15.925.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
349.112.500,00
357.887.500,00
0,00
707.000.000,00
344.615.000,00
352.385.000,00
0,00
697.000.000,00
(10.000.000,00)
(1,41)
349.112.500,00
260.887.500,00
0,00
610.000.000,00
344.615.000,00
255.385.000,00
0,00
600.000.000,00
(10.000.000,00)
(1,64)
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 17
Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Daerah,Peraturan Bupati
1.20 . 1.20.03 . 29
Program Penyuluhan , Pelayanan bantuan hukum dan HAM
193.630.000,00
311.370.000,00
0,00
505.000.000,00
352.130.000,00
379.870.000,00
0,00
732.000.000,00
227.000.000,00
44,95
1.20 . 1.20.03 . 29 . 04
Rencana Aksi hak Asasi Manusia
15.500.000,00
34.500.000,00
0,00
50.000.000,00
15.500.000,00
34.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 07
Lomba Kadarkum
18.130.000,00
56.870.000,00
0,00
75.000.000,00
18.130.000,00
56.870.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 10
Penanganan Perkara
51.000.000,00
49.000.000,00
0,00
100.000.000,00
209.500.000,00
117.500.000,00
0,00
327.000.000,00
227.000.000,00
227,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 12
Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialiasi Peraturan
91.000.000,00
139.000.000,00
0,00
230.000.000,00
91.000.000,00
139.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 13
Perundang-undangan Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan pemberantasan Korupsi
1.20 . 1.20.03 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
18.000.000,00
32.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
89.625.000,00
217.895.000,00
242.480.000,00
550.000.000,00
89.625.000,00
217.895.000,00
242.480.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
15.800.000,00
34.200.000,00
0,00
50.000.000,00
15.800.000,00
34.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 09
Analisis Kelembagaan Perangkat Daerah
35.150.000,00
129.850.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
35.150.000,00
129.850.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 12
Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan kompetensi jabatan
38.675.000,00
53.845.000,00
207.480.000,00
300.000.000,00
38.675.000,00
53.845.000,00
207.480.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
14.625.000,00
15.375.000,00
0,00
30.000.000,00
66.385.000,00
111.827.000,00
0,00
178.212.000,00
148.212.000,00
494,04 116,67
1.20 . 1.20.03 . 39
Program Peningkatan Sumber daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 39 . 01
Fasilitasi pelaksanaan PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )
14.625.000,00
15.375.000,00
0,00
30.000.000,00
28.225.000,00
36.775.000,00
0,00
65.000.000,00
35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 02
Penyusunan Raperda Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
35.985.000,00
52.227.000,00
0,00
88.212.000,00
88.212.000,00
0,00
1.20 . 1.20.03 . 39 . 03
Penyusunan DED Prototype Paten
0,00
0,00
0,00
0,00
2.175.000,00
22.825.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
167.503.000,00
17.152.167.000,00
401.230.000,00
17.720.900.000,00
153.683.000,00
17.165.987.000,00
401.230.000,00
17.720.900.000,00
0,00
0,00
33.904.000,00
1.512.487.000,00
9.680.000,00
1.556.071.000,00
30.264.000,00
1.516.127.000,00
9.680.000,00
1.556.071.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01
SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
3.825.000,00
41.175.000,00
0,00
45.000.000,00
3.825.000,00
41.175.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.000.000,00
212.000.000,00
0,00
213.000.000,00
1.000.000,00
242.000.000,00
0,00
243.000.000,00
30.000.000,00
14,08
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
22.279.000,00
37.721.000,00
0,00
60.000.000,00
18.639.000,00
21.361.000,00
0,00
40.000.000,00
(20.000.000,00)
(33,33)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
500.000,00
24.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
250.000,00
19.750.000,00
0,00
20.000.000,00
250.000,00
19.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
500.000,00
44.500.000,00
0,00
45.000.000,00
500.000,00
44.500.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.000.000,00
149.891.000,00
9.680.000,00
160.571.000,00
1.000.000,00
149.891.000,00
9.680.000,00
160.571.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
750.000,00
74.250.000,00
0,00
75.000.000,00
750.000,00
74.250.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
750.000,00
49.250.000,00
0,00
50.000.000,00
750.000,00
39.250.000,00
0,00
40.000.000,00
(10.000.000,00)
0,00 (20,00)
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000,00
469.000.000,00
0,00
470.000.000,00
1.000.000,00
469.000.000,00
0,00
470.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 25
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota
1.800.000,00
380.700.000,00
0,00
382.500.000,00
1.800.000,00
380.700.000,00
0,00
382.500.000,00
0,00
0,00
13.325.000,00
400.625.000,00
391.550.000,00
805.500.000,00
14.325.000,00
399.625.000,00
391.550.000,00
805.500.000,00
0,00
0,00
DPRD 1.20 . 1.20.04 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.025.000,00
2.275.000,00
45.700.000,00
50.000.000,00
2.025.000,00
2.275.000,00
45.700.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.500.000,00
1.400.000,00
101.600.000,00
105.500.000,00
2.500.000,00
1.400.000,00
101.600.000,00
105.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
925.000,00
29.075.000,00
0,00
30.000.000,00
925.000,00
29.075.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.375.000,00
110.125.000,00
0,00
111.500.000,00
1.375.000,00
110.125.000,00
0,00
111.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
250.000,00
16.750.000,00
0,00
17.000.000,00
250.000,00
16.750.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.000.000,00
164.000.000,00
0,00
165.000.000,00
1.000.000,00
164.000.000,00
0,00
165.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 25
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
250.000,00
4.750.000,00
0,00
5.000.000,00
250.000,00
4.750.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
250.000,00
9.750.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 70
Pengadaan AC
2.500.000,00
1.750.000,00
134.250.000,00
138.500.000,00
2.500.000,00
1.750.000,00
134.250.000,00
138.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 104
Pengadaan LCD
1.500.000,00
1.500.000,00
110.000.000,00
113.000.000,00
2.500.000,00
500.000,00
110.000.000,00
113.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.542.000,00
215.708.000,00
0,00
218.250.000,00
2.542.000,00
215.708.000,00
0,00
218.250.000,00
0,00
0,00
2.542.000,00
215.708.000,00
0,00
218.250.000,00
2.542.000,00
215.708.000,00
0,00
218.250.000,00
0,00
0,00
Halaman 33
1 1.20 . 1.20.04 . 15
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
117.732.000,00
15.023.347.000,00
0,00
15.141.079.000,00
106.552.000,00
15.034.527.000,00
0,00
15.141.079.000,00
6.025.000,00
2.643.975.000,00
0,00
2.650.000.000,00
6.025.000,00
2.143.975.000,00
0,00
2.150.000.000,00
500.000,00
39.500.000,00
0,00
40.000.000,00
500.000,00
39.500.000,00
0,00
40.000.000,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12 0,00
(500.000.000,00)
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
masyarakat/tokoh agama Penyusunan Produk Hukum DPRD
1.525.000,00
274.353.000,00
0,00
275.878.000,00
1.525.000,00
274.353.000,00
0,00
275.878.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna
19.250.000,00
123.750.000,00
0,00
143.000.000,00
19.250.000,00
123.750.000,00
0,00
143.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Kegiatan Reses
42.730.000,00
1.672.270.000,00
0,00
1.715.000.000,00
29.810.000,00
1.185.190.000,00
0,00
1.215.000.000,00
(500.000.000,00)
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
3.420.000,00
2.646.580.000,00
0,00
2.650.000.000,00
3.420.000,00
2.746.580.000,00
0,00
2.750.000.000,00
100.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2.100.000,00
131.400.000,00
0,00
133.500.000,00
2.100.000,00
131.400.000,00
0,00
133.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Penyusunan Risalah
4.622.000,00
66.878.000,00
0,00
71.500.000,00
4.622.000,00
66.878.000,00
0,00
71.500.000,00
0,00
0,00
0,00
(18,87) 0,00
(29,15) 3,77
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
Penyusunan Raperda Inisiatif
2.800.000,00
391.901.000,00
0,00
394.701.000,00
2.800.000,00
391.901.000,00
0,00
394.701.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
5.225.000,00
6.944.775.000,00
0,00
6.950.000.000,00
5.225.000,00
7.769.775.000,00
0,00
7.775.000.000,00
825.000.000,00
11,87
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
Fasilitasi kegiatan Fraksi DPRD
17.100.000,00
22.900.000,00
0,00
40.000.000,00
17.100.000,00
22.900.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD
12.435.000,00
65.065.000,00
0,00
77.500.000,00
14.175.000,00
138.325.000,00
0,00
152.500.000,00
75.000.000,00
96,77
3.050.625.000,00
7.540.261.000,00
1.359.990.000,00
11.950.876.000,00
3.155.550.200,00
8.850.285.800,00
1.633.490.000,00
13.639.326.000,00
1.688.450.000,00
14,13
71.585.000,00
1.136.915.000,00
0,00
1.208.500.000,00
71.585.000,00
1.143.215.000,00
0,00
1.214.800.000,00
6.300.000,00
0,52 0,00
1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
0,00
114.300.000,00
0,00
114.300.000,00
6.300.000,00
5,83
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
17.485.000,00
8.015.000,00
0,00
25.500.000,00
17.485.000,00
8.015.000,00
0,00
25.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.500.000,00
167.500.000,00
0,00
170.000.000,00
2.500.000,00
167.500.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
41.250.000,00
148.750.000,00
0,00
190.000.000,00
41.250.000,00
148.750.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
Asuransi gedung kantor dan rumah dinas
4.100.000,00
160.900.000,00
0,00
165.000.000,00
4.100.000,00
160.900.000,00
0,00
165.000.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
197.400.000,00
0,00
200.000.000,00
2.600.000,00
197.400.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
61.725.000,00
812.285.000,00
859.990.000,00
1.734.000.000,00
69.150.000,00
1.441.360.000,00
1.183.490.000,00
2.694.000.000,00
960.000.000,00
55,36
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02
Asuransi kendaraan dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 11
Pengadaan komputer
1.850.000,00
4.920.000,00
78.230.000,00
85.000.000,00
1.850.000,00
4.920.000,00
78.230.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.600.000,00
73.400.000,00
0,00
75.000.000,00
1.600.000,00
148.400.000,00
0,00
150.000.000,00
75.000.000,00
100,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.250.000,00
197.750.000,00
0,00
200.000.000,00
2.250.000,00
197.750.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.100.000,00
73.900.000,00
0,00
75.000.000,00
1.100.000,00
73.900.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena
8.125.000,00
51.875.000,00
0,00
60.000.000,00
8.125.000,00
101.875.000,00
0,00
110.000.000,00
50.000.000,00
83,33
1.20 . 1.20.05 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
3.125.000,00
306.875.000,00
0,00
310.000.000,00
2.600.000,00
557.400.000,00
0,00
560.000.000,00
250.000.000,00
80,65
1.20 . 1.20.05 . 02 . 51
Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
1.125.000,00
48.875.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
4.400.000,00
98.500.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 76
Pengelolaan Gedung Gelarsena
36.000.000,00
3.000.000,00
0,00
39.000.000,00
36.000.000,00
3.000.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 94
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
3.050.000,00
15.190.000,00
781.760.000,00
800.000.000,00
4.950.000,00
13.290.000,00
1.006.760.000,00
1.025.000.000,00
225.000.000,00
28,13
1.20 . 1.20.05 . 02 . 95
Penataan Arsip Kantor
3.500.000,00
16.500.000,00
0,00
20.000.000,00
3.500.000,00
16.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 114
Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00
73.550.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 115
Perbaikan Jaringan Lokal DPPKAD
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
177.500.000,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
2.917.315.000,00
5.591.061.000,00
500.000.000,00
9.008.376.000,00
3.014.815.200,00
6.265.710.800,00
450.000.000,00
9.730.526.000,00
722.150.000,00
8,02
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
96.625.000,00
78.375.000,00
0,00
175.000.000,00
114.100.000,00
160.900.000,00
0,00
275.000.000,00
100.000.000,00
57,14
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04
Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
41.400.000,00
358.600.000,00
0,00
400.000.000,00
184.350.000,00
415.650.000,00
0,00
600.000.000,00
200.000.000,00
50,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
142.950.000,00
125.850.000,00
0,00
268.800.000,00
142.950.000,00
125.850.000,00
0,00
268.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
10.850.000,00
109.150.000,00
0,00
120.000.000,00
10.850.000,00
109.150.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
142.950.000,00
125.850.000,00
0,00
268.800.000,00
142.950.000,00
125.850.000,00
0,00
268.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
10.850.000,00
109.150.000,00
0,00
120.000.000,00
10.850.000,00
109.150.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
Penelitian DPA-SKPD
30.325.000,00
41.675.000,00
0,00
72.000.000,00
30.325.000,00
41.675.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 34
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Penelitian DPA-SKPD Perubahan
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
Penerbitan SP2D
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Pengelolaan Administrasi Kasda
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Pengelolaan Administrasi Gaji
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
30.325.000,00
59.675.000,00
0,00
90.000.000,00
8.425.000,00
36.575.000,00
0,00
JUMLAH
(Rp)
%
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
30.325.000,00
59.675.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
8.425.000,00
51.575.000,00
0,00
60.000.000,00
15.000.000,00
33,33
6=3+4+5
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
137.525.000,00
44.275.000,00
0,00
181.800.000,00
137.525.000,00
44.275.000,00
0,00
181.800.000,00
0,00
0,00
2.675.000,00
20.325.000,00
0,00
23.000.000,00
2.675.000,00
20.325.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
0,00
30.325.000,00
49.675.000,00
0,00
80.000.000,00
30.325.000,00
49.675.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
6.425.000,00
18.575.000,00
0,00
25.000.000,00
6.425.000,00
43.575.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
100,00
40.514.000,00
144.486.000,00
0,00
185.000.000,00
40.514.000,00
144.486.000,00
0,00
185.000.000,00
0,00
0,00
1.725.000,00
78.275.000,00
0,00
80.000.000,00
1.725.000,00
78.275.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
14.696.000,00
215.304.000,00
0,00
230.000.000,00
14.696.000,00
215.304.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pemungutan pajak daerah
493.200.000,00
56.800.000,00
0,00
550.000.000,00
66.300.000,00
58.700.000,00
0,00
125.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
Pemutakhiran Data Pajak Daerah
111.200.000,00
38.800.000,00
0,00
150.000.000,00
111.200.000,00
38.800.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Pendataan Pajak Daerah
141.985.000,00
258.015.000,00
0,00
400.000.000,00
115.035.000,00
257.965.000,00
0,00
373.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 47
Pemeriksaan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 57
Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
(425.000.000,00) 0,00 (27.000.000,00)
0,00 (77,27) 0,00 (6,75)
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
2.100.000,00
97.900.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
30.275.000,00
31.725.000,00
0,00
62.000.000,00
45.175.000,00
56.825.000,00
0,00
102.000.000,00
40.000.000,00
64,52
(17.350.000,00)
(34,70)
1.950.000,00
48.050.000,00
0,00
50.000.000,00
1.950.000,00
30.700.000,00
0,00
32.650.000,00
15.350.000,00
204.650.000,00
0,00
220.000.000,00
15.350.000,00
204.650.000,00
0,00
220.000.000,00
0,00
0,00
Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
1.125.000,00
38.875.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
89.275.000,00
70.725.000,00
0,00
160.000.000,00
93.075.200,00
66.924.800,00
0,00
160.000.000,00
0,00
0,00
9.825.000,00
65.175.000,00
0,00
75.000.000,00
9.825.000,00
65.175.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 62
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban
1.20 . 1.20.05 . 17 . 63
Pelaksanaan APBD Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
3.250.000,00
696.750.000,00
0,00
700.000.000,00
3.250.000,00
746.750.000,00
0,00
750.000.000,00
50.000.000,00
7,14
1.20 . 1.20.05 . 17 . 65
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
24.640.000,00
55.360.000,00
0,00
80.000.000,00
24.640.000,00
55.360.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 66
Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16.570.000,00
43.430.000,00
0,00
60.000.000,00
16.570.000,00
43.430.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 70
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
33.800.000,00
26.200.000,00
0,00
60.000.000,00
33.800.000,00
26.200.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 71
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
73.600.000,00
296.400.000,00
0,00
370.000.000,00
100.600.000,00
478.100.000,00
0,00
578.700.000,00
208.700.000,00
56,41 0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 72
Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
31.375.000,00
8.625.000,00
0,00
40.000.000,00
31.375.000,00
8.625.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 73
Rekonsiliasi Aset Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
46.575.000,00
88.425.000,00
0,00
135.000.000,00
135.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 74
Pengelolaan Aset Daerah
391.650.000,00
101.200.000,00
0,00
492.850.000,00
420.525.000,00
129.475.000,00
0,00
550.000.000,00
57.150.000,00
11,60
2.050.000,00
397.950.000,00
0,00
400.000.000,00
2.050.000,00
397.950.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
460.000.000,00
136.600.000,00
48.400.000,00
0,00
185.000.000,00
(275.000.000,00)
(59,78)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 75
Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
1.20 . 1.20.05 . 17 . 76
Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 77
Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA
1.20 . 1.20.05 . 17 . 79
Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
411.600.000,00
48.400.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 85
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
144.225.000,00
255.775.000,00
0,00
400.000.000,00
274.100.000,00
375.900.000,00
0,00
650.000.000,00
250.000.000,00
62,50
1.20 . 1.20.05 . 17 . 88
Pengelolaan Pembiayaan Daerah
2.075.000,00
62.925.000,00
0,00
65.000.000,00
2.075.000,00
62.925.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 89
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
1.400.000,00
58.600.000,00
0,00
60.000.000,00
1.400.000,00
58.600.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 90
Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
1.375.000,00
48.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 91
Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
15.910.000,00
484.090.000,00
0,00
500.000.000,00
15.910.000,00
339.740.000,00
0,00
355.650.000,00
(144.350.000,00)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 92
Penataan Kode Rekening APBD
0,00
0,00
0,00
0,00
29.200.000,00
120.800.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 100
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
0,00
0,00
0,00
0,00
42.450.000,00
57.550.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 101
Optimalisasi Kasda
31.500.000,00
23.500.000,00
0,00
55.000.000,00
31.500.000,00
23.500.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 102
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
20.050.000,00
29.950.000,00
0,00
50.000.000,00
20.050.000,00
29.950.000,00
0,00
50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 103
Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DK-BMD ) dan
47.900.000,00
252.100.000,00
0,00
300.000.000,00
27.400.000,00
122.600.000,00
0,00
150.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 104
Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( DKP-BMD ) Pengadaan Papan Reklame
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
5.000.000,00
45.000.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 105
Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks. 2 POA)
16.725.000,00
47.401.000,00
0,00
64.126.000,00
17.725.000,00
46.401.000,00
0,00
64.126.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 106 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01
Verifikasi Data Pelimpahan Piutang PBB P2 KANTOR PELAYANAN TERPADU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
0,00 (28,87)
(150.000.000,00)
0,00 (50,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
357.750.000,00
72.250.000,00
0,00
430.000.000,00
430.000.000,00
0,00
49.505.000,00
622.489.000,00
288.391.000,00
960.385.000,00
50.230.000,00
631.311.000,00
353.844.000,00
1.035.385.000,00
75.000.000,00
7,81
29.730.000,00
179.855.000,00
0,00
209.585.000,00
29.730.000,00
187.355.000,00
0,00
217.085.000,00
7.500.000,00
3,58 0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 35
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
1.125.000,00
28.875.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.125.000,00
43.875.000,00
0,00
45.000.000,00
1.125.000,00
43.875.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.000.000,00
66,67
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
45.500.000,00
0,00
45.500.000,00
5.500.000,00
13,75
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 28
Penyediaan Peralatan Kebersihan
1.20 . 1.20.06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
19.080.000,00
0,00
0,00
19.080.000,00
0,00
0,00
0,00
2.605.000,00
0,00
2.605.000,00
0,00
3.605.000,00
0,00
3.605.000,00
1.000.000,00
38,39
8.475.000,00
52.134.000,00
288.391.000,00
349.000.000,00
9.200.000,00
55.456.000,00
353.844.000,00
418.500.000,00
69.500.000,00
19,91
475.000,00
324.000,00
9.641.000,00
10.440.000,00
475.000,00
450.000,00
11.515.000,00
12.440.000,00
2.000.000,00
19,16
1.125.000,00
685.000,00
27.750.000,00
29.560.000,00
1.850.000,00
881.000,00
91.329.000,00
94.060.000,00
64.500.000,00
218,20
975.000,00
1.025.000,00
23.000.000,00
25.000.000,00
975.000,00
1.025.000,00
23.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17,65
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.06 . 02 . 12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 57
Pemeliharaan/Maintenance Aplikasi Permit Perijinan
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 58
Penataan Lingkungan Kantor
1.425.000,00
575.000,00
43.000.000,00
45.000.000,00
1.425.000,00
575.000,00
43.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 109
Pembangunan Gedung Kantor tahap II
3.800.000,00
1.200.000,00
185.000.000,00
190.000.000,00
3.800.000,00
1.200.000,00
185.000.000,00
190.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 28
Program Peningkatan kualitas pelayanan terpadu
6.500.000,00
180.300.000,00
0,00
186.800.000,00
6.500.000,00
178.300.000,00
0,00
184.800.000,00
6.500.000,00
38.300.000,00
0,00
44.800.000,00
6.500.000,00
38.300.000,00
0,00
44.800.000,00
0,00
Peninjauan Lokasi Perijinan
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
Operasional Pelayanan Keliling
0,00
32.000.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
4.800.000,00
210.200.000,00
0,00
215.000.000,00
4.800.000,00
210.200.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.06 . 28 . 09
Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (OSS)
1.20 . 1.20.06 . 28 . 11 1.20 . 1.20.06 . 28 . 12 1.20 . 1.20.06 . 45
Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi/ Penanaman Modal
1.20 . 1.20.06 . 45 . 01
Promosi investasi
1.20 . 1.20.06 . 45 . 02
Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi
1.20 . 1.20.06 . 45 . 03 1.20 . 1.20.06 . 45 . 04 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01
(2.000.000,00)
(2.000.000,00)
(1,07) 0,00 0,00 (6,25)
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
1.850.000,00
73.150.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Penyusunan peraturan di bidang perijinan dan penanaman modal
1.750.000,00
28.250.000,00
0,00
30.000.000,00
1.750.000,00
28.250.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
1.200.000,00
98.800.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
39.006.000,00
1.191.039.000,00
70.375.000,00
1.300.420.000,00
72.856.000,00
1.425.702.000,00
152.875.000,00
1.651.433.000,00
351.013.000,00
26,99
7.820.000,00
255.718.000,00
0,00
263.538.000,00
7.820.000,00
303.026.000,00
0,00
310.846.000,00
47.308.000,00
17,95
INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.715.000,00
0,00
6.715.000,00
0,00
6.715.000,00
0,00
6.715.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
37.200.000,00
0,00
37.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
6.000.000,00
16,13
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.000.000,00
100,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.720.000,00
16.800.000,00
0,00
23.520.000,00
6.720.000,00
16.800.000,00
0,00
23.520.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.100.000,00
53.900.000,00
0,00
55.000.000,00
1.100.000,00
68.900.000,00
0,00
70.000.000,00
15.000.000,00
27,27
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
16.208.000,00
0,00
16.208.000,00
0,00
26.208.000,00
0,00
26.208.000,00
10.000.000,00
61,70
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
19.560.000,00
0,00
19.560.000,00
0,00
24.560.000,00
0,00
24.560.000,00
5.000.000,00
25,56
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
87.643.000,00
0,00
87.643.000,00
0,00
102.643.000,00
0,00
102.643.000,00
15.000.000,00
17,11
1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.692.000,00
0,00
10.692.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
(5.692.000,00)
(53,24)
1.050.000,00
55.321.000,00
70.375.000,00
126.746.000,00
1.050.000,00
58.321.000,00
152.875.000,00
212.246.000,00
85.500.000,00
67,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
75.000,00
21.000.000,00
21.500.000,00
425.000,00
75.000,00
85.500.000,00
86.000.000,00
64.500.000,00
300,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 11
Pengadaan komputer
425.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
625.000,00
0,00
49.375.000,00
50.000.000,00
625.000,00
0,00
49.375.000,00
50.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
40.246.000,00
0,00
40.246.000,00
0,00
40.246.000,00
0,00
40.246.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
3.000.000,00
20,00
21.100.000,00
834.350.000,00
0,00
855.450.000,00
44.450.000,00
1.001.205.000,00
0,00
1.045.655.000,00
190.205.000,00
22,23
8.316.000,00
493.590.000,00
0,00
501.906.000,00
8.316.000,00
601.290.000,00
0,00
609.606.000,00
107.700.000,00
21,46
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
49.440.000,00
0,00
49.440.000,00
27.840.000,00
128,89
1.20 . 1.20.07 . 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
46.500.000,00
0,00
46.500.000,00
0,00
34.825.000,00
0,00
34.825.000,00
(11.675.000,00)
(25,11)
6.384.000,00
204.060.000,00
0,00
210.444.000,00
6.384.000,00
246.850.000,00
0,00
253.234.000,00
42.790.000,00
20,33
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
23.350.000,00
37.200.000,00
0,00
60.550.000,00
23.550.000,00
63,65
Halaman 36
1
2
1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 1.20 . 1.20.07 . 20 . 15 1.20 . 1.20.07 . 21
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
6.400.000,00
21.600.000,00
0,00
28.000.000,00
6.400.000,00
21.600.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
9.036.000,00
40.650.000,00
0,00
49.686.000,00
19.536.000,00
58.150.000,00
0,00
77.686.000,00
28.000.000,00
56,35
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.536.000,00
23.150.000,00
0,00
27.686.000,00
4.536.000,00
23.150.000,00
0,00
27.686.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
4.500.000,00
17.500.000,00
0,00
22.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
28.000.000,00
127,27
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
417.567.000,00
1.858.197.000,00
40.955.000,00
2.316.719.000,00
721.534.500,00
2.165.851.500,00
142.555.000,00
3.029.941.000,00
713.222.000,00
30,79
2.975.000,00
417.194.000,00
0,00
420.169.000,00
2.975.000,00
447.194.000,00
0,00
450.169.000,00
30.000.000,00
7,14
1.20 . 1.20.07 . 22 1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.850.000,00
68.150.000,00
0,00
70.000.000,00
1.850.000,00
68.150.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.125.000,00
58.875.000,00
0,00
60.000.000,00
1.125.000,00
58.875.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
30.000.000,00
20,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
45.169.000,00
0,00
45.169.000,00
0,00
45.169.000,00
0,00
45.169.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
103.945.000,00
40.955.000,00
146.250.000,00
3.625.000,00
108.470.000,00
142.555.000,00
254.650.000,00
108.400.000,00
74,12
1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 11
Pengadaan komputer
675.000,00
0,00
18.075.000,00
18.750.000,00
1.850.000,00
125.000,00
62.675.000,00
64.650.000,00
45.900.000,00
244,80
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
5.000.000,00
16,67
1.20 . 1.20.08 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 60
Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
1.20 . 1.20.08 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.08 . 05 . 04
Pelatihan Kantor Sendiri
1.20 . 1.20.08 . 05 . 18
Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675.000,00
1.445.000,00
22.880.000,00
25.000.000,00
675.000,00
1.445.000,00
22.880.000,00
25.000.000,00
(2.500.000,00) 0,00
(100,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.900.000,00
57.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
105.300.000,00
553.200.000,00
0,00
658.500.000,00
131.650.000,00
526.850.000,00
0,00
658.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.350.000,00
32.611.000,00
0,00
58.961.000,00
58.961.000,00
0,00
43.400.000,00
56.600.000,00
0,00
100.000.000,00
43.400.000,00
56.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 23
Barang/Jasa Pemerintah Pengiriman Workshop dan Sejenisnya
0,00
191.274.000,00
0,00
191.274.000,00
0,00
191.274.000,00
0,00
191.274.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 34
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II
0,00
58.961.000,00
0,00
58.961.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 35
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III
0,00
87.175.000,00
0,00
87.175.000,00
0,00
87.175.000,00
0,00
87.175.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 36
Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
0,00
40.330.000,00
0,00
40.330.000,00
0,00
40.330.000,00
0,00
40.330.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 38
Bintek Disiplin PNS dan Perceraian
24.175.000,00
38.825.000,00
0,00
63.000.000,00
24.175.000,00
38.825.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 48
Bintek Penilaian Sasaran Kerja Pegawai
26.175.000,00
47.825.000,00
0,00
74.000.000,00
26.175.000,00
47.825.000,00
0,00
74.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 54
Penyelenggaraan Uji KompetensiJabatan Funsional Umum
11.550.000,00
8.450.000,00
0,00
20.000.000,00
11.550.000,00
8.450.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 55
Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol.I dan II CPNS dari Tenaga Honorer
0,00
23.760.000,00
0,00
23.760.000,00
0,00
23.760.000,00
0,00
23.760.000,00
0,00
0,00
307.942.000,00
783.858.000,00
0,00
1.091.800.000,00
583.284.500,00
1.083.337.500,00
0,00
1.666.622.000,00
574.822.000,00
52,65
5.450.000,00
14.550.000,00
0,00
20.000.000,00
5.450.000,00
14.550.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
44.850.000,00
70.150.000,00
0,00
115.000.000,00
44.850.000,00
70.150.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
0,00
1.617.000,00
8.383.000,00
0,00
10.000.000,00
1.617.000,00
8.383.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00 (58.961.000,00)
0,00 (100,00)
Kategori II 1.20 . 1.20.08 . 35
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.20 . 1.20.08 . 35 . 08
Fasilitasi Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS
1.20 . 1.20.08 . 35 . 20
Penyelesaian Karpeg , Karis dan Karsu.
1.20 . 1.20.08 . 35 . 22
Penyusunan Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)
1.20 . 1.20.08 . 35 . 30
Penyelesaian Konversi NIP Baru
1.20 . 1.20.08 . 35 . 33
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Terhadap Disiplin PNS
1.20 . 1.20.08 . 35 . 34
Pengelolaan Arsip Kepegawaian
1.20 . 1.20.08 . 35 . 35
Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
1.20 . 1.20.08 . 35 . 36
Penyelesaian Kanaikan Pangkat Satu Atap
1.20 . 1.20.08 . 35 . 37
Penyelsaian SK Pensiun
1.20 . 1.20.08 . 35 . 38
Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji
1.20 . 1.20.08 . 35 . 39
Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten
1.20 . 1.20.08 . 35 . 40
Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
1.20 . 1.20.08 . 35 . 44
Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
35.400.000,00
29.600.000,00
0,00
65.000.000,00
35.400.000,00
29.600.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
2.750.000,00
17.250.000,00
0,00
20.000.000,00
2.750.000,00
17.250.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
28.940.000,00
76.060.000,00
0,00
105.000.000,00
28.940.000,00
95.900.000,00
0,00
124.840.000,00
19.840.000,00
18,90
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
10.050.000,00
4.950.000,00
0,00
15.000.000,00
10.050.000,00
4.950.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
18.412.500,00
26.587.500,00
0,00
45.000.000,00
18.412.500,00
26.587.500,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
14.262.500,00
25.737.500,00
0,00
40.000.000,00
14.262.500,00
25.737.500,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
7.300.000,00
0,00
15.000.000,00
7.700.000,00
7.300.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 37
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.08 . 35 . 47
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
1.20 . 1.20.08 . 35 . 51
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
17.300.000,00
0,00
17.300.000,00
0,00
19.719.000,00
0,00
19.719.000,00
2.419.000,00
Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak Disiplin PNS
10.700.000,00
29.300.000,00
0,00
40.000.000,00
10.700.000,00
29.300.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 55
Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS bagi Pejabat Fungsional dan Struktural
10.020.000,00
4.980.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 56
Eselon II Pengadaan CPNS pelamar Umum
0,00
0,00
0,00
0,00
85.575.000,00
122.090.000,00
0,00
207.665.000,00
207.665.000,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 57
Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS
12.902.500,00
7.097.500,00
0,00
20.000.000,00
12.902.500,00
7.097.500,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
(15.000.000,00)
13,98 0,00 (100,00)
1.20 . 1.20.08 . 35 . 58
Pengiriman ujian KPPI
6.375.000,00
13.625.000,00
0,00
20.000.000,00
6.375.000,00
13.625.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 62
Penyusunan Pembinaan Karir PNS ( Tes Quasi Assessment Program )
8.800.000,00
51.200.000,00
0,00
60.000.000,00
8.800.000,00
51.200.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 63
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) dan
16.725.000,00
48.275.000,00
0,00
65.000.000,00
16.725.000,00
48.275.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
3.400.000,00
16.600.000,00
0,00
20.000.000,00
3.400.000,00
16.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
12.000.000,00
13.000.000,00
0,00
25.000.000,00
12.000.000,00
13.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.08 . 35 . 64
Pemutakhiran data PNS Fasilitasi SKP ke SKPD
1.20 . 1.20.08 . 35 . 65
Penyelesaian LHKPN bagi pejabat sturktural Eselon II dan Eselon III kepala
1.20 . 1.20.08 . 35 . 66
SKPD se Kabupaten Klaten Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d
1.20 . 1.20.08 . 35 . 67
Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Kategori
1.20 . 1.20.08 . 35 . 68
II Seleksi IPDN
1.20 . 1.20.10
KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.337.500,00
12.662.500,00
0,00
15.000.000,00
2.337.500,00
12.662.500,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
45.625.000,00
208.875.000,00
0,00
254.500.000,00
245.412.500,00
368.985.500,00
0,00
614.398.000,00
359.898.000,00
141,41
9.625.000,00
10.375.000,00
0,00
20.000.000,00
9.625.000,00
10.375.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
17.275.000,00
253.800.200,00
39.424.800,00
310.500.000,00
17.275.000,00
253.800.200,00
39.424.800,00
310.500.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
65.200.000,00
0,00
77.800.000,00
12.600.000,00
65.200.000,00
0,00
77.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
24.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
4.150.000,00
106.875.000,00
19.949.800,00
130.974.800,00
4.150.000,00
106.875.000,00
19.949.800,00
130.974.800,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01
1.20 . 1.20.10 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
525.000,00
0,00
19.949.800,00
20.474.800,00
525.000,00
0,00
19.949.800,00
20.474.800,00
0,00
0,00
2.525.000,00
17.475.000,00
0,00
20.000.000,00
2.525.000,00
17.475.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 1.20 . 1.20.10 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.100.000,00
78.900.000,00
0,00
80.000.000,00
1.100.000,00
78.900.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
49.428.000,00
0,00
49.428.000,00
0,00
49.428.000,00
0,00
49.428.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
2.928.000,00
0,00
2.928.000,00
0,00
2.928.000,00
0,00
2.928.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 07
1.20 . 1.20.10 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.10 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.10 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
8.797.200,00
0,00
8.797.200,00
0,00
8.797.200,00
0,00
8.797.200,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.497.200,00
0,00
2.497.200,00
0,00
2.497.200,00
0,00
2.497.200,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 08 1.20 . 1.20.10 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.10 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 38
1 1.20 . 1.20.10 . 09
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
525.000,00
23.500.000,00
19.475.000,00
43.500.000,00
6=3+4+5
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
525.000,00
23.500.000,00
19.475.000,00
43.500.000,00
0,00
0,00
10 = 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.10 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
525.000,00
0,00
19.475.000,00
20.000.000,00
525.000,00
0,00
19.475.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
13.450.000,00
190.725.000,00
36.825.000,00
241.000.000,00
13.450.000,00
190.725.000,00
36.825.000,00
241.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
59.730.000,00
0,00
72.330.000,00
12.600.000,00
59.730.000,00
0,00
72.330.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01
KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
400.000,00
0,00
4.600.000,00
4.200.000,00
400.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
4.330.000,00
0,00
4.330.000,00
0,00
4.330.000,00
0,00
4.330.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
425.000,00
21.000.000,00
24.575.000,00
46.000.000,00
425.000,00
21.000.000,00
24.575.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
425.000,00
0,00
24.575.000,00
25.000.000,00
425.000,00
0,00
24.575.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 72
Pembuatan Sekat Ruang E KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 77
Pengadaan Tralis ruang e-KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 1.20 . 1.20.11 . 07
1.20 . 1.20.11 . 07 . 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
51.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.11 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
425.000,00
41.995.000,00
12.250.000,00
54.670.000,00
425.000,00
41.995.000,00
12.250.000,00
54.670.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 08 1.20 . 1.20.11 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.720.000,00
0,00
4.720.000,00
0,00
4.720.000,00
0,00
4.720.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.11 . 09 . 10
Fasilitasi PILEG/PILPRES
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 39
1
2
1.20 . 1.20.11 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.11 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
1.20 . 1.20.11 . 36 1.20 . 1.20.11 . 36 . 11 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
425.000,00
7.325.000,00
12.250.000,00
20.000.000,00
425.000,00
7.325.000,00
12.250.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.484.600,00
198.115.400,00
9.900.000,00
232.500.000,00
19.066.000,00
203.534.000,00
9.900.000,00
232.500.000,00
0,00
0,00
13.100.000,00
61.246.000,00
0,00
74.346.000,00
13.100.000,00
66.946.000,00
0,00
80.046.000,00
5.700.000,00
7,67
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.320.000,00
0,00
1.320.000,00
0,00
1.320.000,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.120.000,00
0,00
18.120.000,00
0,00
23.820.000,00
0,00
23.820.000,00
5.700.000,00
31,46
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
500.000,00
3.748.000,00
0,00
4.248.000,00
500.000,00
3.748.000,00
0,00
4.248.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
1.550.000,00
0,00
5.750.000,00
4.200.000,00
1.550.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.856.000,00
0,00
5.856.000,00
0,00
5.856.000,00
0,00
5.856.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.663.000,00
0,00
2.663.000,00
0,00
2.663.000,00
0,00
2.663.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.609.000,00
0,00
8.609.000,00
0,00
8.609.000,00
0,00
8.609.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.380.000,00
0,00
7.380.000,00
0,00
7.380.000,00
0,00
7.380.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
11.384.600,00
42.590.400,00
9.900.000,00
63.875.000,00
5.966.000,00
42.309.000,00
9.900.000,00
58.175.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(5.700.000,00)
(8,92)
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.412.800,00
8.587.200,00
0,00
10.000.000,00
425.000,00
9.575.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.675.000,00
0,00
7.675.000,00
0,00
7.675.000,00
0,00
7.675.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
8.700.000,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
9.871.800,00
17.628.200,00
0,00
27.500.000,00
5.441.000,00
16.359.000,00
0,00
21.800.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 84
Pengadaan Komputer
100.000,00
0,00
9.900.000,00
10.000.000,00
100.000,00
0,00
9.900.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
52.295.000,00
0,00
52.295.000,00
0,00
52.295.000,00
0,00
52.295.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.951.000,00
0,00
5.951.000,00
0,00
5.951.000,00
0,00
5.951.000,00
0,00
0,00
0,00
4.334.000,00
0,00
4.334.000,00
0,00
4.334.000,00
0,00
4.334.000,00
0,00
0,00
4.510.000,00
0,00
4.510.000,00
0,00
4.510.000,00
0,00
4.510.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 07
1.20 . 1.20.12 . 07 . 01
(5.700.000,00)
0,00 (20,73)
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.12 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.12 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
0,00
6.850.000,00
0,00
0,00
0,00
27.984.000,00
0,00
27.984.000,00
0,00
27.984.000,00
0,00
27.984.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 08 1.20 . 1.20.12 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.12 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.746.000,00
0,00
5.746.000,00
0,00
5.746.000,00
0,00
5.746.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
2.471.000,00
0,00
2.471.000,00
0,00
2.471.000,00
0,00
2.471.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.267.000,00
0,00
3.267.000,00
0,00
3.267.000,00
0,00
3.267.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.12 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
17.300.000,00
192.310.000,00
125.390.000,00
335.000.000,00
17.300.000,00
192.310.000,00
125.390.000,00
335.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
73.650.000,00
0,00
86.250.000,00
12.600.000,00
73.650.000,00
0,00
86.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01
KECAMATAN KALIKOTES
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
26.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 40
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
PEGAWAI 6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.800.000,00
0,00
8.800.000,00
0,00
8.800.000,00
0,00
8.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
9.250.000,00
0,00
9.250.000,00
0,00
9.250.000,00
0,00
9.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
28.050.000,00
106.450.000,00
139.000.000,00
4.500.000,00
28.050.000,00
106.450.000,00
139.000.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
0,00
97.850.000,00
100.000.000,00
2.150.000,00
0,00
97.850.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
975.000,00
8.600.000,00
10.000.000,00
425.000,00
975.000,00
8.600.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.925.000,00
12.575.000,00
0,00
14.500.000,00
1.925.000,00
12.575.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 11
Pengadaan komputer
1.20 . 1.20.13 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
51.250.000,00
0,00
51.250.000,00
0,00
51.250.000,00
0,00
51.250.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 07
1.20 . 1.20.13 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.13 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
200.000,00
25.360.000,00
18.940.000,00
44.500.000,00
200.000,00
25.360.000,00
18.940.000,00
44.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 08 1.20 . 1.20.13 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.13 . 09 . 14
Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
200.000,00
860.000,00
18.940.000,00
20.000.000,00
200.000,00
860.000,00
18.940.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
19.300.800,00
200.620.700,00
283.578.500,00
503.500.000,00
19.300.800,00
200.620.700,00
283.578.500,00
503.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01
KECAMATAN NGAWEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.600.000,00
63.000.000,00
0,00
75.600.000,00
12.600.000,00
62.000.000,00
0,00
74.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
(1.000.000,00) 0,00 (5.000.000,00)
(1,32) 0,00 (27,78)
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
1.500.000,00
30,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.500.000,00
37,50
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
1.000.000,00
16,67
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
6.700.800,00
32.749.200,00
264.050.000,00
303.500.000,00
6.700.800,00
32.749.200,00
264.050.000,00
303.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 41
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
2
1.20 . 1.20.14 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 11
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.600.000,00
0,00
88.400.000,00
90.000.000,00
1.600.000,00
0,00
88.400.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
Pengadaan komputer
0,00
0,00
20.250.000,00
20.250.000,00
0,00
0,00
20.250.000,00
20.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.000.800,00
15.749.200,00
0,00
18.750.000,00
3.000.800,00
15.749.200,00
0,00
18.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.100.000,00
0,00
147.900.000,00
150.000.000,00
2.100.000,00
0,00
147.900.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
56.900.000,00
0,00
56.900.000,00
0,00
56.900.000,00
0,00
56.900.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 07
1.20 . 1.20.14 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.14 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.14 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
1.000.000,00
7,41
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.000.000,00
22,22
0,00
34.471.500,00
19.528.500,00
54.000.000,00
0,00
34.471.500,00
19.528.500,00
54.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 08 1.20 . 1.20.14 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.14 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
471.500,00
19.528.500,00
20.000.000,00
0,00
471.500,00
19.528.500,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.14 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
335.339.000,00
12.061.000,00
360.000.000,00
12.600.000,00
222.591.000,00
124.809.000,00
360.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
70.994.000,00
0,00
83.594.000,00
12.600.000,00
67.044.000,00
0,00
79.644.000,00
1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01
KECAMATAN KEBONARUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(3.950.000,00)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.525.000,00
0,00
2.525.000,00
0,00
2.525.000,00
0,00
2.525.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.750.000,00
0,00
19.750.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
(7.750.000,00)
(39,24)
1.20 . 1.20.15 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
6.264.800,00
0,00
6.264.800,00
0,00
7.764.800,00
0,00
7.764.800,00
1.500.000,00
23,94
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
6.687.850,00
0,00
6.687.850,00
0,00
8.987.850,00
0,00
8.987.850,00
2.300.000,00
34,39
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.628.010,00
0,00
5.828.010,00
4.200.000,00
1.628.010,00
0,00
5.828.010,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.441.500,00
0,00
4.441.500,00
0,00
4.441.500,00
0,00
4.441.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.711.340,00
0,00
2.711.340,00
0,00
2.711.340,00
0,00
2.711.340,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.815.000,00
0,00
2.815.000,00
0,00
2.815.000,00
0,00
2.815.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.980.500,00
0,00
4.980.500,00
0,00
4.980.500,00
0,00
4.980.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
1.390.000,00
0,00
9.790.000,00
8.400.000,00
1.390.000,00
0,00
9.790.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
(4,73) 0,00
0,00
153.970.000,00
12.061.000,00
166.031.000,00
0,00
53.970.000,00
116.011.000,00
169.981.000,00
3.950.000,00
2,38
1.20 . 1.20.15 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
2.750.000,00
2.750.000,00
0,00
0,00
2.750.000,00
2.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
9.311.000,00
9.311.000,00
0,00
0,00
13.261.000,00
13.261.000,00
3.950.000,00
42,42
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.750.000,00
0,00
50.750.000,00
0,00
50.750.000,00
0,00
50.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.220.000,00
0,00
3.220.000,00
0,00
3.220.000,00
0,00
3.220.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 42
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.15 . 07
1.20 . 1.20.15 . 07 . 01
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
50.375.000,00
0,00
50.375.000,00
0,00
50.375.000,00
0,00
50.375.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
5.375.000,00
0,00
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.15 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.15 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
37.202.000,00
8.798.000,00
46.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 08 1.20 . 1.20.15 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.15 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
11.202.000,00
8.798.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.15 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
13.875.000,00
244.865.000,00
53.260.000,00
312.000.000,00
13.875.000,00
244.865.000,00
53.260.000,00
312.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
85.710.000,00
0,00
98.310.000,00
12.600.000,00
85.710.000,00
0,00
98.310.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01
KECAMATAN WEDI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
6.210.000,00
0,00
6.210.000,00
0,00
7.210.000,00
0,00
7.210.000,00
1.000.000,00
16,10
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
6.000.000,00
40,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
850.000,00
39.575.000,00
34.365.000,00
74.790.000,00
850.000,00
39.575.000,00
34.365.000,00
74.790.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 (7.000.000,00)
(6.500.000,00)
0,00 (35,00) 0,00
0,00 (100,00) 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
9.790.000,00
9.790.000,00
0,00
0,00
9.790.000,00
9.790.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
425.000,00
19.575.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 105
Pembuatan Pagar Kantor
425.000,00
0,00
24.575.000,00
25.000.000,00
425.000,00
0,00
24.575.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 05
Penyusunan SPJ dan Laporan Keuangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 06
1.20 . 1.20.16 . 07
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 43
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.16 . 07 . 01
2 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.16 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.16 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
13.900.000,00
0,00
13.900.000,00
0,00
13.900.000,00
0,00
13.900.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
52.680.000,00
18.895.000,00
72.000.000,00
425.000,00
52.680.000,00
18.895.000,00
72.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 08 1.20 . 1.20.16 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.16 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
680.000,00
18.895.000,00
20.000.000,00
425.000,00
680.000,00
18.895.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 36 1.20 . 1.20.16 . 36 . 11 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan KECAMATAN JOGONALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.400.000,00
271.050.000,00
33.050.000,00
340.500.000,00
33.900.000,00
259.050.000,00
47.550.000,00
340.500.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
75.050.000,00
0,00
87.650.000,00
12.600.000,00
75.050.000,00
0,00
87.650.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
0,00
20.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.300.000,00
0,00
5.500.000,00
4.200.000,00
1.300.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000,00
84.550.000,00
13.050.000,00
117.600.000,00
20.000.000,00
70.050.000,00
27.550.000,00
117.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
23.500.000,00
23.500.000,00
14.500.000,00
161,11
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(14.500.000,00)
(100,00)
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 27
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 107
Pemeliharaan Inventaris Kantor
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 108
Fasilitasi Pindahan Kantor Kecamatan
20.000.000,00
45.950.000,00
4.050.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
45.950.000,00
4.050.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
57.450.000,00
0,00
61.250.000,00
1.300.000,00
59.950.000,00
0,00
61.250.000,00
0,00
0,00
0,00
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
0,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 07
1.20 . 1.20.17 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 44
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.17 . 07 . 08
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
3.800.000,00
11.200.000,00
0,00
15.000.000,00
1.300.000,00
13.700.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000.000,00
20.000.000,00
59.000.000,00
0,00
39.000.000,00
20.000.000,00
59.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 08 1.20 . 1.20.17 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.17 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 09
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
18.965.000,00
200.560.000,00
88.975.000,00
308.500.000,00
18.965.000,00
200.560.000,00
88.975.000,00
308.500.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
70.000.000,00
0,00
78.400.000,00
8.400.000,00
70.000.000,00
0,00
78.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01
KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
2.375.000,00
19.000.000,00
70.025.000,00
91.400.000,00
2.375.000,00
19.000.000,00
70.025.000,00
91.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.18 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
525.000,00
0,00
16.875.000,00
17.400.000,00
525.000,00
0,00
16.875.000,00
17.400.000,00
0,00
0,00
1.850.000,00
0,00
53.150.000,00
55.000.000,00
1.850.000,00
0,00
53.150.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 72
Pembuatan Sekat Ruang E KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.490.000,00
49.210.000,00
0,00
56.700.000,00
7.490.000,00
49.210.000,00
0,00
56.700.000,00
0,00
0,00
290.000,00
7.210.000,00
0,00
7.500.000,00
290.000,00
7.210.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.18 . 07
1.20 . 1.20.18 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.18 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
7.200.000,00
7.800.000,00
0,00
15.000.000,00
7.200.000,00
7.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 08 1.20 . 1.20.18 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.18 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 45
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.18 . 08 . 03
2 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
700.000,00
43.350.000,00
18.950.000,00
63.000.000,00
700.000,00
43.350.000,00
18.950.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.18 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
275.000,00
6.725.000,00
0,00
7.000.000,00
275.000,00
6.725.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 10
Fasilitasi PILEG/PILPRES
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
625.000,00
18.950.000,00
20.000.000,00
425.000,00
625.000,00
18.950.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.18 . 36 1.20 . 1.20.18 . 36 . 11 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.225.000,00
206.105.000,00
21.170.000,00
243.500.000,00
16.225.000,00
206.105.000,00
21.170.000,00
243.500.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
66.500.000,00
0,00
79.100.000,00
12.600.000,00
66.531.000,00
0,00
79.131.000,00
31.000,00
0,04
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
27.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.300.000,00
0,00
8.500.000,00
4.200.000,00
4.300.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
9.011.000,00
0,00
9.011.000,00
2.211.000,00
32,51
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
500.000,00
16,67
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
0,00
5.520.000,00
0,00
5.520.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2.680.000,00)
0,00 (32,68)
1.275.000,00
34.755.000,00
21.170.000,00
57.200.000,00
1.275.000,00
36.224.000,00
21.170.000,00
58.669.000,00
1.469.000,00
2,57
1.20 . 1.20.19 . 02 . 11
Pengadaan komputer
425.000,00
180.000,00
11.620.000,00
12.225.000,00
425.000,00
180.000,00
11.620.000,00
12.225.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
425.000,00
17.575.000,00
0,00
18.000.000,00
425.000,00
17.575.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
12.969.000,00
0,00
12.969.000,00
1.469.000,00
12,77
1.20 . 1.20.19 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.19 . 02 . 56
Pengadaan Peralatan Kantor
1.20 . 1.20.19 . 07
1.20 . 1.20.19 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
9.550.000,00
9.975.000,00
425.000,00
0,00
9.550.000,00
9.975.000,00
0,00
0,00
2.350.000,00
55.370.000,00
0,00
57.720.000,00
2.350.000,00
55.370.000,00
0,00
57.720.000,00
0,00
0,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
4.760.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.19 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.19 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.19 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.19 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 08 1.20 . 1.20.19 . 08 . 01
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
600.000,00
14.400.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
39.980.000,00
0,00
39.980.000,00
0,00
39.980.000,00
0,00
39.980.000,00
0,00
0,00
(1.500.000,00)
(15,79)
Kecamatan 1.20 . 1.20.19 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1.500.000,00)
(33,33)
Kecamatan 1.20 . 1.20.19 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.480.000,00
0,00
6.480.000,00
0,00
6.480.000,00
0,00
6.480.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.19 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 46
1 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
14.667.400,00
204.805.600,00
51.527.000,00
271.000.000,00
14.667.400,00
203.687.600,00
52.645.000,00
271.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
70.194.000,00
0,00
82.794.000,00
12.600.000,00
70.194.000,00
0,00
82.794.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.800.000,00
0,00
18.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
3.280.000,00
0,00
7.480.000,00
4.200.000,00
3.280.000,00
0,00
7.480.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.733.000,00
0,00
6.733.000,00
0,00
12.858.000,00
0,00
12.858.000,00
6.125.000,00
90,97
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.481.000,00
0,00
2.481.000,00
0,00
2.481.000,00
0,00
2.481.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
0,00
9.950.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.950.000,00
0,00
7.950.000,00
0,00
7.950.000,00
0,00
7.950.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
5.675.000,00
0,00
5.675.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 1.20 . 1.20.20 . 02
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 (3.800.000,00)
(2.325.000,00)
0,00 (20,21)
0,00 (29,06)
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.767.400,00
36.917.600,00
33.725.000,00
72.410.000,00
1.767.400,00
36.917.600,00
33.725.000,00
72.410.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
425.000,00
0,00
22.975.000,00
23.400.000,00
425.000,00
0,00
22.975.000,00
23.400.000,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
260.000,00
0,00
10.750.000,00
11.010.000,00
260.000,00
0,00
10.750.000,00
11.010.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.082.400,00
12.417.600,00
0,00
13.500.000,00
1.082.400,00
12.417.600,00
0,00
13.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 32
Pemeliharaan Rutin berkala Gamelan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
56.390.000,00
0,00
56.390.000,00
0,00
56.390.000,00
0,00
56.390.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
7.125.000,00
0,00
7.125.000,00
0,00
7.125.000,00
0,00
7.125.000,00
0,00
0,00
0,00
4.467.000,00
0,00
4.467.000,00
0,00
4.467.000,00
0,00
4.467.000,00
0,00
0,00
7.298.000,00
0,00
7.298.000,00
0,00
7.298.000,00
0,00
7.298.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 07
1.20 . 1.20.20 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.20 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.20 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
7.521.000,00
0,00
7.521.000,00
0,00
7.521.000,00
0,00
7.521.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
2.958.000,00
0,00
2.958.000,00
0,00
2.958.000,00
0,00
2.958.000,00
0,00
0,00
0,00
4.563.000,00
0,00
4.563.000,00
0,00
4.563.000,00
0,00
4.563.000,00
0,00
0,00
300.000,00
33.783.000,00
17.802.000,00
51.885.000,00
300.000,00
32.665.000,00
18.920.000,00
51.885.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 08 1.20 . 1.20.20 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.20 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.343.000,00
0,00
5.343.000,00
0,00
5.343.000,00
0,00
5.343.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.438.000,00
0,00
3.438.000,00
0,00
3.438.000,00
0,00
3.438.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.593.000,00
0,00
3.593.000,00
0,00
3.593.000,00
0,00
3.593.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.011.000,00
0,00
5.011.000,00
0,00
5.011.000,00
0,00
5.011.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
300.000,00
1.898.000,00
17.802.000,00
20.000.000,00
300.000,00
780.000,00
18.920.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.20 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
15.600.000,00
206.250.000,00
91.150.000,00
313.000.000,00
15.600.000,00
206.250.000,00
91.150.000,00
313.000.000,00
12.600.000,00
61.100.000,00
0,00
73.700.000,00
12.600.000,00
58.100.000,00
0,00
70.700.000,00
1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01
KECAMATAN KEMALANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00 (3.000.000,00)
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.300.000,00
0,00
5.500.000,00
4.200.000,00
1.300.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.528.000,00
0,00
1.528.000,00
0,00
1.528.000,00
0,00
1.528.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.272.000,00
0,00
1.272.000,00
0,00
1.272.000,00
0,00
1.272.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
0,00 (4,07)
(5.000.000,00)
0,00 (27,78)
Halaman 47
KODE
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI
1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
2.000.000,00
20,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.21 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.20 . 1.20.21 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
2.575.000,00
32.150.000,00
71.575.000,00
106.300.000,00
2.575.000,00
35.150.000,00
71.575.000,00
109.300.000,00
3.000.000,00
2,82 0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
0,00
14.575.000,00
15.000.000,00
425.000,00
0,00
14.575.000,00
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
3.000.000,00
21,43
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.150.000,00
350.000,00
57.000.000,00
59.500.000,00
2.150.000,00
350.000,00
57.000.000,00
59.500.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pembangunan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 08
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 07
1.20 . 1.20.21 . 08
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 08 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
425.000,00
34.000.000,00
19.575.000,00
54.000.000,00
425.000,00
34.000.000,00
19.575.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
0,00
19.575.000,00
20.000.000,00
425.000,00
0,00
19.575.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
19.404.300,00
217.095.700,00
20.000.000,00
256.500.000,00
19.404.300,00
217.095.700,00
20.000.000,00
256.500.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
59.400.000,00
0,00
72.000.000,00
12.600.000,00
61.400.000,00
0,00
74.000.000,00
2.000.000,00
2,78 0,00
1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01
KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
33,33
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
6.804.300,00
52.695.700,00
0,00
59.500.000,00
6.804.300,00
52.695.700,00
0,00
59.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.868.300,00
18.631.700,00
0,00
23.500.000,00
4.868.300,00
18.631.700,00
0,00
23.500.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.22 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.936.000,00
18.064.000,00
0,00
20.000.000,00
1.936.000,00
18.064.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 48
1 1.20 . 1.20.22 . 07
1.20 . 1.20.22 . 07 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.22 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 07 . 08
Desa/Kelurahan Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
41.500.000,00
20.000.000,00
61.500.000,00
0,00
39.500.000,00
20.000.000,00
59.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 08 1.20 . 1.20.22 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.22 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
(2.000.000,00)
(3,25)
1.20 . 1.20.22 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 07
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.22 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
0,00
13.700.000,00
226.300.000,00
58.000.000,00
298.000.000,00
13.700.000,00
226.300.000,00
58.000.000,00
298.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
63.400.000,00
0,00
76.000.000,00
12.600.000,00
63.400.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01
KECAMATAN JATINOM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(2.000.000,00)
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
10.400.000,00
0,00
10.400.000,00
2.000.000,00
23,81
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
44.900.000,00
58.000.000,00
104.000.000,00
1.100.000,00
44.900.000,00
58.000.000,00
104.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(2.000.000,00)
0,00 (100,00)
(10,00)
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 106
Pembangunan Garasi Tempat Wudhu dan Kamar Mandi WC
1.100.000,00
900.000,00
58.000.000,00
60.000.000,00
1.100.000,00
900.000,00
58.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 07
1.20 . 1.20.23 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.23 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 08 1.20 . 1.20.23 . 08 . 01
Kecamatan REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 49
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.23 . 08 . 02
2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
PEGAWAI 6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.23 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.23 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
14.525.000,00
311.975.000,00
19.500.000,00
346.000.000,00
14.525.000,00
311.975.000,00
19.500.000,00
346.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
67.400.000,00
0,00
80.000.000,00
12.600.000,00
67.400.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01
KECAMATAN KARANGANOM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
1.100.000,00
0,00
9.500.000,00
8.400.000,00
1.100.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
750.000,00
111.250.000,00
0,00
112.000.000,00
750.000,00
111.250.000,00
0,00
112.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
750.000,00
74.250.000,00
0,00
75.000.000,00
750.000,00
74.250.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
62.575.000,00
0,00
63.000.000,00
425.000,00
62.575.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 07
1.20 . 1.20.24 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.24 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.24 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 08 1.20 . 1.20.24 . 08 . 01
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
425.000,00
14.575.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
27.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
43.750.000,00
19.500.000,00
64.000.000,00
750.000,00
43.750.000,00
19.500.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.24 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
325.000,00
175.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
325.000,00
175.000,00
19.500.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.24 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
425.000,00
15.575.000,00
0,00
16.000.000,00
425.000,00
15.575.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 50
1 1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KECAMATAN TULUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
15.600.000,00
212.000.000,00
124.900.000,00
352.500.000,00
15.600.000,00
211.900.000,00
125.000.000,00
352.500.000,00
0,00
0,00
13.025.000,00
65.925.000,00
0,00
78.950.000,00
13.025.000,00
65.925.000,00
0,00
78.950.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
425.000,00
5.325.000,00
0,00
5.750.000,00
425.000,00
5.325.000,00
0,00
5.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
2.575.000,00
18.075.000,00
104.900.000,00
125.550.000,00
2.575.000,00
17.975.000,00
105.000.000,00
125.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
2.075.000,00
7.050.000,00
9.550.000,00
425.000,00
1.975.000,00
7.150.000,00
9.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.150.000,00
0,00
97.850.000,00
100.000.000,00
2.150.000,00
0,00
97.850.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
64.500.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 07
1.20 . 1.20.25 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.25 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.25 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
45.500.000,00
20.000.000,00
65.500.000,00
0,00
45.500.000,00
20.000.000,00
65.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 08 1.20 . 1.20.25 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.25 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.25 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
14.100.000,00
256.377.000,00
19.523.000,00
290.000.000,00
14.100.000,00
256.377.000,00
19.523.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
71.900.000,00
0,00
84.500.000,00
12.600.000,00
71.900.000,00
0,00
84.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 1.20 . 1.20.26 . 01
KECAMATAN POLANHARJO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
3.400.000,00
0,00
7.600.000,00
4.200.000,00
3.400.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 51
1 1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 1.20 . 1.20.26 . 02
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
44.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.000,00
57.125.000,00
0,00
57.500.000,00
375.000,00
57.125.000,00
0,00
57.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 06 1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 1.20 . 1.20.26 . 07
1.20 . 1.20.26 . 07 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.26 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.26 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 08 1.20 . 1.20.26 . 08 . 01
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
375.000,00
14.625.000,00
0,00
15.000.000,00
375.000,00
14.625.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
47.352.000,00
19.523.000,00
68.000.000,00
1.125.000,00
47.352.000,00
19.523.000,00
68.000.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.26 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
425.000,00
10.575.000,00
0,00
11.000.000,00
425.000,00
10.575.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
275.000,00
202.000,00
19.523.000,00
20.000.000,00
275.000,00
202.000,00
19.523.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
425.000,00
15.075.000,00
0,00
15.500.000,00
425.000,00
15.075.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.26 . 36 1.20 . 1.20.26 . 36 . 11 1.20 . 1.20.27 1.20 . 1.20.27 . 01
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan KECAMATAN DELANGGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.054.850,00
190.245.150,00
115.200.000,00
323.500.000,00
18.054.850,00
190.245.150,00
115.200.000,00
323.500.000,00
0,00
0,00
12.604.850,00
64.295.150,00
0,00
76.900.000,00
12.604.850,00
64.295.150,00
0,00
76.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.204.850,00
1.295.150,00
0,00
5.500.000,00
4.204.850,00
1.295.150,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
800.000,00
26.200.000,00
115.200.000,00
142.200.000,00
800.000,00
26.200.000,00
115.200.000,00
142.200.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
35.700.000,00
36.000.000,00
300.000,00
0,00
35.700.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.27 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
500.000,00
0,00
79.500.000,00
80.000.000,00
500.000,00
0,00
79.500.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 52
1 1.20 . 1.20.27 . 07
1.20 . 1.20.27 . 07 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
45.800.000,00
0,00
45.800.000,00
0,00
45.800.000,00
0,00
45.800.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.27 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 07 . 09
Kecamatan Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
15.300.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
4.650.000,00
38.650.000,00
0,00
43.300.000,00
4.650.000,00
38.650.000,00
0,00
43.300.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 08 1.20 . 1.20.27 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.27 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
10.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.27 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
4.650.000,00
9.850.000,00
0,00
14.500.000,00
4.650.000,00
9.850.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
17.775.000,00
263.258.000,00
17.967.000,00
299.000.000,00
17.775.000,00
263.258.000,00
17.967.000,00
299.000.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
56.088.000,00
0,00
68.688.000,00
12.600.000,00
56.088.000,00
0,00
68.688.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 1.20 . 1.20.28 . 01
KECAMATAN JUWIRING
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
3.142.000,00
0,00
3.142.000,00
0,00
3.142.000,00
0,00
3.142.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
19.880.000,00
0,00
19.880.000,00
0,00
19.880.000,00
0,00
19.880.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
1.975.000,00
0,00
1.975.000,00
0,00
1.975.000,00
0,00
1.975.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.136.000,00
0,00
5.136.000,00
0,00
5.136.000,00
0,00
5.136.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.896.000,00
0,00
2.896.000,00
0,00
2.896.000,00
0,00
2.896.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.121.000,00
0,00
1.121.000,00
0,00
1.121.000,00
0,00
1.121.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.788.000,00
0,00
4.788.000,00
0,00
4.788.000,00
0,00
4.788.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.150.000,00
0,00
7.150.000,00
0,00
7.150.000,00
0,00
7.150.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.250.000,00
95.355.000,00
0,00
96.605.000,00
1.250.000,00
95.355.000,00
0,00
96.605.000,00
0,00
0,00
625.000,00
36.434.000,00
0,00
37.059.000,00
625.000,00
36.434.000,00
0,00
37.059.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
6.938.000,00
0,00
6.938.000,00
0,00
6.938.000,00
0,00
6.938.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
2.608.000,00
0,00
2.608.000,00
0,00
2.608.000,00
0,00
2.608.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
625.000,00
49.375.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
66.503.000,00
0,00
68.253.000,00
1.750.000,00
66.503.000,00
0,00
68.253.000,00
0,00
0,00
0,00
9.325.000,00
0,00
9.325.000,00
0,00
9.325.000,00
0,00
9.325.000,00
0,00
0,00
0,00
10.254.000,00
0,00
10.254.000,00
0,00
10.254.000,00
0,00
10.254.000,00
0,00
0,00
0,00
8.674.000,00
0,00
8.674.000,00
0,00
8.674.000,00
0,00
8.674.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 07
1.20 . 1.20.28 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.28 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.28 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 08
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.263.000,00
0,00
7.263.000,00
0,00
7.263.000,00
0,00
7.263.000,00
0,00
0,00
Halaman 53
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.28 . 08 . 01
2 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
PEGAWAI 6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
2.466.000,00
0,00
2.466.000,00
0,00
2.466.000,00
0,00
2.466.000,00
0,00
0,00
0,00
2.641.000,00
0,00
2.641.000,00
0,00
2.641.000,00
0,00
2.641.000,00
0,00
0,00
0,00
2.156.000,00
0,00
2.156.000,00
0,00
2.156.000,00
0,00
2.156.000,00
0,00
0,00
2.175.000,00
38.049.000,00
17.967.000,00
58.191.000,00
2.175.000,00
38.049.000,00
17.967.000,00
58.191.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.28 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.734.000,00
0,00
7.734.000,00
0,00
7.734.000,00
0,00
7.734.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.589.000,00
0,00
5.589.000,00
0,00
5.589.000,00
0,00
5.589.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.642.000,00
0,00
6.642.000,00
0,00
6.642.000,00
0,00
6.642.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
2.226.000,00
0,00
2.226.000,00
0,00
2.226.000,00
0,00
2.226.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
1.608.000,00
17.967.000,00
20.000.000,00
425.000,00
1.608.000,00
17.967.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.28 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
1.750.000,00
14.250.000,00
0,00
16.000.000,00
1.750.000,00
14.250.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
20.700.000,00
224.108.000,00
125.692.000,00
370.500.000,00
20.700.000,00
224.108.000,00
125.692.000,00
370.500.000,00
0,00
0,00
18.750.000,00
66.959.500,00
0,00
85.709.500,00
18.750.000,00
66.959.500,00
0,00
85.709.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 1.20 . 1.20.29 . 01
KECAMATAN WONOSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.793.000,00
0,00
6.793.000,00
0,00
6.793.000,00
0,00
6.793.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
26.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.950.000,00
4.662.000,00
0,00
6.612.000,00
1.950.000,00
4.662.000,00
0,00
6.612.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.400.000,00
2.716.000,00
0,00
11.116.000,00
8.400.000,00
2.716.000,00
0,00
11.116.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.060.000,00
0,00
3.060.000,00
0,00
3.060.000,00
0,00
3.060.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
8.083.000,00
0,00
8.083.000,00
0,00
8.083.000,00
0,00
8.083.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.525.000,00
36.143.500,00
106.309.000,00
143.977.500,00
1.525.000,00
36.143.500,00
106.309.000,00
143.977.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
248.000,00
7.750.000,00
7.998.000,00
0,00
248.000,00
7.750.000,00
7.998.000,00
0,00
0,00
425.000,00
16.160.500,00
0,00
16.585.500,00
425.000,00
16.160.500,00
0,00
16.585.500,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.928.000,00
0,00
10.928.000,00
0,00
10.928.000,00
0,00
10.928.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
646.000,00
0,00
646.000,00
0,00
646.000,00
0,00
646.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.100.000,00
341.000,00
98.559.000,00
100.000.000,00
1.100.000,00
341.000,00
98.559.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
52.029.500,00
0,00
52.029.500,00
0,00
52.029.500,00
0,00
52.029.500,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
4.776.000,00
0,00
4.776.000,00
0,00
4.776.000,00
0,00
4.776.000,00
0,00
0,00
0,00
5.539.500,00
0,00
5.539.500,00
0,00
5.539.500,00
0,00
5.539.500,00
0,00
0,00
6.714.000,00
0,00
6.714.000,00
0,00
6.714.000,00
0,00
6.714.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 07
1.20 . 1.20.29 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.29 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.29 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
21.744.500,00
0,00
21.744.500,00
0,00
21.744.500,00
0,00
21.744.500,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.139.000,00
0,00
5.139.000,00
0,00
5.139.000,00
0,00
5.139.000,00
0,00
0,00
0,00
8.318.500,00
0,00
8.318.500,00
0,00
8.318.500,00
0,00
8.318.500,00
0,00
0,00
0,00
8.287.000,00
0,00
8.287.000,00
0,00
8.287.000,00
0,00
8.287.000,00
0,00
0,00
425.000,00
47.231.000,00
19.383.000,00
67.039.000,00
425.000,00
47.231.000,00
19.383.000,00
67.039.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 08 1.20 . 1.20.29 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.29 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
5.150.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00
9.150.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.29 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
11.614.000,00
0,00
11.614.000,00
0,00
11.614.000,00
0,00
11.614.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 54
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.29 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.29 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
1.20 . 1.20.30 1.20 . 1.20.30 . 01
KECAMATAN CEPER
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
0,00
425.000,00
192.000,00
19.383.000,00
20.000.000,00
425.000,00
192.000,00
19.383.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
11.925.000,00
239.750.000,00
68.825.000,00
320.500.000,00
11.925.000,00
259.750.000,00
68.825.000,00
340.500.000,00
20.000.000,00
6,24
8.400.000,00
72.000.000,00
0,00
80.400.000,00
8.400.000,00
72.000.000,00
0,00
80.400.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
650.000,00
37.000.000,00
49.350.000,00
87.000.000,00
650.000,00
47.000.000,00
49.350.000,00
97.000.000,00
10.000.000,00
11,49 0,00
1.20 . 1.20.30 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.30 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 11
Pengadaan komputer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
200,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
650.000,00
0,00
49.350.000,00
50.000.000,00
650.000,00
0,00
49.350.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 72
Pembuatan Sekat Ruang E KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 77
Pengadaan Tralis ruang e-KTP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2.350.000,00
67.150.000,00
0,00
69.500.000,00
2.350.000,00
67.150.000,00
0,00
69.500.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
2.350.000,00
7.650.000,00
0,00
10.000.000,00
2.350.000,00
7.650.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 07
1.20 . 1.20.30 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.30 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
48.600.000,00
19.475.000,00
68.600.000,00
525.000,00
58.600.000,00
19.475.000,00
78.600.000,00
10.000.000,00
14,58
1.20 . 1.20.30 . 08 1.20 . 1.20.30 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.30 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
13.000.000,00
3.000.000,00
30,00
1.20 . 1.20.30 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.30 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
10.000.000,00
200,00
1.20 . 1.20.30 . 09 . 07
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
(3.000.000,00)
(100,00)
1.20 . 1.20.30 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.30 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
1.20 . 1.20.30 . 36
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.000,00
0,00
19.475.000,00
20.000.000,00
525.000,00
0,00
19.475.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman 55
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.30 . 36 . 11 1.20 . 1.20.31 1.20 . 1.20.31 . 01
2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan KECAMATAN PEDAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800.000,00
278.200.000,00
0,00
289.000.000,00
10.800.000,00
278.200.000,00
0,00
289.000.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
61.300.000,00
0,00
72.100.000,00
10.800.000,00
76.200.000,00
0,00
87.000.000,00
14.900.000,00
20,67 180,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
3.600.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.932.500,00
0,00
4.932.500,00
932.500,00
23,31
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
5.197.500,00
0,00
5.197.500,00
1.697.500,00
48,50
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
13.470.000,00
0,00
13.470.000,00
8.670.000,00
180,63
1.20 . 1.20.31 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
57.000.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 07
1.20 . 1.20.31 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.31 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.31 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
51.900.000,00
0,00
51.900.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
37.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 08 1.20 . 1.20.31 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.31 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
(14.900.000,00)
(28,71)
1.20 . 1.20.31 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 10
Fasilitasi PILEG/PILPRES
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
1.20 . 1.20.31 . 09 . 13
Fasilitasi Verifikasi e-KTP
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.415.000,00
210.545.500,00
50.539.500,00
281.500.000,00
20.415.000,00
210.545.500,00
50.539.500,00
281.500.000,00
0,00
0,00
19.140.000,00
60.216.000,00
0,00
79.356.000,00
19.140.000,00
60.216.000,00
0,00
79.356.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 1.20 . 1.20.32 . 01
KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(8.000.000,00) 0,00 (6.900.000,00)
0,00 (100,00) 0,00 (100,00)
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.062.000,00
0,00
5.062.000,00
0,00
5.062.000,00
0,00
5.062.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.340.000,00
4.239.500,00
0,00
6.579.500,00
2.340.000,00
4.239.500,00
0,00
6.579.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.400.000,00
976.000,00
0,00
9.376.000,00
8.400.000,00
976.000,00
0,00
9.376.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
5.045.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 56
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.32 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.20 . 1.20.32 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
PEGAWAI 6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
850.000,00
43.319.500,00
31.128.500,00
75.298.000,00
850.000,00
43.319.500,00
31.128.500,00
75.298.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
248.000,00
11.750.000,00
12.423.000,00
425.000,00
248.000,00
11.750.000,00
12.423.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
425.000,00
196.500,00
19.378.500,00
20.000.000,00
425.000,00
196.500,00
19.378.500,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
14.609.000,00
0,00
14.609.000,00
0,00
14.609.000,00
0,00
14.609.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
10.441.500,00
0,00
10.441.500,00
0,00
10.441.500,00
0,00
10.441.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
5.235.000,00
0,00
5.235.000,00
0,00
5.235.000,00
0,00
5.235.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0,00
6.724.500,00
0,00
6.724.500,00
0,00
6.724.500,00
0,00
6.724.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
5.865.000,00
0,00
5.865.000,00
0,00
5.865.000,00
0,00
5.865.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
54.093.500,00
0,00
54.093.500,00
0,00
54.093.500,00
0,00
54.093.500,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
5.226.000,00
0,00
5.226.000,00
0,00
5.226.000,00
0,00
5.226.000,00
0,00
0,00
0,00
5.359.500,00
0,00
5.359.500,00
0,00
5.359.500,00
0,00
5.359.500,00
0,00
0,00
6.008.000,00
0,00
6.008.000,00
0,00
6.008.000,00
0,00
6.008.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 07
1.20 . 1.20.32 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.32 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.32 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
15.354.500,00
0,00
15.354.500,00
0,00
15.354.500,00
0,00
15.354.500,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.039.000,00
0,00
5.039.000,00
0,00
5.039.000,00
0,00
5.039.000,00
0,00
0,00
0,00
5.173.500,00
0,00
5.173.500,00
0,00
5.173.500,00
0,00
5.173.500,00
0,00
0,00
0,00
5.142.000,00
0,00
5.142.000,00
0,00
5.142.000,00
0,00
5.142.000,00
0,00
0,00
425.000,00
37.562.000,00
19.411.000,00
57.398.000,00
425.000,00
37.562.000,00
19.411.000,00
57.398.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 08 1.20 . 1.20.32 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.32 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.140.000,00
0,00
7.140.000,00
0,00
7.140.000,00
0,00
7.140.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.283.000,00
0,00
5.283.000,00
0,00
5.283.000,00
0,00
5.283.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
5.625.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
164.000,00
19.411.000,00
20.000.000,00
425.000,00
164.000,00
19.411.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.32 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
14.075.000,00
226.426.500,00
76.998.500,00
317.500.000,00
14.075.000,00
226.426.500,00
76.998.500,00
317.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 1.20 . 1.20.33 . 01
KECAMATAN CAWAS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.600.000,00
77.400.000,00
0,00
90.000.000,00
12.600.000,00
77.400.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
2.900.000,00
0,00
7.100.000,00
4.200.000,00
2.900.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
36.240.000,00
57.710.000,00
95.000.000,00
1.050.000,00
36.240.000,00
57.710.000,00
95.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
75.000,00
11.500.000,00
12.000.000,00
425.000,00
75.000,00
11.500.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
625.000,00
8.165.000,00
46.210.000,00
55.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.33 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(47.000.000,00) 0,00
0,00 (85,45) 0,00
Halaman 57
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.33 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
165.000,00
46.210.000,00
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 07
1.20 . 1.20.33 . 07 . 01
Desa/Kelurahan di Kecamatan 1.20 . 1.20.33 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
0,00
1.20 . 1.20.33 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
42.786.500,00
19.288.500,00
62.500.000,00
425.000,00
42.786.500,00
19.288.500,00
62.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 08 1.20 . 1.20.33 . 08 . 01
Kecamatan 1.20 . 1.20.33 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
286.500,00
19.288.500,00
20.000.000,00
425.000,00
286.500,00
19.288.500,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.33 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
16.500.000,00
0,00
0,00
13.825.000,00
222.405.000,00
27.270.000,00
263.500.000,00
14.250.000,00
222.849.000,00
26.401.000,00
263.500.000,00
0,00
0,00
12.600.000,00
84.550.000,00
0,00
97.150.000,00
12.600.000,00
84.550.000,00
0,00
97.150.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 1.20 . 1.20.34 . 01
KECAMATAN TRUCUK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.050.500,00
0,00
5.050.500,00
0,00
5.050.500,00
0,00
5.050.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
3.799.500,00
0,00
3.799.500,00
0,00
3.799.500,00
0,00
3.799.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
31.500.000,00
8.250.000,00
39.750.000,00
425.000,00
31.944.000,00
7.381.000,00
39.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
8.250.000,00
8.250.000,00
425.000,00
444.000,00
7.381.000,00
8.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
11.500.000,00
0,00
0,00
100.000,00
54.900.000,00
0,00
55.000.000,00
100.000,00
54.900.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 07
1.20 . 1.20.34 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 58
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.34 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.34 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.34 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 08 1.20 . 1.20.34 . 08 . 01
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3 0,00
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
100.000,00
9.900.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00
16.000.000,00
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
0,00
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
100.000,00
9.900.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
35.455.000,00
19.020.000,00
55.600.000,00
1.125.000,00
35.455.000,00
19.020.000,00
55.600.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.34 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
7.100.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 07
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
200.000,00
780.000,00
19.020.000,00
20.000.000,00
200.000,00
780.000,00
19.020.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.34 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
925.000,00
14.575.000,00
0,00
15.500.000,00
925.000,00
14.575.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
13.025.000,00
229.193.500,00
78.281.500,00
320.500.000,00
14.275.000,00
229.211.500,00
163.113.500,00
406.600.000,00
86.100.000,00
26,86
8.400.000,00
76.000.000,00
0,00
84.400.000,00
8.400.000,00
76.000.000,00
0,00
84.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 1.20 . 1.20.35 . 01
KECAMATAN BAYAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
4.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
0,00
1.900.000,00
28.107.000,00
58.893.000,00
88.900.000,00
3.000.000,00
28.275.000,00
143.725.000,00
175.000.000,00
86.100.000,00
96,85
1.20 . 1.20.35 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.35 . 02 . 11
Pengadaan komputer
425.000,00
195.000,00
9.380.000,00
10.000.000,00
425.000,00
195.000,00
9.380.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
425.000,00
9.575.000,00
0,00
10.000.000,00
425.000,00
9.575.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
0,00
7.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 58
Penataan Lingkungan Kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
168.000,00
84.832.000,00
86.100.000,00
86.100.000,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 85
Pengadaan Mebelair
425.000,00
62.000,00
10.513.000,00
11.000.000,00
425.000,00
62.000,00
10.513.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 103
Pembuatan Bangunan Talut Belakang Gedung Kantor
625.000,00
375.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
625.000,00
375.000,00
39.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.975.000,00
64.025.000,00
0,00
66.000.000,00
1.975.000,00
64.025.000,00
0,00
66.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 07
1.20 . 1.20.35 . 07 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 07 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 07 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 07 . 08
Kecamatan Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
1.20 . 1.20.35 . 07 . 09
Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan
1.20 . 1.20.35 . 07 . 10
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 08
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
1.750.000,00
13.250.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
225.000,00
14.775.000,00
0,00
15.000.000,00
225.000,00
14.775.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
Halaman 59
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.20 . 1.20.35 . 08 . 01
2 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
42.561.500,00
19.388.500,00
62.700.000,00
900.000,00
42.411.500,00
19.388.500,00
62.700.000,00
0,00
0,00
Kecamatan 1.20 . 1.20.35 . 08 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 08 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 09
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 09 . 01
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 09 . 02
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 09 . 03
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 09 . 05
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 09 . 11
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
425.000,00
186.500,00
19.388.500,00
20.000.000,00
425.000,00
186.500,00
19.388.500,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.35 . 09 . 12
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
325.000,00
15.175.000,00
0,00
15.500.000,00
475.000,00
15.025.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
85.920.000,00
156.105.000,00
255.825.000,00
25.050.000,00
86.620.000,00
156.555.000,00
268.225.000,00
12.400.000,00
4,85
8.400.000,00
35.950.000,00
0,00
44.350.000,00
8.400.000,00
35.950.000,00
0,00
44.350.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.40 1.20 . 1.20.40 . 01
KELURAHAN KABUPATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.40 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
4.200.000,00
1.800.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
4.350.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
800.000,00
0,00
5.000.000,00
4.200.000,00
800.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.725.000,00
1.000.000,00
48.825.000,00
51.550.000,00
1.275.000,00
1.000.000,00
49.275.000,00
51.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 01 . 27 1.20 . 1.20.40 . 02
Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.40 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
850.000,00
0,00
27.300.000,00
28.150.000,00
850.000,00
0,00
27.300.000,00
28.150.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
875.000,00
0,00
21.525.000,00
22.400.000,00
425.000,00
0,00
21.975.000,00
22.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
11.700.000,00
2.900.000,00
0,00
14.600.000,00
12.400.000,00
563,64
1.20 . 1.20.40 . 10 1.20 . 1.20.40 . 10 . 01
(Musrenbangkel) 1.20 . 1.20.40 . 11 1.20 . 1.20.40 . 11 . 01 1.20 . 1.20.40 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.40 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700.000,00
700.000,00
0,00
12.400.000,00
12.400.000,00
0,00
2.050.000,00
1.070.000,00
86.880.000,00
90.000.000,00
2.050.000,00
1.070.000,00
86.880.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
2.050.000,00
1.070.000,00
86.880.000,00
90.000.000,00
2.050.000,00
1.070.000,00
86.880.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 36 1.20 . 1.20.40 . 36 . 37 1.20 . 1.20.40 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pembuatan Talud
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
0,00
26.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
11.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
1.200.000,00
8.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.40 . 41 1.20 . 1.20.40 . 41 . 01 1.20 . 1.20.40 . 42 1.20 . 1.20.40 . 42 . 01 1.20 . 1.20.40 . 43 1.20 . 1.20.40 . 43 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 60
1 1.20 . 1.20.41 1.20 . 1.20.41 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 KELURAHAN KLATEN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
16.425.000,00
178.230.070,00
296.525.930,00
491.181.000,00
26.025.000,00
178.930.070,00
296.525.930,00
501.481.000,00
10.300.000,00
2,10
8.400.000,00
50.941.470,00
0,00
59.341.470,00
8.400.000,00
50.941.470,00
0,00
59.341.470,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.600.000,00
0,00
11.600.000,00
0,00
14.000.000,00
0,00
14.000.000,00
2.400.000,00
20,69
1.20 . 1.20.41 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
4.025.000,00
0,00
4.025.000,00
0,00
4.025.000,00
0,00
4.025.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
957.500,00
0,00
5.157.500,00
4.200.000,00
957.500,00
0,00
5.157.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
5.400.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.678.970,00
0,00
3.678.970,00
0,00
3.678.970,00
0,00
3.678.970,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 20 1.20 . 1.20.41 . 02
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.41 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.41 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.41 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.41 . 02 . 102
Pembangunan Ruang Pertemuan
(1.500.000,00) 0,00 (900.000,00)
0,00 (25,00) 0,00 (12,33)
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.050.000,00
6.500.000,00
184.025.930,00
194.575.930,00
4.050.000,00
6.500.000,00
184.025.930,00
194.575.930,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
23.850.000,00
24.275.000,00
425.000,00
0,00
23.850.000,00
24.275.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
5.400.000,00
37.675.930,00
44.200.930,00
1.125.000,00
5.400.000,00
37.675.930,00
44.200.930,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
122.500.000,00
125.000.000,00
2.500.000,00
0,00
122.500.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 10 . 02
(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
9.600.000,00
7.400.000,00
0,00
17.000.000,00
10.300.000,00
153,73
1.20 . 1.20.41 . 10
1.20 . 1.20.41 . 11 1.20 . 1.20.41 . 11 . 01 1.20 . 1.20.41 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.41 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600.000,00
700.000,00
0,00
10.300.000,00
10.300.000,00
0,00
3.550.000,00
49.405.500,00
112.500.000,00
165.455.500,00
3.550.000,00
49.405.500,00
112.500.000,00
165.455.500,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.41 . 36
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah
1.20 . 1.20.41 . 36 . 34
Betonisasi Jalan RW. II , RW. VII dan RW. VIII
625.000,00
29.375.000,00
0,00
30.000.000,00
625.000,00
29.375.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 36 . 35
Betonisasi Jalan Kyai Melati
425.000,00
20.030.500,00
0,00
20.455.500,00
425.000,00
20.030.500,00
0,00
20.455.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 36 . 36
Pembangunan Pagar Makam Kyai Melati
2.500.000,00
0,00
112.500.000,00
115.000.000,00
2.500.000,00
0,00
112.500.000,00
115.000.000,00
0,00
0,00
0,00
22.883.100,00
0,00
22.883.100,00
0,00
22.883.100,00
0,00
22.883.100,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.41 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
7.763.000,00
0,00
7.763.000,00
0,00
7.763.000,00
0,00
7.763.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
2.577.600,00
0,00
2.577.600,00
0,00
2.577.600,00
0,00
2.577.600,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
7.285.000,00
0,00
7.285.000,00
0,00
7.285.000,00
0,00
7.285.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
5.257.500,00
0,00
5.257.500,00
0,00
5.257.500,00
0,00
5.257.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.41 . 41 1.20 . 1.20.41 . 41 . 01 1.20 . 1.20.41 . 42 1.20 . 1.20.41 . 42 . 01 1.20 . 1.20.41 . 43 1.20 . 1.20.41 . 43 . 01 1.20 . 1.20.42 1.20 . 1.20.42 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN TONGGALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
15.300.000,00
0,00
15.725.000,00
425.000,00
15.300.000,00
0,00
15.725.000,00
0,00
0,00
425.000,00
15.300.000,00
0,00
15.725.000,00
425.000,00
15.300.000,00
0,00
15.725.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
20.550.000,00
106.905.000,00
141.467.000,00
268.922.000,00
30.550.000,00
108.482.000,00
140.790.000,00
279.822.000,00
10.900.000,00
4,05
18.400.000,00
32.670.000,00
0,00
51.070.000,00
18.400.000,00
32.670.000,00
0,00
51.070.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
11.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.000.000,00
0,00
5.200.000,00
4.200.000,00
1.000.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 61
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
1.20 . 1.20.42 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.42 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.42 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.42 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.42 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.725.000,00
985.000,00
117.667.000,00
120.377.000,00
1.525.000,00
1.862.000,00
116.990.000,00
120.377.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
22.392.000,00
22.392.000,00
425.000,00
877.000,00
21.090.000,00
22.392.000,00
0,00
625.000,00
0,00
6.375.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
0,00
88.900.000,00
90.000.000,00
1.100.000,00
0,00
88.900.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
985.000,00
0,00
985.000,00
0,00
985.000,00
0,00
985.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 10 . 02
(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.42 . 10
1.20 . 1.20.42 . 11 1.20 . 1.20.42 . 11 . 01 1.20 . 1.20.42 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
10.200.000,00
3.700.000,00
0,00
13.900.000,00
10.900.000,00
363,33
1.20 . 1.20.42 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
10.200.000,00
700.000,00
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
0,00
44.750.000,00
0,00
44.750.000,00
0,00
44.750.000,00
0,00
44.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
14.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
23.800.000,00
24.225.000,00
425.000,00
0,00
23.800.000,00
24.225.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
23.800.000,00
24.225.000,00
425.000,00
0,00
23.800.000,00
24.225.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
11.725.000,00
213.375.000,00
33.725.000,00
258.825.000,00
20.225.000,00
214.075.000,00
33.725.000,00
268.025.000,00
9.200.000,00
3,55
8.400.000,00
41.975.000,00
0,00
50.375.000,00
8.400.000,00
41.975.000,00
0,00
50.375.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.42 . 41 1.20 . 1.20.42 . 41 . 01 1.20 . 1.20.42 . 42 1.20 . 1.20.42 . 42 . 01 1.20 . 1.20.42 . 43 1.20 . 1.20.42 . 43 . 01 1.20 . 1.20.43 1.20 . 1.20.43 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN MOJAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
0,00
10.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.967.500,00
0,00
3.967.500,00
0,00
3.967.500,00
0,00
3.967.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
2.880.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
315.000,00
0,00
4.515.000,00
4.200.000,00
315.000,00
0,00
4.515.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.165.000,00
0,00
5.165.000,00
0,00
5.165.000,00
0,00
5.165.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.667.500,00
0,00
2.667.500,00
0,00
2.667.500,00
0,00
2.667.500,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
305.000,00
0,00
4.505.000,00
4.200.000,00
305.000,00
0,00
4.505.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
13.325.000,00
24.325.000,00
0,00
11.000.000,00
13.325.000,00
24.325.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.43 . 02 . 11
Pengadaan komputer
0,00
0,00
13.325.000,00
13.325.000,00
0,00
0,00
13.325.000,00
13.325.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 62
1 1.20 . 1.20.43 . 10
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
6.190.000,00
0,00
6.190.000,00
0,00
6.190.000,00
0,00
6.190.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 10 . 05
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 10 . 06
Pelaksanaan Musrengbang Kelurahan
0,00
3.590.000,00
0,00
3.590.000,00
0,00
3.590.000,00
0,00
3.590.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
8.500.000,00
3.500.000,00
0,00
12.000.000,00
9.200.000,00
328,57
1.20 . 1.20.43 . 11 1.20 . 1.20.43 . 11 . 01 1.20 . 1.20.43 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.43 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500.000,00
700.000,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 36 1.20 . 1.20.43 . 36 . 29 1.20 . 1.20.43 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
46.510.000,00
0,00
46.510.000,00
0,00
46.510.000,00
0,00
46.510.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
425.000,00
0,00
20.400.000,00
20.825.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.43 . 41 1.20 . 1.20.43 . 41 . 01 1.20 . 1.20.43 . 42 1.20 . 1.20.43 . 42 . 01 1.20 . 1.20.43 . 43 1.20 . 1.20.43 . 43 . 01 1.20 . 1.20.44 1.20 . 1.20.44 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN BUNTALAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
11.825.000,00
239.022.350,00
98.277.650,00
349.125.000,00
15.625.000,00
239.722.350,00
98.277.650,00
353.625.000,00
4.500.000,00
1,29
8.400.000,00
39.850.000,00
0,00
48.250.000,00
8.400.000,00
39.850.000,00
0,00
48.250.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
1.350.000,00
0,00
5.550.000,00
4.200.000,00
1.350.000,00
0,00
5.550.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
725.000,00
25.695.000,00
11.580.000,00
38.000.000,00
725.000,00
25.695.000,00
11.580.000,00
38.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.44 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
995.000,00
11.580.000,00
13.000.000,00
425.000,00
995.000,00
11.580.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
300.000,00
19.700.000,00
0,00
20.000.000,00
300.000,00
19.700.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.200.000,00
5.550.000,00
0,00
6.750.000,00
1.200.000,00
5.550.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.200.000,00
2.550.000,00
0,00
3.750.000,00
1.200.000,00
2.550.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 10 . 02
(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 06 1.20 . 1.20.44 . 06 . 01 1.20 . 1.20.44 . 10
1.20 . 1.20.44 . 11 1.20 . 1.20.44 . 11 . 01
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 63
1 1.20 . 1.20.44 . 12
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
3.800.000,00
4.700.000,00
10 = 7 + 8 + 9 0,00
8.500.000,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
4.500.000,00
112,50
1.20 . 1.20.44 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
700.000,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
1.200.000,00
2.102.350,00
86.697.650,00
90.000.000,00
1.200.000,00
2.102.350,00
86.697.650,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 36
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah
1.20 . 1.20.44 . 36 . 04
Pembangunan Talud Jalan RW
450.000,00
862.250,00
28.687.750,00
30.000.000,00
450.000,00
862.250,00
28.687.750,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 36 . 29
Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan
750.000,00
1.240.100,00
58.009.900,00
60.000.000,00
750.000,00
1.240.100,00
58.009.900,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
46.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.44 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 05
Pemberdayaan Karang Taruna
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 06
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.44 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
300.000,00
18.825.000,00
0,00
19.125.000,00
300.000,00
18.825.000,00
0,00
19.125.000,00
0,00
0,00
300.000,00
18.825.000,00
0,00
19.125.000,00
300.000,00
18.825.000,00
0,00
19.125.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
10.255.000,00
195.970.000,00
24.500.000,00
230.725.000,00
21.055.000,00
196.670.000,00
24.500.000,00
242.225.000,00
11.500.000,00
4,98
8.400.000,00
34.234.000,00
0,00
42.634.000,00
8.400.000,00
34.234.000,00
0,00
42.634.000,00
0,00
0,00 0,00
1.20 . 1.20.44 . 41 1.20 . 1.20.44 . 41 . 01 1.20 . 1.20.44 . 42 1.20 . 1.20.44 . 42 . 01 1.20 . 1.20.44 . 43 1.20 . 1.20.44 . 43 . 01 1.20 . 1.20.44 . 44 1.20 . 1.20.44 . 44 . 01 1.20 . 1.20.45 1.20 . 1.20.45 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan KELURAHAN BARENG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.240.000,00
0,00
11.240.000,00
0,00
11.240.000,00
0,00
11.240.000,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
500.000,00
0,00
4.700.000,00
4.200.000,00
500.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
3.344.000,00
0,00
3.344.000,00
0,00
3.344.000,00
0,00
3.344.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
755.000,00
4.320.000,00
8.775.000,00
13.850.000,00
755.000,00
4.320.000,00
8.775.000,00
13.850.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.45 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
0,00
8.775.000,00
9.200.000,00
425.000,00
0,00
8.775.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
330.000,00
2.170.000,00
0,00
2.500.000,00
330.000,00
2.170.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 10
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 10 . 05
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
0,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
10.800.000,00
3.500.000,00
0,00
14.300.000,00
11.500.000,00
410,71
1.20 . 1.20.45 . 11 1.20 . 1.20.45 . 11 . 01 1.20 . 1.20.45 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.45 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
10.800.000,00
700.000,00
0,00
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 64
1 1.20 . 1.20.45 . 36 1.20 . 1.20.45 . 36 . 08
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pemeliharan Jalan RW
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.516.000,00
0,00
40.516.000,00
0,00
40.516.000,00
0,00
40.516.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
20.160.000,00
0,00
20.160.000,00
0,00
20.160.000,00
0,00
20.160.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
5.850.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
4.474.000,00
0,00
4.474.000,00
0,00
4.474.000,00
0,00
4.474.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 05
Pemberdayaan Karang Taruna
0,00
1.782.000,00
0,00
1.782.000,00
0,00
1.782.000,00
0,00
1.782.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.725.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
15.725.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.725.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
15.725.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
23.551.000,00
134.459.000,00
134.110.000,00
292.120.000,00
35.251.000,00
137.059.000,00
132.210.000,00
304.520.000,00
12.400.000,00
4,24
12.950.000,00
51.070.000,00
1.900.000,00
65.920.000,00
12.950.000,00
52.970.000,00
0,00
65.920.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.45 . 37
1.20 . 1.20.45 . 41 1.20 . 1.20.45 . 41 . 01 1.20 . 1.20.45 . 42 1.20 . 1.20.45 . 42 . 01 1.20 . 1.20.45 . 43 1.20 . 1.20.45 . 43 . 01 1.20 . 1.20.46 1.20 . 1.20.46 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN BARENGLOR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
13.500.000,00
0,00
13.500.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.550.000,00
1.450.000,00
0,00
6.000.000,00
4.550.000,00
2.450.000,00
0,00
7.000.000,00
1.000.000,00
16,67
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
3.160.000,00
0,00
7.360.000,00
4.200.000,00
3.160.000,00
0,00
7.360.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
33,33
1.20 . 1.20.46 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.000.000,00
28,57
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
2.000.000,00
50,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
6.200.000,00
0,00
6.200.000,00
0,00
7.860.000,00
0,00
7.860.000,00
1.660.000,00
26,77
1.20 . 1.20.46 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
260.000,00
1.900.000,00
6.360.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
(2.160.000,00)
(33,96)
4.176.000,00
20.099.000,00
60.900.000,00
85.175.000,00
4.176.000,00
20.099.000,00
60.900.000,00
85.175.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.46 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.46 . 02 . 24 1.20 . 1.20.46 . 02 . 30 1.20 . 1.20.46 . 02 . 103
Rehabilitasi Sedang/berat Gapura dan Pagar Kantor
1.20 . 1.20.46 . 10 1.20 . 1.20.46 . 10 . 01
(5.500.000,00)
0,00
(40,74)
0,00
0,00
0,00
16.875.000,00
16.875.000,00
0,00
0,00
16.875.000,00
16.875.000,00
0,00
0,00
3.201.000,00
14.799.000,00
0,00
18.000.000,00
3.201.000,00
14.799.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
11.700.000,00
3.700.000,00
0,00
15.400.000,00
12.400.000,00
413,33
(Musrenbangkel) 1.20 . 1.20.46 . 11 1.20 . 1.20.46 . 11 . 01 1.20 . 1.20.46 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
11.700.000,00
700.000,00
0,00
12.400.000,00
12.400.000,00
0,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
975.000,00
0,00
44.025.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
3.650.000,00
38.090.000,00
1.360.000,00
43.100.000,00
3.650.000,00
38.090.000,00
1.360.000,00
43.100.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 36 1.20 . 1.20.46 . 36 . 38 1.20 . 1.20.46 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pembuatan Talud Waterbak
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.46 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
15.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
5.640.000,00
1.360.000,00
7.000.000,00
0,00
5.640.000,00
1.360.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.46 . 37 . 05
Pemberdayaan Karang Taruna RW
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 65
1
2
1.20 . 1.20.46 . 37 . 06
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
1.20 . 1.20.46 . 37 . 07
Operasional LPMK
1.20 . 1.20.46 . 41 1.20 . 1.20.46 . 41 . 01 1.20 . 1.20.46 . 42 1.20 . 1.20.46 . 42 . 01 1.20 . 1.20.46 . 43 1.20 . 1.20.46 . 43 . 01 1.20 . 1.20.47 1.20 . 1.20.47 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN GERGUNUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
3.650.000,00
2.450.000,00
0,00
6.100.000,00
3.650.000,00
2.450.000,00
0,00
6.100.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.925.000,00
25.925.000,00
0,00
0,00
25.925.000,00
25.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.925.000,00
25.925.000,00
0,00
0,00
25.925.000,00
25.925.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
1.800.000,00
8.200.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
24.229.200,00
142.010.800,00
120.985.000,00
287.225.000,00
37.869.200,00
141.510.800,00
252.245.000,00
431.625.000,00
144.400.000,00
50,27
8.400.000,00
47.840.000,00
0,00
56.240.000,00
8.400.000,00
44.000.000,00
0,00
52.400.000,00
(3.840.000,00)
(6,83)
(4.800.000,00)
(41,38)
1.20 . 1.20.47 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
11.600.000,00
0,00
11.600.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
4.740.000,00
0,00
4.740.000,00
0,00
4.740.000,00
0,00
4.740.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
7.460.000,00
0,00
7.460.000,00
960.000,00
14,77
1.20 . 1.20.47 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
5.004.200,00
11.840.800,00
76.435.000,00
93.280.000,00
5.119.200,00
11.840.800,00
77.520.000,00
94.480.000,00
1.200.000,00
1,29
1.20 . 1.20.47 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.47 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.47 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
85.000,00
0,00
2.400.000,00
2.485.000,00
200.000,00
0,00
3.485.000,00
3.685.000,00
1.200.000,00
48,29
3.869.200,00
9.940.800,00
0,00
13.810.000,00
3.869.200,00
9.940.800,00
0,00
13.810.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
450.000,00
0,00
44.550.000,00
45.000.000,00
450.000,00
0,00
44.550.000,00
45.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 54
Pemeliharaan Komputer
0,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
950.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 96
0,00
Belanja Pengadaan Lap Top
300.000,00
0,00
7.380.000,00
7.680.000,00
300.000,00
0,00
7.380.000,00
7.680.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 02 . 98
0,00
Belanja Pengadaan Kursi Kantor
300.000,00
0,00
22.105.000,00
22.405.000,00
300.000,00
0,00
22.105.000,00
22.405.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
3.750.000,00
5.410.000,00
0,00
9.160.000,00
3.750.000,00
5.410.000,00
0,00
9.160.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
2.700.000,00
3.800.000,00
0,00
6.500.000,00
2.700.000,00
3.800.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 10 . 02
(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
12.250.000,00
2.310.000,00
0,00
14.560.000,00
11.900.000,00
447,37
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
1.050.000,00
1.610.000,00
0,00
2.660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.200.000,00
700.000,00
0,00
11.900.000,00
11.900.000,00
0,00
450.000,00
0,00
44.550.000,00
45.000.000,00
2.775.000,00
0,00
174.725.000,00
177.500.000,00
132.500.000,00
294,44
450.000,00
0,00
44.550.000,00
45.000.000,00
2.775.000,00
0,00
174.725.000,00
177.500.000,00
132.500.000,00
294,44
4.100.000,00
34.900.000,00
0,00
39.000.000,00
4.100.000,00
37.540.000,00
0,00
41.640.000,00
2.640.000,00
6,77 0,00
1.20 . 1.20.47 . 10
1.20 . 1.20.47 . 11 1.20 . 1.20.47 . 11 . 01 1.20 . 1.20.47 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
1.20 . 1.20.47 . 36 1.20 . 1.20.47 . 36 . 09 1.20 . 1.20.47 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.47 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
14.350.000,00
0,00
14.350.000,00
0,00
14.350.000,00
0,00
14.350.000,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.47 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.000.000,00
200,00
1.20 . 1.20.47 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
1.20 . 1.20.47 . 37 . 05
Pemberdayaan Karang Taruna
1.20 . 1.20.47 . 37 . 06 1.20 . 1.20.47 . 37 . 07
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.640.000,00
0,00
5.640.000,00
640.000,00
12,80
600.000,00
900.000,00
0,00
1.500.000,00
600.000,00
900.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
1.700.000,00
6.300.000,00
0,00
8.000.000,00
1.700.000,00
6.300.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
Operasional LPMK
1.800.000,00
2.450.000,00
0,00
4.250.000,00
1.800.000,00
2.450.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 66
1 1.20 . 1.20.47 . 41 1.20 . 1.20.47 . 41 . 01 1.20 . 1.20.47 . 42 1.20 . 1.20.47 . 42 . 01 1.20 . 1.20.47 . 43 1.20 . 1.20.47 . 43 . 01 1.20 . 1.20.48 1.20 . 1.20.48 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN GAYAMPRIT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10 1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
23.800.000,00
0,00
24.225.000,00
425.000,00
23.800.000,00
0,00
24.225.000,00
0,00
0,00
425.000,00
23.800.000,00
0,00
24.225.000,00
425.000,00
23.800.000,00
0,00
24.225.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
11.940.000,00
211.115.000,00
25.550.000,00
248.605.000,00
18.740.000,00
211.815.000,00
25.550.000,00
256.105.000,00
7.500.000,00
3,02
8.400.000,00
34.400.000,00
0,00
42.800.000,00
8.400.000,00
34.400.000,00
0,00
42.800.000,00
0,00
0,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
11.900.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 23
Penyediaan jasa petugas jaga malam kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
37.780.000,00
10.250.000,00
49.080.000,00
1.050.000,00
37.780.000,00
10.250.000,00
49.080.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.48 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
405.000,00
10.250.000,00
11.080.000,00
425.000,00
405.000,00
10.250.000,00
11.080.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 54
Pemeliharaan Komputer dan Laptop
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
965.000,00
1.535.000,00
0,00
2.500.000,00
965.000,00
1.535.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
965.000,00
1.535.000,00
0,00
2.500.000,00
965.000,00
1.535.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
6.800.000,00
3.200.000,00
0,00
10.000.000,00
7.500.000,00
300,00
1.20 . 1.20.48 . 10 1.20 . 1.20.48 . 10 . 01 1.20 . 1.20.48 . 11 1.20 . 1.20.48 . 11 . 01 1.20 . 1.20.48 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800.000,00
700.000,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
1.100.000,00
88.900.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
29.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 36 1.20 . 1.20.48 . 36 . 09 1.20 . 1.20.48 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.20 . 1.20.48 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 06
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan (PAUD & Posyandu)
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.48 . 41 1.20 . 1.20.48 . 41 . 01 1.20 . 1.20.48 . 42 1.20 . 1.20.48 . 42 . 01 1.20 . 1.20.48 . 43 1.20 . 1.20.48 . 43 . 01 1.20 . 1.20.49 1.20 . 1.20.49 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan KELURAHAN JATINOM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
15.300.000,00
15.725.000,00
425.000,00
0,00
15.300.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
15.300.000,00
15.725.000,00
425.000,00
0,00
15.300.000,00
15.725.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
12.100.000,00
113.330.450,00
116.894.550,00
242.325.000,00
21.250.000,00
113.486.466,00
177.588.534,00
312.325.000,00
70.000.000,00
28,89
8.400.000,00
30.400.000,00
0,00
38.800.000,00
14.400.000,00
30.400.000,00
0,00
44.800.000,00
6.000.000,00
15,46
Halaman 67
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
1.20 . 1.20.49 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.49 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.49 . 01 . 10 1.20 . 1.20.49 . 01 . 17
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
0,00
9.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
3.000.000,00
71,43
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
0,00
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
3.000.000,00
71,43
425.000,00
13.025.000,00
8.250.000,00
21.700.000,00
1.050.000,00
16.856.966,00
43.793.034,00
61.700.000,00
40.000.000,00
184,33
1.20 . 1.20.49 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 . 1.20.49 . 02 . 13
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
425.000,00
1.825.000,00
8.250.000,00
10.500.000,00
425.000,00
1.825.000,00
8.250.000,00
10.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
3.831.966,00
35.543.034,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 10 . 01
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 10 . 02
(Musrenbangkel) Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
1.20 . 1.20.49 . 10
1.20 . 1.20.49 . 11 1.20 . 1.20.49 . 11 . 01 1.20 . 1.20.49 . 12
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
2.525.000,00
9.475.000,00
0,00
12.000.000,00
4.000.000,00
50,00
1.20 . 1.20.49 . 12 . 01
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
1.225.000,00
8.775.000,00
0,00
10.000.000,00
2.000.000,00
25,00
1.20 . 1.20.49 . 12 . 04
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
700.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 36 1.20 . 1.20.49 . 36 . 09 1.20 . 1.20.49 . 37
Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
1.500.000,00
11.330.450,00
92.169.550,00
105.000.000,00
1.500.000,00
6.179.500,00
117.320.500,00
125.000.000,00
20.000.000,00
19,05
1.500.000,00
11.330.450,00
92.169.550,00
105.000.000,00
1.500.000,00
6.179.500,00
117.320.500,00
125.000.000,00
20.000.000,00
19,05
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
21.500.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 01
Pemberdayaan RT
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 02
Pemberdayaan RW
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 03
Pemberdayaan LPM
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 04
Pemberdayaan PKK
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 05
Pemberdayaan Karang Taruna
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 37 . 07
Operasional LPMK
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
8.500.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
4.575.000,00
5.000.000,00
425.000,00
0,00
4.575.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
4.575.000,00
5.000.000,00
425.000,00
0,00
4.575.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
11.900.000,00
12.325.000,00
425.000,00
0,00
11.900.000,00
12.325.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
11.900.000,00
12.325.000,00
425.000,00
0,00
11.900.000,00
12.325.000,00
0,00
0,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
925.000,00
9.075.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
53.805.000,00
1.982.870.000,00
14.325.000,00
2.051.000.000,00
65.705.000,00
1.970.970.000,00
14.325.000,00
2.051.000.000,00
0,00
0,00
53.805.000,00
1.982.870.000,00
14.325.000,00
2.051.000.000,00
65.705.000,00
1.970.970.000,00
14.325.000,00
2.051.000.000,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.49 . 41 1.20 . 1.20.49 . 41 . 01 1.20 . 1.20.49 . 42 1.20 . 1.20.49 . 42 . 01 1.20 . 1.20.49 . 43 1.20 . 1.20.49 . 43 . 01 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengadaan Gerobak Sampah
Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Ketahanan Pangan KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.770.000,00
157.950.000,00
0,00
171.720.000,00
13.770.000,00
157.950.000,00
0,00
171.720.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
425.000,00
17.075.000,00
0,00
17.500.000,00
425.000,00
17.075.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
425.000,00
17.075.000,00
0,00
17.500.000,00
425.000,00
17.075.000,00
0,00
17.500.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
200.000,00
19.800.000,00
0,00
20.000.000,00
200.000,00
19.800.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
Penyediaan jasa pengamanan kantor
12.720.000,00
0,00
0,00
12.720.000,00
12.720.000,00
0,00
0,00
12.720.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 68
1 1.21 . 1.21.01 . 02
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
57.655.000,00
14.325.000,00
73.280.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
JUMLAH
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
57.655.000,00
14.325.000,00
73.280.000,00
0,00
0,00
10 = 7 + 8 + 9
1.21 . 1.21.01 . 02 . 11
Pengadaan Peralatan Kantor
675.000,00
0,00
14.325.000,00
15.000.000,00
675.000,00
0,00
14.325.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
625.000,00
34.655.000,00
0,00
35.280.000,00
625.000,00
34.655.000,00
0,00
35.280.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 50
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
38.735.000,00
1.767.265.000,00
0,00
1.806.000.000,00
50.635.000,00
1.755.365.000,00
0,00
1.806.000.000,00
0,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 18
Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 18 . 34
Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)
1.21 . 1.21.01 . 18 . 35
Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 41
Pengembangan Diversifikasi Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 43
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Perencanaan
2.625.000,00
57.375.000,00
0,00
40.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
1.21 . 1.21.01 . 18 . 49
Ketahanan Pangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( Penguatan LDPM)
1.21 . 1.21.01 . 18 . 50
Fasilitasi Distribusi Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 51
Pembinaan Desa Mandiri Pangan /Replikasi
1.21 . 1.21.01 . 18 . 52
Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 53
Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 54
Pembinaan Lumbung Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 55
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
1.21 . 1.21.01 . 18 . 56
Primatani Berbasis Pekarangan (2P0A)
1.21 . 1.21.01 . 18 . 57
Pendampingan Primatani Berbasis Pekarangan
1.22 1.22 . 1.20.03 1.22 . 1.20.03 . 18
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 11
Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd mantan Kades dan Katdes
1.22 . 1.20.03 . 18 . 16
Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa
1.22 . 1.20.03 . 18 . 18
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000,00
117.500.000,00
0,00
120.000.000,00
2.500.000,00
117.500.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
10.910.000,00
28.590.000,00
0,00
39.500.000,00
10.910.000,00
28.590.000,00
0,00
39.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
27.500.000,00
0,00
35.000.000,00
7.500.000,00
27.500.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
3.125.000,00
56.875.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
3.000.000,00
17.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
18.750.000,00
0,00
19.500.000,00
750.000,00
18.750.000,00
0,00
19.500.000,00
0,00
0,00
4.600.000,00
237.400.000,00
0,00
242.000.000,00
6.500.000,00
235.500.000,00
0,00
242.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
19.250.000,00
0,00
20.000.000,00
750.000,00
19.250.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
68.900.000,00
0,00
70.000.000,00
1.100.000,00
68.900.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
9.000.000,00
116.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
0,00
15.000.000,00
5.500.000,00
9.500.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
911.645.500,00
7.176.824.500,00
20.500.000,00
8.108.970.000,00
901.452.500,00
6.061.853.100,00
51.340.000,00
7.014.645.600,00
(1.094.324.400,00)
(13,50)
212.560.000,00
5.667.660.000,00
0,00
5.880.220.000,00
185.622.000,00
4.462.238.600,00
0,00
4.647.860.600,00
(1.232.359.400,00)
(20,96)
212.560.000,00
5.667.660.000,00
0,00
5.880.220.000,00
185.622.000,00
4.462.238.600,00
0,00
4.647.860.600,00
(1.232.359.400,00)
(20,96)
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
112.500.000,00
0,00
112.500.000,00
22.500.000,00
25,00
425.000,00
15.575.000,00
0,00
16.000.000,00
425.000,00
15.575.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Evaluasi Perdes APBDesa
7.050.000,00
8.950.000,00
0,00
16.000.000,00
7.050.000,00
8.950.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 19
Monitoring Dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa
4.950.000,00
11.050.000,00
0,00
16.000.000,00
4.950.000,00
11.050.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 20
fasilitasi Bantuan Sertifikasi Tanah Kas Desa
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6.000.000,00)
(100,00)
1.22 . 1.20.03 . 18 . 21
Penunjang Oprasional Pemberian Bantuan RT/RW, BPD, Tambahan
0,00
210.000.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
(170.000.000,00)
(80,95)
1.22 . 1.20.03 . 18 . 23
Penghasilan Bagi Kades dan Katdes Pemberian Lurup Kepada Kades Dan Katdes
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
20.000.000,00
50,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 25
Penunjang operasional kegiatan pengangkatan katdes
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 26
Penunjang operasional kegiatan tilik Desa
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 30
Fasilitasi Permasalahan Mutasi Tanah Kas Desa
8.550.000,00
22.450.000,00
0,00
31.000.000,00
8.550.000,00
22.450.000,00
0,00
31.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 31
Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Desa
172.310.000,00
327.410.000,00
0,00
499.720.000,00
145.372.000,00
421.867.600,00
0,00
567.239.600,00
67.519.600,00
13,51 0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 32
Lomba Tertib Administrasi Desa
8.250.000,00
55.250.000,00
0,00
63.500.000,00
8.250.000,00
55.250.000,00
0,00
63.500.000,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 34
Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan
8.675.000,00
23.325.000,00
0,00
32.000.000,00
8.675.000,00
23.325.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
1.22 . 1.20.03 . 18 . 35
Pengadaan Batik Bagi Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan RT DAN RW
2.350.000,00
4.847.650.000,00
0,00
4.850.000.000,00
2.350.000,00
3.681.271.000,00
0,00
3.683.621.000,00
699.085.500,00
1.509.164.500,00
20.500.000,00
2.228.750.000,00
715.830.500,00
1.599.614.500,00
51.340.000,00
2.366.785.000,00
138.035.000,00
6,19
6.850.000,00
171.150.000,00
0,00
178.000.000,00
6.850.000,00
190.810.000,00
0,00
197.660.000,00
19.660.000,00
11,04
1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(1.166.379.000,00)
0,00 (24,05)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
34.950.000,00
0,00
34.950.000,00
14.950.000,00
74,75
1.22 . 1.22.01 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
850.000,00
19.150.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.500.000,00
83,33
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0,00
3.290.000,00
0,00
3.290.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.210.000,00
67,17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
41.710.000,00
0,00
41.710.000,00
0,00
41.710.000,00
0,00
41.710.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 69
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 02
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
17.106.000,00
120.894.000,00
20.500.000,00
158.500.000,00
17.531.000,00
121.174.000,00
51.340.000,00
190.045.000,00
31.545.000,00
19,90
1.850.000,00
71.050.000,00
0,00
72.900.000,00
1.850.000,00
71.050.000,00
0,00
72.900.000,00
0,00
0,00
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
0,00
33.750.000,00
0,00
0,00
14.156.000,00
5.844.000,00
0,00
20.000.000,00
14.156.000,00
5.844.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 54
Pemeliharaan Komputer
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 55
Pengadaan perlengkapan kantor
675.000,00
0,00
7.500.000,00
8.175.000,00
1.100.000,00
280.000,00
31.090.000,00
32.470.000,00
24.295.000,00
297,19
1.22 . 1.22.01 . 02 . 57
Pengadaan Komputer
425.000,00
250.000,00
13.000.000,00
13.675.000,00
425.000,00
250.000,00
20.250.000,00
20.925.000,00
7.250.000,00
53,02 3,22
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
438.592.000,00
577.658.000,00
0,00
1.016.250.000,00
443.042.000,00
605.958.000,00
0,00
1.049.000.000,00
32.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
104.745.000,00
66.255.000,00
0,00
171.000.000,00
105.745.000,00
66.255.000,00
0,00
172.000.000,00
1.000.000,00
0,58
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Pendampingan PNPM Mandiri
100.120.000,00
79.880.000,00
0,00
180.000.000,00
101.820.000,00
108.180.000,00
0,00
210.000.000,00
30.000.000,00
16,67
1.22 . 1.22.01 . 15 . 13
Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan / BBGRM
1.22 . 1.22.01 . 15 . 17
Penyusunan Profil Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 19
Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 21
Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/TTG
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 15
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pembinaan ketrampilan Menejemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (
43.360.000,00
35.640.000,00
0,00
79.000.000,00
44.110.000,00
35.640.000,00
0,00
79.750.000,00
750.000,00
0,95
157.120.000,00
92.880.000,00
0,00
250.000.000,00
158.120.000,00
92.880.000,00
0,00
251.000.000,00
1.000.000,00
0,40
882.000,00
29.118.000,00
0,00
30.000.000,00
882.000,00
29.118.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
32.365.000,00
273.885.000,00
0,00
306.250.000,00
32.365.000,00
273.885.000,00
0,00
306.250.000,00
0,00
0,00
148.355.000,00
281.995.000,00
0,00
430.350.000,00
149.355.000,00
281.995.000,00
0,00
431.350.000,00
1.000.000,00
0,23
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
54.000.000,00
23.345.000,00
30.655.000,00
0,00
54.000.000,00
0,00
0,00
UED - SP ) 1.22 . 1.22.01 . 16 . 17
Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
23.345.000,00
30.655.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 18
Sanitasi Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi
4.925.000,00
30.075.000,00
0,00
35.000.000,00
4.925.000,00
30.075.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 19
Fasilitasi pembentukan BUMDes
5.905.000,00
12.595.000,00
0,00
18.500.000,00
5.905.000,00
12.595.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 20
Sosialisasi tentang BUMDes
20.720.000,00
19.280.000,00
0,00
40.000.000,00
20.720.000,00
19.280.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 21
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender ( P2MBG )
52.540.000,00
47.460.000,00
0,00
100.000.000,00
53.540.000,00
47.460.000,00
0,00
101.000.000,00
1.000.000,00
1,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 22
Pameran produk Tehnologi Tepat Guna/TTG
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
750.000,00
59.250.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 23
Pembinaan pengelolaan pasar desa
16.195.000,00
38.655.000,00
0,00
54.850.000,00
16.195.000,00
38.655.000,00
0,00
54.850.000,00
0,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 24
Sosialisasi Pasar Desa
23.975.000,00
24.025.000,00
0,00
48.000.000,00
23.975.000,00
24.025.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
88.182.500,00
357.467.500,00
0,00
445.650.000,00
99.052.500,00
399.677.500,00
0,00
498.730.000,00
53.080.000,00
11,91
42.250.000,00
149.400.000,00
0,00
191.650.000,00
42.250.000,00
149.400.000,00
0,00
191.650.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
57.530.000,00
0,00
60.000.000,00
2.470.000,00
84.110.000,00
0,00
86.580.000,00
26.580.000,00
44,30 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09
Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II
1.22 . 1.22.01 . 17 . 14
Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa
25.237.500,00
4.762.500,00
0,00
30.000.000,00
25.237.500,00
4.762.500,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
Pendataan dan Upaya Peningkatan tertib Administrasi Posyandu
17.700.000,00
21.300.000,00
0,00
39.000.000,00
18.200.000,00
21.300.000,00
0,00
39.500.000,00
500.000,00
1,28
1.22 . 1.22.01 . 17 . 17
Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba
525.000,00
124.475.000,00
0,00
125.000.000,00
1.525.000,00
124.475.000,00
0,00
126.000.000,00
1.000.000,00
0,80
1.22 . 1.22.01 . 17 . 18
Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten ) Penunjang operasional penyaluran Bantuan Keuangan APBD Provinsi ke Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
9.370.000,00
15.630.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
99.330.000,00
922.848.000,00
148.500.000,00
1.170.678.000,00
116.705.000,00
945.473.000,00
148.500.000,00
1.210.678.000,00
40.000.000,00
3,42
94.105.000,00
405.895.000,00
0,00
500.000.000,00
111.480.000,00
428.520.000,00
0,00
540.000.000,00
40.000.000,00
8,00
1.23 1.23 . 1.05.01 1.23 . 1.05.01 . 15
Statistik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
94.105.000,00
405.895.000,00
0,00
500.000.000,00
111.480.000,00
428.520.000,00
0,00
540.000.000,00
40.000.000,00
8,00
1.23 . 1.05.01 . 15 . 15
Penyusunan Data Statistik Perencanaan Pembangunan
37.850.000,00
112.150.000,00
0,00
150.000.000,00
55.225.000,00
134.775.000,00
0,00
190.000.000,00
40.000.000,00
26,67
1.23 . 1.05.01 . 15 . 21
Fasilitasi SIM Profil Daerah, SIM Perencanaan, SIM Monev dan SIM
53.255.000,00
46.745.000,00
0,00
100.000.000,00
53.255.000,00
46.745.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.05.01 . 15 . 26
Kemiskinan Penyusunan Sistem Informasi Management Administrasi Perkantoran
1.500.000,00
123.500.000,00
0,00
125.000.000,00
1.500.000,00
123.500.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.05.01 . 15 . 28
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.500.000,00
123.500.000,00
0,00
125.000.000,00
1.500.000,00
123.500.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
5.225.000,00
516.953.000,00
148.500.000,00
670.678.000,00
5.225.000,00
516.953.000,00
148.500.000,00
670.678.000,00
0,00
0,00
5.225.000,00
516.953.000,00
148.500.000,00
670.678.000,00
5.225.000,00
516.953.000,00
148.500.000,00
670.678.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.20.03 1.23 . 1.20.03 . 15
SEKRETARIAT DAERAH
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.23 . 1.20.03 . 15 . 17
Hosting website
625.000,00
25.000.000,00
0,00
25.625.000,00
625.000,00
25.000.000,00
0,00
25.625.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.20.03 . 15 . 18
Akses internet
1.500.000,00
133.553.000,00
0,00
135.053.000,00
1.500.000,00
133.553.000,00
0,00
135.053.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.20.03 . 15 . 19
Pembuatan dokumen foto dan VCD
1.600.000,00
358.400.000,00
0,00
360.000.000,00
1.600.000,00
358.400.000,00
0,00
360.000.000,00
0,00
0,00
1.23 . 1.20.03 . 15 . 27
Layanan Hotspot
1.500.000,00
0,00
148.500.000,00
150.000.000,00
1.500.000,00
0,00
148.500.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
123.167.000,00
427.188.000,00
26.100.000,00
576.455.000,00
184.877.000,00
599.263.000,00
196.815.000,00
980.955.000,00
404.500.000,00
70,17
123.167.000,00
427.188.000,00
26.100.000,00
576.455.000,00
184.877.000,00
599.263.000,00
196.815.000,00
980.955.000,00
404.500.000,00
70,17
1.24 1.24 . 1.24.01
Kearsipan dan Perpustakaan KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 70
1 1.24 . 1.24.01 . 01
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
30.600.000,00
195.355.000,00
0,00
225.955.000,00
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
30.600.000,00
284.265.000,00
9.090.000,00
323.955.000,00
98.000.000,00
43,37 80,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
35.910.000,00
9.090.000,00
45.000.000,00
20.000.000,00
15.900.000,00
0,00
0,00
15.900.000,00
15.900.000,00
0,00
0,00
15.900.000,00
0,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
33.000.000,00
13.000.000,00
65,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
23.000.000,00
6.000.000,00
35,29
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
7.000.000,00
87,50
1.24 . 1.24.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
17.000.000,00
5.000.000,00
41,67
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
14.700.000,00
10.500.000,00
0,00
25.200.000,00
14.700.000,00
10.500.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
74.855.000,00
0,00
74.855.000,00
0,00
124.855.000,00
0,00
124.855.000,00
50.000.000,00
66,80
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
(3.000.000,00)
(37,50)
1.24 . 1.24.01 . 01 . 33
Penyediaan Jasa Pengemudi
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.000,00
128.450.000,00
26.100.000,00
155.500.000,00
6.500.000,00
188.775.000,00
187.725.000,00
383.000.000,00
227.500.000,00
146,30
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
950.000,00
450.000,00
26.100.000,00
27.500.000,00
1.125.000,00
450.000,00
25.925.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
0,00
0,00
0,00
0,00
675.000,00
25.000,00
19.300.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
43.500.000,00
0,00
43.500.000,00
7.500.000,00
20,83
1.24 . 1.24.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
42.000.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02 . 49
Penyusunan Master plan dan DED gedung Kantor Arsip dan perpustakaan
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700.000,00
2.800.000,00
142.500.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 02
1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 07 1.24 . 1.24.01 . 16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.24.01 . 16 . 05
Pengambilan arsip inaktif Kabupaten Klaten.
1.24 . 1.24.01 . 16 . 07
Penilaian arsip inaktif Kab. Klaten
91.617.000,00
85.883.000,00
0,00
177.500.000,00
147.777.000,00
108.723.000,00
0,00
256.500.000,00
79.000.000,00
44,51
76.310.000,00
23.690.000,00
0,00
100.000.000,00
113.750.000,00
36.250.000,00
0,00
150.000.000,00
50.000.000,00
50,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
6.930.000,00
3.070.000,00
0,00
10.000.000,00
23.400.000,00
6.600.000,00
0,00
30.000.000,00
20.000.000,00
200,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 08
Pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000,00
1.750.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 16 . 09
Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten
5.290.000,00
9.710.000,00
0,00
15.000.000,00
5.290.000,00
14.710.000,00
0,00
20.000.000,00
5.000.000,00
33,33
1.24 . 1.24.01 . 16 . 10
Sosialisasi pengamanan arsip
3.087.000,00
46.913.000,00
0,00
50.000.000,00
3.087.000,00
46.913.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
1.24 . 1.24.01 . 18 1.24 . 1.24.01 . 18 . 06 1.25 1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Pembinaan dan Penataan Arsip Desa Percontohan Tertib Kearsipan Komunikasi dan Informatika DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.07.01 . 15 . 16
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 17
Signal Doubling contest
1.25 . 1.07.01 . 15 . 18
Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan
1.25 . 1.07.01 . 15 . 19
Lembaga KOmunikasi Masyarakat (LKM) Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi pada Internet
1.25 . 1.07.01 . 15 . 20
Pengakajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.03 1.25 . 1.20.03 . 18
SEKRETARIAT DAERAH
Program kerjasama informasi dengan mass media
1.25 . 1.20.03 . 18 . 03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.25 . 1.20.03 . 18 . 13
Pembuatan Press Release
1.25 . 1.20.03 . 18 . 14
Pembuatan Sambutan Bupati
1.25 . 1.20.03 . 18 . 25 1.25 . 1.20.03 . 18 . 29 1.26 1.26 . 1.01.01 1.26 . 1.01.01 . 21 1.26 . 1.01.01 . 21 . 19
Sarana Informasi dan Iklan Pariwara Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID) Perpustakaan DINAS PENDIDIKAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Fasilitasi Perpustakaan Percontohan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
15.325.000,00
502.888.000,00
0,00
518.213.000,00
55.325.000,00
769.888.000,00
0,00
825.213.000,00
307.000.000,00
59,24
4.550.000,00
188.450.000,00
0,00
193.000.000,00
4.550.000,00
213.450.000,00
0,00
218.000.000,00
25.000.000,00
12,95
4.550.000,00
188.450.000,00
0,00
193.000.000,00
4.550.000,00
213.450.000,00
0,00
218.000.000,00
25.000.000,00
12,95
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
100,00
3.425.000,00
71.575.000,00
0,00
75.000.000,00
3.425.000,00
71.575.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
51.875.000,00
0,00
53.000.000,00
1.125.000,00
51.875.000,00
0,00
53.000.000,00
0,00
0,00
10.775.000,00
314.438.000,00
0,00
325.213.000,00
50.775.000,00
556.438.000,00
0,00
607.213.000,00
282.000.000,00
86,71
10.775.000,00
314.438.000,00
0,00
325.213.000,00
50.775.000,00
556.438.000,00
0,00
607.213.000,00
282.000.000,00
86,71
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
625.000,00
34.375.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
1.600.000,00
258.613.000,00
0,00
260.213.000,00
1.600.000,00
425.613.000,00
0,00
427.213.000,00
167.000.000,00
64,18
8.550.000,00
6.450.000,00
0,00
15.000.000,00
8.550.000,00
81.450.000,00
0,00
90.000.000,00
75.000.000,00
500,00
98.780.000,00
394.880.000,00
104.900.000,00
598.560.000,00
162.080.000,00
411.790.000,00
140.900.000,00
714.770.000,00
116.210.000,00
19,41
51.100.000,00
168.900.000,00
0,00
220.000.000,00
99.100.000,00
170.900.000,00
0,00
270.000.000,00
50.000.000,00
22,73
51.100.000,00
168.900.000,00
0,00
220.000.000,00
99.100.000,00
170.900.000,00
0,00
270.000.000,00
50.000.000,00
22,73
300.000,00
69.700.000,00
0,00
70.000.000,00
300.000,00
69.700.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 71
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
1
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL 5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA BARANG & JASA
MODAL 9
%
3
4
7
8
35.800.000,00
64.200.000,00
0,00
100.000.000,00
35.800.000,00
64.200.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.26 . 1.01.01 . 21 . 21
Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah
15.000.000,00
35.000.000,00
0,00
50.000.000,00
63.000.000,00
37.000.000,00
0,00
100.000.000,00
50.000.000,00
100,00
47.680.000,00
225.980.000,00
104.900.000,00
378.560.000,00
62.980.000,00
240.890.000,00
140.900.000,00
444.770.000,00
66.210.000,00
17,49
47.680.000,00
225.980.000,00
104.900.000,00
378.560.000,00
62.980.000,00
240.890.000,00
140.900.000,00
444.770.000,00
66.210.000,00
17,49 24,84
1.26 . 1.24.01 . 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
1.26 . 1.01.01 . 21 . 20
1.26 . 1.24.01
2
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
11 = 10 - 6
12
1.26 . 1.24.01 . 21 . 02
Pengembangan minat dan budaya baca
11.680.000,00
44.420.000,00
104.900.000,00
161.000.000,00
16.980.000,00
43.120.000,00
140.900.000,00
201.000.000,00
40.000.000,00
1.26 . 1.24.01 . 21 . 05
Operasional Perpustakan Keliling
26.000.000,00
181.560.000,00
0,00
207.560.000,00
26.000.000,00
197.770.000,00
0,00
223.770.000,00
16.210.000,00
7,81
1.26 . 1.24.01 . 21 . 23
Pengolahan buku perpustakaan
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
100,00
1.121.499.400,00
21.647.787.100,00
19.793.326.500,00
42.562.613.000,00
1.263.635.400,00
23.141.572.200,00
20.336.012.400,00
44.741.220.000,00
2.178.607.000,00
5,12
564.667.400,00
13.203.552.100,00
1.329.746.500,00
15.097.966.000,00
590.867.400,00
13.006.404.200,00
1.812.012.400,00
15.409.284.000,00
311.318.000,00
2,06
1.050.000,00
78.950.000,00
0,00
80.000.000,00
5.750.000,00
92.250.000,00
0,00
98.000.000,00
18.000.000,00
22,50
1.050.000,00
78.950.000,00
0,00
80.000.000,00
5.750.000,00
92.250.000,00
0,00
98.000.000,00
18.000.000,00
22,50
2 2.01 2.01 . 1.20.03 2.01 . 1.20.03 . 16
Urusan Pilihan Pertanian SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01 . 1.20.03 . 16 . 32
Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian
425.000,00
34.575.000,00
0,00
35.000.000,00
425.000,00
52.575.000,00
0,00
53.000.000,00
18.000.000,00
51,43
2.01 . 1.20.03 . 16 . 52
Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau
625.000,00
44.375.000,00
0,00
45.000.000,00
5.325.000,00
39.675.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
563.617.400,00
13.124.602.100,00
1.329.746.500,00
15.017.966.000,00
585.117.400,00
12.914.154.200,00
1.812.012.400,00
15.311.284.000,00
293.318.000,00
1,95
46.412.400,00
429.087.600,00
0,00
475.500.000,00
46.412.400,00
429.087.600,00
0,00
475.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01
DINAS PERTANIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
250.000,00
5.250.000,00
0,00
5.500.000,00
250.000,00
5.250.000,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
42.962.400,00
37.600,00
0,00
43.000.000,00
42.962.400,00
37.600,00
0,00
43.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.850.000,00
60.150.000,00
0,00
62.000.000,00
1.850.000,00
60.150.000,00
0,00
62.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
675.000,00
21.825.000,00
0,00
22.500.000,00
675.000,00
21.825.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
675.000,00
11.825.000,00
0,00
12.500.000,00
675.000,00
11.825.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
325.325.000,00
762.575.000,00
1.106.400.000,00
19.600.000,00
219.048.500,00
927.751.500,00
1.166.400.000,00
60.000.000,00
5,42 0,00
2.01 . 2.01.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
2.150.000,00
0,00
59.750.000,00
61.900.000,00
2.150.000,00
0,00
59.750.000,00
61.900.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
675.000,00
0,00
16.825.000,00
17.500.000,00
675.000,00
0,00
16.825.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 17
Pengadaan alat elektronik
3.000.000,00
0,00
122.000.000,00
125.000.000,00
3.000.000,00
0,00
122.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 19
Pengadaan Peralatan Kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
675.000,00
14.325.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
49.850.000,00
0,00
52.000.000,00
2.150.000,00
49.850.000,00
0,00
52.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.150.000,00
8.850.000,00
89.000.000,00
100.000.000,00
2.150.000,00
8.850.000,00
89.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51
Penataan Lingkungan Kantor
2.500.000,00
117.500.000,00
0,00
120.000.000,00
2.500.000,00
9.323.500,00
108.176.500,00
120.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 52
Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu
5.200.000,00
19.800.000,00
475.000.000,00
500.000.000,00
5.200.000,00
19.800.000,00
475.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 120
Pengadaan Mesin Penjernih Air Minum
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.900.000,00
57.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
4.825.000,00
50.175.000,00
0,00
55.000.000,00
4.825.000,00
50.175.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
4.825.000,00
50.175.000,00
0,00
55.000.000,00
4.825.000,00
50.175.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 2.01 . 2.01.01 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Profil Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
80.025.000,00
882.125.000,00
31.500.000,00
993.650.000,00
84.725.000,00
837.425.000,00
31.500.000,00
953.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
9.000.000,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
9.000.000,00
21.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani
8.800.000,00
76.850.000,00
0,00
85.650.000,00
8.800.000,00
76.850.000,00
0,00
85.650.000,00
0,00
0,00
23.100.000,00
295.400.000,00
31.500.000,00
350.000.000,00
23.100.000,00
295.400.000,00
31.500.000,00
350.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
6.050.000,00
58.950.000,00
0,00
65.000.000,00
35.000.000,00
116,67
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 08
Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas
(40.000.000,00)
(4,03)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11
Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender
9.275.000,00
13.725.000,00
0,00
23.000.000,00
9.275.000,00
13.725.000,00
0,00
23.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau(DBHCHT)
9.500.000,00
265.500.000,00
0,00
275.000.000,00
9.500.000,00
265.500.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21
Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin
20.350.000,00
179.650.000,00
0,00
200.000.000,00
19.000.000,00
106.000.000,00
0,00
125.000.000,00
205.705.000,00
9.370.079.500,00
518.931.500,00
10.094.716.000,00
212.255.000,00
9.124.638.100,00
793.140.900,00
10.130.034.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
(75.000.000,00) 35.318.000,00
(37,50) 0,35
Halaman 72
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800.000,00
36.200.000,00
0,00
50.000.000,00
13.800.000,00
36.200.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
45.400.000,00
409.600.000,00
0,00
455.000.000,00
46.900.000,00
408.100.000,00
0,00
455.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
47.400.000,00
261.690.000,00
240.910.000,00
550.000.000,00
52.150.000,00
258.850.000,00
239.000.000,00
550.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 47
Penunjang Oprasional WISMP Bidang Pertanian
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 48
Water Irigation Supplay Management Program( WISMP Bidang Pertanian)
62.150.000,00
384.230.000,00
53.620.000,00
500.000.000,00
60.350.000,00
164.550.000,00
75.100.000,00
300.000.000,00
50.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 49
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk
12.205.000,00
87.795.000,00
0,00
100.000.000,00
12.205.000,00
162.795.000,00
0,00
175.000.000,00
75.000.000,00
75,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 53
Pertanian Peningkatan prasarana infrastruktur pertanian ( Silpa DAK 2013 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.498.000,00
0,00
98.498.000,00
98.498.000,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 56
Pengembangan Prasarana dan Sarana Air ( DAK )
0,00
3.150.000.000,00
0,00
3.150.000.000,00
0,00
3.150.000.000,00
0,00
3.150.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 57
Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air
8.150.000,00
364.850.000,00
0,00
373.000.000,00
8.150.000,00
364.850.000,00
0,00
373.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 58
Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian ( DAK )
0,00
3.600.000.000,00
0,00
3.600.000.000,00
0,00
3.600.000.000,00
0,00
3.600.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 59
Pendampingan DAK Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian
9.150.000,00
417.850.000,00
0,00
427.000.000,00
9.150.000,00
417.850.000,00
0,00
427.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 60
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian ( BPP ) di
0,00
231.055.000,00
202.495.000,00
433.550.000,00
0,00
918.000,00
432.632.000,00
433.550.000,00
0,00
0,00
2.100.000,00
34.749.500,00
21.906.500,00
58.756.000,00
2.100.000,00
10.247.100,00
46.408.900,00
58.756.000,00
0,00
0,00
0,00
351.910.000,00
0,00
351.910.000,00
0,00
351.910.000,00
0,00
351.910.000,00
0,00
0,00
5.350.000,00
40.150.000,00
0,00
45.500.000,00
5.350.000,00
40.150.000,00
0,00
45.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.820.000,00
0,00
11.820.000,00
11.820.000,00
0,00
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
850.000,00
49.150.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
39.750.000,00
1.049.250.000,00
0,00
1.089.000.000,00
46.000.000,00
1.043.000.000,00
0,00
1.089.000.000,00
0,00
0,00
(200.000.000,00)
0,00 (40,00)
Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK ) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 61
Pendampingan DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian ( BPP ) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK )
2.01 . 2.01.01 . 16 . 62
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah potong Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana Pedukungnya ( DAK )
2.01 . 2.01.01 . 16 . 63
Pendamping DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah potong Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana
2.01 . 2.01.01 . 16 . 64 2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 19
Pedukungnya Pendampingan Peningkatan prasarana infrastruktur pertanian ( Silpa )
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DCHCHT)
5.000.000,00
145.000.000,00
0,00
150.000.000,00
5.000.000,00
145.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)
3.275.000,00
485.725.000,00
0,00
489.000.000,00
3.275.000,00
485.725.000,00
0,00
489.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 14
Penanganan Pasca PanenTembakau (DBHCHT)
3.275.000,00
296.725.000,00
0,00
300.000.000,00
3.275.000,00
296.725.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 17
Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
8.200.000,00
91.800.000,00
0,00
100.000.000,00
11.950.000,00
88.050.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 25
Pengembangan Pertanian Terpadu
20.000.000,00
30.000.000,00
0,00
50.000.000,00
22.500.000,00
27.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
148.000.000,00
109.500.000,00
0,00
257.500.000,00
148.000.000,00
109.500.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
0,00
148.000.000,00
109.500.000,00
0,00
257.500.000,00
148.000.000,00
109.500.000,00
0,00
257.500.000,00
0,00
0,00
2.175.000,00
177.325.000,00
0,00
179.500.000,00
2.175.000,00
177.325.000,00
0,00
179.500.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 2.01 . 2.01.01 . 21
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluh
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01 . 2.01.01 . 21 . 06
Penanggulangan wabah Penyakit AI
2.01 . 2.01.01 . 22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 02
Pembibitan dan perawatan ternak
2.01 . 2.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 22 . 15
Pengembangan Agribisnis Aneka ternak
2.01 . 2.01.01 . 23
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
775.000,00
78.725.000,00
0,00
79.500.000,00
775.000,00
78.725.000,00
0,00
79.500.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
1.400.000,00
98.600.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.375.000,00
391.185.000,00
11.440.000,00
405.000.000,00
4.775.000,00
439.225.000,00
11.000.000,00
455.000.000,00
50.000.000,00
12,35
1.850.000,00
86.710.000,00
11.440.000,00
100.000.000,00
4.250.000,00
134.750.000,00
11.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
50,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
274.475.000,00
0,00
275.000.000,00
525.000,00
274.475.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
291.400.000,00
5.300.000,00
311.700.000,00
15.500.000,00
435.580.000,00
48.620.000,00
499.700.000,00
188.000.000,00
60,31
13.875.000,00
80.825.000,00
5.300.000,00
100.000.000,00
11.375.000,00
83.325.000,00
5.300.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.125.000,00
46.875.000,00
0,00
48.000.000,00
1.125.000,00
46.875.000,00
0,00
48.000.000,00
0,00
0,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 09
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01 . 2.01.01 . 23 . 16
Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH
2.01 . 2.01.01 . 23 . 17
Pengembangan Agribisnis Peternakan
0,00
163.700.000,00
0,00
163.700.000,00
0,00
151.700.000,00
0,00
151.700.000,00
(12.000.000,00)
2.01 . 2.01.01 . 23 . 18
Fasilitasi Pelayanan Inseminasi Buatan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
153.680.000,00
43.320.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
25.575.000,00
975.051.000,00
102.750.000,00
1.103.376.000,00
27.575.000,00
1.159.581.000,00
102.750.000,00
1.289.906.000,00
186.530.000,00
16,91
25.575.000,00
975.051.000,00
102.750.000,00
1.103.376.000,00
27.575.000,00
1.159.581.000,00
102.750.000,00
1.289.906.000,00
186.530.000,00
16,91
7.625.000,00
12.375.000,00
0,00
20.000.000,00
7.625.000,00
27.375.000,00
0,00
35.000.000,00
15.000.000,00
75,00
2.02 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 15 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 2.02 . 2.01.01 . 16 2.02 . 2.01.01 . 16 . 06
Kehutanan DINAS PERTANIAN
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
(7,33)
Pengembangan hasil hutan non kayu
7.625.000,00
12.375.000,00
0,00
20.000.000,00
7.625.000,00
27.375.000,00
0,00
35.000.000,00
15.000.000,00
75,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan
17.950.000,00
962.676.000,00
102.750.000,00
1.083.376.000,00
19.950.000,00
1.132.206.000,00
102.750.000,00
1.254.906.000,00
171.530.000,00
15,83
16.550.000,00
18.450.000,00
0,00
35.000.000,00
16.550.000,00
18.450.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 73
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1
2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 17
Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 2.02 . 2.01.01 . 16 . 20 2.03 2.03 . 1.03.01 2.03 . 1.03.01 . 17 2.03 . 1.03.01 . 17 . 04
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
0,00
855.050.000,00
81.000.000,00
936.050.000,00
0,00
855.050.000,00
81.000.000,00
936.050.000,00
0,00
0,00
1.400.000,00
89.176.000,00
21.750.000,00
112.326.000,00
1.400.000,00
89.176.000,00
21.750.000,00
112.326.000,00
0,00
0,00
Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat ( Silpa DAK 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.151.000,00
0,00
153.151.000,00
153.151.000,00
0,00
Pendampingan Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat ( Silpa )
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
16.379.000,00
0,00
18.379.000,00
18.379.000,00
0,00
99.421.000,00
1.037.999.000,00
9.962.580.000,00
11.100.000.000,00
97.271.000,00
1.219.729.000,00
8.878.000.000,00
10.195.000.000,00
(905.000.000,00)
(8,15)
86.596.000,00
950.824.000,00
9.962.580.000,00
11.000.000.000,00
84.446.000,00
1.112.554.000,00
8.878.000.000,00
10.075.000.000,00
(925.000.000,00)
(8,41)
86.596.000,00
950.824.000,00
9.962.580.000,00
11.000.000.000,00
84.446.000,00
1.112.554.000,00
8.878.000.000,00
10.075.000.000,00
(925.000.000,00)
2.000.000,00
148.000.000,00
0,00
150.000.000,00
2.000.000,00
323.000.000,00
0,00
325.000.000,00
56.496.000,00
193.504.000,00
0,00
250.000.000,00
56.496.000,00
193.504.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
7.350.000,00
152.650.000,00
1.340.000.000,00
1.500.000.000,00
7.350.000,00
152.650.000,00
1.340.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS PEKERJAAN UMUM
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU
2.03 . 1.03.01 . 17 . 05
Operasional Pemeliharaan PJU
2.03 . 1.03.01 . 17 . 09
Penataan Lampu Hias Kota ( Tahap II )
175.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 10
Pengadaan Truk Telescopic Ladder
2.150.000,00
13.270.000,00
1.084.580.000,00
1.100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 11
Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Luar Kota
8.850.000,00
263.150.000,00
4.728.000.000,00
5.000.000.000,00
8.850.000,00
263.150.000,00
4.728.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 12
Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Kota
9.750.000,00
180.250.000,00
2.810.000.000,00
3.000.000.000,00
9.750.000,00
180.250.000,00
2.810.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
12.825.000,00
87.175.000,00
0,00
100.000.000,00
12.825.000,00
107.175.000,00
0,00
120.000.000,00
20.000.000,00
20,00
12.825.000,00
87.175.000,00
0,00
100.000.000,00
12.825.000,00
107.175.000,00
0,00
120.000.000,00
20.000.000,00
20,00
2.03 . 1.20.03 2.03 . 1.20.03 . 18 2.03 . 1.20.03 . 18 . 07 2.04 2.04 . 1.03.01 2.04 . 1.03.01 . 16 2.04 . 1.03.01 . 16 . 39 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15
SEKRETARIAT DAERAH
Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi Pariwisata DINAS PEKERJAAN UMUM
Program pengembangan destinasi pariwisata Pembangunan Galeri Seni DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program pengembangan pemasaran pariwisata
(1.100.000.000,00)
(8,41) 116,67
(100,00)
12.825.000,00
87.175.000,00
0,00
100.000.000,00
12.825.000,00
107.175.000,00
0,00
120.000.000,00
20.000.000,00
20,00
132.171.000,00
865.829.000,00
785.000.000,00
1.783.000.000,00
241.297.000,00
1.106.703.000,00
785.000.000,00
2.133.000.000,00
350.000.000,00
19,63
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
1.650.000,00
113.350.000,00
785.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0,00
130.521.000,00
752.479.000,00
0,00
883.000.000,00
239.647.000,00
993.353.000,00
0,00
1.233.000.000,00
350.000.000,00
39,64
8.725.000,00
416.275.000,00
0,00
425.000.000,00
8.725.000,00
416.275.000,00
0,00
425.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 23
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
2.600.000,00
47.400.000,00
0,00
50.000.000,00
2.600.000,00
47.400.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 24
Promosi Pariwisata
4.025.000,00
195.975.000,00
0,00
200.000.000,00
4.025.000,00
195.975.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 25
Penyelenggaraan Event Pariwisata
2.100.000,00
172.900.000,00
0,00
175.000.000,00
2.100.000,00
172.900.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
100.896.000,00
149.104.000,00
0,00
250.000.000,00
210.022.000,00
389.978.000,00
0,00
600.000.000,00
350.000.000,00
140,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
Pemeliharaan Obyek Wisata
16.896.000,00
33.104.000,00
0,00
50.000.000,00
126.022.000,00
273.978.000,00
0,00
400.000.000,00
350.000.000,00
700,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 35
Operasional Pengelolaan OMAC
84.000.000,00
116.000.000,00
0,00
200.000.000,00
84.000.000,00
116.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
20.900.000,00
187.100.000,00
0,00
208.000.000,00
20.900.000,00
187.100.000,00
0,00
208.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 17
Program pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 15
Pembinaan dan Pengembangan Adwindo
2.04 . 1.17.01 . 17 . 26
Pemilihan Mas dan Mbak Klaten
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
1.000.000,00
19.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
13.600.000,00
86.400.000,00
0,00
100.000.000,00
13.600.000,00
86.400.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00 0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 27
Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi
1.500.000,00
23.500.000,00
0,00
25.000.000,00
1.500.000,00
23.500.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 28
Pemberdayaan Pengusaha Bidang Pariwisata
2.000.000,00
26.000.000,00
0,00
28.000.000,00
2.000.000,00
26.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00
0,00
2.04 . 1.17.01 . 17 . 29
Lomba Foto Obyek Wisata Kab. Klaten
2.800.000,00
32.200.000,00
0,00
35.000.000,00
2.800.000,00
32.200.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
Kelautan dan Perikanan
80.125.000,00
3.754.499.000,00
87.250.000,00
3.921.874.000,00
58.900.000,00
4.220.964.000,00
87.250.000,00
4.367.114.000,00
445.240.000,00
11,35
DINAS PERTANIAN
80.125.000,00
3.754.499.000,00
87.250.000,00
3.921.874.000,00
58.900.000,00
4.220.964.000,00
87.250.000,00
4.367.114.000,00
445.240.000,00
11,35
26.175.000,00
3.388.449.000,00
87.250.000,00
3.501.874.000,00
20.350.000,00
3.839.514.000,00
87.250.000,00
3.947.114.000,00
445.240.000,00
12,71
4.450.000,00
50.550.000,00
0,00
55.000.000,00
4.450.000,00
50.550.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
525.000,00
34.475.000,00
0,00
35.000.000,00
525.000,00
34.475.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.909.030.000,00
79.250.000,00
2.988.280.000,00
0,00
2.909.030.000,00
79.250.000,00
2.988.280.000,00
0,00
0,00
13.050.000,00
337.544.000,00
8.000.000,00
358.594.000,00
13.050.000,00
337.544.000,00
8.000.000,00
358.594.000,00
0,00
0,00
2.05 2.05 . 2.01.01 2.05 . 2.01.01 . 20
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 07
Pengembangan Agribisnis Perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 09
Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI
2.05 . 2.01.01 . 20 . 10
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (DAK)
2.05 . 2.01.01 . 20 . 11
Pendampingan DAK Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan
2.05 . 2.01.01 . 20 . 12
Stocking dan Restocking Perairan umum di 5 Wilayah UPTD
8.150.000,00
56.850.000,00
0,00
65.000.000,00
2.325.000,00
197.675.000,00
0,00
200.000.000,00
135.000.000,00
207,69
2.05 . 2.01.01 . 20 . 13
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (SILPA-DAK 2013)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.000.000,00
0,00
277.000.000,00
277.000.000,00
0,00
2.05 . 2.01.01 . 20 . 14
Pendampingan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (SILPA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.240.000,00
0,00
33.240.000,00
33.240.000,00
0,00
12.450.000,00
87.550.000,00
0,00
100.000.000,00
7.050.000,00
92.950.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
12.450.000,00
87.550.000,00
0,00
100.000.000,00
7.050.000,00
92.950.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.05 . 2.01.01 . 23 2.05 . 2.01.01 . 23 . 03
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 74
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
PEGAWAI 1 2.05 . 2.01.01 . 24
2 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2.05 . 2.01.01 . 24 . 03
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
2.05 . 2.01.01 . 24 . 04
Pengembangan Kawasan Minapolitan (Eks. 2POA)
2.05 . 2.01.01 . 24 . 05
Pendampingan Pengembangan Kawasan Minapolitan
2.06 2.06 . 1.03.01 2.06 . 1.03.01 . 18
Perdagangan DINAS PEKERJAAN UMUM
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.03.01 . 18 . 61
Pembangunan Pasar Tegalgondo
2.06 . 1.03.01 . 18 . 62
Pembangunan Pasar Kraguman
2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
3
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA PEGAWAI
6=3+4+5
7
41.500.000,00
278.500.000,00
0,00
320.000.000,00
31.500.000,00
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
288.500.000,00
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
320.000.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
40.000.000,00
160.000.000,00
0,00
200.000.000,00
30.000.000,00
170.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
18.500.000,00
0,00
20.000.000,00
1.500.000,00
18.500.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
146.325.000,00
1.000.175.000,00
7.523.500.000,00
8.670.000.000,00
161.225.000,00
1.590.275.000,00
8.668.500.000,00
10.420.000.000,00
1.750.000.000,00
20,18
18.000.000,00
228.000.000,00
3.254.000.000,00
3.500.000.000,00
18.000.000,00
228.000.000,00
3.254.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
228.000.000,00
3.254.000.000,00
3.500.000.000,00
18.000.000,00
228.000.000,00
3.254.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
0,00
6.450.000,00
123.550.000,00
1.870.000.000,00
2.000.000.000,00
6.450.000,00
123.550.000,00
1.870.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
11.550.000,00
104.450.000,00
1.384.000.000,00
1.500.000.000,00
11.550.000,00
104.450.000,00
1.384.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
128.325.000,00
772.175.000,00
4.269.500.000,00
5.170.000.000,00
143.225.000,00
1.362.275.000,00
5.414.500.000,00
6.920.000.000,00
1.750.000.000,00
33,85
50.125.000,00
204.875.000,00
0,00
255.000.000,00
50.125.000,00
204.875.000,00
0,00
255.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 18
Fasilitasi hak merek batik dan batik topeng kayu
34.500.000,00
95.500.000,00
0,00
130.000.000,00
34.500.000,00
95.500.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 19
Sosialisai Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)
15.625.000,00
59.375.000,00
0,00
75.000.000,00
15.625.000,00
59.375.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 20
Pengawasan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
55.700.000,00
489.800.000,00
4.269.500.000,00
4.815.000.000,00
70.600.000,00
1.079.900.000,00
5.414.500.000,00
6.565.000.000,00
1.750.000.000,00
36,34
1.525.000,00
52.475.000,00
446.000.000,00
500.000.000,00
1.525.000,00
52.475.000,00
446.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
(DBHCHT) 2.06 . 1.15.01 . 18
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06 . 1.15.01 . 18 . 33
Pembangunan Pasar Klithikan Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah
2.06 . 1.15.01 . 18 . 48
tahap III Sosialisasi Pedagang Pasar dan Pembuatan Pasar Darurat
2.06 . 1.15.01 . 18 . 52
Pembinaan, Pengawasan Peredaran Barang Jasa dan Usaha Perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 18 . 54 2.06 . 1.15.01 . 18 . 55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
198.900.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
44.750.000,00
155.250.000,00
0,00
200.000.000,00
44.750.000,00
155.250.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Pembangunan Pasar Hewan Wedi
3.425.000,00
96.575.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
3.425.000,00
96.575.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
Pembangunan Gedung Dekranasda
2.175.000,00
72.825.000,00
425.000.000,00
500.000.000,00
2.175.000,00
72.825.000,00
575.000.000,00
650.000.000,00
150.000.000,00
30,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 56
Pengadaan Sarana Pasar
1.200.000,00
300.000,00
598.500.000,00
600.000.000,00
1.200.000,00
300.000,00
598.500.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 59
Pembangunan Pasar Hewan Jatinom
2.625.000,00
97.375.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
2.625.000,00
97.375.000,00
1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 60
Pemantauan pendapatan pasar
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 63
Pembangunan Pasar Cawas ( Tahap II )
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
3.400.000,00
195.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 64
Penataan Pasar Hewan Prambanan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
3.400.000,00
195.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 65
Penataan Pasar Wedi
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675.000,00
43.325.000,00
605.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 70
Penyusunan DED Pasar Kembang
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 71
Penyusunan DED Pasar Jeblog
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 72
Penyusunan DED Pasar Karangan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 73
Penyusunan DED Pasar Tanjung
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 74
Penyusunan DED Pasar Plembon
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 75
Penyusunan DED Pasar Totogan
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 76
Penyusunan DED Pasar Manisrenggo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275.000,00
48.725.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
22.500.000,00
77.500.000,00
0,00
100.000.000,00
22.500.000,00
77.500.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 19
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.15.01 . 19 . 07
Bimbingan teknis manajemen dan kewirausahaan bagi pedagang kaki lima
10.500.000,00
29.500.000,00
0,00
40.000.000,00
10.500.000,00
29.500.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 09
Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
12.000.000,00
48.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16
Industri DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 16
Pelatihan Pengembangan Desain dan Finishing Produk Kerajinan
2.07 . 1.15.01 . 16 . 17
Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha Industri Kreatif
2.07 . 1.15.01 . 16 . 18 2.07 . 1.15.01 . 16 . 19 2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 09 2.07 . 1.15.01 . 24 2.07 . 1.15.01 . 24 . 01
71.440.000,00
456.060.000,00
2.500.000,00
530.000.000,00
86.500.000,00
501.000.000,00
2.500.000,00
590.000.000,00
60.000.000,00
11,32
66.500.000,00
333.500.000,00
0,00
400.000.000,00
81.500.000,00
378.500.000,00
0,00
460.000.000,00
60.000.000,00
15,00
37.000.000,00
203.000.000,00
0,00
240.000.000,00
38.000.000,00
202.000.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
60.400.000,00
0,00
70.000.000,00
9.600.000,00
60.400.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
15.250.000,00
49.750.000,00
0,00
65.000.000,00
15.250.000,00
49.750.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
Pelatihan Teknis Produksi dan Sarana Penunjang Kemasan Bagi Produk
9.150.000,00
55.850.000,00
0,00
65.000.000,00
10.150.000,00
54.850.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
0,00
Makanan Olahan Pembinaan dan Pengembangan IKM Kabupaten Klaten
3.000.000,00
37.000.000,00
0,00
40.000.000,00
3.000.000,00
37.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
9.000.000,00
41.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
20.500.000,00
89.500.000,00
0,00
110.000.000,00
34.500.000,00
135.500.000,00
0,00
170.000.000,00
60.000.000,00
54,55
16.500.000,00
53.500.000,00
0,00
70.000.000,00
16.500.000,00
53.500.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Bintek Standar Mutu
Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Pengembangan Potensi Industri Unggulan Kecamatan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 75
1
2
2.07 . 1.15.01 . 24 . 02
Pembinaan dan Pemantauan Usaha Industri
2.07 . 1.15.01 . 24 . 03
Fasilitasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
2.07 . 1.20.10 2.07 . 1.20.10 . 23 2.07 . 1.20.10 . 23 . 01 2.07 . 1.20.11 2.07 . 1.20.11 . 23 2.07 . 1.20.11 . 23 . 01 2.07 . 1.20.12 2.07 . 1.20.12 . 23 2.07 . 1.20.12 . 23 . 06 2.07 . 1.20.13 2.07 . 1.20.13 . 23 2.07 . 1.20.13 . 23 . 01 2.07 . 1.20.14 2.07 . 1.20.14 . 23 2.07 . 1.20.14 . 23 . 03 2.07 . 1.20.15 2.07 . 1.20.15 . 23 2.07 . 1.20.15 . 23 . 02 2.07 . 1.20.16 2.07 . 1.20.16 . 23 2.07 . 1.20.16 . 23 . 06 2.07 . 1.20.17 2.07 . 1.20.17 . 23 2.07 . 1.20.17 . 23 . 06 2.07 . 1.20.18 2.07 . 1.20.18 . 23 2.07 . 1.20.18 . 23 . 06 2.07 . 1.20.19 2.07 . 1.20.19 . 23 2.07 . 1.20.19 . 23 . 01 2.07 . 1.20.20 2.07 . 1.20.20 . 23 2.07 . 1.20.20 . 23 . 02 2.07 . 1.20.21 2.07 . 1.20.21 . 23 2.07 . 1.20.21 . 23 . 02 2.07 . 1.20.22 2.07 . 1.20.22 . 23
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
KECAMATAN KLATEN UTARA
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN KLATEN TENGAH
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN KLATEN SELATAN
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN KALIKOTES
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN NGAWEN
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa wisata KECAMATAN KEBONARUM
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN WEDI
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN JOGONALAN
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN GANTIWARNO
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN PRAMBANAN
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN MANISRENGGO
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN KEMALANG
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN KARANGNONGKO
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
(Rp)
10 = 7 + 8 + 9
%
11 = 10 - 6
12
4.000.000,00
36.000.000,00
0,00
40.000.000,00
4.000.000,00
36.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
46.000.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
750.000,00
4.250.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
375.000,00
4.625.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.22 . 23 . 02
Fasilitasi pengembangan desa industri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.22 . 23 . 06
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.23
KECAMATAN JATINOM
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 76
1 2.07 . 1.20.23 . 23 2.07 . 1.20.23 . 23 . 04 2.07 . 1.20.24 2.07 . 1.20.24 . 23 2.07 . 1.20.24 . 23 . 02 2.07 . 1.20.25 2.07 . 1.20.25 . 23
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE
2 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan potensi desa KECAMATAN KARANGANOM
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN TULUNG
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
3
4
5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
6=3+4+5
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.25 . 23 . 02
Fasilitasi pengembangan desa industri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.25 . 23 . 06
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.07 . 1.20.26 2.07 . 1.20.26 . 23 2.07 . 1.20.26 . 23 . 05 2.07 . 1.20.27 2.07 . 1.20.27 . 23 2.07 . 1.20.27 . 23 . 02 2.07 . 1.20.28 2.07 . 1.20.28 . 23 2.07 . 1.20.28 . 23 . 02 2.07 . 1.20.29 2.07 . 1.20.29 . 23 2.07 . 1.20.29 . 23 . 02 2.07 . 1.20.30 2.07 . 1.20.30 . 23 2.07 . 1.20.30 . 23 . 02 2.07 . 1.20.31 2.07 . 1.20.31 . 23 2.07 . 1.20.31 . 23 . 01 2.07 . 1.20.32 2.07 . 1.20.32 . 23 2.07 . 1.20.32 . 23 . 06 2.07 . 1.20.33 2.07 . 1.20.33 . 23 2.07 . 1.20.33 . 23 . 06 2.07 . 1.20.34 2.07 . 1.20.34 . 23 2.07 . 1.20.34 . 23 . 01 2.07 . 1.20.35 2.07 . 1.20.35 . 23 2.07 . 1.20.35 . 23 . 03 2.08 2.08 . 1.13.01 2.08 . 1.13.01 . 15
KECAMATAN POLANHARJO
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa minapolitan KECAMATAN DELANGGU
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN JUWIRING
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN WONOSARI
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN CEPER
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa industri KECAMATAN PEDAN
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN KARANGDOWO
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN CAWAS
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pengembangan Produk Unggulan Wilayah KECAMATAN TRUCUK
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan industri KECAMATAN BAYAT
Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Fasilitasi pengembangan desa wisata Ketransmigrasian DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program pengembangan wilayah transmigrasi
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.700.000,00
3.300.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.700.000,00
3.300.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.640.000,00
3.360.000,00
0,00
5.000.000,00
1.700.000,00
3.300.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
1.800.000,00
3.200.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.775.000,00
354.622.000,00
0,00
356.397.000,00
0,00
336.916.000,00
0,00
336.916.000,00
(19.481.000,00)
(5,47)
1.775.000,00
354.622.000,00
0,00
356.397.000,00
0,00
336.916.000,00
0,00
336.916.000,00
(19.481.000,00)
(5,47)
1.775.000,00
354.622.000,00
0,00
356.397.000,00
0,00
336.916.000,00
0,00
336.916.000,00
(19.481.000,00)
(5,47)
Halaman 77
KODE
SEBELUM PERUBAHAN
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI
1
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
2
3
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
2.08 . 1.13.01 . 15 . 06
rangka pengembangan kawasan transmigrasi Monitoring dan Evaluasi Transmigran
2.08 . 1.13.01 . 15 . 09
Penyuluhan dan pembinaan Transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 10
Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
4
5
0,00
118.747.000,00
PEGAWAI 6=3+4+5
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JENIS BELANJA
7
JUMLAH
BARANG & JASA
MODAL
8
9
10 = 7 + 8 + 9
0,00
118.747.000,00
0,00
142.566.000,00
0,00
142.566.000,00
(Rp)
%
11 = 10 - 6
12
23.819.000,00 0,00
20,06
0,00
104.350.000,00
0,00
104.350.000,00
0,00
104.350.000,00
0,00
104.350.000,00
1.775.000,00
30.225.000,00
0,00
32.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(32.000.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
101.300.000,00
0,00
101.300.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
(11.300.000,00)
(11,15)
27.141.812.342,00
196.411.469.120,00
256.706.189.538,00
480.259.471.000,00
30.605.062.442,00
248.891.115.961,00
316.763.622.077,00
596.259.800.480,00
perpindahan serta penempatan transmigran
JUMLAH
116.000.329.480,00
24,15
Klaten, 30 Oktober 2014 BUPATI
SUNARNA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 78
