PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IV

: RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Halaman 1 dari 138 Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Jenis Belanja

Program dan Kegiatan

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.01.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

(Berkurang)

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

7

8

Modal 9

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

10.552.228.000,00

283.676.103.640,00

324.726.688.891,00

618.955.020.531,00

10.574.327.000,00

283.535.238.442,00

602.620.600.594,00

896.730.166.036,00

277.775.145.505,00

44,88

DINAS PENDIDIKAN

2.201.593.000,00

54.735.114.082,00

37.531.029.214,00

94.467.736.296,00

1.496.436.000,00

39.099.973.930,00

34.954.189.503,00

75.550.599.433,00

(18.917.136.863,00) (20,02)

1.01.

PENDIDIKAN

2.201.593.000,00

54.735.114.082,00

37.531.029.214,00

94.467.736.296,00

1.496.436.000,00

39.099.973.930,00

34.954.189.503,00

75.550.599.433,00

(18.917.136.863,00) (20,02)

1.01.1.01.01.01.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

680.700.000,00

4.416.080.450,00

5.096.780.450,00

684.300.000,00

3.184.266.100,00

3.868.566.100,00

(1.228.214.350,00) (24,10)

1.01.1.01.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

120.492.000,00

120.492.000,00

80.687.000,00

80.687.000,00

(39.805.000,00) (33,04)

1.01.1.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

816.660.000,00

816.660.000,00

714.600.000,00

714.600.000,00

(102.060.000,00) (12,50)

70.200.000,00

70.200.000,00

70.200.000,00

70.200.000,00

300.000,00

235.395.000,00

235.695.000,00

300.000,00

153.602.000,00

153.902.000,00

(81.793.000,00) (34,70)

10.200.000,00

927.951.900,00

938.151.900,00

13.800.000,00

498.050.100,00

511.850.100,00

(426.301.800,00) (45,44)

941.444.750,00

941.444.750,00

727.163.850,00

727.163.850,00

(214.280.900,00) (22,76)

112.138.300,00

112.138.300,00

50.452.650,00

50.452.650,00

(61.685.650,00) (55,01)

206.580.000,00

206.580.000,00

104.706.000,00

104.706.000,00

(101.874.000,00) (49,31)

122.400.000,00

122.400.000,00

61.200.000,00

61.200.000,00

(61.200.000,00) (50,00) (101.635.000,00) (40,74)

daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.01.1.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.1.01.01.01.10.

Penyediaan alat tulis kantor

1.01.1.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01.1.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.1.01.01.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.1.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01.1.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

249.450.000,00

249.450.000,00

147.815.000,00

147.815.000,00

1.01.1.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

314.887.500,00

314.887.500,00

314.887.500,00

314.887.500,00

luar daerah

Halaman 2 dari 138 Sebelum Perubahan

(Berkurang)

Uraian Urusan, Organisasi,

Kode

Jenis Belanja


1 1.01.1.01.01.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

670.200.000,00

Jumlah 6=3+4+5

221.760.000,00

891.960.000,00

76.721.000,00

76.721.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

670.200.000,00

Jumlah 10=7+8+9

221.760.000,00

891.960.000,00

39.142.000,00

39.142.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Administrasi/Teknis Perkantoran 1.01.1.01.01.01.20.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

(37.579.000,00) (48,98)

Dalam Daerah 1.01.1.01.01.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

16.800.000,00

826.216.000,00

1.270.400.000,00

2.113.416.000,00

17.650.000,00

605.459.500,00

1.685.950.000,00

2.309.059.500,00

1.200.000,00

1.293.000,00

477.000.000,00

479.493.000,00

1.200.000,00

1.293.000,00

477.000.000,00

479.493.000,00

195.643.500,00

9,26

47,04

Aparatur 1.01.1.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

1.01.1.01.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

350.000,00

165.000.000,00

165.350.000,00

350.000,00

165.000.000,00

165.350.000,00

1.01.1.01.01.02.10.

Pengadaan meubelair

300.000,00

78.000.000,00

78.300.000,00

300.000,00

78.000.000,00

78.300.000,00

1.01.1.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

300.000,00

157.000.000,00

157.300.000,00

300.000,00

231.000.000,00

231.300.000,00

74.000.000,00

1.01.1.01.01.02.12.

Pengadaan Peralatan Kantor

300.000,00

55.300.000,00

55.600.000,00

55.600.000,00

1.01.1.01.01.02.15.

Pengadaan alat-alat studio

100.000,00

16.500.000,00

16.600.000,00

100.000,00

16.500.000,00

16.600.000,00

1.01.1.01.01.02.18.

Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan

200.000,00

21.800.000,00

22.000.000,00

200.000,00

21.800.000,00

22.000.000,00

300.000,00

50.000.000,00

50.300.000,00

Air 1.01.1.01.01.02.19.

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.01.1.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.1.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

13.800.000,00

230.956.000,00

244.756.000,00

98.600.000,00

13.800.000,00

50.300.000,00

230.956.000,00

244.756.000,00

98.600.000,00

98.600.000,00

98.600.000,00

256.972.000,00

256.972.000,00

134.020.000,00

134.020.000,00

(122.952.000,00) (47,85)

236.605.000,00

236.605.000,00

138.240.500,00

138.240.500,00

(98.364.500,00) (41,57)

594.500.000,00

237.060.000,00

66,32

5.034.000,00

5,03

dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.01.1.01.01.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.01.1.01.01.02.41.

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor

1.01.1.01.01.03.

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.1.01.01.04.

Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

1.01.1.01.01.05.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

550.000,00

1.790.000,00

355.100.000,00

357.440.000,00

800.000,00

2.350.000,00

591.350.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

109.950.000,00

14.549.500,00

100.044.000,00

16.105.500,00

105.078.000,00

Aparatur 1.01.1.01.01.05.01.

Pendidikan dan pelatihan formal

1.01.1.01.01.06.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

85.494.500,00

88.972.500,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.01.1.01.01.06.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

5.033.500,00

2.466.500,00

7.500.000,00

5.033.500,00

2.466.500,00

7.500.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.1.01.01.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

5.456.000,00

2.044.000,00

7.500.000,00

5.456.000,00

2.044.000,00

7.500.000,00

1.01.1.01.01.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

5.456.000,00

2.044.000,00

7.500.000,00

8.934.000,00

3.600.000,00

12.534.000,00

16.647.000,00

3.353.000,00

20.000.000,00

16.647.000,00

3.353.000,00

20.000.000,00

5.034.000,00

67,12

101.492.000,00

2,74

101.492.000,00

6,86

tahun 1.01.1.01.01.06.05.

Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD

1.01.1.01.01.06.10.

Penyusunan Daftar Gaji

52.902.000,00

4.642.000,00

57.544.000,00

52.902.000,00

4.642.000,00

57.544.000,00

1.01.1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

21.775.000,00

3.684.778.800,00

3.706.553.800,00

21.875.000,00

3.786.170.800,00

3.808.045.800,00

1.01.1.01.01.15.01.

Pembangunan gedung sekolah

1.950.000,00

357.900.000,00

359.850.000,00

1.950.000,00

357.900.000,00

359.850.000,00

1.01.1.01.01.15.03.

Pembangunan ruang kelas sekolah

5.400.000,00

1.475.100.000,00

1.480.500.000,00

5.500.000,00

1.576.492.000,00

1.581.992.000,00

1.01.1.01.01.15.19.

Pengadaan mebeluer sekolah

2.450.000,00

222.650.000,00

225.100.000,00

2.450.000,00

222.650.000,00

225.100.000,00

1.01.1.01.01.15.23.

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

2.950.000,00

600.550.000,00

603.500.000,00

2.950.000,00

600.550.000,00

603.500.000,00

sekolah 1.01.1.01.01.15.42.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.15.59.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

7.750.000,00

933.808.800,00

941.558.800,00

7.750.000,00

933.808.800,00

941.558.800,00

1.01.1.01.01.15.65.

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak

1.275.000,00

77.770.000,00

79.045.000,00

1.275.000,00

77.770.000,00

79.045.000,00

774.566.000,00

22.709.836.618,00

20.090.350.460,00

43.574.753.078,00

303.381.000,00

13.684.492.330,00

23.524.925.503,00

37.512.798.833,00

14.800.000,00

224.900.000,00

2.274.300.000,00

2.514.000.000,00

14.800.000,00

224.900.000,00

2.374.300.000,00

2.614.000.000,00

usia dini 1.01.1.01.01.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan

(6.061.954.245,00) (13,91)

Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01.


100.000.000,00

3,98

1.01.1.01.01.16.03.

Penambahan ruang kelas sekolah

5.400.000,00

3.846.059.000,00

3.957.965.000,00

7.809.424.000,00

5.400.000,00

224.825.000,00

4.188.675.230,00

4.418.900.230,00

(3.390.523.770,00) (43,42)

1.01.1.01.01.16.05.

Pembangunan ruang lab siswa

4.700.000,00

1.306.987.500,00

1.085.437.500,00

2.397.125.000,00

4.700.000,00

221.550.000,00

514.988.540,00

741.238.540,00

(1.655.886.460,00) (69,08)

1.01.1.01.01.16.09.

Pembangunan taman, lapangan upacara

6.600.000,00

4.212.500,00

1.689.187.500,00

1.700.000.000,00

6.600.000,00

4.212.500,00

1.689.187.500,00

1.700.000.000,00

5.079.520.000,00

8.298.175.500,00

6.400.000,00

8.443.000,00

1.846.088.398,00

1.860.931.398,00

(6.437.244.102,00) (77,57)

1.541.406.580,00

7.900.000,00

404.460.000,00

412.360.000,00

(1.129.046.580,00) (73,25)

12.700.000,00

4.063.030.000,00

4.075.730.000,00

dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.16.12.

Pembangunan perpusatakaan sekolah

6.400.000,00

3.212.255.500,00

1.01.1.01.01.16.15.

Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

7.900.000,00

1.533.506.580,00

1.01.1.01.01.16.18.

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

4.075.730.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.01.1.01.01.16.19.


1.01.1.01.01.16.23.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

4.650.000,00

740.435.140,00

954.940.460,00

282.738.500,00

Jumlah 6=3+4+5 1.700.025.600,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

4.650.000,00

282.738.500,00

7.160.000,00

871.107.000,00

282.738.500,00

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

882.917.000,00

(817.108.600,00) (48,06)

282.738.500,00

sekolah 1.01.1.01.01.16.44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

33.400.000,00

2.958.327.748,00

5.019.000.000,00

8.010.727.748,00

15.900.000,00

90.639.180,00

9.825.443.415,00

9.931.982.595,00

1.921.254.847,00

14.200.000,00

9.235.000,00

1.147.435.420,00

1.170.870.420,00

1.170.870.420,00

23,98

sekolah 1.01.1.01.01.16.45.

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

1.01.1.01.01.16.58.

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01.1.01.01.16.59.

Penyusunan dan Pengembangan

1.825.000,00

255.467.500,00

257.292.500,00

1.825.000,00

255.467.500,00

257.292.500,00

43.150.000,00

1.029.850.000,00

1.073.000.000,00

43.150.000,00

1.029.850.000,00

1.073.000.000,00

kurikulum 1.01.1.01.01.16.60.

Pembinaan SMP Terbuka

1.600.000,00

28.125.000,00

29.725.000,00

1.600.000,00

28.125.000,00

29.725.000,00

1.01.1.01.01.16.63.

Penyediaan Biaya operasional

1.200.000,00

38.425.000,00

39.625.000,00

6.105.000,00

133.520.000,00

139.625.000,00

82.060.000,00

528.095.500,00

610.155.500,00

17.800.000,00

211.655.500,00

7.950.000,00

746.222.000,00

754.172.000,00

7.950.000,00

746.222.000,00

754.172.000,00

Pemantauan Pelaksanaan BPPDGS 1.01.1.01.01.16.65.

Penyediaan dana pengembangan sekolah

380.700.000,00

610.155.500,00

untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.01.1.01.01.16.66.

Penyelenggraan paket A setara SD

1.01.1.01.01.16.67.

Penyelenggaraan paket B setara SMP

11.400.000,00

2.118.166.000,00

2.129.566.000,00

11.400.000,00

2.118.166.000,00

2.129.566.000,00

1.01.1.01.01.16.68.

Pembinaan kelembagaan sekolah dan

1.300.000,00

78.700.000,00

80.000.000,00

1.300.000,00

78.700.000,00

80.000.000,00

6.855.000,00

542.049.000,00

548.904.000,00

5.625.000,00

308.279.000,00

235.000.000,00

548.904.000,00

445.620.000,00

1.632.280.000,00

2.107.900.000,00

25.620.000,00

1.630.280.000,00

452.000.000,00

2.107.900.000,00

16.000.000,00

923.435.600,00

939.435.600,00

16.000.000,00

923.435.600,00

939.435.600,00

800.000,00

170.935.000,00

171.735.000,00

800.000,00

170.935.000,00

171.735.000,00

28.600.000,00

66.410.000,00

95.010.000,00

28.600.000,00

66.410.000,00

95.010.000,00

900.000,00

212.100.000,00

213.000.000,00

900.000,00

212.100.000,00

213.000.000,00

manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 1.01.1.01.01.16.69.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01.16.77.

Pelaksanaan UAN

1.01.1.01.01.16.79.

Pemberian Makanan Tambahan Anak

30.000.000,00

Sekolah 1.01.1.01.01.16.80.

Koordinasi dan Penguatan UKS

1.01.1.01.01.16.81.

Fasilitasi penyelenggaraan Program-Program Pendidikan

1.01.1.01.01.16.82.

Pekan Seni Pelajar SD dan SMP

100.000.000,00 252,37

Halaman 5 dari 138 Sebelum Perubahan Kode

(Berkurang)



1 1.01.1.01.01.16.83.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

13.900.000,00

111.100.000,00

125.000.000,00

13.900.000,00

111.100.000,00

125.000.000,00

146.609.550,00

27.556.000,00

119.053.550,00

146.609.550,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Diniyah dan Guru Swasta 1.01.1.01.01.16.84.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27.556.000,00

119.053.550,00

1.01.1.01.01.17.

Program Pendidikan Menengah

386.025.000,00

16.967.143.514,00

16.120.403.754,00

33.473.572.268,00

145.775.000,00

11.801.015.000,00

9.693.439.000,00

21.640.229.000,00

1.01.1.01.01.17.01.


41.950.000,00

1.542.813.000,00

3.940.426.764,00

5.525.189.764,00

6.700.000,00

3.078.063.000,00

3.411.500.000,00

6.496.263.000,00

1.01.1.01.01.17.03.

Penambahan ruang kelas sekolah

5.000.000,00

4.000.189.000,00

2.994.500.000,00

6.999.689.000,00

5.000.000,00

292.839.000,00

1.771.620.000,00

2.069.459.000,00

(4.930.230.000,00) (70,43)

1.01.1.01.01.17.05.

Pembangunan laboratorium dan ruang

5.000.000,00

2.008.066.000,00

2.004.195.000,00

4.017.261.000,00

5.000.000,00

3.871.000,00

1.119.195.000,00

1.128.066.000,00

(2.889.195.000,00) (71,92)

3.900.000,00

217.600.000,00

892.500.000,00

1.114.000.000,00

3.900.000,00

217.600.000,00

892.500.000,00

1.114.000.000,00

5.500.000,00

2.356.229.472,00

3.387.300.000,00

5.749.029.472,00

5.500.000,00

3.609.500,00

461.890.000,00

470.999.500,00

(11.833.343.268,00) (35,35) 971.073.236,00

17,58

praktikum sekolah 1.01.1.01.01.17.09.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.01.1.01.01.17.12.

Pembangunan perpusatakaan sekolah

1.01.1.01.01.17.15.

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

5.700.000,00

204.460.000,00

210.160.000,00

210.160.000,00

1.01.1.01.01.17.18.


9.700.000,00

3.701.130.000,00

3.710.830.000,00

3.710.830.000,00

1.01.1.01.01.17.19.


5.000.000,00

7.342.000,00

1.01.1.01.01.17.23.


5.000.000,00

1.126.807.570,00

1.182.244.018,00

199.874.000,00

2.314.051.588,00 199.874.000,00

665.239.000,00

199.874.000,00

677.581.000,00

(5.278.029.972,00) (91,81)

(1.636.470.588,00) (70,72)

199.874.000,00

sekolah 1.01.1.01.01.17.44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

13.700.000,00

1.960.537.972,00

4.000.000,00

1.719.237.972,00

3.693.475.944,00

13.700.000,00

241.300.000,00

1.046.995.000,00

1.301.995.000,00

708.960.000,00

712.960.000,00

4.000.000,00

708.960.000,00

712.960.000,00

(2.391.480.944,00) (64,75)

sekolah 1.01.1.01.01.17.61.

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

1.01.1.01.01.17.63.

Penyelenggaraan paket C setara SMU

6.600.000,00

1.966.811.000,00

1.973.411.000,00

6.600.000,00

1.966.811.000,00

1.973.411.000,00

1.01.1.01.01.17.64.

Pembinaan kelembagaan sekolah dan

900.000,00

64.100.000,00

65.000.000,00

900.000,00

64.100.000,00

65.000.000,00

500.000,00

159.983.000,00

160.483.000,00

500.000,00

458.483.000,00

101.500.000,00

560.483.000,00

269.300.000,00

400.802.500,00

670.102.500,00

48.900.000,00

398.202.500,00

223.000.000,00

670.102.500,00

21.775.000,00

27.025.000,00

48.800.000,00

21.775.000,00

27.025.000,00

manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 1.01.1.01.01.17.66.

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

1.01.1.01.01.17.69.

Pelaksanaan Ujian Nasional

1.01.1.01.01.17.70.

Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan SMA/MA/MK

48.800.000,00

400.000.000,00 249,25


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.01.1.01.01.17.72.

Pekan Seni Pelajar SMA

1.01.1.01.01.17.73.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

800.000,00

131.445.000,00

132.245.000,00

800.000,00

131.445.000,00

132.245.000,00


2.100.000,00

95.900.000,00

98.000.000,00

2.100.000,00

95.900.000,00

98.000.000,00

1.01.1.01.01.18.

Program Pendidikan Non Formal

14.150.000,00

3.399.582.500,00

3.413.732.500,00

13.150.000,00

3.225.582.500,00

3.238.732.500,00

1.01.1.01.01.18.03.

Pembinaan pendidikan kursus dan

2.800.000,00

136.231.000,00

139.031.000,00

1.800.000,00

152.231.000,00

154.031.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(175.000.000,00) (5,13) 15.000.000,00

10,79

kelembagaan 1.01.1.01.01.18.04.

Pengembangan pendidikan keaksaraan

7.950.000,00

3.055.201.000,00

3.063.151.000,00

7.950.000,00

2.855.201.000,00

2.863.151.000,00

1.01.1.01.01.18.14.

Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional

1.000.000,00

180.497.500,00

181.497.500,00

1.000.000,00

190.497.500,00

191.497.500,00

1.01.1.01.01.18.15.


2.400.000,00

27.653.000,00

30.053.000,00

2.400.000,00

27.653.000,00

30.053.000,00

1.01.1.01.01.19.

Program Pendidikan Luar Biasa

1.300.000,00

133.812.500,00

135.112.500,00

1.300.000,00

133.812.500,00

135.112.500,00

1.01.1.01.01.19.59.

Pekan seni pelajar dan Kreatifitas siswa

1.300.000,00

133.812.500,00

135.112.500,00

1.300.000,00

133.812.500,00

135.112.500,00

102.532.500,00

761.640.000,00

864.172.500,00

101.782.500,00

782.390.000,00

884.172.500,00

19.970.000,00

69.030.000,00

89.000.000,00

19.970.000,00

69.030.000,00

89.000.000,00

2.500.000,00

43.700.000,00

46.200.000,00

2.500.000,00

43.700.000,00

46.200.000,00

45.462.500,00

298.480.750,00

343.943.250,00

45.462.500,00

318.480.750,00

363.943.250,00

1.300.000,00

60.235.000,00

61.535.000,00

1.300.000,00

60.235.000,00

61.535.000,00

2.500.000,00

71.900.000,00

74.400.000,00

2.500.000,00

71.900.000,00

74.400.000,00

29.500.000,00

98.165.750,00

127.665.750,00

29.500.000,00

98.165.750,00

127.665.750,00

1.300.000,00

120.128.500,00

121.428.500,00

550.000,00

120.878.500,00

121.428.500,00

118.250.000,00

1.711.524.200,00

1.879.649.200,00

118.250.000,00

1.770.729.700,00

(200.000.000,00) (6,53) 10.000.000,00

5,51

20.000.000,00

2,31

20.000.000,00

5,81

59.205.500,00

3,15

SLB 1.01.1.01.01.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01.

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.1.01.01.20.09.

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.1.01.01.20.10.

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1.01.1.01.01.20.11.

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga

1.01.1.01.01.20.13.

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

1.01.1.01.01.20.14.


1.01.1.01.01.20.15.

Penilaian Kompetensi Kepala sekolah dan Calon Kepala sekolah

1.01.1.01.01.21.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.01.1.01.01.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

49.875.000,00

49.875.000,00

1.938.854.700,00


(Berkurang)



1 1.01.1.01.01.22.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.300.000,00

39.494.500,00

40.794.500,00

1.300.000,00

98.700.000,00

100.000.000,00

46.300.000,00

6.700.000,00

53.000.000,00

46.300.000,00

6.700.000,00

53.000.000,00

2.800.000,00

220.178.450,00

222.978.450,00

2.800.000,00

220.178.450,00

222.978.450,00

400.000,00

138.102.500,00

138.502.500,00

400.000,00

138.102.500,00

138.502.500,00

850.000,00

53.380.000,00

54.230.000,00

850.000,00

53.380.000,00

54.230.000,00

66.600.000,00

1.253.668.750,00

49.875.000,00

1.370.143.750,00

66.600.000,00

1.253.668.750,00

49.875.000,00

1.370.143.750,00

DINAS KESEHATAN

636.426.500,00

58.404.805.675,00

20.707.698.077,00

79.748.930.252,00

600.126.500,00

60.842.324.821,00

29.659.138.491,00

91.101.589.812,00

11.352.659.560,00

14,24

1.02.

KESEHATAN

636.426.500,00

58.404.805.675,00

20.707.698.077,00

79.748.930.252,00

600.126.500,00

60.842.324.821,00

29.659.138.491,00

91.101.589.812,00

11.352.659.560,00

14,24

1.02.1.02.01.01.


309.050.000,00

1.033.060.000,00

1.342.110.000,00

309.050.000,00

1.042.660.000,00

1.351.710.000,00

9.600.000,00

0,72

1.02.1.02.01.01.01.


7.900.000,00

7.900.000,00

7.900.000,00

7.900.000,00

1.02.1.02.01.01.02.


141.600.000,00

141.600.000,00

151.200.000,00

151.200.000,00

9.600.000,00

6,78

51.400.000,00

51.400.000,00

51.400.000,00

51.400.000,00

74.580.000,00

74.580.000,00

74.580.000,00

74.580.000,00

12.000.000,00

121.115.000,00

133.115.000,00

12.000.000,00

121.115.000,00

133.115.000,00

200.000,00

79.470.000,00

79.670.000,00

200.000,00

79.470.000,00

79.670.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

69.000.000,00

69.000.000,00

69.000.000,00

69.000.000,00

340.375.000,00

340.375.000,00

340.375.000,00

340.375.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

59.205.500,00 145,13

pendidikan 1.01.1.01.01.22.05.

Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah

1.01.1.01.01.22.06.

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01.1.01.01.22.10.

Fasilitasi Program Decentralized Basic education (DBE)

1.01.1.01.01.22.12.

Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.22.13.

Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan

1.02.01.



1.02.1.02.01.01.08.


1.02.1.02.01.01.10.


1.02.1.02.01.01.11.


1.02.1.02.01.01.12.


1.02.1.02.01.01.15.


1.02.1.02.01.01.17.


1.02.1.02.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.02.1.02.01.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

296.850.000,00

Jumlah 6=3+4+5

93.760.000,00

390.610.000,00

29.760.000,00

29.760.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

296.850.000,00

Jumlah 10=7+8+9

93.760.000,00

390.610.000,00

29.760.000,00

29.760.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.02.1.02.01.02.


13.750.000,00

654.485.000,00

555.700.000,00

1.223.935.000,00

13.750.000,00

654.485.000,00

609.050.000,00

1.277.285.000,00

53.350.000,00

4,36

53.350.000,00

15,36

Aparatur 1.02.1.02.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

435.000,00

122.000.000,00

122.635.000,00

200.000,00

435.000,00

122.000.000,00

122.635.000,00

1.02.1.02.01.02.18.


200.000,00

690.000,00

93.500.000,00

94.390.000,00

200.000,00

690.000,00

93.500.000,00

94.390.000,00

1.350.000,00

5.750.000,00

340.200.000,00

347.300.000,00

1.350.000,00

5.750.000,00

393.550.000,00

400.650.000,00

12.000.000,00

88.300.000,00

100.300.000,00

12.000.000,00

88.300.000,00

100.300.000,00

526.560.000,00

526.560.000,00

526.560.000,00

526.560.000,00

32.750.000,00

32.750.000,00

32.750.000,00

32.750.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

92.950.000,00

15.320.000,00

7.820.000,00

23.140.000,00

15.320.000,00

7.820.000,00

23.140.000,00

2.210.000,00

1.790.000,00

4.000.000,00

2.210.000,00

1.790.000,00

4.000.000,00

2.210.000,00

1.790.000,00

4.000.000,00

2.210.000,00

1.790.000,00

4.000.000,00

10.900.000,00

4.240.000,00

15.140.000,00

10.900.000,00

4.240.000,00

15.140.000,00

13.500.000,00

5.768.522.500,00

1.658.250.000,00

7.440.272.500,00

13.500.000,00

5.768.522.500,00

1.658.250.000,00

7.440.272.500,00

12.600.000,00

5.721.450.000,00

1.658.250.000,00

7.392.300.000,00

12.600.000,00

5.721.450.000,00

1.658.250.000,00

7.392.300.000,00

Air 1.02.1.02.01.02.19.


1.02.1.02.01.02.22.


1.02.1.02.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.05.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.01.05.01.


1.02.1.02.01.06.


1.02.1.02.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.1.02.01.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.02.1.02.01.06.05.


1.02.1.02.01.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01.

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.02.1.02.01.15.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan pemerataan obat dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

900.000,00

47.072.500,00

129.300.000,00

41.253.070.675,00

36.600.000,00

46.315.000,00

8.300.000,00

18.278.000,00

20.400.000,00

519.294.500,00

3.250.000,00

290.495.000,00

10.350.000,00

9.369.309.250,00

50.400.000,00

31.009.378.925,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

47.972.500,00

900.000,00

47.072.500,00

49.542.695.752,00

82.500.000,00

43.786.190.571,00

82.915.000,00

36.600.000,00

46.315.000,00

1.918.378.000,00

8.300.000,00

18.278.000,00

539.694.500,00

20.400.000,00

1.647.294.500,00

346.245.000,00

3.250.000,00

290.495.000,00

9.379.659.250,00

10.350.000,00

9.369.306.249,00

37.275.804.002,00

3.600.000,00

32.414.501.822,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

47.972.500,00

perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.07.

Pengadaan peralatan dan perbekalan

8.160.325.077,00

1.891.800.000,00

12.823.781.741,00

56.692.472.312,00

7.149.776.560,00

14,43

82.915.000,00 4.451.800.000,00

4.478.378.000,00

2.560.000.000,00 133,45

1.667.694.500,00

1.128.000.000,00 209,01

kesehatan termasuk obat generik esensial 1.02.1.02.01.16.08.

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.10.

Peningkatan pelayanan dan

52.500.000,00

52.500.000,00

346.245.000,00

penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01.16.11.

Penyediaan Biaya Operasional dan

9.379.656.249,00

(3.001,00)

0,00

40.737.583.563,00

3.461.779.561,00

9,29

167.613.000,00

6,82

167.613.000,00

7,63

660.000.000,00

84,04

Pemeliharaan Puskesmas 1.02.1.02.01.16.16.

Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi

6.216.025.077,00

8.319.481.741,00

JKN 1.02.1.02.01.17.

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

49.984.500,00

17.232.500,00

2.438.928.000,00

2.456.160.500,00

17.232.500,00

2.606.541.000,00

2.623.773.500,00

7.232.500,00

251.858.000,00

259.090.500,00

7.232.500,00

251.858.000,00

259.090.500,00

2.197.070.000,00

10.000.000,00

2.354.683.000,00

2.364.683.000,00

2.853.272.400,00

16.989.000,00

2.770.908.400,00

2.201.205.000,00

10.800.000,00

2.190.405.000,00

490.481.000,00

6.189.000,00

418.917.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.02.

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02.1.02.01.19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.01.19.02.

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.1.02.01.19.03.

Peningkatan pemanfaatan UKBM

10.000.000,00

2.187.070.000,00

1.02.1.02.01.20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

16.989.000,00

2.743.408.400,00

1.02.1.02.01.20.02.

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

10.800.000,00

2.190.405.000,00

1.02.1.02.01.20.03.

Peanggulangan kurang energi protein

6.189.000,00

391.417.000,00

92.875.000,00

92.875.000,00

65.375.000,00

2.853.272.400,00 2.201.205.000,00

65.375.000,00

490.481.000,00

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.20.04.

Pemberdayaan masyarakat untuk

161.586.400,00

161.586.400,00

761.284.000,00

785.384.000,00

161.586.400,00

161.586.400,00

pencapaian keluarga sadar gizi 1.02.1.02.01.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

24.100.000,00

24.100.000,00

721.284.000,00

700.000.000,00

1.445.384.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.02.1.02.01.21.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Implementasi pengembangan lingkungan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 700.000.000,00

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

782.655.000,00

660.000.000,00 538,09

1.300.000,00

121.355.000,00

122.655.000,00

1.300.000,00

81.355.000,00

22.800.000,00

639.929.000,00

662.729.000,00

22.800.000,00

639.929.000,00

662.729.000,00

9.650.000,00

1.291.415.000,00

1.301.065.000,00

9.650.000,00

1.467.915.000,00

1.477.565.000,00

176.500.000,00

13,57

176.500.000,00

45,25

3.135.820.000,00

29,63

sehat 1.02.1.02.01.21.05.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

1.02.1.02.01.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.01.

Pencegahan dan Pengendalian DBD

4.900.000,00

385.122.500,00

390.022.500,00

4.900.000,00

561.622.500,00

566.522.500,00

1.02.1.02.01.22.04.

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

4.500.000,00

302.403.500,00

306.903.500,00

4.500.000,00

302.403.500,00

306.903.500,00

416.760.000,00

416.760.000,00

416.760.000,00

416.760.000,00

71.317.000,00

71.567.000,00

71.317.000,00

71.567.000,00

35.180.000,00

35.180.000,00

35.180.000,00

35.180.000,00

80.632.000,00

80.632.000,00

80.632.000,00

80.632.000,00

sekolah 1.02.1.02.01.22.05.

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.1.02.01.22.08.

Peningkatan Imunisasi

1.02.1.02.01.22.09.

Peningkatan surveillance epideminologi

250.000,00

250.000,00

dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.10.

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1.02.1.02.01.23.

Program Standarisasi Pelayanan

46.785.000,00

1.087.006.600,00

19.748.000,00

1.153.539.600,00

57.285.000,00

649.872.850,00

446.381.750,00

1.153.539.600,00

38.835.000,00

798.907.000,00

19.748.000,00

857.490.000,00

49.335.000,00

361.773.250,00

446.381.750,00

857.490.000,00

5.550.000,00

143.968.000,00

149.518.000,00

5.550.000,00

143.968.000,00

149.518.000,00

2.400.000,00

124.251.600,00

126.651.600,00

2.400.000,00

124.251.600,00

126.651.600,00

19.880.000,00

19.880.000,00

19.880.000,00

19.880.000,00

Kesehatan 1.02.1.02.01.23.03.

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.23.06.

Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.23.08.

Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan

1.02.1.02.01.23.10.


1.02.1.02.01.25.

Program pengadaan, peningkatan dan

30.300.000,00

332.960.000,00

10.220.800.000,00

10.584.060.000,00

30.300.000,00

333.280.000,00

13.356.300.000,00

13.719.880.000,00

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.01.25.01.

Pembangunan puskesmas

9.600.000,00

2.580.000,00

1.984.500.000,00

1.996.680.000,00

9.600.000,00

2.580.000,00

5.309.500.000,00

5.321.680.000,00

1.02.1.02.01.25.02.

Pembangunan puskesmas pembantu

2.200.000,00

12.500.000,00

1.302.500.000,00

1.317.200.000,00

2.200.000,00

12.500.000,00

1.302.500.000,00

1.317.200.000,00

3.325.000.000,00 166,53


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.02.1.02.01.25.04.

Pembangunan polindes / poskesdes

1.02.1.02.01.25.05.

Pengadaan Sarana dan prasarana

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

7.500.000,00

2.540.000,00

1.092.800.000,00

1.102.840.000,00

7.500.000,00

2.540.000,00

1.092.800.000,00

1.102.840.000,00

800.000,00

1.500.000,00

3.160.000.000,00

3.162.300.000,00

800.000,00

1.500.000,00

2.475.500.000,00

2.477.800.000,00

9.400.000,00

7.180.000,00

1.371.000.000,00

1.387.580.000,00

9.400.000,00

7.500.000,00

1.571.000.000,00

1.587.900.000,00

200.320.000,00

14,44

800.000,00

306.660.000,00

1.310.000.000,00

1.617.460.000,00

800.000,00

306.660.000,00

1.605.000.000,00

1.912.460.000,00

295.000.000,00

18,24

1.200.000,00

93.240.000,00

94.440.000,00

1.200.000,00

93.240.000,00

94.440.000,00

1.200.000,00

93.240.000,00

94.440.000,00

1.200.000,00

93.240.000,00

94.440.000,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

49.853.500,00

9.250.000,00

746.817.500,00

756.067.500,00

9.250.000,00

746.817.500,00

756.067.500,00

5.650.000,00

612.450.000,00

618.100.000,00

5.650.000,00

612.450.000,00

618.100.000,00

3.600.000,00

134.367.500,00

137.967.500,00

3.600.000,00

134.367.500,00

137.967.500,00

791.438.000,00

35.006.432.350,00

13.324.236.350,00

49.122.106.700,00

800.938.000,00

40.465.821.258,00

24.664.336.350,00

65.931.095.608,00

16.808.988.908,00

34,22

791.438.000,00

35.006.432.350,00

13.324.236.350,00

49.122.106.700,00

800.938.000,00

40.465.821.258,00

24.664.336.350,00

65.931.095.608,00

16.808.988.908,00

34,22

48.900.000,00

1.606.337.500,00

1.655.237.500,00

48.900.000,00

1.606.337.500,00

1.655.237.500,00

4.887.200,00

4.887.200,00

4.887.200,00

4.887.200,00

25.252.500,00

25.252.500,00

25.252.500,00

25.252.500,00

857.425.000,00

870.925.000,00

857.425.000,00

870.925.000,00

74.160.300,00

74.160.300,00

74.160.300,00

74.160.300,00

(684.500.000,00) (21,65)

Puskesmas 1.02.1.02.01.25.17.

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

1.02.1.02.01.25.18.

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

1.02.1.02.01.30.

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.1.02.01.30.06.

Pelayanan kesehatan lansia

1.02.1.02.01.31.

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.02.1.02.01.31.02.

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.02.1.02.01.32.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02.1.02.01.32.04.

Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kespro

1.02.1.02.01.32.05.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kespro

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.02.

KESEHATAN

1.02.1.02.02.01.


1.02.1.02.02.01.01.


1.02.1.02.02.01.06.


1.02.1.02.02.01.08.


1.02.1.02.02.01.12.


13.500.000,00

13.500.000,00


(Berkurang)



1 1.02.1.02.02.01.13.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

100.760.000,00

100.760.000,00

100.760.000,00

100.760.000,00

483.400.000,00

518.800.000,00

483.400.000,00

518.800.000,00

4.052.500,00

4.052.500,00

4.052.500,00

4.052.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

kantor 1.02.1.02.02.01.15.


1.02.1.02.02.01.17.


1.02.1.02.02.01.18.


1.02.1.02.02.01.19.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

35.400.000,00

35.400.000,00



1.02.1.02.02.02.


2.000.000,00

83.680.400,00

887.286.350,00

972.966.750,00

1.900.000,00

83.680.400,00

863.286.350,00

948.866.750,00

250.000,00

33.000.000,00

33.550.000,00

300.000,00

250.000,00

33.000.000,00

33.550.000,00

24.000.000,00

24.100.000,00

(24.100.000,00) (2,48)

Aparatur 1.02.1.02.02.02.05.


300.000,00

1.02.1.02.02.02.08.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

100.000,00

1.02.1.02.02.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

500.000,00

71.450.000,00

72.200.000,00

250.000,00

500.000,00

71.450.000,00

72.200.000,00

1.02.1.02.02.02.11.

Pengadaan Komputer

300.000,00

4.382.900,00

100.067.600,00

104.750.500,00

300.000,00

4.382.900,00

100.067.600,00

104.750.500,00

1.02.1.02.02.02.12.


1.050.000,00

500.000,00

658.768.750,00

660.318.750,00

1.050.000,00

500.000,00

658.768.750,00

660.318.750,00

1.02.1.02.02.02.24.


78.047.500,00

78.047.500,00

(24.100.000,00)(100,00)

78.047.500,00

78.047.500,00

dinas/operasional 1.02.1.02.02.03.


200.000,00

48.335.000,00

48.535.000,00

200.000,00

48.335.000,00

48.535.000,00

1.02.1.02.02.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta

200.000,00

48.335.000,00

48.535.000,00

200.000,00

48.335.000,00

48.535.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

325.500.000,00

10.552.000,00

8.652.500,00

19.204.500,00

10.552.000,00

8.652.500,00

19.204.500,00

2.634.000,00

670.000,00

3.304.000,00

2.634.000,00

670.000,00

3.304.000,00

perlengkapannya 1.02.1.02.02.05.


1.02.1.02.02.05.07.

Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.06.


1.02.1.02.02.06.01.



Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.02.1.02.02.06.02.


2.910.000,00

90.000,00

3.000.000,00

2.910.000,00

90.000,00

3.000.000,00

1.02.1.02.02.06.04.


2.808.000,00

92.500,00

2.900.500,00

2.808.000,00

92.500,00

2.900.500,00

2.200.000,00

7.800.000,00

10.000.000,00

2.200.000,00

7.800.000,00

10.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

tahun 1.02.1.02.02.06.05.


1.02.1.02.02.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.02.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

644.000.000,00

25.660.550.000,00

90.000.000,00

26.394.550.000,00

638.000.000,00

28.282.434.000,00

90.000.000,00

29.010.434.000,00

2.615.884.000,00

9,91

1.02.1.02.02.16.17.

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

644.000.000,00

25.660.550.000,00

90.000.000,00

26.394.550.000,00

638.000.000,00

28.282.434.000,00

90.000.000,00

29.010.434.000,00

2.615.884.000,00

9,91

3.600.000,00

56.000.000,00

10.000.000,00

69.600.000,00

3.600.000,00

56.000.000,00

10.000.000,00

69.600.000,00

3.600.000,00

56.000.000,00

10.000.000,00

69.600.000,00

3.600.000,00

56.000.000,00

10.000.000,00

69.600.000,00

11.310.000,00

173.078.600,00

110.000.000,00

294.388.600,00

11.310.000,00

197.178.600,00

208.488.600,00

(85.900.000,00) (29,18)

11.310.000,00

173.078.600,00

110.000.000,00

294.388.600,00

11.310.000,00

197.178.600,00

208.488.600,00

(85.900.000,00) (29,18)

8.150.000,00

521.626.000,00

529.776.000,00

8.150.000,00

652.476.000,00

660.626.000,00

130.850.000,00

24,70

130.850.000,00

25,33

Pelayanan BLUD Rumah Sakit 1.02.1.02.02.17.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.02.18.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.02.1.02.02.19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02.1.02.02.19.02.

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.1.02.02.20.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.02.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.02.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.02.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.02.23.02.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1.02.1.02.02.24.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.1.02.02.24.10.

Pelayanan penguburan jenasah

3.200.000,00

9.965.500,00

13.165.500,00

3.200.000,00

9.965.500,00

13.165.500,00

1.02.1.02.02.24.14.

Pelayanan kesehatan rujukan penduduk

4.950.000,00

511.660.500,00

516.610.500,00

4.950.000,00

642.510.500,00

647.460.500,00

miskin


(Berkurang)



1 1.02.1.02.02.25.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.1.02.02.26.

Program pengadaan, peningkatan

45.666.000,00

214.047.350,00

12.226.950.000,00

12.486.663.350,00

58.866.000,00

228.447.350,00

23.701.050.000,00

23.988.363.350,00

11.501.700.000,00

92,11

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.26.01.

Pembangunan rumah sakit

9.600.000,00

107.000.000,00

1.978.000.000,00

2.094.600.000,00

9.600.000,00

107.000.000,00

1.978.000.000,00

2.094.600.000,00

1.02.1.02.02.26.16.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah

9.000.000,00

1.600.000,00

1.484.200.000,00

1.494.800.000,00

9.000.000,00

1.600.000,00

249.200.000,00

259.800.000,00

4.000.000,00

2.500.000,00

226.000.000,00

232.500.000,00

14.600.000,00

7.388.350,00

13.697.850.000,00

13.719.838.350,00

4.950.000,00

11.900.000,00

780.000.000,00

796.850.000,00

(1.235.000.000,00) (82,62)

rumah sakit 1.02.1.02.02.26.17.

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1.02.1.02.02.26.18.

Pengadaan alat-alat rumah sakit

1.02.1.02.02.26.20.

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

1.02.1.02.02.26.22.

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

10.350.000,00

7.388.350,00

2.494.750.000,00

2.512.488.350,00

1.200.000,00

95.225.000,00

20.000.000,00

116.425.000,00

1.200.000,00

95.225.000,00

20.000.000,00

116.425.000,00

7.200.000,00

1.500.000,00

6.250.000.000,00

6.258.700.000,00

7.200.000,00

1.500.000,00

6.750.000.000,00

6.758.700.000,00

8.316.000,00

1.334.000,00

9.650.000,00

8.316.000,00

1.334.000,00

9.650.000,00

11.660.000,00

553.996.000,00

565.656.000,00

11.660.000,00

719.486.000,00

3.600.000,00

260.800.000,00

264.400.000,00

3.600.000,00

3.000.000,00

262.800.000,00

265.800.000,00

3.000.000,00

232.500.000,00 11.207.350.000,00 446,07 796.850.000,00

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02.1.02.02.26.28.

Peningkatan Derajat Kesehatan

500.000.000,00

7,99

731.146.000,00

165.490.000,00

29,26

426.290.000,00

429.890.000,00

165.490.000,00

62,59

262.800.000,00

265.800.000,00

Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 1.02.1.02.02.26.30.


1.02.1.02.02.27.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.02.1.02.02.27.16.

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

1.02.1.02.02.27.17.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit


(Berkurang)



1 1.02.1.02.02.27.21.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

5.060.000,00

30.396.000,00

35.456.000,00

5.060.000,00

30.396.000,00

35.456.000,00

5.400.000,00

5.754.629.000,00

5.760.029.000,00

7.800.000,00

8.257.293.908,00

8.265.093.908,00

2.505.064.908,00

43,49

5.400.000,00

5.754.629.000,00

5.760.029.000,00

7.800.000,00

8.257.293.908,00

8.265.093.908,00

2.505.064.908,00

43,49

248.062.500,00

3.501.062.200,00

98.644.171.000,00

102.393.295.700,00

481.136.500,00

3.989.889.000,00

261.564.847.000,00

266.035.872.500,00

163.642.576.800,00 159,82

248.062.500,00

3.501.062.200,00

98.644.171.000,00

102.393.295.700,00

481.136.500,00

3.989.889.000,00

261.564.847.000,00

266.035.872.500,00

163.642.576.800,00 159,82

19.300.000,00

269.681.400,00

288.981.400,00

19.300.000,00

333.231.400,00

352.531.400,00

Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Catatan Medik Pasien 1.02.1.02.02.28.

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02.1.02.02.28.05.

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.01.


1.03.1.03.01.01.01.


10.308.000,00

10.308.000,00

10.308.000,00

10.308.000,00

1.03.1.03.01.01.02.


62.400.000,00

62.400.000,00

62.400.000,00

62.400.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

42.348.400,00

42.348.400,00

42.348.400,00

42.348.400,00

16.385.000,00

26.685.000,00

16.385.000,00

26.685.000,00

31.880.000,00

31.880.000,00

31.880.000,00

31.880.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

76.100.000,00

76.100.000,00

139.650.000,00

139.650.000,00

2.640.000,00

11.640.000,00

2.640.000,00

11.640.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

2.170.000,00

63.550.000,00

21,99

63.550.000,00

83,51


Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.1.03.01.01.06.


1.03.1.03.01.01.08.


1.03.1.03.01.01.10.


1.03.1.03.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan

10.300.000,00

10.300.000,00

penggandaan 1.03.1.03.01.01.12.


1.03.1.03.01.01.15.


1.03.1.03.01.01.18.


1.03.1.03.01.01.19.


9.000.000,00

9.000.000,00




(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.03.1.03.01.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

12.300.000,00

190.805.000,00

377.437.000,00

580.542.000,00

12.300.000,00

200.805.000,00

377.437.000,00

590.542.000,00

1.350.000,00

200.000,00

240.000.000,00

241.550.000,00

1.350.000,00

200.000,00

240.000.000,00

241.550.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

10.000.000,00

1,72

10.000.000,00

32,87

Aparatur 1.03.1.03.01.02.05.


1.03.1.03.01.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

12.000.000,00

12.200.000,00

200.000,00

12.000.000,00

12.200.000,00

1.03.1.03.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

25.437.000,00

25.637.000,00

200.000,00

25.437.000,00

25.637.000,00

1.03.1.03.01.02.18.


100.000,00

25.000.000,00

25.100.000,00

100.000,00

25.000.000,00

25.100.000,00

250.000,00

75.000.000,00

75.250.000,00

250.000,00

75.000.000,00

75.250.000,00

20.225.000,00

30.425.000,00

10.200.000,00

162.880.000,00

Air 1.03.1.03.01.02.19.


1.03.1.03.01.02.22.


1.03.1.03.01.02.24.


10.200.000,00

30.225.000,00

40.425.000,00

162.880.000,00

162.880.000,00

162.880.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

15.712.500,00

3.300.500,00

19.013.000,00

15.712.500,00

3.300.500,00

19.013.000,00

2.440.000,00

562.500,00

3.002.500,00

2.440.000,00

562.500,00

3.002.500,00



1.03.1.03.01.05.


1.03.1.03.01.05.01.


1.03.1.03.01.06.


1.03.1.03.01.06.01.


1.03.1.03.01.06.02.


2.470.000,00

534.000,00

3.004.000,00

2.470.000,00

534.000,00

3.004.000,00

1.03.1.03.01.06.04.


2.470.000,00

536.500,00

3.006.500,00

2.470.000,00

536.500,00

3.006.500,00

8.332.500,00

1.667.500,00

10.000.000,00

8.332.500,00

1.667.500,00

10.000.000,00

50.400.000,00

1.396.426.000,00

26.592.750.000,00

28.039.576.000,00

62.200.000,00

1.414.626.000,00

48.887.750.000,00

50.364.576.000,00

22.325.000.000,00

79,62

tahun 1.03.1.03.01.06.05.


1.03.1.03.01.15.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.03.

Pembangunan jalan

32.700.000,00

1.255.213.000,00

22.648.750.000,00

23.936.663.000,00

44.500.000,00

1.273.413.000,00

44.793.750.000,00

46.111.663.000,00

22.175.000.000,00

92,64

1.03.1.03.01.15.05.

Pembangunan jembatan

17.700.000,00

141.213.000,00

3.944.000.000,00

4.102.913.000,00

17.700.000,00

141.213.000,00

4.094.000.000,00

4.252.913.000,00

150.000.000,00

3,66


(Berkurang)



1 1.03.1.03.01.16.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program Pembangunan saluran

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

23.300.000,00

227.236.100,00

12.400.000.000,00

12.650.536.100,00

23.300.000,00

327.236.100,00

12.400.000.000,00

12.750.536.100,00

100.000.000,00

0,79

18.500.000,00

31.674.000,00

12.400.000.000,00

12.450.174.000,00

18.500.000,00

31.674.000,00

12.400.000.000,00

12.450.174.000,00

4.800.000,00

195.562.100,00

200.362.100,00

4.800.000,00

295.562.100,00

100.000.000,00

49,91

34.850.000,00

776.741.500,00

19.660.484.000,00

20.472.075.500,00

84.674.000,00

789.741.500,00

57.372.660.000,00

58.247.075.500,00

37.775.000.000,00 184,52

30.050.000,00

565.760.600,00

19.660.484.000,00

20.256.294.600,00

79.874.000,00

578.760.600,00

57.372.660.000,00

58.031.294.600,00

37.775.000.000,00 186,49

drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.03.

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.04.

Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong

300.362.100,00

dan Trotoar 1.03.1.03.01.18.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.1.03.01.18.04.

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

4.800.000,00

210.980.900,00

215.780.900,00

4.800.000,00

210.980.900,00

215.780.900,00

1.03.1.03.01.20.

Program inspeksi kondisi Jalan dan

3.750.000,00

192.115.000,00

195.865.000,00

3.750.000,00

200.515.000,00

204.265.000,00

8.400.000,00

4,29

3.750.000,00

192.115.000,00

195.865.000,00

3.750.000,00

200.515.000,00

204.265.000,00

8.400.000,00

4,29

113.600.000,00

147.600.000,00

48.090.000.000,00

48.351.200.000,00

48.351.200.000,00

113.600.000,00

147.600.000,00

48.090.000.000,00

48.351.200.000,00

48.351.200.000,00

Jembatan 1.03.1.03.01.20.01.

Inspeksi kondisi Jalan

1.03.1.03.01.21.

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.21.01.

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

1.03.1.03.01.23.

Program peningkatan sarana dan

4.250.000,00

65.675.000,00

1.600.000.000,00

1.669.925.000,00

4.250.000,00

65.675.000,00

1.600.000.000,00

1.669.925.000,00

1.600.000.000,00

1.604.075.000,00

3.200.000,00

875.000,00

1.600.000.000,00

1.604.075.000,00

65.850.000,00

1.050.000,00

64.800.000,00

54.550.000,00

95.750.000,00

53.498.500.000,00

53.648.800.000,00

53.648.800.000,00

54.550.000,00

95.750.000,00

53.498.500.000,00

53.648.800.000,00

53.648.800.000,00 1.360.626.800,00

3,54

1.360.626.800,00

6,89

prasarana kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.04.

Pengadaan alat-alat berat

3.200.000,00

875.000,00

1.03.1.03.01.23.10.

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.050.000,00

64.800.000,00

1.03.1.03.01.29.

Program pengembangan wilayah

65.850.000,00

strategis dan cepat tumbuh 1.03.1.03.01.29.02.

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03.1.03.01.30.

Program pembangunan infrastruktur

84.200.000,00

337.581.700,00

38.013.500.000,00

38.435.281.700,00

87.500.000,00

369.908.500,00

39.338.500.000,00

39.795.908.500,00

45.750.000,00

117.150.000,00

18.514.000.000,00

18.676.900.000,00

45.750.000,00

117.150.000,00

18.514.000.000,00

18.676.900.000,00

38.450.000,00

220.431.700,00

19.499.500.000,00

19.758.381.700,00

41.750.000,00

252.758.500,00

20.824.500.000,00

21.119.008.500,00

perdesaaan 1.03.1.03.01.30.02.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03.1.03.01.30.05.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan


(Berkurang)



1 1.03.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.02.01.


1.03.1.03.02.01.01.


1.03.1.03.02.01.02.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

312.693.000,00

14.166.875.000,00

55.813.038.900,00

70.292.606.900,00

406.643.000,00

14.840.014.500,00

113.132.588.900,00

128.379.246.400,00

58.086.639.500,00

82,64

312.693.000,00

14.166.875.000,00

55.813.038.900,00

70.292.606.900,00

406.643.000,00

14.840.014.500,00

113.132.588.900,00

128.379.246.400,00

58.086.639.500,00

82,64

57.200.000,00

401.249.500,00

458.449.500,00

57.200.000,00

443.849.500,00

501.049.500,00

42.600.000,00

9,29

9.269.500,00

9.269.500,00

9.269.500,00

9.269.500,00

60.000.000,00

60.000.000,00

57.600.000,00

57.600.000,00

(2.400.000,00) (4,00)

22.000.000,00

22.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

(5.000.000,00) (22,73)

100.000,00

17.400.000,00

17.500.000,00

100.000,00

17.400.000,00

17.500.000,00

12.100.000,00

35.400.000,00

47.500.000,00

12.100.000,00

35.400.000,00

47.500.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

149.280.000,00

149.280.000,00

199.280.000,00

199.280.000,00

13.800.000,00

58.800.000,00

13.800.000,00

58.800.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00

11.550.000,00



1.03.1.03.02.01.08.


1.03.1.03.02.01.10.


1.03.1.03.02.01.11.


1.03.1.03.02.01.12.


1.03.1.03.02.01.13.


1.03.1.03.02.01.15.


1.03.1.03.02.01.17.


1.03.1.03.02.01.18.


50.000.000,00

33,49

5.639.356.500,00

193.800.000,00

3,56

185.950.000,00

185.950.000,00

luar daerah 1.03.1.03.02.01.19.


45.000.000,00

45.000.000,00



1.03.1.03.02.02.


20.250.000,00

518.756.500,00

4.906.550.000,00

5.445.556.500,00

13.050.000,00

689.756.500,00

2.350.000,00

183.600.000,00

1.900.000,00

9.300.000,00

4.936.550.000,00

Aparatur 1.03.1.03.02.02.03.


1.03.1.03.02.02.05.


1.900.000,00

9.300.000,00

356.500.000,00

367.700.000,00

356.500.000,00

367.700.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.03.1.03.02.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

2.600.000,00

95.500.000,00

98.350.000,00

250.000,00

2.600.000,00

95.500.000,00

98.350.000,00

1.03.1.03.02.02.11.

Pengadaan Komputer

250.000,00

4.700.000,00

80.500.000,00

85.450.000,00

250.000,00

4.700.000,00

80.500.000,00

85.450.000,00

1.03.1.03.02.02.12.


250.000,00

1.150.000,00

51.500.000,00

52.900.000,00

250.000,00

1.150.000,00

51.500.000,00

52.900.000,00

1.03.1.03.02.02.14.


5.700.000,00

3.900.000,00

3.977.500.000,00

3.987.100.000,00

5.700.000,00

3.900.000,00

3.977.500.000,00

3.987.100.000,00

1.03.1.03.02.02.15.


250.000,00

1.150.000,00

38.500.000,00

39.900.000,00

250.000,00

1.150.000,00

38.500.000,00

39.900.000,00

1.03.1.03.02.02.17.

Pengadaan alat-alat ukur

200.000,00

1.300.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

200.000,00

1.300.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

1.03.1.03.02.02.18.


10.000.000,00

10.000.000,00

200.000,00

200.000,00

40.000.000,00

40.400.000,00

53.000.000,00

55.550.000,00

250.000,00

2.300.000,00

53.000.000,00

55.550.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

30.400.000,00 304,00

Air 1.03.1.03.02.02.19.


250.000,00

2.300.000,00

1.03.1.03.02.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100.000,00

34.900.000,00

35.000.000,00

100.000,00

34.900.000,00

35.000.000,00

1.03.1.03.02.02.22.


10.300.000,00

49.700.000,00

60.000.000,00

100.000,00

49.700.000,00

49.800.000,00

(10.200.000,00) (17,00)

1.03.1.03.02.02.24.


176.040.000,00

176.040.000,00

163.240.000,00

163.240.000,00

(12.800.000,00) (7,27)

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00



1.03.1.03.02.02.38.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

350.000,00

9.600.000,00

190.050.000,00

200.000.000,00

800.000,00

9.600.000,00

190.050.000,00

200.450.000,00

1.03.1.03.02.02.41.


450.000,00

192.116.500,00

10.000.000,00

202.566.500,00

450.000,00

192.116.500,00

10.000.000,00

202.566.500,00

1.03.1.03.02.05.


50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

15.427.000,00

3.573.000,00

19.000.000,00

15.427.000,00

3.573.000,00

19.000.000,00

2.657.000,00

343.000,00

3.000.000,00

2.657.000,00

343.000,00

3.000.000,00

Aparatur 1.03.1.03.02.05.01.


1.03.1.03.02.06.


1.03.1.03.02.06.01.


1.03.1.03.02.06.02.


2.690.000,00

310.000,00

3.000.000,00

2.690.000,00

310.000,00

3.000.000,00

1.03.1.03.02.06.04.


2.598.000,00

402.000,00

3.000.000,00

2.598.000,00

402.000,00

3.000.000,00

7.482.000,00

2.518.000,00

10.000.000,00

7.482.000,00

2.518.000,00

10.000.000,00

tahun 1.03.1.03.02.06.05.


450.000,00

0,23


(Berkurang)



1 1.03.1.03.02.24.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program pengembangan dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

57.066.000,00

4.540.550.600,00

6.633.571.000,00

11.231.187.600,00

101.466.000,00

4.988.550.600,00

40.246.771.000,00

45.336.787.600,00

34.105.600.000,00 303,67

7.750.000,00

10.645.000,00

981.550.000,00

999.945.000,00

6.950.000,00

60.645.000,00

781.550.000,00

849.145.000,00

(150.800.000,00) (15,08)

15.450.000,00

114.623.000,00

5.449.471.000,00

5.579.544.000,00

51.950.000,00

158.123.000,00

35.369.471.000,00

35.579.544.000,00

30.000.000.000,00 537,68

16.400.000,00

31.600.000,00

3.952.000.000,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00 261.000.000,00

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.03.02.24.01.

Pengembangan Jaringan irigasi

1.03.1.03.02.24.08.

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03.1.03.02.24.09.

Rehab Sedang/Berat Jaringan Irigasi

1.03.1.03.02.24.12.

Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang

11.166.000,00

1.621.290.000,00

1.632.456.000,00

4.166.000,00

1.889.290.000,00

1.893.456.000,00

471.014.000,00

3.600.000,00

467.414.000,00

471.014.000,00

318.230.000,00

2.850.000,00

293.130.000,00

199.173.600,00

6.450.000,00

192.723.600,00

516.254.000,00

4.100.000,00

277.554.000,00

1.514.571.000,00

5.000.000,00

1.618.071.000,00

7.427.165.000,00

25.750.000,00

6.185.535.000,00

15,99

telah dibangun 1.03.1.03.02.24.13.

Pemberdayaan petani pemakai air

3.600.000,00

467.414.000,00

1.03.1.03.02.24.14.

Pelaksanaan WISMP

2.850.000,00

293.130.000,00

1.03.1.03.02.24.16.

Penyusunan Sistem Informasi/Database

6.450.000,00

192.723.600,00

3.400.000,00

332.554.000,00

6.400.000,00

1.508.171.000,00

28.150.000,00

6.479.535.000,00

21.150.000,00

6.378.195.000,00

6.399.345.000,00

18.750.000,00

1.600.000,00

94.450.000,00

96.050.000,00

5.400.000,00

6.890.000,00

919.480.000,00

50.150.000,00

317.808.000,00

39.350.000,00 10.800.000,00

22.250.000,00

22.250.000,00

318.230.000,00 199.173.600,00

Sumber Daya Air 1.03.1.03.02.24.17.

Evaluasi dan Perencanaan Pengelolaan

180.300.000,00

121.500.000,00

403.154.000,00

(113.100.000,00) (21,91)

Operasi dan Pemeliharaan 1.03.1.03.02.24.18.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.623.071.000,00

108.500.000,00

7,16

Pedesaan Tersier 1.03.1.03.02.25.

Program penyediaan dan pengolahan

919.480.000,00

919.480.000,00

7.130.765.000,00

(296.400.000,00) (3,99)

6.084.195.000,00

6.102.945.000,00

(296.400.000,00) (4,63)

1.600.000,00

94.450.000,00

96.050.000,00

931.770.000,00

5.400.000,00

6.890.000,00

919.480.000,00

931.770.000,00

8.982.361.000,00

9.350.319.000,00

90.500.000,00

556.047.500,00

25.532.211.000,00

26.178.758.500,00

16.828.439.500,00 179,98

299.039.000,00

7.162.361.000,00

7.500.750.000,00

39.350.000,00

294.039.000,00

6.812.361.000,00

7.145.750.000,00

(355.000.000,00) (4,73)

18.769.000,00

1.820.000.000,00

1.849.569.000,00

13.300.000,00

149.858.500,00

2.020.000.000,00

2.183.158.500,00

air baku 1.03.1.03.02.25.04.

Pembangunan sumur-sumur air tanah

1.03.1.03.02.25.05.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air baku

1.03.1.03.02.25.07.

Rehabilitasi sumur-sumur air tanah

1.03.1.03.02.26.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1.03.1.03.02.26.01.

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1.03.1.03.02.26.02.

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

333.589.500,00

18,04


(Berkurang)



1 1.03.1.03.02.26.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Rehabilitasi kawasan kritis daerah


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

20.500.000,00

54.500.000,00

10.250.000.000,00

10.325.000.000,00

10.325.000.000,00

17.350.000,00

57.650.000,00

6.449.850.000,00

6.524.850.000,00

6.524.850.000,00 7.212.600.000,00

tangkapan sungai dan danau 1.03.1.03.02.26.04.

Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau

1.03.1.03.02.27.

Program pengendalian banjir

84.450.000,00

1.855.402.400,00

34.371.076.900,00

36.310.929.300,00

103.250.000,00

1.922.702.400,00

41.497.576.900,00

43.523.529.300,00

1.03.1.03.02.27.01.

Pembangunan reservoir pengendali banjir

36.750.000,00

887.822.400,00

12.334.326.500,00

13.258.898.900,00

36.750.000,00

887.822.400,00

12.334.326.500,00

13.258.898.900,00

1.03.1.03.02.27.04.

Pengembangan pengelolaan daerah rawa

18.800.000,00

54.700.000,00

7.126.500.000,00

7.200.000.000,00

19,86

7.200.000.000,00

dalam rangka pengendali banjir 1.03.1.03.02.27.05.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

3.800.000,00

197.407.500,00

367.000.400,00

568.207.900,00

3.800.000,00

197.407.500,00

367.000.400,00

568.207.900,00

36.700.000,00

600.908.000,00

20.919.750.000,00

21.557.358.000,00

36.700.000,00

600.908.000,00

20.919.750.000,00

21.557.358.000,00

7.200.000,00

169.264.500,00

750.000.000,00

926.464.500,00

7.200.000,00

181.864.500,00

750.000.000,00

939.064.500,00

12.600.000,00

1,36

367.474.000,00

12.690.698.400,00

63.170.206.000,00

76.228.378.400,00

613.324.000,00

13.655.499.250,00

101.079.706.000,00

115.348.529.250,00

39.120.150.850,00

51,32

214.278.000,00

10.507.599.750,00

41.178.522.000,00

51.900.399.750,00

468.928.000,00

11.438.237.600,00

80.061.022.000,00

91.968.187.600,00

40.067.787.850,00

77,20

10.800.000,00

386.704.500,00

4.500.000,00

402.004.500,00

10.800.000,00

356.704.500,00

4.500.000,00

372.004.500,00

penanggulangan banjir 1.03.1.03.02.27.06.

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

1.03.1.03.02.27.08.

Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

1.03.03.

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.03.01.


1.03.1.03.03.01.01.


1.03.1.03.03.01.02.


9.983.000,00

9.983.000,00

9.983.000,00

9.983.000,00

81.000.000,00

81.000.000,00

51.000.000,00

51.000.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

200.000,00

60.150.000,00

60.350.000,00

200.000,00

60.150.000,00

60.350.000,00

10.300.000,00

24.700.000,00

35.000.000,00

10.300.000,00

24.700.000,00

35.000.000,00

200.000,00

24.800.000,00

25.000.000,00

200.000,00

24.800.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00



1.03.1.03.03.01.08.


1.03.1.03.03.01.10.


1.03.1.03.03.01.11.


1.03.1.03.03.01.12.


(30.000.000,00) (7,46)

(30.000.000,00) (37,04)


(Berkurang)



1 1.03.1.03.03.01.13.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

100.000,00

4.750.000,00

4.500.000,00

Jumlah 6=3+4+5 9.350.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

100.000,00

4.750.000,00

4.500.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

9.350.000,00

kantor 1.03.1.03.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

16.560.000,00

16.560.000,00

16.560.000,00

16.560.000,00

126.162.500,00

126.162.500,00

126.162.500,00

126.162.500,00

perundang-undangan 1.03.1.03.03.01.17.


1.03.1.03.03.01.18.


1.03.1.03.03.02.


35.350.000,00

362.353.000,00

5.520.947.000,00

5.918.650.000,00

41.300.000,00

481.861.000,00

5.670.447.000,00

6.193.608.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

710.000.000,00

712.500.000,00

200.000,00

5.860.000,00

60.000.000,00

66.060.000,00

274.958.000,00

4,65

Aparatur 1.03.1.03.03.02.05.


1.03.1.03.03.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

45.500.000,00

45.700.000,00

200.000,00

45.500.000,00

45.700.000,00

1.03.1.03.03.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

44.200.000,00

44.400.000,00

200.000,00

44.200.000,00

44.400.000,00

1.03.1.03.03.02.14.


1.03.1.03.03.02.17.

Pengadaan alat-alat ukur

1.03.1.03.03.02.22.


1.03.1.03.03.02.24.


1.650.000,00

8.528.000,00

750.000.000,00

760.178.000,00

760.178.000,00

149.198.000,00

300.000,00

37.385.000,00

148.998.000,00

186.683.000,00

37.485.000,00

25,12

28.250.000,00

28.250.000,00

5.000.000,00

46.985.000,00

51.985.000,00

23.735.000,00

84,02

272.000.000,00

272.100.000,00

100.000,00

322.000.000,00

322.100.000,00

50.000.000,00

18,38

18.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00

18.200.000,00

50.000.000,00

1,63

200.000,00

100.000,00

(646.440.000,00) (90,73)

148.998.000,00



1.03.1.03.03.02.35.

Pembangunan Pagar

10.550.000,00

14.110.000,00

1.075.340.000,00

1.100.000.000,00

10.550.000,00

14.110.000,00

1.075.340.000,00

1.100.000.000,00

1.03.1.03.03.02.36.

Pembangunan tempat parkir dan halaman

3.550.000,00

2.052.000,00

78.600.000,00

84.202.000,00

3.550.000,00

2.052.000,00

78.600.000,00

84.202.000,00

1.03.1.03.03.02.38.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

5.400.000,00

8.291.000,00

385.809.000,00

399.500.000,00

5.400.000,00

8.291.000,00

385.809.000,00

399.500.000,00

1.03.1.03.03.02.41.


13.650.000,00

18.450.000,00

3.032.500.000,00

3.064.600.000,00

14.150.000,00

18.450.000,00

3.082.000.000,00

3.114.600.000,00

1.03.1.03.03.05.


110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

110.075.000,00

3.632.000,00

19.500.000,00

3.632.000,00

19.500.000,00

Aparatur 1.03.1.03.03.05.01.


1.03.1.03.03.06.


15.868.000,00

15.868.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.03.1.03.03.06.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.675.000,00

325.000,00

3.000.000,00

2.675.000,00

325.000,00

3.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



2.856.000,00

144.000,00

3.000.000,00

2.856.000,00

144.000,00

3.000.000,00

1.03.1.03.03.06.04.


2.799.000,00

201.000,00

3.000.000,00

2.799.000,00

201.000,00

3.000.000,00

7.538.000,00

2.962.000,00

10.500.000,00

7.538.000,00

2.962.000,00

10.500.000,00

28.800.000,00

32.256.000,00

21.145.000.000,00

21.206.056.000,00

21.206.056.000,00

28.800.000,00

32.256.000,00

21.145.000.000,00

21.206.056.000,00

21.206.056.000,00

tahun 1.03.1.03.03.06.05.


1.03.1.03.03.15.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.03.15.03.

Pembangunan jalan

1.03.1.03.03.18.

Program rehabilitasi/pemeliharaan

4.300.000,00

505.384.400,00

509.684.400,00

4.300.000,00

505.384.400,00

509.684.400,00

4.300.000,00

505.384.400,00

509.684.400,00

4.300.000,00

505.384.400,00

509.684.400,00

2.500.000,00

109.278.000,00

111.778.000,00

2.500.000,00

109.278.000,00

111.778.000,00

2.500.000,00

109.278.000,00

111.778.000,00

2.500.000,00

109.278.000,00

111.778.000,00

53.600.000,00

1.384.811.000,00

3.780.386.000,00

53.600.000,00

1.209.811.000,00

14.550.000,00

285.090.500,00

299.640.500,00

14.550.000,00

285.090.500,00

1.509.265.000,00

9.750.000,00

27.540.000,00

189.900.000,00

3.150.000,00

186.750.000,00

541.205.000,00

4.500.000,00

96.705.000,00

287.375.500,00

14.700.000,00

272.675.500,00

953.000.000,00

6.950.000,00

341.050.000,00

Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.03.18.05.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1.03.1.03.03.22.

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

1.03.1.03.03.22.01.

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03.1.03.03.28.

Program pengembangan dan

2.341.975.000,00

2.531.975.000,00

3.795.386.000,00

15.000.000,00

0,40

15.000.000,00

1,57

pengelolaan air minum dan air limbah 1.03.1.03.03.28.01.

Perencanaan pembangunan jaringan air

299.640.500,00

bersih/air minum 1.03.1.03.03.28.02.

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

9.750.000,00

27.540.000,00

1.03.1.03.03.28.05.

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air

3.150.000,00

186.750.000,00

4.500.000,00

96.705.000,00

14.700.000,00

272.675.500,00

6.950.000,00

516.050.000,00

1.471.975.000,00

1.471.975.000,00

1.509.265.000,00 189.900.000,00

minum 1.03.1.03.03.28.06.

Pengembangan sistem distribusi air minum

1.03.1.03.03.28.12.

Penyusunan Data Base Air Minum/Air

440.000.000,00

440.000.000,00

541.205.000,00 287.375.500,00

Bersih 1.03.1.03.03.28.13.

Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)

430.000.000,00

620.000.000,00

968.000.000,00


(Berkurang)



1 1.03.1.03.03.29.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program pengembangan wilayah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

28.000.000,00

306.341.000,00

25.541.500.000,00

25.875.841.000,00

220.000.000,00

248.904.550,00

26.046.500.000,00

26.515.404.550,00

639.563.550,00

2,47

strategis dan cepat tumbuh 1.03.1.03.03.29.02.

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

9.900.000,00

9.297.000,00

24.385.000.000,00

24.404.197.000,00

203.600.000,00

9.297.000,00

24.890.000.000,00

25.102.897.000,00

698.700.000,00

2,86

1.03.1.03.03.29.03.

Perencanaan dan Pembangunan Batas

5.400.000,00

2.595.000,00

1.156.500.000,00

1.164.495.000,00

5.400.000,00

52.595.000,00

1.156.500.000,00

1.214.495.000,00

50.000.000,00

4,29

5.200.000,00

52.399.000,00

57.599.000,00

5.200.000,00

124.112.550,00

129.312.550,00

71.713.550,00 124,50

7.500.000,00

242.050.000,00

249.550.000,00

5.800.000,00

62.900.000,00

68.700.000,00

(180.850.000,00) (72,47)

14.600.000,00

422.423.300,00

6.652.823.300,00

41.300.000,00

454.667.300,00

22.950.800.000,00

23.446.767.300,00

16.793.944.000,00 252,43

26.700.000,00

32.244.000,00

16.735.000.000,00

16.793.944.000,00

16.793.944.000,00

6.240.603.300,00

11.100.000,00

13.703.300,00

6.215.800.000,00

6.240.603.300,00

Wilayah Kabupaten 1.03.1.03.03.29.04.

Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten

1.03.1.03.03.29.05.

Perencanaan Rusunawa

1.03.1.03.03.30.

Program pembangunan infrastruktur

6.215.800.000,00

perdesaaan 1.03.1.03.03.30.01.

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

1.03.1.03.03.30.02.

Pembangunan jalan dan jembatan

11.100.000,00

13.703.300,00

6.215.800.000,00

3.500.000,00

408.720.000,00

412.220.000,00

3.500.000,00

408.720.000,00

412.220.000,00

13.700.000,00

419.540.000,00

433.240.000,00

13.700.000,00

419.540.000,00

433.240.000,00

2.150.000,00

83.850.000,00

86.000.000,00

2.150.000,00

83.850.000,00

86.000.000,00

6.000.000,00

274.550.000,00

280.550.000,00

6.000.000,00

274.550.000,00

280.550.000,00

5.550.000,00

61.140.000,00

66.690.000,00

5.550.000,00

61.140.000,00

66.690.000,00

35.560.000,00

6.497.057.550,00

8.086.417.550,00

36.760.000,00

7.506.123.850,00

1.711.800.000,00

9.254.683.850,00

1.168.266.300,00

14,45

717.508.850,00

20.760.000,00

705.815.150,00

8.000.000,00

734.575.150,00

17.066.300,00

2,38

1.583.213.800,00

8.600.000,00

22.013.800,00

1.703.800.000,00

1.734.413.800,00

151.200.000,00

9,55

1.000.000.000,00

17,53

perdesaan 1.03.1.03.03.30.09.


1.03.1.03.03.31.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03.1.03.03.31.01.

Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait

1.03.1.03.03.31.03.

Penyusunan Data Base Bangunan/ Gedung Negara

1.03.1.03.03.31.04.

Penyusunan Harga Standar Bangunan/ Gedung Negara

1.03.1.03.03.33.

Program Pengelolaan &

1.553.800.000,00

Pengembangan PJU 1.03.1.03.03.33.01.

Pemeliharaan PJU

20.760.000,00

696.748.850,00

1.03.1.03.03.33.02.

Penambahan PJU

7.400.000,00

22.013.800,00

1.03.1.03.03.33.03.

Penyusunan Data Base PJU Kab.

2.600.000,00

77.406.100,00

80.006.100,00

2.600.000,00

77.406.100,00

80.006.100,00

4.800.000,00

5.700.888.800,00

5.705.688.800,00

4.800.000,00

6.700.888.800,00

6.705.688.800,00

1.553.800.000,00

Sampang 1.03.1.03.03.33.04.

Penyediaan Jasa Rekening PJU


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.04.

PERUMAHAN

1.04.1.03.03.15.

Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.03.03.15.01.

Penetapan kebijakan, strategi dan program

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

104.246.000,00

1.083.122.650,00

21.213.684.000,00

22.401.052.650,00

104.246.000,00

1.187.162.650,00

21.018.684.000,00

22.310.092.650,00

35.446.000,00

244.666.400,00

3.505.563.000,00

3.785.675.400,00

35.446.000,00

244.666.400,00

3.505.563.000,00

3.785.675.400,00

3.000.000,00

120.587.500,00

123.587.500,00

3.000.000,00

120.587.500,00

123.587.500,00

2.400.000,00

58.335.000,00

60.735.000,00

2.400.000,00

58.335.000,00

60.735.000,00

19.746.000,00

24.503.900,00

44.249.900,00

19.746.000,00

24.503.900,00

44.249.900,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(90.960.000,00) (0,41)

perumahan 1.04.1.03.03.15.03.

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Perumahan

1.04.1.03.03.15.06.

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04.1.03.03.15.10.

Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan

10.300.000,00

41.240.000,00

3.505.563.000,00

3.557.103.000,00

10.300.000,00

41.240.000,00

3.505.563.000,00

3.557.103.000,00

1.04.1.03.03.16.

Program Lingkungan Sehat

39.700.000,00

569.755.000,00

11.939.921.000,00

12.549.376.000,00

39.700.000,00

673.795.000,00

11.744.921.000,00

12.458.416.000,00

(90.960.000,00) (0,72)

29.000.000,00

175.195.000,00

11.188.921.000,00

11.393.116.000,00

29.000.000,00

175.195.000,00

11.123.921.000,00

11.328.116.000,00

(65.000.000,00) (0,57)

4.700.000,00

353.520.000,00

1.000.000,00

359.220.000,00

4.700.000,00

453.480.000,00

1.000.000,00

459.180.000,00

6.000.000,00

41.040.000,00

750.000.000,00

797.040.000,00

6.000.000,00

45.120.000,00

620.000.000,00

671.120.000,00

5.200.000,00

9.213.500,00

1.185.000.000,00

1.199.413.500,00

5.200.000,00

9.213.500,00

1.185.000.000,00

1.199.413.500,00

5.200.000,00

9.213.500,00

1.185.000.000,00

1.199.413.500,00

5.200.000,00

9.213.500,00

1.185.000.000,00

1.199.413.500,00

23.900.000,00

259.487.750,00

4.583.200.000,00

4.866.587.750,00

23.900.000,00

259.487.750,00

4.583.200.000,00

4.866.587.750,00

9.200.000,00

17.409.250,00

4.583.200.000,00

4.609.809.250,00

9.200.000,00

17.409.250,00

4.583.200.000,00

4.609.809.250,00

14.700.000,00

242.078.500,00

256.778.500,00

14.700.000,00

242.078.500,00

256.778.500,00

Perumahan 1.04.1.03.03.16.02.

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04.1.03.03.16.04.

Pengendalian dampak resiko pencemaran

99.960.000,00

27,83

lingkungan 1.04.1.03.03.16.06.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

1.04.1.03.03.20.

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04.1.03.03.20.06.

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.04.1.03.03.21.

Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

1.04.1.03.03.21.01.

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perumahan

1.04.1.03.03.21.02.

Penyusunan Master Plan drainase perkotaan (RJM)

1.05.

PENATAAN RUANG

40.150.000,00

1.030.099.000,00

1.070.249.000,00

40.150.000,00

1.030.099.000,00

1.070.249.000,00

1.05.1.03.03.15.

Program Perencanaan Tata Ruang

40.150.000,00

1.030.099.000,00

1.070.249.000,00

40.150.000,00

1.030.099.000,00

1.070.249.000,00

1.05.1.03.03.15.02.

Penetapan kebijakan tentang RDTRK,

22.600.000,00

831.435.000,00

854.035.000,00

22.600.000,00

831.435.000,00

854.035.000,00

RTRK, dan RTBL

(125.920.000,00) (15,80)


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.05.1.03.03.15.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.350.000,00

44.864.000,00

46.214.000,00

1.350.000,00

44.864.000,00

46.214.000,00

16.200.000,00

153.800.000,00

170.000.000,00

16.200.000,00

153.800.000,00

170.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

tentang rencana tata ruang 1.05.1.03.03.15.12.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)

1.05.1.03.03.16.

Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.03.17.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

8.800.000,00

69.877.000,00

778.000.000,00

856.677.000,00

(856.677.000,00)(100,00)

1.08.1.03.03.24.

Program Pengelolaan ruang terbuka

8.800.000,00

69.877.000,00

778.000.000,00

856.677.000,00

(856.677.000,00)(100,00)

8.800.000,00

69.877.000,00

778.000.000,00

856.677.000,00

(856.677.000,00)(100,00)

277.607.500,00

6.269.216.950,00

103.100.000,00

6.649.924.450,00

hijau (RTH) 1.08.1.03.03.24.07. 1.06.01.

Pengembangan taman rekreasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

251.217.500,00

5.476.420.150,00

185.630.000,00

5.913.267.650,00

(736.656.800,00) (11,08)

DAERAH 1.03.

PEKERJAAN UMUM

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

1.03.1.06.01.24.

Program pengembangan dan

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

139.400.000,00

10.000.000,00

149.400.000,00

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.06.01.24.14.

Pelaksanaan WISMP

1.05.

PENATAAN RUANG

1.05.1.06.01.15. 1.05.1.06.01.15.10.

12.300.000,00

710.900.000,00

723.200.000,00

8.250.000,00

438.650.000,00

446.900.000,00

(276.300.000,00) (38,21)

Program Perencanaan Tata Ruang

7.650.000,00

417.050.000,00

424.700.000,00

3.600.000,00

144.800.000,00

148.400.000,00

(276.300.000,00) (65,06)

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

4.050.000,00

320.650.000,00

324.700.000,00

3.600.000,00

96.400.000,00

100.000.000,00

3.600.000,00

144.800.000,00

148.400.000,00

(324.700.000,00)(100,00)

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K) 1.05.1.06.01.15.15.

Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi

48.400.000,00

48,40

Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD) 1.05.1.06.01.16.

Program Pemanfaatan Ruang

4.650.000,00

293.850.000,00

298.500.000,00

4.650.000,00

293.850.000,00

298.500.000,00

1.05.1.06.01.16.08.


4.650.000,00

293.850.000,00

298.500.000,00

4.650.000,00

293.850.000,00

298.500.000,00

254.130.500,00

5.279.390.950,00

5.626.621.450,00

231.790.500,00

4.758.844.150,00

pemanfaatan tata ruang 1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

93.100.000,00

175.630.000,00

5.166.264.650,00

(460.356.800,00) (8,18)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.06.1.06.01.01.


1.06.1.06.01.01.01. 1.06.1.06.01.01.02.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

22.250.000,00

Jumlah 6=3+4+5

603.648.800,00

625.898.800,00


11.000.000,00



Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

22.250.000,00

Jumlah 10=7+8+9

616.505.000,00

638.755.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

67.980.000,00

67.980.000,00

67.980.000,00

67.980.000,00

10.950.000,00

10.950.000,00

10.950.000,00

10.950.000,00

250.000,00

66.630.000,00

66.880.000,00

250.000,00

66.630.000,00

66.880.000,00

12.150.000,00

53.850.000,00

66.000.000,00

12.150.000,00

53.850.000,00

66.000.000,00

100.000,00

39.183.800,00

39.283.800,00

100.000,00

52.040.000,00

52.140.000,00

23.760.000,00

23.760.000,00

23.760.000,00

23.760.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

261.340.000,00

261.340.000,00

261.340.000,00

261.340.000,00

2.350.000,00

12.100.000,00

2.350.000,00

12.100.000,00

3.305.000,00

3.305.000,00

3.305.000,00

3.305.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

12.856.200,00

2,05

12.856.200,00

32,73

25,02



1.06.1.06.01.01.08.


1.06.1.06.01.01.10.


1.06.1.06.01.01.11.


1.06.1.06.01.01.12.


1.06.1.06.01.01.15.


1.06.1.06.01.01.17.


1.06.1.06.01.01.18.


1.06.1.06.01.01.19.


9.750.000,00

9.750.000,00



1.06.1.06.01.02.


750.000,00

212.475.000,00

91.500.000,00

304.725.000,00

900.000,00

264.575.000,00

115.500.000,00

380.975.000,00

76.250.000,00

150.000,00

4.000.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00

73.500.000,00

73.750.000,00

20.000.000,00

37,21

38.000.000,00

42.850.000,00

2.100.000,00

5,15

50.000.000,00

65,77

Aparatur 1.06.1.06.01.02.10.

Pengadaan meubelair

1.06.1.06.01.02.11.

Pengadaan Komputer

250.000,00

1.06.1.06.01.02.19.


250.000,00

2.500.000,00

1.06.1.06.01.02.22.


250.000,00

1.06.1.06.01.02.24.


53.500.000,00

53.750.000,00

250.000,00

38.000.000,00

40.750.000,00

250.000,00

4.600.000,00

75.775.000,00

76.025.000,00

250.000,00

125.775.000,00

126.025.000,00

93.650.000,00

93.650.000,00

93.650.000,00

93.650.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.06.1.06.01.02.29.


1.06.1.06.01.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

37.750.000,00

37.750.000,00

37.750.000,00

37.750.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

79.500.000,00

16.026.000,00

3.773.500,00

19.799.500,00

16.026.000,00

3.773.500,00

19.799.500,00

2.856.000,00

188.000,00

3.044.000,00

2.856.000,00

188.000,00

3.044.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Perlengkapan Kantor 1.06.1.06.01.05.


1.06.1.06.01.05.03.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.01.06.


1.06.1.06.01.06.01.


1.06.1.06.01.06.02.


2.436.000,00

941.500,00

3.377.500,00

2.436.000,00

941.500,00

3.377.500,00

1.06.1.06.01.06.04.


2.436.000,00

942.000,00

3.378.000,00

2.436.000,00

942.000,00

3.378.000,00

8.298.000,00

1.702.000,00

10.000.000,00

8.298.000,00

1.702.000,00

10.000.000,00

6.977.000,00

228.611.500,00

235.588.500,00

7.377.000,00

421.481.500,00

tahun 1.06.1.06.01.06.05.


1.06.1.06.01.15.

Program Pengembangan

36.830.000,00

465.688.500,00

230.100.000,00

97,67

data/informasi 1.06.1.06.01.15.05.

Penyusunan profile daerah

4.327.000,00

78.351.500,00

82.678.500,00

4.327.000,00

78.351.500,00

82.678.500,00

1.06.1.06.01.15.07.

Pembangunan Infra Struktur Data Spasial

2.650.000,00

150.260.000,00

152.910.000,00

3.050.000,00

343.130.000,00

36.830.000,00

383.010.000,00

7.650.000,00

371.550.000,00

380.000.000,00

7.650.000,00

380.325.000,00

800.000,00

388.775.000,00

4.050.000,00

295.950.000,00

300.000.000,00

4.050.000,00

295.950.000,00

230.100.000,00 150,48

Kabupaten Sampang 1.06.1.06.01.18.

Program Perencanaan Pengembangan

800.000,00

8.775.000,00

2,31

8.775.000,00

10,97

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.01.18.03.

Penyusunan perencanaan Pengembangan

300.000.000,00

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.01.18.06.

Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK )

3.600.000,00

75.600.000,00

800.000,00

80.000.000,00

3.600.000,00

84.375.000,00

800.000,00

88.775.000,00

1.06.1.06.01.19.

Program Perencanaan Pengembangan

4.500.000,00

286.920.000,00

800.000,00

292.220.000,00

4.500.000,00

286.920.000,00

800.000,00

292.220.000,00

2.250.000,00

147.410.000,00

149.660.000,00

2.250.000,00

147.410.000,00

Kota-kota menengah dan besar 1.06.1.06.01.19.09.

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

149.660.000,00


(Berkurang)



1 1.06.1.06.01.19.13.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

2.250.000,00

139.510.000,00

155.289.500,00

800.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

142.560.000,00

2.250.000,00

139.510.000,00

800.000,00

2.072.822.700,00

2.228.112.200,00

136.399.500,00

1.552.374.700,00

1.688.774.200,00

5.558.000,00

325.433.500,00

330.991.500,00

5.558.000,00

325.433.500,00

330.991.500,00

19.195.000,00

486.410.400,00

505.605.400,00

19.195.000,00

426.026.400,00

445.221.400,00

(Rp)

%

11=10-6

12

142.560.000,00

Prasarana 1.06.1.06.01.21.

Program perencanaan pembangunan

(539.338.000,00) (24,21)

daerah 1.06.1.06.01.21.08.

Penyusunan Rancangan RKPD

1.06.1.06.01.21.09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06.1.06.01.21.10.

Penetapan RKPD

3.265.500,00

39.123.900,00

42.389.400,00

2.965.500,00

42.623.900,00

45.589.400,00

1.06.1.06.01.21.12.

Koordinasi Penyusunan Laporan

7.479.000,00

121.091.000,00

128.570.000,00

7.379.000,00

103.503.500,00

110.882.500,00

(17.687.500,00) (13,76)

34.350.000,00

377.772.400,00

412.122.400,00

34.350.000,00

325.972.400,00

360.322.400,00

(51.800.000,00) (12,57)

1.500.000,00

62.656.500,00

64.156.500,00

(64.156.500,00)(100,00) (389.285.000,00)(100,00)

(60.384.000,00) (11,94) 3.200.000,00

7,55

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1.06.1.06.01.21.13.

Penyusunan KUA dan PPAS

1.06.1.06.01.21.15.

Fasilitas Program Australian-Indonesian Partnership Decentralization (AIPD)

1.06.1.06.01.21.16.

Review RPJMD

16.990.000,00

372.295.000,00

389.285.000,00

1.06.1.06.01.21.17.


66.952.000,00

288.040.000,00

354.992.000,00

66.952.000,00

328.815.000,00

16.538.000,00

498.699.450,00

515.237.450,00

16.638.000,00

477.899.450,00

4.915.500,00

44.884.500,00

49.800.000,00

4.915.500,00

44.884.500,00

8.222.500,00

141.777.500,00

150.000.000,00

8.322.500,00

129.977.500,00

2.400.000,00

165.637.450,00

168.037.450,00

2.400.000,00

165.637.450,00

168.037.450,00

1.000.000,00

146.400.000,00

147.400.000,00

1.000.000,00

137.400.000,00

138.400.000,00

11.600.000,00

398.940.000,00

410.540.000,00

11.600.000,00

398.940.000,00

410.540.000,00

3.600.000,00

120.140.000,00

123.740.000,00

3.600.000,00

120.140.000,00

123.740.000,00

395.767.000,00

40.775.000,00

11,49

516.237.450,00

1.000.000,00

0,19

10.000.000,00

6,67

pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06.1.06.01.22.

Program perencanaan pembangunan

21.700.000,00

ekonomi 1.06.1.06.01.22.04.

Koordinasi perencanaan pembangunan

49.800.000,00

bidang ekonomi 1.06.1.06.01.22.09.

Penunjang Program Percepatan

21.700.000,00

160.000.000,00

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan 1.06.1.06.01.22.13.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis

1.06.1.06.01.22.14.

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)

1.06.1.06.01.23.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1.06.1.06.01.23.03.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

(9.000.000,00) (6,11)


(Berkurang)



1 1.06.1.06.01.23.05.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

3.600.000,00

148.200.000,00

151.800.000,00

3.600.000,00

148.200.000,00

151.800.000,00

4.400.000,00

130.600.000,00

135.000.000,00

4.400.000,00

130.600.000,00

135.000.000,00

12.550.000,00

522.450.000,00

535.000.000,00

8.450.000,00

276.550.000,00

285.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Kabupaten Sehat 1.06.1.06.01.23.11.

Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs

1.06.1.06.01.24.

Program perencanaan prasarana

(250.000.000,00) (46,73)

wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.01.24.05.

Koordinasi perencanaan SDA & LH

3.600.000,00

46.400.000,00

50.000.000,00

3.600.000,00

46.400.000,00

50.000.000,00

1.06.1.06.01.24.09.

Pembinaan perkuatan kelembagaan

1.500.000,00

83.500.000,00

85.000.000,00

1.500.000,00

83.500.000,00

85.000.000,00

3.350.000,00

146.650.000,00

150.000.000,00

3.350.000,00

146.650.000,00

150.000.000,00

4.100.000,00

245.900.000,00

250.000.000,00

sumber daya air 1.06.1.06.01.24.12.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Ubi Kayu

1.06.1.06.01.24.13.

Penyusunan Masterplan Pengelolaan

(250.000.000,00)(100,00)

Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah 1.23.

STATISTIK

11.177.000,00

139.526.000,00

150.703.000,00

11.177.000,00

139.526.000,00

150.703.000,00

1.23.1.06.01.15.

Program pengembangan

11.177.000,00

139.526.000,00

150.703.000,00

11.177.000,00

139.526.000,00

150.703.000,00

5.667.000,00

74.881.000,00

80.548.000,00

5.667.000,00

74.881.000,00

80.548.000,00

5.510.000,00

64.645.000,00

70.155.000,00

5.510.000,00

64.645.000,00

70.155.000,00

474.355.000,00

5.106.171.000,00

8.388.111.000,00

13.968.637.000,00

472.055.000,00

3.996.506.500,00

5.541.980.000,00

10.010.541.500,00

(3.958.095.500,00) (28,34)

8.043.411.000,00

11.544.840.000,00

416.980.000,00

2.308.499.500,00

5.262.980.000,00

7.988.459.500,00

(3.556.380.500,00) (30,80)

data/informasi/statistik daerah 1.23.1.06.01.15.01.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1.23.1.06.01.15.03. 1.07.01.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.

PERHUBUNGAN

417.430.000,00

3.083.999.000,00

1.07.1.07.01.01.


108.700.000,00

778.171.500,00

886.871.500,00

108.700.000,00

778.171.500,00

886.871.500,00

1.07.1.07.01.01.01.


100.000,00

6.289.000,00

6.389.000,00

100.000,00

6.289.000,00

6.389.000,00

1.07.1.07.01.01.02.


169.500.000,00

169.500.000,00

169.500.000,00

169.500.000,00

79.530.000,00

79.530.000,00

79.530.000,00

79.530.000,00

100.000,00

64.800.000,00

64.900.000,00

100.000,00

64.800.000,00

64.900.000,00

12.100.000,00

23.905.000,00

36.005.000,00

12.100.000,00

23.905.000,00

36.005.000,00



1.07.1.07.01.01.08.


1.07.1.07.01.01.10.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.07.1.07.01.01.11.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyediaan barang cetakan dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

300.000,00

171.190.000,00

171.490.000,00

300.000,00

171.190.000,00

171.490.000,00

100.000,00

11.275.000,00

11.375.000,00

100.000,00

11.275.000,00

11.375.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

14.760.000,00

21.450.000,00

21.450.000,00

21.450.000,00

21.450.000,00

174.215.000,00

174.215.000,00

174.215.000,00

174.215.000,00

26.400.000,00

122.400.000,00

26.400.000,00

122.400.000,00

14.857.500,00

14.857.500,00

14.857.500,00

14.857.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

penggandaan 1.07.1.07.01.01.12.


1.07.1.07.01.01.15.


1.07.1.07.01.01.17.


1.07.1.07.01.01.18.


1.07.1.07.01.01.19.


96.000.000,00

96.000.000,00



1.07.1.07.01.02.


6.250.000,00

283.890.000,00

365.650.000,00

655.790.000,00

11.950.000,00

283.890.000,00

484.250.000,00

780.090.000,00

124.300.000,00

18,95

Aparatur 1.07.1.07.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100.000,00

33.400.000,00

33.500.000,00

100.000,00

33.400.000,00

33.500.000,00

1.07.1.07.01.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

92.000.000,00

92.250.000,00

250.000,00

92.000.000,00

92.250.000,00

1.07.1.07.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

45.000.000,00

45.200.000,00

200.000,00

45.000.000,00

45.200.000,00

1.07.1.07.01.02.12.


100.000,00

15.500.000,00

15.600.000,00

100.000,00

15.500.000,00

15.600.000,00

1.07.1.07.01.02.15.


100.000,00

29.500.000,00

29.600.000,00

100.000,00

29.500.000,00

29.600.000,00

1.07.1.07.01.02.18.


200.000,00

15.000.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

Air 1.07.1.07.01.02.19.


1.07.1.07.01.02.22.


1.07.1.07.01.02.24.


100.000,00

6.200.000,00

6.300.000,00

100.000,00

6.200.000,00

6.300.000,00

4.900.000,00

40.500.000,00

45.400.000,00

10.300.000,00

40.500.000,00

50.800.000,00

217.240.000,00

217.240.000,00

217.240.000,00

217.240.000,00

19.950.000,00

19.950.000,00

19.950.000,00

19.950.000,00

5.400.000,00

11,89



1.07.1.07.01.02.36.


250.000,00

54.000.000,00

54.250.000,00

250.000,00

54.000.000,00

54.250.000,00

1.07.1.07.01.02.41.


250.000,00

96.250.000,00

96.500.000,00

350.000,00

199.850.000,00

200.200.000,00

103.700.000,00 107,46


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.07.1.07.01.03.


250.000,00

96.392.500,00

96.642.500,00

250.000,00

96.392.500,00

96.642.500,00

1.07.1.07.01.03.02.


250.000,00

96.392.500,00

96.642.500,00

250.000,00

96.392.500,00

96.642.500,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

59.700.000,00

15.928.000,00

6.071.000,00

21.999.000,00

15.928.000,00

6.071.000,00

21.999.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.07.1.07.01.05.01.


1.07.1.07.01.06.


1.07.1.07.01.06.01.


1.07.1.07.01.06.02.


1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.07.1.07.01.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

1.882.000,00

1.118.000,00

3.000.000,00

8.400.000,00

1.599.000,00

9.999.000,00

8.400.000,00

1.599.000,00

9.999.000,00

18.950.000,00

15.733.000,00

512.129.000,00

546.812.000,00

18.950.000,00

15.733.000,00

636.129.000,00

670.812.000,00

2.250.000,00

543.000,00

67.207.000,00

70.000.000,00

2.250.000,00

543.000,00

67.207.000,00

70.000.000,00

1.850.000,00

453.000,00

67.197.000,00

69.500.000,00

1.850.000,00

453.000,00

67.197.000,00

69.500.000,00

1.950.000,00

325.000,00

377.725.000,00

380.000.000,00

1.950.000,00

325.000,00

501.725.000,00

504.000.000,00

12.900.000,00

14.412.000,00

27.312.000,00

12.900.000,00

14.412.000,00

9.850.000,00

294.150.000,00

324.525.000,00

628.525.000,00

9.850.000,00

294.150.000,00

324.525.000,00

628.525.000,00

2.250.000,00

325.000,00

77.425.000,00

80.000.000,00

2.250.000,00

325.000,00

77.425.000,00

80.000.000,00

anggaran 1.07.1.07.01.06.04.


1.07.1.07.01.06.05.


1.07.1.07.01.15.

Program Pembangunan Prasarana dan

124.000.000,00

22,68

124.000.000,00

32,63

Fasilitas Perhubungan 1.07.1.07.01.15.06.

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

1.07.1.07.01.15.07.

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

1.07.1.07.01.15.09.

Pembangunan sarana dan prasarana jalan pelabuhan

1.07.1.07.01.15.10.


1.07.1.07.01.16.

Program Rehabilitasi dan

27.312.000,00

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.1.07.01.16.02.

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor


(Berkurang)



1 1.07.1.07.01.16.04.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Rehabilitasi/pemeliharaan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.700.000,00

51.675.000,00

181.600.000,00

235.975.000,00

2.700.000,00

51.675.000,00

181.600.000,00

235.975.000,00

3.600.000,00

193.900.000,00

65.500.000,00

263.000.000,00

3.600.000,00

193.900.000,00

65.500.000,00

263.000.000,00

1.300.000,00

48.250.000,00

49.550.000,00

1.300.000,00

48.250.000,00

11.100.000,00

378.333.500,00

150.000.000,00

539.433.500,00

12.450.000,00

378.333.500,00

635.000.000,00

1.025.783.500,00

3.900.000,00

45.900.000,00

150.000.000,00

199.800.000,00

5.250.000,00

45.900.000,00

635.000.000,00

686.150.000,00

3.800.000,00

255.897.000,00

259.697.000,00

3.800.000,00

255.897.000,00

259.697.000,00

1.700.000,00

59.435.000,00

61.135.000,00

1.700.000,00

59.435.000,00

61.135.000,00

1.700.000,00

17.101.500,00

18.801.500,00

1.700.000,00

17.101.500,00

18.801.500,00

26.850.000,00

811.661.500,00

5.534.607.000,00

6.373.118.500,00

19.250.000,00

36.162.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

terminal/pelabuhan 1.07.1.07.01.16.05.

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning Traffic Light)

1.07.1.07.01.16.06.

Rehabilitasi/pemeliharaan alat komunikasi

49.550.000,00

Lalu Lintas 1.07.1.07.01.17.

Program peningkatan pelayanan

486.350.000,00

90,16

angkutan 1.07.1.07.01.17.04.

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi

486.350.000,00 243,42

guna keselamatan penumpang 1.07.1.07.01.17.07.

Kegiatan pengawasan keamanan dalam keadaaan darurat dan pertolongan pertama

1.07.1.07.01.17.14.

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07.1.07.01.17.15.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

1.07.1.07.01.18.

Program Pembangunan Sarana dan

1.844.976.000,00

1.900.388.000,00

(4.472.730.500,00) (70,18)

4.187.000,00

(4.472.730.500,00) (99,91)

Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18.01.

Pembangunan gedung terminal

9.600.000,00

777.686.500,00

3.689.631.000,00

4.476.917.500,00

2.000.000,00

2.187.000,00

1.07.1.07.01.18.02.

Pembangunan halte bus, taxi gedung

1.850.000,00

3.695.000,00

93.400.000,00

98.945.000,00

1.850.000,00

3.695.000,00

93.400.000,00

98.945.000,00

terminal 1.07.1.07.01.18.04.

Pengadaan prasarana Lalin/APIL

5.500.000,00

4.535.000,00

519.965.000,00

530.000.000,00

5.500.000,00

4.535.000,00

519.965.000,00

530.000.000,00

1.07.1.07.01.18.06.

Pengadaan sarana dan prasarana

9.900.000,00

25.745.000,00

1.231.611.000,00

1.267.256.000,00

9.900.000,00

25.745.000,00

1.231.611.000,00

1.267.256.000,00

219.552.000,00

359.896.000,00

1.156.500.000,00

1.735.948.000,00

219.652.000,00

359.896.000,00

1.338.100.000,00

1.917.648.000,00

pedesaan 1.07.1.07.01.19.

Program pengendalian dan

181.700.000,00

10,47

101.600.000,00

31,83

pengamanan lalu lintas 1.07.1.07.01.19.01.

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

3.350.000,00

4.620.000,00

452.000.000,00

459.970.000,00

3.350.000,00

4.620.000,00

452.000.000,00

459.970.000,00

1.07.1.07.01.19.02.

Pengadaan marka jalan

2.400.000,00

199.282.000,00

117.500.000,00

319.182.000,00

2.400.000,00

199.282.000,00

219.100.000,00

420.782.000,00

1.07.1.07.01.19.03.

Pengadaan pagar pengamanan jalan

4.050.000,00

3.914.000,00

560.000.000,00

567.964.000,00

4.050.000,00

3.914.000,00

560.000.000,00

567.964.000,00

1.07.1.07.01.19.04.

Pengadaan alat komonikasi lalu lintas

1.000.000,00

1.140.000,00

27.000.000,00

29.140.000,00

1.100.000,00

1.140.000,00

107.000.000,00

109.240.000,00

80.100.000,00 274,88


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.07.1.07.01.19.05.

Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas

1.25. 1.25.1.07.01.15.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

208.752.000,00

150.940.000,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

56.925.000,00

2.022.172.000,00

Program Pengembangan Komunikasi,

38.175.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

359.692.000,00

208.752.000,00

150.940.000,00

344.700.000,00

2.423.797.000,00

55.075.000,00

1.688.007.000,00

279.000.000,00

2.022.082.000,00

1.117.896.000,00

344.700.000,00

1.500.771.000,00

37.725.000,00

1.184.046.000,00

279.000.000,00

1.500.771.000,00

6.850.000,00

934.695.000,00

75.000.000,00

1.016.545.000,00

6.850.000,00

934.695.000,00

75.000.000,00

1.016.545.000,00

263.700.000,00

285.350.000,00

1.200.000,00

86.150.000,00

198.000.000,00

285.350.000,00

43.200.000,00

27.125.000,00

16.075.000,00

155.676.000,00

2.550.000,00

147.126.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

359.692.000,00 (401.715.000,00) (16,57)

Informasi dan Media Massa 1.25.1.07.01.15.02.

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1.25.1.07.01.15.04.

Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.650.000,00

20.000.000,00

1.25.1.07.01.15.08.

Pengawasan dan Pengendalian Tower

27.125.000,00

16.075.000,00

1.25.1.07.01.15.09.

Penunjang Operasional Telecenter / PPID

2.550.000,00

147.126.000,00

1.25.1.07.01.17.

Program fasilitasi Peningkatan SDM

3.600.000,00

233.013.000,00

236.613.000,00

3.600.000,00

234.573.000,00

238.173.000,00

1.560.000,00

0,66

900.000,00

41.983.000,00

42.883.000,00

900.000,00

43.543.000,00

44.443.000,00

1.560.000,00

3,64

2.700.000,00

191.030.000,00

193.730.000,00

2.700.000,00

191.030.000,00

193.730.000,00

9.850.000,00

658.303.000,00

668.153.000,00

8.450.000,00

256.428.000,00

264.878.000,00

(403.275.000,00) (60,36)

1.400.000,00

402.775.000,00

404.175.000,00

900.000,00

900.000,00

(403.275.000,00) (99,78)

3.350.000,00

115.268.000,00

118.618.000,00

3.350.000,00

115.268.000,00

118.618.000,00

1.450.000,00

46.580.000,00

48.030.000,00

1.450.000,00

46.580.000,00

48.030.000,00

3.650.000,00

93.680.000,00

97.330.000,00

3.650.000,00

93.680.000,00

97.330.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

18.260.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

18.260.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

18.260.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

18.260.000,00

500.603.000,00

7.353.078.600,00

11.990.831.600,00

509.753.000,00

7.677.637.600,00

6.000.000,00

43.200.000,00 6.000.000,00

155.676.000,00

bidang komunikasi dan informasi 1.25.1.07.01.17.01.

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

1.25.1.07.01.17.02.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.25.1.07.01.18.

Program kerjasama informasi dan media massa

1.25.1.07.01.18.01.

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25.1.07.01.18.02.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25.1.07.01.18.03.

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25.1.07.01.18.05.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah

1.25.1.07.01.19.

Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika

1.25.1.07.01.19.01. 1.08.01.

Pendataan Postel Kabupaten BADAN LINGKUNGAN HIDUP

4.137.150.000,00

4.741.100.000,00

12.928.490.600,00

937.659.000,00

7,82


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.01.01.


1.08.1.08.01.01.01. 1.08.1.08.01.01.02.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

500.603.000,00

7.353.078.600,00

99.600.000,00

4.137.150.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 4.741.100.000,00

Jumlah 10=7+8+9

11.990.831.600,00

509.753.000,00

7.677.637.600,00

12.928.490.600,00

566.059.000,00

665.659.000,00

99.600.000,00

566.059.000,00

665.659.000,00


10.010.000,00

10.010.000,00

10.010.000,00

10.010.000,00


86.400.000,00

86.400.000,00

86.400.000,00

86.400.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000,00

20.545.000,00

20.645.000,00

100.000,00

20.545.000,00

20.645.000,00

12.100.000,00

37.400.000,00

49.500.000,00

12.100.000,00

37.400.000,00

49.500.000,00

100.000,00

47.644.000,00

47.744.000,00

100.000,00

47.644.000,00

47.744.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

62.700.000,00

62.700.000,00

62.700.000,00

62.700.000,00

202.940.000,00

202.940.000,00

202.940.000,00

202.940.000,00

33.600.000,00

120.900.000,00

33.600.000,00

120.900.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

937.659.000,00

7,82

72.500.000,00

4,86



1.08.1.08.01.01.08.


1.08.1.08.01.01.10.


1.08.1.08.01.01.11.


1.08.1.08.01.01.12.


1.08.1.08.01.01.15.


1.08.1.08.01.01.17.


1.08.1.08.01.01.18.


1.08.1.08.01.01.19.


87.300.000,00

87.300.000,00



1.08.1.08.01.02.


14.700.000,00

955.896.600,00

520.550.000,00

1.491.146.600,00

14.700.000,00

1.038.396.600,00

510.550.000,00

1.563.646.600,00

1.200.000,00

650.000,00

219.300.000,00

221.150.000,00

1.200.000,00

650.000,00

219.300.000,00

221.150.000,00

Aparatur 1.08.1.08.01.02.03.


1.08.1.08.01.02.05.


250.000,00

80.000.000,00

80.250.000,00

250.000,00

80.000.000,00

80.250.000,00

1.08.1.08.01.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

56.500.000,00

56.750.000,00

250.000,00

56.500.000,00

56.750.000,00

1.08.1.08.01.02.11.

Pengadaan Komputer

250.000,00

67.000.000,00

67.250.000,00

250.000,00

67.000.000,00

67.250.000,00

1.08.1.08.01.02.12.


200.000,00

50.250.000,00

50.450.000,00

200.000,00

40.250.000,00

40.450.000,00

(10.000.000,00) (19,82)


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.08.1.08.01.02.18.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

200.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.000.000,00

10.200.000,00

200.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

37.500.000,00

45.800.000,00

200.000,00

8.100.000,00

37.500.000,00

45.800.000,00

12.150.000,00

94.794.000,00

106.944.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Air 1.08.1.08.01.02.19.


1.08.1.08.01.02.22.


1.08.1.08.01.02.24.


200.000,00

8.100.000,00

12.150.000,00

94.794.000,00

106.944.000,00

836.802.600,00

836.802.600,00

919.302.600,00

919.302.600,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

82.500.000,00

9,86



1.08.1.08.01.02.30.


1.08.1.08.01.03.


250.000,00

68.250.000,00

68.500.000,00

250.000,00

68.250.000,00

68.500.000,00

1.08.1.08.01.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

250.000,00

68.250.000,00

68.500.000,00

250.000,00

68.250.000,00

68.500.000,00

1.08.1.08.01.05.


101.750.000,00

101.750.000,00

124.250.000,00

124.250.000,00

22.500.000,00

22,11

101.750.000,00

101.750.000,00

124.250.000,00

124.250.000,00

22.500.000,00

22,11

14.345.000,00

4.579.500,00

18.924.500,00

14.345.000,00

4.579.500,00

18.924.500,00

2.490.000,00

275.000,00

2.765.000,00

2.490.000,00

275.000,00

2.765.000,00

Aparatur 1.08.1.08.01.05.01.


1.08.1.08.01.06.


1.08.1.08.01.06.01.


1.08.1.08.01.06.02.


2.420.000,00

600.000,00

3.020.000,00

2.420.000,00

600.000,00

3.020.000,00

1.08.1.08.01.06.04.


2.610.000,00

440.000,00

3.050.000,00

2.610.000,00

440.000,00

3.050.000,00

6.825.000,00

3.264.500,00

10.089.500,00

6.825.000,00

3.264.500,00

10.089.500,00

162.022.000,00

3.597.437.500,00

2.787.250.000,00

6.546.709.500,00

171.172.000,00

3.581.876.500,00

3.361.200.000,00

7.114.248.500,00

567.539.000,00

8,67

7.500.000,00

913.295.000,00

1.340.750.000,00

2.261.545.000,00

7.500.000,00

579.895.000,00

1.774.200.000,00

2.361.595.000,00

100.050.000,00

4,42

142.172.000,00

2.053.809.000,00

2.195.981.000,00

142.172.000,00

2.294.049.000,00

2.436.221.000,00

240.240.000,00

10,94

tahun 1.08.1.08.01.06.05.


1.08.1.08.01.15.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.01.15.02.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08.1.08.01.15.04.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.08.1.08.01.15.11.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

4.850.000,00

356.331.500,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

361.181.500,00

4.850.000,00

356.331.500,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

361.181.500,00

pengelolaan persampahan 1.08.1.08.01.15.12.

Peningkatan tempat pembuangan akhir

7.500.000,00

274.002.000,00

1.446.500.000,00

1.728.002.000,00

16.650.000,00

351.601.000,00

1.587.000.000,00

1.955.251.000,00

227.249.000,00

13,15

1.08.1.08.01.16.

Program Pengendalian Pencemaran

67.700.000,00

555.212.500,00

100.000.000,00

722.912.500,00

67.700.000,00

585.812.500,00

100.000.000,00

753.512.500,00

30.600.000,00

4,23

53.000.000,00

291.312.500,00

344.312.500,00

53.000.000,00

321.912.500,00

374.912.500,00

30.600.000,00

8,89

202.800.000,00

3.600.000,00

99.200.000,00

dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.16.01.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.1.08.01.16.03.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

3.600.000,00

99.200.000,00

1.08.1.08.01.16.04.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan

9.600.000,00

40.400.000,00

50.000.000,00

9.600.000,00

40.400.000,00

50.000.000,00

1.500.000,00

124.300.000,00

125.800.000,00

1.500.000,00

124.300.000,00

125.800.000,00

2.950.000,00

276.947.500,00

20.000.000,00

299.897.500,00

2.950.000,00

276.947.500,00

20.000.000,00

299.897.500,00

2.950.000,00

276.947.500,00

20.000.000,00

299.897.500,00

2.950.000,00

276.947.500,00

20.000.000,00

299.897.500,00

58.300.000,00

157.776.500,00

216.076.500,00

58.300.000,00

207.776.500,00

266.076.500,00

50.000.000,00

23,14

4.300.000,00

136.776.500,00

141.076.500,00

4.300.000,00

186.776.500,00

191.076.500,00

50.000.000,00

35,44

54.000.000,00

21.000.000,00

75.000.000,00

54.000.000,00

21.000.000,00

75.000.000,00

4.300.000,00

75.950.000,00

218.050.000,00

4.300.000,00

75.950.000,00

1.600.000,00

54.200.000,00

55.800.000,00

1.600.000,00

54.200.000,00

2.700.000,00

21.750.000,00

137.800.000,00

162.250.000,00

2.700.000,00

21.750.000,00

137.800.000,00

162.250.000,00

60.378.000,00

706.175.500,00

396.400.000,00

1.162.953.500,00

60.378.000,00

860.695.500,00

436.400.000,00

1.357.473.500,00

194.520.000,00

16,73

100.000.000,00

100.000.000,00

202.800.000,00

bidang lingkungan hidup 1.08.1.08.01.16.13.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08.1.08.01.17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.1.08.01.17.01.

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08.1.08.01.19.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.19.01.

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08.1.08.01.19.02.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08.1.08.01.20.

Program Peningkatan Pengendalian

137.800.000,00

137.800.000,00

218.050.000,00

Polusi 1.08.1.08.01.20.03.

Pengujian kadar polusi limbah padat dan

55.800.000,00

limbah cair 1.08.1.08.01.20.05.

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1.08.1.08.01.24.

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.08.1.08.01.24.05.

Penataan RTH

1.08.1.08.01.24.06.

Pemeliharaan RTH

1.08.1.08.01.24.09.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.900.000,00

150.000,00

293.150.000,00

296.200.000,00

2.900.000,00

150.000,00

293.150.000,00

296.200.000,00

55.828.000,00

639.780.000,00

103.250.000,00

798.858.000,00

55.828.000,00

786.800.000,00

143.250.000,00

985.878.000,00

187.020.000,00

23,41

1.650.000,00

66.245.500,00

67.895.500,00

1.650.000,00

73.745.500,00

75.395.500,00

7.500.000,00

11,05

16.058.000,00

287.044.000,00

175.150.000,00

478.252.000,00

16.058.000,00

287.044.000,00

175.150.000,00

478.252.000,00

4.700.000,00

150.000,00

175.150.000,00

180.000.000,00

4.700.000,00

150.000,00

175.150.000,00

180.000.000,00

298.252.000,00

11.358.000,00

286.894.000,00

pengelolaan RTH 1.08.1.08.01.25.

Program Dekorasi Kota

1.08.1.08.01.25.02.

Pembangunan dan pilar lampu jembatan

1.08.1.08.01.25.03.

Pemeliharaan dekoratif kota

11.358.000,00

286.894.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

118.635.000,00

1.711.996.500,00

605.442.200,00

2.436.073.700,00

118.635.000,00

1.481.996.500,00

1.252.442.200,00

2.853.073.700,00

417.000.000,00

17,12

118.635.000,00

1.711.996.500,00

605.442.200,00

2.436.073.700,00

118.635.000,00

1.481.996.500,00

1.252.442.200,00

2.853.073.700,00

417.000.000,00

17,12

26.450.000,00

345.335.250,00

371.785.250,00

26.450.000,00

345.335.250,00

371.785.250,00

9.658.000,00

9.658.000,00

9.658.000,00

9.658.000,00

94.200.000,00

94.200.000,00

94.200.000,00

94.200.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

100.000,00

11.809.500,00

11.909.500,00

100.000,00

11.809.500,00

11.909.500,00

8.650.000,00

78.167.450,00

86.817.450,00

8.650.000,00

78.167.450,00

86.817.450,00

24.800.000,00

24.800.000,00

24.800.000,00

24.800.000,00

7.990.300,00

7.990.300,00

7.990.300,00

7.990.300,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.10.01.

298.252.000,00

PENCATATAN SIPIL 1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.01.


1.10.1.10.01.01.01.


1.10.1.10.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10.1.10.01.01.06.


1.10.1.10.01.01.08.


1.10.1.10.01.01.10.


1.10.1.10.01.01.11.


1.10.1.10.01.01.12.


1.10.1.10.01.01.15.


1.10.1.10.01.01.17.


12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

1.10.1.10.01.01.18.


82.480.000,00

82.480.000,00

82.480.000,00

82.480.000,00

luar daerah


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.10.1.10.01.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

17.700.000,00

Jumlah 6=3+4+5

4.700.000,00

22.400.000,00

6.930.000,00

6.930.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

17.700.000,00

Jumlah 10=7+8+9

4.700.000,00

22.400.000,00

6.930.000,00

6.930.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.10.1.10.01.02.


6.550.000,00

108.829.500,00

566.100.000,00

681.479.500,00

6.550.000,00

158.829.500,00

1.213.100.000,00

1.378.479.500,00

530.000.000,00

530.000.000,00

114.400.000,00

114.750.000,00

697.000.000,00 102,28

Aparatur 1.10.1.10.01.02.05.


1.10.1.10.01.02.10.

Pengadaan meubelair

1.10.1.10.01.02.11.

350.000,00

114.400.000,00

114.750.000,00

Pengadaan Komputer

40.200.000,00

40.200.000,00

50.200.000,00

50.200.000,00

1.10.1.10.01.02.15.


10.000.000,00

10.000.000,00

310.000.000,00

310.000.000,00

1.10.1.10.01.02.19.


3.750.000,00

13.500.000,00

17.250.000,00

3.750.000,00

13.500.000,00

17.250.000,00

1.10.1.10.01.02.22.


37.545.000,00

20.000.000,00

63.745.000,00

37.545.000,00

20.000.000,00

63.745.000,00

1.10.1.10.01.02.24.


6.200.000,00

350.000,00

6.200.000,00

43.875.000,00

43.875.000,00

43.875.000,00

43.875.000,00

22.280.000,00

22.280.000,00

22.280.000,00

22.280.000,00

369.379.500,00

51.379.500,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

30.125.000,00

16.635.000,00

2.741.500,00

19.376.500,00

16.635.000,00

2.741.500,00

19.376.500,00

2.883.000,00

143.500,00

3.026.500,00

2.883.000,00

143.500,00

3.026.500,00

530.000.000,00

10.000.000,00

24,88

300.000.000,003.000,00


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.10.1.10.01.02.41.


1.10.1.10.01.05.


1.379.500,00

368.000.000,00

175.000.000,00

226.379.500,00

Aparatur 1.10.1.10.01.05.03.


1.10.1.10.01.06.


1.10.1.10.01.06.01.


1.10.1.10.01.06.02.


2.824.000,00

125.000,00

2.949.000,00

2.824.000,00

125.000,00

2.949.000,00

1.10.1.10.01.06.04.


2.824.000,00

165.000,00

2.989.000,00

2.824.000,00

165.000,00

2.989.000,00

8.104.000,00

2.308.000,00

10.412.000,00

8.104.000,00

2.308.000,00

10.412.000,00

tahun 1.10.1.10.01.06.05.


(143.000.000,00) (38,71)


(Berkurang)



1 1.10.1.10.01.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program Penataan Administrasi

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

69.000.000,00

1.224.965.250,00

5.600.000,00

39.342.200,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 39.342.200,00

Jumlah 10=7+8+9

1.333.307.450,00

69.000.000,00

944.965.250,00

1.053.307.450,00

156.405.500,00

162.005.500,00

5.600.000,00

226.405.500,00

232.005.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(280.000.000,00) (21,00)

Kependudukan 1.10.1.10.01.15.01.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

70.000.000,00

43,21

secara terpadu 1.10.1.10.01.15.02.

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

500.000,00

18.915.000,00

19.415.000,00

500.000,00

18.915.000,00

19.415.000,00

1.10.1.10.01.15.03.

Implementasi Sistem Administrasi

5.250.000,00

131.341.000,00

136.591.000,00

5.250.000,00

131.341.000,00

136.591.000,00

42.600.000,00

501.035.000,00

554.135.000,00

42.600.000,00

151.035.000,00

750.000,00

21.171.000,00

21.921.000,00

750.000,00

21.171.000,00

21.921.000,00

Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 1.10.1.10.01.15.08.

Peningkatan pelayanan publik dalam

10.500.000,00

10.500.000,00

204.135.000,00

(350.000.000,00) (63,16)

bidang kependudukan 1.10.1.10.01.15.10.

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.1.10.01.15.12.

Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.800.000,00

62.455.000,00

64.255.000,00

1.800.000,00

62.455.000,00

64.255.000,00

1.10.1.10.01.15.14.


2.250.000,00

36.058.000,00

38.308.000,00

2.250.000,00

36.058.000,00

38.308.000,00

1.10.1.10.01.15.15.

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang

10.250.000,00

297.584.750,00

28.842.200,00

336.676.950,00

10.250.000,00

297.584.750,00

28.842.200,00

336.676.950,00

80.756.000,00

2.903.258.300,00

1.491.150.000,00

4.475.164.300,00

99.506.000,00

2.993.883.250,00

1.608.150.000,00

4.701.539.250,00

226.374.950,00

5,06

57.456.000,00

1.203.729.800,00

1.298.150.000,00

2.559.335.800,00

75.856.000,00

1.259.934.800,00

1.415.150.000,00

2.750.940.800,00

191.605.000,00

7,49

12.400.000,00

454.348.000,00

163.000.000,00

629.748.000,00

12.800.000,00

515.473.000,00

280.000.000,00

808.273.000,00

178.525.000,00

28,35

6.125.000,00

36,35

Pencatatan Sipil 1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.11.01.01.


1.11.1.11.01.01.01.


1.11.1.11.01.01.02.


9.515.000,00

9.515.000,00

9.515.000,00

9.515.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00

100.000,00

16.750.000,00

16.850.000,00

100.000,00

22.875.000,00

22.975.000,00

12.100.000,00

39.269.000,00

51.369.000,00

12.100.000,00

39.269.000,00

51.369.000,00

54.284.000,00

54.284.000,00

54.284.000,00

54.284.000,00



1.11.1.11.01.01.08.


1.11.1.11.01.01.10.


1.11.1.11.01.01.11.



(Berkurang)



1 1.11.1.11.01.01.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

20.282.500,00

Penyediaan komponen instalasi

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

20.282.500,00

20.282.500,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

20.282.500,00

listrik/penerangan bangunan kantor 1.11.1.11.01.01.13.


200.000,00

12.550.000,00

163.000.000,00

175.750.000,00

600.000,00

67.550.000,00

280.000.000,00

348.150.000,00

172.400.000,00

98,09

7.000.000,00

0,50

7.000.000,00

50,18

kantor 1.11.1.11.01.01.15.


3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

34.200.000,00

34.200.000,00

34.200.000,00

34.200.000,00

134.937.500,00

134.937.500,00

134.937.500,00

134.937.500,00

36.460.000,00

36.460.000,00

36.460.000,00

36.460.000,00



1.11.1.11.01.01.18.


1.11.1.11.01.01.20.


1.11.1.11.01.02.


14.950.000,00

299.444.500,00

1.095.950.000,00

1.410.344.500,00

14.950.000,00

306.444.500,00

1.095.950.000,00

1.417.344.500,00

2.500.000,00

5.970.000,00

832.400.000,00

840.870.000,00

2.500.000,00

5.970.000,00

832.400.000,00

840.870.000,00

Aparatur 1.11.1.11.01.02.03.


1.11.1.11.01.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

200.000,00

209.050.000,00

209.500.000,00

250.000,00

200.000,00

209.050.000,00

209.500.000,00

1.11.1.11.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

4.700.000,00

54.500.000,00

59.400.000,00

200.000,00

4.700.000,00

54.500.000,00

59.400.000,00

1.11.1.11.01.02.22.


12.000.000,00

152.700.000,00

164.700.000,00

12.000.000,00

152.700.000,00

164.700.000,00

1.11.1.11.01.02.24.


118.437.500,00

118.437.500,00

118.437.500,00

118.437.500,00

3.487.000,00

3.487.000,00

3.487.000,00

3.487.000,00

13.950.000,00

13.950.000,00

20.950.000,00

20.950.000,00

6.174.000,00

12.921.800,00

19.095.800,00

6.174.000,00

12.921.800,00

19.095.800,00

756.000,00

2.328.000,00

3.084.000,00

756.000,00

2.328.000,00

3.084.000,00

630.000,00

2.460.000,00

3.090.000,00

630.000,00

2.460.000,00

3.090.000,00



1.11.1.11.01.02.30.


1.11.1.11.01.05.


1.11.1.11.01.06.


1.11.1.11.01.06.01.


1.11.1.11.01.06.02.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.11.1.11.01.06.04.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.008.000,00

1.918.800,00

2.926.800,00

1.008.000,00

1.918.800,00

2.926.800,00

3.780.000,00

6.215.000,00

9.995.000,00

3.780.000,00

6.215.000,00

9.995.000,00

2.150.000,00

119.070.000,00

141.220.000,00

2.150.000,00

119.100.000,00

800.000,00

48.720.000,00

49.520.000,00

800.000,00

48.720.000,00

550.000,00

56.150.000,00

76.700.000,00

550.000,00

56.180.000,00

800.000,00

14.200.000,00

15.000.000,00

800.000,00

14.200.000,00

15.000.000,00

16.750.000,00

153.564.500,00

170.314.500,00

34.750.000,00

141.614.500,00

14.850.000,00

78.150.000,00

93.000.000,00

32.850.000,00

800.000,00

36.200.000,00

37.000.000,00

1.100.000,00

39.214.500,00

400.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

tahun 1.11.1.11.01.06.05.


1.11.1.11.01.15.

Program keserasian kebijakan

20.000.000,00

20.000.000,00

141.250.000,00

30.000,00

0,02

30.000,00

0,04

176.364.500,00

6.050.000,00

3,55

66.200.000,00

99.050.000,00

6.050.000,00

6,51

800.000,00

36.200.000,00

37.000.000,00

40.314.500,00

1.100.000,00

39.214.500,00

40.314.500,00

25.480.000,00

25.880.000,00

400.000,00

25.480.000,00

25.880.000,00

400.000,00

25.480.000,00

25.880.000,00

400.000,00

25.480.000,00

25.880.000,00

4.632.000,00

138.901.000,00

162.733.000,00

4.632.000,00

138.901.000,00

1.100.000,00

47.108.000,00

48.208.000,00

1.100.000,00

47.108.000,00

peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1.11.1.11.01.15.03.

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

49.520.000,00

dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.11.1.11.01.15.05.

Inisiasi Pengembangan Kabupaten Layak

20.000.000,00

20.000.000,00

76.730.000,00

Anak 1.11.1.11.01.15.06.


1.11.1.11.01.16.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.11.01.16.02.

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11.1.11.01.16.05.

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.1.11.01.16.06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1.11.1.11.01.17.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.11.01.17.02.

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

1.11.1.11.01.18.

Program Peningkatan peran serta dan

19.200.000,00

19.200.000,00

162.733.000,00

kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11.1.11.01.18.05.

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

48.208.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.11.1.11.01.18.07.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Fasilitas pengembangan dan peningkatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

3.532.000,00

91.793.000,00

19.200.000,00

114.525.000,00

3.532.000,00

91.793.000,00

19.200.000,00

114.525.000,00

23.300.000,00

1.699.528.500,00

193.000.000,00

1.915.828.500,00

23.650.000,00

1.733.948.450,00

193.000.000,00

1.950.598.450,00

4.000.000,00

179.240.500,00

4.700.000,00

170.540.500,00

4.000.000,00

179.240.500,00

13.650.000,00

1.200.000,00

12.450.000,00

56.905.000,00

1.000.000,00

51.905.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

kelompok UPPKS 1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN

34.769.950,00

1,81

669.950,00

0,09

KELUARGA SEJAHTERA 1.12.1.11.01.15.

Program Keluarga Berencana

4.700.000,00

170.540.500,00

1.12.1.11.01.15.01.

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

1.200.000,00

12.450.000,00

1.000.000,00

51.905.000,00

400.000,00

13.325.000,00

13.725.000,00

400.000,00

13.325.000,00

13.725.000,00

1.700.000,00

43.669.500,00

45.369.500,00

1.700.000,00

43.669.500,00

45.369.500,00

400.000,00

49.191.000,00

49.591.000,00

400.000,00

49.191.000,00

49.591.000,00

709.699.000,00

5.800.000,00

515.568.950,00

13.650.000,00

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12.1.11.01.15.02.

Pelayanan KIE

1.12.1.11.01.15.03.

Peningkatan perlindungan hak reproduksi

4.000.000,00

4.000.000,00

56.905.000,00

individu 1.12.1.11.01.15.05.

Pembinaan Keluarga Berencana

1.12.1.11.01.15.07.

Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

1.12.1.11.01.16.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12.1.11.01.17.

Program pelayanan kontrasepsi

5.800.000,00

514.899.000,00

189.000.000,00

1.12.1.11.01.17.01.

Pelayanan konseling KB

2.400.000,00

322.400.000,00

324.800.000,00

2.400.000,00

322.400.000,00

324.800.000,00

1.12.1.11.01.17.02.

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.200.000,00

84.600.000,00

85.800.000,00

1.200.000,00

84.600.000,00

85.800.000,00

1.12.1.11.01.17.03.

Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan

1.000.000,00

1.560.000,00

191.560.000,00

1.000.000,00

1.560.000,00

189.000.000,00

189.000.000,00

189.000.000,00

710.368.950,00

191.560.000,00

medis 1.12.1.11.01.17.04.

Pelayanan KB medis operasi

1.200.000,00

106.339.000,00

107.539.000,00

1.200.000,00

107.008.950,00

108.208.950,00

669.950,00

0,62

1.12.1.11.01.18.

Program pembinaan peran serta

3.450.000,00

189.316.000,00

192.766.000,00

3.800.000,00

223.066.000,00

226.866.000,00

34.100.000,00

17,69

1.750.000,00

170.513.500,00

172.263.500,00

2.100.000,00

204.263.500,00

206.363.500,00

34.100.000,00

19,80

1.700.000,00

18.802.500,00

20.502.500,00

1.700.000,00

18.802.500,00

20.502.500,00

400.000,00

21.118.000,00

21.518.000,00

400.000,00

21.118.000,00

21.518.000,00

masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 1.12.1.11.01.18.02.

Operasional kelompok masyarakat peduli KB

1.12.1.11.01.18.03.

Koordinasi pengelolaan program

1.12.1.11.01.19.

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.12.1.11.01.19.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

400.000,00

21.118.000,00

21.518.000,00

400.000,00

21.118.000,00

21.518.000,00

1.800.000,00

148.955.000,00

150.755.000,00

1.800.000,00

148.955.000,00

150.755.000,00

1.800.000,00

148.955.000,00

150.755.000,00

1.800.000,00

148.955.000,00

150.755.000,00

5.100.000,00

206.500.000,00

211.600.000,00

5.100.000,00

206.500.000,00

211.600.000,00

5.100.000,00

206.500.000,00

211.600.000,00

5.100.000,00

206.500.000,00

211.600.000,00

2.050.000,00

448.200.000,00

450.250.000,00

2.050.000,00

448.200.000,00

450.250.000,00

2.050.000,00

448.200.000,00

450.250.000,00

2.050.000,00

448.200.000,00

450.250.000,00

334.431.000,00

10.493.588.000,00

1.650.697.000,00

12.478.716.000,00

336.491.000,00

10.639.422.000,00

1.759.670.000,00

12.735.583.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

melalui kelompok kegiatan di masyarakat 1.12.1.11.01.20.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12.1.11.01.20.04.

Pembinaan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12.1.11.01.23.

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.12.1.11.01.23.01.

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12.1.11.01.24.

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.11.01.24.01.

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.13.01.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

256.867.000,00

2,06

TRANSMIGRASI 1.04.

PERUMAHAN

1.200.000,00

15.100.000,00

83.700.000,00

100.000.000,00

1.200.000,00

83.100.000,00

15.700.000,00

100.000.000,00

1.04.1.13.01.20.

Program pengelolaan areal

1.200.000,00

15.100.000,00

83.700.000,00

100.000.000,00

1.200.000,00

83.100.000,00

15.700.000,00

100.000.000,00

1.200.000,00

15.100.000,00

83.700.000,00

100.000.000,00

1.200.000,00

83.100.000,00

15.700.000,00

100.000.000,00

294.181.000,00

7.359.992.000,00

880.417.000,00

8.534.590.000,00

296.241.000,00

7.178.916.000,00

931.327.000,00

8.406.484.000,00

21.640.000,00

434.529.000,00

456.169.000,00

19.000.000,00

437.169.000,00

456.169.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

110.000.000,00

15.765.000,00

15.765.000,00

15.765.000,00

15.765.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

24.409.000,00

34.709.000,00

24.409.000,00

34.709.000,00

pemakaman 1.04.1.13.01.20.09.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

1.13.

SOSIAL

1.13.1.13.01.01.


1.13.1.13.01.01.01.


1.13.1.13.01.01.02.


1.13.1.13.01.01.06.


1.13.1.13.01.01.08.


1.13.1.13.01.01.10.


10.300.000,00

10.300.000,00

(128.106.000,00) (1,50)


(Berkurang)



1 1.13.1.13.01.01.11.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

24.900.000,00

24.900.000,00

24.900.000,00

24.900.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

149.675.000,00

149.675.000,00

149.675.000,00

149.675.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

penggandaan 1.13.1.13.01.01.15.


1.13.1.13.01.01.17.


1.13.1.13.01.01.18.


1.13.1.13.01.01.19.


11.340.000,00

11.340.000,00

8.700.000,00


3.500.000,00


3.500.000,00

Dalam Daerah 1.13.1.13.01.02.


2.200.000,00

272.712.000,00

713.517.000,00

988.429.000,00

2.200.000,00

314.750.000,00

315.200.000,00

450.000,00

50.700.000,00

55.400.000,00

272.712.000,00

713.517.000,00

988.429.000,00

314.750.000,00

315.200.000,00

50.700.000,00

55.400.000,00

Aparatur 1.13.1.13.01.02.05.


450.000,00

1.13.1.13.01.02.07.


1.13.1.13.01.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

26.250.000,00

26.350.000,00

100.000,00

26.250.000,00

26.350.000,00

1.13.1.13.01.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

33.500.000,00

33.600.000,00

100.000,00

33.500.000,00

33.600.000,00

1.13.1.13.01.02.22.


100.000,00

145.400.000,00

145.500.000,00

100.000,00

1.13.1.13.01.02.24.


113.275.000,00 6.500.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

145.400.000,00

145.500.000,00

113.275.000,00

113.275.000,00

113.275.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00



1.13.1.13.01.02.41.


1.13.1.13.01.03.


1.13.1.13.01.04.

Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

1.13.1.13.01.05.


1.450.000,00

2.837.000,00

288.317.000,00

292.604.000,00

1.450.000,00

2.837.000,00

288.317.000,00

292.604.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

19.065.000,00

Aparatur 1.13.1.13.01.05.01.


(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.13.1.13.01.06.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan Sistem Pelaporan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

16.041.000,00

2.959.000,00

19.000.000,00

16.041.000,00

2.959.000,00

19.000.000,00

2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Capaian Kinerja dan Keuangan 1.13.1.13.01.06.01.


1.13.1.13.01.06.02.


2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

1.13.1.13.01.06.04.


2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

2.363.000,00

637.000,00

3.000.000,00

8.952.000,00

1.048.000,00

10.000.000,00

8.952.000,00

1.048.000,00

10.000.000,00

196.350.000,00

1.278.640.000,00

124.000.000,00

1.598.990.000,00

199.200.000,00

1.355.865.000,00

124.000.000,00

1.679.065.000,00

59.300.000,00

454.535.000,00

124.000.000,00

637.835.000,00

59.300.000,00

454.535.000,00

124.000.000,00

637.835.000,00

500.000,00

77.518.000,00

78.018.000,00

500.000,00

77.518.000,00

78.018.000,00

135.900.000,00

668.911.000,00

804.811.000,00

138.750.000,00

746.136.000,00

884.886.000,00

650.000,00

77.676.000,00

78.326.000,00

650.000,00

77.676.000,00

78.326.000,00

15.600.000,00

1.505.790.500,00

37.500.000,00

1.558.890.500,00

17.450.000,00

1.212.896.500,00

88.410.000,00

1.318.756.500,00

550.000,00

460.210.000,00

37.500.000,00

498.260.000,00

550.000,00

460.210.000,00

37.500.000,00

498.260.000,00

tahun 1.13.1.13.01.06.05.


1.13.1.13.01.15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

80.075.000,00

5,01

80.075.000,00

9,95

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.1.13.01.15.01.

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat

1.13.1.13.01.15.02.

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.06.

Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.08.

Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial

1.13.1.13.01.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

(240.134.000,00) (15,40)

Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.16.10.

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13.1.13.01.16.12.

Pendataan PMKS dan PSKS

6.150.000,00

93.155.500,00

99.305.500,00

6.150.000,00

93.155.500,00

99.305.500,00

1.13.1.13.01.16.16.

Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan

1.400.000,00

850.230.000,00

851.630.000,00

1.400.000,00

443.001.000,00

444.401.000,00

(407.229.000,00) (47,82)

7.500.000,00

102.195.000,00

109.695.000,00

9.350.000,00

216.530.000,00

276.790.000,00

167.095.000,00 152,33

Nasional (JKN) 1.13.1.13.01.16.17.

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS

50.910.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.13.1.13.01.17.

Program pembinaan anak terlantar

650.000,00

82.453.000,00

83.103.000,00

650.000,00

82.453.000,00

83.103.000,00

1.13.1.13.01.17.02.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar

650.000,00

82.453.000,00

83.103.000,00

650.000,00

82.453.000,00

83.103.000,00

650.000,00

76.850.000,00

77.500.000,00

650.000,00

76.850.000,00

77.500.000,00

650.000,00

76.850.000,00

77.500.000,00

650.000,00

76.850.000,00

77.500.000,00

41.050.000,00

3.686.993.500,00

3.733.443.500,00

41.050.000,00

3.718.946.500,00

600.000,00

100.425.000,00

101.025.000,00

600.000,00

100.425.000,00

101.025.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

kerja bagi anak terlantar 1.13.1.13.01.18.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.13.1.13.01.18.03.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.13.1.13.01.21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan

5.400.000,00

5.400.000,00

3.765.396.500,00

31.953.000,00

0,86

2.341.924.500,00

31.953.000,00

1,38

Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.21.03.

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13.1.13.01.21.07.

Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji

1.350.000,00

539.485.000,00

540.835.000,00

1.350.000,00

539.485.000,00

540.835.000,00

1.13.1.13.01.21.08.

Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten

2.650.000,00

348.890.000,00

351.540.000,00

2.650.000,00

348.890.000,00

351.540.000,00

4.750.000,00

419.922.000,00

430.072.000,00

4.750.000,00

419.922.000,00

31.700.000,00

2.278.271.500,00

2.309.971.500,00

31.700.000,00

2.310.224.500,00

dan propinsi 1.13.1.13.01.21.09.

Rumah singgah bagi pendamping

5.400.000,00

5.400.000,00

430.072.000,00

penderita, rujukan keluarga miskin 1.13.1.13.01.21.10.

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Dan Keagamaan

1.14.

KETENAGAKERJAAN

34.550.000,00

2.854.829.000,00

686.580.000,00

3.575.959.000,00

34.550.000,00

3.133.059.000,00

812.643.000,00

3.980.252.000,00

404.293.000,00

11,31

1.14.1.13.01.15.

Program Peningkatan Kualitas dan

17.000.000,00

1.618.700.000,00

637.080.000,00

2.272.780.000,00

17.000.000,00

1.896.930.000,00

763.143.000,00

2.677.073.000,00

404.293.000,00

17,79

198.000.000,00

198.000.000,00

198.000.000,00

1.277.053.000,00

95.630.000,00

8,09

935.470.000,00

110.663.000,00

13,42

Produktivitas Tenaga Kerja 1.14.1.13.01.15.02.

Pembangunan balai latihan kerja

1.14.1.13.01.15.10.

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan

7.000.000,00

1.174.423.000,00

6.900.000,00

180.827.000,00

1.181.423.000,00

7.000.000,00

1.270.053.000,00

824.807.000,00

6.900.000,00

165.427.000,00

Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri hasil Tembakau 1.14.1.13.01.15.11.

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri hasil Tembakau

637.080.000,00

763.143.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.14.1.13.01.15.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

3.100.000,00

263.450.000,00

266.550.000,00

3.100.000,00

263.450.000,00

266.550.000,00

4.800.000,00

327.874.500,00

332.674.500,00

4.800.000,00

327.874.500,00

332.674.500,00

3.600.000,00

206.680.000,00

210.280.000,00

3.600.000,00

206.680.000,00

210.280.000,00

1.200.000,00

121.194.500,00

122.394.500,00

1.200.000,00

121.194.500,00

122.394.500,00

12.750.000,00

908.254.500,00

970.504.500,00

12.750.000,00

908.254.500,00

2.400.000,00

62.322.500,00

64.722.500,00

2.400.000,00

62.322.500,00

64.722.500,00

1.600.000,00

25.875.000,00

27.475.000,00

1.600.000,00

25.875.000,00

27.475.000,00

2.650.000,00

52.972.000,00

105.122.000,00

2.650.000,00

52.972.000,00

2.400.000,00

63.400.000,00

65.800.000,00

2.400.000,00

63.400.000,00

65.800.000,00

3.050.000,00

447.685.000,00

450.735.000,00

3.050.000,00

447.685.000,00

450.735.000,00

Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi 1.14.1.13.01.16.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14.1.13.01.16.02.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1.14.1.13.01.16.05.

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1.14.1.13.01.17.

Program Perlindungan

49.500.000,00

49.500.000,00

970.504.500,00

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.1.13.01.17.02.

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.14.1.13.01.17.04.

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.14.1.13.01.17.05.

Peningkatan pengawasan, perlindungan

49.500.000,00

49.500.000,00

105.122.000,00

dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 1.14.1.13.01.17.08.

Penyusunan, Pendataan dan Survey KLH untuk Pemrosesan UMK

1.14.1.13.01.17.11.

Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan industri Hasil Tembakau dan atau daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.14.1.13.01.17.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penguatan Ekonomi Masyarakat

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

650.000,00

256.000.000,00

256.650.000,00

650.000,00

256.000.000,00

256.650.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

diLingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diLaksanakan Antara Melalui bantuan Permodalan Dan Sarana Produksi 2.08.

KETRANSMIGRASIAN

4.500.000,00

263.667.000,00

268.167.000,00

4.500.000,00

244.347.000,00

248.847.000,00

(19.320.000,00) (7,20)

2.08.1.13.01.15.

Program Pengembangan Wilayah

4.500.000,00

263.667.000,00

268.167.000,00

4.500.000,00

244.347.000,00

248.847.000,00

(19.320.000,00) (7,20)

4.500.000,00

263.667.000,00

268.167.000,00

4.500.000,00

244.347.000,00

248.847.000,00

(19.320.000,00) (7,20)

47.920.000,00

2.624.737.300,00

4.122.757.300,00

41.920.000,00

1.599.143.750,00

3.681.263.750,00

(441.493.550,00) (10,71)

Transmigrasi 2.08.1.13.01.15.05.

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

1.13.02.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.450.100.000,00

2.040.200.000,00

DAERAH 1.04.

PERUMAHAN

4.500.000,00

205.370.000,00

209.870.000,00

4.500.000,00

269.820.000,00

274.320.000,00

64.450.000,00

30,71

1.04.1.13.02.19.

Program peningkatan kesiagaan dan

4.500.000,00

205.370.000,00

209.870.000,00

4.500.000,00

269.820.000,00

274.320.000,00

64.450.000,00

30,71

4.500.000,00

205.370.000,00

209.870.000,00

4.500.000,00

269.820.000,00

274.320.000,00

64.450.000,00

30,71

43.420.000,00

2.419.367.300,00

3.912.887.300,00

37.420.000,00

1.329.323.750,00

4.800.000,00

201.782.500,00

206.582.500,00

4.800.000,00

212.332.500,00

217.132.500,00

3.334.000,00

3.334.000,00

3.334.000,00

3.334.000,00

23.100.000,00

23.100.000,00

28.800.000,00

28.800.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

7.548.500,00

12.348.500,00

11.398.500,00

16.198.500,00

5.736.000,00

5.736.000,00

5.736.000,00

5.736.000,00

pencegahan bahaya kebakaran 1.04.1.13.02.19.11.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1.13.

SOSIAL

1.13.1.13.02.01.


1.13.1.13.02.01.01.


1.13.1.13.02.01.02.


1.450.100.000,00

2.040.200.000,00

3.406.943.750,00

(505.943.550,00) (12,93) 10.550.000,00

5,11

5.700.000,00

24,68


Penyediaan jasa pemeliharaan dan

(19.000.000,00) (35,19)

perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13.1.13.02.01.10.


1.13.1.13.02.01.11.


4.800.000,00

4.800.000,00

3.850.000,00

31,18


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.13.1.13.02.01.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

7.764.000,00

7.764.000,00

7.764.000,00

7.764.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.13.1.13.02.01.17.


12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

1.13.1.13.02.01.18.


84.100.000,00

84.100.000,00

104.100.000,00

104.100.000,00

20.000.000,00

23,78

504.400.000,00

28,74

luar daerah 1.13.1.13.02.02.


10.500.000,00

294.443.000,00

1.450.100.000,00

1.755.043.000,00

11.850.000,00

335.143.000,00

1.912.450.000,00

2.259.443.000,00

6.000.000,00

800.000,00

1.419.800.000,00

1.426.600.000,00

6.000.000,00

800.000,00

1.419.800.000,00

1.426.600.000,00

405.000.000,00

406.350.000,00

28.250.000,00

32.850.000,00

Aparatur 1.13.1.13.02.02.03.


1.13.1.13.02.02.05.


1.13.1.13.02.02.07.


100.000,00

1.13.1.13.02.02.10.

Pengadaan meubelair

1.13.1.13.02.02.11.

Pengadaan Komputer

1.13.1.13.02.02.16.

Pengadaan alat-alat Komunikasi

1.13.1.13.02.02.22.


1.13.1.13.02.02.24.


1.350.000,00 7.000.000,00

11.600.000,00

100.000,00

100.000,00

10.300.000,00

10.400.000,00

100.000,00

10.300.000,00

10.400.000,00

100.000,00

13.000.000,00

13.100.000,00

100.000,00

30.500.000,00

30.600.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

4.200.000,00

4.500.000,00

13.015.000,00

17.215.000,00

276.128.000,00

276.128.000,00

4.200.000,00

4.500.000,00

13.015.000,00 307.628.000,00

406.350.000,00 21.250.000,00 183,19

17.500.000,00 133,59 9.000.000,00

17.215.000,00 9.600.000,00

317.228.000,00

41.100.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00



1.13.1.13.02.06.

Peningkatan Sistem Pelaporan

9.270.000,00

4.424.000,00

13.694.000,00

9.270.000,00

4.424.000,00

13.694.000,00

1.710.000,00

802.000,00

2.512.000,00

1.710.000,00

802.000,00

2.512.000,00



1.13.1.13.02.06.02.


1.400.000,00

642.000,00

2.042.000,00

1.400.000,00

642.000,00

2.042.000,00

1.13.1.13.02.06.04.


2.100.000,00

360.000,00

2.460.000,00

2.100.000,00

360.000,00

2.460.000,00

4.060.000,00

2.620.000,00

6.680.000,00

4.060.000,00

2.620.000,00

6.680.000,00

tahun 1.13.1.13.02.06.05.


14,88


(Berkurang)



1 1.13.1.13.02.23.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program Pencegahan Dini dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

18.850.000,00

1.918.717.800,00

1.937.567.800,00

11.500.000,00

777.424.250,00

127.750.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

916.674.250,00

(1.020.893.550,00) (52,69)

156.151.000,00

(22.316.800,00) (12,50)

Penanggulangan Korban Bencana 1.13.1.13.02.23.01.

Sosialisasi penanggulangan bencana alam

6.200.000,00

172.267.800,00

178.467.800,00

1.600.000,00

154.551.000,00

1.13.1.13.02.23.02.

Penanggulangan Bencana Alam Di Daerah

4.100.000,00

655.000.000,00

659.100.000,00

8.700.000,00

598.823.250,00

1.13.1.13.02.23.05.

Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca

8.550.000,00

1.091.450.000,00

1.100.000.000,00

1.200.000,00

24.050.000,00

80.288.000,00

3.493.727.700,00

64.000.000,00

3.638.015.700,00

87.446.000,00

3.442.244.700,00

80.288.000,00

3.493.727.700,00

64.000.000,00

3.638.015.700,00

87.446.000,00

16.100.000,00

334.535.150,00

25.000.000,00

375.635.150,00

16.100.000,00

127.750.000,00

735.273.250,00

76.173.250,00

11,56

25.250.000,00

(1.074.750.000,00) (97,70)

104.700.000,00

3.634.390.700,00

(3.625.000,00) (0,10)

3.442.244.700,00

104.700.000,00

3.634.390.700,00

(3.625.000,00) (0,10)

334.535.150,00

25.000.000,00

375.635.150,00

Bencana 1.15.01.

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.15.01.01.


1.15.1.15.01.01.01.


1.15.1.15.01.01.02.


5.644.250,00

5.644.250,00

5.644.250,00

5.644.250,00

56.400.000,00

56.400.000,00

56.400.000,00

56.400.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

11.100.000,00

8.456.000,00

8.456.000,00

8.456.000,00

8.456.000,00

7.300.000,00

30.935.000,00

38.235.000,00

7.300.000,00

30.935.000,00

38.235.000,00

100.000,00

34.807.400,00

34.907.400,00

100.000,00

34.807.400,00

34.907.400,00

8.380.000,00

8.380.000,00

8.380.000,00

8.380.000,00

30.530.000,00

5.530.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

146.262.500,00

146.262.500,00

146.262.500,00

146.262.500,00



1.15.1.15.01.01.08.


1.15.1.15.01.01.10.


1.15.1.15.01.01.11.


1.15.1.15.01.01.12.


1.15.1.15.01.01.13.


5.530.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

30.530.000,00

kantor 1.15.1.15.01.01.15.


1.15.1.15.01.01.17.


1.15.1.15.01.01.18.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.15.1.15.01.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

8.700.000,00

Jumlah 6=3+4+5

2.400.000,00

11.100.000,00

6.320.000,00

6.320.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

8.700.000,00

Jumlah 10=7+8+9

2.400.000,00

11.100.000,00

6.320.000,00

6.320.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.15.1.15.01.02.


100.000,00

142.442.000,00

39.000.000,00

181.542.000,00

100.000,00

142.442.000,00

39.000.000,00

181.542.000,00

Aparatur 1.15.1.15.01.02.10.

Pengadaan meubelair

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.15.1.15.01.02.11.

Pengadaan Komputer

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.15.1.15.01.02.22.


1.15.1.15.01.02.24.


100.000,00

19.742.000,00

19.842.000,00

95.450.000,00

100.000,00

19.742.000,00

19.842.000,00

95.450.000,00

95.450.000,00

95.450.000,00

21.750.000,00

21.750.000,00

21.750.000,00

21.750.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

46.500.000,00

14.974.000,00

3.895.150,00

18.869.150,00

14.974.000,00

3.895.150,00

18.869.150,00

2.142.000,00

910.000,00

3.052.000,00

2.142.000,00

910.000,00

3.052.000,00



1.15.1.15.01.02.29.


1.15.1.15.01.05.


1.15.1.15.01.05.03.


1.15.1.15.01.06.


1.15.1.15.01.06.01.


1.15.1.15.01.06.02.


2.556.000,00

297.000,00

2.853.000,00

2.556.000,00

297.000,00

2.853.000,00

1.15.1.15.01.06.04.


1.704.000,00

1.260.000,00

2.964.000,00

1.704.000,00

1.260.000,00

2.964.000,00

8.572.000,00

1.428.150,00

10.000.150,00

8.572.000,00

1.428.150,00

10.000.150,00

5.300.000,00

213.300.000,00

218.600.000,00

5.300.000,00

192.575.000,00

3.850.000,00

106.150.000,00

110.000.000,00

3.850.000,00

106.150.000,00

tahun 1.15.1.15.01.06.05.


1.15.1.15.01.15.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil

38.700.000,00

236.575.000,00

Menengah yang kondusif 1.15.1.15.01.15.02.

Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

110.000.000,00

17.975.000,00

8,22


(Berkurang)



1 1.15.1.15.01.15.08.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 38.700.000,00

Jumlah 10=7+8+9

1.450.000,00

107.150.000,00

108.600.000,00

1.450.000,00

86.425.000,00

126.575.000,00

1.500.000,00

121.318.000,00

122.818.000,00

1.500.000,00

121.318.000,00

122.818.000,00

1.500.000,00

121.318.000,00

122.818.000,00

1.500.000,00

121.318.000,00

122.818.000,00

31.614.000,00

1.964.417.800,00

1.996.031.800,00

38.022.000,00

1.956.009.800,00

2.000.000,00

1.996.031.800,00

21.214.000,00

425.542.000,00

446.756.000,00

27.622.000,00

417.134.000,00

2.000.000,00

446.756.000,00

400.000,00

49.670.000,00

50.070.000,00

400.000,00

49.670.000,00

50.070.000,00

3.000.000,00

423.172.500,00

426.172.500,00

3.000.000,00

423.172.500,00

426.172.500,00

3.000.000,00

419.338.400,00

422.338.400,00

3.000.000,00

419.338.400,00

422.338.400,00

800.000,00

224.485.000,00

225.285.000,00

800.000,00

224.485.000,00

225.285.000,00

3.200.000,00

422.209.900,00

425.409.900,00

3.200.000,00

422.209.900,00

425.409.900,00

10.250.000,00

617.769.600,00

628.019.600,00

10.250.000,00

596.169.600,00

606.419.600,00

3.600.000,00

219.395.000,00

222.995.000,00

3.600.000,00

219.395.000,00

222.995.000,00

1.600.000,00

97.800.000,00

99.400.000,00

1.600.000,00

97.800.000,00

99.400.000,00

3.450.000,00

168.884.500,00

172.334.500,00

3.450.000,00

147.284.500,00

150.734.500,00

1.600.000,00

131.690.100,00

133.290.100,00

1.600.000,00

131.690.100,00

133.290.100,00

(Rp)

%

11=10-6

12

17.975.000,00

16,55

Menengah 1.15.1.15.01.16.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.1.15.01.16.06.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.1.15.01.17.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

1.15.1.15.01.17.04.

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.07

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1.15.1.15.01.17.09.

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.15.01.17.10.

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

1.15.1.15.01.17.18.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan KSP/USP Koperasi

1.15.1.15.01.17.20.

Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi KUMKM

1.15.1.15.01.18.

Program Peningkatan Kualitas

(21.600.000,00) (3,44)

Kelembagaan Koperasi 1.15.1.15.01.18.05.

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

1.15.1.15.01.18.22.

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Koperasi Wanita

1.15.1.15.01.18.23.

Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi

1.15.1.15.01.18.25.

Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

(21.600.000,00) (12,53)


(Berkurang)



1 1.15.1.15.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program Utama Pemberdayaan Usaha

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

450.000,00

49.550.000,00

50.000.000,00

1.200.000,00

48.800.000,00

50.000.000,00

450.000,00

49.550.000,00

50.000.000,00

1.200.000,00

48.800.000,00

50.000.000,00

165.397.500,00

946.162.635,00

362.269.000,00

1.473.829.135,00

165.397.500,00

955.162.635,00

488.269.000,00

1.608.829.135,00

135.000.000,00

9,16

165.397.500,00

946.162.635,00

362.269.000,00

1.473.829.135,00

165.397.500,00

955.162.635,00

488.269.000,00

1.608.829.135,00

135.000.000,00

9,16

16.100.000,00

294.184.235,00

310.284.235,00

16.100.000,00

294.184.235,00

310.284.235,00

10.000.650,00

10.000.650,00

10.000.650,00

10.000.650,00

108.000.000,00

108.000.000,00

108.000.000,00

108.000.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

6.558.335,00

6.558.335,00

6.558.335,00

6.558.335,00

7.300.000,00

30.995.250,00

38.295.250,00

7.300.000,00

30.995.250,00

38.295.250,00

100.000,00

18.276.950,00

18.376.950,00

100.000,00

18.276.950,00

18.376.950,00

6.733.050,00

6.733.050,00

6.733.050,00

6.733.050,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

Skala Mikro 1.15.1.15.01.19.01.

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan sentra

1.16.01.

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

1.16.

PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.01.


1.16.1.16.01.01.01.


1.16.1.16.01.01.02.


1.16.1.16.01.01.06.


1.16.1.16.01.01.08.


1.16.1.16.01.01.10.


1.16.1.16.01.01.11.


1.16.1.16.01.01.12.


1.16.1.16.01.01.13.


1.16.1.16.01.01.15.


1.16.1.16.01.01.17.


11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

1.16.1.16.01.01.18.


79.925.000,00

79.925.000,00

79.925.000,00

79.925.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

5.955.000,00

5.955.000,00

5.955.000,00

5.955.000,00

luar daerah 1.16.1.16.01.01.19.


8.700.000,00

8.700.000,00




(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.16.1.16.01.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

950.000,00

92.401.700,00

317.269.000,00

410.620.700,00

950.000,00

92.401.700,00

317.269.000,00

410.620.700,00

300.000,00

3.943.900,00

164.769.000,00

169.012.900,00

300.000,00

3.943.900,00

164.769.000,00

169.012.900,00

56.000.000,00

56.000.000,00

56.000.000,00

56.000.000,00

Aparatur 1.16.1.16.01.02.05.


1.16.1.16.01.02.11.

Pengadaan Komputer

1.16.1.16.01.02.12.


300.000,00

67.500.000,00

67.800.000,00

300.000,00

67.500.000,00

67.800.000,00

1.16.1.16.01.02.19.


200.000,00

29.000.000,00

29.200.000,00

200.000,00

29.000.000,00

29.200.000,00

1.16.1.16.01.02.22.


150.000,00

19.967.700,00

20.117.700,00

150.000,00

1.16.1.16.01.02.24.


52.990.100,00

19.967.700,00

20.117.700,00

52.990.100,00

52.990.100,00

52.990.100,00

15.500.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

21.600.000,00

14.448.000,00

4.552.000,00

19.000.000,00

14.448.000,00

4.552.000,00

19.000.000,00

2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00

2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00



1.16.1.16.01.03.


1.16.1.16.01.05.


1.16.1.16.01.05.01.


1.16.1.16.01.06.


1.16.1.16.01.06.01.


1.16.1.16.01.06.02.


2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00

2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00

1.16.1.16.01.06.04.


2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00

2.064.000,00

936.000,00

3.000.000,00

8.256.000,00

1.744.000,00

10.000.000,00

8.256.000,00

1.744.000,00

10.000.000,00

5.449.500,00

201.452.200,00

206.901.700,00

5.449.500,00

201.452.200,00

206.901.700,00

1.200.000,00

75.651.100,00

76.851.100,00

1.200.000,00

75.651.100,00

76.851.100,00

tahun 1.16.1.16.01.06.05.


1.16.1.16.01.15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16.1.16.01.15.06.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)



1 1.16.1.16.01.15.09.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan kualitas SDM guna

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

500.000,00

16.990.600,00

17.490.600,00

500.000,00

16.990.600,00

17.490.600,00

3.749.500,00

108.810.500,00

112.560.000,00

3.749.500,00

108.810.500,00

112.560.000,00

127.500.000,00

237.487.500,00

364.987.500,00

127.500.000,00

246.487.500,00

126.000.000,00

499.987.500,00

135.000.000,00

1.550.000,00

53.450.000,00

55.000.000,00

1.550.000,00

62.450.000,00

126.000.000,00

190.000.000,00

135.000.000,00 245,45

125.950.000,00

184.037.500,00

309.987.500,00

125.950.000,00

184.037.500,00

950.000,00

94.485.000,00

45.000.000,00

140.435.000,00

950.000,00

94.485.000,00

45.000.000,00

140.435.000,00

950.000,00

94.485.000,00

45.000.000,00

140.435.000,00

950.000,00

94.485.000,00

45.000.000,00

140.435.000,00

227.323.000,00

6.220.513.750,00

3.638.850.000,00

10.086.686.750,00

224.308.000,00

6.592.134.750,00

4.064.750.000,00

10.881.192.750,00

794.506.000,00

7,88

875.050.000,00

3.312.304.150,00

158.921.000,00

2.623.303.150,00

1.017.050.000,00

3.799.274.150,00

486.970.000,00

14,70

120.400.000,00

447.150.500,00

567.550.500,00

21.000.000,00

3,84

21.000.000,00

16,75

pengingkatan pelayanan investasi 1.16.1.16.01.15.10.

Penyelenggaraan pameran investasi

1.16.1.16.01.16.

Program Peningkatan Iklim Investasi

36,99

dan Realisasi Investasi 1.16.1.16.01.16.04.

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

1.16.1.16.01.16.06.

Penyederhanaan prosedur perijinan dan

309.987.500,00

peningkatan pelayanan penanaman modal 1.16.1.16.01.17.

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

1.16.1.16.01.18.

Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan investasi

1.16.1.16.01.18.02.

Sosialisasi Perda Penanaman Modal dan Perijinan

1.16.1.16.01.19.

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Wilayah

1.17.01.

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.17.

KEBUDAYAAN

163.821.000,00

2.273.433.150,00

1.17.1.17.01.01.


120.400.000,00

426.150.500,00

546.550.500,00

1.17.1.17.01.01.01.


7.780.000,00

7.780.000,00

7.780.000,00

7.780.000,00

1.17.1.17.01.01.02.


125.400.000,00

125.400.000,00

146.400.000,00

146.400.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

25.070.000,00

25.070.000,00

25.070.000,00

25.070.000,00

25.207.500,00

32.507.500,00

25.207.500,00

32.507.500,00

19.175.000,00

19.175.000,00

19.175.000,00

19.175.000,00



1.17.1.17.01.01.08.


1.17.1.17.01.01.10.


1.17.1.17.01.01.11.


7.300.000,00

7.300.000,00


(Berkurang)



1 1.17.1.17.01.01.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

7.595.500,00

7.595.500,00

7.595.500,00

7.595.500,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

16.005.000,00

16.005.000,00

16.005.000,00

16.005.000,00

147.827.500,00

147.827.500,00

147.827.500,00

147.827.500,00

34.320.000,00

147.420.000,00

34.320.000,00

147.420.000,00

7.170.000,00

7.170.000,00

7.170.000,00

7.170.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.17.1.17.01.01.17.


1.17.1.17.01.01.18.


1.17.1.17.01.01.19.


113.100.000,00

113.100.000,00



1.17.1.17.01.02.


8.350.000,00

153.143.400,00

464.300.000,00

625.793.400,00

8.350.000,00

164.143.400,00

464.300.000,00

636.793.400,00

11.000.000,00

1,76

11.000.000,00

15,15

Aparatur 1.17.1.17.01.02.05.


350.000,00

4.350.000,00

351.800.000,00

356.500.000,00

350.000,00

4.350.000,00

351.800.000,00

356.500.000,00

1.17.1.17.01.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

65.000,00

35.000.000,00

35.265.000,00

200.000,00

65.000,00

35.000.000,00

35.265.000,00

1.17.1.17.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

7.400.000,00

42.500.000,00

50.100.000,00

200.000,00

7.400.000,00

42.500.000,00

50.100.000,00

1.17.1.17.01.02.12.


1.17.1.17.01.02.15.


200.000,00

1.300.000,00

15.000.000,00

16.500.000,00

200.000,00

1.300.000,00

15.000.000,00

16.500.000,00

1.17.1.17.01.02.19.


200.000,00

1.300.000,00

20.000.000,00

21.500.000,00

200.000,00

1.300.000,00

20.000.000,00

21.500.000,00

1.17.1.17.01.02.22.


7.200.000,00

21.977.500,00

29.177.500,00

7.200.000,00

21.977.500,00

29.177.500,00

1.17.1.17.01.02.24.


72.624.000,00

72.624.000,00

83.624.000,00

83.624.000,00

15.950.000,00

15.950.000,00

15.950.000,00

15.950.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00



1.17.1.17.01.02.32.

Pembangunan Taman

22.826.900,00

22.826.900,00

22.826.900,00

22.826.900,00

1.17.1.17.01.05.


50.925.000,00

50.925.000,00

50.925.000,00

50.925.000,00

28.050.000,00

28.050.000,00

28.050.000,00

28.050.000,00

Aparatur 1.17.1.17.01.05.02.

Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.17.1.17.01.05.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

22.875.000,00

22.875.000,00

13.821.000,00

5.424.250,00

19.245.250,00

1.868.000,00

1.176.500,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

22.875.000,00

22.875.000,00

13.821.000,00

5.424.250,00

19.245.250,00

3.044.500,00

1.868.000,00

1.176.500,00

3.044.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

perundang-undangan 1.17.1.17.01.06.


1.17.1.17.01.06.01.


1.17.1.17.01.06.02.


2.380.000,00

622.000,00

3.002.000,00

2.380.000,00

622.000,00

3.002.000,00

1.17.1.17.01.06.04.


2.453.000,00

622.000,00

3.075.000,00

2.453.000,00

622.000,00

3.075.000,00

7.120.000,00

3.003.750,00

10.123.750,00

7.120.000,00

3.003.750,00

10.123.750,00

tahun 1.17.1.17.01.06.05.


1.17.1.17.01.15.

Program Pengembangan Nilai Budaya

3.050.000,00

492.902.500,00

495.952.500,00

550.000,00

840.772.500,00

841.322.500,00

345.370.000,00

69,64

1.17.1.17.01.15.01.

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

3.050.000,00

492.902.500,00

495.952.500,00

550.000,00

840.772.500,00

841.322.500,00

345.370.000,00

69,64

10.700.000,00

359.793.500,00

781.243.500,00

8.300.000,00

329.793.500,00

890.843.500,00

109.600.000,00

14,03

500.000,00

8.077.500,00

8.577.500,00

500.000,00

8.077.500,00

4.950.000,00

315.266.000,00

142.000.000,00

462.216.000,00

2.550.000,00

315.266.000,00

236.500.000,00

554.316.000,00

92.100.000,00

19,93

5.250.000,00

36.450.000,00

268.750.000,00

310.450.000,00

5.250.000,00

6.450.000,00

316.250.000,00

327.950.000,00

17.500.000,00

5,64

7.500.000,00

785.094.000,00

792.594.000,00

7.500.000,00

785.094.000,00

792.594.000,00

3.650.000,00

358.516.500,00

362.166.500,00

3.650.000,00

358.516.500,00

362.166.500,00

3.850.000,00

426.577.500,00

430.427.500,00

3.850.000,00

426.577.500,00

430.427.500,00

42.878.000,00

2.603.968.200,00

4.768.196.200,00

44.763.000,00

2.565.947.200,00

153.664.000,00

3,22

daerah 1.17.1.17.01.16.

Program Pengelolaan Kekayaan

410.750.000,00

552.750.000,00

Budaya 1.17.1.17.01.16.04.

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya

8.577.500,00

lokal daerah 1.17.1.17.01.16.05.

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1.17.1.17.01.16.06.

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17.1.17.01.17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.1.17.01.17.04.

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17.1.17.01.17.05.

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.121.350.000,00

2.311.150.000,00

4.921.860.200,00


(Berkurang)



1 1.18.1.17.01.16.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program peningkatan peran serta

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 44.800.000,00

Jumlah 10=7+8+9

17.650.000,00

1.228.082.500,00

1.245.732.500,00

19.535.000,00

1.100.561.500,00

1.164.896.500,00

1.300.000,00

47.645.000,00

48.945.000,00

1.300.000,00

55.745.000,00

57.045.000,00

13.700.000,00

770.697.500,00

784.397.500,00

13.700.000,00

770.697.500,00

784.397.500,00

1.885.000,00

32.484.000,00

34.369.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(80.836.000,00) (6,49)

kepemudaan 1.18.1.17.01.16.01.

Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18.1.17.01.16.02.

Diklat dan Pemantapan Jiwa

8.100.000,00

16,55

Kepemimpinan 1.18.1.17.01.16.07.

Pembinaan pemuda pelopor keamanan

34.369.000,00

lingkungan 1.18.1.17.01.16.09.

Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam

2.650.000,00

409.740.000,00

412.390.000,00

2.650.000,00

241.635.000,00

44.800.000,00

289.085.000,00

800.000,00

59.585.000,00

60.385.000,00

800.000,00

59.585.000,00

60.385.000,00

800.000,00

59.585.000,00

60.385.000,00

800.000,00

59.585.000,00

60.385.000,00

1.398.000,00

75.610.000,00

77.008.000,00

1.398.000,00

75.610.000,00

77.008.000,00

1.398.000,00

75.610.000,00

77.008.000,00

1.398.000,00

75.610.000,00

77.008.000,00

12.780.000,00

729.510.000,00

742.290.000,00

12.780.000,00

779.510.000,00

792.290.000,00

7.040.000,00

374.795.000,00

381.835.000,00

7.040.000,00

374.795.000,00

381.835.000,00

5.740.000,00

354.715.000,00

360.455.000,00

5.740.000,00

404.715.000,00

10.250.000,00

511.180.700,00

2.121.350.000,00

2.642.780.700,00

10.250.000,00

550.680.700,00

6.250.000,00

41.751.700,00

2.098.350.000,00

2.146.351.700,00

6.250.000,00

4.000.000,00

469.429.000,00

23.000.000,00

496.429.000,00

20.624.000,00

1.343.112.400,00

642.450.000,00

5.250.000,00

617.794.000,00

(123.305.000,00) (29,90)

Pembangunan 1.18.1.17.01.17.

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.18.1.17.01.17.01.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18.1.17.01.19.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.18.1.17.01.19.01.

Peningkatan mutu organisasi organisasi olah raga dan masyarakat

1.18.1.17.01.20.

Program Pembinaan dan

50.000.000,00

6,74

410.455.000,00

50.000.000,00

13,87

2.266.350.000,00

2.827.280.700,00

184.500.000,00

6,98

41.751.700,00

2.223.350.000,00

2.271.351.700,00

125.000.000,00

5,82

4.000.000,00

508.929.000,00

43.000.000,00

555.929.000,00

59.500.000,00

11,99

2.006.186.400,00

20.624.000,00

1.402.884.400,00

736.550.000,00

2.160.058.400,00

153.872.000,00

7,67

623.044.000,00

5.250.000,00

617.794.000,00

Pemasyarakatan Olahraga 1.18.1.17.01.20.06.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1.18.1.17.01.20.07.

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1.18.1.17.01.21.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.1.17.01.21.02.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1.18.1.17.01.21.06.

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

2.04.

PARIWISATA

2.04.1.17.01.15.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

623.044.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.04.1.17.01.15.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pengembangan jaringan kerja sama

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

3.400.000,00

411.675.000,00

415.075.000,00

3.400.000,00

411.675.000,00

415.075.000,00

1.850.000,00

206.119.000,00

207.969.000,00

1.850.000,00

206.119.000,00

207.969.000,00

9.624.000,00

283.251.000,00

642.450.000,00

935.325.000,00

9.624.000,00

343.023.000,00

736.550.000,00

1.089.197.000,00

153.872.000,00

16,45

9.624.000,00

283.251.000,00

642.450.000,00

935.325.000,00

9.624.000,00

343.023.000,00

736.550.000,00

1.089.197.000,00

153.872.000,00

16,45

5.750.000,00

442.067.400,00

447.817.400,00

5.750.000,00

442.067.400,00

447.817.400,00

800.000,00

22.179.000,00

22.979.000,00

800.000,00

22.179.000,00

22.979.000,00

3.650.000,00

402.374.000,00

406.024.000,00

3.650.000,00

402.374.000,00

406.024.000,00

1.300.000,00

17.514.400,00

18.814.400,00

1.300.000,00

17.514.400,00

18.814.400,00

52.153.500,00

2.697.694.850,00

313.525.000,00

3.063.373.350,00

56.603.500,00

3.775.384.150,00

613.775.000,00

4.445.762.650,00

1.382.389.300,00

45,13

52.153.500,00

2.697.694.850,00

313.525.000,00

3.063.373.350,00

56.603.500,00

3.775.384.150,00

613.775.000,00

4.445.762.650,00

1.382.389.300,00

45,13

6.200.000,00

250.699.250,00

256.899.250,00

6.200.000,00

279.775.250,00

285.975.250,00

29.076.000,00

11,32

6.447.000,00

6.447.000,00

6.447.000,00

6.447.000,00

48.720.000,00

48.720.000,00

48.720.000,00

48.720.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

2.991.000,00

2.991.000,00

10.191.000,00

10.191.000,00

6.100.000,00

16.941.250,00

23.041.250,00

6.100.000,00

16.941.250,00

23.041.250,00

100.000,00

23.100.000,00

23.200.000,00

100.000,00

23.100.000,00

23.200.000,00

promosi pariwisata 2.04.1.17.01.15.05.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04.1.17.01.16.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.1.17.01.16.02.

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.04.1.17.01.17.

Program Pengembangan Kemitraan

2.04.1.17.01.17.03.

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.04.1.17.01.17.07.

Pengembangan kemitraan profesionalisme bidang kepariwisataan pemilihan dan pengiriman Duta Wisata Kacong Jebbing

2.04.1.17.01.17.08.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1.19.01.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.01.01.


1.19.1.19.01.01.01.


1.19.1.19.01.01.02.


1.19.1.19.01.01.06.


1.19.1.19.01.01.08.


1.19.1.19.01.01.10.


1.19.1.19.01.01.11.


7.200.000,00 240,72


(Berkurang)



1 1.19.1.19.01.01.12.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

4.410.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

104.440.000,00

104.440.000,00

126.316.000,00

126.316.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

14.100.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.19.1.19.01.01.15.


1.19.1.19.01.01.17.


1.19.1.19.01.01.18.


21.876.000,00

20,95

148.290.000,00

45,39

luar daerah 1.19.1.19.01.01.20.


1.19.1.19.01.02.

91.726.000,00


235.000.000,00

326.726.000,00

1.050.000,00

181.716.000,00

292.250.000,00

475.016.000,00

Aparatur 1.19.1.19.01.02.07.


25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19.1.19.01.02.10.

Pengadaan meubelair

10.000.000,00

10.000.000,00

22.250.000,00

22.250.000,00

12.250.000,00 122,50

1.19.1.19.01.02.11.

Pengadaan Komputer

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.19.1.19.01.02.15.


25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19.1.19.01.02.22.


25.066.000,00

200.000.000,00

225.066.000,00

1.19.1.19.01.02.24.


200.000.000,00

225.066.000,00

25.066.000,00

45.065.000,00

45.065.000,00

51.065.000,00

51.065.000,00

2.645.000,00

2.645.000,00

2.645.000,00

2.645.000,00

18.950.000,00

18.950.000,00

18.950.000,00

18.950.000,00

83.990.000,00

85.040.000,00

6.000.000,00



1.19.1.19.01.02.30.


1.19.1.19.01.02.41.


1.19.1.19.01.05.


1.050.000,00 29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

29.500.000,00

3.337.200,00

18.990.700,00

3.337.200,00

18.990.700,00

Aparatur 1.19.1.19.01.05.03.


1.19.1.19.01.06.


15.653.500,00

15.653.500,00

85.040.000,00

13,31


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.19.1.19.01.06.01.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.312.000,00

688.000,00

3.000.000,00

2.312.000,00

688.000,00

3.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



2.628.000,00

372.000,00

3.000.000,00

2.628.000,00

372.000,00

3.000.000,00

1.19.1.19.01.06.04.


2.566.000,00

434.000,00

3.000.000,00

2.566.000,00

434.000,00

3.000.000,00

8.147.500,00

1.843.200,00

9.990.700,00

8.147.500,00

1.843.200,00

9.990.700,00

9.000.000,00

619.651.950,00

628.651.950,00

10.400.000,00

1.435.155.950,00

210.000.000,00

1.655.555.950,00

1.026.904.000,00 163,35

4.500.000,00

343.473.200,00

347.973.200,00

5.900.000,00

1.158.977.200,00

210.000.000,00

1.374.877.200,00

1.026.904.000,00 295,11

4.500.000,00

276.178.750,00

280.678.750,00

4.500.000,00

276.178.750,00

6.000.000,00

600.855.000,00

634.255.000,00

7.200.000,00

680.538.400,00

400.000,00 328.049.600,00

tahun 1.19.1.19.01.06.05.


1.19.1.19.01.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19.1.19.01.16.02.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19.1.19.01.16.06

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

280.678.750,00

(FKDM) 1.19.1.19.01.17.

Program pengembangan wawasan

27.400.000,00

27.400.000,00

715.138.400,00

80.883.400,00

12,75

27.085.800,00

27.485.800,00

27.485.800,00

3.200.000,00

378.247.200,00

381.447.200,00

53.397.600,00

16,28

kebangsaan 1.19.1.19.01.17.03.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

1.19.1.19.01.17.05.

Pemantapan ketahanan bangsa bagi

2.400.000,00

325.649.600,00

3.600.000,00

275.205.400,00

27.400.000,00

306.205.400,00

3.600.000,00

275.205.400,00

27.400.000,00

306.205.400,00

4.500.000,00

432.974.000,00

51.125.000,00

488.599.000,00

4.500.000,00

432.974.000,00

84.125.000,00

521.599.000,00

33.000.000,00

6,75

4.500.000,00

432.974.000,00

51.125.000,00

488.599.000,00

4.500.000,00

432.974.000,00

84.125.000,00

521.599.000,00

33.000.000,00

6,75

10.800.000,00

668.951.450,00

679.751.450,00

11.600.000,00

732.387.350,00

743.987.350,00

64.235.900,00

9,45

pejabat aparatur pemerintah 1.19.1.19.01.17.07.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1.19.1.19.01.20.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

1.19.1.19.01.20.01.

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19.1.19.01.21.

Program pendidikan politik masyarakat

1.19.1.19.01.21.01.

Penyuluhan kepada masyarakat

800.000,00

112.648.750,00

113.448.750,00

800.000,00

112.648.750,00

113.448.750,00

1.19.1.19.01.21.03.

Koordinasi forum-forum diskusi politik

800.000,00

41.678.200,00

42.478.200,00

1.600.000,00

83.356.400,00

84.956.400,00

42.478.200,00 100,00


(Berkurang)



1 1.19.1.19.01.21.09.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan pemahaman tentang

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

800.000,00

70.554.100,00

71.354.100,00

800.000,00

70.554.100,00

71.354.100,00

3.600.000,00

164.605.800,00

168.205.800,00

3.600.000,00

164.605.800,00

168.205.800,00

(Rp)

%

11=10-6

12

sosialisasi politik dan kemasyarakatan bagi fungsionaris parpol/ormas/LSM 1.19.1.19.01.21.12.

Peningkatan Pelaksanaan RAD HAM di Kabupaten Sampang

1.19.1.19.01.21.13.

Pembinaan Keormasan/LSM

2.400.000,00

219.500.700,00

221.900.700,00

2.400.000,00

219.500.700,00

221.900.700,00

1.19.1.19.01.21.14.


2.400.000,00

59.963.900,00

62.363.900,00

2.400.000,00

81.721.600,00

84.121.600,00

21.757.700,00

34,89

408.619.000,00

2.132.944.100,00

212.750.000,00

2.754.313.100,00

421.969.000,00

2.310.064.100,00

212.750.000,00

2.944.783.100,00

190.470.000,00

6,92

408.619.000,00

2.132.944.100,00

212.750.000,00

2.754.313.100,00

421.969.000,00

2.310.064.100,00

212.750.000,00

2.944.783.100,00

190.470.000,00

6,92

75.900.000,00

355.489.650,00

431.389.650,00

75.900.000,00

355.489.650,00

431.389.650,00

5.787.650,00

5.787.650,00

5.787.650,00

5.787.650,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

59.700.000,00

65.700.000,00

59.700.000,00

65.700.000,00

15.350.000,00

15.350.000,00

15.350.000,00

15.350.000,00

2.517.000,00

2.517.000,00

2.517.000,00

2.517.000,00

4.580.000,00

4.580.000,00

4.580.000,00

4.580.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.19.02. 1.19.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.02.01.


1.19.1.19.02.01.01.


1.19.1.19.02.01.02.


1.19.1.19.02.01.06.


1.19.1.19.02.01.08.


1.19.1.19.02.01.10.


1.19.1.19.02.01.11.


6.000.000,00

6.000.000,00

penggandaan 1.19.1.19.02.01.12.


1.19.1.19.02.01.13.


1.19.1.19.02.01.15.


1.19.1.19.02.01.17.


61.020.000,00

61.020.000,00

61.020.000,00

61.020.000,00

1.19.1.19.02.01.18.


97.730.000,00

97.730.000,00

97.730.000,00

97.730.000,00

luar daerah


(Berkurang)



1 1.19.1.19.02.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

69.900.000,00

Jumlah 6=3+4+5

29.200.000,00

99.100.000,00

33.205.000,00

33.205.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

69.900.000,00

Jumlah 10=7+8+9

29.200.000,00

99.100.000,00

33.205.000,00

33.205.000,00



1.19.1.19.02.02.


200.000,00

127.211.000,00

206.750.000,00

334.161.000,00

200.000,00

60.000.000,00

60.200.000,00

200.000,00

127.211.000,00

206.750.000,00

334.161.000,00

60.000.000,00

60.200.000,00

Aparatur 1.19.1.19.02.02.05.


200.000,00

1.19.1.19.02.02.10.

Pengadaan meubelair

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.19.1.19.02.02.11.

Pengadaan Komputer

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

1.19.1.19.02.02.15.


30.250.000,00

30.250.000,00

30.250.000,00

30.250.000,00

1.19.1.19.02.02.16.


30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.19.1.19.02.02.19.


47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

1.19.1.19.02.02.22.


44.996.000,00

44.996.000,00

44.996.000,00

44.996.000,00

1.19.1.19.02.02.24.


60.615.000,00

60.615.000,00

60.615.000,00

60.615.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00



1.19.1.19.02.02.29.


1.19.1.19.02.03.


300.000,00

199.548.000,00

199.848.000,00

300.000,00

199.548.000,00

199.848.000,00

1.19.1.19.02.03.02.


300.000,00

199.548.000,00

199.848.000,00

300.000,00

199.548.000,00

199.848.000,00

400.000,00

148.778.600,00

6.000.000,00

155.178.600,00

400.000,00

148.778.600,00

6.000.000,00

155.178.600,00

6.000.000,00

155.178.600,00

400.000,00

148.778.600,00

6.000.000,00

155.178.600,00



1.19.1.19.02.05.01.


400.000,00

148.778.600,00

1.19.1.19.02.06.


12.319.000,00

2.090.000,00

14.409.000,00

12.319.000,00

2.090.000,00

14.409.000,00

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00



1.19.1.19.02.06.02.


(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.19.1.19.02.06.04.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00

1.976.000,00

480.000,00

2.456.000,00

6.391.000,00

650.000,00

7.041.000,00

6.391.000,00

650.000,00

7.041.000,00

91.000.000,00

889.731.850,00

980.731.850,00

104.350.000,00

1.066.851.850,00

1.171.201.850,00

400.000,00

225.070.300,00

225.470.300,00

400.000,00

225.070.300,00

225.470.300,00

(Rp)

%

11=10-6

12

tahun 1.19.1.19.02.06.05.


1.19.1.19.02.15.

Program peningkatan keamanan dan

190.470.000,00

19,42

kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.02.15.03.

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.02.15.05.

Pengendalian Keamanan Lingkungan

4.500.000,00

185.861.550,00

190.361.550,00

4.500.000,00

199.361.550,00

203.861.550,00

13.500.000,00

7,09

1.19.1.19.02.15.07.

Pengendalian Keamanan Pelaksanaan

81.600.000,00

19.800.000,00

101.400.000,00

97.800.000,00

23.850.000,00

121.650.000,00

20.250.000,00

19,97

4.500.000,00

459.000.000,00

463.500.000,00

1.650.000,00

618.570.000,00

620.220.000,00

156.720.000,00

33,81

228.500.000,00

410.095.000,00

638.595.000,00

228.500.000,00

410.095.000,00

638.595.000,00

500.000,00

245.620.000,00

246.120.000,00

500.000,00

245.620.000,00

246.120.000,00

228.000.000,00

164.475.000,00

392.475.000,00

228.000.000,00

164.475.000,00

392.475.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

979.471.500,00

15.829.331.450,00

3.001.750.000,00

19.810.552.950,00

998.586.500,00

17.330.273.750,00

3.995.638.000,00

22.324.498.250,00

2.513.945.300,00

12,69

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.750.000,00

476.132.325,00

28.100.000,00

505.982.325,00

1.750.000,00

480.434.325,00

37.038.000,00

519.222.325,00

13.240.000,00

2,62

1.03.1.20.03.31.

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.750.000,00

476.132.325,00

28.100.000,00

505.982.325,00

1.750.000,00

480.434.325,00

37.038.000,00

519.222.325,00

13.240.000,00

2,62

1.03.1.20.03.31.01.

Sosialisasi dan diseminisasi peraturan

1.400.000,00

175.300.825,00

176.700.825,00

1.400.000,00

175.300.825,00

350.000,00

300.831.500,00

28.100.000,00

329.281.500,00

350.000,00

305.133.500,00

37.038.000,00

342.521.500,00

13.240.000,00

4,02

899.809.000,00

14.552.546.125,00

2.973.650.000,00

18.426.005.125,00

918.924.000,00

15.768.686.425,00

3.958.600.000,00

20.646.210.425,00

2.220.205.300,00

12,05

Pejabat 1.19.1.19.02.15.08.

Pengamanan Wilayah

1.19.1.19.02.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19.1.19.02.16.01.

Peningkatan Kapasitas aparat Polisi Pamong Praja dan Linmas

1.19.1.19.02.16.03. 1.20.03.

Penegakan Peraturan Daerah

176.700.825,00

perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait 1.03.1.20.03.31.02.

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1.03.1.20.03.32.

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.20.1.20.03.01.


1.20.1.20.03.01.01.


1.20.1.20.03.01.02.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

113.340.000,00

Jumlah 6=3+4+5

5.834.740.150,00

5.948.080.150,00

59.425.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

111.165.000,00

Jumlah 10=7+8+9

5.832.390.150,00

5.943.555.150,00

59.425.000,00

59.425.000,00

59.425.000,00

825.300.000,00

825.300.000,00

825.300.000,00

825.300.000,00

178.000.000,00

178.300.000,00

178.000.000,00

178.300.000,00

47.200.000,00

47.200.000,00

47.200.000,00

47.200.000,00

600.000,00

746.045.250,00

746.645.250,00

600.000,00

746.045.250,00

746.645.250,00

14.000.000,00

173.125.400,00

187.125.400,00

14.000.000,00

173.125.400,00

187.125.400,00

350.000,00

209.197.500,00

209.547.500,00

350.000,00

209.197.500,00

209.547.500,00

150.000,00

122.232.000,00

122.382.000,00

150.000,00

122.232.000,00

122.382.000,00

250.000,00

100.000.000,00

100.250.000,00

250.000,00

100.000.000,00

100.250.000,00

250.000,00

30.000.000,00

30.250.000,00

250.000,00

30.000.000,00

30.250.000,00

110.088.000,00

110.088.000,00

110.088.000,00

110.088.000,00

359.280.000,00

387.120.000,00

359.280.000,00

387.120.000,00

792.672.000,00

792.672.000,00

792.672.000,00

792.672.000,00

1.866.815.000,00

1.866.815.000,00

1.866.815.000,00

1.866.815.000,00

18.800.000,00

88.400.000,00

16.450.000,00

83.875.000,00

196.560.000,00

196.560.000,00

196.560.000,00

196.560.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(4.525.000,00) (0,08)


Penyediaan jasa jaminan barang milik

300.000,00

300.000,00

daerah 1.20.1.20.03.01.06.


1.20.1.20.03.01.08.


1.20.1.20.03.01.10.


1.20.1.20.03.01.11.


1.20.1.20.03.01.12.


1.20.1.20.03.01.13.


1.20.1.20.03.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.1.20.03.01.15.


1.20.1.20.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.1.20.03.01.17.


1.20.1.20.03.01.18.


27.840.000,00

27.840.000,00

luar daerah 1.20.1.20.03.01.19.


69.600.000,00

67.425.000,00

(4.525.000,00) (5,12)



1.20.1.20.03.02.


17.500.000,00

2.124.001.350,00

2.678.850.000,00

4.820.351.350,00

17.500.000,00

2.239.128.350,00

3.663.800.000,00

5.920.428.350,00

1.100.077.000,00

22,82

500.000,00

198.300,00

1.027.500.000,00

1.028.198.300,00

500.000,00

198.300,00

1.667.500.000,00

1.668.198.300,00

640.000.000,00

62,24

Aparatur 1.20.1.20.03.02.05.



(Berkurang)



1 1.20.1.20.03.02.06.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pengadaan perlengkapan rumah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

450.000,00

51.996.600,00

167.900.000,00

220.346.600,00

450.000,00

51.996.600,00

175.900.000,00

228.346.600,00

8.000.000,00

3,63 20,95

jabatan/dinas 1.20.1.20.03.02.10.

Pengadaan meubelair

450.000,00

684.000,00

189.600.000,00

190.734.000,00

450.000,00

684.000,00

229.550.000,00

230.684.000,00

39.950.000,00

1.20.1.20.03.02.11.

Pengadaan Komputer

250.000,00

198.300,00

74.200.000,00

74.648.300,00

250.000,00

3.798.300,00

148.000.000,00

152.048.300,00

77.400.000,00 103,69

1.20.1.20.03.02.12.


300.000,00

198.300,00

103.500.000,00

103.998.300,00

300.000,00

198.300,00

174.500.000,00

174.998.300,00

71.000.000,00

1.20.1.20.03.02.15.


300.000,00

198.300,00

94.000.000,00

94.498.300,00

300.000,00

198.300,00

246.200.000,00

246.698.300,00

1.20.1.20.03.02.16.


6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00

1.20.1.20.03.02.19.


300.000,00

198.300,00

91.850.000,00

92.348.300,00

300.000,00

198.300,00

91.850.000,00

92.348.300,00

1.20.1.20.03.02.20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

200.000,00

251.537.500,00

251.737.500,00

200.000,00

346.012.500,00

346.212.500,00

94.475.000,00

37,53

1.20.1.20.03.02.22.


14.000.000,00

255.076.500,00

269.076.500,00

14.000.000,00

453.717.500,00

467.717.500,00

198.641.000,00

73,82

1.20.1.20.03.02.23.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

250.000,00

366.135.000,00

366.385.000,00

250.000,00

366.135.000,00

366.385.000,00

1.20.1.20.03.02.24.


300.000,00

820.126.250,00

820.426.250,00

300.000,00

837.626.250,00

837.926.250,00

17.500.000,00

2,13

200.000,00

31.000.000,00

31.200.000,00

200.000,00

31.000.000,00

31.200.000,00

145.550.000,00

145.550.000,00

145.550.000,00

145.550.000,00

925.365.000,00

1.815.000,00

68,27

152.200.000,00 161,06



1.20.1.20.03.02.30.


1.20.1.20.03.02.37.

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

1.20.1.20.03.02.41.


1.20.1.20.03.03.


1.20.1.20.03.03.02.


1.815.000,00

923.550.000,00

923.550.000,00

925.365.000,00

199.089.000,00

199.089.000,00

(199.089.000,00)(100,00)

350.000,00

107.588.500,00

107.938.500,00

350.000,00

107.588.500,00

107.938.500,00

250.000,00

70.988.500,00

71.238.500,00

250.000,00

70.988.500,00

71.238.500,00

100.000,00

36.600.000,00

36.700.000,00

100.000,00

36.600.000,00

36.700.000,00

15.956.000,00

586.333.500,00

602.289.500,00

27.781.000,00

603.775.000,00

631.556.000,00

175.600.000,00

175.600.000,00

175.600.000,00

175.600.000,00

2.000.000,00

171.142.000,00

173.142.000,00

2.000.000,00

171.142.000,00

173.142.000,00

13.956.000,00

239.591.500,00

253.547.500,00

25.781.000,00

257.033.000,00

282.814.000,00

perlengkapannya 1.20.1.20.03.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.20.1.20.03.05.


29.266.500,00

4,86

29.266.500,00

11,54

Aparatur 1.20.1.20.03.05.01.


1.20.1.20.03.05.04.

Pembinaan Penerapan Budaya Kerja

1.20.1.20.03.05.06.

Penyusunan Analisa Jabatan Struktural


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.03.06.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

86.434.000,00

186.350.250,00

272.784.250,00

86.434.000,00

205.620.250,00

292.054.250,00

(Rp)

%

11=10-6

12

19.270.000,00

7,06



4.680.000,00

466.250,00

5.146.250,00

4.680.000,00

466.250,00

5.146.250,00

1.20.1.20.03.06.04.


6.336.000,00

734.100,00

7.070.100,00

6.336.000,00

734.100,00

7.070.100,00

14.808.000,00

5.757.000,00

20.565.000,00

14.808.000,00

5.757.000,00

20.565.000,00

20.482.000,00

124.541.900,00

145.023.900,00

20.482.000,00

124.541.900,00

145.023.900,00

40.128.000,00

54.851.000,00

94.979.000,00

40.128.000,00

74.121.000,00

114.249.000,00

19.270.000,00

20,29

19.543.500,00

2.534.082.500,00

2.553.626.000,00

19.543.500,00

3.297.632.500,00

3.317.176.000,00

763.550.000,00

29,90

1.200.000,00

130.527.500,00

131.727.500,00

1.200.000,00

130.527.500,00

131.727.500,00

1.500.000,00

266.768.000,00

268.268.000,00

1.500.000,00

330.318.000,00

331.818.000,00

63.550.000,00

23,69

tahun 1.20.1.20.03.06.05.


1.20.1.20.03.06.08.

Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.20.1.20.03.06.09.

Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1.20.1.20.03.16.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20.1.20.03.16.01.

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

1.20.1.20.03.16.02.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1.20.1.20.03.16.03.

Rapat koordinasi unsur FORPIMDA

1.843.500,00

48.315.000,00

50.158.500,00

1.843.500,00

48.315.000,00

50.158.500,00

1.20.1.20.03.16.04.

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

1.200.000,00

115.412.000,00

116.612.000,00

1.200.000,00

115.412.000,00

116.612.000,00

1.20.1.20.03.16.05.

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

306.480.000,00

306.480.000,00

306.480.000,00

306.480.000,00

1.571.780.000,00

1.585.580.000,00

1.571.780.000,00

1.585.580.000,00

94.800.000,00

94.800.000,00

794.800.000,00

794.800.000,00

568.889.500,00

658.319.500,00

916.439.500,00

1.015.334.500,00

wakil kepala daerah 1.20.1.20.03.16.06.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

13.800.000,00

13.800.000,00

pemerintah daerah lainnya 1.20.1.20.03.16.07.

Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH

1.20.1.20.03.19.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

89.430.000,00

98.895.000,00

700.000.000,00 738,40 357.015.000,00

54,23


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.03.19.05.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

42.750.000,00

120.647.000,00

163.397.000,00

42.750.000,00

120.647.000,00

163.397.000,00

45.480.000,00

145.767.500,00

191.247.500,00

54.945.000,00

493.317.500,00

548.262.500,00

1.200.000,00

302.475.000,00

303.675.000,00

1.200.000,00

302.475.000,00

303.675.000,00

11.775.000,00

32.585.000,00

44.360.000,00

11.775.000,00

32.585.000,00

44.360.000,00

11.775.000,00

32.585.000,00

44.360.000,00

11.775.000,00

32.585.000,00

44.360.000,00

286.244.500,00

1.266.780.175,00

1.577.824.675,00

286.244.500,00

1.128.539.175,00

9.608.000,00

107.826.000,00

117.434.000,00

9.608.000,00

107.826.000,00

117.434.000,00

2.824.000,00

49.765.000,00

52.589.000,00

2.824.000,00

49.765.000,00

52.589.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD 1.20.1.20.03.19.08.

Evaluasi dan monitoring pilkades

1.20.1.20.03.19.10.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

357.015.000,00 186,68

desa 1.20.1.20.03.24.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1.20.1.20.03.24.03.

Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang

1.20.1.20.03.25.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20.1.20.03.26.

Program Penataan Peraturan

24.800.000,00

24.800.000,00

1.439.583.675,00

(138.241.000,00) (8,76)

Perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.03.

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.04.

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.05.

Publikasi peraturan perundang-undangan

3.750.000,00

100.528.000,00

12.800.000,00

117.078.000,00

3.750.000,00

100.528.000,00

12.800.000,00

117.078.000,00

1.20.1.20.03.26.06.

Kajian peraturan perundang-undangan

3.000.000,00

223.665.000,00

12.000.000,00

238.665.000,00

3.000.000,00

148.665.000,00

12.000.000,00

163.665.000,00

1.700.000,00

51.759.000,00

53.459.000,00

1.700.000,00

51.759.000,00

53.459.000,00

163.434.000,00

63.520.675,00

226.954.675,00

163.434.000,00

87.154.675,00

250.588.675,00

21.049.000,00

43.072.500,00

64.121.500,00

21.049.000,00

43.072.500,00

64.121.500,00

9.270.000,00

20.795.000,00

30.065.000,00

9.270.000,00

20.795.000,00

30.065.000,00

(75.000.000,00) (31,42)

daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 1.20.1.20.03.26.07.

Penyuluhan hukum terpadu

1.20.1.20.03.26.080.

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

1.20.1.20.03.26.09.

Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM

1.20.1.20.03.26.090.

Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program

23.634.000,00

10,41


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.03.26.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penanganan persoalan hukum di

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

(86.875.000,00) (43,78)

8.370.500,00

190.080.000,00

198.450.500,00

8.370.500,00

103.205.000,00

111.575.500,00

5.574.000,00

39.443.000,00

45.017.000,00

5.574.000,00

39.443.000,00

45.017.000,00

17.961.000,00

178.056.500,00

196.017.500,00

17.961.000,00

178.056.500,00

196.017.500,00

18.936.000,00

35.185.500,00

54.121.500,00

18.936.000,00

35.185.500,00

54.121.500,00

8.368.000,00

54.080.000,00

62.448.000,00

8.368.000,00

54.080.000,00

62.448.000,00

12.400.000,00

109.004.000,00

121.404.000,00

12.400.000,00

109.004.000,00

121.404.000,00

82.076.000,00

409.197.200,00

70.000.000,00

561.273.200,00

82.076.000,00

479.495.000,00

70.000.000,00

631.571.000,00

70.297.800,00

12,52

5.876.000,00

27.479.000,00

60.000.000,00

93.355.000,00

5.876.000,00

38.729.000,00

60.000.000,00

104.605.000,00

11.250.000,00

12,05

18.776.000,00

28.627.200,00

47.403.200,00

18.776.000,00

39.410.000,00

58.186.000,00

10.782.800,00

22,75

34.078.000,00

226.331.000,00

270.409.000,00

34.078.000,00

226.331.000,00

150.106.000,00

23.346.000,00

175.025.000,00

198.371.000,00

48.265.000,00

32,15 4,14

pemerintah daerah 1.20.1.20.03.26.16.

Keluarga sadar hukum

1.20.1.20.03.26.18.

Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang

1.20.1.20.03.26.22.

Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

1.20.1.20.03.26.23.

Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas, Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah

1.20.1.20.03.26.24.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Reformasi Birokrasi

1.20.1.20.03.27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.03.27.03.

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.20.1.20.03.27.04.

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi

1.20.1.20.03.27.09.

Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi

10.000.000,00

10.000.000,00

270.409.000,00

Wilayah Administrasi 1.20.1.20.03.27.12.

Fasilitasi Kerjasama Daerah

23.346.000,00

126.760.000,00

1.20.1.20.03.28.

Program Peningkatan Tertib

84.452.000,00

317.859.000,00

165.000.000,00

567.311.000,00

84.452.000,00

341.354.000,00

165.000.000,00

590.806.000,00

23.495.000,00

140.000.000,00

196.940.000,00

13.650.000,00

38.460.000,00

140.000.000,00

192.110.000,00

(4.830.000,00) (2,45)

90.540.000,00

51.014.000,00

39.526.000,00

279.831.000,00

19.788.000,00

263.368.000,00

Administrasi Desa 1.20.1.20.03.28.01.

Pembinaan Administrasi Desa

13.650.000,00

43.290.000,00

1.20.1.20.03.28.02.

Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD

51.014.000,00

39.526.000,00

1.20.1.20.03.28.03.

Persertifikatan tanah kas desa

19.788.000,00

235.043.000,00

1.20.1.20.03.29.

Program peningkatan pelayanan

2.400.000,00

92.605.500,00

95.005.500,00

2.400.000,00

92.605.500,00

95.005.500,00

2.400.000,00

92.605.500,00

95.005.500,00

2.400.000,00

92.605.500,00

95.005.500,00

25.000.000,00

90.540.000,00 25.000.000,00

308.156.000,00

perusahaan daerah 1.20.1.20.03.29.03.

Pembinaan manajemen BUMD Sampang

28.325.000,00

10,12


(Berkurang)



1 1.20.1.20.03.30.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program Evaluasi dan Penghargaan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

17.278.000,00

48.487.800,00

65.765.800,00

17.278.000,00

48.487.800,00

65.765.800,00

17.278.000,00

48.487.800,00

65.765.800,00

17.278.000,00

48.487.800,00

65.765.800,00

18.250.000,00

54.100.000,00

72.350.000,00

18.250.000,00

54.100.000,00

72.350.000,00

72.350.000,00

18.250.000,00

54.100.000,00

72.350.000,00

478.725.700,00

54.780.000,00

388.945.700,00

146.811.450,00

34.380.000,00

112.431.450,00

245.583.500,00

2.600.000,00

207.983.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah 1.20.1.20.03.30.01.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

1.20.1.20.03.31.

Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa

1.20.1.20.03.31.01.

Pembinaan Administrasi Kecamatan

18.250.000,00

54.100.000,00

1.20.1.20.03.33.

Program Peningkatan Pelayanan

54.780.000,00

388.945.700,00

34.380.000,00

112.431.450,00

2.600.000,00

207.983.500,00

17.800.000,00

68.530.750,00

86.330.750,00

17.800.000,00

68.530.750,00

86.330.750,00

35.000.000,00

35.000.000,00

478.725.700,00

Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi 1.20.1.20.03.33.02.

Peningkatan Koordinasi Pelayanan

146.811.450,00

Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi 1.20.1.20.03.33.05.

Sosialisasi Monev Di Bidang Cukai

1.20.1.20.03.33.06.

Peningkatan Koordanasi, monitoring dan

35.000.000,00

35.000.000,00

245.583.500,00

Evaluasi Pelaksanaan Program sosial Penunjang Operasi ( Pengembangan Masyarakat ) 1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

77.912.500,00

800.653.000,00

878.565.500,00

77.912.500,00

1.081.153.000,00

1.159.065.500,00

280.500.000,00

31,93

1.25.1.20.03.18.

Program kerjasama informasi dan

77.912.500,00

800.653.000,00

878.565.500,00

77.912.500,00

1.081.153.000,00

1.159.065.500,00

280.500.000,00

31,93

71.560.000,00

712.236.000,00

783.796.000,00

71.560.000,00

992.736.000,00

1.064.296.000,00

280.500.000,00

35,79

6.352.500,00

88.417.000,00

94.769.500,00

6.352.500,00

88.417.000,00

94.769.500,00

60.418.500,00

11.098.233.000,00

598.000.000,00

11.756.651.500,00

61.318.500,00

15.583.210.300,00

1.247.750.000,00

16.892.278.800,00

5.135.627.300,00

43,68

60.418.500,00

11.098.233.000,00

598.000.000,00

11.756.651.500,00

61.318.500,00

15.583.210.300,00

1.247.750.000,00

16.892.278.800,00

5.135.627.300,00

43,68

9.500.000,00

3.160.631.100,00

3.170.131.100,00

9.500.000,00

4.618.101.000,00

4.627.601.000,00

1.457.469.900,00

45,98

media massa 1.25.1.20.03.18.02.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25.1.20.03.18.07.

Bimbingan Teknis Kehumasan dan Ke Protokolan

1.20.04. 1.20.

SEKRETARIAT DPRD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.04.01.



Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.20.1.20.04.01.01.


1.20.1.20.04.01.02.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

26.685.000,00

26.685.000,00

26.685.000,00

26.685.000,00

400.200.000,00

400.200.000,00

406.200.000,00

406.200.000,00

50.000.000,00

50.200.000,00

50.000.000,00

50.200.000,00

60.090.000,00

60.090.000,00

60.090.000,00

60.090.000,00

450.000,00

225.100.000,00

225.550.000,00

450.000,00

225.100.000,00

225.550.000,00

8.500.000,00

54.943.000,00

63.443.000,00

8.500.000,00

64.933.000,00

200.000,00

134.811.100,00

135.011.100,00

200.000,00

150.000,00

52.370.000,00

52.520.000,00

150.000,00

34.700.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

6.000.000,00

1,50

73.433.000,00

9.990.000,00

15,75

147.797.500,00

147.997.500,00

12.986.400,00

9,62

62.380.000,00

62.530.000,00

10.010.000,00

19,06

34.700.000,00

43.100.000,00

43.100.000,00

8.400.000,00

24,21

52.800.000,00

52.800.000,00

52.800.000,00

52.800.000,00

58.870.000,00

58.870.000,00

78.870.000,00

78.870.000,00

20.000.000,00

33,97

1.762.775.000,00

1.762.775.000,00

3.102.857.500,00

3.102.857.500,00

1.340.082.500,00

76,02

157.287.000,00

157.287.000,00

207.288.000,00

207.288.000,00

50.001.000,00

31,79

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00 759.910.000,00

42,17



200.000,00

200.000,00

daerah 1.20.1.20.04.01.06.


1.20.1.20.04.01.08.


1.20.1.20.04.01.10.


1.20.1.20.04.01.11.


1.20.1.20.04.01.12.


1.20.1.20.04.01.13.


1.20.1.20.04.01.15.


1.20.1.20.04.01.17.


1.20.1.20.04.01.18.


1.20.1.20.04.01.20.


1.20.1.20.04.01.21.

Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

1.20.1.20.04.02.


13.300.000,00

1.190.915.000,00

598.000.000,00

1.802.215.000,00

14.200.000,00

1.300.175.000,00

1.247.750.000,00

2.562.125.000,00

300.000,00

700.000,00

209.000.000,00

210.000.000,00

300.000,00

700.000,00

209.000.000,00

210.000.000,00

Aparatur 1.20.1.20.04.02.05.


1.20.1.20.04.02.10.

Pengadaan meubelair

250.000,00

62.000.000,00

62.250.000,00

62.250.000,00

1.20.1.20.04.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

34.500.000,00

34.700.000,00

34.700.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.04.02.18.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

258.000.000,00

258.000.000,00

131.000.000,00

131.750.000,00

250.000,00

500.000,00

Jumlah 10=7+8+9

333.000.000,00

333.000.000,00

307.000.000,00

307.750.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

75.000.000,00

29,07

Air 1.20.1.20.04.02.19.


250.000,00

500.000,00

1.20.1.20.04.02.21.


100.000,00

150.000.000,00

150.100.000,00

100.000,00

150.000.000,00

150.100.000,00

1.20.1.20.04.02.22.


12.400.000,00

294.700.000,00

307.100.000,00

12.400.000,00

294.700.000,00

307.100.000,00

1.20.1.20.04.02.24.


669.315.000,00

669.315.000,00

778.075.000,00

778.075.000,00

176.000.000,00 133,59

108.760.000,00

16,25



100.000,00

24.350.000,00

24.450.000,00

100.000,00

24.350.000,00

24.450.000,00

1.20.1.20.04.02.30.


150.000,00

51.350.000,00

51.500.000,00

150.000,00

51.350.000,00

51.500.000,00

450.000,00

500.000,00

Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.04.02.41.


302.250.000,00

303.200.000,00

303.200.000,00

1.20.1.20.04.03.


300.000,00

206.900.000,00

207.200.000,00

300.000,00

206.900.000,00

207.200.000,00

1.20.1.20.04.03.02.


300.000,00

206.900.000,00

207.200.000,00

300.000,00

206.900.000,00

207.200.000,00

111.400.000,00

111.400.000,00

139.600.000,00

139.600.000,00

28.200.000,00

25,31

111.400.000,00

111.400.000,00

139.600.000,00

139.600.000,00

28.200.000,00

25,31

13.922.000,00

2.480.000,00

16.402.000,00

13.922.000,00

2.480.000,00

16.402.000,00

2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00

2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00



1.20.1.20.04.05.03.


1.20.1.20.04.06.


1.20.1.20.04.06.01.


1.20.1.20.04.06.02.


2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00

2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00

1.20.1.20.04.06.04.


2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00

2.458.000,00

530.000,00

2.988.000,00

6.548.000,00

890.000,00

7.438.000,00

6.548.000,00

890.000,00

7.438.000,00

20.944.000,00

6.037.477.500,00

6.058.421.500,00

20.944.000,00

8.530.717.500,00

8.551.661.500,00

2.493.240.000,00

41,15

9.400.000,00

394.080.000,00

403.480.000,00

9.400.000,00

604.320.000,00

613.720.000,00

210.240.000,00

52,11

tahun 1.20.1.20.04.06.05.


1.20.1.20.04.15.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20.1.20.04.15.03.

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.20.1.20.04.15.04.

Rapat-rapat paripurna

1.20.1.20.04.15.05. 1.20.1.20.04.15.07.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

192.650.000,00

66,48

2.090.350.000,00

52,85

200.000,00

289.600.000,00

289.800.000,00

200.000,00

482.250.000,00

482.450.000,00

Reses

5.344.000,00

1.404.912.500,00

1.410.256.500,00

5.344.000,00

1.404.912.500,00

1.410.256.500,00

Peningkatan kapasitas pimpinan dan

6.000.000,00

3.948.885.000,00

3.954.885.000,00

6.000.000,00

6.039.235.000,00

6.045.235.000,00

2.452.500,00

388.429.400,00

390.881.900,00

2.452.500,00

785.236.800,00

787.689.300,00

396.807.400,00 101,52

2.452.500,00

388.429.400,00

390.881.900,00

2.452.500,00

785.236.800,00

787.689.300,00

396.807.400,00 101,52

685.559.500,00

7.208.373.450,00

8.318.100.000,00

16.212.032.950,00

679.387.500,00

7.147.622.450,00

8.368.725.000,00

16.195.734.950,00

(16.298.000,00) (0,10)

667.909.500,00

6.289.596.300,00

698.100.000,00

7.655.605.800,00

660.987.500,00

6.204.595.300,00

748.725.000,00

7.614.307.800,00

(41.298.000,00) (0,54)

106.300.000,00

1.863.040.400,00

1.969.340.400,00

108.550.000,00

1.860.575.400,00

1.969.125.400,00

(215.000,00) (0,01)

15.435.000,00

15.435.000,00

12.970.000,00

12.970.000,00

(2.465.000,00) (15,97)

825.160.800,00

825.160.800,00

825.160.800,00

825.160.800,00

66.650.000,00

66.900.000,00

66.650.000,00

66.900.000,00

24.580.000,00

24.580.000,00

24.580.000,00

24.580.000,00

350.000,00

258.679.100,00

259.029.100,00

350.000,00

258.679.100,00

259.029.100,00

14.100.000,00

114.466.700,00

128.566.700,00

14.100.000,00

114.466.700,00

128.566.700,00

450.000,00

228.303.800,00

228.753.800,00

450.000,00

228.303.800,00

228.753.800,00

100.000,00

52.500.000,00

52.600.000,00

100.000,00

52.500.000,00

52.600.000,00

9.750.000,00

9.750.000,00

9.750.000,00

9.750.000,00

anggota DPRD 1.20.1.20.04.26.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.20.04.26.03.

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20.05.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20.


1.20.1.20.05.01.


1.20.1.20.05.01.01.


1.20.1.20.05.01.02.


1.20.1.20.05.01.05.


250.000,00

250.000,00

daerah 1.20.1.20.05.01.06.


1.20.1.20.05.01.08.


1.20.1.20.05.01.10.


1.20.1.20.05.01.11.


1.20.1.20.05.01.12.


1.20.1.20.05.01.13.



(Berkurang)



1 1.20.1.20.05.01.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

26.820.000,00

26.820.000,00

26.820.000,00

26.820.000,00

195.135.000,00

195.135.000,00

195.135.000,00

195.135.000,00

36.500.000,00

127.550.000,00

36.500.000,00

129.800.000,00

5.460.000,00

5.460.000,00

5.460.000,00

5.460.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.20.1.20.05.01.18.


1.20.1.20.05.01.19.


91.050.000,00

93.300.000,00

2.250.000,00

1,76

96.009.000,00

8,60



1.20.1.20.05.02.


15.350.000,00

829.310.000,00

271.300.000,00

1.115.960.000,00

15.350.000,00

891.319.000,00

305.300.000,00

1.211.969.000,00

Aparatur 1.20.1.20.05.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

1.150.000,00

25.000.000,00

26.350.000,00

200.000,00

1.150.000,00

25.000.000,00

26.350.000,00

1.20.1.20.05.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

20.635.000,00

48.500.000,00

69.335.000,00

200.000,00

20.635.000,00

48.500.000,00

69.335.000,00

1.20.1.20.05.02.12.


300.000,00

10.050.000,00

197.800.000,00

208.150.000,00

300.000,00

10.050.000,00

231.800.000,00

242.150.000,00

34.000.000,00

16,33

1.20.1.20.05.02.21.


139.250.000,00

139.250.000,00

25.005.000,00

21,89

1.20.1.20.05.02.22.


30.000.000,00

37,83

1.20.1.20.05.02.24.


7.004.000,00

8,68

30.325.000,00

30,40

114.245.000,00

114.245.000,00

13.800.000,00

65.500.000,00

79.300.000,00

13.800.000,00

95.500.000,00

109.300.000,00

200.000,00

210.425.000,00

210.625.000,00

200.000,00

210.425.000,00

210.625.000,00

5.230.000,00

5.230.000,00

5.230.000,00

5.230.000,00

80.700.000,00

80.700.000,00

87.704.000,00

87.704.000,00

77.710.000,00

77.710.000,00

77.710.000,00

77.710.000,00

243.665.000,00

244.315.000,00

243.665.000,00

244.315.000,00

99.750.000,00

99.750.000,00

130.075.000,00

130.075.000,00

50.050.000,00

50.050.000,00

50.050.000,00

50.050.000,00



1.20.1.20.05.02.30.


1.20.1.20.05.02.31.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Milik Pemkab

1.20.1.20.05.02.39.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

650.000,00

650.000,00

kantor 1.20.1.20.05.05.


1.20.1.20.05.05.02.

Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.05.05.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

49.700.000,00

49.700.000,00

11.317.500,00

9.325.000,00

20.642.500,00

3.172.500,00

1.653.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

80.025.000,00

80.025.000,00

11.317.500,00

9.325.000,00

20.642.500,00

4.825.500,00

3.172.500,00

1.653.000,00

4.825.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

30.325.000,00

61,02

perundang-undangan 1.20.1.20.05.06.


1.20.1.20.05.06.01.


1.20.1.20.05.06.02.


1.449.000,00

1.759.000,00

3.208.000,00

1.449.000,00

1.759.000,00

3.208.000,00

1.20.1.20.05.06.04.


2.173.500,00

991.000,00

3.164.500,00

2.173.500,00

991.000,00

3.164.500,00

4.522.500,00

4.922.000,00

9.444.500,00

4.522.500,00

4.922.000,00

9.444.500,00

534.942.000,00

3.488.170.900,00

4.449.912.900,00

525.770.000,00

3.313.300.900,00

24.081.000,00

30.442.900,00

54.523.900,00

20.316.000,00

39.302.000,00

324.860.250,00

364.162.250,00

23.462.500,00

140.997.200,00

24.546.500,00

tahun 1.20.1.20.05.06.05.


1.20.1.20.05.17.

Program peningkatan dan

426.800.000,00

443.425.000,00

4.282.495.900,00

(167.417.000,00) (3,76)

23.108.900,00

43.424.900,00

(11.099.000,00) (20,36)

39.302.000,00

350.924.250,00

390.226.250,00

164.459.700,00

23.462.500,00

102.847.200,00

126.309.700,00

(38.150.000,00) (23,20)

153.750.000,00

178.296.500,00

24.546.500,00

129.805.000,00

154.351.500,00

(23.945.000,00) (13,43)

16.966.000,00

71.988.050,00

88.954.050,00

16.966.000,00

74.488.050,00

91.454.050,00

16.104.000,00

76.254.000,00

92.358.000,00

13.092.000,00

58.469.000,00

71.561.000,00

(20.797.000,00) (22,52)

8.240.000,00

23.562.000,00

31.802.000,00

2.406.000,00

17.412.000,00

19.818.000,00

(11.984.000,00) (37,68)

46.280.000,00

485.085.000,00

808.965.000,00

47.180.000,00

235.085.000,00

559.865.000,00

(249.100.000,00) (30,79)

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.02.

penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (PEMKAB)

1.20.1.20.05.17.06.

Penyusunan rancangan peraturan daerah

26.064.000,00

7,16

tentang APBD 1.20.1.20.05.17.07.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1.20.1.20.05.17.08.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

1.20.1.20.05.17.09.

Penyusunan rancangan peraturan KDH

2.500.000,00

2,81

tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.10.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20.1.20.05.17.11.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20.1.20.05.17.13.

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

277.600.000,00

277.600.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.05.17.14.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Sosialisasi paket regulasi tentang

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.000.000,00

166.725.000,00

167.725.000,00

1.000.000,00

183.975.000,00

184.975.000,00

80.500.000,00

168.150.000,00

248.650.000,00

80.500.000,00

168.150.000,00

248.650.000,00

198.800.000,00

26.000.000,00

122.800.000,00

148.800.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

17.250.000,00

10,28

pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.16.

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20.1.20.05.17.18.

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

26.000.000,00

172.800.000,00

1.20.1.20.05.17.19.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

29.450.000,00

174.837.500,00

14.200.000,00

218.487.500,00

29.100.000,00

174.837.500,00

14.550.000,00

218.487.500,00

15.790.000,00

240.860.000,00

40.000.000,00

296.650.000,00

15.790.000,00

191.060.000,00

40.000.000,00

246.850.000,00

42.718.000,00

353.290.000,00

95.000.000,00

491.008.000,00

45.490.000,00

393.553.000,00

111.275.000,00

550.318.000,00

(50.000.000,00) (25,15)

sumber-sumber pendapatan daerah/petugas administrasi pembukuan dinas penghasil dan koordinator pemungut pasar 1.20.1.20.05.17.23.

Fasilitasi penyelesaian aset /sertifikasi

(49.800.000,00) (16,79)

tanah 1.20.1.20.05.17.34.

Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB

59.310.000,00

12,08

Perkotaan & Perdesaan 1.20.1.20.05.17.36.

Penyusunan DKBMD dan BKPBMD

23.922.000,00

55.878.000,00

79.800.000,00

23.922.000,00

55.878.000,00

79.800.000,00

1.20.1.20.05.17.37.

Penetapan Zona Nilai Tanah

12.435.000,00

287.695.000,00

300.130.000,00

11.652.000,00

277.695.000,00

289.347.000,00

(10.783.000,00) (3,59)

1.20.1.20.05.17.38.

Pemeliharaan basis data pajak bumi dan

14.103.000,00

416.115.000,00

430.218.000,00

13.203.000,00

413.115.000,00

426.318.000,00

(3.900.000,00) (0,91)

90.042.000,00

144.881.000,00

234.923.000,00

90.042.000,00

136.481.000,00

226.523.000,00

(8.400.000,00) (3,58)

1.800.000,00

203.617.000,00

205.417.000,00

bangunan 1.20.1.20.05.17.39.

Evaluasi, Monitoring kelengkapan dokumen SPM dan dan pelaksanaan pengeluaran keuangan daerah

1.20.1.20.05.17.40.

Penyusunan Regulasi Pengelolaan

205.417.000,00

Keuangan dan BMD 1.24.

KEARSIPAN

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

1.24.1.20.05.16.

Program penyelamatan dan pelestarian

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

550.000,00

239.100.000,00

235.000.000,00

474.650.000,00

dokumen/arsip daerah 1.24.1.20.05.16.02.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

2.06.

PERDAGANGAN

17.100.000,00

679.677.150,00

7.385.000.000,00

8.081.777.150,00

17.850.000,00

703.927.150,00

7.385.000.000,00

8.106.777.150,00

25.000.000,00

0,31

2.06.1.20.05.18.

Program Peningkatan Efisiensi

17.100.000,00

679.677.150,00

7.385.000.000,00

8.081.777.150,00

17.850.000,00

703.927.150,00

7.385.000.000,00

8.106.777.150,00

25.000.000,00

0,31

Perdagangan Dalam Negri


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.06.1.20.05.18.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pengembangan pasar dan distribusi barang

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

14.850.000,00

549.047.150,00

2.250.000,00

130.630.000,00

228.928.000,00

1.183.965.220,00

228.928.000,00

1.183.965.220,00

12.400.000,00

7.385.000.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 7.385.000.000,00

Jumlah 10=7+8+9

7.948.897.150,00

14.850.000,00

549.047.150,00

132.880.000,00

3.000.000,00

154.880.000,00

83.000.000,00

1.495.893.220,00

248.946.000,00

1.185.031.820,00

83.000.000,00

1.495.893.220,00

248.946.000,00

1.185.031.820,00

396.399.200,00

408.799.200,00

12.400.000,00

396.399.200,00

408.799.200,00

(Rp)

%

11=10-6

12

7.948.897.150,00

/ produk 2.06.1.20.05.18.11.

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana

157.880.000,00

25.000.000,00

18,81

105.800.000,00

1.539.777.820,00

43.884.600,00

2,93

105.800.000,00

1.539.777.820,00

43.884.600,00

2,93

22.800.000,00

9,46

Pasar 1.20.06. 1.20.

INSPEKTORAT KABUPATEN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.06.01.


1.20.1.20.06.01.01.


24.542.500,00

24.542.500,00

24.542.500,00

24.542.500,00

1.20.1.20.06.01.02.


61.200.000,00

61.200.000,00

61.200.000,00

61.200.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

200.000,00

52.956.000,00

53.156.000,00

200.000,00

52.956.000,00

53.156.000,00

12.100.000,00

60.206.700,00

72.306.700,00

12.100.000,00

60.206.700,00

72.306.700,00

100.000,00

51.194.000,00

51.294.000,00

100.000,00

51.194.000,00

51.294.000,00

9.350.000,00

9.350.000,00

9.350.000,00

9.350.000,00

7.175.000,00

7.175.000,00

7.175.000,00

7.175.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00



1.20.1.20.06.01.08.


1.20.1.20.06.01.10.


1.20.1.20.06.01.11.


1.20.1.20.06.01.12.


1.20.1.20.06.01.13.


1.20.1.20.06.01.15.


1.20.1.20.06.01.17.


22.680.000,00

22.680.000,00

22.680.000,00

22.680.000,00

1.20.1.20.06.01.18.


94.095.000,00

94.095.000,00

94.095.000,00

94.095.000,00

luar daerah 1.20.1.20.06.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

600.000,00

157.364.500,00

83.000.000,00

240.964.500,00

600.000,00

157.364.500,00

105.800.000,00

263.764.500,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.20.1.20.06.02.05.


200.000,00

1.20.1.20.06.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

1.20.1.20.06.02.19.


200.000,00

1.20.1.20.06.02.22.


1.20.1.20.06.02.24.


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

33.000.000,00

33.200.000,00

200.000,00

2.050.000,00

17.000.000,00

19.250.000,00

200.000,00

3.150.000,00

33.000.000,00

36.350.000,00

200.000,00

Jumlah 10=7+8+9

55.800.000,00

56.000.000,00

2.050.000,00

17.000.000,00

19.250.000,00

3.150.000,00

33.000.000,00

36.350.000,00

29.649.500,00

29.649.500,00

29.649.500,00

29.649.500,00

107.265.000,00

107.265.000,00

107.265.000,00

107.265.000,00

15.250.000,00

15.250.000,00

15.250.000,00

15.250.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

67.375.000,00

17.142.000,00

2.479.000,00

19.621.000,00

17.142.000,00

2.479.000,00

19.621.000,00

2.898.000,00

311.800,00

3.209.800,00

2.898.000,00

311.800,00

3.209.800,00

(Rp)

%

11=10-6

12

22.800.000,00

68,67



1.20.1.20.06.05.


1.20.1.20.06.05.01.


1.20.1.20.06.06.


1.20.1.20.06.06.01.


1.20.1.20.06.06.02.


2.898.000,00

194.400,00

3.092.400,00

2.898.000,00

194.400,00

3.092.400,00

1.20.1.20.06.06.04.


2.898.000,00

328.200,00

3.226.200,00

2.898.000,00

328.200,00

3.226.200,00

8.448.000,00

1.644.600,00

10.092.600,00

8.448.000,00

1.644.600,00

10.092.600,00

153.094.000,00

421.555.320,00

574.649.320,00

170.518.000,00

440.781.920,00

611.299.920,00

36.650.600,00

6,38

27.004.000,00

62.073.000,00

89.077.000,00

27.004.000,00

75.043.000,00

102.047.000,00

12.970.000,00

14,56

13.514.000,00

56.713.000,00

70.227.000,00

13.514.000,00

46.713.000,00

60.227.000,00

20.360.000,00

54.500.000,00

74.860.000,00

20.360.000,00

54.500.000,00

74.860.000,00

22.920.000,00

69.438.720,00

92.358.720,00

22.920.000,00

69.438.720,00

92.358.720,00

tahun 1.20.1.20.06.06.05.


1.20.1.20.06.20.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.06.20.01.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.20.1.20.06.20.02.

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20.1.20.06.20.03.

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.06.20.06.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

(10.000.000,00) (14,24)


(Berkurang)



1 1.20.1.20.06.20.07.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Koordinasi pengawasan yang lebih

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

9.268.000,00

63.027.200,00

72.295.200,00

9.268.000,00

63.027.200,00

72.295.200,00

42.078.000,00

46.666.400,00

88.744.400,00

42.078.000,00

46.666.400,00

88.744.400,00

17.950.000,00

69.137.000,00

87.087.000,00

17.950.000,00

58.937.000,00

76.887.000,00

17.424.000,00

26.456.600,00

43.880.600,00

(Rp)

%

11=10-6

12

komprehensif 1.20.1.20.06.20.09.

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.20.1.20.06.20.10.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern

(10.200.000,00) (11,71)

Pemerintah (SPIP) 1.20.1.20.06.20.11.

Review RKA - SKPD

1.20.1.20.06.21.

Program Peningkatan Profesionalisme

19.652.000,00

110.950.200,00

130.602.200,00

22.246.000,00

92.790.200,00

115.036.200,00

1.758.000,00

67.338.000,00

69.096.000,00

4.352.000,00

73.128.000,00

77.480.000,00

43.880.600,00 (15.566.000,00) (11,92)

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.20.1.20.06.21.01.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

8.384.000,00

12,13

dan aparatur pengawasan 1.20.1.20.06.21.03.

Asistensi review laporan keuangan SKPD

17.894.000,00

43.612.200,00

61.506.200,00

17.894.000,00

19.662.200,00

37.556.200,00

(23.950.000,00) (38,94)

1.20.1.20.06.23.

Program optimalisasi pemanfaatan

26.040.000,00

27.842.000,00

53.882.000,00

26.040.000,00

27.842.000,00

53.882.000,00

26.040.000,00

27.842.000,00

53.882.000,00

26.040.000,00

27.842.000,00

53.882.000,00

395.476.000,00

6.794.982.680,00

288.150.000,00

7.478.608.680,00

442.684.000,00

7.076.297.180,00

288.150.000,00

7.807.131.180,00

328.522.500,00

4,39

378.438.000,00

6.751.915.140,00

288.150.000,00

7.418.503.140,00

425.646.000,00

7.033.229.640,00

288.150.000,00

7.747.025.640,00

328.522.500,00

4,43

26.562.000,00

654.955.550,00

39.050.000,00

720.567.550,00

26.562.000,00

657.955.550,00

39.050.000,00

723.567.550,00

3.000.000,00

0,42

3.000.000,00

2,33

teknologi informasi 1.20.1.20.06.23.02.

Penyusunan sistem informasi manajemen hasil pengawasan (SIM-HP)

1.20.07. 1.20.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.07.01.


1.20.1.20.07.01.01.


1.20.1.20.07.01.02.


14.363.080,00

14.363.080,00

14.363.080,00

14.363.080,00

129.000.000,00

129.000.000,00

132.000.000,00

132.000.000,00

231.762.000,00

238.824.000,00

231.762.000,00

238.824.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

8.400.000,00

17.753.000,00

17.753.000,00

17.753.000,00

17.753.000,00


Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

7.062.000,00

7.062.000,00

kesehatan PNS 1.20.1.20.07.01.06.


1.20.1.20.07.01.08.



Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.20.1.20.07.01.10.


1.20.1.20.07.01.11.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

10.800.000,00

Jumlah 6=3+4+5

33.115.570,00

43.915.570,00

53.300.000,00 19.336.900,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

10.800.000,00

Jumlah 10=7+8+9

33.115.570,00

43.915.570,00

53.300.000,00

53.300.000,00

53.300.000,00

19.336.900,00

19.336.900,00

19.336.900,00

44.550.000,00

5.500.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

14.460.000,00

14.460.000,00

14.460.000,00

14.460.000,00

114.105.000,00

114.105.000,00

114.105.000,00

114.105.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

7.620.000,00

7.620.000,00

7.620.000,00

7.620.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

penggandaan 1.20.1.20.07.01.12.


1.20.1.20.07.01.13.

5.500.000,00


39.050.000,00

39.050.000,00

44.550.000,00

kantor 1.20.1.20.07.01.15.


1.20.1.20.07.01.17.


1.20.1.20.07.01.18.


1.20.1.20.07.01.19.


8.700.000,00

8.700.000,00



1.20.1.20.07.02.


300.000,00

157.210.340,00

165.600.000,00

323.110.340,00

1.350.000,00

252.104.340,00

165.600.000,00

419.054.340,00

300.000,00

1.440.300,00

82.500.000,00

84.240.300,00

300.000,00

1.440.300,00

82.500.000,00

84.240.300,00

950.000,00

83.100.000,00

84.050.000,00

950.000,00

83.100.000,00

84.050.000,00

95.944.000,00

Aparatur 1.20.1.20.07.02.05.


1.20.1.20.07.02.11.

Pengadaan Komputer

1.20.1.20.07.02.22.


63.310.000,00

63.310.000,00

63.310.000,00

63.310.000,00

1.20.1.20.07.02.24.


71.310.040,00

71.310.040,00

71.310.040,00

71.310.040,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

16.700.000,00

16.700.000,00

16.700.000,00

16.700.000,00

94.894.000,00

95.944.000,00



1.20.1.20.07.02.30.


1.20.1.20.07.02.41.


1.20.1.20.07.05.


1.050.000,00 70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

70.800.000,00

Aparatur 1.20.1.20.07.05.01.


95.944.000,00

29,69


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.07.06.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

13.265.000,00

6.211.700,00

19.476.700,00

13.265.000,00

6.211.700,00

19.476.700,00

2.494.500,00

549.800,00

3.044.300,00

2.494.500,00

549.800,00

3.044.300,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.20.1.20.07.06.02.


2.494.500,00

594.800,00

3.089.300,00

2.494.500,00

594.800,00

3.089.300,00

1.20.1.20.07.06.04.


2.494.500,00

594.800,00

3.089.300,00

2.494.500,00

594.800,00

3.089.300,00

5.781.500,00

4.472.300,00

10.253.800,00

5.781.500,00

4.472.300,00

10.253.800,00

tahun 1.20.1.20.07.06.05.


1.20.1.20.07.34.

Program Pendidikan Kedinasan

40.348.000,00

2.869.326.000,00

2.909.674.000,00

40.348.000,00

2.869.326.000,00

2.909.674.000,00

1.20.1.20.07.34.02.

Pendidikan penjenjangan struktural

36.394.000,00

2.447.456.000,00

2.483.850.000,00

36.394.000,00

2.447.456.000,00

2.483.850.000,00

1.20.1.20.07.34.05.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi

3.954.000,00

421.870.000,00

425.824.000,00

3.954.000,00

421.870.000,00

425.824.000,00

189.774.500,00

1.742.883.450,00

2.007.657.950,00

235.932.500,00

1.958.178.950,00

19.435.500,00

183.868.900,00

203.304.400,00

31.828.000,00

89.628.500,00

956.129.000,00

1.045.757.500,00

2.500.000,00

150.386.900,00

7.500.000,00

Calon PNS Daerah 1.20.1.20.07.35.

Program Pembinaan dan

75.000.000,00

75.000.000,00

2.269.111.450,00

261.453.500,00

13,02

254.418.400,00

286.246.400,00

82.942.000,00

40,80

89.628.500,00

956.129.000,00

1.045.757.500,00

227.886.900,00

30.790.500,00

248.252.900,00

126.156.500,00

55,36

23.835.050,00

31.335.050,00

7.500.000,00

23.835.050,00

31.335.050,00

8.100.000,00

24.934.000,00

33.034.000,00

8.100.000,00

24.934.000,00

33.034.000,00

22.309.000,00

122.068.400,00

144.377.400,00

27.784.000,00

137.068.400,00

164.852.400,00

20.475.000,00

14,18

2.700.000,00

150.890.000,00

153.590.000,00

2.700.000,00

182.770.000,00

185.470.000,00

31.880.000,00

20,76

6.550.000,00

33.718.000,00

40.268.000,00

6.550.000,00

33.718.000,00

40.268.000,00

Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.07.35.01.

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20.1.20.07.35.02.

Seleksi penerimaan calon PNS

1.20.1.20.07.35.05.

Pembangunan/Pengembangan sistem

75.000.000,00

75.000.000,00

354.043.400,00

informasi kepegawaian daerah 1.20.1.20.07.35.07.

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

1.20.1.20.07.35.08.

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20.1.20.07.35.09.

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1.20.1.20.07.35.11.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.20.1.20.07.35.12.

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN


(Berkurang)



1 1.20.1.20.07.35.13.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Seleksi dan proses dan penetapan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

11.791.500,00

24.497.200,00

36.288.700,00

11.791.500,00

24.497.200,00

36.288.700,00

16.860.000,00

35.132.000,00

51.992.000,00

16.860.000,00

35.132.000,00

51.992.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Kantor (Honorer Daerah) 1.20.1.20.07.35.15.

Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

1.20.1.20.07.35.16.

Fasilitasi Identitas Kepegawaian

2.400.000,00

37.424.000,00

39.824.000,00

2.400.000,00

37.424.000,00

39.824.000,00

1.20.1.20.07.37.

Program Mutasi Kepangkatan

20.096.000,00

286.228.500,00

306.324.500,00

20.096.000,00

286.228.500,00

306.324.500,00

1.20.1.20.07.37.02.

Koordinasi dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat

20.096.000,00

286.228.500,00

306.324.500,00

20.096.000,00

286.228.500,00

306.324.500,00

1.20.1.20.07.40.

Program Mutasi Umum

82.312.000,00

381.920.750,00

8.500.000,00

472.732.750,00

82.312.000,00

381.920.750,00

8.500.000,00

472.732.750,00

1.20.1.20.07.40.01.

Proses Data Mutasi Pegawai, KGB, THL,

67.390.000,00

301.181.300,00

8.500.000,00

377.071.300,00

67.390.000,00

301.181.300,00

8.500.000,00

377.071.300,00

14.922.000,00

80.739.450,00

95.661.450,00

14.922.000,00

80.739.450,00

95.661.450,00

5.780.500,00

582.378.850,00

588.159.350,00

5.780.500,00

550.503.850,00

556.284.350,00

5.780.500,00

302.478.850,00

308.259.350,00

5.780.500,00

302.478.850,00

308.259.350,00

279.900.000,00

279.900.000,00

248.025.000,00

248.025.000,00

Pemegang Kas dan Pensiun 1.20.1.20.07.40.02.

Penataan Jabatan Fungsional PNS

1.20.1.20.07.41.

Program Pendidikan dan Pelatihan

(31.875.000,00) (5,42)

Fungsional 1.20.1.20.07.41.01.

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

1.20.1.20.07.41.02.

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional

(31.875.000,00) (11,39)

dan Kepemimpinan 1.24.

KEARSIPAN

17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

1.24.1.20.07.16.


17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

17.038.000,00

43.067.540,00

60.105.540,00

81.020.000,00

2.014.471.000,00

2.461.207.150,00

81.620.000,00

2.070.277.250,00



1.20.08.

KECAMATAN SAMPANG

365.716.150,00

441.841.150,00

2.593.738.400,00

1.04.

PERUMAHAN

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

1.04.1.20.08.16.

Program Lingkungan Sehat

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

Perumahan

132.531.250,00

5,38


(Berkurang)



1 1.04.1.20.08.16.07.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

5.850.000,00

1.439.197.500,00

1.445.047.500,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

64.970.000,00

570.863.500,00

1.001.549.650,00

65.570.000,00

626.669.750,00

55.600.000,00

447.356.600,00

502.956.600,00

55.600.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan 1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.08.15.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.08.15.10.

Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui SISKAMSWAKARSA

1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

365.716.150,00

441.841.150,00

1.134.080.900,00

132.531.250,00

13,23

470.496.600,00

526.096.600,00

23.140.000,00

4,60

3.600.000,00

5,98

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.08.01.


1.20.1.20.08.01.01.


15.605.000,00

15.605.000,00

15.605.000,00

15.605.000,00

1.20.1.20.08.01.02.


60.240.000,00

60.240.000,00

63.840.000,00

63.840.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

11.757.000,00

11.757.000,00

11.757.000,00

11.757.000,00

33.871.600,00

45.971.600,00

33.871.600,00

45.971.600,00

37.700.000,00

37.700.000,00

37.700.000,00

37.700.000,00

5.129.000,00

5.129.000,00

5.129.000,00

5.129.000,00

16.020.000,00

16.020.000,00

16.020.000,00

16.020.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

12.600.000,00

176.175.000,00

176.175.000,00

186.165.000,00

186.165.000,00

9.990.000,00

5,67

11.215.000,00

11.215.000,00

20.765.000,00

20.765.000,00

9.550.000,00

85,15



1.20.1.20.08.01.08.


1.20.1.20.08.01.10.


1.20.1.20.08.01.11.


12.100.000,00

12.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.08.01.12.


1.20.1.20.08.01.13.


1.20.1.20.08.01.15.


1.20.1.20.08.01.17.


1.20.1.20.08.01.18.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.08.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

43.500.000,00

Jumlah 6=3+4+5

11.750.000,00

55.250.000,00

44.494.000,00

44.494.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

43.500.000,00

Jumlah 10=7+8+9

11.750.000,00

55.250.000,00

44.494.000,00

44.494.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.20.1.20.08.02.


1.200.000,00

119.232.500,00

365.716.150,00

486.148.650,00

1.800.000,00

151.898.750,00

441.841.150,00

595.539.900,00

109.391.250,00

22,50

590.000,00

137.400.000,00

138.290.000,00

300.000,00

9.590.000,00

137.400.000,00

147.290.000,00

9.000.000,00

6,51

34.000.000,00

34.200.000,00

200.000,00

34.000.000,00

34.200.000,00

9,30

Aparatur 1.20.1.20.08.02.03.


300.000,00

1.20.1.20.08.02.07.


200.000,00

1.20.1.20.08.02.10.

Pengadaan meubelair

300.000,00

500.000,00

39.000.000,00

39.800.000,00

300.000,00

500.000,00

39.000.000,00

39.800.000,00

1.20.1.20.08.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

2.650.000,00

8.000.000,00

10.750.000,00

100.000,00

3.650.000,00

8.000.000,00

11.750.000,00

1.000.000,00

1.20.1.20.08.02.18.


37.525.000,00

37.725.000,00

37.725.000,00

200.000,00

Air 1.20.1.20.08.02.22.


69.360.000,00

69.360.000,00

69.360.000,00

69.360.000,00

1.20.1.20.08.02.24.


21.542.500,00

21.542.500,00

21.542.500,00

21.542.500,00



10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.1.20.08.02.30.


14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

200.000,00

21.886.500,00

22.086.500,00

300.000,00

590.000,00

147.316.150,00

148.206.150,00

200.000,00

779.750,00

38.600.000,00

39.579.750,00


Pembangunan Taman

1.20.1.20.08.02.35.

Pembangunan Pagar

1.20.1.20.08.02.36.


1.20.1.20.08.06.


300.000,00

590.000,00

147.316.150,00

148.206.150,00

8.170.000,00

4.274.400,00

12.444.400,00

8.170.000,00

4.274.400,00

12.444.400,00

1.110.000,00

635.000,00

1.745.000,00

1.110.000,00

635.000,00

1.745.000,00



1.20.1.20.08.06.02.


980.000,00

283.900,00

1.263.900,00

980.000,00

283.900,00

1.263.900,00

1.20.1.20.08.06.04.


980.000,00

1.467.500,00

2.447.500,00

980.000,00

1.467.500,00

2.447.500,00

tahun

22.086.500,00

39.579.750,00


(Berkurang)



1 1.20.1.20.08.06.05.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

5.100.000,00

1.888.000,00

26.106.500,00

211.103.900,00

10.200.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

6.988.000,00

5.100.000,00

1.888.000,00

279.210.400,00

26.106.500,00

266.104.300,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

15.906.500,00

206.443.900,00

264.350.400,00

15.906.500,00

261.444.300,00

6.200.000,00

98.138.400,00

104.338.400,00

6.200.000,00

6.718.650,00

(Rp)

%

11=10-6

12

6.988.000,00

DPA SKPD 1.20.09. 1.19.

KECAMATAN OMBEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

42.000.000,00

42.000.000,00

334.210.800,00

55.000.400,00

19,70

319.350.800,00

55.000.400,00

20,81

123.138.800,00

129.338.800,00

25.000.400,00

23,96

6.718.650,00

6.718.650,00

6.718.650,00

14.700.000,00

14.700.000,00

19.700.400,00

19.700.400,00

5.000.400,00

34,02

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

100.000,00

3.382.500,00

3.482.500,00

100.000,00

3.382.500,00

3.482.500,00

6.100.000,00

8.224.250,00

14.324.250,00

6.100.000,00

8.224.250,00

14.324.250,00

5.227.500,00

5.227.500,00

5.227.500,00

5.227.500,00

2.470.500,00

2.470.500,00

2.470.500,00

2.470.500,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.000.000,00

66,67

DALAM NEGERI 1.19.1.20.09.15.


1.19.1.20.09.15.10.


1.20.


42.000.000,00

42.000.000,00



1.20.1.20.09.01.01.


1.20.1.20.09.01.02.


1.20.1.20.09.01.06.


1.20.1.20.09.01.08.


1.20.1.20.09.01.10.


1.20.1.20.09.01.11.


1.20.1.20.09.01.12.


1.20.1.20.09.01.13.


1.20.1.20.09.01.15.


1.20.1.20.09.01.17.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.09.01.18.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.125.000,00

10.125.000,00

10.125.000,00

10.125.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

luar daerah 1.20.1.20.09.01.20.


1.20.1.20.09.02.


300.000,00

100.625.500,00

42.000.000,00

142.925.500,00

300.000,00

130.625.500,00

42.000.000,00

172.925.500,00

30.000.000,00

20,99

Aparatur 1.20.1.20.09.02.07.


100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

1.20.1.20.09.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

1.20.1.20.09.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

22.000.000,00

22.100.000,00

100.000,00

22.000.000,00

22.100.000,00

1.20.1.20.09.02.21.


17.908.000,00

17.908.000,00

17.908.000,00

17.908.000,00

1.20.1.20.09.02.22.


28.741.000,00

28.741.000,00

58.741.000,00

58.741.000,00

1.20.1.20.09.02.24.


41.792.500,00

41.792.500,00

41.792.500,00

41.792.500,00

30.000.000,00 104,38



3.606.000,00

3.606.000,00

3.606.000,00

3.606.000,00

1.20.1.20.09.02.30.


8.578.000,00

8.578.000,00

8.578.000,00

8.578.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.09.05.03.


1.20.1.20.09.06.


1.20.1.20.09.06.01.


1.20.1.20.09.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.09.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

26.506.500,00

172.753.000,00

248.509.500,00

26.906.500,00

238.815.500,00

tahun 1.20.1.20.09.06.05.


1.20.10.

KECAMATAN CAMPLONG

49.250.000,00

59.250.000,00

324.972.000,00

76.462.500,00

30,77


(Berkurang)



1 1.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

16.306.500,00

168.843.000,00

234.399.500,00

16.706.500,00

234.905.500,00

6.400.000,00

123.713.000,00

130.113.000,00

6.400.000,00

5.080.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

DALAM NEGERI 1.19.1.20.10.15.


1.19.1.20.10.15.10.


1.20.


49.250.000,00

59.250.000,00

310.862.000,00

76.462.500,00

32,62

151.855.500,00

158.255.500,00

28.142.500,00

21,63

5.080.000,00

5.080.000,00

5.080.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

38.100.000,00

38.100.000,00

13.800.000,00

56,79

5.450.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00

100.000,00

4.794.000,00

4.894.000,00

100.000,00

4.794.000,00

4.894.000,00

6.100.000,00

10.499.000,00

16.599.000,00

6.100.000,00

10.499.000,00

16.599.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

3.900.000,00

4.000.000,00

7.892.500,00

7.992.500,00

3.992.500,00

99,81

4.180.000,00

4.180.000,00

4.180.000,00

4.180.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

44.000.000,00

44.100.000,00

54.350.000,00

54.450.000,00

10.350.000,00

23,47

6.250.000,00

6.250.000,00

6.250.000,00

6.250.000,00

6.660.000,00

6.660.000,00

6.660.000,00

6.660.000,00



1.20.1.20.10.01.01.


1.20.1.20.10.01.02.


1.20.1.20.10.01.06.


1.20.1.20.10.01.08.


1.20.1.20.10.01.10.


1.20.1.20.10.01.11.


1.20.1.20.10.01.12.


100.000,00

100.000,00



1.20.1.20.10.01.15.


1.20.1.20.10.01.17.


1.20.1.20.10.01.18.


100.000,00

100.000,00

luar daerah 1.20.1.20.10.01.20.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.10.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

500.000,00

38.325.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

49.250.000,00

88.075.000,00

900.000,00

76.245.000,00

Jumlah 10=7+8+9

59.250.000,00

136.395.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

48.320.000,00

54,86

Aparatur 1.20.1.20.10.02.05.


100.000,00

17.000.000,00

17.100.000,00

100.000,00

17.000.000,00

17.100.000,00

1.20.1.20.10.02.07.


100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

1.20.1.20.10.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

9.000.000,00

9.100.000,00

100.000,00

9.000.000,00

9.100.000,00

1.20.1.20.10.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

11.000.000,00

11.100.000,00

100.000,00

11.000.000,00

11.100.000,00

1.20.1.20.10.02.18.


200.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00 33.320.000,00

Air 1.20.1.20.10.02.21.


1.20.1.20.10.02.22.


1.20.1.20.10.02.24.


100.000,00

200.000,00

33.120.000,00

33.320.000,00

100.000,00

6.500.000,00

6.600.000,00

6.500.000,00

6.600.000,00

21.125.000,00

21.125.000,00

21.125.000,00

21.125.000,00

3.200.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

9.750.000,00

7.500.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



3.200.000,00

1.20.1.20.10.02.30.


7.500.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

4.800.000,00 150,00

9.750.000,00



1.20.1.20.10.05.01.


1.20.1.20.10.06.


1.20.1.20.10.06.01.


1.20.1.20.10.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.10.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

35.306.500,00

177.089.500,00

304.896.000,00

35.506.500,00

227.089.500,00

tahun 1.20.1.20.10.06.05.


1.20.11.

KECAMATAN TORJUN

92.500.000,00

115.000.000,00

377.596.000,00

72.700.000,00

23,84


(Berkurang)



1 1.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

25.106.500,00

173.429.500,00

291.036.000,00

25.306.500,00

223.429.500,00

14.700.000,00

125.236.500,00

139.936.500,00

14.700.000,00

3.682.300,00

(Rp)

%

11=10-6

12

DALAM NEGERI 1.19.1.20.11.15.


1.19.1.20.11.15.10.


1.20.


92.500.000,00

115.000.000,00

363.736.000,00

72.700.000,00

24,98

156.036.500,00

170.736.500,00

30.800.000,00

22,01

3.682.300,00

3.682.300,00

3.682.300,00

24.510.000,00

24.510.000,00

33.510.000,00

33.510.000,00

9.000.000,00

36,72

11.655.000,00

11.655.000,00

11.655.000,00

11.655.000,00

3.053.000,00

3.053.000,00

7.853.000,00

7.853.000,00

10.870.500,00

16.870.500,00

10.870.500,00

16.870.500,00

5.739.000,00

5.739.000,00

5.739.000,00

5.739.000,00

2.136.700,00

2.136.700,00

2.136.700,00

2.136.700,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00



1.20.1.20.11.01.01.


1.20.1.20.11.01.02.


1.20.1.20.11.01.06.


1.20.1.20.11.01.08.


1.20.1.20.11.01.10.


1.20.1.20.11.01.11.


6.000.000,00

6.000.000,00

4.800.000,00 157,22

penggandaan 1.20.1.20.11.01.12.


1.20.1.20.11.01.13.


1.20.1.20.11.01.15.


1.20.1.20.11.01.17.


25.990.000,00

25.990.000,00

42.990.000,00

42.990.000,00

1.20.1.20.11.01.18.


11.900.000,00

11.900.000,00

11.900.000,00

11.900.000,00

2.420.000,00

11.120.000,00

2.420.000,00

11.120.000,00

luar daerah 1.20.1.20.11.01.19.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

8.700.000,00

8.700.000,00

17.000.000,00

65,41


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.11.01.20.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

17.100.000,00


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

17.100.000,00

17.100.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

17.100.000,00

Dalam Daerah 1.20.1.20.11.02.


1.000.000,00

46.013.000,00

92.500.000,00

139.513.000,00

1.200.000,00

33.000.000,00

33.200.000,00

200.000,00

4.000.000,00

5.883.000,00

200.000,00

65.213.000,00

115.000.000,00

181.413.000,00

33.000.000,00

33.200.000,00

4.000.000,00

5.883.000,00

41.900.000,00

30,03

67,01

Aparatur 1.20.1.20.11.02.05.


200.000,00

1.20.1.20.11.02.06.

Pengadaan perlengkapan rumah

200.000,00

1.683.000,00

1.683.000,00

jabatan/dinas 1.20.1.20.11.02.07.


200.000,00

20.000.000,00

20.200.000,00

200.000,00

20.000.000,00

20.200.000,00

1.20.1.20.11.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

26.000.000,00

26.200.000,00

200.000,00

26.000.000,00

26.200.000,00

1.20.1.20.11.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

9.500.000,00

9.700.000,00

200.000,00

16.000.000,00

16.200.000,00

6.500.000,00

1.20.1.20.11.02.18.


200.000,00

16.000.000,00

16.200.000,00

16.200.000,00

Air 1.20.1.20.11.02.21.


1.475.000,00

1.475.000,00

1.475.000,00

1.475.000,00

1.20.1.20.11.02.22.


6.505.000,00

6.505.000,00

6.505.000,00

6.505.000,00

1.20.1.20.11.02.24.


29.350.000,00

29.350.000,00

48.550.000,00

48.550.000,00

19.200.000,00

65,42

35.144.000,00

18,55



2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

1.20.1.20.11.02.30.


4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.11.06.01.


1.20.1.20.11.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.11.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

24.806.500,00

124.109.000,00

189.415.500,00

24.806.500,00

139.253.000,00

tahun 1.20.1.20.11.06.05.


1.20.12.

KECAMATAN PANGARENGAN

40.500.000,00

60.500.000,00

224.559.500,00


(Berkurang)



1 1.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

10.200.000,00

2.910.000,00

13.110.000,00

14.606.500,00

121.199.000,00

176.305.500,00

14.606.500,00

136.343.000,00

4.800.000,00

78.359.000,00

83.159.000,00

4.800.000,00

6.600.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

DALAM NEGERI 1.19.1.20.12.15.


1.19.1.20.12.15.10.


1.20.


40.500.000,00

60.500.000,00

211.449.500,00

35.144.000,00

19,93

82.553.000,00

87.353.000,00

4.194.000,00

5,04

6.600.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.058.000,00

13.858.000,00

9.058.000,00

13.858.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

14.725.000,00

14.725.000,00

24.725.000,00

24.725.000,00

8.650.000,00

8.650.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

(3.700.000,00) (42,77)

4.896.000,00

4.896.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

(1.656.000,00) (33,82)



1.20.1.20.12.01.01.


1.20.1.20.12.01.02.


(450.000,00) (6,82)



1.20.1.20.12.01.08.


1.20.1.20.12.01.10.


1.20.1.20.12.01.11.


4.800.000,00

4.800.000,00

penggandaan 1.20.1.20.12.01.12.


1.20.1.20.12.01.13.


1.20.1.20.12.01.15.


1.20.1.20.12.01.17.


1.20.1.20.12.01.18.


10.000.000,00

67,91

luar daerah 1.20.1.20.12.01.20.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.12.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

400.000,00

36.410.000,00

40.500.000,00

77.310.000,00

400.000,00

2.150.000,00

15.000.000,00

17.250.000,00

51.610.000,00

Jumlah 10=7+8+9

60.500.000,00

112.510.000,00

100.000,00

15.000.000,00

15.100.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

35.200.000,00

45,53

Aparatur 1.20.1.20.12.02.05.


100.000,00

1.20.1.20.12.02.07.


100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

1.20.1.20.12.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

12.000.000,00

12.100.000,00

100.000,00

28.500.000,00

28.600.000,00

1.20.1.20.12.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

8.500.000,00

8.600.000,00

100.000,00

12.000.000,00

12.100.000,00

1.20.1.20.12.02.21.


1.970.000,00

1.970.000,00

1.970.000,00

1.970.000,00

1.20.1.20.12.02.22.


2.840.000,00

2.840.000,00

2.840.000,00

2.840.000,00

1.20.1.20.12.02.24.


26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

26.000.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

5.800.000,00 15.000.000,00

(2.150.000,00) (12,46)

16.500.000,00 136,36 3.500.000,00

40,70

5.800.000,00

2.350.000,00

68,12

15.000.000,00

15.000.000,00



1.20.1.20.12.02.40.

Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

1.20.1.20.12.05.


4.250.000,00

4.250.000,00

(4.250.000,00)(100,00)

4.250.000,00

4.250.000,00

(4.250.000,00)(100,00)

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

Aparatur 1.20.1.20.12.05.03.


1.20.1.20.12.06.


1.20.1.20.12.06.01.


1.20.1.20.12.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.12.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

26.106.500,00

166.398.000,00

263.243.500,00

26.106.500,00

176.398.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

tahun 1.20.1.20.12.06.05.


1.20.13. 1.19.

KECAMATAN JRENGIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

70.739.000,00

79.239.000,00

281.743.500,00 14.110.000,00

18.500.000,00

7,03


(Berkurang)



1 1.19.1.20.13.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program peningkatan keamanan dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

15.906.500,00

162.488.000,00

249.133.500,00

15.906.500,00

172.488.000,00

6.100.000,00

106.358.000,00

112.458.000,00

6.100.000,00

2.400.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

kenyamanan lingkungan 1.19.1.20.13.15.10.


1.20.


70.739.000,00

79.239.000,00

267.633.500,00

18.500.000,00

7,43

116.358.000,00

122.458.000,00

10.000.000,00

8,89

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

22.200.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

9.688.000,00

15.788.000,00

9.688.000,00

15.788.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00 10.000.000,00

29,74

8.500.000,00

7,08



1.20.1.20.13.01.01.


1.20.1.20.13.01.02.


1.20.1.20.13.01.06.


1.20.1.20.13.01.08.


1.20.1.20.13.01.10.


1.20.1.20.13.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.13.01.12.


1.20.1.20.13.01.13.


1.20.1.20.13.01.15.


1.20.1.20.13.01.17.


33.625.000,00

33.625.000,00

43.625.000,00

43.625.000,00

1.20.1.20.13.01.18.


10.145.000,00

10.145.000,00

10.145.000,00

10.145.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

3.480.000,00

luar daerah 1.20.1.20.13.01.20.


1.20.1.20.13.02.


400.000,00

48.950.000,00

70.739.000,00

120.089.000,00

400.000,00

48.950.000,00

79.239.000,00

128.589.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.13.02.05.


100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.13.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

11.239.000,00

11.339.000,00

100.000,00

11.239.000,00

11.339.000,00

1.20.1.20.13.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

21.500.000,00

21.600.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.13.02.12.


100.000,00

8.000.000,00

8.100.000,00

100.000,00

8.000.000,00

8.100.000,00

1.20.1.20.13.02.21.


8.445.000,00

8.445.000,00

8.445.000,00

8.445.000,00

1.20.1.20.13.02.22.


8.445.000,00

8.445.000,00

8.445.000,00

8.445.000,00

1.20.1.20.13.02.24.


24.400.000,00

24.400.000,00

24.400.000,00

24.400.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

8.500.000,00

39,35

30.580.000,00

2,25



2.660.000,00

2.660.000,00

2.660.000,00

2.660.000,00

1.20.1.20.13.02.30.


5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.13.05.03.


1.20.1.20.13.06.


1.20.1.20.13.06.01.


1.20.1.20.13.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.13.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

43.706.500,00

217.625.500,00

1.360.907.000,00

43.806.500,00

228.105.500,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

tahun 1.20.1.20.13.06.05.


1.20.14. 1.19.

KECAMATAN SRESEH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.099.575.000,00

1.119.575.000,00

1.391.487.000,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.14.15.



(Berkurang)



1 1.19.1.20.14.15.10.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan Keamanan Lingkungan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

10.200.000,00

3.660.000,00

33.506.500,00

213.965.500,00

8.500.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

1.347.047.000,00

33.606.500,00

224.445.500,00

143.231.500,00

151.731.500,00

8.500.000,00

9.530.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

13.860.000,00

Melalui SISKAMSWAKARSA 1.20.


1.099.575.000,00

1.119.575.000,00

1.377.627.000,00

30.580.000,00

2,27

156.261.500,00

164.761.500,00

13.030.000,00

8,59

9.530.000,00

9.530.000,00

9.530.000,00

16.800.000,00

16.800.000,00

19.830.000,00

19.830.000,00

3.030.000,00

18,04

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

5.034.000,00

5.034.000,00

5.034.000,00

5.034.000,00

9.650.000,00

18.150.000,00

9.650.000,00

18.150.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00 10.000.000,00

31,85

17.550.000,00

1,49



1.20.1.20.14.01.01.


1.20.1.20.14.01.02.


1.20.1.20.14.01.06.


1.20.1.20.14.01.08.


1.20.1.20.14.01.10.


1.20.1.20.14.01.11.


8.500.000,00

8.500.000,00

penggandaan 1.20.1.20.14.01.12.


1.20.1.20.14.01.13.


1.20.1.20.14.01.15.


1.20.1.20.14.01.17.


31.400.000,00

31.400.000,00

41.400.000,00

41.400.000,00

1.20.1.20.14.01.18.


10.945.000,00

10.945.000,00

10.945.000,00

10.945.000,00

20.242.500,00

20.242.500,00

20.242.500,00

20.242.500,00

luar daerah 1.20.1.20.14.01.20.


1.20.1.20.14.02.


15.600.000,00

63.554.000,00

1.099.575.000,00

1.178.729.000,00

15.700.000,00

61.004.000,00

1.119.575.000,00

1.196.279.000,00

14.900.000,00

17.700.000,00

1.014.425.000,00

1.047.025.000,00

14.900.000,00

2.700.000,00

1.014.425.000,00

1.032.025.000,00

Aparatur 1.20.1.20.14.02.03.


(15.000.000,00) (1,43)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.14.02.05.


100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.14.02.07.


100.000,00

12.900.000,00

13.000.000,00

100.000,00

12.900.000,00

13.000.000,00

1.20.1.20.14.02.10.

Pengadaan meubelair

13.250.000,00

13.250.000,00

100.000,00

31.750.000,00

31.850.000,00

1.20.1.20.14.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

19.000.000,00

20.400.000,00

100.000,00

20.500.000,00

21.900.000,00

1.20.1.20.14.02.15.


200.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

200.000,00

10.000.000,00

10.200.000,00

1.20.1.20.14.02.21.


100.000,00

10.900.000,00

11.000.000,00

100.000,00

10.900.000,00

11.000.000,00

1.20.1.20.14.02.24.


100.000,00

21.654.000,00

21.754.000,00

100.000,00

34.104.000,00

34.204.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

18.600.000,00 140,38 1.500.000,00

7,35

12.450.000,00

57,23

20.750.000,00

7,33



4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.20.1.20.14.02.30.


7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.14.05.03.


1.20.1.20.14.06.


1.20.1.20.14.06.01.


1.20.1.20.14.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.14.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

35.006.500,00

182.997.500,00

282.904.000,00

35.006.500,00

202.647.500,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

14.610.000,00

tahun 1.20.1.20.14.06.05.


1.20.15. 1.19.

KECAMATAN KEDUNGDUNG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

64.900.000,00

66.000.000,00

303.654.000,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.15.15.



(Berkurang)



1 1.19.1.20.15.15.10.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

10.200.000,00

4.410.000,00

24.806.500,00

178.587.500,00

14.800.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

14.610.000,00

10.200.000,00

4.410.000,00

268.294.000,00

24.806.500,00

198.237.500,00

102.340.000,00

117.140.000,00

14.800.000,00

4.920.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

14.610.000,00



64.900.000,00

66.000.000,00

289.044.000,00

20.750.000,00

7,73

117.190.000,00

131.990.000,00

14.850.000,00

12,68

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

5.850.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

8.630.000,00

14.730.000,00

8.630.000,00

14.730.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

2.685.000,00

2.685.000,00

2.685.000,00

2.685.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

28.400.000,00

28.400.000,00

43.250.000,00

43.250.000,00

14.850.000,00

52,29

6.125.000,00

6.125.000,00

6.125.000,00

6.125.000,00

2.300.000,00

11.000.000,00

2.300.000,00

11.000.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00 10.900.000,00

8,10



1.20.1.20.15.01.01.


1.20.1.20.15.01.02.


1.20.1.20.15.01.06.


1.20.1.20.15.01.08.


1.20.1.20.15.01.10.


1.20.1.20.15.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.15.01.12.


1.20.1.20.15.01.13.


1.20.1.20.15.01.15.


1.20.1.20.15.01.17.


1.20.1.20.15.01.18.


1.20.1.20.15.01.19.


8.700.000,00

8.700.000,00



1.20.1.20.15.02.


600.000,00

69.067.500,00

64.900.000,00

134.567.500,00

600.000,00

78.867.500,00

66.000.000,00

145.467.500,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.15.02.05.


100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.15.02.07.


100.000,00

16.000.000,00

16.100.000,00

100.000,00

16.000.000,00

16.100.000,00

1.20.1.20.15.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

14.000.000,00

14.100.000,00

100.000,00

14.000.000,00

14.100.000,00

1.20.1.20.15.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

100.000,00

6.000.000,00

6.100.000,00

1.20.1.20.15.02.21.


100.000,00

12.780.000,00

12.880.000,00

100.000,00

12.780.000,00

12.880.000,00

1.20.1.20.15.02.22.


100.000,00

24.500.000,00

24.600.000,00

100.000,00

24.500.000,00

24.600.000,00

1.20.1.20.15.02.24.


22.687.500,00

22.687.500,00

32.487.500,00

32.487.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

1.100.000,00

22,00

9.800.000,00

43,20



4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.20.1.20.15.02.30.


4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

(5.000.000,00)(100,00)

5.000.000,00

5.000.000,00

(5.000.000,00)(100,00)

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.15.05.03.


1.20.1.20.15.06.


1.20.1.20.15.06.01.


1.20.1.20.15.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.15.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

34.506.500,00

171.728.600,00

244.235.100,00

34.506.500,00

181.703.600,00

10.200.000,00

3.285.000,00

13.485.000,00

10.200.000,00

3.285.000,00

13.485.000,00

10.200.000,00

3.285.000,00

13.485.000,00

10.200.000,00

3.285.000,00

13.485.000,00

tahun 1.20.1.20.15.06.05.


1.20.16. 1.19.

KECAMATAN ROBATAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

38.000.000,00

42.500.000,00

258.710.100,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.16.15.


14.475.000,00

5,93


(Berkurang)



1 1.19.1.20.16.15.10.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

10.200.000,00

3.285.000,00

24.306.500,00

168.443.600,00

14.800.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

13.485.000,00

10.200.000,00

3.285.000,00

230.750.100,00

24.306.500,00

178.418.600,00

103.959.600,00

118.759.600,00

14.800.000,00

2.785.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

13.485.000,00



38.000.000,00

42.500.000,00

245.225.100,00

14.475.000,00

6,27

119.184.600,00

133.984.600,00

15.225.000,00

12,82

2.785.000,00

2.785.000,00

2.785.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

8.279.600,00

14.379.600,00

8.279.600,00

14.379.600,00

4.050.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

24.775.000,00

24.775.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

15.225.000,00

61,45

9.840.000,00

9.840.000,00

9.840.000,00

9.840.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

9.775.000,00

9.775.000,00

9.775.000,00

9.775.000,00



1.20.1.20.16.01.01.


1.20.1.20.16.01.02.


1.20.1.20.16.01.06.


1.20.1.20.16.01.08.


1.20.1.20.16.01.10.


1.20.1.20.16.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.16.01.12.


1.20.1.20.16.01.13.


1.20.1.20.16.01.15.


1.20.1.20.16.01.17.


1.20.1.20.16.01.18.


1.20.1.20.16.01.19.


8.700.000,00

8.700.000,00



1.20.1.20.16.02.


100.000,00

57.304.000,00

38.000.000,00

95.404.000,00

100.000,00

52.054.000,00

42.500.000,00

94.654.000,00

(750.000,00) (0,79)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

100.000,00

Jumlah 6=3+4+5

30.000.000,00

30.100.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

100.000,00

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.16.02.05.


30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.16.02.07.


8.000.000,00

8.000.000,00

1.20.1.20.16.02.11.

Pengadaan Komputer

4.500.000,00

4.500.000,00

1.20.1.20.16.02.21.


12.650.000,00

12.650.000,00

12.650.000,00

12.650.000,00

1.20.1.20.16.02.22.


14.500.000,00

14.500.000,00

9.250.000,00

9.250.000,00

1.20.1.20.16.02.24.


24.009.000,00

24.009.000,00

24.009.000,00

24.009.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

4.500.000,00

(5.250.000,00) (36,21)



3.045.000,00

3.045.000,00

3.045.000,00

3.045.000,00

1.20.1.20.16.02.30.


3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.16.05.03.


1.20.1.20.16.06.


1.20.1.20.16.06.01.


1.20.1.20.16.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.16.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

35.406.500,00

160.939.800,00

323.906.300,00

35.406.500,00

193.855.800,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

10.200.000,00

3.910.000,00

14.110.000,00

tahun 1.20.1.20.16.06.05.


1.20.17. 1.19.

KECAMATAN KETAPANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

127.560.000,00

137.560.000,00

366.822.300,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.17.15.


1.19.1.20.17.15.10.


42.916.000,00

13,25


(Berkurang)



1 1.20.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

25.206.500,00

157.029.800,00

14.800.000,00

127.560.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

309.796.300,00

25.206.500,00

189.945.800,00

115.069.800,00

129.869.800,00

14.800.000,00

3.987.500,00

137.560.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

352.712.300,00

42.916.000,00

13,85

130.069.800,00

144.869.800,00

15.000.000,00

11,55

3.987.500,00

3.987.500,00

3.987.500,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

6.150.000,00

6.182.300,00

6.182.300,00

6.182.300,00

6.182.300,00

12.695.000,00

18.795.000,00

12.695.000,00

18.795.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

2.750.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

4.630.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

28.150.000,00

28.150.000,00

43.150.000,00

43.150.000,00

15.000.000,00

53,29

6.565.000,00

6.565.000,00

6.565.000,00

6.565.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

2.640.000,00

11.340.000,00

10.920.000,00

10.920.000,00

10.920.000,00

10.920.000,00 27.916.000,00

16,58



1.20.1.20.17.01.01.


1.20.1.20.17.01.02.


1.20.1.20.17.01.06.


1.20.1.20.17.01.08.


1.20.1.20.17.01.10.


1.20.1.20.17.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.17.01.12.


1.20.1.20.17.01.13.


1.20.1.20.17.01.15.


1.20.1.20.17.01.17.


1.20.1.20.17.01.18.


1.20.1.20.17.01.19.


8.700.000,00

8.700.000,00



1.20.1.20.17.02.


1.000.000,00

39.780.000,00

127.560.000,00

168.340.000,00

1.000.000,00

16.500.000,00

16.600.000,00

100.000,00

57.696.000,00

137.560.000,00

196.256.000,00

16.500.000,00

16.600.000,00

Aparatur 1.20.1.20.17.02.05.


100.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

100.000,00

Jumlah 6=3+4+5

6.000.000,00

6.100.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

100.000,00

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.17.02.07.


6.000.000,00

6.100.000,00

1.20.1.20.17.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20.1.20.17.02.15.


10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.1.20.17.02.21.


3.995.000,00

3.995.000,00

3.995.000,00

3.995.000,00

1.20.1.20.17.02.22.


1.685.000,00

1.685.000,00

1.685.000,00

1.685.000,00

1.20.1.20.17.02.24.


27.550.000,00

27.550.000,00

27.550.000,00

27.550.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

10.000.000,00



1.20.1.20.17.02.29.


1.20.1.20.17.02.35.

Pembangunan Pagar

1.20.1.20.17.02.40.


1.20.1.20.17.06.


800.000,00

250.000,00

102.060.000,00

103.110.000,00

800.000,00

250.000,00

102.060.000,00

103.110.000,00

17.916.000,00

17.916.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

17.916.000,00



1.20.1.20.17.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.17.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

43.606.500,00

228.646.160,00

387.752.660,00

43.606.500,00

262.212.160,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

10.200.000,00

4.660.000,00

14.860.000,00

tahun 1.20.1.20.17.06.05.


1.20.18. 1.19.

KECAMATAN BANYUATES KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

115.500.000,00

115.500.000,00

421.318.660,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.18.15.


1.19.1.20.18.15.10.


33.566.000,00

8,66


(Berkurang)



1 1.20.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

33.406.500,00

223.986.160,00

23.500.000,00

115.500.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

372.892.660,00

33.406.500,00

257.552.160,00

131.112.160,00

154.612.160,00

23.500.000,00

8.042.000,00

115.500.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

406.458.660,00

33.566.000,00

9,00

146.862.160,00

170.362.160,00

15.750.000,00

10,19

8.042.000,00

8.042.000,00

8.042.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

26.100.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

3.617.100,00

3.617.100,00

3.617.100,00

3.617.100,00

7.640.260,00

13.740.260,00

7.640.260,00

13.740.260,00

7.704.800,00

7.704.800,00

7.704.800,00

7.704.800,00

2.043.000,00

2.043.000,00

2.043.000,00

2.043.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

38.860.000,00

38.860.000,00

54.610.000,00

54.610.000,00

15.750.000,00

40,53

6.425.000,00

6.425.000,00

6.425.000,00

6.425.000,00

5.280.000,00

22.680.000,00

5.280.000,00

22.680.000,00

10.720.000,00

10.720.000,00

10.720.000,00

10.720.000,00 17.816.000,00

8,79



1.20.1.20.18.01.01.


1.20.1.20.18.01.02.


1.20.1.20.18.01.06.


1.20.1.20.18.01.08.


1.20.1.20.18.01.10.


1.20.1.20.18.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.18.01.12.


1.20.1.20.18.01.13.


1.20.1.20.18.01.15.


1.20.1.20.18.01.17.


1.20.1.20.18.01.18.


1.20.1.20.18.01.19.


17.400.000,00

17.400.000,00



1.20.1.20.18.02.


500.000,00

86.694.000,00

115.500.000,00

202.694.000,00

500.000,00

104.510.000,00

115.500.000,00

220.510.000,00

Aparatur 1.20.1.20.18.02.05.


100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.18.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

6.000.000,00

6.100.000,00

100.000,00

6.000.000,00

6.100.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.18.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

13.000.000,00

13.100.000,00

100.000,00

13.000.000,00

13.100.000,00

1.20.1.20.18.02.15.


100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

1.20.1.20.18.02.19.


100.000,00

6.500.000,00

6.600.000,00

100.000,00

6.500.000,00

6.600.000,00

1.20.1.20.18.02.21.


21.375.000,00

1.20.1.20.18.02.22.


27.234.000,00

1.20.1.20.18.02.24.


21.375.000,00

21.375.000,00

82.234.000,00

27.234.000,00

23.435.000,00

23.435.000,00

23.435.000,00

23.435.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

11.650.000,00

11.650.000,00

11.650.000,00

11.650.000,00

17.816.000,00

17.816.000,00

55.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

21.375.000,00 55.000.000,00

82.234.000,00



1.20.1.20.18.02.30.


1.20.1.20.18.02.40.


1.20.1.20.18.05.


4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

17.816.000,00

Aparatur 1.20.1.20.18.05.03.


1.20.1.20.18.06.


1.20.1.20.18.06.01.


1.20.1.20.18.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.18.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

26.306.500,00

157.277.000,00

261.583.500,00

26.406.500,00

193.477.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

13.860.000,00

tahun 1.20.1.20.18.06.05.


1.20.19. 1.19.

KECAMATAN SOKOBANAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

78.000.000,00

115.525.000,00

335.408.500,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.19.15.


73.825.000,00

28,22


(Berkurang)



1 1.19.1.20.19.15.10.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

10.200.000,00

3.660.000,00

16.106.500,00

153.617.000,00

6.100.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

13.860.000,00

10.200.000,00

3.660.000,00

247.723.500,00

16.206.500,00

189.817.000,00

105.827.000,00

111.927.000,00

6.100.000,00

5.670.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

13.860.000,00



78.000.000,00

115.525.000,00

321.548.500,00

73.825.000,00

29,80

125.027.000,00

131.127.000,00

19.200.000,00

17,15

5.670.000,00

5.670.000,00

5.670.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

4.200.000,00

25,45

5.050.000,00

5.050.000,00

5.050.000,00

5.050.000,00

4.044.000,00

4.044.000,00

4.044.000,00

4.044.000,00

11.021.000,00

17.121.000,00

11.021.000,00

17.121.000,00

5.490.000,00

5.490.000,00

5.490.000,00

5.490.000,00

1.492.000,00

1.492.000,00

1.492.000,00

1.492.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00 15.000.000,00

59,29

54.625.000,00

43,98



1.20.1.20.19.01.01.


1.20.1.20.19.01.02.


1.20.1.20.19.01.06.


1.20.1.20.19.01.08.


1.20.1.20.19.01.10.


1.20.1.20.19.01.11.


6.100.000,00

6.100.000,00

penggandaan 1.20.1.20.19.01.12.


1.20.1.20.19.01.13.


1.20.1.20.19.01.15.


1.20.1.20.19.01.17.


25.300.000,00

25.300.000,00

40.300.000,00

40.300.000,00

1.20.1.20.19.01.18.


10.475.000,00

10.475.000,00

10.475.000,00

10.475.000,00

14.305.000,00

14.305.000,00

14.305.000,00

14.305.000,00

luar daerah 1.20.1.20.19.01.20.


1.20.1.20.19.02.


600.000,00

45.610.000,00

78.000.000,00

124.210.000,00

700.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

200.000,00

62.610.000,00

115.525.000,00

178.835.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

Aparatur 1.20.1.20.19.02.05.


200.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.19.02.07.


200.000,00

39.000.000,00

39.200.000,00

200.000,00

39.000.000,00

39.200.000,00

1.20.1.20.19.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

9.000.000,00

9.200.000,00

200.000,00

9.000.000,00

9.200.000,00

1.20.1.20.19.02.18.


100.000,00

37.525.000,00

37.625.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

37.625.000,00

Air 1.20.1.20.19.02.21.


3.860.000,00

3.860.000,00

3.860.000,00

3.860.000,00

1.20.1.20.19.02.22.


8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

8.125.000,00

1.20.1.20.19.02.24.


24.275.000,00

24.275.000,00

24.275.000,00

24.275.000,00



2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20.1.20.19.02.30.


7.350.000,00

7.350.000,00

7.350.000,00

7.350.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00



1.20.1.20.19.06.


9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

17.000.000,00



1.20.1.20.19.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.19.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

95.406.500,00

197.548.000,00

366.854.500,00

78.006.500,00

209.945.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

10.200.000,00

3.035.000,00

13.235.000,00

tahun 1.20.1.20.19.06.05.


1.20.20. 1.19.

KECAMATAN KARANG PENANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

73.900.000,00

73.900.000,00

361.851.500,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.20.15.


1.19.1.20.20.15.10.


(5.003.000,00) (1,36)


(Berkurang)



1 1.20.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

85.206.500,00

194.513.000,00

75.600.000,00

73.900.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

353.619.500,00

67.806.500,00

206.910.000,00

127.873.000,00

203.473.000,00

58.200.000,00

3.840.000,00

73.900.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

348.616.500,00

(5.003.000,00) (1,41)

140.270.000,00

198.470.000,00

(5.003.000,00) (2,46)

3.840.000,00

5.660.000,00

5.660.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

8.408.000,00

14.408.000,00

10.510.000,00

16.510.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00



1.20.1.20.20.01.01.


1.20.1.20.20.01.02.


1.820.000,00

47,40



1.20.1.20.20.01.08.


1.20.1.20.20.01.10.


1.20.1.20.20.01.11.


6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00 100,00 2.102.000,00

14,59

1.200.000,00

50,00

9.975.000,00

34,40

penggandaan 1.20.1.20.20.01.12.


1.20.1.20.20.01.13.


1.20.1.20.20.01.15.


1.20.1.20.20.01.17.


29.000.000,00

29.000.000,00

38.975.000,00

38.975.000,00

1.20.1.20.20.01.18.


10.475.000,00

10.475.000,00

10.475.000,00

10.475.000,00

18.800.000,00

88.400.000,00

14.100.000,00

66.300.000,00

12.670.000,00

12.670.000,00

12.670.000,00

12.670.000,00

luar daerah 1.20.1.20.20.01.19.


69.600.000,00

52.200.000,00



1.20.1.20.20.02.


200.000,00

59.460.000,00

73.900.000,00

133.560.000,00

200.000,00

59.460.000,00

73.900.000,00

133.560.000,00

Aparatur 1.20.1.20.20.02.05.


100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

100.000,00

30.000.000,00

30.100.000,00

1.20.1.20.20.02.07.


100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

100.000,00

10.000.000,00

10.100.000,00

(22.100.000,00) (25,00)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.1.20.20.02.10.

Pengadaan meubelair

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

1.20.1.20.20.02.11.

Pengadaan Komputer

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.20.1.20.20.02.15.


10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20.1.20.20.02.19.


7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20.1.20.20.02.21.


7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.20.1.20.20.02.22.


8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.20.1.20.20.02.24.


29.600.000,00

29.600.000,00

29.600.000,00

29.600.000,00

14.360.000,00

14.360.000,00

14.360.000,00

14.360.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12



1.20.1.20.20.05.


1.20.1.20.20.05.03.


1.20.1.20.20.06.


1.20.1.20.20.06.01.


1.20.1.20.20.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.20.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

26.406.500,00

158.273.003,00

237.179.503,00

26.406.500,00

168.273.003,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

10.200.000,00

3.410.000,00

13.610.000,00

tahun 1.20.1.20.20.06.05.


1.20.21. 1.19.

KECAMATAN TAMBELANGAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

52.500.000,00

52.500.000,00

247.179.503,00

DALAM NEGERI 1.19.1.20.21.15.


1.19.1.20.21.15.10.


10.000.000,00

4,22


(Berkurang)



1 1.20.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

16.206.500,00

154.863.003,00

6.000.000,00

52.500.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

223.569.503,00

16.206.500,00

164.863.003,00

109.670.503,00

115.670.503,00

6.000.000,00

5.111.000,00

52.500.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

233.569.503,00

10.000.000,00

4,47

119.670.503,00

125.670.503,00

10.000.000,00

8,65

5.111.000,00

5.111.000,00

5.111.000,00

14.220.000,00

14.220.000,00

14.220.000,00

14.220.000,00

7.450.000,00

7.450.000,00

7.450.000,00

7.450.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

12.474.503,00

18.474.503,00

12.474.503,00

18.474.503,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

5.650.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

31.050.000,00

31.050.000,00

41.050.000,00

41.050.000,00

10.000.000,00

32,21

8.925.000,00

8.925.000,00

8.925.000,00

8.925.000,00

13.740.000,00

13.740.000,00

13.740.000,00

13.740.000,00



1.20.1.20.21.01.01.


1.20.1.20.21.01.02.


1.20.1.20.21.01.06.


1.20.1.20.21.01.08.


1.20.1.20.21.01.10.


1.20.1.20.21.01.11.


6.000.000,00

6.000.000,00

penggandaan 1.20.1.20.21.01.12.


1.20.1.20.21.01.13.


1.20.1.20.21.01.15.


1.20.1.20.21.01.17.


1.20.1.20.21.01.18.


1.20.1.20.21.01.20.


1.20.1.20.21.02.


800.000,00

43.012.500,00

52.500.000,00

96.312.500,00

800.000,00

43.012.500,00

52.500.000,00

96.312.500,00

Aparatur 1.20.1.20.21.02.05.


200.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

200.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

1.20.1.20.21.02.06.

Pengadaan perlengkapan rumah

200.000,00

7.000.000,00

7.200.000,00

200.000,00

7.000.000,00

7.200.000,00

jabatan/dinas


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.000.000,00

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

1.000.000,00

2.000.000,00

3.200.000,00

10=7+8+9

1.20.1.20.21.02.07.


200.000,00

2.000.000,00

3.200.000,00

200.000,00

1.20.1.20.21.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

100.000,00

5.000.000,00

5.100.000,00

1.20.1.20.21.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

8.500.000,00

8.600.000,00

100.000,00

8.500.000,00

8.600.000,00

1.20.1.20.21.02.21.


4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.20.1.20.21.02.22.


5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20.1.20.21.02.24.


22.212.500,00

22.212.500,00

22.212.500,00

22.212.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12



2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20.1.20.21.02.30.


8.800.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

9.406.500,00

2.180.000,00

11.586.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00



1.20.1.20.21.06.01.


1.20.1.20.21.06.02.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

1.20.1.20.21.06.04.


973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

973.500,00

470.000,00

1.443.500,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

6.486.000,00

770.000,00

7.256.000,00

12.554.000,00

403.002.375,00

415.556.375,00

12.554.000,00

445.384.375,00

457.938.375,00

42.382.000,00

10,20

12.554.000,00

403.002.375,00

415.556.375,00

12.554.000,00

445.384.375,00

457.938.375,00

42.382.000,00

10,20

4.300.000,00

74.863.750,00

79.163.750,00

4.300.000,00

74.863.750,00

79.163.750,00

tahun 1.20.1.20.21.06.05.


1.20.22.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1.20.


1.20.1.20.22.01.


1.20.1.20.22.01.01.


7.235.000,00

7.235.000,00

7.235.000,00

7.235.000,00

1.20.1.20.22.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

6.575.350,00

10.875.350,00

6.575.350,00

10.875.350,00

perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.22.01.10.


4.300.000,00

4.300.000,00


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.20.1.20.22.01.11.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

11.483.400,00

11.483.400,00

11.483.400,00

11.483.400,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

29.150.000,00

29.150.000,00

29.150.000,00

29.150.000,00

7.940.000,00

7.940.000,00

7.940.000,00

7.940.000,00

24.827.500,00

24.827.500,00

24.827.500,00

24.827.500,00

20.327.500,00

20.327.500,00

20.327.500,00

20.327.500,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

32.600.000,00

7.614.000,00

4.910.000,00

12.524.000,00

7.614.000,00

4.910.000,00

12.524.000,00

714.000,00

2.150.000,00

2.864.000,00

714.000,00

2.150.000,00

2.864.000,00


(Rp)

%

11=10-6

12

penggandaan 1.20.1.20.22.01.15.


1.20.1.20.22.01.17.


1.20.1.20.22.01.18.


1.20.1.20.22.01.20.


1.20.1.20.22.02.


1.20.1.20.22.02.24.


1.20.1.20.22.02.30.


1.20.1.20.22.05.


1.20.1.20.22.05.03.


1.20.1.20.22.06.


1.20.1.20.22.06.01.


1.20.1.20.22.06.02.


1.632.000,00

950.000,00

2.582.000,00

1.632.000,00

950.000,00

2.582.000,00

1.20.1.20.22.06.04.


2.268.000,00

330.000,00

2.598.000,00

2.268.000,00

330.000,00

2.598.000,00

3.000.000,00

1.480.000,00

4.480.000,00

3.000.000,00

1.480.000,00

4.480.000,00

640.000,00

265.801.125,00

266.441.125,00

640.000,00

308.183.125,00

308.823.125,00

36.495.000,00

36.495.000,00

78.877.000,00

78.877.000,00

116.759.675,00

116.759.675,00

116.759.675,00

116.759.675,00

tahun 1.20.1.20.22.06.05.


1.20.1.20.22.42.

Penguatan Kelembagaan KORPRI

1.20.1.20.22.42.01.

Pembinaan Jiwa KORPRI

1.20.1.20.22.42.02.

Pembinaan Birokrasi Profesional

42.382.000,00

15,91

42.382.000,00 116,13


(Berkurang)



1 1.20.1.20.22.42.03.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pengembangan Kreatifitas Anggota

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

113.186.450,00

640.000,00

112.546.450,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

640.000,00

112.546.450,00

113.186.450,00

157.394.000,00

3.516.848.405,00

753.200.000,00

4.427.442.405,00

228.844.000,00

3.640.798.405,00

753.200.000,00

4.622.842.405,00

195.400.000,00

4,41

157.394.000,00

3.516.848.405,00

753.200.000,00

4.427.442.405,00

228.844.000,00

3.640.798.405,00

753.200.000,00

4.622.842.405,00

195.400.000,00

4,41

15.300.000,00

307.301.510,00

322.601.510,00

15.300.000,00

307.301.510,00

322.601.510,00

5.307.650,00

5.307.650,00

5.307.650,00

5.307.650,00

57.600.000,00

57.600.000,00

57.600.000,00

57.600.000,00

9.510.000,00

9.510.000,00

9.510.000,00

9.510.000,00

200.000,00

33.194.000,00

33.394.000,00

200.000,00

33.194.000,00

33.394.000,00

6.100.000,00

16.170.460,00

22.270.460,00

6.100.000,00

16.170.460,00

22.270.460,00

7.589.400,00

7.589.400,00

7.589.400,00

7.589.400,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

37.400.000,00

37.400.000,00

37.400.000,00

37.400.000,00

104.760.000,00

104.760.000,00

104.760.000,00

104.760.000,00

2.520.000,00

11.520.000,00

2.520.000,00

11.520.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00

20.700.000,00 125.000.000,00

65,86

KORPRI 1.21.01.

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

1.21.

KETAHANAN PANGAN

1.21.1.21.01.01.


1.21.1.21.01.01.01.


1.21.1.21.01.01.02.


1.21.1.21.01.01.06.


1.21.1.21.01.01.08.


1.21.1.21.01.01.10.


1.21.1.21.01.01.11.


1.21.1.21.01.01.12.


1.21.1.21.01.01.13.


1.21.1.21.01.01.15.


1.21.1.21.01.01.17.


1.21.1.21.01.01.18.


1.21.1.21.01.01.19.


9.000.000,00

9.000.000,00



1.21.1.21.01.02.


6.700.000,00

80.340.000,00

102.750.000,00

189.790.000,00

7.750.000,00

204.290.000,00

102.750.000,00

314.790.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.21.1.21.01.02.07.


200.000,00

42.000.000,00

42.200.000,00

200.000,00

42.000.000,00

42.200.000,00

1.21.1.21.01.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

5.250.000,00

5.350.000,00

100.000,00

5.250.000,00

5.350.000,00

1.21.1.21.01.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

8.000.000,00

8.100.000,00

100.000,00

8.000.000,00

8.100.000,00

1.21.1.21.01.02.16.


100.000,00

7.500.000,00

7.600.000,00

100.000,00

7.500.000,00

7.600.000,00

1.21.1.21.01.02.18.


200.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

200.000,00

30.000.000,00

30.200.000,00

10.000.000,00

37.640.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

37.640.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Air 1.21.1.21.01.02.22.


1.21.1.21.01.02.24.


6.000.000,00

21.640.000,00

21.640.000,00

39.900.000,00

39.900.000,00

39.900.000,00

39.900.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

10.600.000,00

123.950.000,00

125.000.000,00



1.21.1.21.01.02.30.


1.21.1.21.01.02.41.


1.21.1.21.01.05.


1.050.000,00 16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

16.975.000,00

10.594.000,00

8.567.095,00

19.161.095,00

10.594.000,00

8.567.095,00

19.161.095,00

1.530.000,00

1.470.000,00

3.000.000,00

1.530.000,00

1.470.000,00

3.000.000,00

Aparatur 1.21.1.21.01.05.01.


1.21.1.21.01.06.


1.21.1.21.01.06.01.


1.21.1.21.01.06.02.


1.952.000,00

1.048.000,00

3.000.000,00

1.952.000,00

1.048.000,00

3.000.000,00

1.21.1.21.01.06.04.


2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

5.072.000,00

5.089.095,00

10.161.095,00

5.072.000,00

5.089.095,00

10.161.095,00

4.500.000,00

357.415.290,00

361.915.290,00

4.500.000,00

357.415.290,00

361.915.290,00

1.200.000,00

100.576.980,00

101.776.980,00

1.200.000,00

100.576.980,00

101.776.980,00

tahun 1.21.1.21.01.06.05.


1.21.1.21.01.15.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.21.1.21.01.15.02.

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

125.000.000,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

1.21.1.21.01.15.03.

Peningkatan kemampuan lembaga petani

1.21.1.21.01.15.04.

Pekan Nasional (Penas) KTNA

1.21.1.21.01.16.

Program Peningkatan Ketahanan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.500.000,00

136.212.320,00

138.712.320,00

2.500.000,00

136.212.320,00

138.712.320,00

800.000,00

120.625.990,00

121.425.990,00

800.000,00

120.625.990,00

121.425.990,00

92.150.000,00

2.474.393.590,00

2.566.543.590,00

92.150.000,00

2.474.393.590,00

2.566.543.590,00

Pangan Pertanian/Perkebunan 1.21.1.21.01.16.01.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

5.600.000,00

105.381.320,00

110.981.320,00

5.600.000,00

105.381.320,00

110.981.320,00

1.21.1.21.01.16.02.

Penyusunan Data Base Potensi Produk

1.600.000,00

30.406.650,00

32.006.650,00

1.600.000,00

30.406.650,00

32.006.650,00

10.250.000,00

15.636.650,00

25.886.650,00

10.250.000,00

15.636.650,00

25.886.650,00

2.450.000,00

51.381.320,00

53.831.320,00

2.450.000,00

51.381.320,00

53.831.320,00

13.200.000,00

11.582.310,00

24.782.310,00

13.200.000,00

11.582.310,00

24.782.310,00

2.450.000,00

69.776.320,00

72.226.320,00

2.450.000,00

69.776.320,00

72.226.320,00

6.050.000,00

52.165.990,00

58.215.990,00

6.050.000,00

52.165.990,00

58.215.990,00

1.600.000,00

23.457.640,00

25.057.640,00

1.600.000,00

23.457.640,00

25.057.640,00

Pangan 1.21.1.21.01.16.03.

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1.21.1.21.01.16.04.

Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

1.21.1.21.01.16.05.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

1.21.1.21.01.16.09.

Pemafaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1.21.1.21.01.16.10.

Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat

1.21.1.21.01.16.11.

Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

1.21.1.21.01.16.12.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

1.450.000,00

183.780.990,00

185.230.990,00

1.450.000,00

183.780.990,00

185.230.990,00

1.21.1.21.01.16.13.

Pengembangan desa mandiri pangan

7.500.000,00

239.666.320,00

247.166.320,00

7.500.000,00

239.666.320,00

247.166.320,00

1.21.1.21.01.16.15.

Pengembangan lumbung pangan desa

13.900.000,00

1.140.426.320,00

1.154.326.320,00

13.900.000,00

1.140.426.320,00

1.154.326.320,00

1.21.1.21.01.16.17.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

2.600.000,00

88.187.320,00

90.787.320,00

2.600.000,00

88.187.320,00

90.787.320,00

1.21.1.21.01.16.18.

Penyuluhan Sumber pangan alternatif

2.800.000,00

28.705.490,00

31.505.490,00

2.800.000,00

28.705.490,00

31.505.490,00

1.21.1.21.01.16.19.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan

1.600.000,00

53.176.320,00

54.776.320,00

1.600.000,00

53.176.320,00

54.776.320,00

6.100.000,00

79.479.990,00

85.579.990,00

6.100.000,00

79.479.990,00

85.579.990,00

agribisnis 1.21.1.21.01.16.20.

Percepatan Diversifikasi dan Penganekaragaman Pangan

(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 1.21.1.21.01.16.28.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.800.000,00

229.236.320,00

232.036.320,00

2.800.000,00

229.236.320,00

232.036.320,00

(Rp)

%

11=10-6

12

Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian 1.21.1.21.01.16.29.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.200.000,00

71.946.320,00

82.146.320,00

10.200.000,00

71.946.320,00

82.146.320,00

1.21.1.21.01.17.

Program Peningkatan Penerapan

1.200.000,00

19.183.820,00

20.383.820,00

1.200.000,00

19.183.820,00

20.383.820,00

1.200.000,00

19.183.820,00

20.383.820,00

1.200.000,00

19.183.820,00

20.383.820,00

22.500.000,00

247.835.280,00

270.335.280,00

92.900.000,00

247.835.280,00

340.735.280,00

70.400.000,00

15.600.000,00

23.745.990,00

39.345.990,00

86.000.000,00

23.745.990,00

109.745.990,00

70.400.000,00 178,93

1.200.000,00

61.875.990,00

63.075.990,00

1.200.000,00

61.875.990,00

63.075.990,00

5.700.000,00

162.213.300,00

167.913.300,00

5.700.000,00

162.213.300,00

167.913.300,00

4.450.000,00

4.836.820,00

650.450.000,00

659.736.820,00

4.450.000,00

4.836.820,00

650.450.000,00

659.736.820,00

4.450.000,00

4.836.820,00

650.450.000,00

659.736.820,00

4.450.000,00

4.836.820,00

650.450.000,00

659.736.820,00

110.186.500,00

3.915.851.150,00

5.507.025.000,00

9.533.062.650,00

138.386.500,00

3.673.163.650,00

5.507.025.000,00

9.318.575.150,00

(214.487.500,00) (2,25)

110.186.500,00

3.915.851.150,00

5.507.025.000,00

9.533.062.650,00

138.386.500,00

3.673.163.650,00

5.507.025.000,00

9.318.575.150,00

(214.487.500,00) (2,25)

6.200.000,00

239.139.150,00

245.339.150,00

6.200.000,00

244.139.150,00

250.339.150,00

4.555.500,00

4.555.500,00

4.555.500,00

4.555.500,00

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

24.205.400,00

24.305.400,00

24.205.400,00

24.305.400,00

Tehnologi Pertanian/Perkebunan 1.21.1.21.01.17.02.

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

1.21.1.21.01.18.

Program Pemberdayaan Penyuluh

26,04

Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.21.1.21.01.18.01.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan

1.21.1.21.01.18.03.

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

1.21.1.21.01.18.04.

Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

1.21.1.21.01.19.

Program Prasarana Penyuluhan Pertanian

1.21.1.21.01.19.03. 1.22.01.

Sarana Penyuluhan Pertanian BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.1.22.01.01.


1.22.1.22.01.01.01.


1.22.1.22.01.01.02.


1.22.1.22.01.01.06.


1.22.1.22.01.01.08.


100.000,00

100.000,00

5.000.000,00

2,04


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.22.1.22.01.01.10.


1.22.1.22.01.01.11.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6.100.000,00

Jumlah 6=3+4+5

23.873.250,00

29.973.250,00

31.836.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

6.100.000,00

Jumlah 10=7+8+9

23.873.250,00

29.973.250,00

31.836.000,00

31.836.000,00

31.836.000,00

4.854.000,00

4.854.000,00

4.854.000,00

4.854.000,00

4.810.000,00

4.810.000,00

4.810.000,00

4.810.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

69.295.000,00

69.295.000,00

74.295.000,00

74.295.000,00

3.360.000,00

3.360.000,00

3.360.000,00

3.360.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

penggandaan 1.22.1.22.01.01.12.


1.22.1.22.01.01.13.


1.22.1.22.01.01.15.


1.22.1.22.01.01.17.


1.22.1.22.01.01.18.


1.22.1.22.01.01.20.


1.22.1.22.01.02.


800.000,00

128.488.200,00

358.975.000,00

488.263.200,00

800.000,00

32.000.000,00

32.200.000,00

200.000,00

128.488.200,00

358.975.000,00

488.263.200,00

32.000.000,00

32.200.000,00

Aparatur 1.22.1.22.01.02.05.


200.000,00

1.22.1.22.01.02.10.

Pengadaan meubelair

17.300.000,00

17.300.000,00

17.300.000,00

17.300.000,00

1.22.1.22.01.02.11.

Pengadaan Komputer

25.250.000,00

25.250.000,00

25.250.000,00

25.250.000,00

1.22.1.22.01.02.15.


10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.22.1.22.01.02.18.


15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

24.125.000,00

24.125.000,00

24.125.000,00

24.125.000,00

Air 1.22.1.22.01.02.19.


1.22.1.22.01.02.22.


39.109.200,00

39.109.200,00

39.109.200,00

39.109.200,00

1.22.1.22.01.02.24.


77.645.000,00

77.645.000,00

77.645.000,00

77.645.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00



1.22.1.22.01.02.35.

Pembangunan Pagar

300.000,00

486.000,00

159.150.000,00

159.936.000,00

300.000,00

486.000,00

159.150.000,00

159.936.000,00

5.000.000,00

7,22


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

1.22.1.22.01.02.36.


1.22.1.22.01.05.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

300.000,00

448.000,00

76.150.000,00

Jumlah 6=3+4+5 76.898.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

300.000,00

448.000,00

76.150.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

76.898.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

13.486.500,00

5.634.500,00

19.121.000,00

13.486.500,00

5.634.500,00

19.121.000,00

2.900.000,00

132.500,00

3.032.500,00

2.900.000,00

132.500,00

3.032.500,00

Aparatur 1.22.1.22.01.05.01.


1.22.1.22.01.06.


1.22.1.22.01.06.01.


1.22.1.22.01.06.02.


2.515.000,00

435.500,00

2.950.500,00

2.515.000,00

435.500,00

2.950.500,00

1.22.1.22.01.06.04.


2.592.000,00

447.500,00

3.039.500,00

2.592.000,00

447.500,00

3.039.500,00

5.479.500,00

4.619.000,00

10.098.500,00

5.479.500,00

4.619.000,00

10.098.500,00

32.700.000,00

1.287.571.500,00

1.320.271.500,00

62.700.000,00

1.116.929.000,00

1.179.629.000,00

(140.642.500,00) (10,65)

7.650.000,00

934.207.000,00

941.857.000,00

7.650.000,00

693.564.500,00

701.214.500,00

(240.642.500,00) (25,55)

3.300.000,00

246.700.000,00

250.000.000,00

3.300.000,00

246.700.000,00

250.000.000,00

17.100.000,00

70.243.000,00

87.343.000,00

47.100.000,00

140.243.000,00

187.343.000,00

3.900.000,00

28.671.500,00

32.571.500,00

3.900.000,00

28.671.500,00

32.571.500,00

750.000,00

7.750.000,00

8.500.000,00

750.000,00

7.750.000,00

8.500.000,00

7.400.000,00

381.003.900,00

388.403.900,00

5.600.000,00

303.958.900,00

309.558.900,00

1.600.000,00

27.759.900,00

29.359.900,00

1.600.000,00

27.759.900,00

29.359.900,00

2.000.000,00

52.050.000,00

54.050.000,00

tahun 1.22.1.22.01.06.05.


1.22.1.22.01.15.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.22.01.15.01.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.22.1.22.01.15.02.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.22.1.22.01.15.04.

Program peningkatan keberdayaan

100.000.000,00 114,49

masyarakat 1.22.1.22.01.15.05.

Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan wilayah terpadu antar desa (PWTAD)

1.22.1.22.01.15.12.

Kegiatan Program Pangembangan Lab site

1.22.1.22.01.16.

Program pengembangan lembaga

(78.845.000,00) (20,30)

ekonomi pedesaan 1.22.1.22.01.16.02.

Fasilitasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi kawasan

1.22.1.22.01.16.04.

Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa

(54.050.000,00)(100,00)


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

(24.795.000,00) (9,92)

1.22.1.22.01.16.05.

Tehnologi Tepat Guna Pedesaan

1.400.000,00

248.600.000,00

250.000.000,00

1.600.000,00

223.605.000,00

225.205.000,00

1.22.1.22.01.16.06.

Fasilitas Pembentukan Badan Usaha Milik

2.400.000,00

52.594.000,00

54.994.000,00

2.400.000,00

52.594.000,00

54.994.000,00

29.950.000,00

742.629.900,00

5.920.629.900,00

29.950.000,00

742.629.900,00

2.400.000,00

266.205.000,00

268.605.000,00

2.400.000,00

266.205.000,00

268.605.000,00

1.800.000,00

222.575.000,00

224.375.000,00

1.800.000,00

222.575.000,00

224.375.000,00

1.200.000,00

33.799.900,00

34.999.900,00

1.200.000,00

33.799.900,00

34.999.900,00

24.550.000,00

220.050.000,00

5.392.650.000,00

24.550.000,00

220.050.000,00

5.250.000,00

268.775.000,00

274.025.000,00

5.250.000,00

268.775.000,00

274.025.000,00

Desa (BUMDes) 1.22.1.22.01.17.

Program peningkatan partisipasi

5.148.050.000,00

5.148.050.000,00

5.920.629.900,00

masyarakat dalam membangun desa 1.22.1.22.01.17.01.

Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22.1.22.01.17.04.

Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong (BBGR)

1.22.1.22.01.17.06.

Pemberdayaan Masyarakat Potensi Desa/Kelurahan (P3DK)

1.22.1.22.01.17.08.

Pengadaan jaringan instalasi listrik desa

1.22.1.22.01.18.

Program peningkatan kapasitas

5.148.050.000,00

5.148.050.000,00

5.392.650.000,00

aparatur pemerintah desa 1.22.1.22.01.18.04.

Pengelolaan profil desa atau kelurahan

2.700.000,00

147.300.000,00

150.000.000,00

2.700.000,00

147.300.000,00

150.000.000,00

1.22.1.22.01.18.05.

Perlombaan Desa dan Kelurahan

2.550.000,00

121.475.000,00

124.025.000,00

2.550.000,00

121.475.000,00

124.025.000,00

1.22.1.22.01.19.

Program Peningkatan Peran

14.400.000,00

846.609.000,00

861.009.000,00

14.400.000,00

846.609.000,00

861.009.000,00

14.400.000,00

846.609.000,00

861.009.000,00

14.400.000,00

846.609.000,00

861.009.000,00

78.484.000,00

1.212.935.105,00

286.750.000,00

1.578.169.105,00

78.484.000,00

1.212.935.105,00

286.750.000,00

1.578.169.105,00

Perempuan di Pedesaan 1.22.1.22.01.19.04. 1.26.01.

Pembinaan PKK KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.01.

PENDIDIKAN

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

1.01.1.26.01.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

100.000,00

4.930.000,00

30.000.000,00

35.030.000,00

40.250.000,00

179.258.500,00

6.150.000,00

132.858.500,00

40.250.000,00

179.258.500,00

Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.26.01.16.18.


1.24.

KEARSIPAN

6.150.000,00

132.858.500,00

1.24.1.26.01.15.

Program perbaikan sistem

1.600.000,00

44.406.500,00

46.006.500,00

1.600.000,00

44.406.500,00

46.006.500,00

800.000,00

33.267.000,00

34.067.000,00

800.000,00

33.267.000,00

34.067.000,00

administrasi kearsipan 1.24.1.26.01.15.03.

Pengklasifikasikan data


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.24.1.26.01.15.04.

Penyusunan sistem katalog data

800.000,00

11.139.500,00

1.24.1.26.01.16.


950.000,00

7.478.000,00

550.000,00

270.000,00

400.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

11.939.500,00

800.000,00

11.139.500,00

11.939.500,00

40.250.000,00

48.678.000,00

950.000,00

7.478.000,00

40.250.000,00

48.678.000,00

40.250.000,00

41.070.000,00

550.000,00

270.000,00

40.250.000,00

41.070.000,00

7.208.000,00

7.608.000,00

400.000,00

7.208.000,00

7.608.000,00

800.000,00

45.035.000,00

45.835.000,00

800.000,00

45.035.000,00

45.835.000,00

800.000,00

45.035.000,00

45.835.000,00

800.000,00

45.035.000,00

45.835.000,00

2.800.000,00

35.939.000,00

38.739.000,00

2.800.000,00

35.939.000,00

38.739.000,00

2.800.000,00

35.939.000,00

38.739.000,00

2.800.000,00

35.939.000,00

38.739.000,00

1.363.880.605,00

72.234.000,00

1.075.146.605,00

12.400.000,00

376.347.000,00

388.747.000,00


Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1.24.1.26.01.16.02.


1.24.1.26.01.17.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1.24.1.26.01.17.01.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1.24.1.26.01.18.

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1.24.1.26.01.18.03.

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

1.26.

PERPUSTAKAAN

72.234.000,00

1.075.146.605,00

216.500.000,00

216.500.000,00

1.363.880.605,00

1.26.1.26.01.01.


12.400.000,00

376.347.000,00

388.747.000,00

1.26.1.26.01.01.01.


8.120.000,00

8.120.000,00

8.120.000,00

8.120.000,00

1.26.1.26.01.01.02.


52.560.000,00

52.560.000,00

52.560.000,00

52.560.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

250.000,00

95.292.950,00

95.542.950,00

250.000,00

95.292.950,00

95.542.950,00

12.150.000,00

32.451.950,00

44.601.950,00

12.150.000,00

32.451.950,00

44.601.950,00

50.499.000,00

50.499.000,00

50.499.000,00

50.499.000,00

17.309.800,00

17.309.800,00

17.309.800,00

17.309.800,00

21.460.800,00

21.460.800,00

21.460.800,00

21.460.800,00



1.26.1.26.01.01.08.


1.26.1.26.01.01.10.


1.26.1.26.01.01.11.


1.26.1.26.01.01.12.


1.26.1.26.01.01.15.


(Rp)

%

11=10-6

12


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.26.1.26.01.01.17.


11.340.000,00

11.340.000,00

11.340.000,00

11.340.000,00

1.26.1.26.01.01.18.


62.642.500,00

62.642.500,00

62.642.500,00

62.642.500,00

11.670.000,00

11.670.000,00

11.670.000,00

11.670.000,00

luar daerah 1.26.1.26.01.01.20.


1.26.1.26.01.02.


700.000,00

202.073.500,00

129.050.000,00

331.823.500,00

700.000,00

202.073.500,00

129.050.000,00

331.823.500,00

Aparatur 1.26.1.26.01.02.07.


100.000,00

29.750.000,00

29.850.000,00

100.000,00

29.750.000,00

29.850.000,00

1.26.1.26.01.02.10.

Pengadaan meubelair

100.000,00

37.100.000,00

37.200.000,00

100.000,00

37.100.000,00

37.200.000,00

1.26.1.26.01.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

1.170.000,00

30.000.000,00

31.270.000,00

100.000,00

1.170.000,00

30.000.000,00

31.270.000,00

1.26.1.26.01.02.12.


100.000,00

7.850.000,00

9.200.000,00

17.150.000,00

100.000,00

7.850.000,00

9.200.000,00

17.150.000,00

1.26.1.26.01.02.15.


300.000,00

23.000.000,00

23.300.000,00

300.000,00

23.000.000,00

23.300.000,00

1.26.1.26.01.02.22.


1.26.1.26.01.02.24.


66.723.500,00

66.723.500,00

66.723.500,00

66.723.500,00

105.380.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

105.380.000,00

7.750.000,00

7.750.000,00

7.750.000,00

7.750.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

13.200.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

32.065.000,00

12.368.000,00

5.636.000,00

18.004.000,00

12.368.000,00

5.636.000,00

18.004.000,00

2.040.000,00

970.000,00

3.010.000,00

2.040.000,00

970.000,00

3.010.000,00



1.26.1.26.01.02.30.


1.26.1.26.01.05.


1.26.1.26.01.05.01.


1.26.1.26.01.06.


1.26.1.26.01.06.01.


1.26.1.26.01.06.02.


2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

1.26.1.26.01.06.04.


2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

2.040.000,00

960.000,00

3.000.000,00

tahun

(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)



1 1.26.1.26.01.06.05.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6.248.000,00

2.746.000,00

46.766.000,00

459.025.105,00

3.600.000,00

43.305.400,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

8.994.000,00

6.248.000,00

2.746.000,00

87.450.000,00

593.241.105,00

46.766.000,00

459.025.105,00

87.450.000,00

593.241.105,00

65.000.000,00

111.905.400,00

3.600.000,00

43.305.400,00

65.000.000,00

111.905.400,00

129.733.605,00

3.600.000,00

126.133.605,00

147.930.000,00

1.550.000,00

123.930.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

8.994.000,00

DPA SKPD 1.26.1.26.01.15.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.26.01.15.01.

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

1.26.1.26.01.15.02.

Pengembangan minat dan budaya baca

3.600.000,00

126.133.605,00

1.26.1.26.01.15.09.

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

1.550.000,00

123.930.000,00

32.016.000,00

153.244.900,00

185.260.900,00

32.016.000,00

153.244.900,00

185.260.900,00

6.000.000,00

12.411.200,00

18.411.200,00

6.000.000,00

12.411.200,00

18.411.200,00

22.450.000,00

129.733.605,00 22.450.000,00

147.930.000,00

umum daerah 1.26.1.26.01.15.11.

Perpustakaan Keliling dan Pelayanan Sabtu-Minggu

1.26.1.26.01.15.12.

Akuisisi Pengelolaan dan Penataan Bahan Pustaka

2.

URUSAN PILIHAN

759.638.500,00

31.813.466.648,00

18.902.785.750,00

51.475.890.898,00

837.338.500,00

52.833.305.965,00

19.575.495.500,00

73.246.139.965,00

21.770.249.067,00

2.01.01.

DINAS PERTANIAN

156.996.000,00

10.305.435.953,00

254.500.000,00

10.716.931.953,00

232.946.000,00

30.202.947.320,00

254.500.000,00

30.690.393.320,00

19.973.461.367,00 186,37

2.01.

PERTANIAN

156.996.000,00

10.305.435.953,00

254.500.000,00

10.716.931.953,00

232.946.000,00

30.202.947.320,00

254.500.000,00

30.690.393.320,00

19.973.461.367,00 186,37

2.01.2.01.01.01.


25.500.000,00

346.250.000,00

371.750.000,00

25.500.000,00

371.550.000,00

397.050.000,00

2.01.2.01.01.01.01.


14.275.000,00

14.275.000,00

14.275.000,00

14.275.000,00

2.01.2.01.01.01.02.


69.960.000,00

69.960.000,00

69.960.000,00

69.960.000,00

18.380.000,00

18.380.000,00

18.380.000,00

18.380.000,00

200.000,00

56.870.000,00

57.070.000,00

200.000,00

56.870.000,00

57.070.000,00

7.300.000,00

26.800.000,00

34.100.000,00

7.300.000,00

26.800.000,00

34.100.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00



2.01.2.01.01.01.08.


2.01.2.01.01.01.10.


2.01.2.01.01.01.11.


2.01.2.01.01.01.12.


25.300.000,00

42,29

6,81


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.01.2.01.01.01.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.580.000,00

2.580.000,00

2.580.000,00

2.580.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

15.300.000,00

111.065.000,00

111.065.000,00

136.365.000,00

136.365.000,00

4.700.000,00

22.700.000,00

4.700.000,00

22.700.000,00

4.320.000,00

4.320.000,00

4.320.000,00

4.320.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12



2.01.2.01.01.01.18.


2.01.2.01.01.01.19.


18.000.000,00

18.000.000,00



2.01.2.01.01.02.


4.400.000,00

158.185.000,00

189.500.000,00

352.085.000,00

4.400.000,00

158.185.000,00

189.500.000,00

352.085.000,00

Aparatur 2.01.2.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

22.800.000,00

23.000.000,00

200.000,00

22.800.000,00

23.000.000,00

2.01.2.01.01.02.15.


200.000,00

11.000.000,00

11.200.000,00

200.000,00

11.000.000,00

11.200.000,00

2.01.2.01.01.02.19.


200.000,00

4.380.000,00

55.900.000,00

60.480.000,00

200.000,00

4.380.000,00

55.900.000,00

60.480.000,00

2.01.2.01.01.02.22.


3.600.000,00

46.400.000,00

50.000.000,00

3.600.000,00

46.400.000,00

50.000.000,00

2.01.2.01.01.02.24.


97.535.000,00

97.535.000,00

97.535.000,00

97.535.000,00

9.870.000,00

9.870.000,00

9.870.000,00

9.870.000,00



2.01.2.01.01.02.36.


2.01.2.01.01.05.


200.000,00

99.800.000,00

100.000.000,00

200.000,00

99.800.000,00

100.000.000,00

1.500.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

1.500.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

Aparatur 2.01.2.01.01.05.01.


1.500.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

1.500.000,00

43.500.000,00

45.000.000,00

2.01.2.01.01.06.


13.778.000,00

5.732.000,00

19.510.000,00

13.778.000,00

5.732.000,00

19.510.000,00

2.660.000,00

840.000,00

3.500.000,00

2.660.000,00

840.000,00

3.500.000,00

5.020.000,00

980.000,00

6.000.000,00

5.020.000,00

980.000,00

6.000.000,00



2.01.2.01.01.06.04.


25.300.000,00

22,78


(Berkurang)



1 2.01.2.01.01.06.05.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6.098.000,00

3.912.000,00

18.500.000,00

524.890.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

10.010.000,00

6.098.000,00

3.912.000,00

558.390.000,00

18.500.000,00

524.890.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

10.010.000,00

DPA SKPD 2.01.2.01.01.15.

Program Peningkatan Kesejahteraan

15.000.000,00

15.000.000,00

558.390.000,00

Petani 2.01.2.01.01.15.01.

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

2.01.2.01.01.15.02.

Penyuluhan dan pendampingan petani dan

1.500.000,00

48.500.000,00

50.000.000,00

1.500.000,00

48.500.000,00

50.000.000,00

pelaku agrobisnis 2.01.2.01.01.15.03.

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.600.000,00

118.250.000,00

120.850.000,00

2.600.000,00

118.250.000,00

120.850.000,00

2.01.2.01.01.15.06.

Program Anti Kemiskinan (APP)

1.850.000,00

98.150.000,00

100.000.000,00

1.850.000,00

98.150.000,00

100.000.000,00

9.900.000,00

162.640.000,00

187.540.000,00

9.900.000,00

162.640.000,00

47.818.000,00

1.702.713.500,00

1.750.531.500,00

84.268.000,00

1.808.713.500,00

1.892.981.500,00

4.650.000,00

45.163.000,00

49.813.000,00

4.650.000,00

45.163.000,00

49.813.000,00

2.650.000,00

97.560.000,00

100.210.000,00

2.650.000,00

97.560.000,00

100.210.000,00

2.250.000,00

27.750.000,00

30.000.000,00

2.250.000,00

27.750.000,00

30.000.000,00

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

23.800.000,00

97.350.000,00

121.150.000,00

2.600.000,00

72.200.000,00

74.800.000,00

2.600.000,00

72.200.000,00

74.800.000,00

6.700.000,00

494.000.000,00

500.700.000,00

6.700.000,00

600.000.000,00

606.700.000,00

Pendampingan 2.01.2.01.01.15.07.

Pengelolaan sektor irigasi dan

15.000.000,00

15.000.000,00

187.540.000,00

sumber-sumber air 2.01.2.01.01.16.


142.450.000,00

8,14

21.150.000,00

21,15

106.000.000,00

21,17


Penyusunan data base potensi produk pangan

2.01.2.01.01.16.04.

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2.01.2.01.01.16.05.

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.01.2.01.01.16.06.

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2.01.2.01.01.16.08.

Pengembangan diversifikasi tanaman hortikultura

2.01.2.01.01.16.09.

Pengembangan pertanian pada lahan kering

2.01.2.01.01.16.10.

Pengembangan perbenihan/perbibitan

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

2.01.2.01.01.16.19.

Peningkatan produksi, produktivitas dan

1.950.000,00

97.250.000,00

99.200.000,00

1.950.000,00

97.250.000,00

99.200.000,00

3.200.000,00

196.800.000,00

200.000.000,00

3.200.000,00

196.800.000,00

200.000.000,00

mutu produk perkebunan, produk pertanian 2.01.2.01.01.16.20.

Sekolah lapangpengendalian hama terpadu (SLPHT)


(Berkurang)



1 2.01.2.01.01.16.21.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Pembinaan pengawasan peredaran pupuk

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.250.000,00

22.801.000,00

25.051.000,00

17.550.000,00

22.801.000,00

40.351.000,00

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

97.350.000,00

100.000.000,00

3.850.000,00

145.150.000,00

149.000.000,00

3.850.000,00

145.150.000,00

149.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

15.300.000,00

61,08

bersubsidi 2.01.2.01.01.16.22.

Intensifikasi tanaman padi melalui limbah pertanian (Bokashi)

2.01.2.01.01.16.23.

Pengembangan perbenihan/perbibitan Tanaman Holtikultura

2.01.2.01.01.16.26.


5.968.000,00

15.882.000,00

21.850.000,00

5.968.000,00

15.882.000,00

21.850.000,00

2.01.2.01.01.16.27.

Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam

3.800.000,00

196.107.500,00

199.907.500,00

3.800.000,00

196.107.500,00

199.907.500,00

1.000.000,00

99.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000,00

99.000.000,00

100.000.000,00

4.650.000,00

334.360.000,00

339.010.000,00

4.650.000,00

334.360.000,00

339.010.000,00

2.250.000,00

237.960.000,00

240.210.000,00

2.250.000,00

237.960.000,00

240.210.000,00

2.400.000,00

96.400.000,00

98.800.000,00

2.400.000,00

96.400.000,00

98.800.000,00

38.250.000,00

6.942.405.453,00

7.030.655.453,00

77.750.000,00

26.708.616.820,00

3.400.000,00

294.100.000,00

297.500.000,00

3.400.000,00

294.100.000,00

1.700.000,00

48.200.000,00

99.900.000,00

1.700.000,00

48.200.000,00

33.150.000,00

6.600.105.453,00

6.633.255.453,00

66.050.000,00

25.374.909.320,00

25.440.959.320,00

6.600.000,00

991.407.500,00

998.007.500,00

rangka pengentasan Kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui sarana dan prasarana produksi 2.01.2.01.01.17.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.2.01.01.17.07.

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01.2.01.01.18.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01.2.01.01.18.02.

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.18.04.

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.19.

Program peningkatan produksi

50.000.000,00

50.000.000,00

26.836.366.820,00

19.805.711.367,00 281,71

pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.19.02.

Penyediaan sarana produksi

297.500.000,00


Pengembangan bibit unggul

50.000.000,00

50.000.000,00

99.900.000,00


Pengelolaan lahan dan air (DAK)

2.01.2.01.01.19.10.

Pengembangan Infrastruktur Pertanian

2.01.2.01.01.20.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

18.807.703.867,00 283,54 998.007.500,00


(Berkurang)



1 2.01.2.01.01.21.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01.2.01.01.22.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01.2.01.01.23.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01.2.01.01.24.

Program peningkatan penerapan teknologi petemakan

2.01.2.01.01.25.

Program Sarana dan Prasarana Kelembagaan Perbibitan Peternakan

2.01.2.01.01.26.

Program Pngembangan Kawasan

1.600.000,00

148.400.000,00

150.000.000,00

1.600.000,00

148.400.000,00

150.000.000,00

1.600.000,00

148.400.000,00

150.000.000,00

1.600.000,00

148.400.000,00

150.000.000,00

135.718.000,00

8.709.171.100,00

9.318.739.100,00

135.468.000,00

8.607.037.350,00

30.150.000,00

5.463.044.950,00

5.493.194.950,00

30.150.000,00

5.463.044.950,00

5.493.194.950,00

4.100.000,00

233.792.500,00

237.892.500,00

4.100.000,00

233.792.500,00

237.892.500,00

2.200.000,00

138.100.000,00

140.300.000,00

2.200.000,00

138.100.000,00

140.300.000,00

1.900.000,00

95.692.500,00

97.592.500,00

1.900.000,00

95.692.500,00

97.592.500,00

5.500.000,00

491.986.350,00

497.486.350,00

5.500.000,00

491.986.350,00

497.486.350,00

1.100.000,00

77.433.750,00

78.533.750,00

1.100.000,00

77.433.750,00

78.533.750,00

2.400.000,00

220.752.600,00

223.152.600,00

2.400.000,00

220.752.600,00

223.152.600,00

Agropolitan 2.01.2.01.01.26.03.

Pengembangan Sentra Tanaman Perkebunan

2.01.2.01.01.27.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

2.01.2.01.01.28.

Program Prasarana Penyuluhan Pertanian

2.02.01.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.01.

PERTANIAN

2.01.2.02.01.16.


473.850.000,00

576.233.750,00

9.318.739.100,00


Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya

2.01.2.02.01.16.19.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2.01.2.02.01.18.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01.2.02.01.18.04.

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.02.01.18.10.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau

(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)



1 2.01.2.02.01.18.11.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penanganan Panen dan Pasca Panen

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

2.000.000,00

193.800.000,00

195.800.000,00

2.000.000,00

193.800.000,00

195.800.000,00

12.800.000,00

4.446.931.100,00

4.459.731.100,00

12.800.000,00

4.446.931.100,00

4.459.731.100,00

12.800.000,00

4.446.931.100,00

4.459.731.100,00

12.800.000,00

4.446.931.100,00

4.459.731.100,00

5.750.000,00

82.885.000,00

88.635.000,00

5.750.000,00

82.885.000,00

88.635.000,00

5.750.000,00

82.885.000,00

88.635.000,00

5.750.000,00

82.885.000,00

88.635.000,00

2.000.000,00

207.450.000,00

209.450.000,00

2.000.000,00

207.450.000,00

209.450.000,00

2.000.000,00

207.450.000,00

209.450.000,00

2.000.000,00

207.450.000,00

209.450.000,00

105.568.000,00

3.246.126.150,00

473.850.000,00

3.825.544.150,00

105.318.000,00

3.143.992.400,00

576.233.750,00

3.825.544.150,00

7.300.000,00

371.381.000,00

13.000.000,00

391.681.000,00

7.300.000,00

371.381.000,00

13.000.000,00

391.681.000,00

Bahan Baku 2.01.2.02.01.19.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01.2.02.01.19.14.

Standarisasi Kwalitas Bahan Baku

2.01.2.02.01.20.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2.01.2.02.01.20.01.

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01.2.02.01.26.

Program Pngembangan Kawasan Agropolitan

2.01.2.02.01.26.03.

Pengembangan Sentra Tanaman Perkebunan

2.02.

KEHUTANAN

2.02.2.02.01.01.


2.02.2.02.01.01.01.


10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.02.2.02.01.01.02.


49.980.000,00

49.980.000,00

49.980.000,00

49.980.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

21.864.000,00

21.864.000,00

21.864.000,00

21.864.000,00

17.750.000,00

25.050.000,00

17.750.000,00

25.050.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

7.497.000,00

7.497.000,00

7.497.000,00

7.497.000,00

20.085.000,00

7.085.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00



2.02.2.02.01.01.08.


2.02.2.02.01.01.10.


2.02.2.02.01.01.11.


7.300.000,00

7.300.000,00

penggandaan 2.02.2.02.01.01.12.


2.02.2.02.01.01.13.


7.085.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

20.085.000,00

kantor 2.02.2.02.01.01.15.


3.600.000,00

3.600.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

2.02.2.02.01.01.17.


2.02.2.02.01.01.18.


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

24.480.000,00

24.480.000,00

24.480.000,00

24.480.000,00

183.425.000,00

183.425.000,00

183.425.000,00

183.425.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

9.900.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

luar daerah 2.02.2.02.01.01.20.


2.02.2.02.01.02.


700.000,00

168.095.000,00

226.500.000,00

395.295.000,00

700.000,00

168.095.000,00

226.500.000,00

395.295.000,00

300.000,00

250.000,00

147.000.000,00

147.550.000,00

300.000,00

250.000,00

147.000.000,00

147.550.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

54.000.000,00

54.200.000,00

200.000,00

54.000.000,00

54.200.000,00

13.500.000,00

50.507.000,00

200.000,00

13.500.000,00

50.507.000,00

Aparatur 2.02.2.02.01.02.03.


2.02.2.02.01.02.10.

Pengadaan meubelair

2.02.2.02.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

2.02.2.02.01.02.22.


200.000,00

2.02.2.02.01.02.24.


36.807.000,00

36.807.000,00

119.888.000,00

119.888.000,00

119.888.000,00

119.888.000,00

11.150.000,00

11.150.000,00

11.150.000,00

11.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

25.150.000,00

17.068.000,00

2.298.500,00

19.366.500,00

17.068.000,00

2.298.500,00

19.366.500,00

2.864.000,00

157.500,00

3.021.500,00

2.864.000,00

157.500,00

3.021.500,00



2.02.2.02.01.05.


2.02.2.02.01.05.03.


2.02.2.02.01.06.


2.02.2.02.01.06.01.


2.02.2.02.01.06.02.


2.864.000,00

157.500,00

3.021.500,00

2.864.000,00

157.500,00

3.021.500,00

2.02.2.02.01.06.04.


2.950.000,00

57.500,00

3.007.500,00

2.950.000,00

57.500,00

3.007.500,00

8.390.000,00

1.926.000,00

10.316.000,00

8.390.000,00

1.926.000,00

10.316.000,00

10.150.000,00

666.527.900,00

683.327.900,00

10.400.000,00

605.559.150,00

tahun 2.02.2.02.01.06.05.


2.02.2.02.01.15.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

6.650.000,00

145.533.750,00

761.492.900,00

78.165.000,00

11,44


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

2.02.2.02.01.15.02.

Pengembangan hutan tanaman

5.250.000,00

289.894.900,00

2.02.2.02.01.15.06.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

1.900.000,00

2.02.2.02.01.15.07.

Pengembangan industri dan pemasaran

6.650.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9 145.533.750,00

Jumlah 10=7+8+9

301.794.900,00

5.500.000,00

228.926.150,00

379.959.900,00

102.051.000,00

103.951.000,00

1.900.000,00

102.051.000,00

103.951.000,00

1.750.000,00

88.999.000,00

90.749.000,00

1.750.000,00

88.999.000,00

90.749.000,00

1.250.000,00

185.583.000,00

186.833.000,00

1.250.000,00

185.583.000,00

186.833.000,00

63.150.000,00

1.299.335.250,00

1.493.685.250,00

63.150.000,00

1.299.335.250,00

1.200.000,00

45.830.000,00

47.030.000,00

1.200.000,00

45.830.000,00

5.000.000,00

279.026.250,00

415.226.250,00

5.000.000,00

279.026.250,00

54.250.000,00

240.155.000,00

294.405.000,00

54.250.000,00

240.155.000,00

294.405.000,00

2.700.000,00

734.324.000,00

737.024.000,00

2.700.000,00

734.324.000,00

737.024.000,00

7.200.000,00

713.338.500,00

96.500.000,00

817.038.500,00

6.700.000,00

672.173.500,00

(Rp)

%

11=10-6

12

78.165.000,00

25,90

hasil hutan 2.02.2.02.01.15.10.

Pelatihan Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan

2.02.2.02.01.16.

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.02.01.16.01.

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

131.200.000,00

131.200.000,00

1.493.685.250,00 47.030.000,00

penghijauan hutan 2.02.2.02.01.16.02.

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.02.2.02.01.16.05.

Pembinaan, pengendalian dan

131.200.000,00

131.200.000,00

415.226.250,00

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2.02.2.02.01.16.06.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.02.01.17.

Perlindungan dan konservasi sumber

60.000.000,00

738.873.500,00

(78.165.000,00) (9,57)

daya hutan 2.02.2.02.01.17.06.

Pelestarian Sumber Mata Air

2.950.000,00

370.800.000,00

27.500.000,00

401.250.000,00

3.950.000,00

485.500.000,00

489.450.000,00

2.02.2.02.01.17.07.

Pengendalian banjir pada daerah hulu

2.750.000,00

186.673.500,00

60.000.000,00

249.423.500,00

2.750.000,00

186.673.500,00

2.02.2.02.01.17.08.

Pelestarian dan Pengembangan Hutan

1.500.000,00

155.865.000,00

9.000.000,00

166.365.000,00

233.336.000,00

2.691.829.245,00

8.048.055.750,00

10.973.220.995,00

233.336.000,00

3.146.612.745,00

8.073.305.750,00

11.453.254.495,00

480.033.500,00

4,37

71.016.000,00

1.064.605.000,00

609.022.500,00

1.744.643.500,00

71.016.000,00

1.069.605.000,00

609.022.500,00

1.749.643.500,00

5.000.000,00

0,29

2.700.000,00

88.300.000,00

91.000.000,00

2.700.000,00

88.300.000,00

91.000.000,00

2.700.000,00

88.300.000,00

91.000.000,00

2.700.000,00

88.300.000,00

91.000.000,00

60.000.000,00

88.200.000,00

21,98

249.423.500,00 (166.365.000,00)(100,00)

Bakau 2.05.01.

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.01.

PERTANIAN

2.01.2.05.01.15.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.05.01.15.08.

Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan


(Berkurang)



1 2.01.2.05.01.21.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program pencegahan dan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

26.150.000,00

198.482.500,00

515.072.500,00

739.705.000,00

26.150.000,00

203.482.500,00

515.072.500,00

744.705.000,00

12.200.000,00

82.800.000,00

5.000.000,00

100.000.000,00

12.200.000,00

82.800.000,00

5.000.000,00

100.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

5.000.000,00

0,68

5.000.000,00

1,52

475.033.500,00

5,15

penanggulangan penyakit ternak 2.01.2.05.01.21.02.

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01.2.05.01.21.07.

Pengamanan ternak

6.400.000,00

92.305.000,00

230.000.000,00

328.705.000,00

6.400.000,00

97.305.000,00

230.000.000,00

333.705.000,00

2.01.2.05.01.21.10.

Pembangunan Sumber Daya, Sarana dan

7.550.000,00

23.377.500,00

280.072.500,00

311.000.000,00

7.550.000,00

23.377.500,00

280.072.500,00

311.000.000,00

37.766.000,00

676.172.500,00

713.938.500,00

37.766.000,00

676.172.500,00

713.938.500,00

prasarana Kehewanan 2.01.2.05.01.22.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2.01.2.05.01.22.02.

Pembibitan dan perawatan ternak

1.600.000,00

133.660.000,00

135.260.000,00

1.600.000,00

133.660.000,00

135.260.000,00

2.01.2.05.01.22.10.

Intensifikasi inseminasi buatan

3.800.000,00

82.800.000,00

86.600.000,00

3.800.000,00

82.800.000,00

86.600.000,00

2.01.2.05.01.22.16.

Data Statistik Peternakan

27.766.000,00

35.262.500,00

63.028.500,00

27.766.000,00

35.262.500,00

63.028.500,00

2.01.2.05.01.22.17.

Kerjasama regional/ nasional/ internasional

1.200.000,00

58.905.000,00

60.105.000,00

1.200.000,00

58.905.000,00

60.105.000,00

3.400.000,00

365.545.000,00

368.945.000,00

3.400.000,00

365.545.000,00

368.945.000,00

2.650.000,00

3.400.000,00

93.950.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

3.400.000,00

93.950.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

3.400.000,00

93.950.000,00

100.000.000,00

2.650.000,00

3.400.000,00

93.950.000,00

100.000.000,00

1.750.000,00

98.250.000,00

100.000.000,00

1.750.000,00

98.250.000,00

100.000.000,00

1.750.000,00

98.250.000,00

100.000.000,00

1.750.000,00

98.250.000,00

100.000.000,00

162.320.000,00

1.627.224.245,00

9.228.577.495,00

162.320.000,00

2.077.007.745,00

pemeriksaan gangguan reproduksi pada hewan 2.01.2.05.01.22.18.

Penguatan Ekonomi Masysrakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi

2.01.2.05.01.23.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01.2.05.01.23.04.

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan

2.01.2.05.01.26.

Program Pngembangan Kawasan Agropolitan

2.01.2.05.01.26.02.

Integrasi Ternak dengan Tanaman Pangan dan Holtikultura

2.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

7.439.033.250,00

7.464.283.250,00

9.703.610.995,00


Bertambah/

Setelah Perubahan

(Berkurang)



1

2

2.05.2.05.01.01.


2.05.2.05.01.01.01. 2.05.2.05.01.01.02.

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

66.700.000,00

Jumlah 6=3+4+5

326.213.000,00

392.913.000,00


10.592.500,00



Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

66.700.000,00

Jumlah 10=7+8+9

414.793.000,00

481.493.000,00

10.592.500,00

10.592.500,00

10.592.500,00

44.400.000,00

44.400.000,00

44.400.000,00

44.400.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

23.250.000,00

100.000,00

12.100.000,00

12.200.000,00

100.000,00

12.100.000,00

12.200.000,00

10.300.000,00

16.246.500,00

26.546.500,00

10.300.000,00

16.246.500,00

26.546.500,00

100.000,00

32.743.000,00

32.843.000,00

100.000,00

32.743.000,00

32.843.000,00

100.000,00

7.876.000,00

7.976.000,00

100.000,00

7.876.000,00

7.976.000,00

4.380.000,00

4.380.000,00

26.880.000,00

26.880.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

17.325.000,00

17.325.000,00

17.325.000,00

17.325.000,00

127.060.000,00

127.060.000,00

177.060.000,00

177.060.000,00

10.560.000,00

66.660.000,00

10.560.000,00

66.660.000,00

16.080.000,00

16.080.000,00

32.160.000,00

32.160.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

88.580.000,00

22,54



2.05.2.05.01.01.08.


2.05.2.05.01.01.10.


2.05.2.05.01.01.11.


2.05.2.05.01.01.12.


2.05.2.05.01.01.13.


22.500.000,00 513,70

kantor 2.05.2.05.01.01.15.


2.05.2.05.01.01.17.


2.05.2.05.01.01.18.


50.000.000,00

39,35

luar daerah 2.05.2.05.01.01.19.


56.100.000,00

56.100.000,00



16.080.000,00 100,00

Dalam Daerah 2.05.2.05.01.02.


7.350.000,00

185.998.000,00

1.878.077.000,00

2.071.425.000,00

7.350.000,00

185.998.000,00

1.901.077.000,00

2.094.425.000,00

6.950.000,00

2.243.000,00

1.814.077.000,00

1.823.270.000,00

6.950.000,00

2.243.000,00

1.814.077.000,00

1.823.270.000,00

Aparatur 2.05.2.05.01.02.03.


2.05.2.05.01.02.07.


100.000,00

25.000.000,00

25.100.000,00

100.000,00

25.000.000,00

25.100.000,00

2.05.2.05.01.02.11.

Pengadaan Komputer

100.000,00

20.000.000,00

20.100.000,00

100.000,00

20.000.000,00

20.100.000,00

2.05.2.05.01.02.12.


100.000,00

7.000.000,00

7.100.000,00

100.000,00

7.000.000,00

7.100.000,00

23.000.000,00

1,11


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.05.2.05.01.02.18.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5 12.000.000,00


Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

12.000.000,00

35.000.000,00

Jumlah 10=7+8+9 35.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

23.000.000,00 191,67

Air 2.05.2.05.01.02.22.


2.05.2.05.01.02.24.


100.000,00

49.155.000,00

49.255.000,00

113.750.000,00

100.000,00

49.155.000,00

49.255.000,00

113.750.000,00

113.750.000,00

113.750.000,00

15.850.000,00

15.850.000,00

15.850.000,00

15.850.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

67.000.000,00

67.000.000,00

17.000.000,00

34,00

50.000.000,00

50.000.000,00

67.000.000,00

67.000.000,00

17.000.000,00

34,00

15.920.000,00

5.367.200,00

21.287.200,00

15.920.000,00

5.367.200,00

21.287.200,00

2.636.000,00

700.000,00

3.336.000,00

2.636.000,00

700.000,00

3.336.000,00



2.05.2.05.01.02.29.


2.05.2.05.01.05.


2.05.2.05.01.05.01.


2.05.2.05.01.06.


2.05.2.05.01.06.01.


2.05.2.05.01.06.02.


2.673.000,00

700.000,00

3.373.000,00

2.673.000,00

700.000,00

3.373.000,00

2.05.2.05.01.06.04.


2.705.000,00

700.000,00

3.405.000,00

2.705.000,00

700.000,00

3.405.000,00

7.906.000,00

3.267.200,00

11.173.200,00

7.906.000,00

3.267.200,00

11.173.200,00

3.450.000,00

96.550.000,00

100.000.000,00

3.450.000,00

319.650.000,00

323.100.000,00

223.100.000,00 223,10

3.450.000,00

96.550.000,00

100.000.000,00

3.450.000,00

319.650.000,00

323.100.000,00

223.100.000,00 223,10

24.000.000,00

73.000.000,00

97.000.000,00

24.000.000,00

73.000.000,00

97.000.000,00

24.000.000,00

73.000.000,00

97.000.000,00

24.000.000,00

73.000.000,00

97.000.000,00

tahun 2.05.2.05.01.06.05.


2.05.2.05.01.15.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2.05.2.05.01.15.04.

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

2.05.2.05.01.16.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

2.05.2.05.01.16.02.

Pengendalian dan pengawasan penangkapam ikan di laut


(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.05.2.05.01.18.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program peningkatan mitigasi

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

7.950.000,00

21.007.500,00

1.169.972.000,00

1.198.929.500,00

7.950.000,00

21.007.500,00

1.169.972.000,00

1.198.929.500,00

7.950.000,00

21.007.500,00

1.169.972.000,00

1.198.929.500,00

7.950.000,00

21.007.500,00

1.169.972.000,00

1.198.929.500,00

6.100.000,00

57.900.000,00

335.000.000,00

399.000.000,00

6.100.000,00

128.550.000,00

335.000.000,00

469.650.000,00

335.000.000,00

349.000.000,00

3.850.000,00

10.150.000,00

335.000.000,00

349.000.000,00

50.000.000,00

2.250.000,00

118.400.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.05.2.05.01.18.02.

Penanggulangan preventif bencana alam laut dan iklim laut dilingkungan pesisir

2.05.2.05.01.20.

Program pengembangan budidaya

70.650.000,00

17,71

perikanan 2.05.2.05.01.20.04.

Pembuatan Percontohan budidaya ikan

3.850.000,00

10.150.000,00

2.05.2.05.01.20.12.

Penguatan Ekonomi Masysrakat dalam

2.250.000,00

47.750.000,00

19.850.000,00

526.715.750,00

4.055.984.250,00

4.602.550.000,00

19.850.000,00

577.168.750,00

4.058.234.250,00

4.655.253.000,00

52.703.000,00

1,15

4.055.984.250,00

4.102.550.000,00

14.100.000,00

32.465.750,00

4.058.234.250,00

4.104.800.000,00

2.250.000,00

0,05

50.453.000,00

10,09

500,00

0,00

500,00

0,00

11.268.070.500,00

1.157.202.200,00

11,45

5.561.147.500,00

596.174.000,00

12,01

120.650.000,00

70.650.000,00 141,30

rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi 2.05.2.05.01.21.

Program pengembangan perikanan tangkap

2.05.2.05.01.21.02.

Pembangunan tempat pelelangan ikan

14.100.000,00

32.465.750,00

2.05.2.05.01.21.06.

Pengadaan sarana penangkapan ikan

5.750.000,00

494.250.000,00

500.000.000,00

5.750.000,00

544.703.000,00

550.453.000,00

2.05.2.05.01.22.

Program pengembangan sistem

3.600.000,00

26.400.000,00

30.000.000,00

3.600.000,00

26.400.000,00

30.000.000,00

Penyuluhan perikanan 2.05.2.05.01.22.04.

Pembinaan statistik perikanan

3.600.000,00

26.400.000,00

30.000.000,00

3.600.000,00

26.400.000,00

30.000.000,00

2.05.2.05.01.23.

Program optimalisasi pengelolaan dan

7.400.000,00

258.072.795,00

265.472.795,00

7.400.000,00

258.073.295,00

265.473.295,00

2.300.000,00

137.027.000,00

139.327.000,00

2.300.000,00

137.027.000,00

139.327.000,00

3.000.000,00

91.787.795,00

94.787.795,00

3.000.000,00

91.788.295,00

94.788.295,00

2.100.000,00

29.258.000,00

31.358.000,00

2.100.000,00

29.258.000,00

31.358.000,00

191.364.500,00

7.820.573.800,00

10.110.868.300,00

192.614.500,00

8.525.550.000,00

96.000.000,00

4.868.973.500,00

4.964.973.500,00

101.200.000,00

5.459.947.500,00

pemasaran produksi perikanan 2.05.2.05.01.23.02.

Pengadaan sarana pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05.2.05.01.23.07.

Promosi hasil olahan perikanan unggulan daerah

2.05.2.05.01.23.09. 2.07.01.

Pemasyarakatan makan ikan DINAS PERINDUSTRIAN,

2.098.930.000,00

2.549.906.000,00

PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN 2.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


(Berkurang)



1 2.03.2.07.01.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program pembinaan dan pengawasan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

30.000.000,00

119.997.500,00

149.997.500,00

30.000.000,00

119.997.500,00

149.997.500,00

15.000.000,00

84.997.500,00

99.997.500,00

15.000.000,00

84.997.500,00

99.997.500,00

15.000.000,00

35.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00

35.000.000,00

50.000.000,00

7.550.000,00

3.106.875.000,00

3.114.425.000,00

7.550.000,00

3.106.875.000,00

3.114.425.000,00

7.550.000,00

3.106.875.000,00

3.114.425.000,00

7.550.000,00

3.106.875.000,00

3.114.425.000,00

58.450.000,00

1.642.101.000,00

1.700.551.000,00

63.650.000,00

2.233.075.000,00

2.296.725.000,00

596.174.000,00

5.200.000,00

590.974.000,00

596.174.000,00

596.174.000,00

bidang pertambangan 2.03.2.07.01.15.04.

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

2.03.2.07.01.15.05.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pertambangan umum

2.03.2.07.01.17.

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.03.2.07.01.17.07.

Pengadaan PLTS dan Tenaga Lainnya

2.03.2.07.01.18.

Program Pengembangan Sumber

35,06

Daya Mineral, Migas dan Air Tanah 2.03.2.07.01.18.01.

Pengadaan sumur bor untuk air bersih

2.03.2.07.01.18.02.

Peningkatan koordinasi di bidang migas

2.03.2.07.01.18.04.

Pembangunan Pembangkit Bio Gas

2.03.2.07.01.18.06. 2.03.2.07.01.18.07.

28.000.000,00

45.800.000,00

73.800.000,00

28.000.000,00

45.800.000,00

73.800.000,00

5.500.000,00

1.411.251.000,00

1.416.751.000,00

5.500.000,00

1.411.251.000,00

1.416.751.000,00

Inventarisasi Potensi Air Tanah

11.150.000,00

138.850.000,00

150.000.000,00

11.150.000,00

138.850.000,00

150.000.000,00

Pemberdayaan, Pengendalian, dan

13.800.000,00

46.200.000,00

60.000.000,00

13.800.000,00

46.200.000,00

60.000.000,00

2.868.607.800,00

36.500.000,00

960.675.000,00

Pengawasan Pemenfaatan air Tanah 2.06.

PERDAGANGAN

40.900.000,00

1.048.727.800,00

1.778.980.000,00

2.229.956.000,00

3.227.131.000,00

2.06.2.07.01.15.

Program Perlindungan Konsumen dan

11.400.000,00

150.375.000,00

161.775.000,00

11.400.000,00

150.375.000,00

161.775.000,00

7.100.000,00

138.050.000,00

145.150.000,00

7.100.000,00

138.050.000,00

145.150.000,00

4.300.000,00

12.325.000,00

16.625.000,00

4.300.000,00

12.325.000,00

16.625.000,00

11.600.000,00

387.477.800,00

405.077.800,00

6.800.000,00

299.425.000,00

358.523.200,00

12,50

pengamanan perdagangan 2.06.2.07.01.15.03.

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06.2.07.01.15.05.

Monitoring dan evaluasi tera ulang

2.06.2.07.01.16.

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

2.06.2.07.01.17.

Program Peningkatan dan

6.000.000,00

6.000.000,00

312.225.000,00

(92.852.800,00) (22,92)

Pengembangan Ekspor 2.06.2.07.01.17.08.

Membangun jejaring dengan eksportir

4.800.000,00

88.052.800,00

2.06.2.07.01.17.12.

Fasilitasi Promosi Perdagangan Daerah

3.800.000,00

52.425.000,00

92.852.800,00 6.000.000,00

62.225.000,00

(92.852.800,00)(100,00) 3.800.000,00

52.425.000,00

6.000.000,00

62.225.000,00


(Berkurang)



1 2.06.2.07.01.17.13.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyelenggaraan promosi perdagangan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

3.000.000,00

247.000.000,00

14.100.000,00

300.770.000,00

1.600.000,00

57.900.000,00

12.500.000,00

242.870.000,00

3.800.000,00

Jumlah 6=3+4+5


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

250.000.000,00

3.000.000,00

247.000.000,00

2.087.850.000,00

14.500.000,00

300.770.000,00

59.500.000,00

1.600.000,00

57.900.000,00

2.028.350.000,00

12.900.000,00

242.870.000,00

210.105.000,00

213.905.000,00

3.800.000,00

210.105.000,00

213.905.000,00

3.800.000,00

210.105.000,00

213.905.000,00

3.800.000,00

210.105.000,00

213.905.000,00

2.277.287.000,00

54.914.500,00

2.104.927.500,00

22.580.000,00

417.736.000,00

440.316.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

250.000.000,00

nasional/internasional 2.06.2.07.01.18.

Program Peningkatan Efisiensi

1.772.980.000,00

2.223.956.000,00

2.539.226.000,00

451.376.000,00

21,62

451.376.000,00

22,25

202.505.000,00

8,89

Perdagangan Dalam Negri 2.06.2.07.01.18.09.

Sosialisasi sistem resi gudang

2.06.2.07.01.18.10.

Pengembangan Pasar Tradisional

2.06.2.07.01.20.

Program Pembinaan dan Operasional

1.772.980.000,00

59.500.000,00 2.223.956.000,00

2.479.726.000,00

Dekreanasda 2.06.2.07.01.20.01.

Pembinaan dan Operasional Dekreanasda

2.07.

INDUSTRI

54.464.500,00

1.902.872.500,00

2.07.2.07.01.01.


22.580.000,00

417.736.000,00

440.316.000,00

2.07.2.07.01.01.01.


8.995.000,00

8.995.000,00

8.995.000,00

8.995.000,00

2.07.2.07.01.01.02.


135.000.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

6.980.000,00

100.000,00

37.944.000,00

38.044.000,00

100.000,00

37.944.000,00

38.044.000,00

7.300.000,00

22.337.000,00

29.637.000,00

7.300.000,00

22.337.000,00

29.637.000,00

30.060.000,00

30.060.000,00

30.060.000,00

30.060.000,00

319.950.000,00

319.950.000,00

2.479.792.000,00



2.07.2.07.01.01.08.


2.07.2.07.01.01.10.


2.07.2.07.01.01.11.


2.07.2.07.01.01.12.


6.480.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00

6.480.000,00



6.125.000,00

6.125.000,00

6.125.000,00

6.125.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

154.915.000,00

154.915.000,00

154.915.000,00

154.915.000,00

kantor 2.07.2.07.01.01.15.


2.07.2.07.01.01.17.


2.07.2.07.01.01.18.



(Berkurang)


Kode

Jenis Belanja


1 2.07.2.07.01.01.19.

Bertambah/

Setelah Perubahan


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

8.700.000,00

Jumlah 6=3+4+5

2.640.000,00

11.340.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

8.700.000,00

Jumlah 10=7+8+9

2.640.000,00

11.340.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00



2.07.2.07.01.02.


5.400.000,00

104.780.000,00

319.950.000,00

430.130.000,00

5.400.000,00

104.780.000,00

319.950.000,00

430.130.000,00

Aparatur 2.07.2.07.01.02.05.


200.000,00

49.800.000,00

50.000.000,00

200.000,00

49.800.000,00

50.000.000,00

2.07.2.07.01.02.10.

Pengadaan meubelair

200.000,00

15.500.000,00

15.700.000,00

200.000,00

15.500.000,00

15.700.000,00

2.07.2.07.01.02.11.

Pengadaan Komputer

200.000,00

43.000.000,00

43.200.000,00

200.000,00

43.000.000,00

43.200.000,00

2.07.2.07.01.02.15.


200.000,00

15.500.000,00

15.700.000,00

200.000,00

15.500.000,00

15.700.000,00

2.07.2.07.01.02.19.


200.000,00

33.000.000,00

33.200.000,00

200.000,00

33.000.000,00

33.200.000,00

2.07.2.07.01.02.22.


35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

2.07.2.07.01.02.24.


56.900.000,00

56.900.000,00

56.900.000,00

56.900.000,00

12.250.000,00

12.250.000,00

12.250.000,00

12.250.000,00



2.07.2.07.01.02.35.

Pembangunan Pagar

2.07.2.07.01.05.


4.400.000,00

630.000,00

163.150.000,00

168.180.000,00

4.400.000,00

630.000,00

163.150.000,00

168.180.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

50.575.000,00

13.984.500,00

5.069.000,00

19.053.500,00

13.984.500,00

5.069.000,00

19.053.500,00

2.182.500,00

871.000,00

3.053.500,00

2.182.500,00

871.000,00

3.053.500,00

Aparatur 2.07.2.07.01.05.01.


2.07.2.07.01.06.


2.07.2.07.01.06.01.


2.07.2.07.01.06.02.


2.283.000,00

717.000,00

3.000.000,00

2.283.000,00

717.000,00

3.000.000,00

2.07.2.07.01.06.04.


2.283.000,00

717.000,00

3.000.000,00

2.283.000,00

717.000,00

3.000.000,00

7.236.000,00

2.764.000,00

10.000.000,00

7.236.000,00

2.764.000,00

10.000.000,00

tahun 2.07.2.07.01.06.05.


(Rp)

%

11=10-6

12


(Berkurang)



1 2.07.2.07.01.15.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Program peningkatan Kapasitas Iptek

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

2.650.000,00

477.925.000,00

Jumlah 6=3+4+5 480.575.000,00


Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

%

10=7+8+9

11=10-6

12

3.100.000,00

679.980.000,00

683.080.000,00

202.505.000,00

450.000,00

202.055.000,00

202.505.000,00

202.505.000,00

Sistem Produksi 2.07.2.07.01.15.05.

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2.07.2.07.01.15.07.

Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam

1.150.000,00

248.850.000,00

250.000.000,00

1.150.000,00

248.850.000,00

250.000.000,00

1.500.000,00

229.075.000,00

230.575.000,00

1.500.000,00

229.075.000,00

230.575.000,00

7.900.000,00

592.525.000,00

600.425.000,00

7.900.000,00

592.525.000,00

600.425.000,00

750.000,00

148.125.000,00

148.875.000,00

750.000,00

148.125.000,00

148.875.000,00

750.000,00

69.050.000,00

69.800.000,00

750.000,00

69.050.000,00

69.800.000,00

800.000,00

181.200.000,00

182.000.000,00

800.000,00

181.200.000,00

182.000.000,00

5.600.000,00

194.150.000,00

199.750.000,00

5.600.000,00

194.150.000,00

199.750.000,00

1.250.000,00

104.962.500,00

106.212.500,00

1.250.000,00

104.962.500,00

106.212.500,00

750.000,00

60.587.500,00

61.337.500,00

750.000,00

60.587.500,00

61.337.500,00

500.000,00

44.375.000,00

44.875.000,00

500.000,00

44.375.000,00

44.875.000,00

700.000,00

149.300.000,00

150.000.000,00

700.000,00

149.300.000,00

150.000.000,00

Rangka Pengentasan Kemiskinan 2.07.2.07.01.15.08.

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan Kerja Masyarakat daerah Pengahasil Bahan Baku IHT

2.07.2.07.01.16.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07.2.07.01.16.07.

Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan industri kecil dan menengah

2.07.2.07.01.16.09.

Pembinaan Kemampuan dan keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Hasil Industri Tembakau dan/ atau daerah Pengahasil Bahan Baku IHT

2.07.2.07.01.16.10.

Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Penegntasan Kemiskinan

2.07.2.07.01.16.11.

Peningkatan Keterampilan Pengrajin Industri Agro di Kawasan Agropolitan

2.07.2.07.01.17.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.07.2.07.01.17.02.

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2.07.2.07.01.17.04.

Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

2.07.2.07.01.18.

Program Penataan Struktur Industri

2.07.2.07.01.19.

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

42,14


(Berkurang)



1 2.07.2.07.01.19.02.

Bertambah/

Setelah Perubahan

2 Penyediaan sarana informasi yang dapat

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

700.000,00

149.300.000,00

11.311.866.500,00

315.489.570.288,00

Jumlah


Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

150.000.000,00

700.000,00

149.300.000,00

670.430.911.429,00

11.411.665.500,00

336.368.544.407,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

150.000.000,00

diakses masyarakat JUMLAH

343.629.474.641,00

622.196.096.094,00

969.976.306.001,00

299.545.394.572,00

SAMPANG BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

44,68

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

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