KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR : TANGGAL :

15 Tahun 2012 26 Desember 2012

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Halaman : KODE

BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1

2

1

URUSAN WAJIB

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

JUMLAH BELANJA 6 = 3+4+5

34.331.241.159,00

114.168.833.748,00

110.423.055.345,00

258.923.130.252,00

PENDIDIKAN

3.607.856.000,00

9.184.416.119,00

24.976.852.200,00

37.769.124.319,00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.607.856.000,00

9.184.416.119,00

24.976.852.200,00

37.769.124.319,00

406.266.000,00

538.472.517,00

75.000.000,00

1.019.738.517,00

1

01

1

01

1.01.01

1

01

1.01.01

01

1

01

1.01.01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

50.000.000,00

50.000.000,00

1

01

1.01.01

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

24.500.000,00

24.500.000,00

1

01

1.01.01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

87.650.217,00

87.650.217,00

1

01

1.01.01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

48.318.500,00

48.318.500,00

1

01

1.01.01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11.750.000,00

1

01

1.01.01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

61.000.000,00

61.000.000,00

1

01

1.01.01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

240.000.000,00

240.000.000,00

1

01

1.01.01

01

19

Penyediaan jasa tenaga administrasi

253.800,00

406.519.800,00

1

01

1.01.01

01

23

Penyediaan upakara / upacara keagamaan

15.000.000,00

15.000.000,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

406.266.000,00

75.000.000,00

86.750.000,00

1

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

1

01

1.01.01

02

1

01

1.01.01

02

12

1

01

1.01.01

02

24

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

03

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

06

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

15

42

1

01

1.01.01

15

1

01

1.01.01

1

01

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

05


428.900.000,00

428.900.000,00

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional

72.000.000,00

72.000.000,00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional

356.900.000,00

356.900.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

157.000.000,00

157.000.000,00

157.000.000,00

157.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20.880.000,00

2.657.400,00

1.126.400,00

24.663.800,00

20.880.000,00

2.657.400,00

1.126.400,00

24.663.800,00

130.550.000,00

143.822.000,00

404.397.000,00

678.769.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

131.250.000,00

131.250.000,00

51

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir

273.147.000,00

273.147.000,00

15

67

Lomba Gugus dan Lembaga PAUD

1.01.01

15

68

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

01

1.01.01

15

81

Lomba-lomba TK berprestasi

1

01

1.01.01

15

82

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

01

Pembangunan Gedung Sekolah

1

01

1.01.01

16

09

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

16

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

5.650.000,00

3.586.000,00

9.236.000,00

15.000.000,00

46.307.500,00

61.307.500,00

3.400.000,00

3.928.500,00

7.328.500,00

penyelenggaraan Operasional sekolah TK

106.500.000,00

90.000.000,00

196.500.000,00

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

348.100.000,00

2.061.187.784,00

14.087.163.950,00

16.496.451.734,00

10.825.000,00

2.406.685.500,00

2.417.510.500,00

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

4.420.000,00

741.650.000,00

746.070.000,00

19

Pengadaan Mebulair Sekolah

2.500.000,00

725.900.000,00

728.400.000,00

41

Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah

6.500.000,00

1.002.750.000,00

1.009.250.000,00

2

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

01

1.01.01

16

44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

6.415.000,00

1.161.060.000,00

1.167.475.000,00

1

01

1.01.01

16

56

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary

2.900.000,00

416.325.000,00

419.225.000,00

1

01

1.01.01

16

63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

1

01

1.01.01

16

68

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

1

01

1.01.01

16

80

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran

1

01

1.01.01

16

81

Lomba-lomba Pendidikan

1

01

1.01.01

16

84

1

01

1.01.01

16

1

01

1.01.01

1

01

1

1.122.524.934,00

1.122.524.934,00

40.514.850,00

154.514.850,00

103.050.000,00

103.050.000,00

159.550.000,00

44.495.000,00

204.045.000,00

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

15.000.000,00

31.363.000,00

4.379.713.000,00

4.426.076.000,00

88

Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

15.000.000,00

8.580.000,00

3.249.080.450,00

3.272.660.450,00

16

91

Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan

1.01.01

16

95

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

5.400.000,00

19.165.000,00

2.000.000,00

26.565.000,00

01

1.01.01

16

96

Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP )

5.400.000,00

15.193.000,00

2.000.000,00

22.593.000,00

1

01

1.01.01

16

97

Green and Clean School ( Dikdas )

1

01

1.01.01

16

98

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP

1

01

1.01.01

16

99

1

01

1.01.01

17

1

01

1.01.01

17

01

Pembangunan Gedung Sekolah

1

01

1.01.01

17

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1

01

1.01.01

17

19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

1

01

1.01.01

17

41

Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah

1

01

1.01.01

17

58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1

01

1.01.01

17

63

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

114.000.000,00

547.547.000,00

547.547.000,00

29.090.000,00

29.090.000,00

27.000.000,00

51.215.000,00

78.215.000,00

Lomba Wawasan Wiyata Mandala

6.750.000,00

14.890.000,00

21.640.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1.225.400.000,00

5.460.504.218,00

10.230.614.850,00

16.916.519.068,00

3.310.000,00

3.338.992.850,00

3.342.302.850,00

53.200.000,00

204.000.000,00

257.200.000,00

500.000,00

523.600.000,00

524.100.000,00

17.430.000,00

6.164.022.000,00

6.181.452.000,00

11.600.000,00

9.825.000,00

21.425.000,00

136.800.000,00

15.009.668,00

151.809.668,00

3

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

01

1.01.01

17

70

Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran

149.000.000,00

52.510.000,00

201.510.000,00

1

01

1.01.01

17

71

Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. Pend. Menengah )

158.100.000,00

42.897.500,00

200.997.500,00

1

01

1.01.01

17

73

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK

692.400.000,00

4.994.400.000,00

5.686.800.000,00

1

01

1.01.01

17

74

Green and Clean School

11.000.000,00

2.808.000,00

13.808.000,00

1

01

1.01.01

17

76

Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK

39.500.000,00

75.909.000,00

115.409.000,00

1

01

1.01.01

17

78

Wawasan Wiyata Mandala

9.000.000,00

82.232.940,00

91.232.940,00

1

01

1.01.01

17

79

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah

9.000.000,00

58.947.660,00

67.947.660,00

1

01

1.01.01

17

83

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK

6.000.000,00

31.524.450,00

37.524.450,00

1

01

1.01.01

17

84

Lomba Adiwiyata SMA/SMK

3.000.000,00

20.000.000,00

23.000.000,00

1

01

1.01.01

18

48.100.000,00

344.246.650,00

178.550.000,00

570.896.650,00

1

01

1.01.01

18

06

Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal

66.852.500,00

133.050.000,00

199.902.500,00

1

01

1.01.01

18

17

Diklat Menjahit

1

01

1.01.01

18

19

Diklat Serati Banten

1

01

1.01.01

18

26

Diklat Tata Rias

1

01

1.01.01

18

32

1

01

1.01.01

18

1

01

1.01.01

1

01

1

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

12.600.000,00

41.886.750,00

54.486.750,00

4.200.000,00

17.475.000,00

21.675.000,00

12.600.000,00

54.989.250,00

67.589.250,00

Jambore PTK-PNF

4.500.000,00

4.500.000,00

33

Hari Anak Nasional

10.125.000,00

10.125.000,00

18

34

Hari Aksara Internasional

2.075.000,00

2.075.000,00

1.01.01

18

35

Gebyar PAUD

500.000,00

18.650.000,00

19.150.000,00

01

1.01.01

18

47

Diklat kecantikan kulit

12.600.000,00

65.837.550,00

78.437.550,00

1

01

1.01.01

18

48

Diklat Kepemangkuan

5.600.000,00

33.892.400,00

39.492.400,00

1

01

1.01.01

18

49

Penyelenggaraan Operasional SKB

1

01

1.01.01

20

1

01

1.01.01

20

02

Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK

1

01

1.01.01

20

03

Diklat Penilaian Kinerja Guru

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

27.963.200,00

45.500.000,00

73.463.200,00

1.428.560.000,00

47.625.550,00

1.476.185.550,00

6.000.000,00

36.275.000,00

42.275.000,00

25.000.000,00

7.270.550,00

32.270.550,00

4

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

01

1.01.01

20

15

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK

1

01

1.01.01

20

19

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1

02

1

02

1.02.01

1

02

1.02.01

01

1

02

1.02.01

01

01


1

02

1.02.01

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

02

1.02.01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

27.500.000,00

27.500.000,00

1

02

1.02.01

01

10


60.400.405,00

60.400.405,00

1

02

1.02.01

01

11


47.551.900,00

47.551.900,00

1

02

1.02.01

01

13


1

02

1.02.01

01

17


1

02

1.02.01

01

18


1

02

1.02.01

01

23


1

02

1.02.01

02

1

02

1.02.01

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

1

02

1.02.01

02

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

1

02

1.02.01

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

191.700.000,00

25.000.000,00

1

02

1.02.01

02

24


166.140.000,00

776.594.400,00

942.734.400,00

1

02

1.02.01

03

38.000.000,00

38.000.000,00

DINAS KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



4.080.000,00

6 = 3+4+5

1

KESEHATAN

4.500.000,00

JUMLAH BELANJA

8.580.000,00

1.393.060.000,00

1.393.060.000,00

12.438.950.183,00

18.339.136.103,00

21.732.291.170,00

52.510.377.456,00

6.527.328.183,00

7.172.071.159,00

9.968.234.930,00

23.667.634.272,00

111.960.000,00

503.019.305,00

363.818.800,00

978.798.105,00

11.700.000,00

11.700.000,00

111.960.000,00

111.960.000,00

180.347.000,00

357.840.000,00

363.818.800,00

544.165.800,00

17.700.000,00

17.700.000,00

111.820.000,00

111.820.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

873.594.400,00

3.921.867.130,00

5.153.301.530,00

160.000.000,00

160.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00 3.761.867.130,00

3.978.567.130,00

5

Halaman : KODE

BELANJA


1

2 05

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

1

02

1.02.01

03

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

05

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

06

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

15

1

02

1.02.01

16

1

02

1.02.01

16

03

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1

02

1.02.01

16

04

Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

1

02

1.02.01

16

07

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1

02

1.02.01

16

09

Peningkatan kesehatan masyarakat

1.328.000.000,00

318.376.500,00

1

02

1.02.01

16

12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

2.393.000.000,00

133.804.000,00

1

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

20

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

21

1

02

1.02.01

23

03

01

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

38.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

27.660.000,00

27.660.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

27.660.000,00

27.660.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.000.000,00

1.160.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4.498.300.000,00

777.300.000,00

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

01

6 = 3+4+5

38.000.000,00

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 01

JUMLAH BELANJA

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

2.162.099.200,00

5.287.249.000,00

11.947.648.200,00

2.937.000,00

4.664.102.000,00

4.667.039.000,00

1.270.910.400,00

264.000.000,00

2.312.210.400,00

436.071.300,00

159.147.000,00

595.218.300,00 1.646.376.500,00

200.000.000,00

2.726.804.000,00

176.880.000,00

176.880.000,00

176.880.000,00

176.880.000,00

36.850.000,00

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

36.850.000,00

98.377.000,00

7.350.000,00

142.577.000,00

59.117.000,00

59.117.000,00

6

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


KESEHATAN 1

02

1.02.01

23

02

Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)

45.500.000,00

45.500.000,00

1

02

1.02.01

23

05

Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

13.617.000,00

13.617.000,00

1

02

1.02.01

34

1

02

1.02.01

34

01

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

1

02

1.02.01

34

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk

1

02

1.02.01

34

03

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

1

02

1.02.01

34

04

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya

1

02

1.02.01

34

05

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

1

02

1.02.01

34

06

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah

1

02

1.02.01

34

07

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

242.542.000,00

15.300.000,00

1

02

1.02.01

34

08

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya

34.800.000,00

276.963.405,00

1

02

1.02.01

34

09

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

134.556.000,00

25.764.000,00

1

02

1.02.01

34

10

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo

1

02

1.02.01

34

11

Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

162.600.000,00

44.800.000,00

1

02

1.02.01

34

12

Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan

5.000.000,00

306.445.435,00

1

02

1.02.01

34

13

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

162.600.000,00

44.800.000,00

1

02

1.02.01

34

14

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada

5.000.000,00

117.850.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS

1.522.378.183,00

2.063.324.254,00

105.686.183,00

9.800.000,00 128.977.414,00

257.650.000,00

3.700.000,00

223.980.000,00

132.677.414,00 282.650.000,00

81.500.000,00

12.000.000,00 250.406.000,00

3.973.652.437,00 115.486.183,00

25.000.000,00 279.978.000,00

187.104.000,00

387.950.000,00

361.478.000,00 199.104.000,00

18.250.000,00

268.656.000,00 257.842.000,00

37.500.000,00

349.263.405,00 160.320.000,00

16.500.000,00

240.480.000,00 207.400.000,00

72.500.000,00

383.945.435,00 207.400.000,00

61.500.000,00

184.350.000,00

7

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


BLUD Puskesmas II Pekutatan 1

02

1.02.01

34

15

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

1

02

1.02.01

34

16

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

1

02

1.02.01

34

17

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

1

02

1.02.01

34

18

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

1

02

1.02.02

1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02

01

1

02

1.02.02

03

1

02

1.02.02

03

1

02

1.02.02

16

1

02

1.02.02

16

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

26

04

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

26

1

02

1.02.02

33

1

02

1.02.02

33

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

19

103.040.000,00

122.260.000,00 121.800.000,00

5.911.622.000,00

22.300.000,00

24.200.000,00

144.560.000,00 146.000.000,00

144.800.000,00

74.200.000,00

219.000.000,00

11.167.064.944,00

11.764.056.240,00

28.842.743.184,00

115.662.000,00

115.662.000,00


115.662.000,00

115.662.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

20

113.040.000,00


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02

10.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00

352.450.000,00

352.450.000,00

352.450.000,00

352.450.000,00 10.829.746.240,00

10.832.400.000,00

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III )

5.451.426.240,00

5.451.426.240,00

27

Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK )

3.255.000.000,00

3.255.000.000,00

29

Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit

2.653.760,00

2.123.320.000,00

2.125.973.760,00

5.795.960.000,00

10.700.961.184,00

934.310.000,00

17.431.231.184,00

4.520.000.000,00

8.410.920.684,00

410.000.000,00

13.340.920.684,00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT 01

Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

2.653.760,00

8

Halaman : KODE

BELANJA


1

2

1

02

1.02.02

33

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

1

20

1.20.08

KECAMATAN NEGARA

1

20

1.20.09

KECAMATAN MELAYA

1

20

1.20.10

KECAMATAN MENDOYO

1

20

1.20.11

KECAMATAN PEKUTATAN

1

20

1.20.12

KECAMATAN JEMBRANA

1

03

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

01

1

03

1.03.01

01

01


1

03

1.03.01

01

07


1

03

1.03.01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

03

1.03.01

01

09

1

03

1.03.01

01

1

03

1.03.01

1

03

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1.275.960.000,00

2.290.040.500,00

524.310.000,00

4.090.310.500,00

PEKERJAAN UMUM

337.703.000,00

1.617.863.838,00

44.460.699.962,00

46.416.266.800,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

337.703.000,00

1.613.575.838,00

44.183.699.962,00

46.134.978.800,00

81.036.000,00

373.681.955,00

99.500.000,00

554.217.955,00


3.000.000,00

3.000.000,00

17.136.000,00

17.136.000,00 1.425.400,00

1.425.400,00


12.500.000,00

12.500.000,00

10


59.796.555,00

59.796.555,00

01

11


73.160.000,00

73.160.000,00

1.03.01

01

13


03

1.03.01

01

17


1

03

1.03.01

01

18


1

03

1.03.01

01

19


1

03

1.03.01

01

23


1

03

1.03.01

02

1

03

1.03.01

02

01

1

03

1.03.01

02

03


99.500.000,00

99.500.000,00

22.300.000,00

22.300.000,00

194.000.000,00

194.000.000,00

63.900.000,00

63.900.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00

4.049.000,00

877.856.550,00

4.756.382.750,00

5.638.288.300,00

Pembangunan rumah jabatan

1.974.000,00

11.427.500,00

1.255.136.000,00

1.268.537.500,00

Pembangunan gedung kantor

2.075.000,00

17.283.250,00

3.501.246.750,00

3.520.605.000,00

9

Halaman : 10 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

03

1.03.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

72.000.000,00

72.000.000,00

1

03

1.03.01

02

24


777.145.800,00

777.145.800,00

1

03

1.03.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

03

1.03.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

03

1.03.01

06

15.000.000,00

15.000.000,00

1

03

1.03.01

06

15.000.000,00

15.000.000,00

1

03

1.03.01

15

1

03

1.03.01

15

04

Perencanaan Pembangunan jembatan

1

03

1.03.01

15

05

Pembangunan Jembatan

1

03

1.03.01

16

1

03

1.03.01

16

1

03

1.03.01

18

1

03

1.03.01

18

01

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1

03

1.03.01

18

03

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

1

03

1.03.01

24

1

03

1.03.01

24

1

03

1.03.01

1

03

1.03.01

05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

2.790.000,00

5.831.950,00

2.830.330.092,00

2.838.952.042,00

1.471.250,00

35.000.000,00

36.471.250,00

4.360.700,00

2.795.330.092,00

2.802.480.792,00

4.732.000,00

3.501.000.000,00

3.505.732.000,00

4.732.000,00

3.501.000.000,00

3.505.732.000,00

18.558.118,00

19.542.325.000,00

19.578.313.118,00

7.676.256,00

127.500.000,00

135.176.256,00

17.430.000,00

10.881.862,00

19.414.825.000,00

19.443.136.862,00

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

197.580.000,00

163.135.500,00

5.661.758.620,00

6.022.474.120,00

10

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

197.580.000,00

161.935.500,00

5.161.458.620,00

5.520.974.120,00

24

13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

750.000,00

299.400.000,00

300.150.000,00

24

20

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air

450.000,00

200.900.000,00

201.350.000,00

2.790.000,00

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

17.430.000,00

Halaman : 11 KODE

BELANJA


1

2

1

03

1.03.01

27

1

03

1.03.01

27

1

03

1.03.01

28

1

03

1.03.01

28

1

03

1.03.01

29

1

03

1.03.01

29

1

03

1.03.01

30

1

03

1.03.01

30

1

06

1.06.01

1

03

1.06.01

24

1

03

1.06.01

24

1

04

1

03

1.03.01

1

04

1.03.01

16

1

04

1.03.01

16

1

04

1.03.01

17

1

04

1.03.01

17

02

1

04

1.03.01

17

06

10

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

1.974.000,00

5.762.750,00

1.402.883.500,00

1.410.620.250,00

Pembangunan sarana dan prasarana air Minum

1.974.000,00

5.762.750,00

1.402.883.500,00

1.410.620.250,00

4.195.500,00

1.046.000.000,00

1.050.195.500,00

4.195.500,00

1.046.000.000,00

1.050.195.500,00

1.974.000,00

10.923.000,00

761.520.000,00

774.417.000,00

Pembangunan/ peningkatan infrastruktur

1.974.000,00

10.923.000,00

761.520.000,00

774.417.000,00

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

30.870.000,00

119.898.515,00

4.582.000.000,00

4.732.768.515,00

30.870.000,00

119.898.515,00

4.582.000.000,00

4.732.768.515,00

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

4.288.000,00

277.000.000,00

281.288.000,00

Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

02

05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

19

02

6 = 3+4+5

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 14

JUMLAH BELANJA

Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan

PERUMAHAN

196.180.000,00

2.825.337.000,00

3.021.517.000,00


163.180.000,00

2.729.077.000,00

2.892.257.000,00

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

100.000.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

100.000.000,00

2.679.367.000,00

2.779.367.000,00

63.180.000,00

49.710.000,00

112.890.000,00

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

28.800.000,00

46.200.000,00

75.000.000,00

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan

34.380.000,00

3.510.000,00

37.890.000,00

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Halaman : 12 KODE

BELANJA


1

2

1

06

1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1

04

1.06.01

17

1

04

1.06.01

17

1

20

1.20.24

1

04

1.20.24

19

1

04

1.20.24

19

1

05

1

03

1.03.01

1

05

1.03.01

15

1

05

1.03.01

15

06

1

05

1.03.01

15

1

05

1.03.01

15

1

05

1.03.01

17

1

05

1.03.01

17

1

06

1.06.01

1

05

1.06.01

15

1

05

1.06.01

15

03

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

1

05

1.06.01

15

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1

05

1.06.01

15

16

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan,Pemanfaatan dan

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3+4+5

37.200.000,00

70.200.000,00

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

33.000.000,00

37.200.000,00

70.200.000,00

59.060.000,00

59.060.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

59.060.000,00

59.060.000,00

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

59.060.000,00

59.060.000,00

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

11

JUMLAH BELANJA

33.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 02

PEGAWAI

PENATAAN RUANG

86.137.000,00

658.567.800,00

217.235.000,00

961.939.800,00


40.137.000,00

537.643.000,00

10.000.000,00

587.780.000,00

7.007.000,00

482.993.000,00

10.000.000,00

500.000.000,00

Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan

2.355.000,00

137.645.000,00

140.000.000,00

07

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan

2.328.000,00

177.672.000,00

180.000.000,00

11

Revisi Rencana Tata Ruang

2.324.000,00

167.676.000,00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

33.130.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

33.130.000,00

54.650.000,00

87.780.000,00

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

46.000.000,00

120.924.800,00

207.235.000,00

374.159.800,00

PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG

05

Pengawasaan Pemanfaatan Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

10.000.000,00

50.946.900,00

46.000.000,00

180.000.000,00

50.946.900,00

6.710.000,00

190.000.000,00

196.710.000,00

63.267.900,00

17.235.000,00

126.502.900,00

Halaman : 13 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


Pengendalian Tata Ruang Daerah

1

06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

336.562.000,00

1.648.726.199,00

733.314.800,00

2.718.602.999,00

1

06

1.06.01


336.562.000,00

1.648.726.199,00

733.314.800,00

2.718.602.999,00

1

06

1.06.01

01

12.780.000,00

811.390.700,00

46.000.000,00

870.170.700,00

1

06

1.06.01

01

01


1

06

1.06.01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

06

1.06.01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

1

06

1.06.01

01

08

1

06

1.06.01

01

1

06

1.06.01

1

06

1


4.550.000,00

4.550.000,00

105.600.000,00

105.600.000,00

231.900.000,00

244.680.000,00


17.188.900,00

17.188.900,00

09


23.250.000,00

23.250.000,00

01

10


69.780.500,00

69.780.500,00

1.06.01

01

11


51.751.300,00

51.751.300,00

06

1.06.01

01

17


18.120.000,00

18.120.000,00

1

06

1.06.01

01

18


279.450.000,00

279.450.000,00

1

06

1.06.01

01

22

ISO / SNI

1

06

1.06.01

01

23


1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

02

1

06

1.06.01

1

06

1

06

12.780.000,00

46.000.000,00 9.800.000,00

46.000.000,00 9.800.000,00


88.250.000,00

30.450.000,00

118.700.000,00

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.250.000,00

30.450.000,00

32.700.000,00

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional

72.000.000,00

72.000.000,00

1.06.01

02

28

Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor

14.000.000,00

14.000.000,00

1.06.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

Halaman : 14 KODE

BELANJA


1

2 05

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



1

06

1.06.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

06

1.06.01

05

54.000.000,00

54.000.000,00

1

06

1.06.01

05

54.000.000,00

54.000.000,00

1

06

1.06.01

06

26.316.000,00

8.684.000,00

35.000.000,00

1

06

1.06.01

06

01


10.476.000,00

4.524.000,00

15.000.000,00

1

06

1.06.01

06

07

Penyusunan Laporan Keuangan

15.840.000,00

4.160.000,00

20.000.000,00

1

06

1.06.01

15

1

06

1.06.01

15

02

Penyusunan dan pengumpulan/ data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

35.315.000,00

1

06

1.06.01

15

05

Penyusunan profile daerah

55.247.900,00

63.750.000,00

118.997.900,00

1

06

1.06.01

15

06

Kajian kepuasan pelayanan publik

11.170.000,00

92.330.000,00

103.500.000,00

1

06

1.06.01

15

23

Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten Jembrana

6.820.000,00

42.680.000,00

49.500.000,00

1

06

1.06.01

18

45.425.000,00

185.000.000,00

230.425.000,00

1

06

1.06.01

18

45.425.000,00

185.000.000,00

230.425.000,00

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

19

1

06

1.06.01

21

1

06

1.06.01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPD

1

06

1.06.01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanan daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 01

Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI

108.552.900,00

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 03

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

198.760.000,00

307.312.900,00 35.315.000,00

112.750.000,00

48.205.000,00

160.955.000,00

112.750.000,00

48.205.000,00

160.955.000,00

184.716.000,00

363.227.863,00

122.856.000,00

76.484.563,00

199.340.563,00

3.000.000,00

155.250.000,00

158.250.000,00

8.000.000,00

555.943.863,00

Halaman : 15 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

06

1.06.01

21

10

Penetapan RKPD

27.200.000,00

1

06

1.06.01

21

13

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1

06

1.06.01

21

15

Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

10.730.000,00

10.730.000,00

1

06

1.06.01

21

16

Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

30.640.000,00

30.640.000,00

1

06

1.06.01

21

20

Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah

18.170.000,00

18.170.000,00

1

06

1.06.01

22

1

06

1.06.01

22

06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1

06

1.06.01

22

09

Kajian lembaga keuangan mikro

1

06

1.06.01

23

1

06

1.06.01

23

1

07

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

01

01


1

07

1.07.01

01

06


1

07

1.07.01

01

09

1

07

1.07.01

01

1

07

1.07.01

1

07

1.07.01

58.860.000,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

09

44.753.300,00

27.200.000,00 8.000.000,00

111.613.300,00

19.016.736,00

244.560.800,00

263.577.536,00

14.070.000,00

120.930.000,00

135.000.000,00

4.946.736,00

123.630.800,00

128.577.536,00

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

87.974.000,00

20.544.000,00

108.518.000,00

Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana

87.974.000,00

20.544.000,00

108.518.000,00

PERHUBUNGAN

433.526.000,00

1.459.136.300,00

1.216.600.000,00

3.109.262.300,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

433.526.000,00

1.459.136.300,00

1.216.600.000,00

3.109.262.300,00

783.543.600,00

21.000.000,00

804.543.600,00


5.600.000,00

5.600.000,00

295.871.000,00

295.871.000,00


29.550.000,00

29.550.000,00

10


99.599.700,00

99.599.700,00

01

11


23.974.900,00

23.974.900,00

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

21.000.000,00

21.000.000,00

Halaman : 16 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


kantor 1

07

1.07.01

01

17


15.222.000,00

15.222.000,00

1

07

1.07.01

01

18


293.010.000,00

293.010.000,00

1

07

1.07.01

01

23


20.716.000,00

20.716.000,00

1

07

1.07.01

02

75.397.500,00

75.397.500,00

1

07

1.07.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional

72.000.000,00

72.000.000,00

1

07

1.07.01

02

26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3.397.500,00

3.397.500,00

1

07

1.07.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

07

1.07.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

07

1.07.01

06

11.376.000,00

450.000,00

11.826.000,00

1

07

1.07.01

06

11.376.000,00

450.000,00

11.826.000,00

1

07

1.07.01

16

156.000.000,00

156.000.000,00

1

07

1.07.01

16

05

Rehabilitasi/ pemeliharaan halte

30.000.000,00

30.000.000,00

1

07

1.07.01

16

06

Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light

126.000.000,00

126.000.000,00

1

07

1.07.01

17

1

07

1.07.01

17

05

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

1

07

1.07.01

17

09

Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal

1

07

1.07.01

17

10

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,


05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

422.150.000,00

429.745.200,00

18.600.000,00

870.495.200,00

12.479.200,00

12.479.200,00

345.060.000,00

13.850.000,00

358.910.000,00

25.560.000,00

125.117.000,00

150.677.000,00

Halaman : 17 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


tepat, murah dan mudah 1

07

1.07.01

17

11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1

07

1.07.01

17

13

Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1

07

1.07.01

17

14

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1

07

1.07.01

17

15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan

9.680.000,00

9.680.000,00

1

07

1.07.01

17

18

Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

10.000.900,00

10.000.900,00

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

18

1

07

1.07.01

19

1

07

1.07.01

19

01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1

07

1.07.01

19

02

Pengadaan marka jalan

1

07

1.07.01

19

03

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1

08

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

01

01


1

08

1.08.01

01

06

1

08

1.08.01

01

1

08

1.08.01

1

08

1.08.01

02

5.970.000,00

45.560.000,00

3.746.000,00

9.716.000,00

131.336.000,00

131.336.000,00

123.536.100,00

18.600.000,00

187.696.100,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

690.624.000,00

690.624.000,00

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

690.624.000,00

690.624.000,00

486.376.000,00

486.376.000,00

210.376.000,00

210.376.000,00

84.000.000,00

84.000.000,00

192.000.000,00

192.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

LINGKUNGAN HIDUP

1.441.603.176,00

2.360.514.910,00

6.764.375.400,00

10.566.493.486,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.441.603.176,00

2.360.514.910,00

6.764.375.400,00

10.566.493.486,00

307.936.190,00

43.625.000,00

351.561.190,00


3.450.000,00

3.450.000,00


30.000.000,00

30.000.000,00

09


20.000.000,00

20.000.000,00

01

10


32.876.600,00

32.876.600,00

01

11

Penyediaan barang cetakan dan

53.800.000,00

53.800.000,00

Halaman : 18 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


penggandaan 1

08

1.08.01

01

13


1

08

1.08.01

01

17


1

08

1.08.01

01

18


1

08

1.08.01

01

23


1

08

1.08.01

02

1

08

1.08.01

02

12


1

08

1.08.01

02

24

1

08

1.08.01

03

1

08

1.08.01

03

1

08

1.08.01

05

1

08

1.08.01

05

1

08

1.08.01

15

1

08

1.08.01

15

1

08

1.08.01

16

1

08

1.08.01

16

01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

1

08

1.08.01

16

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

1

08

1.08.01

16

10

Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih

1

08

1.08.01

16

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1

08

1.08.01

16

18

Desa Sadar lingkungan

2.269.590,00

10.540.000,00

148.000.000,00

148.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.522.073.000,00

1.522.073.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


1.462.073.000,00

1.462.073.000,00


53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

53.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01

Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

04

45.894.590,00

10.540.000,00


03

43.625.000,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

1.334.983.176,00

81.330.000,00

531.340.000,00

1.947.653.176,00

1.334.983.176,00

81.330.000,00

531.340.000,00

1.947.653.176,00

102.120.000,00

102.925.720,00

394.799.200,00

599.844.920,00

6.000.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00 379.799.200,00

51.120.000,00

13.500.000,00

379.799.200,00

4.500.000,00

55.620.000,00

41.093.520,00

41.093.520,00

23.100.000,00

36.600.000,00

Halaman : 19 KODE

BELANJA


1

2

1

08

1.08.01

16

19

Penilaian Sekolah Adiwiyata

1

08

1.08.01

16

20

Menuju Indonesia Hijau

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

19

1

08

1.08.01

24

1

08

1.08.01

24

05

Penataan RTH

1

08

1.08.01

24

06

Pemeliharaan RTH

1

09

1

20

1.20.03

1

09

1.20.03

16

1

09

1.20.03

16

1

10

1

10

1.10.01

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

01

01


1

10

1.10.01

01

09

1

10

1.10.01

01

1

10

1.10.01

1

10

1.10.01

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

31.500.000,00

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 06

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

6 = 3+4+5 45.000.000,00

18.732.200,00

15.000.000,00

33.732.200,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

7.000.000,00

44.764.000,00

51.764.000,00

265.750.000,00

5.749.847.200,00

6.020.097.200,00

5.710.047.200,00

5.710.047.200,00

39.800.000,00

310.050.000,00

4.500.000,00

265.750.000,00

PERTANAHAN

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

107.400.000,00

68.767.000,00

176.167.000,00

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.730.080.000,00

3.345.075.000,00

42.100.000,00

5.117.255.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.730.080.000,00

3.345.075.000,00

42.100.000,00

5.117.255.000,00

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 01

4.500.000,00

13.500.000,00

JUMLAH BELANJA

Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah


268.615.500,00

268.615.500,00

5.500.000,00

5.500.000,00


24.050.000,00

24.050.000,00

10


89.455.500,00

89.455.500,00

01

11


11.000.000,00

11.000.000,00

01

17


8.000.000,00

8.000.000,00

Halaman : 20 KODE

BELANJA


1

2

1

10

1.10.01

01

18

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

02

07

1

10

1.10.01

02

1

10

1.10.01

1

10

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


6 = 3+4+5

130.610.000,00

130.610.000,00

181.625.800,00

16.600.000,00

198.225.800,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.000.000,00

16.600.000,00

17.600.000,00

09


3.431.300,00

3.431.300,00

02

12


72.000.000,00

72.000.000,00

1.10.01

02

24


105.194.500,00

105.194.500,00

10

1.10.01

06

14.520.000,00

1.718.300,00

16.238.300,00

1

10

1.10.01

06

14.520.000,00

1.718.300,00

16.238.300,00

1

10

1.10.01

15

1.715.560.000,00

2.893.115.400,00

25.500.000,00

4.634.175.400,00

1

10

1.10.01

15

07

Peningkatan pelayanan publik dalm bidang kependudukan

144.336.000,00

23.500.000,00

167.836.000,00

1

10

1.10.01

15

11

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1

10

1.10.01

15

15

Pengendalian Mobilitas Penduduk

1

10

1.10.01

15

16

Penerapan E-KTP

1

10

1.10.01

15

17

Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan

1

10

1.10.01

15

18

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil

1

11

1

11

1.11.01

1

11

1.11.01

01


JUMLAH BELANJA

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

715.560.000,00

38.890.000,00

38.890.000,00

68.806.600,00

784.366.600,00

525.075.000,00

525.075.000,00

1.851.765.000,00

1.851.765.000,00

1.000.000.000,00

264.242.800,00

2.000.000,00

1.266.242.800,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

122.647.000,00

692.625.200,00

40.000.000,00

855.272.200,00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

122.647.000,00

692.625.200,00

40.000.000,00

855.272.200,00


169.421.800,00

169.421.800,00

Halaman : 21 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

11

1.11.01

01

01


2.076.000,00

2.076.000,00

1

11

1.11.01

01

09


7.650.000,00

7.650.000,00

1

11

1.11.01

01

10


34.470.800,00

34.470.800,00

1

11

1.11.01

01

11


29.795.000,00

29.795.000,00

1

11

1.11.01

01

17


30.240.000,00

30.240.000,00

1

11

1.11.01

01

18


65.190.000,00

65.190.000,00

1

11

1.11.01

02

1

11

1.11.01

02

07


1

11

1.11.01

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional

60.000.000,00

60.000.000,00

1

11

1.11.01

02

24


142.478.700,00

142.478.700,00

1

11

1.11.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

11

1.11.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

11

1.11.01

06

6.972.000,00

210.000,00

7.182.000,00

1

11

1.11.01

06

6.972.000,00

210.000,00

7.182.000,00

1

11

1.11.01

15

3.000.000,00

3.000.000,00

1

11

1.11.01

15

3.000.000,00

3.000.000,00

1

11

1.11.01

16

1

11

1.11.01

16


05


01

202.478.700,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

03

06

Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

40.000.000,00

242.478.700,00

40.000.000,00

40.000.000,00

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

115.675.000,00

303.514.700,00

419.189.700,00

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

115.675.000,00

253.514.700,00

369.189.700,00

Halaman : 22 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


dan anak 1

11

1.11.01

16

10

Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

50.000.000,00

1

12

1

11

1.11.01

1

12

1.11.01

15

1

12

1.11.01

15

02

Pelayanan KIE

1

12

1.11.01

15

06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling

1

12

1.11.01

17

1

12

1.11.01

17

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

18

1

12

1.11.01

22

1

12

1.11.01

22

1

13

1

13

1.13.01

1

13

1.13.01

01

1

13

1.13.01

01

01


8.040.000,00

8.040.000,00

1

13

1.13.01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

5.000.000,00

5.000.000,00

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

182.940.000,00

290.030.000,00

729.024.000,00

1.201.994.000,00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

182.940.000,00

290.030.000,00

729.024.000,00

1.201.994.000,00

12.780.000,00

21.110.000,00

624.274.000,00

658.164.000,00

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

14.600.000,00 12.780.000,00

6.510.000,00

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 02

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI

01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

14.600.000,00 624.274.000,00

643.564.000,00

104.750.000,00

104.750.000,00

104.750.000,00

104.750.000,00

170.160.000,00

96.732.500,00

266.892.500,00

170.160.000,00

96.732.500,00

266.892.500,00

172.187.500,00

172.187.500,00

172.187.500,00

172.187.500,00

PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 01

50.000.000,00

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

SOSIAL

203.583.000,00

4.140.205.150,00

88.300.000,00

4.432.088.150,00

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

203.583.000,00

4.140.205.150,00

88.300.000,00

4.432.088.150,00

286.560.200,00

75.400.000,00

361.960.200,00


Halaman : 23 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


perizinan kendaraan dinas / operasional 1

13

1.13.01

01

09


35.500.000,00

35.500.000,00

1

13

1.13.01

01

10


63.270.200,00

63.270.200,00

1

13

1.13.01

01

11


12.000.000,00

12.000.000,00

1

13

1.13.01

01

13


1

13

1.13.01

01

17


1

13

1.13.01

01

18


1

13

1.13.01

02

1

13

1.13.01

02

12

1

13

1.13.01

02

1

13

1.13.01

02

1

13

1.13.01

03

1

13

1.13.01

03

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

06

1

13

1.13.01

15

1

13

1.13.01

15

1

13

1.13.01

16

750.000,00

75.400.000,00

76.150.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

149.000.000,00

149.000.000,00

224.014.700,00

224.014.700,00


75.000.000,00

75.000.000,00

22


10.790.000,00

10.790.000,00

24


138.224.700,00

138.224.700,00


7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

16.128.000,00

3.054.000,00

19.182.000,00

16.128.000,00

3.054.000,00

19.182.000,00

38.250.000,00

1.749.071.250,00

1.787.321.250,00

Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya

38.250.000,00

1.749.071.250,00

1.787.321.250,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

97.605.000,00

1.552.904.000,00

1.650.509.000,00


05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KESOS Lainnya

07

Halaman : 24 KODE

BELANJA


1

2

1

13

1.13.01

16

12

Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial

1

13

1.13.01

16

13

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan Lanjut Usia

1

13

1.13.01

21

1

13

1.13.01

21

1

14

1

13

1.13.01

1

14

1.13.01

15

1

14

1.13.01

15

06

1

14

1.13.01

15

17

1

14

1.13.01

16

1

14

1.13.01

16

1

14

1.13.01

16

1

14

1.13.01

17

1

14

1.13.01

17

09

1

14

1.13.01

17

1

14

1.13.01

17

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

97.605.000,00


106.155.000,00

203.760.000,00

1.446.749.000,00

1.446.749.000,00

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

51.600.000,00

317.601.000,00

12.900.000,00

382.101.000,00

Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

51.600.000,00

317.601.000,00

12.900.000,00

382.101.000,00

KETENAGAKERJAAN

47.400.000,00

506.874.500,00

554.274.500,00


47.400.000,00

506.874.500,00

554.274.500,00

33.600.000,00

230.911.000,00

264.511.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

16.800.000,00

114.157.000,00

130.957.000,00

Diklat Pemagangan

16.800.000,00

116.754.000,00

133.554.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

266.740.000,00

266.740.000,00

02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

155.800.000,00

155.800.000,00

04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

110.940.000,00

110.940.000,00

9.223.500,00

23.023.500,00

Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 Ke Perusahaan

3.355.000,00

3.355.000,00

10

Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit

2.315.000,00

2.315.000,00

11

Pelaksanaan Pendataan Syarat Kerja dan Kesejahteraan

3.553.500,00

17.353.500,00

03

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

13.800.000,00

13.800.000,00

Halaman : 25 KODE

BELANJA


1

2

1

15

1

15

1.15.01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

01

1

15

1.15.01

1

15

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

92.320.000,00

1.027.339.960,00

48.000.000,00

1.167.659.960,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

92.320.000,00

1.027.339.960,00

48.000.000,00

1.167.659.960,00


319.506.360,00

319.506.360,00

01


10.100.000,00

10.100.000,00

01

09


10.000.000,00

10.000.000,00

1.15.01

01

10


44.857.210,00

44.857.210,00

15

1.15.01

01

11


42.549.150,00

42.549.150,00

1

15

1.15.01

01

17


12.000.000,00

12.000.000,00

1

15

1.15.01

01

18


200.000.000,00

200.000.000,00

1

15

1.15.01

02

1

15

1.15.01

02

09


1

15

1.15.01

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

72.000.000,00

72.000.000,00

1

15

1.15.01

02

24


226.723.100,00

226.723.100,00

1

15

1.15.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

15

1.15.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

15

1.15.01

06

15.120.000,00

360.500,00

15.480.500,00

1

15

1.15.01

06

15.120.000,00

360.500,00

15.480.500,00

1

15

1.15.01

15

49.900.000,00

49.900.000,00

1

15

1.15.01

15

49.900.000,00

49.900.000,00


05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF

06

298.723.100,00

Perencanaan Koordinasi dan

48.000.000,00

346.723.100,00

48.000.000,00

48.000.000,00

Halaman : 26 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1

15

1.15.01

16

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

17.200.000,00

37.850.000,00

55.050.000,00

1

15

1.15.01

16

06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

6.000.000,00

14.050.000,00

20.050.000,00

1

15

1.15.01

16

07

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD

11.200.000,00

23.800.000,00

35.000.000,00

1

15

1.15.01

17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

30.000.000,00

132.000.000,00

162.000.000,00

1

15

1.15.01

17

07

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

9.000.000,00

26.000.000,00

35.000.000,00

1

15

1.15.01

17

08

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

21.000.000,00

56.000.000,00

77.000.000,00

1

15

1.15.01

17

09

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

50.000.000,00

50.000.000,00

1

15

1.15.01

18

175.000.000,00

205.000.000,00

1

15

1.15.01

18

03

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

20.000.000,00

20.000.000,00

1

15

1.15.01

18

04

Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

35.000.000,00

35.000.000,00

1

15

1.15.01

18

05

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

30.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000,00

1

16

PENANAMAN MODAL

66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

1

06

1.06.01


66.900.000,00

146.359.496,00

50.000.000,00

263.259.496,00

1

16

1.06.01

15

66.900.000,00

144.359.496,00

211.259.496,00

1

16

1.06.01

15

12.025.964,00

12.025.964,00

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 01

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

30.000.000,00

Halaman : 27 KODE

BELANJA


1

2

1

16

1.06.01

15

08

Peningkatan Kerjasama Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1

16

1.06.01

15

10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1

16

1.06.01

17

1

16

1.06.01

17

1

17

1

01

1.01.01

1

17

1.01.01

15

1

17

1.01.01

15

01

1

17

1.01.01

15

1

17

1.01.01

15

1

17

1.01.01

16

1

17

1.01.01

16

1

17

1.01.01

17

1

17

1.01.01

17

01

Revitalisasi Kesenian Daerah

1

17

1.01.01

17

04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1

17

1.01.01

17

05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1

17

1.01.01

17

08

Pekan Seni Pelajar

1

20

1.20.03

01

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

66.900.000,00


12.076.532,00

78.976.532,00

120.257.000,00

120.257.000,00

PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi

2.000.000,00

50.000.000,00

52.000.000,00

KEBUDAYAAN

238.770.000,00

6.858.016.750,00

76.000.000,00

7.172.786.750,00


211.270.000,00

2.470.016.750,00

26.000.000,00

2.707.286.750,00

13.470.000,00

140.021.750,00

4.000.000,00

157.491.750,00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

6.085.000,00

111.285.000,00

4.000.000,00

121.370.000,00

07

Kemah Budaya

2.750.000,00

18.470.000,00

21.220.000,00

08

Penataan Perangkat/Pengelolaan Adat dan Budaya

4.635.000,00

10.266.750,00

14.901.750,00

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 05

Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

SEKRETARIAT DAERAH

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

53.000.000,00

22.000.000,00

75.000.000,00

197.800.000,00

2.276.995.000,00

2.474.795.000,00

9.000.000,00

22.490.000,00

31.490.000,00

168.000.000,00

1.237.770.000,00

1.405.770.000,00

13.000.000,00

953.445.000,00

966.445.000,00

7.800.000,00

63.290.000,00

71.090.000,00

27.500.000,00

4.388.000.000,00

50.000.000,00

4.465.500.000,00

Halaman : 28 KODE

BELANJA


1

2

1

17

1.20.03

15

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1

17

1.20.03

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1

17

1.20.03

15

06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

1

18

1

01

1.01.01

1

18

1.01.01

16

1

18

1.01.01

16

1

18

1.01.01

1

18

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

27.500.000,00

4.388.000.000,00

27.500.000,00

840.500.000,00

50.000.000,00

JUMLAH BELANJA 6 = 3+4+5 4.465.500.000,00 868.000.000,00

3.547.500.000,00

50.000.000,00

3.597.500.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.004.050.000,00

1.299.058.000,00

15.500.000,00

2.318.608.000,00


1.004.050.000,00

1.299.058.000,00

15.500.000,00

2.318.608.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

20.850.000,00

451.653.500,00

15.500.000,00

488.003.500,00

05

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

2.750.000,00

11.682.500,00

16

12

Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

14.100.000,00

285.186.000,00

1.01.01

16

15

Napak tilas jejak pahlawan

4.000.000,00

154.785.000,00

158.785.000,00

18

1.01.01

20

983.200.000,00

697.404.500,00

1.680.604.500,00

1

18

1.01.01

20

05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

9.300.000,00

7.500.000,00

16.800.000,00

1

18

1.01.01

20

22

Pekan Olah Raga Pelajar

600.750.000,00

439.742.000,00

1.040.492.000,00

1

18

1.01.01

20

23

Olympide Olahraga Siswa Nasional

236.250.000,00

143.585.000,00

379.835.000,00

1

18

1.01.01

20

25

Lomba-lomba Olahraga

136.900.000,00

106.577.500,00

243.477.500,00

1

18

1.01.01

21

150.000.000,00

150.000.000,00

1

18

1.01.01

21

150.000.000,00

150.000.000,00

1

19

1

19

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

14.432.500,00 15.500.000,00

314.786.000,00

1.059.090.000,00

483.936.300,00

8.000.000,00

1.551.026.300,00

820.140.000,00

439.086.300,00

8.000.000,00

1.267.226.300,00

Halaman : 29 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


POLITIK 1

19

1.19.01

01


12.780.000,00

1

19

1.19.01

01

01


3.740.000,00

3.740.000,00

1

19

1.19.01

01

06


2.550.000,00

2.550.000,00

1

19

1.19.01

01

08


2.196.000,00

14.976.000,00

1

19

1.19.01

01

09


9.350.000,00

9.350.000,00

1

19

1.19.01

01

10


41.159.300,00

41.159.300,00

1

19

1.19.01

01

11


22.525.000,00

22.525.000,00

1

19

1.19.01

01

13


1

19

1.19.01

01

17


27.350.000,00

27.350.000,00

1

19

1.19.01

01

18


65.980.000,00

65.980.000,00

1

19

1.19.01

02

162.088.500,00

162.088.500,00

1

19

1.19.01

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

1

19

1.19.01

02

24


102.088.500,00

102.088.500,00

1

19

1.19.01

03


6.300.000,00

6.300.000,00

1

19

1.19.01

03

6.300.000,00

6.300.000,00

1

19

1.19.01

06

9.360.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

1

19

1.19.01

06

9.360.000,00

4.410.000,00

13.770.000,00

1

19

1.19.01

16

397.200.000,00

1.964.000,00

399.164.000,00

12.780.000,00

2.100.000,00


05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

176.950.300,00

8.000.000,00

8.000.000,00

197.730.300,00

10.100.000,00

Halaman : 30 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

19

1.19.01

16

07

Peningkatan kerjasama tim komunitas intelejen daerah (KOMINDA)

265.200.000,00

1.600.000,00

266.800.000,00

1

19

1.19.01

16

08

Peningkatan kerjasama informasi dengan masyarakat

132.000.000,00

364.000,00

132.364.000,00

1

19

1.19.01

17

12.000.000,00

43.465.500,00

55.465.500,00

1

19

1.19.01

17

01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama

7.888.000,00

7.888.000,00

1

19

1.19.01

17

05

Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan

12.000.000,00

35.577.500,00

47.577.500,00

1

19

1.19.01

19

384.000.000,00

21.463.000,00

405.463.000,00

1

19

1.19.01

19

384.000.000,00

21.463.000,00

405.463.000,00

1

19

1.19.01

21

4.800.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

1

19

1.19.01

21

4.800.000,00

22.445.000,00

27.245.000,00

1

19

1.19.02

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1

20

1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1

20

1.20.24

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

238.950.000,00

44.850.000,00

283.800.000,00

1

19

1.20.24

21

238.950.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

1

19

1.20.24

21

238.950.000,00

22.950.000,00

261.900.000,00

1

19

1.20.24

22

PEROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN POTENSI BENCANA ALAM

21.900.000,00

21.900.000,00

1

19

1.20.24

22

Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

21.900.000,00

21.900.000,00

1

20

1

07

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 02

Koordinasi pengamanan dan ketertiban daerah PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

11

Pendidikan Politik Dalam Negeri

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 07

01

Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

9.551.040.800,00

51.116.694.623,00

3.449.451.813,00

64.117.187.236,00

Halaman : 31 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


DAN INFORMATIKA 1

20

1.20.01

DPRD

1

20

1.20.02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1

20

1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1

20

1.20.03

01

1

20

1.20.03

01

01


1

20

1.20.03

01

02


1

20

1.20.03

01

03


1

20

1.20.03

01

08


1

20

1.20.03

01

09

1

20

1.20.03

01

1

20

1.20.03

1

20

1


4.791.210.000,00

25.859.705.283,00

2.134.812.725,00

32.785.728.008,00

2.072.022.000,00

15.068.650.450,00

496.750.000,00

17.637.422.450,00

33.050.000,00 76.680.000,00

10.362.146.100,00

33.050.000,00 336.750.000,00

10.775.576.100,00

292.500.000,00

292.500.000,00

250.285.000,00

2.056.081.000,00


149.550.000,00

149.550.000,00

10


149.022.350,00

149.022.350,00

01

11


318.057.000,00

318.057.000,00

1.20.03

01

13


236.925.000,00

236.925.000,00

20

1.20.03

01

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1

20

1.20.03

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

20

1.20.03

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

1

20

1.20.03

01

17


1

20

1.20.03

01

18


1

20

1.20.03

01

19


189.546.000,00

1

20

1.20.03

02


489.000.000,00

1

20

1.20.03

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1.805.796.000,00

26.035.000,00

160.000.000,00

186.035.000,00

318.400.000,00

318.400.000,00

1.255.625.000,00

1.255.625.000,00

243.000.000,00

243.000.000,00

1.434.055.000,00

1.434.055.000,00 189.546.000,00

3.176.700.700,00

1.395.463.000,00

5.061.163.700,00

62.175.000,00

534.500.000,00

596.675.000,00

Halaman : 32 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

47.877.500,00

6 = 3+4+5

1

20

1.20.03

02

09


1

20

1.20.03

02

10

Pengadaan mebeleur

1

20

1.20.03

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

1

20

1.20.03

02

22


839.148.200,00

1

20

1.20.03

02

24


646.700.000,00

646.700.000,00

1

20

1.20.03

02

26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

200.000.000,00

200.000.000,00

1

20

1.20.03

03


512.500.000,00

512.500.000,00

1

20

1.20.03

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

502.500.000,00

502.500.000,00

1

20

1.20.03

03

05


10.000.000,00

10.000.000,00

1

20

1.20.03

06

1

20

1.20.03

06

01

1

20

1.20.03

06

1

20

1.20.03

06

1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

07

1

20

1.20.03

16

1

20

1.20.03

16

1

20

1.20.03

16


489.000.000,00

JUMLAH BELANJA

536.300.000,00

1.073.177.500,00

225.000.000,00

225.000.000,00

1.380.800.000,00

1.380.800.000,00 99.663.000,00

127.935.000,00

85.614.500,00


31.800.000,00

39.360.000,00

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

67.023.000,00

39.150.500,00

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

29.112.000,00

7.104.000,00

36.216.000,00

119.932.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

119.932.000,00

550.300.000,00

670.232.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

66.528.000,00

2.796.137.150,00

2.862.665.150,00

01

Dialog/ audensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan

47.520.000,00

189.183.150,00

236.703.150,00

06

Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT 02

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

7.500.000,00

938.811.200,00

221.049.500,00

71.160.000,00 7.500.000,00

113.673.500,00

Halaman : 33 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


Pemerintah lainnya 1

20

1.20.03

16

10

Penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1

20

1.20.03

16

13

Penerimaan kunjungan pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri

1

20

1.20.03

16

14

Sewa Rumah jabatan / Rumah dinas

1

20

1.20.03

16

15

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

17

02

Penyusunan standar satuan harga

1

20

1.20.03

17

06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1

20

1.20.03

17

07

1

20

1.20.03

17

1

20

1.20.03

1

20

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

19.008.000,00

865.329.000,00

1.389.550.000,00

1.389.550.000,00

59.404.000,00

78.412.000,00

126.000.000,00

126.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.462.845.760,00

141.499.725,00

2.469.674.485,00

48.671.600,00

48.671.600,00

59.250.000,00

49.522.500,00

108.772.500,00

Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

41.463.000,00

77.745.000,00

119.208.000,00

08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

177.750.000,00

67.022.500,00

244.772.500,00

17

09

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

41.463.000,00

92.259.400,00

1.20.03

17

10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

20

1.20.03

17

11

Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1

20

1.20.03

17

16

peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1

20

1.20.03

17

28

Pemeliharan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100.000.000,00

100.000.000,00

1

20

1.20.03

17

29

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD( SIADINDA )

350.000.000,00

350.000.000,00

5.000.000,00

138.722.400,00

126.504.900,00

126.504.900,00

41.463.000,00

80.468.121,00

121.931.121,00

431.520.000,00

324.795.000,00

77.500.000,00

833.815.000,00

Halaman : 34 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.03

17

31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan Pemkab dan pengelolaan keuangan daerah lainny

1

20

1.20.03

17

37

Pengelolaan Gaji PNSD

1

20

1.20.03

18

1

20

1.20.03

18

1

20

1.20.03

25

1

20

1.20.03

25

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

06

Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah

1

20

1.20.03

26

07

Penyusunan produk hukum daerah

1

20

1.20.03

26

08

Penyelesaian dan pelayanan bantuan masalah-masalah hukum dan HAM

1

20

1.20.03

26

09

Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

1.20.03

26

10

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

26

1

20

1.20.03

27

1

20

1.20.03

27

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 06

Pembinaan Penatausahaan keuangan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

07

Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten / Kota PRROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

72.420.000,00


99.477.991,00

1.125.000,00

173.022.991,00

46.378.748,00

57.874.725,00

104.253.473,00

427.200.000,00

186.120.523,00

613.320.523,00

427.200.000,00

186.120.523,00

613.320.523,00

70.400.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

70.400.000,00

73.020.000,00

143.420.000,00

319.764.000,00

338.486.000,00

40.400.000,00

5.600.000,00

46.000.000,00

225.936.000,00

37.064.000,00

263.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

21.250.000,00

8.928.000,00

35.822.000,00

Penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

18.750.000,00

13.250.000,00

32.000.000,00

12

Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

16.750.000,00

16.250.000,00

33.000.000,00

13

ISO / SNI

9.000.000,00

20.500.000,00

29.500.000,00

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

37.500.000,00

33.205.000,00

69.000.000,00

139.705.000,00

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Daerah

13.850.000,00

15.855.000,00

60.000.000,00

89.705.000,00

03

21.250.000,00

679.500.000,00

66.000.000,00

Halaman : 35 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.03

27

05

Pengembangan Data dan Informasi Unsur Rupabumi

1

20

1.20.03

31

1

20

1.20.03

31

1

20

1.20.03

32

1

20

1.20.03

32

15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

20

1.20.03

32

31

Prosedur kerja dan Tata Naskah Dinas

1

20

1.20.03

32

33

Penataan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1

20

1.20.03

32

34

1

20

1.20.03

32

35

1

20

1.20.03

33

1

20

1.20.03

33

1

20

1.20.04

1

20

1.20.04

01

1

20

1.20.04

01

01


1

20

1.20.04

01

02


1

20

1.20.04

01

04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1

20

1.20.04

01

08


1

20

1.20.04

01

10


1

20

1.20.04

01

11


1

20

1.20.04

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

23.650.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 11

Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

6 = 3+4+5 9.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

196.875.200,00

3.350.000,00

264.209.200,00

15.000.000,00

15.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

24.228.000,00

16.672.000,00

40.900.000,00

Citra Pelayanan Prima ( CPP ) dan Citra Bhakti Abdi Negara ( CBAN )

21.300.000,00

35.075.000,00

850.000,00

57.225.000,00

Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja

18.456.000,00

25.128.200,00

2.500.000,00

46.084.200,00

131.616.000,00

1.229.250.000,00

1.360.866.000,00

131.616.000,00

1.229.250.000,00

1.360.866.000,00

582.656.000,00

12.914.092.060,00

264.720.490,00

13.761.468.550,00

381.816.000,00

2.294.921.060,00

149.720.490,00

2.826.457.550,00

Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - tamu daerah 01

63.984.000,00

17.350.000,00

JUMLAH BELANJA

Pelyanan Kunjungan Tamu - tamu daerah SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

306.720.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

54.000.000,00

54.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

23.475.950,00

330.195.950,00

62.364.610,00

62.364.610,00

282.386.500,00

282.386.500,00

16.849.000,00

16.849.000,00

Halaman : 36 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

20

1.20.04

01

13


186.800.000,00

139.720.490,00

326.520.490,00

1

20

1.20.04

01

15


82.560.000,00

10.000.000,00

92.560.000,00

1

20

1.20.04

01

17


243.500.000,00

243.500.000,00

1

20

1.20.04

01

18


989.815.000,00

989.815.000,00

1

20

1.20.04

01

19


1

20

1.20.04

01

23


1

20

1.20.04

02

1

20

1.20.04

02

12


1

20

1.20.04

02

20

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1

20

1.20.04

02

22


1

20

1.20.04

02

24


568.510.000,00

568.510.000,00

1

20

1.20.04

02

28


43.250.000,00

43.250.000,00

1

20

1.20.04

03


143.500.000,00

143.500.000,00

1

20

1.20.04

03

143.500.000,00

143.500.000,00

1

20

1.20.04

06

20.840.000,00

5.341.000,00

26.181.000,00

1

20

1.20.04

06

20.840.000,00

5.341.000,00

26.181.000,00

1

20

1.20.04

15

180.000.000,00

8.625.730.000,00

8.805.730.000,00

1

20

1.20.04

15

05

Kegiatan Reses

360.000.000,00

360.000.000,00

1

20

1.20.04

15

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.670.070.000,00

1.670.070.000,00

75.096.000,00 44.920.000,00


02

01

1.844.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

44.920.000,00 115.000.000,00

1.218.000.000,00

14.840.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

75.096.000,00

1.959.600.000,00 1.218.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

70.000.000,00

84.840.000,00

Halaman : 37 KODE

BELANJA


1

2

JUMLAH BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

180.000.000,00

287.000.000,00

467.000.000,00

6 = 3+4+5

1

20

1.20.04

15

08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1

20

1.20.04

15

09

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

2.058.885.000,00

2.058.885.000,00

1

20

1.20.04

15

10

Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan

4.114.775.000,00

4.114.775.000,00

1

20

1.20.04

15

13

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

135.000.000,00

135.000.000,00

1

20

1.20.05

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

01

02


1

20

1.20.05

01

07


1

20

1.20.05

01

08


1

20

1.20.05

01

09

1

20

1.20.05

01

1

20

1.20.05

1

20

1

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

875.179.000,00

3.129.731.795,00

190.908.690,00

4.195.819.485,00

77.232.000,00

343.998.360,00

137.908.690,00

559.139.050,00

36.000.000,00

36.000.000,00

26.112.000,00

5.600.000,00

31.712.000,00

51.120.000,00

19.712.000,00

70.832.000,00


20.500.000,00

20.500.000,00

10


63.343.360,00

63.343.360,00

01

11


20.668.500,00

20.668.500,00

1.20.05

01

13


20

1.20.05

01

17


1

20

1.20.05

01

18


1

20

1.20.05

01

23


1

20

1.20.05

02

1

20

1.20.05

02

12

Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

1.20.05

02

22


1

20

1.20.05

02

24


1

20

1.20.05

03


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

137.908.690,00

137.908.690,00

13.579.500,00

13.579.500,00

148.595.000,00

148.595.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

177.411.000,00

227.499.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

24.528.000,00

42.600.000,00

67.128.000,00

25.560.000,00

62.811.000,00

88.371.000,00

32.297.100,00

32.297.100,00

50.088.000,00

Halaman : 38 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


APARATUR 1

20

1.20.05

03

05


14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.05

03

07

Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur

18.297.100,00

18.297.100,00

1

20

1.20.05

31

1

20

1.20.05

31

1

20

1.20.05

1

20

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

310.830.000,00

2.072.076.125,00

2.382.906.125,00

02

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pegawai Negeri Sipil

254.430.000,00

1.521.425.200,00

1.775.855.200,00

31

11

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

246.092.400,00

246.092.400,00

1.20.05

31

14

Diklat calon pengawas sekolah

14.400.000,00

65.938.100,00

80.338.100,00

20

1.20.05

31

28

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

18.000.000,00

88.797.525,00

106.797.525,00

1

20

1.20.05

31

31

Pendidikan dan pelatihan manajemen kepegawaian

9.600.000,00

75.313.850,00

84.913.850,00

1

20

1.20.05

31

32

Pendidikan dan pelatihan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

14.400.000,00

74.509.050,00

88.909.050,00

1

20

1.20.05

32

PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAMBANGAN APARATUR

437.029.000,00

503.949.210,00

1

20

1.20.05

32

02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

43.248.000,00

138.858.400,00

182.106.400,00

1

20

1.20.05

32

08

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

194.669.000,00

81.690.000,00

276.359.000,00

1

20

1.20.05

32

09

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

23.400.000,00

5.739.100,00

29.139.100,00

1

20

1.20.05

32

17

Penyusunan Formasi PNS

16.724.000,00

48.986.000,00

65.710.000,00

1

20

1.20.05

32

18

Penataan Pegawai dalam Jabatan dan Staf

49.200.000,00

106.881.710,00

156.081.710,00

1

20

1.20.05

32

20

Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

109.788.000,00

99.644.000,00

7.500.000,00

216.932.000,00

1

20

1.20.05

32

21

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

20.060.000,00

45.500.000,00

65.560.000,00

1

20

1.20.05

32

26

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

1

20

1.20.06

DINAS PENDAPATAN

53.000.000,00

2.090.000,00 595.496.000,00

4.270.671.100,00

993.978.210,00

2.090.000,00 501.550.000,00

5.367.717.100,00

Halaman : 39 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.06

01


1

20

1.20.06

01

01

1

20

1.20.06

01

1

20

1.20.06

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

38.340.000,00


455.271.050,00

493.611.050,00


10.250.000,00

10.250.000,00

02


19.200.000,00

19.200.000,00

01

08


10.513.300,00

48.853.300,00

1.20.06

01

10


88.610.600,00

88.610.600,00

20

1.20.06

01

11


87.197.150,00

87.197.150,00

1

20

1.20.06

01

17


21.200.000,00

21.200.000,00

1

20

1.20.06

01

18


200.000.000,00

200.000.000,00

1

20

1.20.06

01

23


18.300.000,00

18.300.000,00

1

20

1.20.06

02

1

20

1.20.06

02

09


1

20

1.20.06

02

10

Pengadaan mebeleur

1

20

1.20.06

02

12


72.000.000,00

1

20

1.20.06

02

22


22.000.000,00

1

20

1.20.06

02

24


131.834.250,00

131.834.250,00

1

20

1.20.06

02

28


67.500.000,00

67.500.000,00

1

20

1.20.06

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.06

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.06

06

11.136.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

1

20

1.20.06

06

11.136.000,00

3.336.000,00

14.472.000,00

38.340.000,00


05


01

293.334.250,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

186.550.000,00

479.884.250,00

154.850.000,00

154.850.000,00

21.700.000,00

21.700.000,00 72.000.000,00

10.000.000,00

32.000.000,00

Halaman : 40 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1

20

1.20.06

17

PROGRAM PENINGKATAN dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

20

1.20.06

17

23

Pendataan dan Penyebaran SKPS Pajak Hotel dan Restoran

1

20

1.20.06

17

24

Pendataan Pajak/Retribusi Daerah

1

20

1.20.06

17

25

Gebyar PBB

173.484.300,00

1

20

1.20.06

17

32

Sosialisasi Pajak Daerah

116.608.800,00

116.608.800,00

1

20

1.20.06

17

39

Penyusunan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

35.130.000,00

35.130.000,00

1

20

1.20.06

17

40

Penyusunan Proyeksi dan Evaluasi PAD

9.250.000,00

9.250.000,00

1

20

1.20.06

17

41

Penyebaran Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

10.043.000,00

10.043.000,00

1

20

1.20.06

17

45

Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah

62.704.800,00

139.084.800,00

1

20

1.20.06

17

48

Penyusunan Kajian Tentang Pajak Daerah

1

20

1.20.06

17

49

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

1

20

1.20.06

17

50

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

1

20

1.20.07

1

20

1.20.07

01

1

20

1.20.07

01

01


4.775.000,00

4.775.000,00

1

20

1.20.07

01

08


5.228.110,00

5.228.110,00

1

20

1.20.07

01

09


19.000.000,00

19.000.000,00

1

20

1.20.07

01

10


43.527.100,00

43.527.100,00

1

20

1.20.07

01

11


48.460.000,00

48.460.000,00

1

20

1.20.07

01

12


3.240.000,00

3.240.000,00

INSPEKTORAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

546.020.000,00

70.320.000,00

76.380.000,00

3.504.729.800,00

315.000.000,00

4.365.749.800,00

131.046.400,00

131.046.400,00

151.257.700,00

221.577.700,00 75.000.000,00

90.000.000,00 2.729.636.800,00

248.484.300,00

90.000.000,00 2.729.636.800,00

399.320.000,00

85.568.000,00

150.000.000,00

634.888.000,00

711.956.000,00

1.143.246.410,00

226.232.500,00

2.081.434.910,00

434.431.210,00

201.232.500,00

635.663.710,00

Halaman : 41 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.07

01

13


1

20

1.20.07

01

15


1

20

1.20.07

01

17


1

20

1.20.07

01

18


1

20

1.20.07

01

22

ISO / SNI

1

20

1.20.07

01

23


1

20

1.20.07

02

1

20

1.20.07

02

07


1

20

1.20.07

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/ Operasioanal

1

20

1.20.07

02

24


1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

03

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

05

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

06

1

20

1.20.07

20

1

20

1.20.07

20


PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5 3.725.000,00

38.340.000,00

01

169.957.500,00

35.000.000,00

35.000.000,00

13.986.000,00

13.986.000,00

273.490.000,00

273.490.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

230.000.000,00

25.000.000,00

293.340.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

158.000.000,00

196.340.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

11.928.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00


11.928.000,00

3.000.000,00

14.928.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

661.688.000,00

346.815.200,00

1.008.503.200,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

140.118.000,00

14.480.000,00

154.598.000,00

38.340.000,00


Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01

166.232.500,00

72.000.000,00


6 = 3+4+5

72.000.000,00


JUMLAH BELANJA

Halaman : 42 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3+4+5

1

20

1.20.07

20

02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah termasuk masayarakat

1

20

1.20.07

20

06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1

20

1.20.07

20

10

Pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional

1

20

1.20.07

20

11

Koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

105.600.000,00

1.260.000,00

106.860.000,00

1

20

1.20.07

20

12

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2004

118.200.000,00

1.260.000,00

119.460.000,00

1

20

1.20.07

20

13

Orientasi Sistem Pengendalian Internal

4.100.000,00

110.365.500,00

114.465.500,00

1

20

1.20.07

20

14

Review Laporan Keuangan

10.050.000,00

11.450.000,00

21.500.000,00

1

20

1.20.07

20

16

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP

22.500.000,00

22.900.000,00

45.400.000,00

1

20

1.20.07

20

17

Bintek Pengendalian Aset

4.100.000,00

9.480.200,00

13.580.200,00

1

20

1.20.07

20

19

Bintek Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian

4.100.000,00

9.504.000,00

13.604.000,00

1

20

1.20.07

20

21

Bintek Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Desa Bagi BPD

4.100.000,00

109.887.000,00

113.987.000,00

1

20

1.20.07

20

22

Bimtek Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

1.20.07

20

23

Bimtek Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

1.20.07

20

24

Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instasi Pemerintah

4.100.000,00

9.409.500,00

13.509.500,00

1

20

1.20.08

141.800.000,00

388.981.500,00

1

20

1.20.08

01

76.680.000,00

189.539.850,00

266.219.850,00

1

20

1.20.08

01

01


2.460.000,00

2.460.000,00

1

20

1.20.08

01

02


28.200.000,00

28.200.000,00

1

20

1.20.08

01

03


60.000.000,00

60.000.000,00

KECAMATAN NEGARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

72.000.000,00

JUMLAH BELANJA

120.360.000,00

72.000.000,00

28.000.000,00

148.360.000,00

44.160.000,00

44.160.000,00

7.545.000,00

538.326.500,00

Halaman : 43 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.08

01

08


1

20

1.20.08

01

09


1

20

1.20.08

01

10


1

20

1.20.08

01

11

1

20

1.20.08

01

1

20

1.20.08

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3+4+5

4.078.850,00

80.758.850,00

4.750.000,00

4.750.000,00

21.555.100,00

21.555.100,00


9.937.300,00

9.937.300,00

12


5.568.600,00

5.568.600,00

01

15


2.400.000,00

2.400.000,00

1.20.08

01

17


10.250.000,00

10.250.000,00

20

1.20.08

01

18


24.320.000,00

24.320.000,00

1

20

1.20.08

01

23


16.020.000,00

16.020.000,00

1

20

1.20.08

02

1

20

1.20.08

02

09


1

20

1.20.08

02

22


1

20

1.20.08

02

24

1

20

1.20.08

03

1

20

1.20.08

03

1

20

1.20.08

07

1

20

1.20.08

07

01

PEMBINAAN LOMBA-LOMBA

6.000.000,00

1

20

1.20.08

07

02

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

8.000.000,00

65.075.000,00

1

20

1.20.09

166.162.000,00

376.138.300,00

3.500.000,00

545.800.300,00

1

20

1.20.09

01

120.162.000,00

199.263.300,00

3.500.000,00

322.925.300,00

1

20

1.20.09

01


05

51.120.000,00

51.120.000,00

120.366.650,00

7.545.000,00

179.031.650,00

7.545.000,00

7.545.000,00

27.666.650,00

78.786.650,00


92.700.000,00

92.700.000,00


14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

65.075.000,00

79.075.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

KECAMATAN MELAYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01

76.680.000,00

JUMLAH BELANJA


14.000.000,00

6.000.000,00

1.248.000,00

73.075.000,00

1.248.000,00

Halaman : 44 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

20

1.20.09

01

02


60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.09

01

03


60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.09

01

08


845.000,00

84.845.000,00

1

20

1.20.09

01

10


24.450.500,00

24.450.500,00

1

20

1.20.09

01

11


4.752.300,00

4.752.300,00

1

20

1.20.09

01

12


2.432.500,00

2.432.500,00

1

20

1.20.09

01

13


1

20

1.20.09

01

15


3.600.000,00

3.600.000,00

1

20

1.20.09

01

17


9.015.000,00

9.015.000,00

1

20

1.20.09

01

18


21.000.000,00

21.000.000,00

1

20

1.20.09

01

19


1

20

1.20.09

01

23


1

20

1.20.09

02

1

20

1.20.09

02

22


1

20

1.20.09

02

24

1

20

1.20.09

02

28

1

20

1.20.09

03

1

20

1.20.09

03

1

20

1.20.09

07

1

20

1.20.09

07

36.162.000,00

3.500.000,00

36.162.000,00 11.920.000,00

36.000.000,00

114.300.000,00

150.300.000,00

36.000.000,00

20.000.000,00

56.000.000,00


87.200.000,00

87.200.000,00


7.100.000,00

7.100.000,00


12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

50.575.000,00

60.575.000,00

10.000.000,00

4.075.000,00

14.075.000,00


01

3.500.000,00

11.920.000,00


05

84.000.000,00


Halaman : 45 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.09

07

02

1

20

1.20.10

1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10

01

01


1

20

1.20.10

01

02


1

20

1.20.10

01

08


1

20

1.20.10

01

10


1

20

1.20.10

01

11

1

20

1.20.10

01

1

20

1.20.10

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional KECAMATAN MENDOYO


46.500.000,00

46.500.000,00

192.070.000,00

373.544.600,00

135.320.000,00

165.967.600,00

301.287.600,00

3.600.000,00

3.600.000,00

58.220.000,00

58.220.000,00

5.811.700,00

65.811.700,00

34.536.400,00

34.536.400,00


9.184.500,00

9.184.500,00

12


3.235.000,00

3.235.000,00

01

17


14.500.000,00

14.500.000,00

1.20.10

01

18


13.000.000,00

13.000.000,00

20

1.20.10

01

19


1

20

1.20.10

01

23


1

20

1.20.10

02

1

20

1.20.10

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1

20

1.20.10

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.10

02

24


61.607.500,00

61.607.500,00

1

20

1.20.10

02

28


14.300.000,00

14.300.000,00

1

20

1.20.10

06

1.427.500,00

20.177.500,00


60.000.000,00

75.320.000,00

135.907.500,00

18.750.000,00

572.364.600,00

75.320.000,00 23.880.000,00



6.750.000,00

23.880.000,00 6.750.000,00

142.657.500,00

6.750.000,00

6.750.000,00

Halaman : 46 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.10

06

01


1

20

1.20.10

07

1

20

1.20.10

07

01


1

20

1.20.10

07

02


1

20

1.20.11

1

20

1.20.11

01

1

20

1.20.11

01

01


1

20

1.20.11

01

02


1

20

1.20.11

01

08


1

20

1.20.11

01

09

1

20

1.20.11

01

1

20

1.20.11

1

20

1

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

KECAMATAN PEKUTATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


18.750.000,00

1.427.500,00

20.177.500,00

38.000.000,00

70.242.000,00

108.242.000,00

33.000.000,00

14.979.500,00

47.979.500,00

5.000.000,00

55.262.500,00

60.262.500,00

114.696.000,00

384.856.000,00

5.225.000,00

504.777.000,00

99.696.000,00

132.336.000,00

5.225.000,00

237.257.000,00

3.240.000,00

3.240.000,00

36.533.500,00

36.533.500,00

4.682.500,00

81.362.500,00


12.500.000,00

12.500.000,00

10


21.923.500,00

21.923.500,00

01

11


3.954.200,00

3.954.200,00

1.20.11

01

12


1.900.300,00

1.900.300,00

20

1.20.11

01

13


1

20

1.20.11

01

15


1.620.000,00

1.620.000,00

1

20

1.20.11

01

17


9.182.000,00

9.182.000,00

1

20

1.20.11

01

18


20.880.000,00

20.880.000,00

1

20

1.20.11

01

19


1

20

1.20.11

01

23


1

20

1.20.11

02

1

20

1.20.11

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12

Pengadaan penyediaan Jasa sewa Kendaraan Dinas / Operasional

76.680.000,00

5.225.000,00

23.016.000,00

5.225.000,00

23.016.000,00 15.920.000,00

15.920.000,00

178.420.000,00

178.420.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Halaman : 47 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

20

1.20.11

02

22


20.000.000,00

20.000.000,00

1

20

1.20.11

02

24


92.920.000,00

92.920.000,00

1

20

1.20.11

02

28


5.500.000,00

5.500.000,00

1

20

1.20.11

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.11

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.11

07

15.000.000,00

60.100.000,00

75.100.000,00

1

20

1.20.11

07

01


10.000.000,00

3.000.000,00

13.000.000,00

1

20

1.20.11

07

02


5.000.000,00

57.100.000,00

62.100.000,00

1

20

1.20.12

153.580.000,00

356.753.200,00

1

20

1.20.12

01

63.900.000,00

149.347.350,00

213.247.350,00

1

20

1.20.12

01

01


2.700.000,00

2.700.000,00

1

20

1.20.12

01

02


47.400.000,00

47.400.000,00

1

20

1.20.12

01

08


1.443.000,00

65.343.000,00

1

20

1.20.12

01

09


6.600.000,00

6.600.000,00

1

20

1.20.12

01

10


24.647.000,00

24.647.000,00

1

20

1.20.12

01

11


11.212.750,00

11.212.750,00

1

20

1.20.12

01

12


3.017.600,00

3.017.600,00

1

20

1.20.12

01

15


2.400.000,00

2.400.000,00

1

20

1.20.12

01

17


8.682.000,00

8.682.000,00

1

20

1.20.12

01

18


24.320.000,00

24.320.000,00

1

20

1.20.12

01

23


16.925.000,00

16.925.000,00

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAMA PEMBINAAN MASYARAKAT

KECAMATAN JEMBRANA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

63.900.000,00

10.700.000,00

521.033.200,00

Halaman : 48 KODE

BELANJA


1

2

JUMLAH BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

150.955.850,00

10.700.000,00

161.655.850,00

10.700.000,00

10.700.000,00


6 = 3+4+5

1

20

1.20.12

02

1

20

1.20.12

02

09


1

20

1.20.12

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.12

02

22


10.000.000,00

10.000.000,00

1

20

1.20.12

02

24


75.955.850,00

75.955.850,00

1

20

1.20.12

02

28


5.000.000,00

5.000.000,00

1

20

1.20.12

03


14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.12

03

14.000.000,00

14.000.000,00

1

20

1.20.12

07

89.680.000,00

42.450.000,00

132.130.000,00

1

20

1.20.12

07

01


84.680.000,00

7.500.000,00

92.180.000,00

1

20

1.20.12

07

02


5.000.000,00

34.950.000,00

39.950.000,00

1

20

1.20.13

20.376.000,00

78.824.000,00

4.000.000,00

103.200.000,00

1

20

1.20.13

01


18.000.000,00

53.044.000,00

4.000.000,00

75.044.000,00

1

20

1.20.13

01

01


9.600.000,00

1.620.000,00

11.220.000,00

1

20

1.20.13

01

02


6.900.000,00

6.900.000,00

1

20

1.20.13

01

06


7.912.000,00

7.912.000,00

1

20

1.20.13

01

08


1.800.000,00

10.200.000,00

1

20

1.20.13

01

09


7.600.000,00

7.600.000,00

1

20

1.20.13

01

10


14.650.000,00

14.650.000,00

1

20

1.20.13

01

11


6.145.000,00

6.145.000,00

1

20

1.20.13

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/

727.000,00

727.000,00

05


KELURAHAN LOLOAN BARAT

8.400.000,00

Halaman : 49 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


penerangan bangunan kantor 1

20

1.20.13

01

13


4.000.000,00

1

20

1.20.13

01

15


1.440.000,00

1.440.000,00

1

20

1.20.13

01

17


4.250.000,00

4.250.000,00

1

20

1.20.13

03

14.780.000,00

14.780.000,00

1

20

1.20.13

03

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.13

03

05


3.000.000,00

3.000.000,00

1

20

1.20.13

07

2.376.000,00

11.000.000,00

13.376.000,00

1

20

1.20.13

07

01


2.376.000,00

6.000.000,00

8.376.000,00

1

20

1.20.13

07

04

Peningkatan Kemampuan SDM Lembaga Kemasyarakatan

5.000.000,00

5.000.000,00

1

20

1.20.14

1

20

1.20.14

01

1

20

1.20.14

01

1

20

1.20.14

1

20

1



KELURAHAN LOLOAN TIMUR

4.000.000,00

12.000.000,00

90.669.527,00

3.200.000,00

105.869.527,00


12.000.000,00

61.809.527,00

3.200.000,00

77.009.527,00

01


12.000.000,00

720.000,00

12.720.000,00

01

02


11.100.000,00

11.100.000,00

1.20.14

01

06


8.152.800,00

8.152.800,00

20

1.20.14

01

08


1.405.770,00

1.405.770,00

1

20

1.20.14

01

09


7.250.000,00

7.250.000,00

1

20

1.20.14

01

10


14.960.457,00

14.960.457,00

1

20

1.20.14

01

11


7.196.500,00

7.196.500,00

1

20

1.20.14

01

12


605.000,00

605.000,00

1

20

1.20.14

01

13


3.200.000,00

3.200.000,00

Halaman : 50 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

20

1.20.14

01

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1

20

1.20.14

01

17


7.875.000,00

7.875.000,00

1

20

1.20.14

01

23


1.224.000,00

1.224.000,00

1

20

1.20.14

03

16.880.000,00

16.880.000,00

1

20

1.20.14

03

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.14

03

05


5.100.000,00

5.100.000,00

1

20

1.20.14

07

11.980.000,00

11.980.000,00

1

20

1.20.14

07

01


6.980.000,00

6.980.000,00

1

20

1.20.14

07

04


5.000.000,00

5.000.000,00

1

20

1.20.15

7.200.000,00

115.541.400,00

122.741.400,00

1

20

1.20.15

01

7.200.000,00

61.361.400,00

68.561.400,00

1

20

1.20.15

01

01


1.080.000,00

1.080.000,00

1

20

1.20.15

01

02


11.360.000,00

11.360.000,00

1

20

1.20.15

01

08


2.101.000,00

9.301.000,00

1

20

1.20.15

01

09


7.400.000,00

7.400.000,00

1

20

1.20.15

01

10


18.590.400,00

18.590.400,00

1

20

1.20.15

01

11


4.630.000,00

4.630.000,00

1

20

1.20.15

01

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1

20

1.20.15

01

17


4.800.000,00

4.800.000,00

1

20

1.20.15

01

23


10.080.000,00

10.080.000,00

1

20

1.20.15

02

14.650.000,00

14.650.000,00

1

20

1.20.15

02

14.650.000,00

14.650.000,00



KELURAHAN PENDEM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran

7.200.000,00

Halaman : 51 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


dinas/ operasional 1

20

1.20.15

03


1

20

1.20.15

03

03


1

20

1.20.15

03

05


1

20

1.20.15

07

1

20

1.20.15

07

01


1

20

1.20.15

07

04


1

20

1.20.16

1

20

1.20.16

01

1

20

1.20.16

01

01


1.800.000,00

1.800.000,00

1

20

1.20.16

01

02


8.400.000,00

8.400.000,00

1

20

1.20.16

01

08


3.238.000,00

21.238.000,00

1

20

1.20.16

01

09


9.550.000,00

9.550.000,00

1

20

1.20.16

01

10


9.300.000,00

9.300.000,00

1

20

1.20.16

01

11


5.572.800,00

5.572.800,00

1

20

1.20.16

01

12


1.332.200,00

1.332.200,00

1

20

1.20.16

01

13


1

20

1.20.16

01

15


1.320.000,00

1.320.000,00

1

20

1.20.16

01

17


4.500.000,00

4.500.000,00

1

20

1.20.16

01

23


6.640.000,00

6.640.000,00

1

20

1.20.16

02

9.132.000,00

9.132.000,00


KELURAHAN BANJAR TENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


16.530.000,00

16.530.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

4.750.000,00

4.750.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

20.530.000,00

91.615.000,00

10.800.000,00

122.945.000,00

18.000.000,00

51.653.000,00

10.800.000,00

80.453.000,00

18.000.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

Halaman : 52 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.16

02

24

1

20

1.20.16

03

1

20

1.20.16

03

1

20

1.20.16

07

1

20

1.20.16

07

01


1

20

1.20.16

07

04


1

20

1.20.17

1

20

1.20.17

01

1

20

1.20.17

01

01


1

20

1.20.17

01

02


1

20

1.20.17

01

03


1

20

1.20.17

01

08


1

20

1.20.17

01

09


1

20

1.20.17

01

10


1

20

1.20.17

01

11


1

20

1.20.17

01

12

1

20

1.20.17

01

1

20

1.20.17

1

20

1 1

03

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



9.132.000,00

9.132.000,00


11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

11.780.000,00

2.530.000,00

19.050.000,00

21.580.000,00

2.530.000,00

14.050.000,00

16.580.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT

KELURAHAN DAUH WARU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

21.343.000,00

125.809.592,00

21.627.408,00

168.780.000,00

21.343.000,00

83.135.092,00

21.627.408,00

126.105.500,00

1.830.000,00

1.830.000,00

14.400.000,00

14.400.000,00 21.447.408,00

18.000.000,00

6.186.945,00

24.186.945,00

9.919.109,00

9.919.109,00

21.317.988,00

180.000,00

21.497.988,00

7.859.300,00

11.202.300,00


2.721.750,00

2.721.750,00

15


2.100.000,00

2.100.000,00

01

17


7.900.000,00

7.900.000,00

1.20.17

01

23


8.900.000,00

8.900.000,00

20

1.20.17

02

15.644.500,00

15.644.500,00

20

1.20.17

02

15.644.500,00

15.644.500,00



3.343.000,00

21.447.408,00

Halaman : 53 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.17

03

1

20

1.20.17

03

1

20

1.20.17

07

1

20

1.20.17

07

01


1

20

1.20.17

07

04


1

20

1.20.18

1

20

1.20.18

01

1

20

1.20.18

01

01


1

20

1.20.18

01

02

1

20

1.20.18

01

1

20

1.20.18

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



11.780.000,00

11.780.000,00


11.780.000,00

11.780.000,00


15.250.000,00

15.250.000,00

10.250.000,00

10.250.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

KELURAHAN SANGKARAGUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

24.000.000,00

96.074.410,00

5.584.500,00

125.658.910,00

24.000.000,00

55.069.410,00

5.584.500,00

84.653.910,00

660.000,00

660.000,00


10.222.910,00

10.222.910,00

06


12.148.000,00

12.148.000,00

01

08


1.000.000,00

25.000.000,00

1.20.18

01

09


3.750.000,00

3.750.000,00

20

1.20.18

01

10


9.146.500,00

9.146.500,00

1

20

1.20.18

01

11


3.770.000,00

3.770.000,00

1

20

1.20.18

01

12


732.000,00

732.000,00

1

20

1.20.18

01

13


1

20

1.20.18

01

15


1.440.000,00

1.440.000,00

1

20

1.20.18

01

17


2.500.000,00

2.500.000,00

1

20

1.20.18

01

23


9.700.000,00

9.700.000,00

1

20

1.20.18

02

8.125.000,00

8.125.000,00

1

20

1.20.18

02

8.125.000,00

8.125.000,00



24.000.000,00

5.584.500,00

5.584.500,00

Halaman : 54 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.18

03

1

20

1.20.18

03

1

20

1.20.18

07

1

20

1.20.18

07

01


1

20

1.20.18

07

04


1

20

1.20.19

1

20

1.20.19

01

1

20

1.20.19

01

01


1

20

1.20.19

01

02


1

20

1.20.19

01

08


1

20

1.20.19

01

10


1

20

1.20.19

01

11

1

20

1.20.19

01

1

20

1.20.19

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



11.780.000,00

11.780.000,00


11.780.000,00

11.780.000,00


21.100.000,00

21.100.000,00

16.100.000,00

16.100.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

135.560.000,00

147.560.000,00

12.000.000,00

94.479.700,00

106.479.700,00

3.300.000,00

3.300.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

5.100.000,00

17.100.000,00

13.800.000,00

13.800.000,00


6.000.000,00

6.000.000,00

12


1.750.000,00

1.750.000,00

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

24.299.700,00

24.299.700,00

1.20.19

01

17


17.430.000,00

17.430.000,00

20

1.20.19

01

23


4.800.000,00

4.800.000,00

1

20

1.20.19

02

8.300.000,00

8.300.000,00

1

20

1.20.19

02

24


1.000.000,00

1.000.000,00

1

20

1.20.19

02

28


7.300.000,00

7.300.000,00

1

20

1.20.19

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.19

03

11.780.000,00

11.780.000,00

03

KELURAHAN GILIMANUK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


03


12.000.000,00

Halaman : 55 KODE

BELANJA


1

2

1

20

1.20.19

07

1

20

1.20.19

07

01


1

20

1.20.19

07

02

Peringatan hari - hari besar dan bersejarah nasional

1

20

1.20.19

07

04


1

20

1.20.20

1

20

1.20.20

01

1

20

1.20.20

01

01


1

20

1.20.20

01

02

1

20

1.20.20

01

1

20

1.20.20

1

20

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


KELURAHAN LELATENG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


21.000.300,00

21.000.300,00

6.000.000,00

6.000.000,00

10.000.300,00

10.000.300,00

5.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

96.511.646,00

9.000.000,00

117.511.646,00

12.000.000,00

56.206.646,00

9.000.000,00

77.206.646,00

690.000,00

690.000,00


13.680.000,00

13.680.000,00

06


6.644.000,00

6.644.000,00

01

08


2.500.000,00

14.500.000,00

1.20.20

01

09


7.995.000,00

7.995.000,00

20

1.20.20

01

10


11.668.196,00

11.668.196,00

1

20

1.20.20

01

11


3.516.000,00

3.516.000,00

1

20

1.20.20

01

12


833.450,00

833.450,00

1

20

1.20.20

01

13


1

20

1.20.20

01

15


1.260.000,00

1.260.000,00

1

20

1.20.20

01

17


2.500.000,00

2.500.000,00

1

20

1.20.20

01

23


4.920.000,00

4.920.000,00

1

20

1.20.20

02

4.100.000,00

4.100.000,00

1

20

1.20.20

02

4.100.000,00

4.100.000,00

1

20

1.20.20

03

11.780.000,00

11.780.000,00


Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

12.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Halaman : 56 KODE

BELANJA


1

2 03

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


1

20

1.20.20

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.20

07


24.425.000,00

24.425.000,00

1

20

1.20.20

07

01


19.425.000,00

19.425.000,00

1

20

1.20.20

07

04


5.000.000,00

5.000.000,00

1

20

1.20.21

1

20

1.20.21

01

1

20

1.20.21

01

01


1

20

1.20.21

01

02


1

20

1.20.21

01

08


1

20

1.20.21

01

09


1

20

1.20.21

01

10


1

20

1.20.21

01

11


1

20

1.20.21

01

13


1

20

1.20.21

01

17


7.500.000,00

7.500.000,00

1

20

1.20.21

01

23


5.500.000,00

5.500.000,00

1

20

1.20.21

02

12.000.000,00

14.950.000,00

26.950.000,00

1

20

1.20.21

02

22


12.000.000,00

8.000.000,00

20.000.000,00

1

20

1.20.21

02

24


6.950.000,00

6.950.000,00

1

20

1.20.21

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.21

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.21

07


18.800.000,00

18.800.000,00

1

20

1.20.21

07

13.800.000,00

13.800.000,00

KELURAHAN BALER BALE AGUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


03

01


18.000.000,00

100.428.000,00

3.352.000,00

121.780.000,00

6.000.000,00

54.898.000,00

3.352.000,00

64.250.000,00

6.000.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

16.158.000,00

16.158.000,00

5.520.000,00

5.520.000,00 3.352.000,00

3.352.000,00

Halaman : 57 KODE

BELANJA


1

2 07

04

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



1

20

1.20.21

1

20

1.20.22

1

20

1.20.22

01

1

20

1.20.22

01

01


5.047.500,00

5.047.500,00

1

20

1.20.22

01

02


7.800.000,00

7.800.000,00

1

20

1.20.22

01

08


1.758.000,00

13.758.000,00

1

20

1.20.22

01

09


9.250.000,00

9.250.000,00

1

20

1.20.22

01

10


13.107.000,00

13.107.000,00

1

20

1.20.22

01

12


1.466.000,00

1.466.000,00

1

20

1.20.22

01

13


1

20

1.20.22

01

15


1.620.000,00

1.620.000,00

1

20

1.20.22

01

17


6.000.000,00

6.000.000,00

1

20

1.20.22

01

23


7.060.000,00

7.060.000,00

1

20

1.20.22

02

15.660.000,00

15.660.000,00

1

20

1.20.22

02

22


5.000.000,00

5.000.000,00

1

20

1.20.22

02

24


10.660.000,00

10.660.000,00

1

20

1.20.22

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.22

03


11.780.000,00

11.780.000,00

1

20

1.20.22

07


20.205.000,00

20.205.000,00

1

20

1.20.22

07

01


15.205.000,00

15.205.000,00

1

20

1.20.22

07

04


5.000.000,00

5.000.000,00

KELURAHAN TEGAL CANGKRING PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


03

5.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

100.753.500,00

9.158.500,00

121.912.000,00

12.000.000,00

53.108.500,00

9.158.500,00

74.267.000,00

12.000.000,00

9.158.500,00

9.158.500,00

Halaman : 58 KODE

BELANJA


1

2 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

50.088.000,00


1

20

1.20.23

1

20

1.20.23

01

1

20

1.20.23

01

01


2.420.000,00

2.420.000,00

1

20

1.20.23

01

06


1.150.000,00

1.150.000,00

1

20

1.20.23

01

08


3.150.000,00

3.150.000,00

1

20

1.20.23

01

09


18.300.000,00

18.300.000,00

1

20

1.20.23

01

10


37.999.070,00

37.999.070,00

1

20

1.20.23

01

11


14.751.130,00

14.751.130,00

1

20

1.20.23

01

13


1

20

1.20.23

01

17


1

20

1.20.23

01

18

1

20

1.20.23

01

22

1

20

1.20.23

02

1

20

1.20.23

02

12

1

20

1.20.23

02

24

1

20

1.20.23

03

1

20

1.20.23

03

1

20

1.20.23

06

1

20

1.20.23

06


477.965.600,00

148.201.100,00

29.700.000,00

177.901.100,00

29.700.000,00

8.725.000,00

8.725.000,00


46.705.900,00

46.705.900,00

ISO / SNI

15.000.000,00

15.000.000,00

104.298.300,00

104.298.300,00


60.000.000,00

60.000.000,00


44.298.300,00

44.298.300,00


29.250.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

29.250.000,00

11.748.000,00

720.500,00

12.468.500,00

11.748.000,00

720.500,00

12.468.500,00


01

30.785.000,00

29.700.000,00


05

397.092.600,00


Halaman : 59 KODE

BELANJA


1

2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM PERIJINAN

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

114.622.700,00

38.340.000,00

75.860.000,00

6 = 3+4+5

1

20

1.20.23

29

1

20

1.20.23

29

01

Peningkatan Pelayanan Perijinan

1

20

1.20.23

29

02

Peningkatan Penertiban Reklame

12.182.900,00

1

20

1.20.23

29

03

Peningkatan Pendataan Perijinan

3.684.800,00

3.684.800,00

1

20

1.20.23

29

04

Peningkatan verifikasi dan klarifikasi perijinan

22.895.000,00

22.895.000,00

1

20

1.20.24

490.094.700,00

1.506.793.500,00

1

20

1.20.24

01

101.804.700,00

101.804.700,00

1

20

1.20.24

01

01


4.800.000,00

4.800.000,00

1

20

1.20.24

01

09


10.000.000,00

10.000.000,00

1

20

1.20.24

01

10


37.384.700,00

37.384.700,00

1

20

1.20.24

01

11


12.480.000,00

12.480.000,00

1

20

1.20.24

01

18


29.640.000,00

29.640.000,00

1

20

1.20.24

01

23


7.500.000,00

7.500.000,00

1

20

1.20.24

02

258.500.000,00

258.500.000,00

1

20

1.20.24

02

12


60.000.000,00

60.000.000,00

1

20

1.20.24

02

24


198.500.000,00

198.500.000,00

1

20

1.20.24

06

14.616.000,00

1.150.000,00

15.766.000,00

1

20

1.20.24

06

14.616.000,00

1.150.000,00

15.766.000,00

1

20

1.20.24

28

1.002.082.800,00

106.740.000,00

1.108.822.800,00

1

20

1.20.24

28

61.980.000,00

61.980.000,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

38.340.000,00

JUMLAH BELANJA

1.016.698.800,00



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 06

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

01

Operasi penegakan Perda / Peraturan

1.085.000,00

154.047.700,00 114.200.000,00

1.085.000,00

13.267.900,00

Halaman : 60 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


Bupati 1

20

1.20.24

28

03

Penyidikan Pelanggaran Perda

1

20

1.20.24

28

05

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

1

20

1.20.24

28

06

Patroli Gangguan Trantibum

1

20

1.20.24

31

1

20

1.20.24

31

1

26

1.26.01

1

21

1

22

1.22.01

1

21

1.22.01

15

1

21

1.22.01

15

09

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1

21

1.22.01

15

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1

21

1.22.01

17

1

21

1.22.01

17

01

Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

1

21

1.22.01

17

02

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga

2

01

2.01.01

1

21

2.01.01

15

1

21

2.01.01

15

12

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1

21

2.01.01

15

29

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk

60.000.000,00 942.082.800,00


Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja

60.000.000,00 4.000.000,00

946.082.800,00

40.760.000,00

40.760.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

21.900.000,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KETAHANAN PANGAN

420.280.000,00

2.749.970.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

212.050.000,00

217.120.000,00

429.170.000,00

9.000.000,00

32.200.000,00

41.200.000,00

9.000.000,00

13.200.000,00

22.200.000,00

19.000.000,00

19.000.000,00

203.050.000,00

184.920.000,00

387.970.000,00

6.250.000,00

3.420.000,00

9.670.000,00

196.800.000,00

181.500.000,00

378.300.000,00

208.230.000,00

2.532.850.000,00

5.269.114.000,00

8.010.194.000,00

208.230.000,00

2.532.850.000,00

5.269.114.000,00

8.010.194.000,00

PROGRAM pENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM DIVERSIVIKASI PANGAN DAN GIZI

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN

5.269.114.000,00

105.000.000,00

8.439.364.000,00

105.000.000,00 700.000.000,00

700.000.000,00

Halaman : 61 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


pertanian 1

21

2.01.01

15

34

DAK Pertanian untuk pembenihan, ketahanan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan

1

21

2.01.01

15

39

Pengembangan Balai Benih / Bibit Pertanian Terpadu

1

21

2.01.01

15

40

Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

1

21

2.01.01

15

41

Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik

1

21

2.01.01

15

42

Gerakan Pengendalian OPT. Tanaman Pangan dan Holtikultura

71.000.000,00

1

21

2.01.01

15

43

Demontrasi Pengembangan Teknologi Tanaman Hortikultura

425.000.000,00

425.000.000,00

1

22

448.813.000,00

1.430.595.800,00

1.879.408.800,00

1

20

1.20.03

SEKRETARIAT DAERAH

1

22

1.22.01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

448.813.000,00

1.430.595.800,00

1.879.408.800,00

1

22

1.22.01

01

12.780.000,00

396.880.500,00

409.660.500,00

1

22

1.22.01

01

01


2.650.000,00

2.650.000,00

1

22

1.22.01

01

06


90.564.700,00

103.344.700,00

1

22

1.22.01

01

09


5.000.000,00

5.000.000,00

1

22

1.22.01

01

10


35.011.100,00

35.011.100,00

1

22

1.22.01

01

11


57.911.800,00

57.911.800,00

1

22

1.22.01

01

17


15.000.000,00

15.000.000,00

1

22

1.22.01

01

18


190.742.900,00

190.742.900,00

1

22

1.22.01

02

72.000.000,00

72.000.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

4.565.114.000,00

204.480.000,00

3.750.000,00

12.780.000,00

4.565.114.000,00

256.800.000,00

461.280.000,00

678.800.000,00

678.800.000,00

996.250.000,00

1.000.000.000,00 4.000.000,00

75.000.000,00

Halaman : 62 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


PRASARANA APARATUR 1

22

1.22.01

02

12


1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

03

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

06

1

22

1.22.01

15

1

22

1.22.01

15

02

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat

1

22

1.22.01

15

06

Penilaian Kelas Pokmas

1

22

1.22.01

15

08

Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas)

1

22

1.22.01

15

09

Pos pelayanan teknologi (Posyantek)

1

22

1.22.01

16

1

22

1.22.01

16

07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

22

1.22.01

16

08

Pembinaan pengelolaan pasar desa

1

22

1.22.01

16

13

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1

22

1.22.01

16

14

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1

22

1.22.01

16

16

Pembinaan Pengelola Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD)

1

22

1.22.01

17

72.000.000,00

72.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

17.180.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

17.180.000,00

5.600.000,00

22.780.000,00

13.000.000,00

61.409.100,00

74.409.100,00

10.000.000,00

17.000.000,00

27.000.000,00

16.760.000,00

16.760.000,00

23.899.000,00

26.899.000,00

3.750.100,00

3.750.100,00

44.429.100,00

78.429.100,00

15.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

17.000.000,00

9.176.300,00

26.176.300,00

7.000.000,00

5.252.800,00

12.252.800,00

10.000.000,00

10.000.000,00

739.067.200,00

1.090.140.200,00



01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

3.000.000,00

34.000.000,00

351.073.000,00

Halaman : 63 KODE

BELANJA


1

2

1

22

1.22.01

17

01

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1

22

1.22.01

17

03

Pemberian Stimulan pembangunan desa

1

22

1.22.01

17

04

PAP - PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)

1

22

1.22.01

17

05

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1

22

1.22.01

17

06

1

22

1.22.01

17

1

22

1.22.01

1

22

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

15.000.000,00


341.538.800,00

356.538.800,00

170.200.000,00

170.200.000,00 69.997.600,00

69.997.600,00

54.773.000,00

28.312.300,00

83.085.300,00

Perlombaan Desa / Kelurahan

88.600.000,00

30.356.000,00

118.956.000,00

11

Posyandu

18.500.000,00

47.500.100,00

66.000.100,00

17

13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (LPM)

189.001.800,00

189.001.800,00

1.22.01

17

15

Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Desa

4.000.000,00

32.360.600,00

36.360.600,00

22

1.22.01

18

20.780.000,00

97.209.900,00

117.989.900,00

1

22

1.22.01

18

03

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

8.000.000,00

57.392.000,00

65.392.000,00

1

22

1.22.01

18

05

Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APB Desa

8.790.900,00

8.790.900,00

1

22

1.22.01

18

06

Pemilihan Perbekel

8.000.000,00

8.000.000,00

1

22

1.22.01

18

07

Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan

6.508.300,00

19.288.300,00

1

22

1.22.01

18

08

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa

8.321.200,00

8.321.200,00

1

22

1.22.01

18

14

Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

8.197.500,00

8.197.500,00

1

23

STATISTIK

1

24

KEARSIPAN

3.200.000,00

20.232.900,00

9.500.000,00

32.932.900,00

1

26

1.26.01


3.200.000,00

20.232.900,00

9.500.000,00

32.932.900,00

1

24

1.26.01

16

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

1

24

1.26.01

16

2.600.000,00

9.500.000,00

12.100.000,00

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 01

Pengadaan sarana pengolahan dan

12.780.000,00

Halaman : 64 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


penyimpanan arsip 1

24

1.26.01

18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1

24

1.26.01

18

03

Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta

1

24

1.26.01

18

04

Bintek Pengelolaan Kearsipan

1

25

1

07

1.07.01

1

25

1.07.01

15

17.632.900,00

20.832.900,00

7.767.200,00

7.767.200,00

3.200.000,00

9.865.700,00

13.065.700,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

160.216.000,00

1.552.128.300,00

453.400.000,00

2.165.744.300,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

121.876.000,00

904.047.800,00

343.400.000,00

1.369.323.800,00

121.876.000,00

832.399.700,00

309.400.000,00

1.263.675.700,00

1

25

1.07.01

15

02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

121.876.000,00

283.373.000,00

139.400.000,00

544.649.000,00

1

25

1.07.01

15

03

Pembinaan dan pengembanngan sumberdaya komunikasi dan informasi

1

25

1.07.01

15

07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1

25

1.07.01

15

08

Sosialisasi Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah

1

25

1.07.01

16

1

25

1.07.01

16

1

25

1.07.01

18

1

25

1.07.01

18

1

20

1.20.03

1

25

1.20.03

18

1

25

1.20.03

18

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

3.200.000,00

15.000.000,00 7.520.000,00

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 01

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

01

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

170.000.000,00

177.520.000,00

526.506.700,00

526.506.700,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

46.648.100,00

34.000.000,00

80.648.100,00

46.648.100,00

34.000.000,00

80.648.100,00

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

38.340.000,00

648.080.500,00

110.000.000,00

796.420.500,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah SEKRETARIAT DAERAH

15.000.000,00

Halaman : 65 KODE

BELANJA


1

2

1

26

1.26.01

1

26

1

26

1.26.01

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

01

01


1

26

1.26.01

01

06


1

26

1.26.01

01

08


1

26

1.26.01

01

09

1

26

1.26.01

01

1

26

1.26.01

1

26

1

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5



PERPUSTAKAAN

13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00


13.994.000,00

347.226.500,00

43.297.000,00

404.517.500,00

261.455.100,00

3.297.000,00

264.752.100,00


1.300.000,00

1.300.000,00

99.665.500,00

99.665.500,00

1.670.000,00

1.670.000,00


15.900.000,00

15.900.000,00

10


31.927.100,00

31.927.100,00

01

11


24.356.500,00

24.356.500,00

1.26.01

01

13


3.600.000,00

26

1.26.01

01

17


9.716.000,00

9.716.000,00

1

26

1.26.01

01

18


70.320.000,00

70.320.000,00

1

26

1.26.01

01

23


3.000.000,00

3.000.000,00

1

26

1.26.01

02

60.000.000,00

60.000.000,00

1

26

1.26.01

02

60.000.000,00

60.000.000,00

1

26

1.26.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

1

26

1.26.01

03

7.000.000,00

7.000.000,00

1

26

1.26.01

06

2.994.000,00

2.445.000,00

5.439.000,00

1

26

1.26.01

06

2.994.000,00

2.445.000,00

5.439.000,00


Penyediaan Jasa Sewa kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

05


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

3.297.000,00

6.897.000,00

Halaman : 66 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1

26

1.26.01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1

26

1.26.01

15

03

Permasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

1

26

1.26.01

15

05

Pembinaan Perpustakaan

1

26

1.26.01

15

06

Lomba-lomba Minat Baca

8.250.000,00

5.612.400,00

13.862.400,00

1

26

1.26.01

15

07

Lomba Perpustakaan terbaik

2.750.000,00

3.679.000,00

6.429.000,00

688.710.000,00

5.717.119.658,20

15.457.135.142,00

21.862.964.800,20

PERTANIAN

89.205.000,00

1.681.961.408,20

57.500.000,00

1.828.666.408,20

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

89.205.000,00

1.681.961.408,20

57.500.000,00

1.828.666.408,20

64.470.000,00

259.558.800,00

27.500.000,00

351.528.800,00

2

URUSAN PILIHAN

11.000.000,00

16.326.400,00

40.000.000,00

6.460.000,00 575.000,00

67.326.400,00 6.460.000,00

40.000.000,00

40.575.000,00

2

01

2

01

2.01.01

2

01

2.01.01

01

2

01

2.01.01

01

01


2.660.000,00

2.660.000,00

2

01

2.01.01

01

08


2.565.000,00

2.565.000,00

2

01

2.01.01

01

09


5.200.000,00

5.200.000,00

2

01

2.01.01

01

10


35.042.800,00

35.042.800,00

2

01

2.01.01

01

11


12.640.000,00

12.640.000,00

2

01

2.01.01

01

13


2

01

2.01.01

01

17


2

01

2.01.01

01

18


2

01

2.01.01

01

19


2

01

2.01.01

02



27.500.000,00

64.470.000,00

27.500.000,00

12.634.000,00

12.634.000,00

184.570.000,00

184.570.000,00

4.247.000,00

68.717.000,00

230.205.000,00

230.205.000,00

Halaman : 67 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


2

01

2.01.01

02

12


72.000.000,00

72.000.000,00

2

01

2.01.01

02

24


158.205.000,00

158.205.000,00

2

01

2.01.01

03


14.000.000,00

14.000.000,00

2

01

2.01.01

03

14.000.000,00

14.000.000,00

2

01

2.01.01

06

7.155.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

2

01

2.01.01

06

7.155.000,00

2.997.000,00

10.152.000,00

2

01

2.01.01

18

2

01

2.01.01

18

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

19

2

01

2.01.01

21

2

01

2.01.01

21

2

01

2.01.01

22

2

01

2.01.01

22

03

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

2

01

2.01.01

22

08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

2

01

2.01.01

24

2

01

2.01.01

24

05


01

09

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

311.000.608,20

30.000.000,00

341.000.608,20

Demontrasi Pengembangan Tanaman Tembakau

311.000.608,20

30.000.000,00

341.000.608,20

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 04

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

4.800.000,00

189.200.000,00

194.000.000,00

4.800.000,00

189.200.000,00

194.000.000,00

12.780.000,00

140.000.000,00

152.780.000,00

12.780.000,00

140.000.000,00

152.780.000,00

525.000.000,00

525.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

515.000.000,00

515.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Halaman : 68 KODE

BELANJA


1

2

2

02

2

05

2.05.01

2

02

2.05.01

15

2

02

2.05.01

15

06

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

02

2.05.01

15

13

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

2

02

2.05.01

16

2

02

2.05.01

16

2

03

1

03

1.03.01

2

03

1.03.01

15

2

03

1.03.01

15

2

04

1

01

1.01.01

2

04

1.01.01

15

2

04

1.01.01

15

2

04

1.01.01

16

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

7.750.000,00

1.356.210.950,00

214.125.850,00

1.578.086.800,00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

7.750.000,00

1.356.210.950,00

214.125.850,00

1.578.086.800,00

54.825.000,00

66.778.300,00

121.603.300,00

66.778.300,00

66.778.300,00

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

54.825.000,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

7.750.000,00

1.301.385.950,00

147.347.550,00

1.456.483.500,00

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00


35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

35.200.000,00

9.864.200,00

14.200.000,00

59.264.200,00

PARIWISATA

191.700.000,00

439.340.000,00

1.431.560.000,00

2.062.600.000,00


191.700.000,00

439.340.000,00

1.431.560.000,00

2.062.600.000,00

16.500.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

16.500.000,00

198.360.000,00

214.860.000,00

175.200.000,00

220.455.000,00

DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

PROGRAM PENGEMBANGAN PAMASARAN PARIWISATA 03

54.825.000,00

7.750.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 09

6 = 3+4+5

KEHUTANAN

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

06

JUMLAH BELANJA

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.431.560.000,00

1.827.215.000,00

Halaman : 69 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

6 = 3+4+5

2

04

1.01.01

16

02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

63.900.000,00

78.720.000,00

2

04

1.01.01

16

03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

111.300.000,00

141.735.000,00

253.035.000,00

2

04

1.01.01

17

20.525.000,00

20.525.000,00

2

04

1.01.01

17

20.525.000,00

20.525.000,00

2

05

2

05

2.05.01

2

05

2.05.01

01

2

05

2.05.01

01

01


2

05

2.05.01

01

06


2

05

2.05.01

01

08


2

05

2.05.01

01

09

2

05

2.05.01

01

2

05

2.05.01

2

05

2

Program Pengembangan Kemitraan 06

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program

1.431.560.000,00

JUMLAH BELANJA

1.574.180.000,00

KELAUTAN DAN PERIKANAN

202.740.000,00

1.439.846.400,00

3.042.019.192,00

4.684.605.592,00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

202.740.000,00

1.439.846.400,00

3.042.019.192,00

4.684.605.592,00

38.340.000,00

295.105.300,00

333.445.300,00

1.900.000,00

1.900.000,00

12.780.000,00

10.200.000,00

22.980.000,00

25.560.000,00

2.508.600,00

28.068.600,00


20.600.000,00

20.600.000,00

10


27.233.200,00

27.233.200,00

01

11


22.278.500,00

22.278.500,00

2.05.01

01

17


16.385.000,00

16.385.000,00

05

2.05.01

01

18


184.000.000,00

184.000.000,00

2

05

2.05.01

01

23


10.000.000,00

10.000.000,00

2

05

2.05.01

02

256.997.000,00

256.997.000,00

2

05

2.05.01

02

12


72.000.000,00

72.000.000,00

2

05

2.05.01

02

24


184.997.000,00

184.997.000,00

2

05

2.05.01

03

10.500.000,00

10.500.000,00



PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

Halaman : 70 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


APARATUR 2

05

2.05.01

03

05


2

05

2.05.01

15

2

05

2.05.01

15

2

05

2.05.01

16

2

05

2.05.01

16

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

20

2

05

2.05.01

21

2

05

2.05.01

21

2

05

2.05.01

21

2

05

2.05.01

22

2

05

2.05.01

22

02

Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan

2

05

2.05.01

22

03

Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

2

05

2.05.01

23

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN dan PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2

05

2.05.01

23

04

Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengelolaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05

2.05.01

23

05

Pembinaan dan pelayanan usaha

10.500.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 02

02

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

7.500.000,00

303.150.000,00

310.650.000,00

7.500.000,00

303.150.000,00

310.650.000,00

PROGRM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

8.400.000,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

8.400.000,00

8.990.200,00

59.900.000,00

77.290.200,00

821.185.500,00

1.252.553.764,00

2.073.739.264,00

821.185.500,00

1.252.553.764,00

2.073.739.264,00

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 05

10.500.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

156.000.000,00

22.016.000,00

1.148.386.873,00

1.326.402.873,00

03

Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

156.000.000,00

2.016.000,00

11.848.692,00

169.864.692,00

06

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

20.000.000,00

1.136.538.181,00

1.156.538.181,00

2.552.400,00

102.852.862,00

105.405.262,00

46.852.862,00

46.852.862,00

2.552.400,00

56.000.000,00

58.552.400,00

15.000.000,00

75.000.000,00

90.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN

15.000.000,00

15.000.000,00

Halaman : 71 KODE

BELANJA


1

2

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5


perikanan dan kelautan 2

05

2.05.01

25

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINA POLITAN

2

05

2.05.01

25

2

06

1

15

1.15.01

2

06

1.15.01

15

2

06

1.15.01

15

03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

06

1.15.01

15

05

Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

2

06

1.15.01

18

2

06

1.15.01

18

03

Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

2

06

1.15.01

18

08

Promosi produk Jembrana

2

06

1.15.01

18

09

Monitoring dan publikasi harga

2

07

1

15

1.15.01

2

07

1.15.01

16

2

07

1.15.01

16

2

07

1.15.01

17

01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Mina Politan

100.175.693,00

100.175.693,00

100.175.693,00

PERDAGANGAN

32.280.000,00

444.055.900,00

10.687.730.100,00

11.164.066.000,00


32.280.000,00

444.055.900,00

10.687.730.100,00

11.164.066.000,00

6.720.000,00

34.702.500,00

41.422.500,00

6.720.000,00

17.222.600,00

23.942.600,00

17.479.900,00

17.479.900,00

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

01

100.175.693,00

25.560.000,00

25.560.000,00

409.353.400,00

10.687.730.100,00

11.122.643.500,00

22.252.900,00

10.682.010.100,00

10.704.263.000,00

370.124.500,00

5.720.000,00

401.404.500,00

16.976.000,00

16.976.000,00

INDUSTRI

129.835.000,00

292.360.800,00

10.000.000,00

432.195.800,00


129.835.000,00

292.360.800,00

10.000.000,00

432.195.800,00

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

54.340.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

54.340.000,00

33.607.000,00

87.947.000,00

16.875.000,00

137.343.800,00

154.218.800,00

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Halaman : 72 KODE

BELANJA


1

2

2

07

1.15.01

17

02

2

07

1.15.01

19

2

07

1.15.01

19

03

Peningkatan Produktivitas Sentra Industri

2

07

1.15.01

19

06

Pemberdayaan Dekranasda

2

08

1

13

1.13.01

2

08

1.13.01

17

2

08

1.13.01

17

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

16.875.000,00

137.343.800,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

58.620.000,00

121.410.000,00

7.500.000,00

111.220.000,00

51.120.000,00

10.190.000,00

6 = 3+4+5 154.218.800,00

10.000.000,00

190.030.000,00 118.720.000,00

10.000.000,00

71.310.000,00

KETRANSMIGRASIAN

53.480.000,00

53.480.000,00


53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

53.480.000,00

Transmigrasi Regional 01

JUMLAH BELANJA

Penyuluhan Transmigrasi regional

Jumlah

35.019.951.159,00

119.885.953.406,20

125.880.190.487,00

280.786.095.052,20

Jembrana, 26 Desember 2012 Bupati Jembrana

I Putu Artha

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents