LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 Tahun 2013 TANGGAL : 4 September 2013
KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 1.11.01 -
Organisasi
Kode Rekening
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1 1.11
01
2
3
Halaman : 1 Bertambah / (Berkurang)
Setelah Perubahan
( Rp )
%
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM 7
PENDAPATAN DAERAH
00 00 4
JUMLAH PENDAPATAN
1.11
1.11
01
01
00 00 5
00 00 5
1
1
BELANJA DAERAH
5.043.344.600,00
4.990.244.600,00
Belanja Tidak Langsung
2.986.078.400,00
2.986.078.400,00
Belanja pegawai
2.986.078.400,00
2.986.078.400,00
Belanja Langsung
2.057.266.200,00
2.004.166.200,00
1.11
1.11.01 01
1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
169.421.800,00
169.421.800,00
1.11
1.11.01 01 01
KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.076.000,00
2.076.000,00
(
53.100.000,00)
(
1,05)
(
53.100.000,00)
(
2,58)
Halaman : 2
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1
1.11
1.11.01 01 01 5
1.11
1.11.01 01 09
1.11
1.11.01 01 09 5
1.11
1.11.01 01 10
1.11
1.11.01 01 10 5
1.11
1.11.01 01 11
1.11
1.11.01 01 11 5
1.11
1.11.01 01 17
1.11
1.11.01 01 17 5
1.11
1.11.01 01 18
1.11
1.11.01 01 18 5
1.11
1.11.01 02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Bertambah / (Berkurang) Setelah Perubahan
( Rp )
%
4
5=4-3
6
Belanja barang dan jasa
2.076.000,00
2.076.000,00
KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
7.650.000,00
7.650.000,00
Belanja barang dan jasa
7.650.000,00
7.650.000,00
KEGIATAN 3).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
34.470.800,00
34.470.800,00
Belanja barang dan jasa
34.470.800,00
34.470.800,00
KEGIATAN 4).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
29.795.000,00
29.795.000,00
Belanja barang dan jasa
29.795.000,00
29.795.000,00
KEGIATAN 5).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
30.240.000,00
30.240.000,00
Belanja barang dan jasa
30.240.000,00
30.240.000,00
KEGIATAN 6).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
65.190.000,00
65.190.000,00
Belanja barang dan jasa
65.190.000,00
65.190.000,00
242.478.700,00
242.478.700,00
2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
DASAR HUKUM 7
Halaman : 3
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1
1.11
1.11.01 02 07
1.11
1.11.01 02 07 5
1.11
1.11.01 02 12
1.11
1.11.01 02 12 5
1.11
1.11.01 02 24
1.11
1.11.01 02 24 5
1.11
1.11.01 03
1.11
1.11.01 03 05
1.11
1.11.01 03 05 5
1.11
1.11.01 06
1.11
1.11.01 06 01
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
Bertambah / (Berkurang) Setelah Perubahan
( Rp )
%
4
5=4-3
6
KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
40.000.000,00
40.000.000,00
Belanja modal
40.000.000,00
40.000.000,00
KEGIATAN 2).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
60.000.000,00
60.000.000,00
Belanja barang dan jasa
60.000.000,00
60.000.000,00
KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL
142.478.700,00
142.478.700,00
Belanja barang dan jasa
142.478.700,00
142.478.700,00
3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
14.000.000,00
14.000.000,00
KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
14.000.000,00
14.000.000,00
Belanja barang dan jasa
14.000.000,00
14.000.000,00
4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.182.000,00
7.182.000,00
KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
7.182.000,00
7.182.000,00
DASAR HUKUM 7
Halaman : 4
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1
2
1.11
1.11.01 06 01 5
2
1
Belanja pegawai
1.11
1.11.01 06 01 5
2
2
Belanja barang dan jasa
1.11
1.11.01 15
1.11
1.11.01 15 03
1.11
1.11.01 15 03 5
1.11
1.11.01 16
1.11
1.11.01 16 06
1.11
1.11.01 16 06 5
2
1.11
1.11.01 16 06 5
2
1.11
1.11.01 16 10
1.11
1.11.01 16 10 5
2
2
3
Bertambah / (Berkurang) Setelah Perubahan
( Rp )
%
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM 7
6.972.000,00
6.972.000,00
210.000,00
210.000,00
5). PROGRAM : PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
3.000.000,00
3.000.000,00
KEGIATAN 1).PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja barang dan jasa
3.000.000,00
3.000.000,00
6). PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
419.189.700,00
494.189.700,00
75.000.000,00
17,89
KEGIATAN 1).PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
369.189.700,00
444.189.700,00
75.000.000,00
20,31
1
Belanja pegawai
115.675.000,00
16.600.000,00
2
Belanja barang dan jasa
253.514.700,00
427.589.700,00
KEGIATAN 2).WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja barang dan jasa
50.000.000,00
50.000.000,00
2
2
(
99.075.000,00) 174.075.000,00
(
85,64) 68,66
Halaman : 5
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1
2
3
Bertambah / (Berkurang) Setelah Perubahan
1.12
1.11.01 15
1.12
1.11.01 15 02
KEGIATAN 1).PELAYANAN KIE
14.600.000,00
14.600.000,00
1.12
1.11.01 15 02 5
Belanja barang dan jasa
14.600.000,00
14.600.000,00
1.12
1.11.01 15 06
643.564.000,00
32.664.000,00
1.12
1.11.01 15 06 5
2
1
Belanja pegawai
12.780.000,00
12.780.000,00
1.12
1.11.01 15 06 5
2
2
Belanja barang dan jasa
6.510.000,00
19.884.000,00
1.12
1.11.01 15 06 5
2
3
Belanja modal
624.274.000,00
1.12
1.11.01 17
8). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
104.750.000,00
1.12
1.11.01 17 02
KEGIATAN 1).PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB
1.12
1.11.01 17 02 5
1.12
2
KEGIATAN 2).PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING
658.164.000,00
47.264.000,00
DASAR HUKUM
%
5=4-3
4
7). PROGRAM : PROGRAM KELUARGA BERENCANA
2
( Rp )
6
7
(
610.900.000,00)
(
92,81)
(
610.900.000,00)
(
94,92)
13.374.000,00
205,43
624.274.000,00)
( 100,00)
517.250.000,00
412.500.000,00
393,79
104.750.000,00
517.250.000,00
412.500.000,00
393,79
Belanja modal
104.750.000,00
517.250.000,00
412.500.000,00
393,79
1.11.01 18
9). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI
266.892.500,00
134.542.500,00
(
132.350.000,00)
(
49,58)
1.12
1.11.01 18 01
KEGIATAN 1).FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
266.892.500,00
134.542.500,00
(
132.350.000,00)
(
49,58)
1.12
1.11.01 18 01 5
2
1
Belanja pegawai
170.160.000,00
37.750.000,00
(
132.410.000,00)
(
77,81)
1.12
1.11.01 18 01 5
2
2
Belanja barang dan jasa
96.732.500,00
96.792.500,00
2
3
(
60.000,00
0,06
Halaman : 6
Kode Rekening
Jumlah (Rp.)
Uraian Sebelum Perubahan
1
2
Bertambah / (Berkurang) Setelah Perubahan
( Rp )
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM 7
1.12
1.11.01 22
10). PROGRAM : PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
172.187.500,00
374.837.500,00
202.650.000,00
117,69
1.12
1.11.01 22 01
KEGIATAN 1).PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
172.187.500,00
374.837.500,00
202.650.000,00
117,69
1.12
1.11.01 22 01 5
Belanja barang dan jasa
172.187.500,00
374.837.500,00
202.650.000,00
117,69
JUMLAH BELANJA
5.043.344.600,00
4.990.244.600,00
2
2
SURPLUS / ( DEFISIT )
Penerimaan Pembiayaan Daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
(
5.043.344.600,00)
(
4.990.244.600,00)
(
53.100.000,00)
(
1,05)
53.100.000,00
(
1,05)
