LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 - Urusan Wajib Pemerintahan Umum Organisasi SKPD
: 1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 00
00
4
PENDAPATAN DAERAH
1.20 1.20.08 00
00
41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20 1.20.08 00
00
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
1.20 1.20.08 00
00
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.20 1.20.08 00
00
42
1.20 1.20.08 00
00
4 2 2 Dana Alokasi Umum
1.20 1.20.08 00
00
4 2 3 Dana Alokasi Khusus
1.20 1.20.08 00
00
43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5.500.000.000,00
1.20 1.20.08 00
00
4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5.500.000.000,00
DANA PERIMBANGAN
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
4.443.496.575,00 56.250.000,00
4.387.246.575,00 1.186.641.183.000,00 1.112.271.883.000,00 74.369.300.000,00
1.196.584.679.575,00
1.20 1.20.08 00
00
5
BELANJA DAERAH
1.20 1.20.08 00
00
51
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20 1.20.08 00
00
5 1 1 Belanja Pegawai
1.20 1.20.08 00
00
5 1 4 Belanja Hibah
1.20 1.20.08 00
00
5 1 5 Belanja Bantuan Sosial
3.735.000.000,00
1.20 1.20.08 00
00
5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
2.100.000.000,00
1.20 1.20.08 00
00
5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
1.20 1.20.08 00
00
5 1 8 Belanja Tidak Terduga
9.036.540.390,56
52
7.379.000.000,00
1.20 1.20.08 01
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dasar Hukum: - Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda No.18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Perda No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda No.18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
77.663.786.390,56 6.693.950.000,00 Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
10.595.000.000,00
45.503.296.000,00
959.000.000,00
1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 01 002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
70.000.000,00
1.20 1.20.08 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
1.20 1.20.08 01 008
50.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 1.20.08 01 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 01 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 01 010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.000.000,00 185.000.000,00
185.000.000,00
1.20 1.20.08 01 011
175.000.000,00
1.20 1.20.08 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 01 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 1.20.08 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 01 017
Penyediaan Makan dan Minuman
43.000.000,00
200.000.000,00
1.20 1.20.08 01 018
200.000.000,00
1.20 1.20.08 01 020
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.20 1.20.08 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
1.20 1.20.08 02 007
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 1.20.08 02 007 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.08 02 009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
43.000.000,00
200.000.000,00
1.20 1.20.08 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
175.000.000,00
1.20 1.20.08 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
42.000.000,00
1.20 1.20.08 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
200.000.000,00 36.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
36.000.000,00 445.000.000,00
50.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
50.000.000,00 165.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 02 009 5 2 3 Belanja Modal 1.20 1.20.08 02 022
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
165.000.000,00 25.000.000,00
1.20 1.20.08 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai
10.000.000,00
1.20 1.20.08 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
1.20 1.20.08 02 024
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.20 1.20.08 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 02 026
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
170.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20 1.20.08 02 028
25.000.000,00
1.20 1.20.08 02 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00
1.20 1.20.08 05 023
Peningkatan SDM Pengelola Keuangan
150.000.000,00
1.20 1.20.08 05 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
131.050.000,00
Program Peningkatan Informasi Pembangunan
25.000.000,00
1.20 1.20.08 08 001
Pameran Pembangunan Tahunan
25.000.000,00
1.20 1.20.08 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.20 1.20.08 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.550.000,00
1.20 1.20.08 21
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
450.000.000,00
1.20 1.20.08 21 002
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gaji
300.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
77.820.000,00
1.20 1.20.08 21 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
222.180.000,00
1.20 1.20.08 21 004
150.000.000,00
Perubahan Sistem Prosedur (SISDUR) Akuntansi Pemerintah Daerah
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
18.950.000,00
1.20 1.20.08 08
1.20 1.20.08 21 002 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
25.000.000,00
1.20 1.20.08 05
1.20 1.20.08 05 023 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
170.000.000,00
1.20 1.20.08 02 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 21 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 21 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 37
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.08 37 001
Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang APBD
14.400.000,00 135.600.000,00 4.800.000.000,00
475.000.000,00
1.20 1.20.08 37 001 5 2 1 Belanja Pegawai
141.700.000,00
1.20 1.20.08 37 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
333.300.000,00
1.20 1.20.08 37 002
100.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan T.A 2014
1.20 1.20.08 37 002 5 2 1 Belanja Pegawai
44.950.000,00
1.20 1.20.08 37 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
55.050.000,00
1.20 1.20.08 37 003
Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan APBD 2014
350.000.000,00
1.20 1.20.08 37 003 5 2 1 Belanja Pegawai
112.000.000,00
1.20 1.20.08 37 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
238.000.000,00
1.20 1.20.08 37 004
150.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS APBD T.A 2015
1.20 1.20.08 37 004 5 2 1 Belanja Pegawai
55.830.000,00
1.20 1.20.08 37 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
94.170.000,00
1.20 1.20.08 37 005
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.08 37 005 5 2 1 Belanja Pegawai
150.000.000,00
125.100.000,00
1.20 1.20.08 37 006
250.000.000,00
1.20 1.20.08 37 006 5 2 1 Belanja Pegawai
170.050.000,00
1.20 1.20.08 37 007
200.000.000,00
1.20 1.20.08 37 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 37 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
79.950.000,00
1.20 1.20.08 37 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
24.900.000,00
1.20 1.20.08 37 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) dan Standar Satuan Harga
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
41.100.000,00 158.900.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 37 008
Pengendalian Pelaksanaan Dana Kas Daerah
1.20 1.20.08 37 008 5 2 1 Belanja Pegawai
200.000.000,00
61.890.000,00
1.20 1.20.08 37 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
138.110.000,00
1.20 1.20.08 37 009
425.000.000,00
Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan
1.20 1.20.08 37 009 5 2 1 Belanja Pegawai
185.100.000,00
1.20 1.20.08 37 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
239.900.000,00
1.20 1.20.08 37 010
200.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 1.20.08 37 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 37 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.20 1.20.08 37 011
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.500.000.000,00
1.20 1.20.08 37 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
46.289.000,00
Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah
100.000.000,00
42.150.000,00
1.20 1.20.08 37 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
57.850.000,00
Penyusunan Laporan Aset Tetap Aplikasi SIMDA (Sistem Manajemen Daerah) BMD (barang Milik Daerah)
1.20 1.20.08 37 013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 37 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
1.20 1.20.08 37 014
200.000.000,00
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
98.800.000,00
1.20 1.20.08 37 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
101.200.000,00
1.20 1.20.08 37 015
300.000.000,00
Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Operasional (73 unit)
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
5.900.000,00 150.000.000,00
1.20 1.20.08 37 014 5 2 1 Belanja Pegawai
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
44.100.000,00
1.20 1.20.08 37 013 5 2 3 Belanja Modal Penyusunan Laporan Aset Tetap Tahun 2014
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
1.415.311.000,00
1.20 1.20.08 37 012 5 2 1 Belanja Pegawai
1.20 1.20.08 37 013
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
164.750.000,00
38.400.000,00
1.20 1.20.08 37 012
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
35.250.000,00
1.20 1.20.08 37 011 5 2 1 Belanja Pegawai
1.20 1.20.08 37 011 5 2 3 Belanja Modal
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
1.20.08 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dasar Hukum / Keterangan
1
2
3
4
1.20 1.20.08 37 015 5 2 1 Belanja Pegawai
12.900.000,00
1.20 1.20.08 37 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
287.100.000,00
1.20 1.20.08 39
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
550.000.000,00
1.20 1.20.08 39 001
Inventarisasi Aset Tanah/Pematokan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
550.000.000,00
1.20 1.20.08 39 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.20 1.20.08 39 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa JUMLAH BELANJA DAERAH
SURPLUS / (DEFISIT)
82.300.000,00 467.700.000,00 85.042.786.390,56
1.111.541.893.184,44
1.20 1.20.08 00
00
6
PEMBIAYAAN DAERAH
1.20 1.20.08 00
00
61
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
21.780.974.975,00
1.20 1.20.08 00
00
6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
21.780.974.975,00
1.20 1.20.08 00
00
62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.300.000.000,00
1.20 1.20.08 00
00
6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.100.000.000,00
1.20 1.20.08 00
00
6 2 3 Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO
63
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Lokasi Kegiatan: - - BPKAD Sumber Dana: - APBD
200.000.000,00 19.480.974.975,00
1.131.022.868.159,44
BUPATI KUNINGAN
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA